· XLS file · Web view2018-09-05 · RR-YYYYMMDD-CCC.RDR) Resumen de Reversiones (raiz) ... Documento emitido por bancos, ... Doc Trib PP. JJ E TAM- Tarjeta Andina de Migración

Anexo I

A) FACTURA ELECTRÓNICA y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA*Archivos Obligatorios

N° DATO

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.CAB)

1Tipo de operación

M M n4

2 Fecha de emisión M M an..103 Hora de Emisión M M an..144 Fecha de vencimiento C C an105 Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor C C n3

6Tipo de documento de identidad del adquirente o usuario

M C an1

7 Número de documento de identidad del adquirente o usuario M C an..158 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario M C an..1500

9Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica

M M an3

10 Sumatoria Tributos M M an..1511 Total valor de venta M M an..1512 Total Precio de Venta C C an..15

13

Total descuentos

C C an..15

14 Sumatoria otros Cargos C C an..1515 Total Anticipos C C an..1516 Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado M M an..1517 Versión UBL M M an..318 Customization Documento M M an..3

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET)

CONDICIÓN INFORMÁTICA -

FACTURA


BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

*Archivos Obligatorios

N° DATOCONDICIÓN

INFORMÁTICA - FACTURA


BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

1Código de unidad de medida por ítem

M M an..3

2 Cantidad de unidades por ítem M M an..233 Código de producto C C an..30

4Codigo producto SUNAT

C C an..8

5 Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características. M M an..500

6 M M an..23

7 Sumatoria Tributos por item M M an..15Mandatorio en conjunto

8 M M n4

9 M M an..15

10 M M

11 M M an..4

12 M M an4

13 M M an2

14 M M an..5Mandatorio en conjunto

15 M M n4

16 M M an..1517 M M

18 M M an..4

19 M M an4

Valor Unitario (cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount)

Tributo: IGV(1000) - IVAP(1016) - EXP(9995) - GRA(9996) - EXO(9997) - INA(9998)Tributo: Códigos de tipos de tributos IGV

Tributo: Monto de IGV por ítemTributo: Base Imponible IGV por Item

Tributo: Nombre de tributo por item

Tributo: Código de tipo de tributo por Item

Tributo: Afectación al IGV por ítem

Tributo: Porcentaje de IGVTributo ISC (2000)

Tributo ISC: Códigos de tipos de tributos ISC

Tributo ISC: Monto de ISC por ítemTributo ISC: Base Imponible ISC por ItemTributo ISC: Nombre de tributo por item

Tributo ISC: Código de tipo de tributo por Item


N° DATOCONDICIÓN



BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

20 M C an2

21 M M an..5Mandatorio en conjunto

22 M M n4

23 M M an..1524 M M

25 M M an..4

26 M M an4

27 M M an..5

28 M M an..23

29 M M an..15

30 C C an..15

Archivo: Tributos Generales (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.TRI)

1 Identificador de tributoM M n4

2 Nombre de tributoM M an..4

Tributo ISC: Tipo de sistema ISC

Tributo ISC: Porcentaje de ISCTributo Otro 9999

Tributo Otro: Códigos de tipos de tributos OTRO

Tributo Otro: Monto de tributo OTRO por iItemTributo Otro: Base Imponible de tributo OTRO por ItemTributo Otro: Nombre de tributo OTRO por item

Tributo Otro: Código de tipo de tributo OTRO por Item

Tributo Otro: Porcentaje de tributo OTRO por ItemPrecio de venta unitario cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice

Valor de venta por Item cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Valor REFERENCIAL unitario (gratuitos) cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice


N° DATOCONDICIÓN



BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

3 Código de tipo de tributoM M an4

4 Base imponible M M an..155 Monto de Tirbuto por ítem M M an..15

Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)

1Código de leyenda

M M an4

2 Descripción de leyenda M M an..200

Archivo: Documentos relacionados (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)

1 M M n1

2Número identificador del anticipo (solo para el Caso: 2 Anticipo).

C C n2

3

Tipo de documento relacionado

M M an2

4 Número de documento relacionado M M an..30

5Tipo de documento del emisor del documento relacionado

C C an1

6 Número de documento del emisor del documento relacionado C C an..157 Monto del documento relacionado C C an..15

Archivo: Adicionales de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA)

Detracciones Mandatorio en conjunto1 Cuenta del banco de la nacion (detraccion) C C n2

2Codigo del bien o producto sujeto a detracción

C C an…15

3 Porcentaje de la detracción C C n34 Monto de la detracción C C an..15

Indicador de documento relacionado (1: Guía, 2: Anticipo, 3: Orden de compra, 98: Documentos afectados (múltiples) por una Nota de Crédito / Débido, 99: Otros)


N° DATOCONDICIÓN



BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

5 Medio de pago C C an3

Direccion del Cliente Mandatorio en conjunto

6Dirección del cliente (Código de país)

C C an2

7Dirección del cliente (Código de ubigeo)

C C an6

8 Dirección del cliente (Dirección completa y detallada) C C an..100Direccion del distinta a la del cliente Mandatorio en conjunto

9Código de país en el que se entrega el bien o se presta el servicio

C C an2

10Código de ubigeo en el que se entrega el bien o se presta el servicio

C C an6

11 Dirección completa y detallada en el que se entrega el bien o se presta el servicio C C an..100Archivo: Adicionales de detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ADE)

1

Linea item

C C an..8

Propiedad: Conceptos tributarios "Detracciones, Gastos Art. 37 Renta: N° de Placa, etc"

2Propiedad: Nombre del Item

C C an..250

3 Propiedad: Código del Item C C an..4

4 Propiedad: Valor del Item C C an..250

5Propiedad: Código del Bien del ítem

C C an..3

6 Propiedad: Fecha de inicio del ítem C C an107 Propiedad: Hora de inicio del ítem C C an88 Propiedad: Fecha de fin del ítem C C an109 Propiedad: Duración (días) del ítem C C

Variable: (true) Cargo / (false) Descuento por item Mandatorio en conjunto

10 C C n..5

11 C C n2

12 C C an..4

13Variable Item: Moneda de Monto del Item

C C an3

Variable Item: Tipo de variable

Variable Item: Código de tipo del Item

Variable Item: Porcentaje del Item


N° DATOCONDICIÓN



BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)

14 Variable Item: Monto del Item C C an..15

15 C C an3

16 C C an..15

Archivo: Adicionales de Cabecera Variable (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACV)

Variable: (true) Cargo / (False) Descuento Globales - Percepcion - FISE - Propinas Mandatorio en conjunto

1 C C n..5

2 C C n2

3 C C an..4

4 C C an3

5 C C an..15

6 C C an3

7 C C an..15

Notas:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre (mandatorio) , y C (condicional)(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

a caracter alfabéticon caracter numérico

an carácter alfanuméricoa3 3 caracteres alfabéticos de longitud fijan3 3 caracteres numéricos de longitud fija

an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos n..3 hasta 3 caracteres numéricos

an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos TXT

C Json / TXT: vacío o sin tag es aceptado porque XSD o XSL no lo validan.M Json o Txt: si viene vacío - XsdValidator. Si sacas TAG, solo en alguno casos pone valor por defecto 0.00.

