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02 Índice

03 Presentación

04 Órganos de Gobierno. Personal de plantilla

06 Memoria Deportiva: actividades en piscinas, salas y pistas

23 Memoria de mantenimiento y gestión energética

25 Memoria económica y liquidación 2016

Presentación

Se presenta la Memoria de Gestión de 2016 del OOAA ‘Kiroletarako Udal Institutua - Instituto Municipal

de Deportes’ del Ayuntamiento de Santurtzi, para dar cuenta de los aspectos cualitativos y cuantitativos

más significativos, así como para ofrecer un balance desde la perspectiva deportiva, administrativa y

económica de lo desarrollado a lo largo del año. Todo ello en cumplimiento del mandato de sus

Estatutos.

Encontrará usted en este documento, cómo y quiénes constituyen los órganos de gobierno de la entidad,

qué personas y con qué perfil académico forman la plantilla de personal y otras personas y empresas que

también participan directamente en la prestación del conjunto de servicios.

También se da cuenta del programa de actividades en sus dos ámbitos: las actividades deportivas y las

actividades acuáticas. Se indican las instalaciones y espacios públicos deportivos con que cuenta el

municipio, los programas y los horarios, las plazas ofertadas y su ocupación, estadísticas comparativas,

ocupación de pistas, torneos y campeonatos celebrados, la cesión gratuita de instalaciones a los clubes y

los centros escolares del municipio, subvenciones, etc.

Se incluye un capítulo que hace referencia a las principales labores de mantenimiento de las

instalaciones, y se los principales consumos energéticos de los centros deportivos , y su evolución.

Las cuentas anuales ocupando un lugar destacado en esta memoria: se detalla el presupuesto de gastos e

ingresos, los derechos reconocidos, los estados de ejecución, etc. Se presenta la evolución gráfica,

capítulo por capítulo, de los presupuestos de gastos y de ingresos, la autofinanciación funcional y la

liquidación presupuestaria al cierre del ejercicio y el remanente de tesorería.

Como en los últimos años, esta Memoria se elabora únicamente en soporte digital y se reduce

considerablemente su difusión. La Dirección del IMD entrega este documento a la Presidencia a los

efectos que considere oportunos. La misma será publicada íntegramente en la página web del IMD

www.santurtzikirolak.eus, a efectos de transparencia.

Santurtzi, mayo de 2017

Director Gerente

Fdo.: Bonifacio TERUELO FERRERAS

Órganos del Gobierno:

Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidenta Neta del I.M.D.

Dª Aintzane Urkijo Sagredo G.M. EAJ-PNV

CONSEJO RECTOR

Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes

D. Danel Bringas Egilior G.M. EAJ-PNV

Vice-Presidente

D. Itsasain Ortolatxipi Ibañez G.M. EAJ-PNV

Vocales:

Dª Cristina Senarriaga Rojo G.M. EAJ-PNV

D. Daniel Urkiaga Alberdi G.M. Sí se puede Santurtzi

D. Pedro Miguel Lucena Balda G.M. PSE-EE/PSOE

D. Endika García Saez G.M. EH BILDU

D. Luis Ángel Urdiales Villanueva G.M. PP

Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:

Secretario Delegado

D. José Fernando García Pañeda

Interventor Municipal de Fondos

D. José Miguel Paredes Cisneros

Director del I.M.D.

D. Bonifacio Teruelo Ferreras

Personal de plantilla

Otras personas físicas o jurídicas que

intervienen en la prestación del

servicio:

Director:

D. Bonifacio Teruelo Ferreras

Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid)

Master en Gestión de Empresas (EHU – UPV)

Master en Gestión de Centros de Ocio (U. de Deusto)

Jefe de la Sección de Actividades Deportivas:

D. Markos Lejarza Beñaran

Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid)

Master en Administración y Dirección del Deporte (EHU – UPV)

Entrenador Nacional de Atletismo

Coordinador de Actividades Acuáticas:

D. José Manuel Mantiñán Otero

Entrenador Superior de Natación y Water-Polo

Experto en Alto Rendimiento de Natación (C.O.E.-UAM)

Experto Universitario Gestión Actividades Acuáticas (U.E.M.)

