: rsk [email protected] (RSB) Rev III 2017.pdf: [email protected]

: [email protected]

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG

TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di : Tangerang Pada Tanggal : 11 Juli 2017

Oleh

DEWAN PENGAWAS

Dra. Engko Sosialine M., Apt

Anggota

Bob Soelaiman Effendi Dr. Hana Sri Juni Kartika, SH., LL. M

ktur Utama,

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SA Dr. SITANA ANGERAND

Oleh NN

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) REVISI-Ill RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG

TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di : Tangerang Pada Tanggal : 11 Juli 2017

dr. Ali chtar, Sp. PK. MARS CA . 196007191987091001

Direktur K angan, SDM dan Umum Direktur Pelayanan

ofstcestal Lift

drg. Dian Prasetyo Andriani, MM dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes NIP 195912161987122001 NIP 197106292001122001

It

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa, Revisi III Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang

tahun 2017, telah dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa bagian bab

yang direvisi adalah bab I, III dan IV. Revisi ini dapat diselesaikan dengan

baik berkat dukungan dan kerjasama yang penuh semangat dari seluruh

Tim penyusun rencana strategis Hk.02.03/XXXI/03965/2017 beserta

Direksi dan jajaran manajemen maupun fungsional RSK Dr. Sitanala

Tangerang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507). Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang Penetapan RSK. Dr.

Sitanala Tangerang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), maka RSK

Dr. Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana

Strategis Bisnis sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan No. HK.03.03/I/1032/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang

Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan sebagai panduan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang

tahun 2015-2019 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan

kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi

satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik

dan dijalankan sesuai dengan aturan.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 ii

Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini,

RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 dapat menjadi semakin

baik kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK .................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ................................. 3

1.3. Dasar Hukum ............................................................... 4

1.4. Sistematika Laporan ..................................................... 5

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ............................ 8

2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ............................ 28

2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen .......................... 35

2.4. Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia ........ 36

2.5. Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana ................ 45

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ................................ 58

3.2. Aspirasi Stakeholder Inti ............................................... 60

3.3. Tantangan Strategis ..................................................... 61

3.4. Benchmarking ............................................................... 62

3.5. Analisa SWOT .............................................................. 63

3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ............... 67

3.7. Analisa TOWS .............................................................. 71

3.8. Rancangan Peta Strategi .............................................. 72

3.9. Matrik KPI ………………………………………………… 73

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA

STRATEGIS

4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama .................................... 78

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iv

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama .................................... 81

4.3. Program Kerja Strategis ............................................... 122

BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

5.1. Identifikasi Risiko .......................................................... 128

5.2. Penilaian Tingkat Risiko ............................................... 129

5.3. Rencana Mitigasi Risiko ............................................... 130

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

6.1. Estimasi Pendapatan .................................................... 132

6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................... 134

6.3. Rencana Pendanaan .................................................... 135

BAB VII PENUTUP ............................................................................... 142

LAMPIRAN

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan ....................... 9

Tabel 2.2 Volume Kunjungan Layanan Pasien Rawat Inap ……....... 14

Tabel 2.3 Perkembangan Volume Kunjungan Layanan Penunjang

Medis ................................................................................ 24

Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan .......................................................... 28

Tabel 2.5 Realisasi Belanja .............................................................. 30

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Keuangan RSK Dr. Sitanala

Tangerang ........................................................................ 34

Tabel 2.7 Capaian Kinerja BLU ........................................................ 35

Tabel 2.8 Data Ketenagaan .............................................................. 37

Tabel 2.9 Kegiatan Pengembangan SDM ........................................ 43

Tabel 2.10 Aspek Sarana dan Prasarana ........................................... 47

Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti ................................................... 60

Tabel 3.2 Benchmarking ................................................................... 63

Tabel 3.3 Matriks SWOT .................................................................. 65

Tabel 3.4 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ............................. 68

Tabel 3.5 Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix ......................... 69

Tabel 3.6 Matriks TOWS .................................................................. 71

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama .................................................... 78

Tabel 4.2 Program Kerja Strategis .................................................... 122

Tabel 5.1 Identifikasi Risiko .............................................................. 128

Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko.................................................... 129

Tabel 5.3 Rencana Mitigasi Risiko.................................................... 131

Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan ........................................................ 133

Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional ....................................... 134

Tabel 6.3 Rencana Pendanaan ........................................................ 135

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Trend Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan ............. 12

Grafik 2.2 Perbandingan volume kunjungan layanan Poliklinik Kusta

dan Spesialis RS Dr. Sitanala Tangerang ......................... 13

Grafik 2.3 Trend Volume Kunjungan Pasien Rawat Inap .................. 14

Grafik 2.4 Perbandingan persentase perubahan jumlah kunjungan

pasien rawat inap ............................................................. 15

Grafik 2.5 Perbandingan BOR Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016 …………………………………………… 16

Grafik 2.6 Perbandingan rata-rata Lama hari rawat Pasien

Rawat Inap Kusta dan Umum………………………………. 17

Grafik 2.7 Perbandingan nilai GDR Pasien Rawat Inap Kusta dan

Umum ............................................................................... 18

Grafik 2.8 Perbandingan nilai NDR Pasien Rawat Inap Kusta dan

Umum ............................................................................... 19

Grafik 2.9 Perbandingan nilai BTO Pasien Rawat Inap Kusta dan

Umum ............................................................................... 20

Grafik 2.10 Perbandingan nilai TOI Pasien Rawat Inap Kusta dan

Umum ............................................................................... 21

Grafik 2.11 Perubahan Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap .. 22

Grafik 2.12 Volume Kunjungan Layanan Penunjang ........................... 23

Grafik 2.13 Persentase Perubahan Volume Kunjungan Layanan

Penunjang ......................................................................... 25

Grafik 2.14 Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu ........................... 26

Grafik 2.15 Realisasi Belanja APBN .................................................... 31

Grafik 2.16 Realisasi Belanja BLU ...................................................... 32

Grafik 3.1 Diagram Kartesius ............................................................ 70

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RSK. Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan

kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki

kewajiban untuk menyukseskan Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan. Visi dari Kementerian Kesehatan adalah “Terwujudnya

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandasan

Gotong Royong”.

Adapun Misi pembangunannya terdiri dari :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan

demokratis berlandasan negara hukum,

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat

jati diri sebagaqi negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri,

maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.


Sejalan dengan visi dan misi pembangunan kesehatan, maka

RSK. Dr.Sitanala membuat Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang

bertujuan untuk menuangkan rencana-rencana strategis dalam

mencapai Visi dan Misi rumah sakit yang merupakan upaya

pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia yang dalam kerangka nasional, juga berupaya mencapai

Visi dan Misi Negara Republik Indonesia.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSK Dr.Sitanala Tangerang

Tahun 2015 – 2019, merupakan suatu dokumen perencanaan yang

memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana

proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana

Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di

Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat

Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No.

HK.03.03/I/032/2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No: 011 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSK. Dr.

Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang

adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan

mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan,

pemulihan dan rehabilitasi paripurna di bidang kusta secara serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan

RSK Dr. Sitanala Tangerang saat ini telah berkembang menjadi

suatu organisasi yang kompleks, ditandai dengan peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka memenuhi

standardisasi rumah sakit khusus kelas A. Peningkatan sarana

prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan


upaya RSK Dr. Sitanala guna meningkatkan pelayanan bermutu

yang sesuai dengan standar.

Secara umum dapat dipahami dengan analisa lingkungan

setempat secara geografis maupun demografis, RSK Dr. Sitanala

memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung dengan

adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

semakin tinggi, sehingga pelayanan rujukan untuk pasien kusta dan

umum yang membutuhkan pelayanan spesialistik menjadi peluang

untuk meningkatkan kinerja rumah sakit yang dapat dimanfaatkan

oleh RSK Dr. Sitanala pada saat ini maupun dimasa yang akan

datang.

1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini adalah sebagai

berikut :

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas

tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu kelembagaan RSK. Dr. Sitanala Tangerang

3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan

misi RSK. Dr. Sitanala Tangerang

4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama

dengan para stakeholder RSK. Dr. Sitanala Tangerang


1.3. Dasar Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK

Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 – 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 011 Tahun

2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK

Dr.Sitanala Tangerang.

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman

Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 59);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang

Kesehatan Tahun 2005-2025;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2010 tentang

Penetapan RSK. Sitanala Tangerang sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-

2019;


11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1507).

1.4. Sistematika Laporan

Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala

Tangerang Tahun 2015 – 2019 terdiri dari 7 Bab yang mengikuti

kaidah sistematika Surat Edaran No: HK.03.03/I/1032/2014 tentang

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dengan format sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Laporan

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI

2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan

2.3 Gambaran Kinerja Aspek Manajemen

2.4 Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia

2.5 Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tata Nilai

3.2 Aspirasi Stakeholder Inti

3.3 Tantangan Strategis

3.4 Benchmarking


3.5 Analisis SWOT

3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis

3.7 Analisis TOWS

3.8 Rancangan Peta Strategi

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA

STRATEGIS

4.1 Indikator Kinerja Utama

4.2 Kamus Indikator Kinerja Utama

4.3 Program Kerja Strategis

BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

5.1 Identifikasi Risiko

5.2 Penilaian Tingkat Risiko

5.3 Rencana Mitigasi Risiko

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

6.1 Estimasi Pendapatan

6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran

6.3 Rencana Pendanaan

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN


BAB II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.11

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta

Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang

adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi untuk

melaksanakan pelayanan terhadap penderita kusta secara menyeluruh,

terpadu dan berkesinambungan, melaksanakan kegiatan pendidikan,

pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan kesehatan dibidang kusta

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam

perjalanannya RSK Dr. Sitanala juga melayani pasien selain pasien kusta.

Bahkan terdapat kecenderungan pasien umum mengalami peningkatan

kunjungan dan sebaliknya pasien kusta mengalami penurunan kunjungan.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini merupakan revisi ke III Tahun

2017, sehingga data pelayanan yang ditampilkan adalah data sampai

dengan tahun 2016. Berikut beberapa kesimpulan dari evaluasi data

pelayanan tahun 2010-2016 :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Rumah Sakit

Khusus Kusta Rujukan Kelas A, evaluasi kinerja Tahun 2010-2016 RSK

Dr. Sitanala adalah sebagai berikut :

1. Terdapat trend peningkatan kunjungan rawat jalan RSK. Dr. Sitanala

Tangerang pada Tahun 2010 sampai tahun 2013, akan tetapi dalam 3

tahun berikutnya yaitu tahun 2014-2016 kunjungan rawat jalan

mengalami penurunan. Berdasarkan kategori layanan umum dan kusta

maka keduanya mengalami trend penurunan di Tahun 2014-2016 akan

tetapi jumlah kunjungan poli spesialis lebih tinggi dari kunjungan poli

kusta.


2. Layanan Rawat Inap mengalami peningkatan kunjungan mulai Tahun

2010 – 2013, sedikit mengalami penurunan di Tahun 2014 dan terus

turun di Tahun 2015. Akan tetapi kunjungan kembali meningkat di

Tahun 2016.

3. Untuk data Indikator rawat inap selama tahun 2010-2016,

pemanfaatan tempat tidur belum efektif karena capaian BOR masih

dibawah 60%, akan tetapi untuk indikator lama hari rawat (AvLOS),

BTO, TOI, hasilnya sudah mengalami perbaikan mendekati nilai ideal

indikator.

4. Sejalan dengan kunjungan pasien maka volume kunjungan

pemeriksaan penunjang medis rata-rata juga mengalami peningkatan

sampai Tahun 2014 dan mulai mengalami penurunan di Tahun 2015

dan 2016.

Gambaran lengkap kinerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang

periode Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

Kinerja aspek pelayanan yang disajikan adalah pencapaian target

kinerja dari beberapa indikator kinerja layanan seperti layanan rawat jalan,

rawat inap, penunjang, dan layanan rehabilitasi Tahun 2010 – 2016.

2.1.1. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Jalan

Berikut ini disampaikan data perkembangan volume kunjungan di

instalasi rawat jalan sejak Tahun 2010 – 2016.


Tabel 2.1. Volume Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan

RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016

No Poliklinik Tahun

2010

Tahun

2011

Naik/

turun

Tahun

2012

Naik/

turun

Tahun

2013

Naik/

turun

Tahun

2014

Naik/

turun

Tahun

2015

Naik/

turun

Tahun

2016

Naik/

turun

1. Umum 224 251 12% 660 163% 2952 347% 380 -87% 193 -49% 504 161%

2. Kusta 8516 9030 6% 9800 9% 11668 19% 10957 -6% 7407 -32% 5918 -20%

3. Anak 906 862 -5% 1758 104% 3275 86% 1946 -41% 1280 -34% 1551 21%

4. Penyakit Dalam 3810 5483 44% 8002 46% 11945 49% 10892 -9% 10118 -7% 8290 -18%

5. Kulit & Kelamin 1958 2370 21% 2651 12% 4050 53% 3195 -21% 3855 21% 4023 4%

6. Mata 1113 1859 67% 2673 44% 4076 52% 3886 -5% 3818 -2% 2556 -33%

7. Syaraf 922 1425 55% 1939 36% 4438 129% 4395 -1% 3683 -16% 2714 -26%

8. Bedah Umum 1047 1548 48% 2422 56% 4419 82% 2736 -38% 1770 -35% 1529 -14%

9. Kebidanan 493 655 33% 1166 78% 2673 129% 1533 -43% 1179 -23% 1302 10%

10. Gizi 112 73 -35% 89 22% 422 374% 484 15% 195 -60% 90 -54%

11. Gigi 460 575 25% 1016 77% 2572 153% 847 -67% 661 -22% 399 -40%

12. Bedah Plastik 287 619 116% 528 -15% 379 -28% 224 -41% 318 42% 597 88%

13. Penyakit Paru 44 503 1043% 925 84% 1614 74% 1899 -18% 1977 4% 1983 0.3%

14. Jiwa 10100 141 -99% 429 204% 856 99.5% 1124 31% 922 -18% -

15. Ortopedi - 21 - 64 205% 359 461% 161 -55% 118 -27% -

16 Poli Eksekutif - - - - - - -

17. Poli Anesthesi - - - - - - 323

18. Poli Hemodialisa - - - - - - 704

Jumlah 30022 25415 -15% 34122 34% 55698 63% 44659 -20% 37494 -16% 32485 -13%


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat trend volume kunjungan pasien

serta persentase kenaikan/penurunan kunjungan dibandingkan dengan

volume kunjungan tahun sebelumnya.