CDATA Los campos de tipo texto como razon social o nombre de Item serán colocados entre <![CDATA[]]> auotmáticamente (aplicados en las plantillas de facturador).Todos los importes registrados siempre son positivos ó 0.00

Variable Item: Moneda de Base Imponible del Item

Variable Item: Base Imponible del Item

Variable Global: Tipo de variable

Variable Global: Código de tipo del Item

Variable Global: Porcentaje del ItemVariable Global: Moneda de Monto del Item

Variable Global: Monto del ItemVariable Global: Moneda de Base Imponible del Item

Variable GLobal: Base Imponible del Item

El ultimo campo de la línea, siempre debe tener un valor en su defecto guión, caso contrario mostrará que no tiene la cantidad de filas requeridas.

Anexo I

FORMATO Obs - Ejm

cabecera

1 tipOperacion Ejemplo: 0101 - venta interna

YYYY-MM-DD 2 fecEmisionHH:MM:SS 3 horEmision 00:00:00 hasta 23:59:59

YYYY-MM-DD 4 fecVencimiento5 codLocalEmisor

6 tipDocUsuario

7 numDocUsuario8 rznSocialUsuario

9 tipMoneda

n(12,2) 10 sumTotTributos TaxTotal / TaxAmountn(12,2) 11 sumTotValVenta LineExtensionAmountn(12,2) 12 sumPrecioVenta TaxInclusiveAmount =10+11

13 sumDescTotal AllowanceTotalAmount

n(12,2) 14 sumOtrosCargos ChargeTotalAmountn(12,2) 15 sumTotalAnticipos PrepaidAmountn(12,2) 16 sumImpVenta PayableAmount =12-13+14-15

2.1 17 ublVersionId2.0 18 customizationId

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET)detalle

Archivo Texto Orden

Archivo JSON -Atributo

CatálogoN° 51

Sin Fecha: Por defecto guión -

CatálogoN° 6

CatálogoN° 2

n(12,2) a) la sumatoria de los descuentos de cada línea (descuentos por ítem), ob) la sumatoria de los descuentos de línea (ítem) + descuentos globales (Adicionales de Cabecera Variable)

FORMATO Obs - EjmArchivo Texto Orden


1 codUnidadMedida

n(12,10) 2 ctdUnidadItem3 codProducto

4 codProductoSUNAT

5 desItem

n(12,10) 6 mtoValorUnitario

n(12,2) 7 sumTotTributosItem = 9 + 16 + 26

8 codTriIGV 1000 - 1016 - 9995 - 9996 - 9997 - 9998

n(12,2) 9 mtoIgvItem

n(12,2) 10 mtoBaseIgvItem

11 nomTributoIgvItem

12 codTipTributoIgvItem

13 tipAfeIGVTaxExemptionReasonCode

=18.0 14 porIgvItem Colocar 18.00 para expresar 18%

15 codTriISC 2000

n(12,2) 16 mtoIscItemn(12,2) 10 mtoBaseIscItem

17 nomTributoIscItem

18 codTipTributoIscItem

CatálogoN° 3

CatálogoN° 25 Sin Código: Por defecto guión -

Se consignará el importe correspondiente al valor o monto unitario del bien vendido, cedido o servicio prestado, indicado en una línea o ítem de la factura. Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) ni los cargos globales

CatálogoN° 5

Siempre mayor a cero. Si el item tiene ISC, agregar dicho monto a la base imponible.

CatálogoN° 5 : name

CatálogoN° 5

CatálogoN° 7

CatálogoN° 5 Sin ISC: Por defecto guión -


CatálogoN° 5



20 tipSisISC

n(3,2) 21 porIscItem Colocar 15.00 para expresar 15%

22 codTriOtroItem 9999

n(12,2) 23 mtoTriOtroItemn(12,2) 24 mtoBaseTriOtroItem

25 nomTributoIOtroItem

26 codTipTributoIOtroItem

27 porTriOtroItem Colocar 15.00 para expresar 15%

n(12,10) 28 mtoPrecioVentaUnitario

Excluyente con el campo 24

n(12,2) 29 mtoValorVentaItem

n(12,10) 30 mtoValorReferencialUnitario

Archivo: Tributos Generales (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.TRI)tributos

1 ideTributo

2 nomTributo

CatálogoN° 8

CatálogoN° 5 Sin Otro Tributo Por defecto guión -


CatálogoN° 5

Es el monto correspondiente al precio unitario facturado del bien vendido o servicio vendido. Este monto es la suma total que queda obligado a pagar el adquirente o usuario por cada bien o servicio. Esto incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos) y la deducción de descuentos por ítem.

Este elemento es el producto de la cantidad por el valor unitario ( Q x ValorUnitario) y la deducción de los descuentos aplicados a dicho ítem (de existir). Este importe no incluye los tributos (IGV, ISC y otros Tributos), los descuentos globales o cargos.

