Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
1
1. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR
GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010”
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
2
COMISIÓN COORDINADORA DE
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y
HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
INFORME ANUAL DE AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTOR
GENERAL
1º. de enero al 30 de Junio de 2015
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE
CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
31/AGOSTP/2015
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
3
Se presenta ante la H. Junta de Gobierno el Informe de Autoevaluación del
Director General correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015
de las actividades realizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
4
INVESTIGACIÓN
AÑO
1ER
SEMESTRE
2014
1ER
SEMESTRE
2015
1) Núm. de artículos 3 3
Grupo I: 2 2
Grupo II: 0 0
Total: 2 2
Grupo III: 1 1
Grupo IV: 0 0
Grupo V: 0 0
Grupo VI: 0 0
Grupo VII: 0 0
Total: 1 1
2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en
ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores
(SII)1
1 2
ICM A: 0 0
ICM B: 0 1
ICM C: 0 0
ICM D: 1 1
ICM E: 0 0
ICM F: 0 0
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
5
Emérito: 0 0
Total: 1 2
3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en
ciencias médicas en el SII1
2 1
4) Artículos de los grupos (III-IV-V- VI-VII) / Investigadores con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1
1 0.5
5) Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de
artículos de los grupos I-VII 0.3 0.3
6) Sistema Nacional de Investigadores
Candidato: 0 0
SNI I: 1 1
SNI II: 0 0
SNI III: 0 0
Total: 1 1
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
6
INVESTIGACIÓN
AÑO 1ER
SEMESTRE 2014
1ER SEMESTRE
2015
7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 / Número total
de investigadores con nombramiento vigente en ciencias médicas en
el SII1
1 0.5
8) Número de publicaciones totales producidas / Número de
investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el
SII1 e investigadores vigentes en el SNI
6 1.5
9) Producción
Libros editados: 0 0
Capítulos en libros: 3 0
10) Núm. de tesis concluidas
Especialidad: 0 4
Maestría: 1 0
Doctorado: 0 0
11) Núm. de proyectos con financiamiento externo: 1 1
Núm. agencias no lucrativas: 1 1
Monto total: 3,075,787 1,000,000.00
Núm. industria farmacéutica: 0 0
Monto total: 0 0
12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0 0
13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la
Institución
1. Obesidad
2. Hipoacusia
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
7
3. Virus del papiloma humano de la
red NE1
4. Diabetes mellitus
5. Hipertensión arterial
6. Cáncer de mama
7. Enfermedad cardiovascular
8. Cáncer cervicouterino
9. Embarazo de alto riesgo
10. Insuficiencia renal crónica
14. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V,VI y VII) Cita
bibliográfica completa2:
Zapata-Chavira HA, Cordero–Pérez P, Casillas-Ramírez A, Escobedo-Villarreal MM, Pérez-Rodríguez E, Torres-González L, Camara-Lemarroy C. Hernández-Guedea MA, Caballero-Mendoza E, Muñoz-Espinosa LE. Is Ischemic preconditioning a useful therapeutic strategy in liver transplantation? Results from the first pilot study in Mexico. Arch. Med. Res. 2015 May; 46(4):296-302
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
8
ENSEÑANZA
AÑO
1ER SEMESTRE
2014
1ER SEMESTRE
2015
Referencia nacional o
internacional (cuando aplique)
1) Total de residentes:
22 28
Número de residentes extranjeros: 0 1
Médicos residentes por cama: 0.23 0.29
2) Residencias de especialidad: 4 4
3) Cursos de alta especialidad: 0 0
4) Cursos de pregrado: 0 0
5) Núm. estudiantes en Servicio Social 32 52
6. Núm. de alumnos de posgrado: 0 0
7) Cursos de Posgrado: 0 0
8) Núm. autopsias: 2 -
% núm. de autopsias / núm. de fallecimientos 0.04 -
9) Participación extramuros a) Rotación de otras instituciones
(Núm. Residentes): b) Rotación a otras Instituciones
(Núm. Residentes):
1 1
22 28
10) % Eficiencia terminal (Núm. de residentes
egresados / Núm. de residentes aceptados): 0 100
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
9
11) Enseñanza en enfermería
Cursos de pregrado: Cursos de
Posgrado:
0 0
0 0
12) Cursos de actualización
(educación continua)
6 6
Asistentes a cursos de actualización
(educación continua)
674 444
13) Cursos de capacitación: 6 6
14) Sesiones interinstitucionales: 26 26
Asistentes a sesiones interinstitucionales 468 524
15) Sesiones por teleconferencia: 34 36
16) Congresos organizados: 1 0
17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
10
ASISTENCIA
AÑO
1ER
SEMESTRE
2014
1ER
SEMESTRE
2015
Referencia
nacional o
internacional
(cuando aplique)
1) Núm. de consultas otorgadas:
10,843 12,579
Núm. de preconsultas: 1,564
635
Consultas subsecuentes: 7,732
8,796
2) Urgencias: 903
1859
Índice de urgencias reales / urgencias sentidas 0.16
0.06
3) Núm. de casos nuevos atendidos: 1,547
1,291
4)Total de médicos adscritos: 116
116
Núm. de consultas otorgadas /
Núm. de médicos adscritos: 197.15 228
Núm. médicos clínicos 72
72
Núm. de médicos cirujanos
44
44
No. de camas censables
94 94
No. de camas no censables
95 95
Urgencias
9 9
Terapia intensiva
23 23
Terapia intermedia
8 8
Atención de corta estancia
8 8
Otras camas no censables
23
23
5) Núm. de ingresos hospitalarios:
871
901
6) Total de egresos 862
882
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
11
Núm. de egresos hospitalarios por mejoría
772
800
Altas voluntarias
17
12
7) Núm. de cirugías:
837
800
Núm. de cirugías / Sala / Día:
.57
.55
Núm. de cirugías ambulatorias:
364
286
Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías:
45.3%
35.8%
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos:
19.02
18.18
Diferimiento quirúrgico: 4.4%
2%
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 6
4.76
10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria: 5
3.16
11) Tasa de infecciones nosocomiales
(Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos):
4.2
5.25
12) Porcentaje de ocupación hospitalaria: 34.71 en 94
Camas
35.75 en 94
Camas
Promedio de días de estancia en
hospitalización: 5.6
6.90
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
12
ASISTENCIA
AÑO
1ER
SEMESTRE
2014
1ER
SEMESTRE
2015
Referente
nacional o
internacional
(cuando aplique
13) Número de pacientes del SPSS atendidos
en consulta 247 (2%)
14) Número de pacientes del SPSS atendidos en
hospitalización 8%
15)Total de personal de enfermería: 282 282
Personal Técnico: 19 19
Postécnico:
42 42
Licenciatura:
131 131
Posgraduados: 19 19
Especialistas 71 71
Índice de enfermeras tituladas/técnicas 10.6 10.6
16) Trabajo Social
Núm. estudios socioeconómicos x
trabajadora social 64 38
Núm. de camas /
Núm. de trabajadores sociales: 4 4
Núm. de casos nuevos / Núm.
de trabajadores sociales: 64.46 53.79
17) Farmacia
% de abasto de medicamentos
(Recetas surtidas/Total de recetas): 100 94.20
% Medicamentos Genéricos /
Total Medicamentos: 76
% Medicamentos innovadores /
Total medicamentos: 24
% de Medicamentos adquiridos por licitación: 62
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
13
% de Medicamentos Adquiridos por
adjudicación directa: 38
18) Núm. de estudios de imagen
(TAC, RM y PET) 2,292 2,131
19) Núm. de estudios de laboratorio: 61,293 24,114
20) Transfusiones de sangre y hemoderivados: 1,021 1,065
21) Núm. de estudios de laboratorio especializados: 2,101
22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos
(Denominación de los grupos):
22.1 Clínica de Obesidad “Dona Kilos”.
22.2 Trasplantes Fundación ALE.
22.3 .
22.4 .
.
1 1
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
14
ADMINISTRACIÓN
AÑO
1ER
SEMESTRE
2014
1ER
SEMESTRE
2015
1) Presupuesto federal original
247,502.91 317,755,601.00
1.1) Recursos propios original
16,976.90 24,676,500.00
2) Presupuesto federal modificado
251,640.52 296,686,821.52
2.1) Recursos propios modificado
6,989.18 8,604,747.00
3) Presupuesto federal ejercido
251,640.52 295,157,037.83
3.1) Recursos propios ejercido
6,989.18 8,604,747.00
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo
1000 y pago de honorarios: 31.48% 29.75%
4) % del Presupuesto a gastos de
investigación: 0.61% 0.25%
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Investigación
787.62 841,181.00
6) % de Presupuesto a gastos de
enseñanza: 0.21% 0.25%
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseñanza
740.27 856,696.00
7) % del Presupuesto a gastos de
asistencia: 97.00% 64.30%
Total de Capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Asistencia
252,629.05 220,188,971.00
8)Total de recursos de terceros
3,578.56
Recursos recibidos por
Seguro Popular y FPCGCS
3,578.56 0.00
Recursos de origen externo:
3,075.79 0.00
9) Núm. de plazas laborales:
609 609
Núm. de plazas ocupadas
604 605
Núm. de plazas vacantes
5 4
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
15
% del personal administrativo:
12 12
% del personal de áreas sustantivas:
88 88
% del personal de apoyo (Limpieza,
mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.): 0 0
10) Núm. de plazas eventuales:
0 0
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
16
I.-INVESTIGACIÓN
Durante el semestre Enero a Junio 2015, la Dirección General fomentó la participación de
la institución en diversas Convocatorias Nacionales para financiación de proyectos de
investigación emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con
el propósito de atraer recursos económicos para el desarrollo de proyectos de
investigación de alto impacto científico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ciudad Victoria (HRAEV) que requieren erogaciones considerables. Como resultado de
estas gestiones el hospital obtuvo por primera vez financiación para el desarrollo de un
proyecto de investigación en una Convocatoria Pública, tal como se describe a
continuación:
Convocatoria CONACYT: Proyectos de desarrollo científico para atender problemas nacionales.