Kunjungan Poliklinik Kusta pada Tahun 2011 mengalami peningkatan

sebesar 6%, sedangkan pada Tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar

9% dan 19% pada Tahun 2013. Akan tetapi pada Tahun 2014, 2015,

dan 2016 volume kunjungan ini terus mengalami penurunan sebesar

6%, 32%, dan 20%.

Demikian pula untuk Poliklinik Umum yang meningkat secara signifikan

pada Tahun 2012 (163%) dan Tahun 2013 (347%), tetapi terus

mengalami penurunan pada Tahun 2014 (-87%) dan Tahun 2015

(-49%). Sedangkan pada Tahun 2016 volume kunjungan Poliklinik

Umum kembali mengalami peningkatan kunjungan sebesar 161%.

Untuk Poliklinik Spesialis, pada Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010

maka terjadi peningkatan volume kunjungan pasien pada hampir

semua Poliklinik Spesialis kecuali spesialis anak (-5%), Gizi (-35%),

dan Jiwa (99%). Penurunan pada spesialis ini karena kurang

optimalnya jenis layanan akibat faktor berkurangnya tenaga spesialis

yang bertugas.

Pada Tahun 2012 hampir semua jenis layanan poli spesialis

mengalami peningkatan sebesar 12% - 205%, kecuali layanan Bedah

Plastik yang menurun sebesar 15%.

Trend peningkatan volume kunjungan layanan spesialis pada Tahun

2013 terus berlanjut tehadap semua jenis layanan spesialis kecuali

layanan Bedah Plastik.


Selanjutnya secara umum volume kunjungan Poliklinik Tahun 2011

menurun sebesar 15% dibanding Tahun 2010. Akan tetapi pada Tahun

2012, volume kunjungan meningkat sebesar 34%. Demikian pula di

Tahun 2013 yang mengalami peningkatan sebesar 63%.

Peningkatan volume layanan Tahun 2011-2013 ini dipicu oleh kebijakan

pemerintah daerah Kota Tangerang yang membiayai asuransi

kesehatan warga Kota Tangerang sehingga dengan membawa KTP

Kota Tangerang maka warga dapat langsung berobat ke RS termasuk

ke Dokter Spesialis.

Pada Tahun 2014, sejalan dengan kebijakan pemberlakuan sistem

berjenjang bagi Jaminan Kesehatan Nasional, maka berdampak secara

nyata terhadap volume kunjungan pasien. Sebagian besar volume

kunjungan spesialis mengalami penurunan sekitar 1%-87%. Trend

penurunan ini berlanjut pada Tahun kedua JKN yaitu Tahun 2015

dimana sebagian besar layanan mengalami penurunan, kecuali layanan

Penyakit Kulit dan Kelamin, Bedah Plastik, dan Poli Paru karena ada

penggantian tenaga spesialis. Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016,

volume layanan sebagian besar spesialis masih terus mengalami

penurunan kecuali untuk Poliklinik Anak, Kulit dan Kelamin, Kebidanan,

Bedah Plastik yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015.

Secara umum, pada Tahun 2014 penurunan volume kunjungan adalah

sebesar 20% dan terus turun di Tahun 2015 (16%), dan 2016 (13%).

Trend volume kunjungan layanan rawat jalan berdasarkan poliklinik dari

Tahun 2010-2016 juga dapat dilihat dari grafik dibawah ini :


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Umum Kusta Anak Penyakit Dalam Kulit & Kelamin

Mata Syaraf Bedah Umum Kebidanan Gizi

Gigi Bedah Plastik Penyakit Paru Jiwa Orthopedi

Poli Eksekutif Poli Anesthesi Poli Hemodialisa

Grafik 2.1. Trend Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016


Berdasarkan grafik diatas, kunjungan terbanyak adalah dari Poliklinik

Kusta dan Poliklinik Penyakit Dalam. Secara umum grafik ini selaras

dengan Tabel 2.1 yang menunjukkan trend peningkatan kunjungan mulai

Tahun 2011-2013 dan penurunan mulai Tahun 2014 sejak

diberlakukannya sistem rujukan berjenjang.

Jika dibandingkan jumlah volume kunjungan pasien kusta dengan

pasien spesialis terlihat bahwa lebih banyak kunjungan ke Poli Spesialis

dibandingkan dengan kunjungan ke Poli Kusta seperti tampak pada grafik

dibawah ini :

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2012 2013 2014 2015 2016

Spesialis

Kusta

Grafik 2.2. Perbandingan volume kunjungan layanan Poliklinik Kusta dan Spesialis RS Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2012-2016

2.1.2. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Inap.

Kinerja layanan instalasi rawat Inap dapat dilihat dari volume

kunjungan pasien rawat inap dan indikator kinerja rawat inap seperti

tampak dijelaskan pada tabel dan grafik berikut ini :


Tabel 2.2 Volume Kunjungan Layanan Pasien Rawat Inap

RSK Dr.Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016

Rawat

Inap

Tahun

2010

Tahun

2011

% Tahun

2012

% Tahun

2013

% Tahun

2014

% Tahun

2015

% Tahun

2016

%

Umum 3086 3822 24 5136 35 7045 37 6902 -2 5378 -22 7118 32

Kusta 760 1399 84 1572 12 1523 -3 1351 -11 747 -44 600 -20

Jumlah 3846 5221 36 6708 28 8568 27 8253 -4 6125 -25 8396 37

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2011, kunjungan rawat

inap meningkat jika dibandingkan jumlah pasien Tahun 2010 sebesar

36%. Tahun 2012, kunjungan meningkat kembali sebesar 28%, dan 27%

pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 jumlah pasien

mengalami penurunan sebesar 4% dan 25% di Tahun 2015, sedangkan di

Tahun 2016 jumlah pasien secara umum meningkat sebesar 37%.

Fluktuasi trend kunjungan pasien rawat inap secara umum dapat

dilihat dari grafik dibawah ini :

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pasien

Grafik 2.3 Trend Volume Kunjungan Pasien Rawat Inap

Tahun 2010-2016


Selanjutnya apabila diperhatikan per kategori rawat inap kusta dan rawat

inap umum, maka persentase perubahan jumlah pasien rawat inap kusta

lebih banyak penurunannya jika dibandingkan dengan jumlah pasien

rawat inap umum, seperti tampak pada grafik berikut :

-100

-50

0

50

100

Umum

Kusta

Umum 24 35 37 -2 -22 32

Kusta 84 12 -3 -11 -44 -20

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.4 Perbandingan persentase perubahan jumlah kunjungan

pasien rawat inap Tahun 2011-2016

Persentase penurunan pasien umum dimulai dari Tahun 2014 dan

mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016. Sedangkan pada

kategori pasien kusta penurunan kunjungan pasien dimulai sejak Tahun

2013 dan terus turun sampai Tahun 2016. Secara umum dapat dikatakan

bahwa pasien umum mengalami peningkatan kunjungan di Tahun 2016

(32%), tetapi pasien kusta mengalami penurunan pada Tahun 2016

(-20%).

Selanjutnya akan digambarkan indikator kinerja rawat inap meliputi

BOR, AvLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR yang di bedakan dalam layanan

kusta dan umum (non kusta) seperti tampak pada tabel berikut ini :


1. Bed Occupancy Rate (BOR)

Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat

tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran

tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

Gambaran BOR RSK Dr. Sitanala Tangerang pada Tahun 2010-2016

meliputi kategori BOR Rawat Inap Kusta dan Umum (non kusta) adalah

sebagai berikut :

0%

20%

40%

60%

Kusta

Umum

Kusta 20% 38% 49% 40% 37% 29% 23%

Umum 36% 45% 35% 38% 42% 27% 37%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.5 Perbandingan BOR Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

Grafik diatas menunjukkan apabila secara umum BOR Rawat Inap Umum

secara umum lebih tinggi dari BOR Rawat Inap Kusta, kecuali pada Tahun

2012, 2013, dan 2015. Akan tetapi penggunaan tempat tidur dinilai belum

efektif baik untuk rawat inap kusta maupun rawat inap umum karena

masih dibawah standar ideal minimal sebesar 60%.

2. Average Length of Stay (AvLOS)

Indikator AvLOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator

ini menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur juga

memberikan gambaran mutu pelayanan.


Gambaran AvLOS pasien rawat inap kusta dan umum di RSK

Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Rata-rata Lama Hari Rawat (AvLOS)

0

20

40

60

Kusta

Umum

Kusta 51 30 28 19 14 9 7

Umum 4 4 5 5 4 4 4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.6 Perbandingan rata-rata Lama hari rawat Pasien

Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

Grafik diatas menunjukkan jika rata-rata lama rawat pasien kusta dari

lebih lama dari pasien umum. Akan tetapi rata-rata lama rawat pasien

kusta ini terus mengalami perbaikan sampai menjadi 7 hari di Tahun 2016.

Sedangkan untuk pasien umum, rata-rata lama rawat dari Tahun

2010-2016 adalah 4 – 5 hari.

3. Gross Death Rate (GDR)

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar

dari rumah sakit. Nilai GDR RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-

2016 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :


Gross Death Rate (GDR)

0

10

20

30

Kusta

Umum

Kusta 0 28 20 18 22 8 22

Umum 0 9 10 7 15 14 15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.7 Perbandingan nilai GDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

Angka kematian pasien kusta secara umum lebih tinggi dari angka

kematian pasien umum, kecuali pada Tahun 2015. Memperhatikan jumlah

pasien rawat inap pada Tabel 2.2 terlihat bahwa jumlah pasien kusta

lebih sedikit dibandingkan pasien umum, akan tetapi jumlah kematiannya

lebih banyak. Hal ini dikarenakan sebagai RS Rujukan Kusta Kelas A,

pasien kusta yang dirawat di RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah pasien

kusta dengan prognosa yang lebih berat dibandingkan prognosa pasien

umum.

4. Net Death Rate (NDR)

NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap

1000 penderita keluar dari rumah sakit. Indikator ini memberikan

gambaran mutu layanan rumah sakit.

Gambaran capaian nilai NDR RSK Dr. Sitanala Tangerang pada

Tahun 2010-2016 adalah sebagai berikut :


Net Death Rate (NDR)

0

10

20

30

Kusta

Umum

Kusta 0 25 9 11 13 7 12

Umum 0 7 9 7 5 7 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.8 Perbandingan nilai NDR Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

Grafik diatas menunjukkan jika angka NDR pasien kusta lebih tinggi

dibandingkan NDR pasien umum, kecuali Tahun 2012 dan 2015 yang

memiliki nilai sama, yaitu 9 � (2012) dan 7 � (2015).

5. Bed Turn Over (BTO)

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode atau

berapa kali tempat tidur dipakai dalam satuan waktu tertentu. Idealnya

dalam satu tahun, satu tempat tidur dipakai sebanyak 40-50 kali.

Gambaran capaian indikator BTO RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat

dilihat dari grafik 2.9 di halaman selanjutnya. Grafik 2.9 tersebut

menunjukkan jika capaian BTO Pasien umum sudah lebih baik dan

mencapai lebih dari 40 kali pada Tahun 2011, 2014 dan 2016. Sedangkan

BTO pasien Kusta masih jauh dibawah nilai ideal akan tetapi terus

mengalami perbaikan dan mencapai 14 kali di Tahun 2016.


Bed Turn Over (BTO)

0

10

20

30

40

50

Kusta

Umum

Kusta 3 4 6 8 10 13 14

Umum 36 44 34 39 47 32 43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.9 Perbandingan nilai BTO Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

6. Turn Over Interval (TOI)

TOI adalah rata-rata hari interval tempat tidur tidak ditempati dari saat

terisi ke terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat

efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak

terisi pada kisaran 1-3 hari.

Gambaran capaian indikator TOI RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat

dilihat dari Grafik 2.10. Grafik 2.10 tersebut menunjukkan bahwa interval

tempat tidur tidak terisi pada pasien umum adalah 4-8 hari sehingga nilai

lebih lama dari kisaran ideal 1-3 hari. Nilai ini jauh lebih lama untuk pasien

kusta yaitu 115 hari pada Tahun 2010. Akan tetapi nilai ini terus membaik

menjadi 20 hari di Tahun 2016. Capaian ini menunjukkan jika penggunaan

tempat tidur belum efisien dan hasil ini selaras dengan capaian BOR yang

masih dibawah 60%.


