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MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 2
1. ME51N Crear una solicitud de pedido de servicio ............................................................. 3
2. ME52N Modificar una solicitud de pedido de servicio ..................................................... 4
3. ME52N Borra una solicitud de pedido de servicio ............................................................ 5
4. ME54N Liberar solicitud de pedido de servicio .................................................................. 5
5. ME54N Cancelar la solicitud de pedido de servicio .......................................................... 6
6. ME31K Creación de contrato ................................................................................................... 7
7. ME51N Determinar fuente de aprovisionamiento o sugerir proveedor ...................... 10
8. ME51N No sugerir proveedor ................................................................................................ 11
9. ME21N Crear orden de compra de servicio ....................................................................... 12
10. ME22N Modificar orden de compra de servicio ................................................................ 14
11. ME22N Borrar una orden de compra de servicio ............................................................ 14
12. ME29N Autorizar la orden de compra de servicio ........................................................... 15
13. ME29N Cancelar la orden de compra de servicio ............................................................ 16
14. ME23N Visualizar listado de pedidos de compra de servicio ....................................... 17
15. ML81N Crear hoja de entrada de servicio .......................................................................... 19
16. ML81N Visualizar Hoja de Entrada de Servicio ................................................................ 20
17. ML84 Listar una hoja de entrada de servicio .................................................................... 21
Versión Fecha Descripción Autor
V0 18/10/2018 Creación del documento
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 3
1. ME51N Crear una solicitud de pedido de servicio
MenuSAP – Logística – Gestión de Materiales – Compras – Solicitud de Pedido – Crear
Elegir el tipo de documento a partir de la tabla “Solicitud de Pedido” como se ve en el ejemplo.
Como se trata de un servicio en el campo “P” debe completarse con el valor “F” y la imputación
con “K”. A nivel posición se da una leve descripción general del servicio, y a nivel subposición la
composición de el mismo.
Se completan los campos mandatorios y hacer click en grabar.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 4
2. ME52N Modificar una solicitud de pedido de servicio
MenuSAP – Logística – Gestión de Materiales – Compras – Solicitud de Pedido – Modificar
Al entrar en la transacción el sistema trae la última Solicitud de Servicio creada, si se requiere
modificar otra Solicitud de Servicio, hacer click en “Resumen de Documento Activo” como lo
muestra el ejemplo.
Hacer click en “Visualizar/Modificar” para cambiar los datos requeridos y se guardan los datos.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 5
3. ME52N Borra una solicitud de pedido de servicio
MenuSAP – Logística – Gestión de Materiales – Compras – Solicitud de Pedido – Modificar
Selecciona la o las posiciones que desea eliminar y se guardan los datos.
4. ME54N Liberar solicitud de pedido de servicio
Una vez guardada la Solicitud de Pedido en el sistema, manda un mensaje al inbox de SAP a
la persona que deba autorizar dicho documento. La aprobación/autorización de la Solicitud de
Pedido la hará la persona que corresponda según el código del solicitante, el monto de la
Solicitud de Pedido y la clase de documento utilizado.
Una vez que el aprobador recibe el ítem en el inbox interno, en el que se detalla el número de
documento a autorizar, se deberá ingresar la transacción ME54N donde se visualiza la Solicitud
de Pedido en cuestión y se procede a la revisión del documento.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 6
Una vez que el aprobador recibe el mensaje, ingresa a la transacción M54N para visualizar el
documento, si todos los datos del documento están bien, el aprobador autoriza la Solicitud de
Pedido.
5. ME54N Cancelar la solicitud de pedido de servicio
En caso de tener algún dato o monto erróneo se rechaza la Solicitud de Pedido como se muestra
en el ejemplo.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 7
En la solapa “Status Posición” se reversa la liberación de la Solicitud de Pedido y se guardan los
cambios.
6. ME31K Creación de contrato
El contrato es un Acuerdo Marco de Materiales o Servicios por un tiempo, monto o cantidad determinado
con un proveedor especifico. Las clases de contratos pueden ser “MM” para Materiales o “AS” para
Servicios.
Se completan los datos mandatorios y hacer click en “Resumen”.
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Se completa la fecha de finalización del contrato.
Como se trata de un servicio en el campo “P” debe completarse con el valor “F” y la imputación
con “K”.
Completar los campos, Cuentas de Mayor y Centro de Coste.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 9
Hacer Click en “Guardar” para generar el contrato.
La transacción de Modificación de Contrato es ME32K y la de Visualización es la ME33K.