Responsable de Servicios Sanitarios:

D. Felipe Martínez López

Diplomado Universitario en Enfermería

Jefe de Sección de Instalaciones y Mantenimiento

D. Jesús María Córdoba Ruiz

Licenciado en Ciencias Físicas (Electrónica y Automática)

Experto universitario en gestión deportiva de césped natural y artificial

(UCLM y RFEF)

Responsable de Servicio de Mantenimiento:

D. Julián Luís Muñoz Arza

Ingeniero Técnico Electricidad

Jefa de Sección Administrativa:

Dª Consuelo López Trinidad

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

Responsable de Unidad de Gestión Administrativa:

Dª Joseba Andoni Likona González

Monitores/as deportivos:

Dª. Andone Egaña Azpiazu

Auxiliar Administrativo

Dª. Mª Ángeles Caballero Guerra

Médico – Especialidad Medicina Deportiva:

Dr. D. Miguel Á. Leguina López

Servicio integral de Recepción:

Eulen, S.A.

Servace

Actividades Acuáticas y Socorrismo:

Emtesport, S.L.

Actividades Deportivas:

Sport Studio S.L.

Servicios de Cafetería del Polideportivo Mikel

Trueba

Coordinación y colaboración, S.L.

Servicios de Cafetería de Kabiezes Kirolgunea

Dª Candelas Aguilar Pérez

Gestión Energética y Mantenimiento Integral:

Eulen, S.A. hasta el 30 de abril

Giroa, S.A., desde el 1 de mayo de 2016

Aplicación informática de gestión:

A2 media, S.L.

Servicio de Limpieza:

Valoriza, S.A.

Servicio de Jardinería:

Loraberri, S.L.

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

pista de atletismo 400x6 calles (interior y exterior) 1 16.200 3.447

pabellón polideportivo cubierto (850 localidades) 2 2.430 517

pistas de tenis descubiertas 3 1.944 414

pistas de pádel descubiertas 4 800 170

pista fútbol-5 exterior césped artificial 1 1.080 230

pistas de squahs 2 100 21

salas de fitness 2 980 209

gimnasios actividades 5 520 111

salas de spinning 2 150 32

otras salas especializadas 2 225 48

piscinas climatizadas 2 1.493 318

piscinas mixtas (suma en las otras dos) 1 875 186

piscinas descubiertas (de verano) 1 2.025 431

campos de fútbol 11, hierba artificial, iluminación, etc. 4 24.000 5.106

balneario urbano, saunas, masajes, etc. 2 800 170 pabellón de remo 1 1.850 394 frontón cubierto 1 270 57 frontón descubierto 1 400 85 galería tiro con arco 1 90 19 sala polivalente (ajedrez) 1 48 10 vestuarios colectivos de deportistas 56 2.240 477 vestuarios de jueces y entrenadores 8 160 34 oficinas administrativas y de atención al deportista 8 280 60

almacenes, salas de instalaciones técnicas y similares 5 3.000 638

TOTALES 116 61.960 13.183

RESUMEN DE UNIDADES Y SUPERFICIES DEPORTIVAS UTILES ADSCRITAS AL IMD

Tipo de instalación Unidades m2 totales m2/10.000

habitantes

2016 Memoria Deportiva:

Personas Abonadas

CUADRO DE PERSONAS ABONADAS AL IMD EN EL AÑO 2016

PERSONAS ABONADOS POR TIPOS 2.015 2.016 DIFERENCIA

TOTAL PISTA ATLETISMO ANUAL 61 55 -6

TOTAL ORDINARIO ANUAL 45 48 3

TOTAL SUBVENCIONADO ANUAL 1.227 1.271 44

TOTAL COMBINADO MENSUAL 2.196 2.273 77

TOTAL COMBINADO TRIMESTRAL 1.478 1.462 -16

TOTAL TEMPORADA VERANO 1.861 2.034 173

TOTAL COMBINADO SEMESTRAL 958 821 -137

TOTAL COMBINADO ANUAL 8.662 8.678 16

TOTAL 16.488 16.642 154

2016 Memoria Deportiva:

Personas Abonadas

CUADRO DE PERSONAS ABONADAS AL IMD EN EL AÑO 2016

RESUMEN 2.015 2.016 DIFERENCIA

TOTAL ABONADAS 16.488 16.642 154

TOTAL CUOTAS 7.457 7.644 187

TOTAL BENEFICIARIAS 9.031 8.998 -33

18.392 16.488 16.642

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

2.014 2.015 2.016

TOTAL ABONADAS TOTAL CUOTAS TOTAL BENEFICIARIAS

PARA COLECTIVOS ESPECIALES

C.O.P

AVIFES

PARA PERSONAS ADULTAS

Aquafitness

Natación Dirigida

Hydrobike

Programa Acuático Columna

Actividad Acuática Embarazadas y Preparto

Cursos de Natación Iniciación Adultos

Cursos de Natación Perfeccionamiento Adultos

Cursos de Natación para Mayores 55 años

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

CURSOS DE NATACIÓN CONVOCADOS EN EL PERIODO OCTUBRE A JUNIO DE 2016

Tipo de curso y público al que se le dirige

PARA ESCOLARES Y PREESCOLARES:

Actividades Acuáticas 0-3 años

Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel I

Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel II

Natación Recreativa 4-5 años

Natación Recreativa + 6 años

Iniciación + 6 años

Perfeccionamiento + 6 años.

Natación Escolar Infantil

Natación Escolar Primaria

Natación Escolar Secundaria

Escuela de Natación

Natación Sincronizada

ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL OCT NOV DIC

Personas Inscritas 875 871 868 948 943 938 63 992 987 979

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Personas Inscritas, por meses

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

CURSOS DE NATACIÓN: NÚMERO GRUPOS, CLASES, ALUMNOS /AS Y PLAZAS

2.013 2.014 2.015 2.016

Nº Plazas 11.906 12.727 12.924 13.953

Alumnas /os 10.133 10.048 10.991 11.783

Nº Clases 7.804 7.692 8.140 8.480

Nº grupos 967 1.023 1.041 1.059

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Desglose 2.016 0-3 4-5 años 6 años Esc. Nat Adultas /os

Plazas 1.422 3.798 3.517 3.060 1.192

Alumnos /as 1.026 3.355 3.139 2.661 845

Clases 948 3.264 1.468 2.040 952

Aquafitness Hydrobike Grupos Especiales Totales

Plazas 468 240 256 13.953

Alumnos /as 411 90 256 11.783

Clases 416 240 152 8.480

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

USOS DEPORTIVOS EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2016

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 Diferencia

Uso libre (Inv +Verano) 316.654 327.860 299.829 327.063 348.718 21.655

Natación Escolar 12.624 13.116 16.364 16.548 9.980 -6.568

Escuela de Natación 19.816 19.536 17.344 19.720 21.288 1.568

Equipo Escolar 10.320 9.890 10.500 12.600 23.100 10.500

Equipo Edad Absoluto 10.080 8.640 9.660 9.936 10.368 432

Equipo de Masters - - - 5.520 5.520

Equipo SOS 4.600 1.380 -3.220

Partid., Ctos, jornadas, ... 5.660 5.610 9.480 1.656 12.894 11.238

ACTIV. ACUÁTICAS 375.154 384.652 363.177 392.123 433.248 41.125

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000

440.000

2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

375.154 384.652

363.177

392.123

433.248

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016

Incluye un extenso programa de actividades tanto en el polideportivo Mikel Trueba como en el Kabiezes

kirolgunea, entre las que como más significativas, se destacamos las siguientes:

PROGRAMA MULTIACTIVIDAD TODO INCLUIDO, CUOTA MENSUAL

No Abonados Abonado

GENERAL 43.00 € 33.00 €

Menores de 21 años y mayores de 65 años 39.00€ 29.00 €

Fitness Spinning o Ciclo Indoor

Zumba Step

Aerobic Gap

Body Bar Streching

Gimnasia de mantenimiento Circuito Sinergy

Abdominales Hipopresivos Kemagrasas

PROGRAMAS MONOACTIVIDAD GRUPOS CERRADOS

CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €

Pilates Yoga

Bailes latinos Bailes Caribeños

Patinaje en línea

PROGRAMA ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

CUOTA ANUAL: No Abonados 90.50 €/Año Abonados 42.50 €/Año

Gimnasia para personas mayores de 55 años

Agerasia

OTROS CURSOS ESPECIALES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

CUOTA MENSUAL No Abonados 56.50 € Abonados 42.50 €

Tenis Padel

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016

ACTIVIDAD 2012 2013 2014 2015 2016

Patinaje 218 215 67 25 166

Yoga 602 615 710 932 1.022

Gim + 55 2.448 2.389 2.788 2.805 3.051

Agerasia 405 360 360 360 360

Multiactividad 12.671 9.967 11.627 12.737 13.337

Bailes 245 337 369 347 210

Tenis 760 800 839 642 633

Padel 496 450 341 213 234

Pilates 1.882 1.879 1.689 1.556 1.397

Aikido 99 91 118 17

Relajación 7

TOTAL 21.268 17.884 19.258 19.634 20.417

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANUAL TOTAL

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

PORCENTAJE MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL IMD – 2016

MES POLIDEP

M.TRUEBA

FUTBITO

EXTERIOR

PISTAS

SQUASH

PISTAS

PADEL

PISTAS

TENIS

TENIS

MESA

SALA

REUNION

FRONTON

LARREA

POLIDEP

KABIEZES

C. FÚT

KBZ 1

ENERO 79.47 26.67 9.44 10.10 37.48 1.07 16.83 41.90 72.78 43.48

FEBRERO 81 26.39 10.31 10.87 35.92 1.85 16.83 42.52 63.22 46.46

MARZO 74.67 30.08 8.94 8.51 33.73 2.11 15.85 52.34 65.86 41.28

ABRIL 77.95 30.00 7.51 10.97 36.37 0.77 18.97 44.44 62.43 51.35

MAYO 79.45 35.84 6.06 13.32 40.07 0.50 21.26 50.37 58.21 50.73

JUNIO 64.72 32.23 7.83 21.44 44.49 1.02 10.18 51.89 36.55 49.11

JULIO 64.23 45.53 14.46 20.73 51.08 0.27 21.00 21.60 32.92 0

AGOSTO 0 20.30 1.03 6.72 52.34 0.50 0 52.61 0 0

SEPTIEMB. 65.23 24.62 5.48 11.54 32.50 1.02 6.53 35.98 57.02 9.17

OCTUBRE 67.73 23.47 6.02 17.91 38.24 0.27 23.26 40.32 61.77 20.50

NOVIEMB. 70.05 19.01 7.63 14.14 36.52 0.26 27.31 50.78 64.47 41.52

DICIEMB. 72.55 23.63 6.70 17.57 39.44 0.82 26.96 44.98 32.20 43.57

MEDIA 66.42 28.39 7.61 13.65 39.84 0.87 18.63 44.15 55.22 39.71

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

USOS ANUALES TOTALES EN EL AREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR INSTALACIÓN, 2012 – 2016

INSTALACIÓN 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Pabellón M. Trueba 72.558 75.582 72.150 76.960 79.248

Pabellón Kabiezes 38.254 37.764 37.274 31.428 23.526

Pistas de Squash 3.122 177 2.288 2.267 1.695

Actividades 185.862 156.499 169.470 186.124 181.854

Gim. Básico 44.986 45.872 45.694 43.972 35.126

Pista atletismo 75.467 77.380 77.665 73.612 66.384

Tenis mesa 956 571 447 210 108

Tiro con arco 745 1.350 1.406 1.342 2.450

Escuelas Deport. 23.549 27.234 27.862 24.819 24.800

Sala Reuniones 7.755 8.563 8.040 9.510 9.580

Pistas de Tenis 38.852 34.129 30.118 28.369 27.182

Pistas de Padel 33.564 25.165 20.481 14.118 12.486

Futbito Exterior 27.552 23.662 26.190 24.390 23.526

Clubes en gimnasios 1.885 1.640 2.855 1.956 2.084

Frontón Larrea 16.371 16.661 14.256 13.780 13.710

Activid. Puntuales 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

CF San Jorge 18.500 18.500 19.250 27.360 28.580

CF Dinamo S.J. 16.920 17.140

CF 2 Kabiezes 39.450 40.220 40.430 37.348 35.860

CF 1 Kabiezes 12.500 12.500 12.500 17.280 17.280

Pabellón Remo 44.100 43.850 43.815 38.258 38.525

TOTAL USOS 690.028 651.319 656.191 674.023 650.825

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

USOS ANUALES TOTALES EN EL AREA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS, 2009 – 2016

425.432

498.614 487.242

485.671

496.613

478.286

618.711

658.529

682.815

674.023

650.825

655.154

656.191

674.023

650.825

402.726

464.338

450.576

479.398

409.213

342.444

348.934

384.572

369.847

360.413

375.154

375.154

363.177

403.103

433.248

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Actividades deportivas Actividades acuáticas