Turn Over Interval (TOI)

0

50

100

150

Kusta

Umum

Kusta 115 52 31 28 22 20 20

Umum 7 4 7 6 5 8 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.10 Perbandingan nilai TOI Pasien Rawat Inap Kusta dan Umum

Tahun 2010-2016

7. Kapasitas Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur Rawat Inap RSK Dr. Sitanala Tangerang

mengalami beberapa kali perubahan baik dalam hal jumlah kapasitas

maupun komposisi peruntukan tempat tidur untuk pasien kusta maupun

untuk pasien umum.

Gambaran perubahan kapasitas tempat tidur ini dapat diamati dari

grafik 2.10 di halaman berikutnya.

Pada Tahun 2010 dan 2011 kapasitas tempat tidur adalah sebanyak

225 bed dengan 148 bed (65,8%) untuk pasien kusta dan 77 bed (34,2%)

untuk pasien umum. Pada Tahun 2012 terjadi penambahan kapasitas

tempat tidur menjadi 251 bed dengan komposisi bed untuk kusta 116 bed

(46,2%) dan umum 135 bed (53,8%). Tahun 2013 kapasitas kembali

meningkat menjadi 280 bed dengan komposisi untuk umum semakin

besar yaitu 160 bed untuk pasien umum (57,1%) dan 120 bed untuk

pasien kusta (42,9%).


Selanjutnya sejalan dengan penurunan jumlah kunjungan pasien

sebagai dampak rujukan berjenjang maka pada Tahun 2014 kapasitas

tempat tidur mengalami penyesuaian sehingga berjumlah 225 bed dengan

pembagian 91 bed untuk kusta (40,44%) dan 134 bed untuk umum

(59,55%). Berikutnya yaitu pada Tahun 2015 dan 2016 kapasitas tempat

tidur kembali mengalami penyesuaian menjadi 200 tempat tidur.

Komposisi bed untuk kusta sebanyak 46 bed (23%) dan umum 154 bed

(77%) pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016 komposisi ini berubah kembali

menjadi 36 bed (18%) untuk pasien kusta dan 164 bed (82%) untuk

pasien umum.

Penyesuaian komposisi dan jumlah kapasitas tempat tidur disesuaikan

dengan gambaran kebutuhan masyarakat terhadap layanan RSK Dr.

Sitanala Tangerang.

Kapasitas Tempat Tidur

0

50

100

150

200

250

300

Kusta

Umum

Jumlah

Kusta 148 148 116 120 91 46 36

Umum 77 77 135 160 134 154 164

Jumlah 225 225 251 280 225 200 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.11 Perubahan Jumlah Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap

Tahun 2010-2016


2.1.3. Kinerja Layanan Instalasi Penunjang

Instalasi penunjang yang tersedia di RSK Dr. Sitanala diantaranya

adalah layanan Farmasi, Radiologi, Laboratorium, dan layanan Gizi.

Berikutnya, kami sampaikan data meliputi volume kunjungan instalasi

Farmasi, Radiologi dan Laboratorium Tahun 2010-2016.

Layanan Penunjang Medis

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Farmasi 117,435 207,249 346,669 488,327 528,708 485,041 441,032

Radiologi 2,354 3,117 3,580 4,959 12,155 5,859 3,613

Laboratorium 12,791 15,379 19,566 27,922 26,860 3,613 26,850

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.12 Volume Kunjungan Layanan Penunjang


Tahun 2010-2016

Grafik diatas menunjukkan apabila secara umum penunjang medis

mengalami peningkatan dari Tahun 2011 – 2014, tetapi mengalami

penurunan di Tahun 2015 dan 2016 kecuali untuk layanan Laboratorium

yang kembali meningkat tajam di Tahun 2018.

Untuk mengetahui lebih rinci peningkatan dan penurunan layanan

penunjang yang terjadi, dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :


Tabel 2.3 Perkembangan Volume Kunjungan Layanan Penunjang Medis


Tahun 2010 – 2016

Jenis Pelayanan

T A H U N

2010 2011 %

naik/ turun

2012 %

naik/ turun

2013 %

naik/ turun

2014 %

naik/ turun

2015 %

naik/ turun

2016 %

naik/ turun

Instalasi Farmasi

117.435

207.249

77 346.669 67 488.327 41 528.708 8 485.041 -8 441.032 -9

Instalasi Radiologi

2.354 3.117 32 3.580 15 4.959 39 12.155 145 5.859 -52 3.613 -38

Instalasi Laboratorium 12.791 15.379 20 19.566 27 27.922 43 26.860 -90 20.767 673 26.850 -87


Tabel diatas menunjukkan bahwa pada instalasi farmasi terjadi

peningkatan signifikan di Tahun 2011 (77%) dibandingkan Tahun 2010.

Selanjutnya peningkatan kembali terjadi sebesar 67% di Tahun 2012, 41%

di Tahun 2013 dan 8% di Tahun 2014. Tahun 2015 trend menjadi negative

dengan mengalami penurunan sebesar 8% di Tahun 2015 dan kembali

turun 9% di Tahun 2016.

Untuk layanan radiologi peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2014

sebesar 145%, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2015 (-52%)

dan penurunan kembali di Tahun 2016 (-38%).

Trend yang sedikit berbeda untuk Laboratorium bahwa pada Tahun

2011-2013 terjadi peningkatan akan tetapi mengalami penurunan yang

besar mencapai 90% di Tahun 2014. Pada Tahun 2015 kinerja

Laboratorium kembali meningkat mencapai 673%. Selanjutnya pada tahun

2016 layanan kembali menurun sebesar 87%.

Fluktuasi perubahan layanan penunjang ini dapat pula diamati dari

grafik 2.11 berikut ini :

Perkembangan naik turun

-200

0

200

400

600

800

Farmasi 77 67 41 8 -8 -9

Radiologi 32 15 39 145 -52 -38

Laboratorium 20 27 43 -90 673 -87

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.13 Persentase Perubahan Volume Kunjungan Layanan Penunjang

RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2016


2.1.4. Kinerja Layanan Rehabilitasi Terpadu

Kegiatan Rehabilitasi Terpadu merupakan program unggulan

RSK Dr. Sitanala Tangerang. Layanan ini terdiri dari layanan fisioterapi,

terapi okupasi, orthotik prostetik, terapi wicara, sosial medis, perawatan

luka serta layanan psikologi.

Adapun perkembangan kunjungan pasien dari tahun 2010-2016

adalah seperti tampak pada grafik berikut :

Layanan Rehabilitasi Medis

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Fisioterapi 2,680 5,564 4,805 5,105 4,829 4,270 6,350

Terapi Okupasi 144 1,088 1,258 1,315 1,147 874 787

Orthotik prostetik 115 256 312 209 174 82 93

Sosial Medis 5741 5561 6958 9028 1268 1353 1345

Perawatan Luka 2586 6402 5682 5861 6502 2116 927

Terapi Wicara 0 98 164 433 365 197 168

Psikologi 0 336 333 290 241 261 458

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grafik 2.14 Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu

RSK.Dr.Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016


Secara umum, kunjungan atau pemanfaatan oleh pasien terhadap

layanan ini secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada

kunjungan orthotik prostetik mengalami penurunan, hal ini disebabkan

karena adanya kerusakan sarana dan alat pembuatan orthotic prostetic.

Layanan fisioterapi mengalami peningkatan kunjungan pada Tahun

2011 dibandingkan Tahun 2010 dan selanjutnya kunjungan fisioterapi

relatif stabil dan mencapai angka kunjungan tertinggi di Tahun 2016.

Untuk terapi okupasi peningkatan signifikan terjadi di Tahun 2011 yang

mencapai lebih dari 6,5 kali lipat dari capaian Tahun 2010. Angka ini terus

meningkat di Tahun 2012 dan 2013. Di tahun 2014 mengalami sedikit

penurunan sekitar 12,8% dan terus mengalami penurunan di Tahun 2015

dan 2016.

Layanan orthostik prostetik mengalami peningkatan di Tahun 2011

dan 2012, kemudian menurun di Tahun 2013, 2014, dan 2015.

Sedangkan di Tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar

13,4%.

Sedikit berbeda dengan layanan lainnya, layanan social medis

mengalami penurunan di Tahun 2011. Akan tetapi trend menjadi positif di

Tahun 2012 dan 2013. Pada Tahun 2014 terjadi penurunan signifikan

sebesar 86% dan relatif stabil di Tahun 2015 dan 2016.

Layanan perawatan luka mengalami peningkatan di Tahun 2011

lebih dari 2 kali lipat kunjungan sebelumnya di tahun 2010. Kemudian

mengalami sedikit penurunan di Tahun 2012 dan relatif stabil di Tahun

2013 dan 2014. Selanjutnya trend menjadi negatif dengan penurunan

sebesar 67,5% di Tahun 2015 dan 56,2% di Tahun 2016. Penurunan ini

sejalan dengan berkurangnya jumlah pasien kusta karena sementara ini

perawatan luka di ruang perawatan kusta masih lebih banyak dilakukan

pada pasien kusta.

Layanan terapi wicara mulai dilaksanakan pada Tahun 2011 dan

terus mengalami peningkatan kunjungan di tahun 2012 dan relatif stabil

sampai Tahun 2014. Kunjungan berkurang sekitar 46% di Tahun 2015


dan relatif stabil di tahun 2016. Selanjutnya untuk layanan psikologi yang

mulai dibuka pada Tahun 2011 jumlah kunjungan relative stabil dengan

trend sedikit mengalami penurunan di Tahun 2013 dan 2014. Akan tetapi

kembali naik pada Tahun 2015 dan 2016.

2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan

Gambaran kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun

2010-2016 dapat dilihat dari kinerja pendapatan, belanja serta penilaian

terhadap beberapa indikator kinerja keuangan seperti dijelaskan sebagai

berikut :

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Kinerja keuangan terkait dengan pendapatan rumah sakit telah

dapat mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya

kenaikan pendapatan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada

tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2012 – 2016

Jenis Pendapatan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

Rawat Jalan 7.520.412.946 15.241.212.764 12.078.194.665 12.564.820.144 7.343.940.772

Rawat Inap 10.035.953.950 23.067.973.485 25.037.368.633 26.527.051.091 22.749.815.297

Diklat 125.735.000 201.357.000 528.588.000 399.650.000 524.870.000

Parkir - 23.000.000 45.000.000 61.500.000 74.500.000

Sewa 800.000 58.020.000 43.350.000 91.470.000 50.222.791

Bunga Bank 165.172.378 202.199.281 742.362.017 1.263.438.377 907.343.462

Penunjang - - 1.430.135.650 1.020.551.000 1.990.334.752

Apotik - - 1.149.259.166 692.193.559 1.046.264.517

Pendapatan Lain-lain - - 1.923.502 24.093.275 37.938.907

TOTAL 17,848,074,274 38,793,762,530 41.056.181.634 42.644.767.446 34.725.530.497

TARGET 15,164,018,000 18,828,909,000 26.000.000.000 40.000.000.000 57.681.517.000

CAPAIAN 118% 206% 157,91% 106,61% 60,20%

OPINI WTP WTP WTP WTP WTP


Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian pendapatan di Tahun

2012 melebihi target yang ditentukan dan tercapai 118%. Selanjutnya

capaian terus mencapai target pada Tahun 2013 (206%), Tahun 2014

(157,91%), dan 106,61% di Tahun 2015. Akan tetapi pada Tahun 2016

terjadi penurunan capaian yang signifikan sebesar 60,2%. Hal ini sejalan

dengan penurunan volume layanan rumah sakit juga dengan tingginya

target pendapatan sebesar 57 Milyar di Tahun 2016.

Selanjutnya Tabel tesebut juga menjelaskan bahwa sebagian besar

pendapatan rumah sakit bersumber dari pendapatan rawat inap dan rawat

jalan. Pendapatan lain adalah bersumber dari kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat), bunga bank dan pendapatan sewa.

RSK Dr. Sitanala sejak Tahun 2012 juga sudah mendapatkan opini

laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai Tahun 2016.

2.2.2. Kinerja Realisasi Belanja

Kinerja realisasi belanja dijelaskan berdasarkan jenis belanja gaji,

barang, dan modal yang memiliki sumber dana APBN dan BLU yang

dapat dilihat dari Tabel 2.5 serta grafik 2.13 dan 2.14 berikut ini :


Tabel 2.5 Realisasi Belanja RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2012– 2016

Jenis Belanja

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

APBN

Belanja Gaji

14,726,202,268 15,975,563,398 19,136,968,787 21,876,520,369 22.049.071.061 23.527.844.228 25.283.915.966

Belanja Barang

9,658,363,336 7.305.972.084 10,157,783,624 25,073,251,667 13.008.082.454 12.440.094.375 13.955.948.393

Belanja Modal

34,943,654 7.839.222.500 30,882,898,211 19,460,605,000 6.626.182.500 23.173.193.005 22.956.396.249

Jumlah 24,419,509,258 31,120,757,982 60,184,278,122 66,410,359,006 41.683.336.015 59.141.131.608 62.196.260.608

Jenis Belanja

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BLU

Belanja Gaji dan Tunjangan

2,146,159,912 4,735,175,521 7,320,970,666 10,771,031,447 11.279.962.780 18.468.443.004 14.960.455.505

Belanja Barang

1,682,124,350 3,716,863,286 5,782,745,592 3,469,099,626 14.791.050.602 16.680.592.551 17.251.359.028

Belanja Modal

376,546,760 1,368,114,726 2,845,417,714 8,471,295,250 2.910.402.030 9.831.980.378 3.094.107.109

Belanja lain-lain

- - - - 1.805.602.236 - -

Jumlah 4,204,831,022 9,820,153,533 15,949,133,972 22,711,426,323 30.787.017.648 44.981.015.933 35.305.921.642

Total 28,624,340,280 40,940,911,515 76,115,412,094 89,121,785,329 72.470.353.663 104.122.147.541 97.502.182.250


Secara umum realisasi belanja baik APBN maupun BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 2.15. Realisasi Belanja APBN


Tahun 2010 – 2016


Grafik 2.14 Realisasi Belanja BLU


Tahun 2010 – 2016


2.2.3. Indikator Kinerja Aspek Keuangan

Penilaian terhadap indikator kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala

Tangerang antara lain adalah terhadap indikator rasio kas, rasio lancar,

periode penagihan piutang, perputaran total asset, imbalan atas asset

tetap, imbalan ekuitas, rasio perputaran persediaan, rasio pendapatan

PNBP terhadap biaya operasional, dan subsidi biaya pasien.

Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan RSK

Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 – 2016 juga telah mendapat opini

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Auditor Independen. Hasil

penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan tersebut ditunjukkan

pada tabel berikut ini :


Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 – 2016

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 610.94 0.25 3582 0.25 12.24 0.25 2206.32 0.25 4368.25 0.25

2 Rasio Lancar (Current

Ratio)

875.82 2.50 5423 2.5 17.01 2.5 5770.07 2.5 5953.8 2.5

3 Periode Penagihan Piutang

(Collection Periods)

47.90 hari 1.00 29.42 hari 2 10.7 hari 2 1.99 hari 2 18 Har

i

2

4 Perputaran Total Aset

(Fixed Asset Turnover)

4.32 0.25 8.8 0.5 8.11 0.5 7.7 0.5 6.17 0.5

5 Imbalan Atas Aset Tetap

(Return On Asset)

0.88 0.00 5.496 1.7 3.05 1.1 0.33 0 0 0

6 Imbalan Equitas (Return

On Equity)

0.90 0.40 5.731 1.6 2.93 0.8 0.37 0.4 0 0

7 Rasio Perputaran

Persediaan (Inventory

Turnover)

14.61 hari 1.00 2724 hari 2 3102.47 hari 2 30.29 hari 2 29 Har

i

1.5

8 Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya

Operasional (POBO)

42.10 1.75 45.37 1.75 62.87 2.25 52.08 2 72.77 2.5

9 Subsidi Biaya Pasien - 0.50 0.105 0.5 1.62 0.5 0.31 0 0.82 0

T O T A L 1,597 7.65 11824 10.55 3221 11.9 8.069 9.65 10448.8 9.25


2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen

Gambaran kinerja aspek manajemen dapat dilihat dari penilaian

terhadap capaian kinerja BLU yang dilakukan setiap tahun berdasarkan

kinerja keuangan, operasional pelayanan, dan mutu pelayanan.

Seperti terlihat pada tabel 2.7, secara umum capaian kinerja BLU

RSK Dr. Sitanala Tangerang mengalami peningkatan secara signifikan.

Akan tetapi pada Tahun 2013 total nilai capaian kinerja mengalami

penurunan karena pada Tahun 2013 terjadi perubahan pada tata cara

penilaian capaian kinerja BLU.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja BLU


Tahun 2010 – 2013

KRITERIA CAPAIAN KINERJA BLU

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kinerja Keuangan 13.00 14.90 14.90 22.95 22.10 20.25 19.75

Kinerja Operasional Pelayanan

20.95 29.05 32.30 27.25 19.50 30.5 25.5

Kinerja Mutu Pelayanan

25.75 34.00 37.50 26.49 28.96 22.55 29.08

Total Kinerja 59.70 77.95 84.70 76.69 70.56 73.30 74.33

Kategori Nilai BBB A AA A A A A

Keterangan :

2010 : BBB (Kurang Sehat)

2011 : A (Sehat)

2012 : AA (Sehat)

2013 : A (Sehat)

2014 : A (Sehat)

2015 : A (Sehat)

2016 : A (Sehat)


2.4. Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia

Gambaran kinerja Aspek SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat di

tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan pengembangan

SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan beberapa institusi

pendidikan.

2.4.1. Gambaran Ketenagaan

Gambaran ketenagaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang

memaparkan ketenagaan RSK Dr. Sitanala Tangerang berdasarkan jenis

pendidikan tenaga kesehatan dan non kesehatan.


Tabel 2.8 Data Ketenagaan


Tahun 2010- 2016

A. Tenaga Kesehatan

1. Tenaga Medis

NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

1 Dokter Umum 20 - 24 - 22 1 23 1 25 2 26 1 22 - 2 Dokter Gigi 6 - 6 - 6 1 6 1 4 1 3 - 2 - 3 Dokter Spesialis Mata 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 4 Dokter Spesialis Kulit dan

Kelamin 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 3 -

5 Dokter Spesialis Anak 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 Dokter Spesialis Bedah 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

10 Dokter Spesialis Kandungan 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 11 Dokter Spesialis Anestesi 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 - 12 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 - 13 Dokter Spesialis Radiologi 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 14 Dr. SpesialisProstodontia 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 15 Dokter Spesialis Gizi 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 16 Dokter Spesialis Saraf 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 17 Dokter Spesialis Paru 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 18 Dokter Spesialis Patologi

Anatomi - - 1 - 1 - 1

- 1 - 1 - 1 -


NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

19 Dokter Spesialis Orthopedi - - 1 - - 1 - 1 - 1 - - - - 20 Dokter Spesialis Jiwa 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 21 Dokter / Dokter Gigi MHA /

MARS / M.Sc 7 - 4 - 5 - 5 - 1 - 4 - 4 -

Total 55 0 60 0 58 3 62 3 59 4 54 2 49 1

2. Tenaga Keperawatan 1 S-2 Magister

Kesehatan/Keperawatan 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 -

2 S-1 Ners 1 - 5 - 5 - 5 - 8 - 7 - 15 - 3 S-1 Keperawatan 4 - 4 - 4 - 11 - 10 - 11 - 8 - 4 D IV Keperawatan Medikal

Bedah - - 1 - 1 - 3 - - - - - 1 -

5 D IV Kebidanan - - - - - - 1 - 1 - 2 4 6 D3 Keperawatan 90 - 114 - 113 - 109 22 116 17 122 14 113 20 7 D3 Anastesi 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 8 D3 Bidan 4 - 9 - 10 - 9 - 8 - 7 3 5 3 9 D1 Bidan 1 - - - - - - - - - - - - -

10 Perawat SPK 15 - 13 - 12 1 11 1 10 1 7 - 1 - 11 Perawat SPR 4 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 12 Perawat SPKS 9 - 8 - 5 1 3 1 2 1 2 - 14 - 13 Perawat SPKU 6 - 6 - 5 - 4 - 1 - 1 - - - 14 D3 Perawat Gigi 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 15 SPRG 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 -

Total 138 0 166 0 161 2 161 24 161 20 161 17 165 23 3. Tenaga Kefarmasian

1 Apoteker 2 - 2 - 2 - 2 - 2 1 3 1 3 -


NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

2 SMF 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 - 3 1 3 Akfar (D3 Farmasi) 4 3 6 1 6 1 6 2 7 - 3 - 5 3 4 SAA 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - - -

Total 11 4 12 2 12 2 11 3 161 20 161 17 165 23 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat

1 S 1 - Kesehatan Masyarakat 4 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2 1 3 1 2 D 3 - Kesehatan Lingkungan 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1

Total 5 0 4 0 4 0 4 0 3 - 3 2 4 2 5. Tenaga Gizi

1 D 3 – Gizi 6 - 7 - 7 - 7 1 7 1 6 1 3 - 2 SPAG 2 - 1 - 1 - 1 - - - - - - -

Total 8 0 8 0 8 0 8 0 7 1 6 1 3 - 6. Tenaga Keterampilan Fisik

1 D 3 - Fisio Terapis 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7 - 3 - 2 D 3 - Okupasi Terapis 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 D 3 - Ortotik Prostetik 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 D 3 - Terapi Wicara - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Total 11 0 14 0 14 0 14 0 14 0 13 0 8 0 7. Tenaga Keteknisan Medis

1 S-1 Elektro Medis 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 2 S-1 Radiologi - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - 3 D-3 Radilogi 4 - 3 - 3 - 3 1 3 2 3 - 1 - 4 D-3 Rekam Medis 2 1 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3 5 D-3 Analis Kesehatan 4 - 7 - 7 - 7 1 7 - 7 1 6 2 6 D-3 Elektro Medis 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 SPA 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 8 SMAK 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Total 15 1 18 2 18 2 18 6 17 4 17 4 12 6


NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

B. Tenaga Non Kesehatan 8. Sarjana

1 S-2 Psikologi - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 2 S-1 Psikologi 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 S-1 Manajemen 7 - 8 - 8 - 8 - 13 3 14 - 5 2 4 S-1 Adm. Publik 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 5 S-1 Akutansi 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - - 3 6 S-1 Ekonomi - - - - - 3 - 2 - - 1 2 - 7 S-1 Sospol 14 - 15 - 14 - 13 - 8 - 14 - 8 - 8 S-1 Hukum 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - 9 S-1 Komputer - - 1 - 1 1 1 2 2 4 2 - 1 -

10 S-1 Pendidikan 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 11 S-1 Teknik Lingkungan - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 12 S-1 Komunikasi - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 -

Total 27 0 34 0 33 5 32 5 32 7 39 4 23 6 9. Sarjana Muda / D3 / Akademi

1 D-3 Sospol 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2 - - - -

2 D-3 Komputer 2 - 2 - 2 - 2 1 - - 3 1 3 -

3 D-3 Akuntansi 2 - 1 - 1 - 1 2 1 2 1 1 - 4 D-3 Manajemen Admministrasi - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 5 D-3 Manajemen Informatika - - - - - - - 3 1 5 - 8 1 10

6 D-3 Keuangan Spesialisasi Aktuaria

- - - - - - - 1 - - - 1 - 1

7 D-3 Kesling - - - - - 1 - 1 - - - - - -

Total 6 0 5 0 5 2 5 9 4 9 4 11 5 12


NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

10. Sekolah Menengah Tingkat Atas 1 SMA / SMU 36 28 34 30 32 44 34 45 32 42 30 37 27 28 2 SMEA 13 - 11 - 10 - 9 - 9 8 - 6 - 3 STM 14 5 13 9 11 - 11 - 11 11 1 10 1 4 SMKK 3 3 3 13 3 33 3 38 3 41 3 38 - 33 5 SPSA 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - - - - - 6 PGAN 2 - 2 - 2 - 0 - 0 - - - - 7 KPAA 6 - 4 - 4 - 3 - 3 - 3 - 2 -

Total 75 36 68 52 62 77 60 83 58 83 55 76 45 62 11. SLTP& Sekolah Dasar

1 SMP 10 3 10 8 9 6 7 6 - 6 8 - 9 2 ST 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 1 - - - 3 SMEP 1 - 1 - 1 - 0 - - - - - - - 4 SD 10 7 7 5 6 4 5 4 - 5 8 1 8 -

Total 22 10 19 13 17 10 13 10 12 17 1 17 0 12 C. REKAPITULASI TENAGA NO. KUALIFIKASI TENAGA

A. TENAGA KESEHATAN 1 Tenaga Medis 55 0 60 0 58 3 62 3 63 4 60 2 53 1 2 Tenaga Keperawatan 138 0 166 0 161 2 161 24 166 19 169 18 165 24 3 Tenaga Kefarmasian 11 4 12 2 12 2 11 3 12 3 12 3 12 6 4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 5 0 4 0 4 0 4 0 3 1 3 2 7 2 5 Tenaga Gizi 8 0 8 0 8 0 8 1 8 1 9 1 6 1 6 Tenaga Keterampilan Fisik 11 0 14 0 14 0 14 0 14 - 13 - 11 - 7 Tenaga Keteknisian Medis 15 1 18 2 18 2 18 6 19 5 18 6 16 8


NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

PNS NON PNS

B. TENAGA NON KESEHATAN 1 Sarjana 27 0 34 0 33 5 32 5 33 7 41 19 42 29 2 Sarjana Muda / D3 / Akademi 6 0 5 0 5 2 5 9 4 9 4 16 8 21 3 SLTA 75 36 68 52 62 77 60 83 58 83 55 79 64 111 4 SLTPdan SD 22 10 19 13 17 10 13 10 12 12 17 1 17 1

JUMLAH SELURUHNYA 373 51 408 69 392 103 388 144 404 173 419 165 418 216

424 477 495 532 577 584 634


Dari data tabel Pegawai diatas dapat diketahui bahwa RSK Dr. Sitanala

mempunyai Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dari jenis tetapi

masih kurang dari kuantitasnya karena adanya karyawan yang pindah ke

Instansi Pemerintah lain dan banyaknya karyawan yang akan memasuki

masa pensiun.

2.4.2. Kegiatan Pengembangan SDM

Pengembangan SDM terus dilakukan oleh RSK Dr. Sitanala

Tangerang dengan tujuan meningkatnya kompetensi SDM dan

selanjutnya peningkatan kompetensi dapat meningkatkan mutu layanan

yang diberikan kepada pasien.