Excluyente con el campo 22. Sin Valor Por defecto guión -

CatálogoN° 5 : Id




3 codTipTributo

n(12,2) 4 mtoBaseImponiblen(12,2) 5 mtoTributo

Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)leyendas

1 codLeyenda

2 desLeyenda

Archivo: Documentos relacionados (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)relacionados

1 indDocRelacionado

2 numIdeAnticipo

3 tipDocRelacionado

XXXX-99999999 4 numDocRelacionado

5 tipDocEmisor

6 numDocEmisorn(12,2) 7 mtoDocRelacionado

Archivo: Adicionales de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA)

adicionalCabecera. En (raiz), luego de los atributos de Cabecera

an..20 1 ctaBancoNacionDetraccion

2 codBienDetraccion

n(3,2) 3 porDetraccionn(12,2) 4 mtoDetraccion

CatálogoN° 5

CatálogoNo. 15

(1,2,3 ..) / Sin Valor Por defecto guión -

Si es documento relacionado es: Guía / Documento Afectado:

Catálogo N° 1/Anticipo u Otros: Catálogo

N° 12

CatálogoN° 6

CatálogoN° 54



5 codMedioPago

6 codPaisCliente Sin Dirección: - Ejemplo: PE

7 codUbigeoCliente

8 desDireccionCliente

9 codPaisEntrega Sin Dirección: -

10 codUbigeoEntrega

11 desDireccionEntregaArchivo: Adicionales de detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ADE)

adicionalDetalle

1 idLinea

2 nomPropiedad

3 codPropiedad

4 valPropiedad

5 codBienPropiedad

YYYY-MM-DD 6 fecInicioPropiedadhh:mm:ss 7 horInicioPropiedad

YYYY-MM-DD 8 fecFinPropiedadn4 9 numDiasPropiedad

true / false 10 tipVariable

11 codTipoVariable

n(1,2) 12 porVariable Colocar 0.15 para expresar 15%

13 monMontoVariable PEN, USD EUR

CatálogoN° 59

CatálogoN° 4

CatálogoN° 13

CatálogoN° 4

CatálogoN° 13

Indica el ID del Item o detalle al que corresponde este Adicional de Detalle.

CatálogoN° 55 - Descripción Sin Propiedad: Por defecto guión -

CatálogoN° 55 - ID

CatálogoN° 54

Opcional. Por defecto guión -Opcional. Por defecto guión -Opcional. Por defecto guión -Opcional. Por defecto guión -

Sin Variable: Por defecto guión -

CatálogoN° 53

CatálogoN° 2



n(12,2) 14 mtoVariable

15 monBaseImponibleVariable PEN, USD EUR

n(12,2) 16 mtoBaseImpVariable

Archivo: Adicionales de Cabecera Variable (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACV)

variablesGlobales

true / false 1 tipVariableGlobalDescuentos:

2 codTipoVariableGlobal

n(1,2) 3 porVariableGlobal Colocar 0.15 para expresar 15%

4 monMontoVariableGlobal PEN, USD, EUR

n(12,2) 5 mtoVariableGlobal

6 monBaseImponibleVariableGlobal PEN, USD, EUR

n(12,2) 7 mtoBaseImpVariableGlobal

CatálogoN° 2

Sin Variable: Por defecto guión - Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos de línea o ítem.Catálogo

N° 53

CatálogoN° 2

CatálogoN° 2

Su propósito es permitir consignar en el comprobante de pago, un descuento a nivel global o total. Este campo no debe ser usado para contener la suma de los descuentos de línea o

Anexo I

A) Nota de Crédito y Débito*Archivos Obligatorios

N° DATO FORMATO

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.NOT)M M

1Tipo de operación

M M n2 1

2 Fecha de emisión M M an..10 YYYY-MM-DD 23 Hora de Emisión M M an..14 HH:MM:SS 34 Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor C C n3 4

5Tipo de documento de identidad del adquirente o usuario

M C an1 5

6 Número de documento de identidad del adquirente o usuario M C an..15 67 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario M C an..100 7

8Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica

M M an3 8

9Código del tipo de Nota de débito electrónica

M an2 9

10 Descripción de motivo o sustento M an..250 1011 Tipo de documento del documento que modifica C an2 01 o 03 o 12 1112 Serie y número del documento que modifica M n..13 XXXX-99999999 12

13Sumatoria Tributos

C C an..15 n(12,2) 13

14Total valor de venta

M M an..15 n(12,2) 14

15Total Precio de Venta

M M an..15 n(12,2) 15

16

Total descuentos

C C an..15 16

17Sumatoria otros Cargos

C C an..15 n(12,2) 17

18 Total Anticipos C C an..15 n(12,2) 1819 Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado M M an..15 n(12,2) 1920 Versión UBL M M an..3 2.1 2021 Customization Documento M M an..3 2.0 21


FACTURA


BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)Archivo Texto Orden

CatálogoN° 51

CatálogoN° 6

CatálogoN° 2

CatálogoN° 10

n(12,2)


N° DATO FORMATOCONDICIÓN



BOLETATIPO Y

LONGITUD (2)Archivo Texto Orden

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Tributos Generales (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.TRI)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Documentos relacionados (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Adicionales de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Adicionales de detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ADE)El mismo de Factura/Boleta

Anexo I

Obs

cabecera

tipOperacion

fecEmisionhorEmisioncodLocalEmisor

tipDocUsuario

numDocUsuariorznSocialUsuario

tipMoneda

codMotivo

desMotivotipDocAfectadonumDocAfectado

sumTotTributos

sumTotValVenta

sumPrecioVenta TaxInclusiveAmount=13+14

sumDescTotal

sumOtrosCargos ChargeTotalAmount

sumTotalAnticipos PrepaidAmountsumImpVenta PayableAmount =15-16+17-18ublVersionIdcustomizationId


TaxTotal / TaxAmount

LineExtensionAmount

AllowanceTotalAmount

a) la sumatoria de los descuentos de cada línea (descuentos por ítem), ob) la sumatoria de los descuentos de línea (ítem) + descuentos globales

ObsArchivo JSON -Atributo

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Tributos Generales (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.TRI)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Documentos relacionados (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Adicionales de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA)El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Adicionales de detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ADE)El mismo de Factura/Boleta

Anexo II

Comunicación de Baja

N° DATO FORMATO

M M (raiz) = resumenBajas

M an..10 YYYY-MM-DD 1 fecGeneracion

Fecha de generación de la comunicación M an..10 YYYY-MM-DD 2 fecComunicacion

Tipo de documento de baja M an2 3 tipDocBaja

Número de documento de baja M an..4 - n..8 XXXX-99999999 4 numDocBaja

Descripción de motivo de baja M an..100 5 desMotivoBaja

Nota:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato es obligatorio y C (condicional)(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:




an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos

CONDICIÓN INFORMÁTICA(1)

TIPO Y LONGITUD (2)

Archivo Texto -Orden de columna


Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-RA-YYYYMMDD-CCC.CBA)