Convocatoria 2014 (Resultados emitidos en 2015).
Nombre de la Propuesta:
“Atenuación de ultrasonido acoplado a procesamiento digital de imágenes: una
nueva herramienta para estratificación porcentual de la esteatosis hepática”.
Responsable técnico:
Dra. Araní Casillas Ramírez, Investigadora en Ciencias Médicas D y Subdirectora
de Enseñanza e Investigación.
Grupo de trabajo:
Mtro. Lenin Vladimir Coronado Posadas, Físico Médico, HRAEV.
Dr. Mario Alberto García Pérez, Especialista en Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica, HRAEV.
Dr. Rodrigo Sotelo Landa, Residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica,
HRAEV.
En esta propuesta se cuenta con colaboración interinstitucional:
Dra. Paula Cordero Pérez, Hepatología básica y clínica, Hospital Universitario “Dr.
José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (HU-UANL).
Dr. Homero Arturo Zapata Chavira, Cirujano de trasplantes, HU-UANL.
Monto de la financiación:
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N)
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
17
Durante el periodo reportado también se estableció una colaboración con la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para participar en la
Convocatoria de apoyo al Establecimiento de Laboratorios Nacionales. El HRAEV
participaría en la propuesta como entidad colaboradora, para que en caso de aprobarse la
propuesta, esta colaboración contribuyera a impulsar ampliamente la realización de
actividades investigación en el HRAEV, así como también la realización a futuro de
proyectos interinstitucionales. Finalmente, el resultó seleccionado entre las Solicitudes
Aprobadas para financiamiento, tal y como se menciona enseguida:
Convocatoria CONACYT:
Apoyos Complementarios para el Establecimiento y Consolidación de
Laboratorios Nacionales CONACYT 2015.
Nombre de la Propuesta:
“Laboratorio Nacional para el resguardo, aprovechamiento y suministro de
bioespecímenes a investigaciones en ciencias médicas (Servicio de Biobanco)”.
Responsable técnico:
Dr. Hugo Alberto Barrera Saldaña, Investigador del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 3, Profesor del Departamento de Bioquímica y Medicina
Molecular de la Facultad de Medicina de la UANL.
Grupo de trabajo:
El proyecto fue presentado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El HRAEV
participa en este proyecto institución colaboradora y usuaria del Biobaco a través
de la realización de proyectos de investigación conjuntos. En el grupo de trabajo
para la implementación del proyecto de Laboratorio Nacional, por parte del HRAEV
se integraron:
Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez, Director General.
Dra. Araní Casillas Ramírez, Subdirectora de Enseñanza e Investigación.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
18
Además de lo anterior, actualmente existen dos propuestas de proyecto de investigación
que han pasado el análisis de pertinencia de Convocatorias Nacionales emitidas por
el CONACYT, en las cuales los grupos de investigación del HRAEV siguen participando y
esforzándose con el propósito de financiar la realización de trabajos de investigación.
Convocatoria CONACYT:
Convocatoria de Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad
Social SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT 2015
Nombre de la Propuesta:
“Nuevos Aditivos en la solución de preservación HTK para mejorar la viabilidad de
órganos marginales sometidos a tratamiento hepático.”
Responsable técnico:
Dra. Araní Casillas Ramírez, Investigadora en Ciencias Médicas D y Subdirectora
de Enseñanza e Investigación.
Grupo de trabajo:
Dr. Mario Alberto García Pérez, Especialista en Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica, HRAEV.
Dr. Jesús Cadena Fragoso, Residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica,
HRAEV.
En esta propuesta también se cuenta con colaboración interinstitucional:
Dra. Paula Cordero Pérez, Hepatología básica y clínica, HU-UANL.
Dr. Homero Arturo Zapata Chavira, Cirujano de trasplantes, HU-UANL.
Dra. Carmen Peralta Uroz, Hepatología básica y Cirugía experimental hepática,
Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusto Pi y Suñer, Barcelona, España.
Convocatoria CONACYT:
Convocatoria de Investigación Científica Básica 2015
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
19
Nombre de la Propuesta:
“Terapia combinada de drogas moduladoras del metabolismo lipídico con
ultrasonido para desgrasamiento de injertos esteatósicos en trasplante hepático”.
Responsable técnico:
Dra. Araní Casillas Ramírez, Investigadora en Ciencias Médicas D y Subdirectora
de Enseñanza e Investigación.
Grupo de trabajo:
Dr. Mario Alberto García Pérez, Especialista en Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica, HRAEV.
Dr. Jesús Cadena Fragoso, Residente de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica,
HRAEV.
Dr. José Luis Menchaca Gutiérrez, Residente de Imagenología Diagnóstica y
Terapéutica, HRAEV.
En esta propuesta también se cuenta con colaboración interinstitucional:
Dra. Paula Cordero Pérez, Hepatología básica y clínica, HU-UANL.
Dr. Homero Arturo Zapata Chavira, Cirujano de trasplantes, HU-UANL.
Es importante hacer mención que el personal operativo sin plaza de investigador realiza
actividades de investigación en el HRAEV y de hecho, la gran mayoría de los proyectos
de investigación vigentes en el hospital son desarrollados por personal con estas
características tal y como se muestra a continuación.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
20
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el periodo de enero a junio de 2015, se consideran como Proyectos de Investigación
Vigente del HRAEV a aquellos proyectos CONCLUIDOS en el periodo así como los que
se encuentran en DESARROLLO.
Tabla 1. Proyectos Vigentes enero-junio 2015
Proyectos encabezados por Investigadores con nombramiento en el Sistema Institucional de Investigadores
de la Secretaría de Salud (sin plaza de investigador)
Clave
asignada Título del proyecto Investigador principal Estatus
Tipo de
Investigaci
ón
1 HRAEV-
IC-005-14
Una nueva solución de
preservación para mejorar la
viabilidad de los injertos hepáticos
esteatósicos de tamaño reducido
sometidos a trasplante: papel de
las hepatocinas y la autofagia.
Dra. Araní Casillas Ramírez
ICM D
Área de adscripción:
Enseñanza e Investigación
Línea de investigación:
Trasplante y preservación de
órganos
DESARROLLO Básica
2 HRAEV-
IC-004-14
Sensibilidad y especificidad de
emisiones otoacúsicas en dos
hospitales de provincia: evadiendo
el silencio.
Proyecto interinstitucional
Dr. Oscar Manuel Berlanga
Bolado
ICM B
Área de adscripción:
Pediatría
Línea de investigación:
Hipoacusia
CONCLUIDO
Clínica
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
21
Proyectos encabezados por Personal adscrito operativo de la institución sin nombramiento en el Sistema
Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud
Clave
asignada Título del proyecto Investigador principal Estatus
Tipo de
investigación
3 2011-IC-
002
Ensayo clínico controlado
aleatorizado de la colecistectomía
laparoscópica convencional vs
colecistectomía con puerto único.
Dra. Sandra Gabriela Medina
Escobedo
Área de adscripción:
Cirugía general
Línea de investigación:
Obesidad
DESARROLLO Clínica
4 2011-IC-
004
Resultado temprano de la cirugía
de revascularización miocárdica
con o sin uso de CEC.
Dr. Osvaldo Espinosa Blanco
Área de adscripción:
Cirugía general
Línea de investigación:
Enfermedad cardiovascular
CANCELADO
Clínica
5 2011-ISM-
006
Frecuencia de diagnósticos en la
UCIN del HRAEV en pacientes
afiliados al seguro popular.
Lic. Samuel Guzmán Reyes
Área de adscripción:
Soporte administrativo
Línea de investigación:
Epidemiología
CANCELADO
Sociomédica
6 2011-IC-
007
Entrenamiento con resistencia
progresiva en la readaptación
cardiovascular de pacientes del
HRAEV.
Lic. José Daniel Castillo
González
Área de adscripción:
CANCELADO Clínica
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
22
Rehabilitación
Línea de investigación:
Enfermedad cardiovascular
7 2011-ISM-
009
Diagnóstico de necesidades de
capacitación para mejorar la
atención hospitalaria en el HRAEV.
Ing. Maricruz Judith Pérez
Alarcón
Área de adscripción:
Calidad
Línea de investigación:
Calidad laboral
CANCELADO
Sociomédica
8 2011-ISM-
012
Frecuencia de hospitalización,
tratamiento, complicación, estancia
hospitalaria y motivo de egreso en
el Centro de Tamaulipas.
Dr. Aristeo Ávalos Mireles
Área de adscripción:
Epidemiología
Línea de investigación:
Epidemiología
DESARROLLO Sociomédica
9 2011-IC-
014
Estudio GEMM (Genética de la
Enfermedades Metabólicas en
México): Bases genómicas del
Metabolismo Posprandial.
Proyecto Interinstitucional
Dra. Judith Cornejo Barrera
Externo
Línea de investigación:
Obesidad
DESARROLLO
Clínica
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
23
Proyectos encabezados por Personal adscrito operativo de la institución sin nombramiento en el Sistema
Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud
Clave
asignada Título del proyecto Investigador principal Estatus
Tipo de
Investigación
10 HRAEV-
IC-001-14
Correlación de la bilirrubinometria
transcutánea y la bilirrubinometria
sérica, en el recién nacido de
término y pretérmino tardío
Proyecto interinstitucional
Dr. Esteban López Garrido
Área de adscripción:
Pediatría
Línea de investigación:
Neonatología
CONCLUIDO
Clínica
11 HRAEV-
IC-002-14
Estabilidad hemodinámica
transoperatoria en colecistectomía
laparoscópica en pacientes ASA I-
II sometidos a anestesia general
balanceada y dexmedetomidina vs
anestesia general balanceada en el
HRAEV.