Pengembangan dilakukan dengan pelatihan internal maupun

eksternal, simposium, seminar, bimbingan teknis, kegiatan penelitian,

serta dengan membangun kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai

lahan praktik dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dengan

menjadi pengajar siswa/mahasiswa yang melaksanakan praktik di RSK

Dr. Sitanala Tangerang.

Berikut beberapa jenis kegiatan pengembangan yang telah dilakukan

sejak Tahun 2010 – 2016.

Tabel 2.9 Kegiatan Pengembangan SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016

NO JENIS

KEGIATAN

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

"JUMLAH ORANG"

1 CoAss 1.024 1.114 1.005 859 733 688 575

2 PPDS 16 18 36 26 13 8 11 3 Penelitian/Riset 8 17 36 15 13 3 3

4 Kunjungan (1 hari) 79 76 - - 186 108 98

5 Magang * Akper - 179 304 69 - - -

* Magang D3 24 9 14 35 60 10 28

* Magang SMK 35 68 191 22 63 10 13


NO JENIS

KEGIATAN

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 "JUMLAH ORANG"

6 Pelatihan SDM * Eksternal

a) Medis 68 83 88 90 63 60 83

b) Paramedis 31 33 47 89 39 44 55 c) Administrasi 34 110 168 219 83 120 109

* Internal 246 264 634 908 1.922 3.550 1.127

7 Study Banding 134 44 20 18 13 36 16 8 Survey Kepuasan

Pasien/Pelanggan 3 - 4 4 4 4 2

9 DIKLAT PIM

Diklat PIM III 2 2 1 - - 1 1

Diklat PIM IV 3 3 2 2 - 2 1

10 Kerjasama (MOU) 10 12 13 15 15 15 15

Kerjasama atau MOU yang dilakukan adalah terkait dengan kegiatan

Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan kepada

penderita penyakit kusta dan non kusta di RSK Dr. Sitanala Tangerang

dengan beberapa institusi pendidikan, diantaranya :

1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta (Program S1

dan S2)

2 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung (Program

S2)

3 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

4 Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma

Jaya,Jakarta

5 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta

6 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

7 Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul, Jakarta

8 Prodi Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Karawaci

9 Poltekkes Banten Prodi Keperawatan D.III Tangerang

10 Akademi Keperawatan Hang Tuah, Jakarta

11 Sekolah Menengah Kejuruan Ayuda Husada, Tangerang

12 Sekolah Menengah Kejuruan Bina Insan Cendekia, Tangerang

13 Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 7, Tangerang

14 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9, Tangerang

15 Sekolah Menengah Kejuruan Yarsi, Tangerang


2.5. Gambaran Aspek Sarana Prasarana

RSK Dr. Sitanala memiliki sarana dan prasarana yang sangat

mendukung terhadap pengembangan rumah sakit secara keseluruhan

karena RSK. Dr. Sitanala memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan

didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian sebagai

berikut :

1. Bangunan Gedung 1,994 m2

2. Bangunan Gudang 180 m2

3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320 m2

4. Bangunan Gedung Instalasi 342 m2

5. Bangunan Gedung Laboratorium 500 m2

6. Bangunan Kesehatan 19,644 m2

7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779 m2

8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80 m2

9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369 m2

10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720 m2

11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232 m2

12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272 m2

13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429 m2

14. Bangunan Fasilitas Umum 600 m2

15. Rumah Negara Golongan I 3,594 m2

16. Asrama 120 m2

Adapun kapasitas tempat tidur adalah sebanyak 225 tempat tidur

dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang Rawat Cempaka 22 tempat tidur

2. Ruang Rawat Kenanga 16 tempat tidur

3. Ruang Rawat Seruni 15 tempat tidur

4. Ruang Rawat Dahlia 1 20 tempat tidur

5. Ruang Rawat Dahlia 2 8 tempat tidur


6. Ruang Rawat Flamboyan 10 tempat tidur

7. Ruang Rawat Tulip 19 tempat tidur

8. Ruang Rawat Mawar 19 tempat tidur

9. Ruang Rawat Anggrek 8 tempat tidur

10. Ruang Rawat Melati 19 tempat tidur

11. Ruang Rawat Bugenvile 22 tempat tidur

12. Ruang Rawat Wijayakusuma 10 tempat tidur

13. Ruang Rawat HCU 3 tempat tidur

14. Ruang Rawat Asoka 18 tempat tidur

15. Ruang Rawat Anyelir 16 tempat tidur

Selain sarana fisik bangunan, RSK. Dr. Sitanala Tangerang

memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung

terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana

RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2016 adalah seperti

tampak pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.10 Aspek Sarana dan Prasarana RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2016

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

A Alat Angkutan 32 37 71 77 69 73 73 Unit

1 Kendaraan dinas

bermotor perorangan

0 0 1 1 1 2 2 Unit 1 - -

2 Kendaraan bermotor

penumpang

5 5 5 6 6 7 7 Unit 6 1 -


angkutan barang

2 2 3 3 3 4 4 Unit 4 - -

4 Kendaraan bermotor roda

dua

6 6 10 12 10 10 10 Unit 10 - -


khusus

2 4 4 5 4 4 4 Unit 3 1 -

6 Kendaraan tak bermotor

angkutan barang

17 17 30 30 25 26 26 Unit 22 4 -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

7 Alat angkutan kereta rel

tak bermotor (kereta

makan)

0 3 8 8 8 8 8 Unit 8 - -

8 Alat angkutan darat tak

bermotor lainnya

0 0 10 12 12 12 12 Unit 12 - -

B Peralatan Dan Mesin 8 4 8 12 9 9 9 Unit

1 Mesin Proses 0 0 0 1 1 1 1 Unit 1 - -

2 Compressor 1 1 1 1 1 1 1 Unit 1 - -

3 Electric Generating Set 4 0 2 2 2 2 2 Unit 2 - -

4 Pompa 3 3 5 8 5 5 5 Unit 5 - -

C Alat Ukur Dan Alat

Bengkel

42 42 45 45 45 48 48 Buah

1 Perkakas konstruksi

logam terpasang

pada pondasi

14 14 14 14 14 14 14 Buah 13 1 -

2 Perkakas konstruksi

logam yang transfortable

(berpindah )

4 4 7 7 7 7 7 Buah 7 - -

3 Perkakas benkel service 1 1 1 1 1 1 1 Buah - 1 -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

4 Perkakas benkel kayu 4 4 4 4 4 4 4 Buah 4 - -

5 Peralatan Las 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

6 Perkakas standar 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

7 Perkakas khusus 3 3 3 3 3 3 3 Buah 3 - -

8 Perkakas bengkel kerja 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - -

10 Perkakas tukang kayu 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 3 3 3 Buah - 3 -

12 Peralatan ukur, Gip dan

Feting

2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - -

13 Alat ukur / pembanding 1 1 1 1 1 4 4 Buah 1 - -

14 Alat timbangan 4 4 4 4 4 4 4 Buah 4 - -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

D Alat Pertanian 15 15 15 15 15 15 15 Buah

1 Alat penyimpanan hasil

percobaan pertanian

15 15 15 15 15 15 15 Buah 15 - -

E Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

3092 2938 4198 4554 4432 5181 5181 Buah

1 Mesin ketik 19 17 17 17 17 17 17 Buah 14 3 -

2 Mesin hitung 7 7 7 7 7 8 8 Buah 7 - -

3 Alat reproduksi

(penggandaan)

7 7 7 7 7 8 8 Buah 7 - -

4 Alat penyimpanan

peralatan kantor

543 509 611 611 626 703 703 Buah 496 207 -

5 Alat kantor lainnya 87 89 110 127 127 473 473 Buah 449 24 -

6 Alat kantor lainnya 0 0 101 101 101 101 101 Buah 101 - -

7 Meubelair 1938 1821 2691 2948 2773 2976 2976 Buah 2665 311 -

8 Alat pengukur waktu 39 39 39 39 39 40 40 Buah 21 19 -

9 Alat pembersih 12 12 11 12 10 11 11 Buah 9 2 -


No Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

10 Alat pendingin 210 208 254 328 365 451 451 Buah 398 53 -

11 Alat dapur 50 50 82 82 66 70 70 Buah 74 6 -

12 Alat rumah tangga

lainnya

180 179 268 275 294 323 323 Buah 289 34 -

F Alat Studio, Komunikasi

Dan Pemancar

34 34 46 46 46 98 98 Buah

1 Peralatan studio, video

dan film

6 6 7 7 7 8 8 Buah 7 - -

2 Alat komunikasi telepon 28 28 39 39 39 90 90 Buah 85 5 -

G Alat Kedokteran Dan

Kesehatan

1050 2372 3042 3508 3445 3988 4396 Buah

1 Alat kedokteran umum 640 1173 1417 1564 1494 1820 2085 Buah 1966 119 1

2 Alat kedokteran gigi 44 44 76 76 76 80 86 Buah 77 9 -

3 Alat kedokteran KB 2 2 2 6 6 6 6 Buah 6 - -

4 Alat kedokteran bedah 72 89 114 216 217 247 263 Buah 260 3 -

5 Alat kesehatan kebidanan

dan penyakit kandungan

61 66 106 166 166 175 191 Buah 184 7 -


No Nama Barang

Jumlah Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

6 Alat kedokteran THT 22 58 61 62 64 73 73 Buah 73 - -

7 Alat kedokteran mata 14 18 19 19 22 41 41 Buah 40 1 -

8 Alat kedokteran penyakit

dalam

25 33 38 64 63 77 88 Buah 85 3 -

9 Alat kedokteran kamar

jenazah

0 0 2 2 2 3 3 Buah 3 - -

10 Alat kedokteran anak 9 26 28 29 29 40 48 Buah 45 3 -

11 Alat kedokteran poliklinik 7 8 8 8 8 19 19 Buah 17 2 -

12 Alat kesehatan rehab

medis

20 22 25 29 30 60 60 Buah 60 - -

13 Alat kedokteran

neurologis

6 8 12 12 12 27 32 Buah 32 - -

14 Alat kedokteran jantung 24 25 25 25 25 25 25 Buah 23 2 -

15 Alat kedokteran radio

diagnostik

16 17 18 24 23 23 24 Buah 23 1 -

16 Alat kedokteran patologi

anatomi

1 1 2 3 3 4 5 Buah 4 1 -

17 Alat kedokteran

radiotherapi

5 5 10 10 10 10 10 Buah 10 - -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

18 Alat kedokteran nuklir 0 1 1 2 2 2 2 Buah 2 - -

19 Alat kedokteran kulit dan

kelamin

0 0 0 1 1 2 2 Buah 2 - -

20 Alat kedokteran gawat

darurat

3 13 29 37 39 56 61 Buah 61 - -

21 alat kedokteran bedah

orthopedi

4 4 7 8 8 8 8 Buah 8 - -

22 Alat kedokteran ICU 2 11 22 52 52 64 64 Buah 62 2 -

23 Alat Kedokteran Bedah

Jantung

0 0 0 0 0 1 1 Buah 1

24 Alat kedokteran

tradisional medicine

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

25 Alat kedokteran anaestesi 2 2 5 5 5 5 5 Buah 5 - -

26 Alat kesehatan umum lain 70 744 1013 1086 1086 1118 1192 Buah 1192 - -

27 Alat kesehatan umum

lainnya

0 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

H Alat Laboratorium 56 55 66 66 65 140 148 Buah

1 Alat laboratorium kimia,

air, tehnik penyehatan

3 3 3 3 3 4 4 Buah 1 3 -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

2 Alat laboratorium tehnik

penyehatan

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

3 Alat laboratorium umum 30 28 30 30 29 79 82 Buah 76 6 -

4 Alat laboratorium

mikrobiologi

2 2 2 2 2 9 10 Buah 10 - -

5 Alat laboratorium kimia 1 1 1 1 Buah 1 - -

6 Alat Laboratorium

Patologi

- - - - - 1 2 Buah 2 - -

7 Alat Laboratorium

Immunologi

- - - - - - 1 Buah 1 - -

8 Alat laboratorium

hematologi

1 2 13 13 14 14 15 Buah 15 - -

9 Alat laboratorium

makanan

- - - - - 7 7 Buah 7 - -

10 Alat laboratorium fisika 1 1 1 1 1 1 1 Buah - 1 -

11 Alat Laboratorium proses

pengolahan panas

- - - - - 1 1 Buah 1 - -

12 Alat laboratorium proses

teknologi tekstil

4 4 2 2 0 0 0 Buah - - -

13 Alat laboratorium kulit,

karet dan plastik

2 2 2 2 2 2 2 Buah 1 1 -


No Nama Barang Jumlah

Sat Kondisi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

14 Alat laboratorium

pertanian

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

15 Alat Labboratorium

lingkungan peraiaran

- - - - - 1 1 Buah 1 - -

16 Laboratorium hematologi

dan urinalisis

(hematology) analyzer

2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - -

17 Alat laboratorium lainnya 6 6 6 6 7 8 8 Buah 8 - -

18 General Laboratory tool - - - - - - 1 Buah 1 - -

19 System/Power Supply - - - - - 2 2 Buah 2 - -

20 Peralatan hidrologi

(scoop)

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

21 Alat laboratorium

penunjang (freezer)