Fecha de generación del documento dado de baja

CatálogoN° 1

Anexo II

Resumen Diario

N° DATO FORMATO

M M1 Fecha de generación del documento M an..10 YYYY-MM-DD 12 Fecha de generación del resumen M an..10 YYYY-MM-DD 2

3 Tipo de documento de resumen M an2 3

4 Serie y número de documento M an..4 - n..8 XXXX-99999999 4

5 Tipo de documento de Identidad del adquirente o usuario M an 56 Número de documento del adquirente o usuario M an..100 67 Tipo de Moneda M an3 78 Total valor de venta - operaciones gravadas 89 Total valor de venta - operaciones exoneradas 9

10 Total valor de venta - operaciones inafectas 1011 Total valor de venta - operaciones gratuitas 1112 Importe total de sumatoria otros cargos del ítem 1213 Total ISC 1314 Total IGV 1415 Total Otros tributos 1516 Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado 1617 Tipo de documento que modifica 1718 Número de serie de la boleta de venta que modifica 1819 Número correlativo de la boleta de venta que modifica 1920 Régimen de percepción 2021 Porcentaje de Percepcion 2122 Base imponible percepción 2223 Monto de la percepción 23

24 24


TIPO Y LONGITUD (2)


Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-RC-YYYYMMDD-CCC.RDI)

CatálogoN° 1

Monto total a cobrar incluida lapercepción

Resumen Diario

N° DATO FORMATOCONDICIÓN INFORMÁTICA(1)

TIPO Y LONGITUD (2)


25 Estado 25

Nota:






1= adicionar. 2= modificar. 3= anulado.

Resumen Diario


TIPO Y LONGITUD (2)


Resumen Diario


TIPO Y LONGITUD (2)


Anexo II

(raiz)fecEmisionfecResumen

tipDocResumen

idDocResumen

tipDocUsuarionumDocUsuariotipMonedatotValGrabadototValExoneadototValInafectomonValGratuitototOtroCargomonTribIscmonTribIgvmonTribOtrototImpCpetipDocModificoserDocModificonumDocModificotipRegPercepcionporPercepcionmonBasePercepcionmonPercepcion

monTotIncPercepcion



tipEstado



Anexo I

A) Retenciones

N° DATO FORMATO

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-20-RXXX-999999999.RET)

1 Fecha de emisión M an..10 YYYY-MM-DD 1

Datos del Receptor

2Número de documento de identidad Receptor

M an..15 2

3Tipo de Documento de identidad del Receptor

M an..1 3

4Nombre Comercial del Receptor

M an..250 4

5Ubigeo

M an..6 n(6) 5

6Dirección Completa del Receptor

C an..250 6

187

UrbanizaciónC an..250 7

198

DepartamentoC an..250 8

20 9 Provincia C an..250 9

21 10 Distrito C an..250 10

22 11 Codigo de país de la dirección M an..250 =PE 1123 12 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario M an..250 1224 13 Datos de la retención25 14 Régimen de retención M an..2 =01 13

15 Tasa de retención M an..5 n(4,2) 1416 Observaciones M an..250 1517 Importe Total Retenido M an..15 n(12,2) 1618 Moneda del importe total retenido M an(3) =PEN 1719 Importe Total pagado M an..15 n(12,2) 1820 Moneda del importe total pagado M an(3) =PEN 19

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-20-RXXX-999999999.DRE)

24 Dato del comprobante relacionado27 19 Tipo de documento relacionado M an..2 1

CONDICIÓN INFORMÁTICA

TIPO Y LONGITUD (2)


CatálogoN° 6

A) Retenciones

N° DATO FORMATOCONDICIÓN INFORMÁTICA

TIPO Y LONGITUD (2)


2820

Número de documento relacionadoM an2 2

29 21 Fecha de emisión de documento relacionado M an..23 YYYY-MM-DD 322 Importe total documento relacionado M an..15 n(12,2) 4

30 23 Tipo de moneda de documento relacionado M an(3) 524 Fecha de Pago C an..10 YYYY-MM-DD 625 Número de Pago C an..1 726 Importe de pago sin retencion C an..15 n(12,2) 827 Moneda de pago C an(3) =PEN 9

Datos de retención28 Importe retenido C an..15 n(12,2) 1029 Moneda de importe retenido C =PEN 1130 Fecha de retención C an..10 YYYY-MM-DD 1231 Importe Total a pagar (neto) C an..15 n(12,2) 1332 Moneda de monto neto pagado C an(3) =PEN 14

Tipo de cambio33 La moneda de referencia para el tipo de cambio C an(3) 1534 La moneda objetivo para la tasa de cambio C an(3) =PEN 1635 El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda destino (tipo de cmabio) C an ..11 n(4,6) 1736 Fecha de cambio C an..10 YYYY-MM-DD 18

Notas:





an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos TXT El ultimo campo de la línea, siempre debe tener un valor en su defecto guión, caso contrario mostrará que no tiene la cantidad de filas requeridas.


CDATA Los campos de tipo texto como razon social o nombre de Item serán colocados entre <![CDATA[]]> auotmáticamente (aplicados en las plantillas de facturador).

CatálogoN° 8

A) Retenciones


TIPO Y LONGITUD (2)


A) Retenciones


TIPO Y LONGITUD (2)


Anexo I

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-20-RXXX-999999999.RET)(raiz)

fecEmision

nroDocIdeReceptor

tipDocIdeReceptor

desNomComReceptor

desUbiReceptor

desDirReceptor

desUrbReceptor

desDepReceptor

desProReceptor

desDisReceptor

codPaisReceptorrznSocialReceptor

codRegRetenciontasRetenciondesObsRetencionmtoTotRetencioncodMonRetencionmtoImpTotPagRetenciontipMonImpTotPagRetencion


tipDocRelacionado

estructura


http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/anexoG-274-2015.pdf


nroDocRelacionado

fecEmiDocRelacionadomtoImpTotDocRelacionadotipMonDocRelacionadofecPagDocRelacionadonroPagDocRelacionadomtoPagDocRelacionadotipMonPagDocRelacionado

mtoRetDocRelacionadotipMonRetDocRelacionadofecRetDocRelacionadomtoTotPagNetoDocRelacionadotipMonTotPagNetoDocRelacionado

tipMonRefTipCambiotasTipCambiofacTipCambiofecTipCambio



Anexo I

A) Percepciones

N° DATO FORMATO

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-20-RXXX-999999999.RET)