Dra. Julia Demetria Ramos
Hernández
Área de adscripción:
Anestesiología
Línea de investigación:
Estabilidad hemodinámica y
anestesia
DESARROLLO
Clínica
12 HRAEV-
IC-003-14
Prevalencia de osteoartritis clínica
y radiológica de manos, rodillas y
caderas en polación mexicana
(estudio multicéntrico)
Proyecto interinstitucional
Dra. Tania García Zenón (en
el HRAEV)
Área de adscripción:
Medicina interna/Geriatría
DESARROLLO Clínica
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
24
Tal y como se puede apreciar, en el periodo se reportan 13 proyectos de investigación de
los cuales, 3 fueron concluidos con éxito ya que a partir de ellos se contribuyó a la
formación de recursos humanos con experiencia en investigación, generando 3 Tesis de
Especialidades Médicas, 1 del área de Anestesiología y 2 del área de Pediatría.
Actualmente se encuentran en desarrollo 6 proyectos en los cuales se está trabajando
para lograr los objetivos planteados, y se fomenta la generación de productos científicos a
partir de tales proyectos. Por último se señala la cancelación de 4 proyectos de
investigación 2 del área Clínica y 2 del área Socio médica; los motivos de cancelación han
sido: uno por falta de pacientes, otro por falta del equipo necesario y el resto debido a
que el responsable del proyecto es personal operativo y comenta no haber tenido
disponibilidad de tiempo para desarrollar el proyecto ni en los años previos ni en el actual,
por lo cual han optado por la cancelación.
Cabe mencionar también en este punto, que actualmente están en proceso de revisión 6
protocolos de investigación en los Comités de Investigación y Comité de Ética en
Investigación que se espera que se conviertan en proyectos vigentes en este mismo año
2015. Los responsables de los protocolos que están en revisión es personal operativo que
ha reforzado sus habilidades de investigación a través del programa de Maestría en
Ciencias Médicas que ha impulsado desde 2014 la Dirección General, y personal que
forma parte del Profesorado de los Programas de Especialidades Médicas y que ya han
concluido proyectos de investigación en el hospital y que han generado productos de
investigación a partir de tales proyectos. Todo ello respalda que en caso aprobarse y
convertirse en proyectos de investigación vigentes del HRAEV los 6 protocolos que
Línea de investigación:
Enfermedades crónico
degenerativas
13 HRAEV-
IC-006-14
Seguridad y eficacia de la sedación
con Midazolam-Fentanilo en
pacientes adultos sometidos a
cateterismo cardiaco.
Dr. Jorge Andrés Chávez
Zertuche
Área de adscripción:
Anestesiología
Línea de investigación:
Eficacia de anestésicos
CONCLUIDO
Clínica
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
25
actualmente están en revisión, serán desarrollados con éxito y muy probablemente
concluidos.
Lo anterior indica que a pesar de la cancelación de los proyectos mencionados
anteriormente, el interés en actividades de investigación en el HRAEV sigue en
incremento.
PUBLICACIONES
Durante el periodo reportado, se han producido 3 publicaciones en total, 2 del Grupo I y
una del Grupo III (Tabla 2).
Tabla 2. Artículos publicados enero-junio 2015
Artículos publicados por Personal adscrito con nombramiento en el Sistema Institucional de
Investigadores de la Secretaría de Salud (sin plaza de investigador)
Cita Bibliográfica Tipo
Zapata-Chavira HA, Cordero–Pérez P, Casillas-Ramírez A, Escobedo-Villarreal MM, Pérez-Rodríguez E, Torres-González L, Camara-Lemarroy C. Hernández-Guedea MA, Caballero-Mendoza E, Muñoz-Espinosa LE. Is Ischemic preconditioning a useful therapeutic strategy in liver transplantation? Results from the first pilot study in Mexico. Arch. Med. Res. 2015 May; 46(4):296-302
Grupo III
Artículos publicados por Personal adscrito operativo de la institución sin nombramiento en el Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud
Cita Bibliográfica Tipo
Fuentes-Mallozzi DA, Landín-Robles R, Luque-Fernández D, González-Ochoa CB, López-Muñiz LR, Treto-Velázquez E.
Cirugía cardiaca en pediatría: primer año de experiencia en una unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Evidencia Médica e Investigación en Salud; 7(3): 119-122.
Grupo I
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
26
Villalobos-Silva JA, García-Barra CR, Montes de Oca-Sandoval MA, Espinosa-Blanco O, Facundo-Bazaldúa S, Trejo-García KC, Casillas-Ramírez A, Fernando Isaac.
Determining the risk fact ors for acute kidney injury in heart surgery with circulation extracorporeal (CEC) long.
Revista Argentina de Cirugía Cardiovascular 2014; 12(2):21-31.
Grupo I
En cuanto a publicaciones de alto impacto, actualmente se tiene una publicación aceptada
en la revista Clinical Science indexada en el Journal Citation Report con un Factor
de impacto de 5.629 y por lo tanto posicionada dentro del grupo IV de la Clasificación
Cualitativa de las Revistas Científicas Periódicas.
El artículo ya fue publicado en el volumen del mes de agosto y este será reportado en el
informe del mes correspondiente. Cabe mencionar que en dicho artículo es co-autora la
Dra. Araní Casillas Ramírez.
TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS
A continuación se enlistan los trabajos presentados en congresos que se han producido
como parte de las tareas de investigación desarrolladas en el HRAEV en el periodo enero
a junio del 2015.
En el periodo se presentaron 4 trabajos en congresos nacionales y 2 en congresos
internacionales, lo cual da muestra del esfuerzo del personal por dar difusión al hospital
en foros científicos nacionales e internacionales (Tabla 3).
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
27
Tabla 3. Trabajos presentados en Congresos en el periodo enero-junio 2015
Trabajos presentados por Investigadores con nombramiento en el Sistema Institucional de
Investigadores de la Secretaría de Salud (sin plaza de investigador).
No. Nombre del evento Título del trabajo Autores
INTERNACIONALES
1
13º Congreso de la
Sociedad Catalana de
Trasplantes. Barcelona,
España. Barcelona,
España. Marzo 2015.
Brain death in experimental
model of steatotic and non-
steatotic
liver transplantation.
Jiménez-Castro MB, Casillas-Ramírez
A, Cornide-Petronio ME, Mendes-Braz
M, Gracia-Sancho J, Torrens L, Rodés
J, Peralta C.
2
50th Annual Meeting of
the European
Associattion for the
Study of the Liver
(EASL). Viena, Austria.
Abril 2015.
Adiponectin and related
adipocytokines in steatotic
and non-steatotic liver
transplantation.
Jiménez-Castro MB, Casillas-Ramírez
A, Cornide-Petronio ME, Mendes-Braz
M, Torrens L, Gracia-Sancho J, Rodés
J, Peralta C.
Trabajos presentados por Personal adscrito operativo de la institución sin nombramiento en el
Sistema Institucional de Investigadores de la Secretaría de Salud
No. Nombre del evento Título del trabajo Autores
NACIONALES
2
XLIX Curso Anual de
Radiología e Imagen y
XXVII Encuentro
Nacional de Residentes.
Cd. de México, Febrero
2015.
Trombosis de la vena cava
superior
Menchaca-Gutiérrez José Luis,
Cadena-Fragoso Jesus, García-Pérez
Mario Alberto
3
XXIV Congreso Anual de
Cirugía Cardiaca.
Acapulco, Gro., Abril
2015.
Coartación aórtica en el
adulto
Espinosa-Blanco Osbaldo, García-
Barra Carlos René, Contreras-Ortiz
Joaquín, Facundo-Bazaldúa
Salvador, Guzmán-Morales Azeneth,
Villalobos-Silva José Antonio,,
Hernández-Robles Omar, Gómez-
Martínez Lizbeth.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
28
Finalmente es importante mencionar que gracias a la iniciativa de la CCINSHAE de
permitir concursar en la Convocatoria de Ingreso, Promoción y Permanencia de
Investigadores de la Secretaría de Salud, al personal médico con código de confianza, la
Dirección General fomentó la participación del personal en esta categoría resultando en el
Ingreso del Jefe de División de Pediatría como Investigador Institucional de la Secretaría
de Salud, por lo tanto, actualmente la institución cuenta con 2 Investigadores en Ciencias
Médicas:
Dr. Oscar Manuel Berlanga Bolado, Investigador en Ciencias Médicas B.
Dra. Araní Casillas Ramírez, Investigador en Ciencias Médicas D.
A) Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
29
II.-ENSEÑANZA
Durante el periodo enero junio del 2015 se implementaron los cursos de especialidad
médica para la promoción de los médicos residentes en las 4 especialidades con las que
se cuenta, cerrando el ciclo académico 2014-2015 promoviendo a los médicos residentes
de segundo al tercer año, así como a residentes de primero a segundo año. Se inicia el
ciclo académico 2015-2016 con la asignación de 8 nuevos residentes para un total de 28
residentes en las 4 especialidades y las cuatro generaciones a la fecha y la admisión de la
primera residente extranjera en Imagenología diagnóstica y terapéutica
En posgrado no clínico se está llevando a cabo la Maestría en Ciencias Médicas de la
Universidad del Noreste con un total de 20 alumnos becados actualmente en 3er
semestre de cuatro.
Se continúa con la participación en clases teóricas, y ciclos clínicos de las materias de
pregrado de las carreras de medicina de las universidades del Valle de México y
Universidad la Salle Victoria (459 alumnos) así como con las carreras de nutrición,
enfermería y psicología así como licenciatura en terapia física, tanto en prácticas
profesionales como en servicio social cuando corresponde (361 alumnos). Culmina el
primer semestre con un número aproximado en las dos universidades que imparten
medicina
En cuanto a los cursos de educación continua se organizaron las sesiones de educación
continua cada martes y jueves a la fecha reportada con un total de asistentes de 7035 en
99 sesiones en el año
Se llevaron a cabo 6 cursos de educación continua y capacitación con 444 asistentes.