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7. ME51N Determinar fuente de aprovisionamiento o sugerir proveedor
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compras – Solicitud de pedido – Crear
Para determinar fuente de aprovisionamiento se marca el tilde cuando se crea la solicitud de
pedido.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 11
SAP propone los proveedores a los cuales ya se les ha gestionado compras de ese servicio.
8. ME51N No sugerir proveedor
MenuSAP – Logística – Gestión de materiales – Compras – Solicitud de pedido – Crear
No se determina fuente de aprovisionamiento y se selecciona cuando se crea la orden de compra.
MANUAL DE USUARIO BUSINESS PARTNER 12
9. ME21N Crear orden de compra de servicio
MenuSAP – Logística - Gestión de materiales - Compras - Crear – ME21N
Un pedido u orden de compra de servicio es una petición formal que realiza una organización de
compras a un proveedor o a un centro para suministrar una cantidad concreta de mercancía o
servicio durante un periodo o tiempo concreto.
Se selecciona la clase de documento según corresponda y se completan los datos mandatorios
en la cabecera. Si no conoce el número de Solicitud de Servicio, haga click en “Resumen de
Documento Activo” y l selecciona.
Se completan los datos organizacionales, proveedor y luego los datos de posición, Descripción del Servicio,
Grupo de Articulo y Centro.
El pedido debe imputarse a Centro de Costo, por ello se debe completar el campo “I” con el valor
“K”.
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Completar el código de servicio que corresponda y la cantidad.
Y se guardan los datos para generar el Pedido de Servicio.
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10. ME22N Modificar orden de compra de servicio
MenuSAP – Logística - Gestión de materiales - Compras - Crear - Modificar
Se podrá ingresar directamente el número de la Orden de Compra de Servicio o buscar la misma
en la solapa “Resumen de Documento Activo”. Una vez seleccionada el sistema completa
automáticamente los datos del Pedido de Servicio para modificarlo y guardar los cambios.
11. ME22N Borrar una orden de compra de servicio
MenuSAP – Logística - Gestión de materiales - Compras - Crear - Modificar
Si se requiere borrar una o más posiciones de la Orden de Compra de Servicio, se selecciona y
se marca para borrado como se ve en la imagen.
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12. ME29N Autorizar la orden de compra de servicio
Una vez guardada la Orden de Compra de Servicio, el sistema, manda un mail a la persona que
deba autorizar dicho documento. La aprobación/autorización de la Orden de Compra de Servicio
la hará la persona que corresponda según el monto del pedido, la organización de compras
y el grupo de compras utilizado.
Se visualiza el documento a aprobar y verifica si los datos son correctos, en caso afirmativo, en
la solapa “Estrategia de Liberación” la persona autorizada debe hacer click en la zona resaltada
y guardar los cambios.
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13. ME29N Cancelar la orden de compra de servicio
En caso de que los datos no sean correctos, se rechaza la orden de compra.
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Haciendo click en la zona resaltada para cancelar la liberación de la Orden de Compra de
Servicio.
14. ME23N Visualizar listado de pedidos de compra de servicio
MenuSAP – Logística - Gestión de materiales – Compras – Pedido – Visualizar lista
ME2L - Por proveedor
ME2C - Por grupo artículos
ME2B - Por nº necesidad
ME2N - Por número de pedido
ME2W - Por centro suministrador
MELB - Activ.por nº necesidad
Para visualizar los Pedidos de Servicio se puede hacer por cualquiera de estas transacciones
dependiendo de la necesidad de búsqueda.
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15. ML81N Crear hoja de entrada de servicio
La hoja de entrada de servicio puede ser modificada antes de ser liberada. La cantidad de los
servicios puede ser modificada, sin embargo, el sistema validara que la cantidad máxima
permitida no haya sido excedida. La transacción para la “Creación” de la HES es la misma
utilizada para la “Modificación” y “Visualización”.
En el campo “Texto Breve” se agrega una breve descripción del servicio que se está recibiendo.
Completar los datos básicos de cabecera, selecciona el servicio que se está certificando, verificar
los datos del proyecto y para guardar hacer click en el icono “Guardar”.
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16. ML81N Visualizar Hoja de Entrada de Servicio
Hacer click en “Otro Pedido” e ingresar el número de HES que se desea Visualizar/Modificar.
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17. ML84 Listar una hoja de entrada de servicio
Cuando se ingresa la transacción se visualizan las Hojas de Entrada de Servicio, y se pueden
filtrar según convenga, Datos del Pedido, Datos de la HES o Indicador de Bloqueo- Indicador de
Aceptación “No Aceptadas” “Aceptadas” “Todas”.
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