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

EVOLUCIÓN USOS DEPORTIVOS TOTALES ANUALES, 2002 – 2016

820.730

1.084.073

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

CLUB ORDIN. EXTRA. ESCUELA TORNEOS TURISMO MUJER TOTAL CLUB

Aketxe 527 527 0,23%

Santurtzi Atletismoa 2.319 1.419 3.050 492 7.280 3,12%

Santurtzi Xakea 432 945 1.599 2.976 1,28%

Itsas zaldunak xakea 49 49 0,02%

Santurtzi Saskibaloi Taldea 913 33.075 1.443 9.150 750 45.331 19,44%

C.D. Santurtzi 801 33.075 2.641 3.307 1.050 40.874 17,53%

Dinamo S. Juan 524 7.088 1.140 4.275 13.027 5,59%

Santurtzi Areto Futbola 658 8.505 998 10.161 4,36%

Mamarigako Areto Futbola 100 100 0,04%

Gazteak F.T. 553 7.088 1.629 850 4.275 14.395 6,17%

Santurtzi Gimnastika Erritmikoa 3.164 3.164 1,36%

Mjn Goiztiri A.T. 246 348 175 769 0,33%

Mendiz Txirrindul. Elk. 123 123 0,05%

Santurtzi Igeriketa Taldea 1.093 2.835 1.411 4.718 10.057 4,31%

Peña Athletic F.T. 686 11.812 2.745 600 4.275 750 20.868 8,95%

Itsasoko Ama Arraun Elkartea 1.438 33.075 477 8.520 4.275 47.785 20,49%

Santurtzi Tenis Kluba 862 1.084 3.300 5.246 2,25%

Santurtzi Arku tiroa 438 212 650 0,28%

Itsasalde Pilota Taldea 276 202 478 0,20%

Kaialde Padela/Tenisa 228 228 0,10%

Triruki Triatloi Taldea 1.000 1.000 0,43%

Serantes Igoera Mendi-Lasterketa Elkartea 1.000 1.000 0,43%

Bizkaiko Esku Pilota Federakuntza 7.088 7.088 3,04%

GUZTIRA 19.078 137.498 20.586 26.547 27.792 1.675 233.175

SUBVENCIONES DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS 2016, TOTAL 233.176,00.-€

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

SUBVENCIONES DEL IMD A ENTIDADES DEPORTIVAS 2016, TOTAL 233.176,00.-€

ORDINARIAS 19.078

8%

EXTARODINARIAS 166.965

72%

ESC. DEPORTIVAS 20.586

9%

TORNEOS 26.547

11%

2016 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas

TORNEOS Y CAMPEONATOS EN LOS QUE COLABORA EL IMD

24 Enero: Campeonato Gimnasia Rítmica IV Torneo de Futbol Alevín San Jorge .

13 Marzo: Campeonato Escolar Gimnasia Rítmica Julio: XIV Campus Deportivo de Verano.

1, 2,3 Abril: Torneo Memorial Toño Sojo. Julio: VIII Campus deportivo Kabiezes.

23 Abril: Cros Escolar Fiestas de San Jorge. 10 Julio: III Travesía de Natacion de la Sardina.

24 Abril: Marcha popular andando: Santurtzi-Zierbena. Agosto: XIV Torneo de La Sardina de Futbol.

30 Abril: Masterclass Iniciación al Pádel. Julio: XXXVII Bandera de Remo Ayto. de Santurtzi

XV Memorial de Fútbol Infantil Unai Allende. 8-17 Julio: IV Open Nacional de Tenis Masculino.

III Trofeo Natación de Veteranos “Mikel Trueba” 8-17 Julio: XV Torneo Tenis Femenino Ciudad de Santurtzi

7 de Mayo: Sestao. Participación con 2 grupos de Gimnasia para mayores

activos. 22-28 de Agosto: III Kaialde Santurtzi Trophy Veteranos de Tenis.

8 Mayo: IV Triatlon de Santurtzi. 21 Septiembre: Masterclass de Danza del Vientre

21 de Mayo Campeonato de Gimnasia Rítmica. 2 Octubre IX Carrera de montaña "Serantes Igoera"

21-29 Mayo: Torneo de Futbol Benjamín "Kabiezes". 16 Octubre: 4ª Marcha Santurtzi a Bilbao

Junio: Donibaneko Futbol Txapelketa - Dinamo San Juan. 30 Octubre Campeonato de Tiro con Arco “Santurtzi”

4 de junio: Olimpiada Escolar. 11 Noviembre Torneo de Ajedrez de Navidad

4-5 de junio: IV Torneo Serantes de Futbol Alevín. 27 Noviembre: XXVII Carrera Santurtzi Bilbao.