1 Fecha de emisión M an..10 YYYY-MM-DD 1

Datos del Receptor

2Número de documento de identidad Receptor

M an..15 2

3Tipo de Documento de identidad del Receptor

M an..1 3

4Nombre Comercial del Receptor

M an..250 4

5Ubigeo

M an..6 n(6) 5

6Dirección Completa del Receptor

C an..250 6

187

UrbanizaciónC an..250 6

198

DepartamentoC an..250 7

20 9 Provincia C an..250 8

21 10 Distrito C an..250 9

22 11 Codigo de país de la dirección M an..250 =PE 1023 12 Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario M an..250 1124 Datos de la percepción25 13 Régimen de percepción M an..2 =01 12

14 Tasa de percepción M an..5 n(4,2) 1315 Observaciones M an..250 1416 Importe Total Percibido M an..15 n(12,2) 1517 Moneda del importe total percibido M an(3) =PEN 1618 Importe Total pagado M an..15 n(12,2) 1719 Moneda del importe total pagado M an(3) =PEN 18


24 Dato del comprobante relacionado27 19 Tipo de documento relacionado M an..2 1

CONDICIÓN INFORMÁTICA

TIPO Y LONGITUD (2)


CatálogoN° 6

A) Percepciones


TIPO Y LONGITUD (2)


2820

Número de documento relacionadoM an2 2

29 21 Fecha de emisión de documento relacionado M an..23 YYYY-MM-DD 322 Importe total documento relacionado M an..15 n(12,2) 4

30 23 Tipo de moneda de documento relacionado M an(3) 524 Fecha de Pago C an..10 YYYY-MM-DD 625 Número de Pago C an..1 726 Importe de pago sin Percepcion C an..15 n(12,2) 827 Moneda de pago C an(3) =PEN 9

Datos de percepción28 Importe percibido C an..15 n(12,2) 1029 Moneda de importe percibido C =PEN 1130 Fecha de percepción C an..10 YYYY-MM-DD 1231 Importe Total a pagar (neto) C an..15 n(12,2) 1332 Moneda de monto neto pagado C an(3) =PEN 14

Tipo de cambio33 La moneda de referencia para el tipo de cambio C an(3) 1534 La moneda objetivo para la tasa de cambio C an(3) =PEN 1635 El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda destino (tipo de cmabio) C an ..11 n(4,6) 1736 Fecha de cambio C an..10 YYYY-MM-DD 18

Notas:





an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos TXT El ultimo campo de la línea, siempre debe tener un valor en su defecto guión, caso contrario mostrará que no tiene la cantidad de filas requeridas.


CDATA Los campos de tipo texto como razon social o nombre de Item serán colocados entre <![CDATA[]]> auotmáticamente (aplicados en las plantillas de facturador).

CatálogoN° 8

Anexo I

Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-20-RXXX-999999999.RET)(raiz)

fecEmision

nroDocIdeReceptor

tipDocIdeReceptor

desNomComReceptor

desUbiReceptor

desDirReceptor

desUrbReceptor

desDepReceptor

desProReceptor

desDisReceptor

codPaisReceptorrznSocialReceptor

codRegPercepciontasPercepciondesObsPercepcionmtoTotPercepcioncodMonPercepcionmtoImpTotPagPercepciontipMonImpTotPagPercepcion


tipDocRelacionado

estructura


http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2015/anexoG-274-2015.pdf


nroDocRelacionado

fecEmiDocRelacionadomtoImpTotDocRelacionadotipMonDocRelacionadofecPagDocRelacionadonroPagDocRelacionadomtoPagDocRelacionadotipMonPagDocRelacionado

mtoRetDocRelacionadotipMonRetDocRelacionadofecRetDocRelacionadomtoTotPagNetoDocRelacionadotipMonTotPagNetoDocRelacionado

tipMonRefTipCambiotasTipCambiofacTipCambiofecTipCambio

Anexo II

Resumen de Reversiones

N° DATO FORMATO

M M (raiz)= resumenReversion

M an..10 YYYY-MM-DD 1 fecGeneracion

Fecha de generación de la comunicación M an..10 YYYY-MM-DD 2 fecComunicacion

Tipo de documento de baja M an2 3 tipDocBaja

Número de documento de baja M an..4 - n..8 4 numDocBaja

Descripción de motivo de baja M an..100 5 desMotivoBaja

Nota:







TIPO Y LONGITUD (2)



Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-RR-YYYYMMDD-CCC.RDR)

Fecha de generación del documento dado de baja

CatálogoN° 1 (20 ó 40)

RXXX-99999999 /

PXXX-99999999

Anexo VAnexo N.°8 : Catálogo de códigos

No. 01Catálogo Código de tipo de documento

Código Descripción01 Factura03 Boleta de venta06 Carta de porte aéreo07 Nota de crédito08 Nota de débito09 Guía de remisión remitente12 Ticket de máquina registradora

13

14 Recibo servicios públicos

15

16 Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros18 Documentos emitidos por las AFP20 Comprobante de retención21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A.31 Guía de remisión transportista37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas40 Comprobante de Percepción 41 Comprobante de Percepción – Venta interna ( físico - formato impreso)43 Boleto de compañías de aviación transporte aéreo no regular

45Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asociaciones y fundaciones

56 Comprobante de pago SEAE71 Guía de remisión remitente complementaria72 Guía de remisión transportista complementaria

No. 02Catálogo Código de tipo de monedas

Código DescripciónISO 4217 Alpha Version 2001

No. 03Catálogo Código de tipo de unidad de medida comercial

Código DescripciónUN/ECE Recommendation 20 Revision 4

No. 04Catálogo Código de país

Código DescripciónISO 3166-1

Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros

Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario público de pasajeros prestado en vía férrea local

http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec20/Rec20_Rev6e_2009.xls

http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec20/Rec20_Rev6e_2009.xls

No. 05Catálogo Código de tipos de tributos y otros conceptos

Código Descripción Código internacional Nombre1000 IGV Impuesto General a las Ventas VAT IGV1016 Impuesto a la Venta Arroz Pilado VAT IVAP2000 ISC Impuesto Selectivo al Consumo EXC ISC9995 Exportación FRE EXP9996 Gratuito FRE GRA9997 Exonerado VAT EXO9998 Inafecto FRE INA9999 Otros tributos OTH OTROS