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

22 Alat Laboratorium

Kalibrasi Elektromedik

dan biomedik

- - - - - 3 3 Buah 3 - -

23 Alat laboratorium cahaya,

optik dan akustik

- - - - - 1 1 Buah 1 - -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi


Rusak Berat

I Barang Bercorak

Kesenian/ Kebudayaan/

Olahraga

4 4 4 6 6 19 19 Buah

1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

2 Alat tenis meja 1 1 1 1 0 0 0 Buah - - -

3 Peralatan olahraga

lainnya/ kasur

2 2 2 2 2 2 2 Buah 2 - -

4 Peralatan senam 0 0 0 2 3 16 16 Buah 16 - -

J Komputer 220 227 420 499 537 767 801 Buah

1 Personal komputer 117 117 180 222 213 266 269 Buah 246 23 -

2 Peralatan mainframe 3 3 3 3 3 9 9 Buah 9 - -

3 Peralatan mini komputer 3 3 7 7 35 40 40 Buah 40 - -

4 Peralatan personal

komputer

75 81 153 182 193 264 295 Buah 294 1 -

5 Peralatan jaringan 22 23 66 74 82 151 151 Buah 151 - -

6 Peralatan komputer

lainnya

0 0 11 11 11 37 37 Buah 37 - -


No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi


Rusak Berat

K Alat Eksplorasi 1 1 1 1 1 1 1 Buah

1 Alat eksplorasi elektronik/

kapasitor bank

1 1 1 1 1 1 1 Buah 1 - -

L Alat Peraga 8 8 8 8 8 8 8 Buah

1 Alat peraga pelatihan/

anatomi

8 8 8 8 8 8 8 Buah 8 - -

M Peralatan Proses

Produksi

2 2 2 2 2 2 2 Buah

1 Head generating

equipment/ incenerator

2 2 2 2 2 2 2 Buah 1 1 -


BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai

Perkembangan RSK. Dr. Sitanala dalam tahun-tahun terakhir banyak

mengalami perubahan yang cukup strategis, sebagai upaya

merespon kebutuhan masyarakat. Semakin berkurangnya jumlah

pasien kusta sedangkan sebaliknya, pasien umum semakin

bertambah, hal ini mendorong RSK. Dr. Sitanala berkembang

menjadi RSU, yang bisa melayani tidak hanya pasien kusta.

Perkembangan RSK. Dr. Sitanala ini disambut baik oleh masyarakat

Kota Tangerang dan masyarakat Banten pada Umumnya. RSK. Dr.

Sitanala menjadi bagian dari jejaring rujukan rumah sakit (Sisrute)

Kota Tangerang, dan dalam jejaring rujukan Ponek (Sijarimas)

Provinsi Banten.

Perkembangan RSK. Dr. Sitanala menuju RSU juga direspon positif

oleh pihak pemilik rumah sakit yaitu Kementerian kesehatan

Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan RSK. Dr.

Sitanala menyampaikan naskah akademis persiapan menuju Rumah

Sakit Umum, yang telah disampaikan kepada Kementerian

Kesehatan pada awal tahun 2017 ini. Akan tetapi sampai revisi

Rencana Strategis Bisnis ini ditandatangani, belum ada surat

keputusan tentang perubahan rumah sakit, sehingga kami masih

merujuk kepada kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri

kesehatan No.11/SK/Menkes/2012 tentang tugas dan fungsi RSK.

Dr. Sitanala sebagai rumah sakit kusta kelas A. Sejalan dengan hal

tersebut, RSK. Dr. Sitanala belum merubah visi dan misinya.


VISI :

“Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai

Pusat Rujukan Kusta Nasional

Tahun 2019”

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan.

2. Meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta

pengembangan di bidang kusta dan pelayanan penunjang

lainnya.

3. Meningkatkan upaya pelayanan bedah rekonstruksi secara

komprehensif

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju

profesionalisme pelayanan.

TATA NILAI :

1. Empati

2. Responsif

3. Profesional

4. Bermartabat

MOTO :

“Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang”


3.2. Aspirasi Stakeholder Inti

Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan

kekhawatirannya terhadap RSK Dr. Sitanala adalah seperti tampak

pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti

STAKE HOLDER

HARAPAN KEKHAWATIRAN

BUK Rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien

Tidak terpenuhinya standar pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien

P2PL Pencegahan dan penanggulangan kecacatan dini Kusta dan rehabilitasi paripurna

Tidak tercapainya penanggulangan kecacatan dini kusta dan layanan rehabilitasi paripurna

Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota

Penguatan jejaring rujukan untuk penanganan kusta dan pelayanan pendukung lainnya

Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait terhadap sistem rujukan

LSM :NLR/Permata

Penghapusan Stigma Kusta dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Komnas HAM Pelayanan tanpa diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Pasien Pelayanan yang aman, nyaman dan berkualitas

Belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan pasien

Mitra Administrasi yang cepat dan sederhana

Sistem birokrasi pemerintahan yang belum berorientasi pada customer

Karyawan Peningkatan kesejahteraan karyawan

Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan


3.3 Tantangan Strategis

Dalam menghadapi era globalisasi masa kini, rumah sakit

pemerintah di Indonesia akan menghadapi tantangan persaingan

yang cukup berat, baik terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta

dalam negeri maupun rumah sakit milik asing yang akan didirikan di

Indonesia. Secara geografis Tangerang merupakan salah satu kota

penyangga Ibu kota negara dan termasuk kota industri yang cukup

pesat perkembangannya, hal ini tentu merupakan suatu tantangan,

tuntutan sekaligus peluang untuk kemajuan RSK Dr. Sitanala

Tangerang pada masa yang akan datang.Untuk mengantisipasi

kondisi seperti di atas, sudah waktunya RSK Dr. Sitanala Tangerang

berbenah diri mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi

tantangan berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

RSK Dr. Sitanala berupaya meningkatkan kualitas pelayanan

melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan

kualitas sumberdaya manusia.

2. Mengembangkan Pelayanan Rehabilitasi Paripurna

RSK Dr Sitanala memiliki sumberdaya yang cukup memadai baik

SDM maupun sarana dan prasarana untuk memberikan

pelayanan rehabilitasi, tidak hanya bagi pasien kusta, akan tetapi

bagi semua pasien yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi.

3. Menerapkan Manajemen Perubahan

Meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong proses bisnis

yang sehat, meningkatkan profesionalitas SDM serta untuk

memberikan value terbaik bagi masyarakat.


4. Mendorong Reformasi Budaya Kerja Organisasi

Optimalisasi pemberdayaan sumber daya secara efisien dan

efektif dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah

disepakati.

5. Peningkatan Mutu Sumber Daya

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dengan

melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta

pengembangan fasilitas.

3.4 Benchmarking

Berikut ini akan digambarkan berbagai kemampuan organisasi

dan/atau pencapaian kinerja dari lembaga atau organisasi lain yang

dijadikan rujukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang yaitu Anandaban

Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal dalam mencapai visi misi RSK

Dr. Sitanala Tangerang lima tahun kedepan.

1. Pada saat ini di Propinsi Banten umumnya dan Kota Tangerang

khususnya, tidak ada Rumah Sakit yang melaksanakan

pelayanan secara khusus terhadap penyakit kusta. Dengan

demikian RSK Dr. Sitanala Tangerang secara khusus tidak

mempunyai pesaing untuk melaksanakan pelayanan terhadap

penderita penyakit kusta, terutama pada pelayanan unggulan

REHABILITASI PARIPURNA yang ditujukan terhadap

penanggulangan masalah beban dan pencegahan kecacatan

akibat penyakit kusta

2. RSK Dr. Sitanala Tangerang Mengembangkan Rehabilitasi

Paripurna dengan konsep Hospital Based Rehabilitation dengan

tidak meninggalkan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)

terutama di daerah binaan, sedangkan Anandaban Leprosy


Hospita l Kathmandu Nepal mengembangkan pelayanan

rehabilitasi dengan konsep Community Based Rehabilitation.

3. RSK dr Sitanala Tangerang mempunyai konsep yang sama

dengan Schieffelin Institute Of Health – Research & Leprosy

Centre, Karigiri India sebagai Pusat Pelayanan Medik Penyakit

Kusta.

Tabel 3.2. Benchmarking

RSK Dr. Sitanala

Anandaban Leprosy

Hospital,

Kathmandu Nepal

Schieffelin Institute

Of Health – Research

& Leprosy Centre,

Karigiri India

Pelayanan terhadap

penderita penyakit

kusta (Rehabilitasi

Paripurna), dengan

konsep Hospital Based

Rehabilitation

Community Based

Rehabilitation

Pusat pelayanan

medik penyakit kusta

3.5 Analisis SWOT

Analisa Internal dan Eksternal

Hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala

Tangerang, didapatkan beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam

daftar dibawah ini:

Kekuatan (Strengths)

1. Ketersedian dokter spesialis yang beragam

2. Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan

terbaru

3. Predikat RS lulus Akreditasi Paripurna

4. Adanya pelayanan kusta terpadu

5. Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS

yang luas


6. Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat

7. Adanya diversifikasi pelayanan

Kelemahan (Weaknesses)

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai

perkembangan rumah sakit.

2. Budaya kerja yang masih lemah

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih

lemah

4. Sistem informasi RS yang sering ada kendala

Peluang (Opportunities)

1. Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

2. Perkembangan Kota Tengerang yang pesat

3. Adanya jejaring rujukan on line di Kota Tangerang dan provinsi

Banten.

4. Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan.

Ancaman (Threats)

1. Pertumbuhan jumlah rumah sakit di Kota Tangerang yang

cukup pesat

2. Kebijakan rujukan berjenjang terutama pasien BPJS

3. Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan rumah sakit vertikal.

4. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta.

5. Kurang tersosialisasinya kebijakan BPJS kepada rumah sakit

maupun stakeholder

Setelah mengidentifikasi beberapa faktor kunci hasil analisis internal dan

eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti tersebut diatas, maka


selanjutnya RSK Dr.Sitanala Tangerang merumuskan beberapa pilihan

rencana strategi seperti digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Matrik SWOT

PILIHAN RENCANA STRATEGIS

Strengths (S) Weaknesses (W)

1. Ketersedian dokter spesialis yang beragam

2. Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan terbaru

3. Predikat RS lulus akreditasi paripurna

4. Adanya pelayanan kusta terpadu

5. Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS yang luas

6. Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat

7. Adanya diversifikasi pelayanan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai perkembangan rumah sakit.

2. Budaya kerja yang masih lemah

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih lemah

4. Sistem informasi RS yang sering ada kendala


Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO

1. Program

pemerintah tentang

Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

2. Perkembangan

Kota Tengerang

yang pesat

3. Adanya jejaring

rujukan on line di

Kota Tangerang

dan provinsi

Banten.

4. Meningkatnya

aksesebilitas

masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan.

1. Terwujudnya RS yang

terakreditasi nasional

dan internasional (TS

1, TS 2)

2. Terwujudnya jejaring

kemitraan strategis (TS

3)

1. Terwujudnya

perbaikan proses

bisnis terpadu (TS 3)

2. Terwujudnya

peningkatan

kehandalan sarana

dan prasarana (TS 1)

Threats (T) Strategi ST Strategi WT

1. Perumbuhan

jumlah rumah sakit

di Kota Tangerang

yang cukup pesat

2. Kebijakan rujukan

berjenjang

terutama pasien

BPJS

1. Terwujudnya

pengembangan

pelayanan

komprehensif berbasis

mutu (TS 3)

2. Terwujudnya

Kepuasan Stakeholder

Internal dan eksternal

(TS 4, TS 5)

1. Terwujudnya

peningkatan

pendapatan dan

kendali biaya (TS 3)

2. Terwujudnya

pengembangan SIM-

RS (TS 3)


3.6 Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis

Perhitungan dan analisis faktor internal dan eksternal dari Matrik

External Factor Evaluation (EFE) dan Internal Factor Evaluation (IFE),

memberikan kesimpulan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang berada

pada posisi kuadran ke II pada grafik Kartesius sebagaimana

ditampilkan dijelaskan berikut ini.

3. Koordinasi

Pemerintahan

Daerah dengan

rumah sakit

vertikal.

4. Masih tingginya

stigma masyarakat

terhadap penyakit

kusta.

5. Kurang

tersosialisasinya

kebijakan BPJS

kepada rumah sakit

maupun

stakeholder

3. Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi SDM

3. Terwujudnya

transformasi budaya

kerja (TS 4, TS 5)


Tabel 3.4. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix RSK

Dr. Sitanala Tangerang

Faktor Kritis Bobot Rate Skor Bobot

Bobot x Rate

Kekuatan (Strengths)

Ketersedian dokter spesialis yang beragam 0,20 60 12

Adanya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan terbaru

0,12 60 7.2

Predikat RS lulus Akreditasi Paripurna 0,18 70 12.6

Adanya pelayanan kusta terpadu 0,10 60 6

Lokasi strategis di tengah kota Tangerang dengan area RS yang luas

0,20 60 12

Sistem Informasi Rumah Sakit yang berkembang pesat

0,10 60 6

Adanya pengembangan layanan rehabilitasi 0,10 70 7

TOTAL BOBOT 62,8


Bobot x Rate

Kelemahan Weaknesses (W)

Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sesuai perkembangan rumah sakit.

0,30 80 24

Budya kerja yang masih lemah 0,30 80 24

Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan yang masih lemah

0,20 60 12

Sistem informasi RS yang sering ada kendala

0,20 60 12

TOTAL BOBOT 72


Tabel 3.5. Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix



Bobot x Rate Faktor Peluang (Opportunities) Program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

0,30 70 70

Perkembangan Kota Tengerang yang pesat 0,25 70 70

Adanya jejaring rujukan on line di Kota Tangerang dan provinsi Banten.