5 de junio: IV Paseo Saludable Subida al Serantes. 17 Diciembre: XXVIII Trofeo Club Natación Santurtzi

5 de junio: Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 23 de Diciembre: Spiniton Solidario “Banco de Alimentos”.

11 de Junio: Spiniton – Santurtzi. Diciembre: VI Torneo Navidad de pelota.

11-12 de Junio: V Encuentro Triangular de Futbol Femenino "Peña Athletic". 28 Diciembre: XIII Trofeo Escolar Natación

Junio/Julio: XXVI Torneo de futbol Sala El Carmen. 30 Diciembre: Triangular de futbol solidario “Esclerosis Multiple”.

Selecciones Navarra, Cantabra y F.S. Santurtzi.

12 de Julio: XVII Milla Atlética de la Sardina. Septiembre: Masterclass de Txikizumba

23 de Mayo: Final de Copa de Bizkaia /Euskadi de baloncesto 8-26 Junio: Torneo Popular Futbol 7: Fiestas de Kabiezes

Septiembre: Masterclass de Txikiyoga

2016 Memoria del Área de Mantenimiento

2016 Memoria del Área de Mantenimiento

Concurso de Mantenimiento Hasta el año 2016 se tenía un contrato de mantenimiento integral en garantía total con gestión energética en el Polideportivo Mikel Trueba. Este contrato lo tenía adjudicado la empresa EULEN por un periodo de 10 años. Al vencimiento de este contrato se ha decidido ampliarlo a Kabiezes Kirolgunea y al resto de instalaciones del IMD. La adjudicataria de este nuevo concurso es la empresa Giroa-Veolia. Este contrato se ha adjudicado por 1.044.312,04€ (IVA incluido), e incluye la gestión energética de todas las instalaciones el mantenimiento integral en garantía total de los dos polideportivos y los sistemas de seguridad y agua caliente del resto de instalaciones del IMD. Además, incluye obras de eficiencia energética y de renovación de las instalaciones por un importe aproximado de 914.158,82€ (IVA incluido). Se podrían destacar la mejora del alumbrado, automatización del control de las instalaciones, mejora de potencia calorífica de los sistemas de ACS, mejora de la climatización, sistemas de reutilización del calor del agua de las piscinas, sustitución de calderas por otras más eficientes, automatización de los riegos, …

Se han realizado las siguientes inspecciones: Campo de Fútbol de San Jorge. OCA Centro de Transformación. Campo de Fútbol 2 de Kabiezes. OCA Eléctrica. OCA Ascensor. Campo de Fútbol de San Juan. OCA Eléctrica. Kabiezes Kirolgunea. OCA Centro de Transformación. OCA Eléctrica. Polideportivo Mikel Trueba. OCA Centro de Transformación. OCA Eléctrica.

Otros Contratos y Mantenimientos preventivos anuales: Limpieza Jardinería Cepillado de los campos de fútbol Cepillado de las pistas de pádel Mantenimiento de la cubierta móvil de la piscina

mixta Revisión de los sistemas de alarma y CCTV Analíticas de agua de piscinas y de ACS Contenedores higiénicos y bacteriostáticos Desratización, desinsectación y desinfección

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Electricidad Total, Millones de kWh

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gas Total, Millones de kWh

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

130,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agua Total, miles de m3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasóleo Total, miles de litros

PRINCIPALES CONSUMOS DE ENERGÍA EN LAS INSTALACIONES DEL IMD, 2016

2016 Memoria del Área de Mantenimiento

2016 Memoria económica,

precios y liquidación presupuestaria

2016 Memoria económica

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS. DERECHOS NETOS

CAP. 2013 2014 2015 2016

3 Tasas y Otros Ingresos 1.956.907 1.911.991 1.897.356 1.903.621

4 Transfer. Corrientes 2.014.000 2.095.000 2.072.000 2.198.000

5 Ingresos Patrimoniales 61.308 51.839 50.499 51.110

7 Transferencias de Capital

7.092 87.539 130.000

Suma Total de Ingresos 4.039.306 4.146.369 4.149.855 4.152.730

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAP. 2013 2014 2015 2016

1 Gastos de Personal 635.132 592.509 612.322 608.064

2 Bienes y Servicios 3.139.383 3.206.150 3.136.206 3.277.885

3 Gastos Financieros 5.850

4 Transfer. Corrientes 258.929 261.332 265.135 266.428

6 Inversiones Reales 7.092 87.536 76.812 53.188

Suma Total de Gastos 4.040.535 4.147.528 4.096.326 4.205.566

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

1.903.621

46%

2.198.000

53%

51.110 1%

INGRESOS 2016

Tasas y Otros Ingresos

Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales

608.064 15%

3.277.885

78%

266.428 6%

53.188 1% GASTOS

2016

Gastos de Personal

Bienes y Servicios

Transferencias Corrientes

Inversiones Reales

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. DETALLE DE INGRESOS POR TASAS