No. 06Catálogo Código de tipo de documento de identidad

Código Descripción0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC1 Documento Nacional de Identidad4 Carnet de extranjería6 Registro Unico de Contributentes7 PasaporteA Cédula Diplomática de identidadB DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.DC Tax Identification Number - TIN – Doc Trib PP.NND Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJE TAM- Tarjeta Andina de Migración

No. 07Catálogo Código de tipo de afectación del IGV

Código Descripción Codigo de tributo10 Gravado - Operación Onerosa 100011 Gravado – Retiro por premio 999612 Gravado – Retiro por donación 999613 Gravado – Retiro 999614 Gravado – Retiro por publicidad 999615 Gravado – Bonificaciones 999616 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 999617 Gravado - IVAP 1016 o 999620 Exonerado - Operación Onerosa 999721 Exonerado - Transferencia gratuita 999630 Inafecto - Operación Onerosa 999831 Inafecto – Retiro por Bonificación 999632 Inafecto – Retiro 999633 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 999634 Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 999635 Inafecto – Retiro por premio 999636 Inafecto - Retiro por publicidad 999637 Inafecto - Transferencia gratuita 999640 Exportación de Bienes o Servicios 9995 o 9996

http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html

http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html

No. 08Catálogo Código de tipos de sistema de cálculo del ISC

Código Descripción Tasa01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 1.0002 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 2.0003 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) 0.50

No. 09Catálogo Códigos de tipo de nota de crédito electrónica

Código Descripción01 Anulación de la operación02 Anulación por error en el RUC03 Corrección por error en la descripción04 Descuento global05 Descuento por ítem06 Devolución total07 Devolución por ítem08 Bonificación09 Disminución en el valor10 Otros Conceptos 11 Ajustes de operaciones de exportación12 Ajustes afectos al IVAP

No. 10Catálogo Códigos de tipo de nota de débito electrónica

Código Descripción01 Intereses por mora02 Aumento en el valor03 Penalidades/ otros conceptos 11 Ajustes de operaciones de exportación12 Ajustes afectos al IVAP

No. 11Catálogo Códigos de tipo de valor de venta (Resumen diario de boletas y notas)

Código Descripción01 Gravado02 Exonerado03 Inafecto04 Exportación05 Gratuitas

No. 12Catálogo Código de documentos relacionados tributarios

Código Descripción01 Factura – emitida para corregir error en el RUC02 Factura – emitida por anticipos03 Boleta de Venta – emitida por anticipos04 Ticket de Salida - ENAPU 05 Código SCOP99 Otros

No. 13Catálogo Código de ubicación geográfica (UBIGEO)

Código DescripciónCatálogo de ubigeos del INEI

No. 14Catálogo Código de otros conceptos tributarios

Código Descripción1000 Total valor de venta - operaciones exportadas1001 Total valor de venta - operaciones gravadas1002 Total valor de venta - operaciones inafectas1003 Total valor de venta - operaciones exoneradas1004 Total valor de venta – Operaciones gratuitas1005 Sub total de venta2001 Percepciones2002 Retenciones2003 Detracciones2004 Bonificaciones2005 Total descuentos3001 FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético

No. 15Catálogo Códigos de elementos adicionales en la factura y boleta electrónica

Código Descripción1000 Monto en Letras1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”

2001

20022003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico” 2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante” 20062007 Leyenda: Operación sujeta a IVAP300030013002300330043005300630073008300930104000 Beneficio hospedajes: Código País de emisión del pasaporte4001 Beneficio hospedajes: Código País de residencia del sujeto no domiciliado4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3

Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVAPARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”

Leyenda: Operación sujeta a detracción

Detracciones: CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCIONDetracciones: NUMERO DE CTA EN EL BNDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre y matrícula de la embarcaciónDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo y cantidad de especie vendidaDetracciones: Recursos Hidrobiológicos -Lugar de descargaDetracciones: Recursos Hidrobiológicos -Fecha de descargaDetracciones: Transporte Bienes vía terrestre – Numero Registro MTCDetracciones: Transporte Bienes vía terrestre – configuración vehicularDetracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto de origenDetracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto destinoDetracciones: Transporte Bienes vía terrestre – valor referencial preliminar

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/proyecto/index.htm?proyectoTitulo=UBIGEO&proyectoId=3

4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al establecimiento4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de salida del establecimiento4005 Beneficio Hospedajes: Número de días de permanencia4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de consumo 4007 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico - Nombres y Apellidos del Huésped 4008 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Tipo documento identidad del huésped 4009 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Numero de documento identidad de huésped 5000 Proveedores Estado: Número de Expediente5001 Proveedores Estado : Código de unidad ejecutora5002 Proveedores Estado : N° de proceso de selección5003 Proveedores Estado : N° de contrato6000 Comercialización de Oro : Código Unico Concesión Minera6001 Comercialización de Oro : N° declaración compromiso6002 Comercialización de Oro : N° Reg. Especial .Comerci. Oro6003 Comercialización de Oro : N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio6004 Comercialización de Oro : Ley Mineral (% concent. oro)7000 Primera venta de mercancia identificable entre usuarios de la zona comercial7001 Venta exonerada del IGV-ISC-IPM. Prohibida la venta fuera de la zona comercial de Tacna

No. 16Catálogo Código de tipo de precio de venta unitario

Código Descripción01 Precio unitario (incluye el IGV)02 Valor referencial unitario en operaciones no onerosas (Gratuitas)

No. 17Catálogo Código de tipo de operación

Código Descripción01 Venta lnterna02 Exportación de bienes03 No Domiciliados04 Venta Interna – Anticipos05 Venta Itinerante 06 Factura Guía07 Venta Arroz Pilado08 Factura - Comprobante de Percepción10 Factura - Guía remitente11 Factura - Guía transportista12 Boleta de venta – Comprobante de Percepción.13 Gasto Deducible Persona Natural14 Exportación de servicios – prestación de servicios de hospedaje No Dom15 Exportación de servicios – Transporte de navieras16 Exportación de servicios – servicios a naves y aeronaves de bandera extranjera17 Exportación de servicios – RES18 Exportación de servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico19 Exportación de servicios – Servicios complementarios al transporte de carga

20Exportación de servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED

21 Exportación de servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero

No. 18

Catálogo Código de modalidad de transporteCódigo Descripción

01 Transporte público02 Transporte privado

No. 19Catálogo Código de estado del ítem (resumen diario)