Se ha desarrollado el Programa de Educación para la Salud en respuesta al Estandar de
CERTIFICACION PFE (EDUCACION DE EL PACIENTE Y DE SU FAMILIA) con la
elaboración del mismo, partiendo de la priorización de riesgos, elaboración del mapa
conceptual (de hechos) y curricular de cada tema a abordar así como el material didáctico
necesario para su implementación.
Se encuentran en organización la Jornada de Medicina Nuclear para el segundo semestre
del año en septiembre.
La colaboración interinstitucional se vio estimulada con la participación de los convenios
de colaboración con las universidades locales y actualmente se tiene relación formal con
las universidades Autónoma de Tamaulipas, Politécnica de Victoria, La Salle Victoria, del
Valle de México e Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, así como la
Universidad del Noreste de Tampico y la Universidad Anáhuac de Altamira Tamaulipas,
IEST
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
30
A) Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
31
III.- ASISTENCIA
1. Consulta Externa.
Durante el periodo del primer semestre 2015 se otorgó un total 12,579 consultas externas
con 55 médicos especialistas, un índice de consulta por médico de 228 consultas.
Se observó un incremento del total de consulta en el periodo enero-junio 2015 del 7%
con respecto al periodo similar 2014.
En este periodo enero-junio 2015 se otorgaron 1,291 consultas de primera vez y 8,794
subsecuentes, mientras que en el periodo similar 2014 se otorgaron 1,547 y 7,732
consultas respectivamente.
Las consultas de primera vez en este periodo de 2015, tuvierón un decremento del -17%
con respecto al primer semestre de 2014, mientras que las consultas subsecuentes se
incrementaron en un 14%.
COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL SEMESTRE
ANTERIOR
TIPO DE CONSULTA
1ER SEM.
2014
1ER SEM.
2015
VARIACION
%
CONSULTAS POR URGENCIAS 903 1859 105%
NUM. CASOS NUEVOS
ATENDIDOS
1,547 1,291 -17%
CONSULTA
SUBSECUENTE
7,732 8,794 14%
PRECONSULTA 1,564 635 -59%
Gran total 11,746 12,579 7%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
32
El Promedio de consultas subsecuentes se incrementó en un 38.7 % con respecto al año
anterior, esto debido a la principales causas de morbilidad en consulta externa que son
embarazo de alto riego, hipertensión, tumor maligno, insuficiencia renal, entre otras, que
requieren de un tratamiento porlongado.
Promedio de Consultas subsecuentes 4.9
6.8
CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA MIR
TIPO DE CONSULTA META A JUNIO
2015
RESULTADO A JUNIO
2015
%
CUMPLIMIENTO
TOTAL DE
CONSULTAS 8,122 8,794
108%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
33
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
34
Las especialidades de mayor productividad en el servicio de consulta externa en el
periodo enero-junio 2015 fueron:
No.
ESPECIALIDAD
ENERO-JUNIO
2015
ENERO- JUNIO
2014 %
1 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 1271 1325 -4%
2 UROLOGIA 694 414 68%
3 MEDICINA INTERNA 593 749 -21%
4 ANESTESIOLOGIA 484 442 10%
5 CARDIOLOGIA 437 337 30%
6 OTORRINOLARINGOLOGIA 429 369 16%
7 ORTOPEDIA 428 444 -4%
8 ONCOLOGIA MEDICA 412 335 23%
9 CIRUGIA GENERAL 371 356 4%
10 NEFROLOGIA 342 302 13%
11 OFTALMOLOGIA 342 552 -38%
12 NEUROCIRUGIA 330 343 -4%
13 RADIOONCOLOGIA 330 364 -9%
14 GASTROENTEROLOGIA 299 311 -4%
15 PSICOLOGIA CLINICA 296 182 63%
16 ENDOCRINOLOGIA 291
17 CIRUGIA ONCOLOGICA 290
18 MEDICINA DE REHABILITACION 283 247 15%
19 GERIATRIA 245 285 -14%
OTRAS 4412 4389
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
35
Las diez principales causas de morbilidad en consulta externa son las siguientes:
CONSECUTIVO MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA
1 SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO.
2 HIPERTENSION ESENCIAL.
3 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.
4 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA.
5 CALCULO DE RIÑON.
6 TUMOR MALIGNO DE LA MAMA.
7 DIABETES MELLITUS.
8 TRASTORNO DE DISCO LUMBAR.
9 TUMOR MALIGNO DE PROSTATA.
10 ENFERMEDAD ISQUEMICA DEL CORAZON.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
36
Consulta del Servicio de Atención Continua
En el periodo enero-junio 2015 se otorgaron 1,859 consultas de Atención Continua y
urgencias, mientras que en el periodo similar 2014 se otorgaron 903 consultas, mostrando
un notable incremento del 105% en este periodo 2015 respecto al periodo similar 2014.
CONSULTAS DE ATENCION CONTINUA OTORGADAS
DURANTE EL PERIODO ENERO-JUNIO 2014-2015
TIPO DE
ATENCION
1ER SEM-
2014
1ER
SEM-
2015
%
URGENCIAS REALES 144 122 -15.27%
URGENCIAS
SENTIDAS
759 1737 128.85%
TOTAL 903 1859 105.86%
2. Hospitalización
En el periodo enero-junio 2015 se generaron 882 egresos, alcanzando un porcentaje de
ocupación del 36%, mientras que en el periodo similar 2014 se generaron 862 egresos,
alcanzando un porcentaje de ocupación del 35% con 94. Se obtuvo un incremento del 3%
en los egresos de este periodo 2015 respecto al periodo similar 2014.
COMPARATIVO
1er
Semestre
2015
1er
Semestre
2014
% Incremento
2014-2015
Ingresos 901 871 3.44%
Egresos 882 862 2.32%
Egresos por
mejoría 800 772 3.63%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
37
De los 882 egresos del periodo enero-junio 2015; 800 son por mejoría (90.70%), 42
defunciones (4.7%), 9 por otro motivo (1.02%), 19 por pase a otra unidad con mejoría
(2.15%) y 12 voluntarios: (8 corresponden a que el paciente ha mejorado y los familiares
deciden que termine su recuperación en su ciudad de origen), (1.36%).
Egresos Hospitalarios Reales 827
EGRESOS ENE - JUN 2014-2015
MOTIVO DE EGRESO
TOTAL
1ER
SEM.2014
TOTAL
1ER
SEM.2015
%
Mejoría 772 800 4%
Defunción 50 42 -16%
Pase a otro hospital con
mejoría
13 19 46%
Alta Voluntaria 17 12 -29%
Otro motivo 10 9 -10%
TOTAL 862 882 2.3%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
38
A JUNIO 2015
A JUNIO
2014
ORIGINAL ALCANZADO ALCANZADO
INDICADOR
Porcentaje de egresos
hospitalarios por mejoría
y curación
93.0 90.70 89.60
VARIABLE 1
Número de egresos
hospitalarios por mejoría y
curación en los Institutos
Nacionales de Salud y
Hospitales de Alta
Especialidad
1,008
800
772
VARIABLE 2
Total de egresos
hospitalarios registrados en
el periodo de reporte
1,084 882 862
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
39
Las diez principales causas Morbilidad Hospitalaria son las siguientes:
CONSECUTIVO MORBILIDAD HOSPITALARIA NO. DE
CASOS
1 NACIDO VIVO UNICO
67
2 CONVALECENCIA CONSECUTIVA A
CIRUGIA 31
3 PARTO UNICO POR CESAREA
30
4 ANGINA DE PECHO
25
5 CALCULO DEL RIÑON Y DEL URETER
16
6 NEUMONIA BACTERIANA NO
ESPECIFICADA 10
7 TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO
8
8 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
8
9 CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA
5
10 BLOQUEO AURICOLO VENTRICULAR
COMPLETO 5
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
40
Las diez principales causas de mortalidad de enero-junio 2015.
CONSECUTIVO CAUSA DE MUERTE NO. DE
CASOS
1 LINFOMA NO HODGKIN NO
ESPECIFICADO 3
2 CIRROSIS HEPÀTICA ALCOHOLICA
3
3 INSUFICIENCIA RENAL CRÒNICA NO
ESPECIFICADA 3
4 CHOQUE HIPOVULÈMICO
3
5 TUMOR MALIGNO DEL ANO Y DEL
CONDUCTO ANAL 2
6 TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO
2
7 NEUMONIA BACTERIANA NO
ESPECIFICADA 2
8 TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO
1
9 TUMOR MALIGNO DE COLON
1
10 TUMOR MALIGNO DE LA COLA DEL
PANCREAS 1
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
41
Ocupación hospitalaria
Durante el primer semestre 2015 al igual que el mismo periodo del 2014 se contó con 45
camas habilitadas de un total de 94 con que cuenta el hospital, mientras que en la Unidad
de Cuidados Intensivos se tuvieron 23 camas no censables habilitadas.
El porcentaje de ocupación hospitalaria en camas habilidatas durante el primer semestre
2014 con 45 camas fue del 80% y en el mismo perido 2015 con 45 camas fue de 74%.
Considerando el total de 94 camas censables se refleja un incremento del 3% en la
ocupación hospitalaria que en el 2014 fue de 35% y en el 2015 36%.