0,25 60 60

Meningkatnya aksesebilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

0,20 60 60

TOTAL BOBOT 65,5


Bobot x Rate

Ancaman (Threats) Pertumbuhan jumlah rumah sakit di Kota Tangerang yang cukup pesat 0,15 40 6

Kebijakan rujukan berjenjang terutama pasien BPJS

0,20 60 12

Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan rumah sakit vertikal.

0,20 60 12

Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta.

0,30 60 18

Kebijakanan-kebijakan BPJS. 0,15 60 9 TOTAL BOBOT 57

Berdasarkan penjelasan pembobotan diatas, maka masing – masing

nilai faktor adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan : 62,8

2. Kelemahan : 72

3. Peluang : 65,5

4. Ancaman : 57

Selanjutnya hasil ini di aplikasikan pada Diagram Kartesius dibawah

ini :


W S

T

Grafik. 3.1.

Diagram Kartesius Pilihan RSK Kusta Dr. Sitanala Tangerang

O

Kuadran II Kuadran I

(8,5:-9,2)

Kuadran IV Kuadran III

*Stability : 1. Penguatan mutu kelembagaan 2. Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi 3. Kemampuan sistem dan proses bisnis terpadu 4. Memantapkan tingkat layanan


3.7 Analisis TOWS

Strategi yang tepat bagi RSK Dr. Sitanala, ditentukan dengan

melakukan analisa TOWS (Threat, Oppurtunity, Weakness, Strength

Analysis), sebagaimana berikut :

Tabel 3.6 Matriks TOWS

RSK Dr. SitanalaTangerang

O T

S

1. Terwujudnya RS yang

terakreditasi nasional dan

internasional (TS 1, TS 2)

2. Terwujudnya jejaring kemitraan

strategis (TS 3)

IBP

IBP

1. Terwujudnya pengembangan

pelayanan komprehensif

berbasis mutu (TS 3)

2. Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder Internal dan

eksternal (TS 4, TS 5)

3. Terwujudnya Peningkatan

Kompetensi SDM

LG

S

LG

W

1. Terwujudnya perbaikan proses

bisnis terpadu (TS 3)

2. Terwujudnya peningkatan

kehandalan sarana dan

prasarana (TS 1)

LG

IBP

1. Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan kendali biaya

(TS 3)

2. Terwujudnya pengembangan

SIM-RS (TS 3)

3. Terwujudnya transformasi

budaya kerja (TS 4, TS 5)

F

LG

LG


3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC)

PETA STRATEGI

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder


Visi :Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019

Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu

Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional

dan internasional

Terwujudnya transformasi budaya kerja

Perspektif Internal Bisnis

Proses/IBP

Perspektif Learning and Growth/LG

Perspektif Stake

holder/S

Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali

biaya

Finansial/F

Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana

Terwujudnya pengembang

an SIM-RS

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

SDM


3.9 MATRIK KPI

NO PERSPEKTIF NO STRATEGI INDIKATOR KPI PIC BOBOT Base Line Target

1 2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Learn and

Growth (LG) LG-1

Terwujudnya

peningkatan

kehandalan

sarana dan

prasarana

1. Persentase

penambahan alat

kesehatan

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,02 NA 70% 70% 100% - -

2. Persentase

pemeliharaan

sarana dan

parasarana

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,03 67,7% 80% 100% 100%

100

% 100%

2 LG-2

Terwujudnya

Pengembang

an SIM-RS

3. Modernisasi

pengelolaan BLU /

BIOS

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,03 NA NA NA 100%

100

% 100%

4. Sistem antrian

pasien rawat jalan

(online/SMS)

Direktur keuangan,


100

% 100%

5. Informasi

ketersediaan tempat

tidur

Direktur keuangan,


100

% 100%

6. Lama waktu

pengembangan

modul SIMRS

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,02

Proses

pelaksanaan

2

bulan

1

bulan

2

bulan

2

bulan

2

bulan

7. Jumlah

penambahan/penge

mbangan modul

yang terintegrasi

dalam SIMRS

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,03 NA

3

modul

4

modul

5

modul - -


3 LG-3

Terwujudnya

peningkatan

kompetensi

SDM

8. Presentase

pegawai dengan

jabatan yang sesuai

dengan kompetensi

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,03

Proses

pelaksanaan 50% 55% 60% 80% 100%

9. Presentase

pegawai dengan

kinerja excellent

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,01 NA 1% 2% 3% - -

10. Presentase

pegawai yang

memenuhi

kualifikasi baik

dalam penilaian

prilaku kerja

pegawai

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,01 NA 65% 70% 75% 85% 90%

4 LG-4

Terwujudnya

transformasi

budaya kerja

11. Ketepatan jam

visite dokter

spesialis

Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA 75% 80% 85%

12. Kepatuhan

petugas melakukan

Cuci tangan (Hand

Hygiene)

Direktur Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% 100

% 100%

5 Internal Bisnis

Proses (IBP) IBP-1

Terwujudnya

jejaring

kemitraan

strategis

13. Jumlah

kerjasama yang

dilaksanakan dalam

1 tahun

Direktur keuangan,

SDM dan Umum 0,02 NA

15

KSO

18

KSO

34

PKS

34

PKS

36

PKS

6 IBP-2

Terwujudnya

perbaikan

proses bisnis

terpadu

14. Presentase

pasien cacat kusta

yang dilakukan

operasi bedah

rekonstruksi

Direktur Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% - -


15. Persentase

kesembuhan pasien

reaksi kusta

Direktur Pelayanan 0,03 NA 75 % 80% 100% - -

16. Pemeriksaan

POD Direktur Pelayanan 0,05 NA 70% 80% 90% 90% 100%

17. Waktu tunggu

rawat jalan (WTRJ) Direktur Pelayanan 0,02 60 menit

40

menit

55

menit

≤ 60

menit

≤ 60

menit

≤ 60

menit

18. Waktu tunggu

penanganan luka

dengan Bedah

septik pada pasien

kusta

Direktur Pelayanan 0,03 NA 48

Jam

24

Jam

36

jam - -

19. Waktu tunggu

pelayanan

laboratorium

(WTPL)

Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA ≤ 2

jam - -

20. Waktu tunggu

pelayanan resep

obat jadi (WTOJ)

Direktur Pelayanan 0,03 NA ≤ 30

menit

≤ 30

menit

≤ 30

menit - -

21. Lama waktu

pemulihan pasien

reaksi kusta

Direktur Pelayanan 0,03 NA 30

hari

21

hari

14

hari - -

7 IPB-3

Terwujudnya

pengembang

an pelayanan

komprehensif

berbasis

mutu

22. Pengembalian

RM lengkap dalam

waktu 24 jam

Direktur Pelayanan 0,01 NA NA NA 80% 90% 100%

23. Kepatuhan

terhadap Clinical

Pathway

Direktur Pelayanan 0,04 NA 100% 100% 100% 100

% 100%


24. Kepatuhan

pengunaan

formularium

Nasional (FORNAS)

Direktur Pelayanan 0,02 NA NA NA ≥80% ≥

80% ≥ 80%

25. Angka Kejadian

pasien jatuh Direktur Pelayanan 0,03 NA ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 2% ≤ 1%

26. Penerapan

keselamatan operasi Direktur Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100% 100% 100%

27. Infeksi daerah

operasi (IDO) Direktur Pelayanan 0,03 NA ≤ 2 % ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1%

28. Kematian pasien

di IGD Direktur Pelayanan 0,02 NA

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

29. Ketepatan

identifikasi pasien Direktur Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100%

100

% 100%

8 IBP-4

Terwujudnya

RS

terakreditasi

Nasional/

Internasional

30. Tingkat

akreditasi

RSK.Dr.Sitanala

Direktur Utama 0,05

Terakreditasi

5 pelayanan

Akredi

tasi-1

Pari

purna

Verifi

kasi -1

Verifi

kasi-2

Re-

akre

ditasi

Pari

purn

a

Verifi

kasi-1

Re-

Akredi

tasi

9 Finansial (F) F

Terwujudnya

peningkatan

pendapatan

dan kendali

31. Rasio

Pendapatan

terhadap biaya

operasional (POBO)

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,03 NA 50% 65 % 45% 45% 45%


biaya 32. Tingkat

akuntabilitas kinerja

RS-BLU

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,04 A A A AA AA AA

33. Persentase

pertumbuhan

pendapatan

pertahun

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,03 2% 2% 3% 2% - -

10 Stakeholder

(S) S

Terwujudnya

kepuasan

stake holder

internal/

eksternal

34. Kecepatan

respon terhadap

komplain (KRK)

Direktur Utama 0,02 NA >75% 75% 80% 85% 90%

35. Indeks kepuasan

masyarakat

terhadap pelayanan

Rumah Sakit

Direktur Utama 0,02 70% 75% 78% 80% 85% 86%

36. Persentase

kepuasan pegawai Direktur Utama 0,02 NA 75% 78% 65% 70% 80%

Keterangan : (-) Indikator tidak diukur lagi di Tahun 2018-2019


BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN

PROGRAM KERJA STRATEGIS

4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai oleh

RSK Dr. Sitanala Tangerang dalam mewujudkan sasaran strategis dalam

kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama RSK Dr. Sitanala Tangerang

No Perspektif Sasaran Strategis KPI

1 LG-1 Terwujudnya

peningkatan

kehandalan sarana dan

prasarana

1. Persentase penambahan alat kesehatan

2. Persentase pemeliharaan sarana

danparasarana

2 LG-2 Terwujudnya

pengembangan

SIM-RS

3. Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS

4. Sistem antrian pasien rawat jalan

(online/SMS)

5. Informasi ketersediaan tempat tidur

6. Lama waktu pengembangan modul SIMRS

7. Jumlah penambahan/pengembangan

modul yang terintegrasi dalam SIMRS

3 LG-3 Terwujudnya

Peningkatan

Kompetensi SDM

8. Presentase pegawai dengan jabatan yang

sesuai dengan kompetensi

9. Presentase pegawai dengan kinerja

excellent

10. Presentase pegawai yang memenuhi

kualifikasi baik dalam penilaian prilaku

kerja pegawai

4 LG-4 Terwujudnya 11. Ketepatan jam visite dokter spesialis


transformasi budaya

kerja

12. Kepatuhan Petugas dalam melaksanakan

Cuci tangan (Hand Hygiene)

5 IBP-1 Terwujudnya jejaring

kemitraan strategis

13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan

dalam 1 tahun

6 IBP-2 Terwujudnya perbaikan

proses bisnis terpadu

14. Presentase pasien cacat kusta yang

dilakukan operasi bedah rekonstruksi

15. Persentase kesembuhan pasien reaksi

kusta

16. Pemeriksaan POD

17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ)

18. Waktu tunggu penanganan luka dengan

Bedah septik pasien kusta

19. Waktu tunggu pelayanan laboratorium

(WTPL)

20. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi

(WTOJ)

21. Lama waktu pemulihan pasien reaksi

kusta

7 IBP-3 Terwujudnya

pengembangan

pelayanan

komprehensif berbasis

mutu

22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu

24 jam target

23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

24. Kepatuhan pengunaan formularium

Nasional (FORNAS)

25. Angka kejadian pasien jatuh

26. Penerapan keselamatan operasi

27. Infeksi daerah operasi (IDO)

28. Kematian pasien di IGD

29. Ketepatan identifikasi pasien

8 IBP-4 Terwujudnya RS yang

terakreditasi nasional

dan internasional

30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala (PK)

9 F Terwujudnya

peningkatan

pendapatan dan kendali

biaya

31. Rasio Pendapatan terhadap biaya

operasional (POBO)

32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU

33. Persentase pertumbuhan pendapatan

pertahun


10 S Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder


34. Kecepatan respon terhadap komplain

(KRK)

35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan Rumah Sakit (IKM)

36. Persentase kepuasan pegawai


4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama

KPI-1. Persentase Penambahan Alat Kesehatan

Perspektif : LG-1

Sasaran Strategis

: Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana

KPI : Presentase Penambahan alat kesehatan

Alasan Memilih Indikator

: Merupakan indikator keberhasilan rumah sakit sebagai badan layanan umum

Definisi : Penambahan alat kesehatan dalam pemenuhan peralatan kesehatan yang direncanakan sesuai dengan pengembangan layanan.