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016

Abonos Individuales y Familiares 769.372,10 808.125,64 800.718,49 809.736,82 762.066,46

Piscina Climatizada 14.332,50 14.619,00 15.316,50 19.761,50 19.267,00

Piscina de Verano 40.975,40 47.820,00 38.703,50 37.258,50 41.548,00

Spas 50.236,50 55.254,00 50.882,60 51.496,50 53.707,50

Actividades Deportivas 185.267,23 180.287,76 154.433,25 136.538,00 140.296,50

Actividades Acuáticas 113.122,50 139.673,75 124.610,75 118.087,00 126.615,00

Fitness 462.948,51 418.851,25 415.940,90 456.010,50 479.213,33

Cursos de Natación 117.871,50 127.879,00 132.341,00 129.688,00 128.072,00

Cursos de Tenis 30.273,00 35.503,00 47.311,50 28.496,00 28.428,00

Pistas Polideportivas 42.549,30 39.417,20 38.652,15 37.479,75 36.773,87

Pistas de Squash 2.454,00 2.986,00 2.055,50 777,00 620,50

Pistas de Tenis 15.340,00 16.064,50 13.770,50 11.705,50 10.984,50

Pistas de Padel 16.046,00 12.553,25 10.765,75 8.009,50 7.186,75

Ping-Pong 739 435,00 1.422,00 161,50 99,00

Acceso Vestuarios 847,5 2.854,50 2.119,50 1.482,00 2.026,00

Servicios Sanitarios 13.233,00 8.960,00 12.253,50 11.284,50 10.678,00

Convenios Varios 27.625,70 26.813,00 24.763,00 24.763,00 26.809,70

Material Deportivo 120,5 56,00 377,00 31,50 403,50

Imprevistos y varios 1.197,60 18.074,05 18.131,88 7.642,74 28.824,96

Reintegro ejercicios cerrados 8.450,31 679,66 7.421,44 6.946,42 -

SUBTOTAL CAPÍTULO 3 1.913.002,15 1.956.906,56 1.911.990,71 1.897.356,23 1.903.620,57

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

DETALLE DE INGRESOS POR GRUPOS DE SERVICIOS

Abonos y entradas

876.589 46% Cursos y actividades deportivas

902.625 47%

Reservas de instalaciones 57.611 3%

Otros, varios e imprevistos

66.716 4%

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

GASTOS POR CAPÍTULOS

Gastos de Personal 608.064

15%

Bienes y Servicios

3.277.885 78%

Transferencias Corrientes 266.428

6%

Inversiones Reales 53.188

1%

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

2012 2013 2014 2015 2016

Gastos de Personal 611.361 635.132 592.509 612.322 608.064

Bienes y Servicios 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206 3.277.885

Tasas y Otros Ingresos 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356 1.903.621

Transferencias Corrientes 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000 2.198.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS DEL AYUNTAMIENTO

Y TRANSFERENCIA CORRIENTE AL IMD

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

AYUNTAMIENTO 56,05 59,14 66,47 80,41 71,84 59,32 54,21 53,38 53,57 56,84 55,57

Transferen. IMD 1,43 2,48 1,84 2,14 2,06 1,88 2,01 2,10 2,07 2,20 1,84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA GASTO E INGRESO MEDIO POR USO (servicio deportivo prestado), en €

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto medio por uso 3,53 3,45 3,66 3,73 3,48 3,58

Ingreso medio por uso 1,92 1,92 1,96 1,93 1,81 1,80

Coste subvencionado 1,61 1,53 1,70 1,80 1,67 1,78

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2016 Memoria económica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AUTOFINANCIACIÓN FUNCIONAL DEL IMD

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

AUTOFINANCIACIÓN 65 72 80 82 86 94 10 99 96 88 85 93 72 71 61 63 52 54 54 54 55 53 51 51 50

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00