Ocupación Hospitalaria con Camas
Habilitadas
1er semestre
(45 camas)
1er semestre
(45 camas)
2014 2015
80% 74%
Ocupación Hospitalaria con 94 Camas Censables
1er semestre 1er semestre %
2014 2015 Incremento
35 36 3%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
42
ORIGINAL
A JUNIO
2015
ALCANZADO
A JUNIO
2015
ALCANZADO
2014
INDICADOR Porcentaje de ocupación
hospitalaria 85.0 74.70 80.03
VARIABLE 1 Días paciente durante el
periodo 6,923 6,084 5,914
VARIABLE 2 Días cama durante el periodo
x 100 8,145
8,145
7,390
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
43
Ingresos Hospitalarios
En el periodo enero-junio 2015 se tuvieron 901 ingresos hospitalarios, mientras que en el
periodo similar 2014 se tuvieron 871 ingresos, lográndose un incremento del 3% en este
año.
Respecto al total de ingresos hospitalarios programados en la Matriz de Indicadores para
Resultados (2015) se dio cumplimiento en un 86.50 % del 87.00% programados.
ORIGINAL
A JUNIO
2015
ALCANZADO
A JUNIO
2015
ALCANZADO
2014
INDICADOR
Ingresos hospitalarios
programados
87.0
86.50
85.60
VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios
programados
969 779 746
VARIABLE 2 Total de ingresos
hospitalarios
1,114 901 871
MOTIVO DE INGRESO TOTAL
1ER SEM.
2014
TOTAL
1ER SEM.
2015
AMBULATORIA 18 13
A.M.CONTINUA 92 485
ADM.HOSP. 654 314
NAC.PARTO 15 23
NAC.CESAREA 92 66
TOTAL 871 901
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
44
ORIGINAL
A JUNIO
2015
ALCANZADO
A JUNIO
2015
ALCANZADO
2014
INDICADOR
Ingresos
hospitalarios por
urgencias
13.0 13.50 14.35
VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios
por urgencias y
admisión continua
145 122 125
VARIABLE 2 Total de ingresos
hospitalarios
1,114 901 871
Infecciones nosocomiales.
La tasa de infecciones nosocomiales por mil días de estancia fue de un 6.9% en el
periodo 2015, en comparación al 2014 que fue de 6.1% se observa un pequeño
incremento, la meta estaba programada en la Matriz de Indicadores para Resultados por
8.7% logrando estar por debajo de lo programado.
ORIGINAL
A JUNIO
2015
ALCANZADO A
JUNIO
2015
ALCANZADO
2014
INDICADOR
Tasa de infección
nosocomial (por mil
días estancia)
8.7 6.9 6.1
VARIABLE 1
Número episodios de
infecciones nosocomiales
registrados en el periodo
de reporte
60
42
36
VARIABLE 2 Total de días estancia en el
período de reporte 6,923 6,084 5,914
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
45
3. Intervenciones Quirúrgicas
En el periodo enero-junio 2015 se realizaron 800 cirugías mientras que en el periodo
similar 2014, se efectuaron 837 cirugías, en ambos periodos operando con 6 Quirófanos,
mostrando un decremento del 4% en este periodo 2015 respecto al año anterior.
1er Semestre
ESTANCIA 2015 2014
Ambulatoria 286 364
Hospitalaria 514 473 Incremento
Total 800 837 -4%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
46
Se realizaron en este periodo de enero a junio 2015, 286 cirugías ambulatorias de un total
de 800 cirugías, mientras que en el periodo similar 2014 se realizaron 364 cirugías
ambulatorias de un total de 837 cirugías. En cuanto a cirugías hospitalaria se mostro un
incremento del 9% con respecto al periodo anterior.
El índice de cirugías menores/cirugías mayores en este periodo enero-junio 2015 es de
0.5 teniendo un total de cirugías menores de 183 y 379 cirugías mayores.
CIRUGÍAS
Mayores 379
Menores 183
Total 562
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
47
Las cirugías mayores más relevantes en éste periodo Enero- Junio 2015 son:
PRINCIPALES CIRUGÍAS MAYORES CASOS
Cesarea Kerr 65
Colecistectomia por Laparoscopia 31
Histerectomia Abdominal 10
Nefrectomia Unilateral 7
Adenoamigdalectomia 5
Henioplastia Inguinal Unilateral 4
Craneotomía 4
Apendicectomía 3
Revisión Craneotomía 3
Los Procedimientos realizados en las diferentes salas son los siguientes:
PROCEDIMIENTOS 2015
Cateterismos 29
Embolización 1
Endoscopia 116
CPRE 17
Angiografía 5
Aplicación MCP 8
Litrotipsia 41
Total 217
TOCOCIRUGÍA 2015 2014
Partos 21 11
Cesáreas 65 88
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
48
4. Imagenología. En el periodo Enero-Junio 2015 se realizaron un total de 5,578 estudios de Imagenología, un -4% menos respecto al mismo periodo 2014.
1er Semestre
IMAGENOLOGÍA 2015 2014 INCREMENTO
1. Estudios Simples 2231 2342 -5%
2. Tomografías 1255 1413 -11%
3. Ultrasonidos 918 843 9%
04. Resonancias 876 965 -9%
5. Mastografías 97 72 35%
6. Estudios Contrastados 88 80 10%
7. Densitometrias 80 73 10%
8. Biopsias Guiadas 33 9 267%
Total 5578 5797 -4%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
49
5. Laboratorio. El número de estudios de laboratorio en el periodo 2015 fue de 24,114, mientras que en mismo periodo 2014 se obtuvo un total de 24,648 estudios, dando como resultado un decremento del -2%.
1er Semestre
2015 2014 Variación
Total 24,114 24,648 -2%
Pacientes 2994 2933
Estudios por Paciente 8.1 8.4
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
50
6. Oncología.
SERVICIOS ONCOLOGICOS
1er Semestre
2015
Quimioterapia 184
Medicación por vía Intravenosa 215
Quimioterapia de 6 horas 81
Catéter Apor Heparinización 42
Curación CVC/Heparinización 34
Quimioterapia de 3 horas 34
Aspirado de Médula Ósea 10
Transfución Sanguínea a Paciente
Externo 6
Colocación de Cáteter Central
(Oncología) 4
Aplicación de Quimioterapia Intratecal 5
Biopsia de Médula Ósea 7
Quimioterapia Intramuscular y
Subcutánea 7
Curación de Catéteres 2
Paracentesis 6 PACIENTES
Total 1er Semestre 2015 637 111
Total 1er Trimestre 2014 583 111
INCREMENTO 9% 0%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
51
7. Radioterapia.
1er Semestre
RADIOTERAPIA 2015 2014
Sesiones de acelerador lineal 879 1544
Dosimetria para acelerador lineal 19 0
Dosimetria para braquiterapia 4 0
Sesion de braquiterapia intracavitaria y/o
interticial 4 0
Simulación para acelerador lineal 5 0 VARIACION
Simulación para braquiterapia 4 0
Total 915 1544 -41%
Pacientes 66 83 -20%
2015-2014
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
52
8. Medicina Nuclear.
1er Semestre
MEDICINA NUCLEAR 2015
Búsqueda de Diventrículo de Merckel (Mucosa Ectópica) 1 Búsqueda de Sangrado de Tubo Digestivo 1 Gammagrama de mama con Isonitrilos 2 Gammagrama de perfusión miocardica Mibi o Talio 1 Gammagrama Galio 67 5 Gammagrama hepatoesplenico 1 Gammagrama Óseo de Cuerpo Entero 132 Gammagrama Osteocran 1 Gammagrama para ganglio centinela 3 Gammagrama Renal con Prueba de Furosamide 2 Gammagrama renal/DTPA filtrado glomerular 5 Gammagrama renal/MAG3 secrecion tubular 1 Gammagrama Tiroideo con Tecnecio o Yodo 12 Pulmonar Perf./ Ventilatorio 1 Rastreo corporal con Yodo 131 1 Tratamiento de Yodo 131 dosis de 11 a 15 MCI 1 Tratamiento de Yodo 131 dosis de 16 a 20 MCI 1