Código Descripción1 Adicionar2 Modificar3 Anulado4 Anulado en el día (anulado antes de informar comprobante)

No. 20Catálogo Código de motivo de traslado

Código Descripción01 Venta02 Compra04 Traslado entre establecimientos de la misma empresa08 Importación09 Exportación13 Otros14 Venta sujeta a confirmación del comprador 18 Traslado emisor itinerante CP19 Traslado a zona primaria

No. 21Catálogo Código de documentos relacionados (sólo guía de remisión electrónica)

Código Descripción01 Numeración DAM02 Número de orden de entrega03 Número SCOP04 Número de manifiesto de carga05 Número de constancia de detracción06 Otros

No. 22Catálogo Código de regimen de percepciones

Código Descripción Tasa %01 Percepción Venta Interna 202 Percepción a la adquisición de combustible 103 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial 0.5

No. 23Catálogo Código de regimen de retenciones

Código Descripción01 Tasa 3%02 Tasa 6%

No. 24Catálogo Código de tarifa de servicios públicos

Código de tarifa Código Servicio aplicableL001 AT LUZL002 MT2 LUZL003 MT3 LUZL004 MT4 LUZL005 BT2 LUZL006 BT3 LUZL007 BT4 LUZL008 BT5A LUZL009 BT5B NO RESIDENCIAL LUZL010 BT6 LUZL011 BT5C-AP LUZL012 BT5D LUZL013 BT5E LUZL014 BT7 LUZL015 BT8 LUZA011 COMERCIAL AGUAA012 INDUSTRIAL AGUAA014 DOMÉSTICO AGUAA015 SOCIAL AGUA

No. 25Catálogo Código de producto SUNAT

Código DescripciónSistema de Codificación Común de las Naciones Unidas - UNSPSC v14_0801 (nivel 3)

Micrositio CPE:No. 26Catálogo Tipo de préstamo (créditos hipotecarios)

Código Descripción0 Sin información1 Si es construcción /adquisición

2 Si es para refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento o subdivisión de vivienda propia.

No. 27Catálogo Indicador de primera vivienda

Código Descripción0 Sin indicador1 Calificado para crédito Mi Vivienda / Techo Propio2 Libre disposición de la AFP

3

No. 51Catálogo Código de tipo de operación

Código Descripción

0101 Venta interna Factura, Boletas

https://www.unspsc.org/codeset-downloads/productid/28/createdbyuser/3?txtsearch=http://cpe.sunat.gob.pe/codigo-de-producto

Calificado como primera vivienda de acuerdo a la información proporcionada por el cliente (para créditos otorgados a partir del 01.01.2013)

Tipo de Comprobante asociado

https://www.unspsc.org/codeset-downloads/productid/28/createdbyuser/3?txtsearch=

http://cpe.sunat.gob.pe/codigo-de-producto

0102 Venta Interna – Anticipos Factura, Boletas0103 Venta Interna – Deducción de Anticipos Factura, Boletas0104 Venta interna - Itinerante Factura, Boletas0110 Venta Interna - Sustenta Traslado de Mercadería - Remitente Factura0111 Venta Interna - Sustenta Traslado de Mercadería - Transportista Factura0112 Venta Interna - Sustenta Gastos Deducibles Persona Natural0113 Venta Interna-NRUS Boleta0120 Venta Interna - Sujeta al IVAP Factura, Boletas0121 Venta Interna - Sujeta al FISE Factura, Boletas0122 Venta Interna - Sujeta a Otros Impuestos Todos0130 Venta Interna - Realizadas al Estado Factura, Boletas0200 Exportación de Bienes Factura, Boletas0201 Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país Factura, Boletas0202 Exportación de Servicios – Prestación de servicios de hospedaje No Domiciliado Factura, Boletas0203 Exportación de Servicios – Transporte de navieras Factura, Boletas0204 Factura, Boletas0205 Factura, Boletas0206 Exportación de Servicios – Servicios complementarios al transporte de carga Factura, Boletas

0207 Exportación de Servicios – Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en ZED Factura, Boletas0208 Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados parcialmente en el extranjero Factura, Boletas0301 Operaciones con Carta de porte aéreo (emitidas en el ámbito nacional) Factura, Boletas0302 Operaciones de Transporte ferroviario de pasajeros Factura, Boletas0303 Operaciones de Pago de regalía petrolera Factura, Boletas0401 Ventas no domiciliados que no califican como exportación Factura, Boletas1001 Operación Sujeta a Detracción Factura, Boletas1002 Operación Sujeta a Detracción- Recursos Hidrobiológicos Factura, Boletas1003 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Pasajeros Factura, Boletas1004 Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga Factura, Boletas2001 Operación Sujeta a Percepción Factura, Boletas

No. 52Catálogo Códigos de leyendas

Código Descripción1000 Monto en Letras1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE"2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”

2001

20022003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA”2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico” 2005 Leyenda “Venta realizada por emisor itinerante” 20062007

2008

2009

Factura

Exportación de Servicios – Servicios a naves y aeronaves de bandera extranjeraExportación de Servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico

Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”

Leyenda "Operación sujeta a detracción"Leyenda "Operación sujeta al IVAP"Leyenda: “VENTA EXONERADA DEL IGV-ISC-IPM. PROHIBIDA LA VENTA FUERA DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA”Leyenda: “PRIMERA VENTA DE MERCANCÍA IDENTIFICABLE ENTRE USUARIOS DE LA ZONA COMERCIAL”

No. 53Catálogo Códigos de cargos o descuentos

Código Descripción Nível CDP QUE APLICA00 Descuentos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item Todos01 Descuentos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item Todos02 Descuentos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global Todos03 Descuentos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global Todos04 Descuentos globales por anticipos gravados que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global05 Descuentos globales por anticipos exonerados Global06 Descuentos globales por anticipos inafectos Global45 FISE Global Todos46 Recargo al consumo y/o propinas Global Factura, Boleta y Notas47 Cargos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Item Todos48 Cargos que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Item Todos49 Cargos globales que afectan la base imponible del IGV/IVAP Global Todos50 Cargos globales que no afectan la base imponible del IGV/IVAP Global Todos51 Percepción venta interna Global Factura, Boleta y Notas52 Percepción a la adquisición de combustible Global Factura, Boleta y Notas53 Percepción realizada al agente de percepción con tasa especial Global Factura, Boleta y Notas