Tratamiento de Yodo 131 dosis de 26 a 29 MCI 6 1er
Semestre
INCREMENTO Tratamiento de Yodo 131 dosis de 30 a 50MCI 3 2014
Servicios 180 157 15%
Pacientes 170 155 10%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
53
9. Medicina Transfuncional y Banco de Sangre.
Pruebas realizadas en banco de sangre
Grupos sanguíneos 1210
Pruebas cruzadas 1622
Biometrías hemáticas 827
Captación de unidades de sangre
Total de donantes de sangre 597
Total de aféresis plaquetaria 31
Componentes sanguíneos obtenidos 1582
Componentes sanguíneos transfundidos
Concentrado eritrocitario 538
Plasma fresco congelado 325
Concentrado plaquetario 139
Aféresis plaquetaria 27
Crioprecipitado 36
Total de transfusiones de componentes
sanguíneos de enero a junio de 2015
1065
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
54
10. Hemodiálisis.
1er Semestre
HEMODIÁLISIS 2015 2014 Incremento
Sesiones de Hemodiálisis 1250 1042 20%
Pacientes Atendidos 36 43 -16%
Sesiones por paciente 35 24
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
55
11. Anatomía Patológica.
ANATOMÍA PATOLÓGICA Enero-Junio
Incremento 2015 2014
Pacientes 388 384 1%
Estudios 449 437 3%
1er Semestre
Anatomía Patológica 2015 2014 Incremento
Biopsia por Aspiración 7 6 100%
Citología de líquidos 21 10 110%
Citología-Frotis 53 164 -68%
Estudio Histopatológico Biopsia Grupo I 50 54 -7%
Estudio Histopatológico Biopsia Grupo II 68 40 70%
Estudio Histopatológico Biopsia Grupo III 10 12 -17%
Estudio Transoperatorio 5 2 150%
Papanicolau 65 5 1200%
Pieza Quirúrgica Tipo I 111 94 18%
Pieza Quirúrgica Tipo II 11 8 38%
Pieza Quirúrgica Tipo III 5 9 -44%
Pieza Quirúrgica Tipo IV 7 1 600%
Revisión de Laminillas 36 30 20%
Inmunohistoquímica panel de mama 1 -100%
Histoquímica 2-3 tinciones 1 -100%
Total 449 437 3%
Pacientes 387 384
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
56
12. Gabinetes.
1er Semestre AUDIOLOGÍA 2015 2014 Incremento
Audiométrico Básico 130 35 271%
Audiométrico Complementario 73 195 -63%
Inpedanciometría (Incluye Timpanometría) 48 70 -31%
Potenciales Evocados Auditivos de Tallo Cerebral
11 5 120%
Emisiones Otoacústicas 15 7 114%
Videonistagmografía (Pruebas Vestibulares)
6 26 -77%
Nasofibrolaringoscopía sin Video 5 1 100%
Prueba de Wiliams 0 3
Total de Estudios 288 342 -16%
Total de Pacientes 240 254 -6%
1er Semestre CARDIOLOGÍA 2015 2014 Incremento
Electrocardiograma 334 226 48%
Ecocardiograma 155 114 36%
Prueba de Esfuerzo 57 25 128%
Holter de 24 hrs (Colocación) 43 1 4200%
Holter de 24 hrs (Retiro) 40 100%
Ecocardiograma Transtorácico 19 21 -10%
Ecocardiograma con Dobutamida 11 3 267%
Ecocardiograma Transesofágico 3 4 -100%
Total Estudios 662 394 68%
Pacientes Atendidos 487 318 53%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
57
AREA 2015 2014 INCREMENTO
OFTALMOLOGÍA 63 56 13%
MAXILOFACIAL 45 25 80%
INHALOTERAPIA 828 351 136%
TOTAL 936 432 117%
1er Semestre
NEUROFISIOLOGIA 2015 2014
Electroencefalograma con Pruebas Activadoras
(Hiperventilación) 111 88
Videopolisomnografía 5
EEG para niños 4 81
EEG con pruebas activadoras 3 14
EEG Convencional para neonatos y lactantes 4 16
EEG de Muerte Cerebral 5 2
Mapeo Cerebral 2 2
EEG con desplazamiento 1 VARIACION
Electroencefalograma con Video 0 1
Total 134 205 -35%
Pacientes 125 201 -38%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
58
14. ACREDITACIÓN DE SERVICIOS PARA GASTOS CATASTRÓFICOS A JUNIO DEL
2015
SERVICIOS FECHA DE ACREDITACION
1 Transplante Renal en Paciente Pediátrico
2
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos-
Aparato Digestivo
ACREDITADA 18-JUNIO-2015
3
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos-
Aparato Urinario
4 Cáncer Cérvico Uterino ACREDITADA 18-NOV-2011
5 Cáncer de Mama ACREDITADA 18-NOV-2011
6 Cáncer de Próstata ACEDITADA 29-AGO-2012
7 Hematologías Malignas
ACREDITADA 09- SEPTIEMBRE -
2014
8
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos-
Cardiovasculares ACREDITADA 18-JUNIO-2015
9
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos-
Columna Vertebral
10 Hemofilia
11 Atención de Infarto al Miocardio ACREDITADA 20-OCT-2011
12
Neonatos con Insuficiencia Respiratoria y
Prematurez ACREDITADA 5-ABR-2010
13 Linfoma No Hodgkin Cáncer de Testículo ACREDITADA 29-AGO-2012
14 Trasnplante de Cornea ACREDITADA 18-ABR-2011
15 Transplante de Médula Osea
16
Diagnostico y Tratamiento de Enfermedad
Lisosomal
17
Atención de Pacientes con VIH/SIDA en
CAPASITS y SAI
18 Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central ACREDITADA 09- SEPTIEMBRE -
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
59
2014
19
Tumores Sólidos Fuera del Sistema Nervioso
Central
ACREDITADA 09- SEPTIEMBRE -
2014
20 Cáncer de Colón y Recto ACREDITADA 01- AGOSTO -2014
21 Tumor Ovárico ACREDITADA 01- AGOSTO -2014
22 Hepatitis "C"
23 Atención de la Emergencia Obstétrica ACREDITADA 01- AGOSTO -2014
24 Implante Coclear
25 Seguro Médico Siglo XXI ACREDITADA 5-ABR-2010
26 Linfoma no Hodgkin ACREDITADA 01- AGOSTO -2014
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
60
Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados:
INDICADOR META DEL
PERIODO
ALCANZADO
ENERO-JUNIO
2015
INDICADOR
Porcentaje de sesiones de
terapia realizadas respecto a
programadas
95.0 91.50
VARIABLE 1 Número de sesiones de terapia
realizadas en el periodo 1,425
1,372
VARIABLE 2 Número de sesiones de terapia
programadas en el periodo 1,500 1,500
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
61
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
62
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
63
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
64
IV.- ADMINISTRACION
1. Comportamiento presupuestal y financiero
A) Ejercicio presupuestal.
Concepto
Anual Al Segundo Trimestre
Ejercido Disponibilidad Autorizado Modificado Autorizado Modificado
Recursos Fiscales
Servicios Personales $240,960,951.00 $240,960,951.00 $101,873,206.00 $102,632,509.77 $102,601,822.79 -$728,616.79
Capitulo 1000 $240,960,951.00 $240,960,951.00 $101,873,206.00 $102,632,509.77 $102,601,822.79 -$728,616.79
Gasto Corriente $51,974,340.00 $69,286,728.12 $27,523,615.00 $61,926,399.68 $60,583,610.63
-$33,059,995.63
Capitulo 2000 $1,811,208.00 $25,115,883.35 $668,088.00 $25,105,883.35 $25,058,979.91
-$24,390,891.91
Capitulo 3000 $50,163,132.00 $44,170,844.77 $26,855,527.00 $36,820,516.33 $35,524,630.72 -$8,669,103.72
Gasto de Inversión $386,896,956.00 $330,696,970.50 $188,358,780.00 $132,127,912.07 $131,971,604.41 $56,387,175.59
33902 $386,896,956.00 $330,696,970.50 $188,358,780.00 $132,127,912.07 $131,971,604.41 $56,387,175.59
Subtotal $679,832,247.00 $640,944,649.62 $317,755,601.00 $296,686,821.52 $295,157,037.83 $22,598,563.17
Recursos Propios
Capitulo 2000 $26,960,181.00 $26,960,181.00 $16,210,406.00 $ 2,073,900.00 $ 2,073,900.00
$ 14,136,506.00
Capitulo 3000 $16,577,400.00 $16,577,400.00 $8,466,094.00 $ 6,530,847.00 $ 6,530,847.00
$ 1,935,247.00
Subtotal $43,537,581.00 $43,537,581.00 $24,676,500.00 $8,604,747.00 $ 8,604,747.00 $
16,071,753.00
Total $723,369,828.00 $684,482,230.62 $342,432,101.00 $305,291,568.52 $303,761,784.83 $38,670,316.17
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
65
El Presupuesto anual autorizado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria “Bicentenario 20010” para el Ejercicio Fiscal 2015, asciende a la cantidad de
$723’369,828.00 (Setecientos veintitrés millones, trescientos sesenta y nueve mil
ochocientos veintiocho pesos, 00/100 M.N.), de los cuales $679’832,247.00 (Seiscientos
setenta y nueve millones, ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos,
00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y $43’537,581.00 (Cuarenta y tres
millones, quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta y un pesos, 00/100 M.N.) a
Recursos Propios.
De los recursos fiscales $51’974,340.00 (Cincuenta y un millones, novecientos setenta y
cuatro mil trescientos cuarenta pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Gasto Corriente,
$240’960,951.00 (Doscientos cuarenta millones, novecientos sesenta mil novecientos
cincuenta y un pesos, 00/100 M.N.) a Servicios Personales y $386’896,956.00
(Trescientos ochenta y seis millones, ochocientos noventa y seis mil pesos, novecientos
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.
En el periodo que se informa se ejercieron $60´583,610.63 (Sesenta millones, quinientos
ochenta y tres mil seiscientos diez pesos, 63/100 M.N.) en el Gasto Corriente de recursos
fiscales que corresponden al 97.83% del presupuesto modificado; registrándose
erogaciones por $25’058,979.91 (Veinticinco millones, cincuenta y ocho mil novecientos
setenta y nueve pesos, 91/100 M.N.) en capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y
$35’524,630.72 (Treinta y cinco millones, quinientos veinticuatro mil seiscientos treinta
pesos, 72/100 M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
De recursos propios se ejercieron $8’604,747.00(Ocho millones, seiscientos cuatro mil
setecientos cuarenta y siete pesos, 00/100 M.N.) que representan el 100% del
presupuesto modificado; registrándose gastos por $2´073,900.00 (Dos millones, setenta y
tres mil novecientos pesos, 00/100 M.N.) en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros”;
$6’530,847.00 (Seis millones, quinientos treinta mil ochocientos cuarenta y siete pesos,
00/100 M.N.) en el capítulo 3000 “Servicios Generales”.
La mayor parte de los gastos registrados en el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”
corresponden a la adquisición de Material de curación y suministros médicos por
$20’724,008.79 (Veinte millones, setecientos veinticuatro mil ocho pesos, 79/100 M.N.),
Medicamento por $3,849,222.12 (Tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil
doscientos veintidós pesos, 12/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por $836,108.00
(Ochocientos treinta y seis mil ciento ocho pesos, 00/100 M.N.), y de otras partidas por
$1,723,541.00 (Un millón setecientos veintitrés mil quinientos cuarenta y un pesos,
00/100 M.N.)
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
66
En el Capítulo 3000 “Servicios Generales” los principales gastos registrados se
concentran en: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico
y de laboratorio por $21`610,151.50 (Veintiún millones, seiscientos diez mil, ciento
cincuenta y un pesos, 50/100 M.N.); Servicios subcontratados por $7’210,849.22 (Siete
millones, doscientos diez mil ochocientos cuarenta y nueve pesos, 22/100 M.N.); Servicio
de energía eléctrica por $4’284,924.00 (Cuatro millones, doscientos ochenta y cuatro mil
novecientos veinticuatro pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas $8’949,553.00 (Ocho
millones, novecientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos, 00/100
M.N.).
En el Gasto Corriente se realizaron 37 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de
recalendarizarlos recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar
suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.
En el Gasto de Inversión, se ejercieron al periodo $131’971,604.41 (Ciento treinta y un
millones, novecientos setenta y un mil seiscientos cuatro pesos, 41/100 M.N.) y se
realizaron 18 adecuaciones presupuestarias, en su mayoría fueron reducciones para
sufragar presión de Gasto en los servicios de energía eléctrica, materiales, accesorios y
suministros médicos, medicamentos, materiales y útiles de oficina, servicios para
capacitación y subcontratación de servicios con terceros, así mismo se reflejo una
disminución en el rubro de inversión física, debido a que se transfirió el recurso al Ramo
23 Provisiones Salariales y Económicas por concepto de reasignación presupuestal
ajuste del Gasto publica a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas de ajuste al
Gasto.
Por lo que respecta a los “Servicios Personales”, se ejercieron $102´601,822.79 (Ciento
dos millones seiscientos un mil ochocientos veintidós pesos, 79/100 M.N.) realizándose
14 adecuaciones presupuestarias compensadas entre partidas, con la finalidad de
adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto.
Cabe señalar que de la meta establecida de ingresos propios anuales es de
$43’537,581.00 (Cuarenta y tres millones, quinientos treinta y siete mil quinientos ochenta
y un pesos 00/100 M.N.), los cuales, la meta al segundo trimestre a alcanzar se asigno en
$24’676,500.00 (Veinticuatro millones seiscientos setenta y seis mil quinientos pesos
00/100 M.N.), recuperándose un importe de $19’837,045.00 (Diecinueve millones,
ochocientos treinta y siete mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que representa un
80.39% de lo proyectado al segundo trimestre.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
67
Concepto
Original Anual Modificado Anual
Ejercido al 2o.
Trimestre
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Recursos
Fiscales
Capítulo
1000
203,594 240,961 221,564 240,961 93,046 102,602
Capítulo
2000
5,083 1,811 31,128 4,544 13,550 25,059
Capítulo
3000
345,756 437,060 316,997 395,629 145,045 167,496
Suma 554,433 679,832 569,689 641,134 251,641 295,157
Recursos
Propios
Capítulo
2000
21,150 26,960 15,737 26,960 1,826 2,074
Capítulo
3000
15,535 16,577 30,031 16,577 5,209 6,531
Suma 36,686 43,538 45,768 43,538 7,035 8,605
Total
presupuesto
591,119 723,370 615,457 684,672 258,675 303,762
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
68
La plantilla de personal autorizada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria Bicentenario 2010 al 31 de diciembre de 2013 y vigente al cierre del segundo
trimestre 2015, contempla un total de 609 plazas, distribuidas de la siguiente manera:
Rama Autorizadas Ocupadas Vacantes
Mandos Medios 31 25 6
Administrativos 73 73 0
Médicos Incluyen Jefes
de División 126 126 0
Paramédicos 105 105 0
Enfermería 274 274 0
Total 609 603 6
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
69
B) Estado de Situación Financiera del segundo trimestre 2015-2014
Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
2015 2014 2015 2014
16,697,827 12,992,160 3,744,483 8,681,189
70,177,596 71,384,728 0 0
7,733,948 356,599 0 0
0 0 0 0
62,491,465 49,367,093 41,508,283 41,319,189
-16,936,873 -5,048,344 0 0
0 0 0 0
164,054 194,427
140,163,963 129,052,236
45,416,820 50,194,805
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
45,416,820 50,194,805
2 0
140,163,965 129,052,236
14,233,830 4,611,591
14,233,830 4,611,591
0 0
0 0
80,513,315 74,245,840
35,930,941 27,077,884
44,582,374 47,167,956
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,747,145 78,857,431
140,163,965 129,052,236
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2015 y 2014
(Pesos)
CONCEPTOAño
CONCEPTO
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Año
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Porción a Corto Plazo de la Deuda
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Hacienda Pública/Patrimonio
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
TOTAL DEL PASIVO
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO
Total Hacienda Pública/
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda
Hacienda Pública/Patrimonio
Resultados del Ejercicio (Ahorro
Resultados de Ejercicios
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de
Exceso o Insuficiencia en la
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
70
Notas con respecto a la integración del estado de Situación Financiera
Efectivo y equivalentes
Comprende los saldos en cuentas bancarias, fondos de caja, depósitos en tránsito e
inversiones.
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
El saldo de la cuenta, que presenta el estado de situación financiera, se integra como
sigue:
CONCEPTO IMPORTE
Instituciones (1) 31,414,440.61
Particulares 38,614,197.07
Deudores diversos 102,698.83
Otros derechos por recuperar 45,959.53
Total 70,177,596.04
(1) Lo conforman principalmente el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, Servicios de Salud de Tamaulipas y y la atención al SPSS Gastos Catastróficos.
Derechos a recibir bienes y servicios
El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre del trimestre
tienen pendiente entregar mercancía (principalmente insumos quirúrgicos, de medicina
nuclear y material de curación) que contractualmente se convino ejecutar su pago a
efectos de proteger el costo y asegurar el abastecimiento del ejercicio 2015 en estos
conceptos.
Almacenes
El saldo de la cuenta de almacenes incluye: Medicamento (17.75%), material de curación
(80.00%, papelería y accesorios menores (2.25%)
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
71
Estimación para cuentas incobrables
El HRAEV presenta a la Junta de Gobierno, el manual de conformidad a la NIFGG SP 03
“Estimación de Cuentas Incobrables”. Por ello al cierre del periodo se encuentra un saldo
acumulado de 16’936,873.00 pesos, que se derivan de: Cuentas por cobrar a particulares
con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción, y estimación de
diferencia entre el costo de atención de los pacientes de gastos catastróficos y el
tabulador autorizado para esos casos, y porcentaje del 20% sobre los pagares
correspondientes a los niveles socioeconómicos del 1 al 3.
Cuentas por pagar a corto plazo
El saldo de la cuenta que presenta el estado de situación financiera, se integra como
sigue:
CONCEPTO IMPORTE
Pasivo para nómina 990,452.75
Pasivo a proveedores 2’309,303.72
Retenciones y contribuciones 444,726.63
Total 3’744,483.10
Documentos por cobrar a corto plazo
El HRAEV se apega a la NIFGG SP 01 “Control Presupuestario de los Ingresos y de
los Gastos”. Dicha norma establece que para el cierre contable presupuestal, las
operaciones que al 31 de diciembre no se hayan cobrado deberán reclasificarse de las
cuentas de Resultados y transferirse a la de Pasivo Diferido, cancelando los registros en
las cuentas de orden presupuestarias, para volverlas a registrar en el siguiente ejercicio y
afectar los resultados procedentes y cancelar el pasivo diferido que correspondan con su
incidencia presupuestaria. Este importe representa el 95.88% del total de pasivo
circulante, mismo que se totaliza en $41’345,249.66 (Cuarenta y un millones trescientos
cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos 66/100 M.N). Se aplicaron las
cancelaciones por pagos provenientes de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores, por
$1’663,159.33 en el primer trimestre y $1’588,479.34 en el segundo trimestre, dando un
importe al cierre de junio 2015 de $3’251,638.67 pesos.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
72
Ente Público:
2014 2013 2014 2013
32,313,880 27,530,096 257,599,093 226,134,642
0 0 93,962,805 76,667,348
0 0 13,612,495 10,061,657
0 0 150,023,793 139,405,637
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
32,313,880 27,530,096 0 0
0 0 0 0
0 0
251,640,524 224,906,842 0 0
0 0 0 0
251,640,524 224,906,842 0 0
0 0
3,243,998 101,052 0 0
66,590 87,020
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3,177,408 14,033 0 0
287,198,402 252,537,990 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,434,591 38,090
2,108,751 0
0 0
0 0
0 0
0 0
325,840 38,090
0 0
0 0
260,033,684 226,172,732
27,164,718 26,365,258Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Gastos de la Deuda Pública
Disminución del Exceso de Estimaciones por Participaciones
Disminución del Exceso de Provisiones Aportaciones
Otros Ingresos y Beneficios Varios Convenios
Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Donativos
Otros Ingresos y Beneficios Transferencias al Exterior
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias a la Seguridad Social
Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector Público
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Participaciones, Aportaciones, Pensiones y Jubilaciones
Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y
Productos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión Gastos de Funcionamiento
Impuestos Servicios Personales
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y Suministros
Contribuciones de Mejoras Servicios Generales
Derechos
Concepto Concepto
Estado de Actividades
Al 30 de Junio de 2014 y 2013
(Pesos)
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
Otros pasivos
Se integra por anticipos de pacientes para su atención médica.