No. 54Catálogo Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones

Código Descripción Tasa %001 Azúcar y melaza de caña 10002 Arroz003 Alcohol etílico 10004 Recursos hidrobiológicos 4005 Maíz amarillo duro 4007 Caña de azúcar 10008 Madera 4009 Arena y piedra. 10010 Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios 15011 Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración012 Intermediación laboral y tercerización 10013 Animales vivos014 Carnes y despojos comestibles 4015 Abonos, cueros y pieles de origen animal016 Aceite de pescado017 Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4019 Arrendamiento de bienes muebles 10020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 10021 Movimiento de carga 10022 Otros servicios empresariales 10024 Comisión mercantil 10025 Fabricación de bienes por encargo 10026 Servicio de transporte de personas 10027 Servicio de transporte de carga 4028 Transporte de pasajeros030 Contratos de construcción 4031 Oro gravado con el IGV 10034 Minerales metálicos no auríferos 10

035 Bienes exonerados del IGV 1.5036 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV 1.5037 Demás servicios gravados con el IGV 10039 Minerales no metálicos 10040 Bien inmueble gravado con IGV 4

No. 55Catálogo Código de identificación del concepto tributario

Código Descripción3001300230033004300530063050 Transportre Terreste - Número de asiento3051 Transporte Terrestre - Información de manifiesto de pasajeros3052 Transporte Terrestre - Número de documento de identidad del pasajero3053 Transporte Terrestre - Tipo de documento de identidad del pasajero3054 Transporte Terrestre - Nombres y apellidos del pasajero3055 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Ubigeo3056 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada3057 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Ubigeo3058 Transporte Terrestre - Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada3059 Transporte Terrestre - Fecha de inicio programado3060 Transporte Terrestre - Hora de inicio programado4000 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Código de país de emisión del pasaporte4001 Beneficio Hospedajes: Código de país de residencia del sujeto no domiciliado4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de Ingreso al Establecimiento4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de Salida del Establecimiento4005 Beneficio Hospedajes: Número de Días de Permanencia4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de Consumo 4007 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Nombres y apellidos del huesped 4008 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Tipo de documento de identidad del huesped 4009 Beneficio Hospedajes-Paquete turístico: Número de documento de identidad del huesped 4030 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Código de ubigeo4031 Carta Porte Aéreo: Lugar de origen - Dirección detallada4032 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Código de ubigeo4033 Carta Porte Aéreo: Lugar de destino - Dirección detallada4040 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Apellidos y Nombres4041 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Tipo de documento de identidad4042 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Código de ubigeo4043 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de origen - Dirección detallada4044 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Código de ubigeo4045 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Ciudad o lugar de destino - Dirección detallada4046 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte:Número de asiento4047 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Hora programada de inicio de viaje4048 BVME transporte ferroviario: Servicio transporte: Fecha programada de inicio de viaje4049 BVME transporte ferroviario: Pasajero - Número de documento de identidad4060 Regalía Petrolera: Decreto Supremo de aprobación del contrato

Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Matrícula de la embarcaciónDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre de la embarcaciónDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo de especie vendidaDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Lugar de descargaDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Fecha de descargaDetracciones: Recursos Hidrobiológicos-Cantidad de especie vendida

4061 Regalía Petrolera: Area de contrato (Lote)4062 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de inicio4063 Regalía Petrolera: Periodo de pago - Fecha de fin4064 Regalía Petrolera: Fecha de Pago5000 Proveedores Estado: Número de Expediente5001 Proveedores Estado: Código de Unidad Ejecutora5002 Proveedores Estado: N° de Proceso de Selección5003 Proveedores Estado: N° de Contrato6000 Comercialización de Oro: Código Unico Concesión Minera6001 Comercialización de Oro: N° declaración compromiso6002 Comercialización de Oro: N° Reg. Especial .Comerci. Oro6003 Comercialización de Oro: N° Resolución que autoriza Planta de Beneficio6004 Comercialización de Oro: Ley Mineral (% concent. oro)7000 Gastos Art. 37 Renta: Número de Placa7001 Créditos Hipotecarios: Tipo de préstamo7002 Créditos Hipotecarios: Indicador de Primera Vivienda7003 Créditos Hipotecarios: Partida Registral7004 Créditos Hipotecarios: Número de contrato7005 Créditos Hipotecarios: Fecha de otorgamiento del crédito7006 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Código de ubigeo7007 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Dirección completa7008 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Urbanización7009 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Provincia7010 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Distrito7011 Créditos Hipotecarios: Dirección del predio - Departamento

No. 56Catálogo Código de tipo de servicio público

Código Descripción1 Energía eléctrica2 Agua3 Cable4 Internet5 Otros servicios regulados por OSIPTEL

No. 57Catálogo Código de tipo de servicio públicos - telecomunicaciones

Código Descripción1 Servicios Portadores2 Teleservicios o Servicios Finales3 Servicios de Difusión4 Servicios de valor añadido

No. 58Catálogo Código de tipo de medidor (recibo de luz)

Código Descripción1 Trifásico2 Monofásico

No. 59Catálogo Medios de Pago

Código Descripción001 Depósito en cuenta002 Giro003 Transferencia de fondos004 Orden de pago005 Tarjeta de débito006 Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema financiero

007008 Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medio de pago009 Efectivo, en los demás casos010 Medios de pago usados en comercio exterior

011

012

013 Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias o financieras no domiciliadas101 Transferencias – Comercio exterior102 Cheques bancarios - Comercio exterior103 Orden de pago simple - Comercio exterior104 Orden de pago documentario - Comercio exterior105 Remesa simple - Comercio exterior106 Remesa documentaria - Comercio exterior107 Carta de crédito simple - Comercio exterior108 Carta de crédito documentario - Comercio exterior999 Otros medios de pago

Cheques con la cláusula de "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" u otra equivalente, a que se refiere el inciso g) del artículo 5° de la ley

Documentos emitidos por las EDPYMES y las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar depósitos del público

Tarjeta de crédito emitida en el país o en el exterior por una empresa no perteneciente al sistema financiero, cuyo objeto principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito

Documents

· XLS file · Web view2018-09-05 · RR-YYYYMMDD-CCC.RDR) Resumen de Reversiones (raiz) ... Documento emitido por bancos, ... Doc Trib PP. JJ E TAM- Tarjeta Andina de Migración