C) Estado de Actividades del segundo trimestre 2014
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
73
D) Estado de Actividades del primer trimestre 2015-2014
Ente Público:
2015 2014 2015 2014
38,205,769 32,313,880 293,337,073 257,685,926
0 0 102,691,842 93,962,805
0 0 16,691,363 13,699,328
0 0 173,953,868 150,023,793
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38,205,769 32,313,880 0 0
0 0 0 0
0 0
295,157,038 251,640,524 0 0
0 0 0 0
295,157,038 251,640,524 0 0
0 0
746,751 3,243,997 0 0
81,683 66,589
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
665,068 3,177,408 0 0
334,109,558 287,198,401 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4,841,544 2,434,591
4,656,856 2,108,751
0 0
0 0
0 0
0 0
184,688 325,840
0 0
0 0
298,178,617 260,120,517
35,930,941 27,077,884Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Gastos de la Deuda Pública
Disminución del Exceso de Estimaciones por Participaciones
Disminución del Exceso de Provisiones Aportaciones
Otros Ingresos y Beneficios Varios Convenios
Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Donativos
Otros Ingresos y Beneficios Transferencias al Exterior
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias a la Seguridad Social
Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector Público
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Participaciones, Aportaciones, Pensiones y Jubilaciones
Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y
Productos de Tipo Corriente Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión Gastos de Funcionamiento
Impuestos Servicios Personales
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y Suministros
Contribuciones de Mejoras Servicios Generales
Derechos
Concepto Concepto
Estado de Actividades
Al 30 de Junio de 2015 y 2014
(Pesos)
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
74
Notas con respecto a la integración del Estado de Actividades
Trasferencias, asignaciones y subsidios
Comprende la parte del presupuesto que se radica al hospital con recurso fiscal. El 80%
del recurso se destina a cubrir el contrato PPS( Proyecto para la Prestación de Servicios).
El resto del recurso se destina a dar suficiencia al resto de las partidas de gasto de
operación, con la economía resultante del presupuesto original.
Otros Gastos
En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas
nacionales y gastos catastróficos.
Ahorro/ Desahorro
Cabe señalar que al cierre del periodo que se informa no se ve aplicada la NIFGG 02
Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital, ya que dicha norma se aplica al cierre
del ejercicio fiscal, por lo que se ve reflejado dicha situación en el estado de actividades.
E) Actividades destacables
Se dio continuidad a los mecanismos de control implementados durante el primer
trimestre 2015.
Seguimiento a recomendaciones y observaciones realizadas por los órganos
fiscalizadores y los reportes de asesorías externas, y con la finalidad de dar cumplimiento
a las responsabilidades que en materia de rendición de cuentas se tienen. Entre ellos
están:
Reuniones mensuales con la estructura que conforma la Dirección de
Administración y Finanzas.
Seguimiento a observaciones y solvataciones pendientes del OIC
Revisión del proceso de control de inventarios y conciliaciones mensuales
con el area de contabilidad
Gestión de pago de cartera vencida con instituciones (principalmente
Municipio y DIF) incluyendo la implantación de notas de crédito para
aquellas situaciones de negociación de adeudos.
Depuración de adeudos de ejercicios anteriores y baja contable de aquellos
saldos no reales con instituciones, que se arrastraron en los primeros años
de operaciones (2009-2011)
Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso
fiscal.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
75
Elaboración de Estados Financieros contables y presupuestales, en base a
los formatos de la CONAC
Revisión y propuesta de aceptación para los manuales específicos de la
Dirección de Administración y Finanzas.
Optimo funcionamiento y coordinación entre las áreas de ingresos:
recaudación, cobranza y control y registro documental.
Informe de los requerimientos de PGCM
Se han realizado revisiones a los módulos que conforman los sistemas para
la SRF encaminados a desarrollar las modificaciones y adecuaciones que
permitan dar cumplimiento a la normatividad y disposiciones de la LGCG y
la CONAC.
Búsqueda de herramientas transitorias que den cumplimiento a la LGCG.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
76
F) Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Dando cumpliendo con las disposiciones oficiales de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público se realizaron 21 procedimientos con
fundamento legal en el artículo 41, fracción V de la LAASSP, por un importe de $
334,939.87para la adquisición de medicamento y material de curación necesario para la
atención de pacientes específicos, cuya gravedad no permitía obtener los bienes
mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender estas
eventualidades presentadas, en estos casos las cantidades se limitaron a lo estrictamente
necesario para la atención de los pacientes.
Se realizaron 254 procedimientos con fundamento legal en el artículo 42 de la LAASSP,
por un importe de $ 12,412,376.16 para la adquisición de bienes y contratación de
servicios requeridos por el HRAEV.
Se realizó Licitación Pública Internacional abierta, de la cual se desprendieron 41
contratos fundados en el artículo 28 fracción III de la LAASP, por un importe de
$18,764,636.42 para la adquisición de medicamentos y material de curación para
pacientes del hospital.
El importe en cada operación no excedió los montos máximos que se establecieron en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 17 de diciembre de 2014 y se invito a personas que cuentan con capacidad de
respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás necesarios; y
cuyas actividades comerciales o profesionales estaban relacionadas con los bienes o
servicios objeto de los contratos.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
77
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 2DO TRIMESTRE
Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
TOTAL
DE
PROCED
TIPO DE PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION
FUNDAMENTO
LEGAL
IMPORTE
MÍNIMO
CONTRATADO
IMPORTE
MÁXIMO
CONTRATADO
41 ADJUDICACION DIRECTA Art 41 Fracc. III y
V 571,784.36 1,429,460.90
21 ADJUDICACION DIRECTA Art 41 fracc. V 133,975.95 334,939.87
28 ADJUDICACION DIRECTA Art 41 fracc.I y VIII 428,928.04 1,072,320.10
254 ADJUDICACION DIRECTA Art. 42 4,964,950.46 12,412,376.16
23 COMITÉ Art 41 fracc.I y VIII 14,346,456.03 35,866,140.07
4 COMITÉ Art 41 fracc.I 161,121.34 402,803.34
9 DESIERTA DE LICITACION Art 41 Fracc. VII 982,392.93 2,455,982.32
1 INVITACION A CUANDO
MENOS 3 Art 26 fracc. II 64,477.44 161,193.60
4 LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL LAASSP Art 28 fracc. I 4,739,030.55 11,847,576.38
41
LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA
LAASSP
Art 28 fracc. III 7,505,854.57 18,764,636.42
426 TOTAL
84,747,429.15
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
78
G) Programa de Fomento al Ahorro
De acuerdo al Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública
Federal. Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012 y a su modificación el
30 de diciembre de 2013 y de acuerdo a las disposiciones Administrativas de carácter
general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones industriales de la Administración Pública Federal publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de enero de 2015.
En seguimiento al Acuerdo O-01/2015-4, se presenta la siguiente tabla de consumos y
comparativo con el mismo trimestre del año anterior de Gas LP, Diesel y kilowatts en el
segundo trimestre del 2015:
Clave Denominación Consumo Ene-
Jun 2014
Consumo Ene-Jun
2015
Porcentaje
26105 Gas LP 25,500lts. 32,282lts. 26.6% incremento
26105 Diesel 0 lts. 0 0% diferencia
31101
Servicio de
Energía
Eléctrica
2,928,389Kwt.
3’042,758Kwt.
3.91% incremento
Flotas
vehiculares
0
0
0%
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
79
Observaciones:
Gas LP
En el periodo de enero a junio de 2015, se generó un incremento en el consumo de Gas
LP, debido a las condiciones climáticas del prolongado invierno provocando la utilización
de calefacción en las áreas del hospital que cuentan con este servicio, así como la
apertura de camas en hospitalización y la necesidad de agua caliente para el baño de los
pacientes.
Diesel
El combustible Diesel, se utiliza para la planta de emergencia, la cual se arranca
quincenalmente por periodos de 15 minutos, lo cual no representa un consumo
considerable.
Energía Eléctrica
Para este 2015 se proyectó un incremento en el consumo de energía eléctrica del 10%,en
el segundo trimestre del año se refleja a penas un incremento del 3.91%.
Flotas Vehiculares
El hospital no cuenta con flota vehicular.
INFORME DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y
PRESIÓN DE GASTO.-
De conformidad con el Contrato Proyecto de Prestación de Servicio00012003-009-06
entre la Secretaria de Salud y la empresa Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de
C.V., en su cláusula 8.7 Mantenimiento y Operación de Equipo, estipula que el
mantenimiento a equipo médico y de telecomunicaciones será otorgado por el IP durante
los primeros 5 años, tiempo que expiró en el ejercicio 2014. Para continuar con los
mantenimientos preventivos y correctivos con refacciones a los equipos antes
mencionados y cubrir las necesidades de los últimos 5 meses del ejercicio, se realizó
adjudicación directa mediante Comité de Adquisiciones contrato con el IP por un importe
de $32’480,000.00.
Para el ejercicio 2015 se realizó licitación pública nacional, así como la adjudicación
directa con las marcas propias de los equipos, de los cuales se desprendieron 8 contratos
plurianuales con una presión de gasto para el ejercicio 2015 de $32’936,038.00 y para los
ejercicios del 2015 al 2019 de $191’401,798.00
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
80
H) Programa de Gobierno Cercano y Moderno En el mes de Julio de 2015, se cumplió con la carga en los sistemas SWIPPSS y la página de la Secretaría de Hacienda en la página: https://www.mst.hacienda.gob.mx del segundo informe trimestral del convenio firmado entre la Secretaría de Salud, la CCINSHAE y el HRAEV dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, informando cada una de las actividades para el registro de los avances en los 64 acuerdo comprometidos en los 12 temas rectores del Programa.
1.- Archivo 2.- Contrataciones Públicas 3.- Inversión e Infraestructura 4.- Optimización de los Recursos 5.- Recursos Humanos 6.- Transparencia Focalizada 7.- Mejora Regulatoria 8.- Presupuesto Basado en Resultados 9.- Participación Ciudadana 10.- Acceso a la Información 11.- Procesos 12.- Tecnologías de la Información El Órgano Interno de Control del HRAEV ha intervenido de manera favorable para que el Hospital ejecute lo correspondiente a fin de se vean resultados favorables.
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
81
I) Ley de Transparencia y Acceso a la Información:
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
82
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
83
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
84
H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”
TERCERA SESIÓN ORDINARIA O-03/2015
85