Formula :

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge

: Direktur Keuangan, SDM dan Umum

Sumber Data Bagian Keuangan

Pengumpul Data

: Ka.Subbag.Perencanaan

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : 100%

Kreteria penilaian

: Penambahan Alat Kesehatan (PAK) PAK≥ 80%skor = 100 60%≤PAK ˂ 80%skor = 75 40%≤PAK ˂ 60%skor = 50 20%≤PAK ˂ 40%skor = 25 PAK ˂ 20%skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70% 70% 100% - -


KPI-2. Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana

Perspektif : LG-1

Sasaran Strategis

: Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana

KPI : Presentase Pemeliharaan sarana dan prasarana


: Merupakan indikator kualitas sarana dan prasarana agar tetap bermutu baik dan laik digunakan

Definisi : Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan pekerjaan memelihara sarana dan prasarana rumah sakit agar tetap baik dan laik digunakan sehingga dapat menunjang pelayanan rumah sakit

Formula :

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pengumpul Data

: Kepala IPSRS

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : 100%

Kreteria penilaian

: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (PSP) PSP≥ 80%skor = 100 60%≤PSP ˂ 80%skor = 75 40%≤PSP ˂ 60%skor = 50 20%≤PSP ˂ 40%skor = 25 PSP ˂ 20%skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

80% 100% 100% 100% 100%


KPI- 3 Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS

Perspektif : LG-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Pengembangan SIM-RS

KPI : Modernisasi pengelolaan BLU / BIOS


: Untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan BLU dalam mendukung peningkatan layanan serta peningkatan akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan

Definisi : Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi

pada tahun 2017 berdasarkan kelengkapan tahapan yang

diselesaikan dan kecepatan tahapan yang diselesaikan

serta dapat terkoneksi dengan BIOS

Terdapat 6 (enam) Tahapan Modernisasi Pengelolaan BLU

(penerapan Aplikasi BIOS) dengan dasar nilai capaian tiap

triwulan adalah100% dengan penjelasan:

Urutan Tahapan

Variabel

Nilai Penambah

(%) *)

Nilai pengurang

(%) **)

1

Pengisian data profil, layanan dan keuangan pada BIOS secara lengkap dan up to date, dengan sub variabel:

Mengelola dan memiliki data BIOS (info umum, info khusus, info keuangan) yang up to date ***)

- -

Penggunaan modul-modul pada BIOS

- 2.5%

Memiliki Standard Operating Procedures (SOP) updating data pada BIOS

- 2.5%

2 Tersedianya website yang representatif dan up to date, dengan sub variabel:


Memiliki Website dengan data profil, alamat, kontak, berita, layanan, tarif,pengaduan pelanggan dan up to date

- 2.5%

Memiliki fitur survei kepuasan layanan pada website

- 2%

Memiliki SOP pengelolaan website

- 2.5%

3

Terbentuknya database terpusat

Memiliki database terpusat

- 2%

Kelengkapan data pada database terpusat (parameter database menyesuaikan BIOS)

- 2.5%

Mengelola dan memiliki data database yang up to date dan valid

- 2%

Memiliki SOP pengelolaan database

- 2.5%

4

Tersedianya Webservices untuk transfer data ke Kementerian Keuangan

Memiliki webservices

2% 2%

Memiliki Kelengkapan data pada webservice (parameter webservice menyesuaikan BIOS)

2.5% 2.5%

Memiliki SOP pengelolaan webservice

2.5% 2.5%

5

Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial

Memiliki dashboard 2.5% 2.5%


untuk manajerial

Memiliki Kelengkapan data pada dashboard (profil, layanan, keuangan)

2.5% 2.5%

6

Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan yang berbasis teknologi yang terintegrasi

Memiliki Proses bisnis layanan yang berbasis teknologi informasi (TI) (terkoneksi antara Pendaftaran/ permintaan /pemberian layanan - tarif - sistem pembayaran perbankan)

2% 2%

Memiliki Proses bisnis keuangan yang berbasis TI (akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TI dan Ketersediaan Cash Management System (CMS) dari perbankan)

3% 3%

Keterangan:

*) Nilai Penambah adalah nilai yang ditambahkan jika realisasi kinerja BLU dapat melampaui tahapan yang ditargetkan oleh BLU

**) Nilai Pengurang adalah nilai yang dikurangkan jika realisasi kinerja BLU tidak dapat memenuhi tahapan yang ditargetkan oleh BLU

***) Sub variabel ini bersifat wajib untuk dipenuhi (mandatory), dimana realisasi capaiannya menjadi prasyarat penilaian kinerja tiap triwulan. Penyampaian realisasi dengan melampirkan hasil cetak Aplikasi BIOS (info umum, info khusus dan info keuangan)

Formula : 100% +[Nilai Penambah(%)] – [Nilai pengurang(%)]

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge

: Direktorat atau bagian pengelola data dan informasi

Sumber Data 1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/ penguji kevalidan data

yang terekam pada sistem


Pengumpul Data

: Bagian Keuangan

Periode Pelaporan

: Triwulanan

Standar : 100% dengan penjelasan:

Triwulan Urutan Tahapan yang Harus

diselesaikan

Triwulan I 1 s.d. 3 Tahapan

Triwulan II 1 s.d. 4 Tahapan

Triwulan III 1 s.d. 5 Tahapan

Triwulan IV 1 s.d. 6 Tahapan

Keterangan:

• Nilai Standar 100% pada Triwulan I adalah selesainya 3 Tahapan

• Nilai Standar 100% pada Triwulan II adalah selesainya 4 Tahapan

• Nilai Standar 100% pada Triwulan III adalah selesainya 5 Tahapan

Nilai Standar 100% pada Triwulan IV adalah selesainya 6 Tahapan

Kreteria penilaian

:

Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (%)

Skor

PB > 65 100

57 < PB ≤ 65 90

50 < PB ≤ 57 80

42 < PB ≤ 50 70

35 < PB ≤ 42 60

28 < PB ≤ 35 50

20 < PB ≤ 28 40

12 < PB ≤ 20 30

4 < PB ≤ 12 20

0 ≤ PB ≤ 4 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 100% 100% 100%


KPI-4 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS)

Perspektif : LG-2

Sasaran Strategis


KPI : Efektivitas dan Mutu Pelayanan


: Terselenggaranya pelayanan registrasi rawat jalan secara online/SMS

Definisi : Rumah Sakit yang menggunakan Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS, merupakan front end application yang terintegrasi dengan SIMRS. Pasien/masyarakat dapat mengakses sistem pendaftaran ini melalui website atau melalui telepon genggam. Dengan adanya sistem pendaftaran rawat jalan online/SMS ini, pasien dapat mendapatkan nomor reservasi melalui loket pendaftaran (pasien datang langsung ke RS), melalui telepon genggam.

Formula : 1. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan terimplementasi 100%

2. RS memiliki dan atau terkoneksi dengan sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online/SMS dan belum terimplementasi 50%

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Online

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi EDP

Periode Pelaporan

: Semesteran (Perhitungan Akumulatif)

Standar : 100%

Kreteria penilaian

:

Keterangan:

S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam

Kontrak IKT RS/Balai

T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam

Kontrak IKT RS/Balai (%)

R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x

100%]

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 75% 100% 100%


KPI-5 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur

Perspektif : LG-2

Sasaran Strategis


KPI : Informasi Ketersediaan tempat tidur


: Terselenggaranya pelayanan informasi ketersediaan tempat tidur RS

Definisi : Kepatuhan rumah sakit dalam memperbaharui data tempat tidur sehingga mempermudah akses layanan publik terhadap informasi ketersediaan tempat tidur. Upaya memperbaharui informasi ketersediaan tempat tidur terdiri dari : 1. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara

online, yaitu terintegrasi dengan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit)

2. Penyajian informasi ketersediaan tempat tidur secara manual, yaitu menggunakan tool web service rest client yang ada di browser Firefox.

Formula : 1. Ada secara online dan di update = 100% 2. Ada secara online dan tidak update = 75% 3. Ada secara manual dan di update = 50% 4. Ada secara manual dan tidak update = 25%

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Siranap

Pengumpul Data


Periode Pelaporan

: Semesteran (Perhitungan Akumulatif)

Standar : 100%

Kreteria penilaian

:

Keterangan:



T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak

IKT RS/Balai (%)

R : Nilai Realisasi yang didapat dari formula x 100%]

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 100% 100% 100%


KPI-6. Waktu pengembangan modul SIM-RS

Perspektif : LG-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Peningkatan SIM-RS

KPI : Waktu Tunggu ketersediaan data siap di SIM-RS


: Merupakan Indikator Keberhasilan rumah sakit sebagai BLU dalam Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan di rumah sakit dan stakeholder terkait

Definisi : Waktu tunggu ketersediaan Data siap di sistem adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan satu modul SIMRS hingga dapat dioperasikan dan data-data yang berhubungan dengan modul tersebut siap digunakan. Perhitungan menggunakan periode waktu yang sama

Formula :

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIM-RS

Pengumpul Data : Kepala Instalasi EDP

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : 2 bulan

Kreteria penilaian

: Waktu Pengembangan Modul (WPM) SIM-RS WPM ≤ 2 bulan Skor = 100 3 bulan ≤ WPM ˂ 4 bulan Skor = 75 4 bulan ≤ WPM ˂ 5 bulan Skor = 50 5 bulan ≤ WPM ˂ 6 bulan Skor = 25 6 bulan ≤ WPM Skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

2 bln 1 bln 2 bln 2 bln 2 bln


KPI-7. Jumlah Penambahan/Pengembangan Modul yang Terintegrasi SIM-RS

Perspektif : LG-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Peningkatan SIM-RS

KPI : Jumlah Penambahan modul yang terintegrasi SIM-RS


: Untuk mendukung pelayanan rumah sakit secara komprehensif

Definisi : Modul adalah softwareyang dikembangkan dalam SIM-RS terdiri dari : 1. Modul Farmasi 2. Modul Laboratorium 3. Modul Radiologi 4. Modul Gizi 5. Modul Rehabilitasi Medik 7. Modul Pelayanan Ambulance 8. Modul Rawat Inap 9. Modul Remunerasi 10. Modul Stock Opname 11. Modul Perinatologi 12. Modul Asuhan Keperawatan 13. Modul Kamar Bersalin 14. Modul Poli Eksekutif 15. Modul Admision 16. Modul Eksekutif Report 17. Modul Evaluasi Pelaporan 18. Terintegrasi secara menyeluruh dalam SIMRS

Formula :

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Semua Unit Kerja Pelayanan dan Administrasi terkait SIMRS

Pengumpul Data


Periode Pelaporan

: Semester

Standar : 5 Modul

Kreteria penilaian

: Modul Penunjang yang Terintegrasi SIM-RS (UPT) UPT ≥ 5 modul Skor = 100 4 modul ≤ UPT ˂ 6 modul Skor = 75 2 modul ≤ UPT ˂ 4 modul Skor = 50 1 modul Skor = 25 0 modul Skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

3 modul 4 modul 5 modul - -


KPI-8 . Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi

Perspektif : LG-3

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

KPI : Pegawai dengan jabatan yang sesuai dengan kompetensi


: Keberhasilan rumah sakit dapat terwujud apabila menempatkan pegawai dengan jabatan sesuai kompetensi

Definisi : Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap disiplin yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Yang dimaksud Pegawai adalah PNS dan Non PNS

Formula : Jumlah pegawai sesuai kompetensi persemester x 100% Jumlah seluruh pegawai persemester

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Kepala Subbag Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengumpul Data

: Kepala Bagian SDM

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : 60%

Kreteria penilaian

: Pegawai Sesuai Kompetensi (PSK) PSK≥ 60%skor = 100 50%≤PSK˂60%skor = 75 40%≤PSK˂50%skor = 50 20%≤PSK˂40%skor = 25 PSK˂20%skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 55% 60% 80% 100%


KPI-9. Persentase Pegawai dengan kinerja excellent

Perspektif : LG-3

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM

KPI : Persentase pegawai dengan kinerja excellent


: Kemajuan dan mutu pelayanan rumah sakit dapat terwujud apabila pegawai memiliki kinerja excellent

Definisi : Hasil kinerja pegawai yang telah melebihi kualifikasi baik pada sasaran kinerja pegawai (SKP) dan target yang ditetapkan rumah sakit berdasarkan kontrak kinerja dari masing-masing unit kerja

Formula :

Bobot KPI : 0.01

Person in Charge


Sumber Data Semua unit kerja

Pengumpul Data

: Kepala Bagian SDM

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : 3 %

Kreteria penilaian

: Kinerja Excellent (KE) KE≥ 3% skor = 100 2% ≤KE ˂ 3% skor = 75 1% ≤KE ˂ 2% skor = 50 0% ≤KE ˂ 1% skor = 25

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1% 2% 3% - -


KPI-10. Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai

Perspektif : LG-3

Sasaran Strategis

: Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM

KPI : Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi baik dalam penilaian perilaku kerja pegawai


: Dengan terwujudnya budaya kerja akan meningkatkan kualitas pelayanan

Definisi : Suatu proses perubahan pola pikir, pengetahuan dan tingkah laku pegawai pada sesuatu yang bersifat positif yang kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di rumah sakit.

Formula :

Bobot KPI : 0.01

Person in Charge


Sumber Data Kepala Subbag Administrasi Sumber Daya Manusia

Pengumpul Data

: Kepala Bagian SDM

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : ≥ 80%

Kreteria penilaian

: Perilaku Kerja Pegawai (PKP) PKP≥ 80%skor = 100 60%≤PKP ˂ 80%skor = 75 40%≤PKP ˂ 60%skor = 50 20%≤PKP ˂ 40%skor = 25 PKP ˂ 20%skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

65% 70% 75% 85% 90%


KPI-11. Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis

Perspektif : LG-4

Sasaran Strategis

: Terwujudnya transformasi budaya kerja

KPI : Ketepatan jam visite dokter spesialis


: Tergambarnya kepedulian tenaga medis terhadap ketepatan waktu pemberian pelayanan

Definisi : Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis sebagai DPJP setiap hari untuk melihat perkembangan pasien yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan dibawah jam 11:00 Monitoring visite dokter spesialis diusahakan terintegrasi dengan SIM RS

Formula : {(Jumlah visite pasien ≤ 11.00 kali 100) + (jumlah visite pasien 11.00 s/d 13.00 kali 50) + (jumlah visite pasien > 13.00 kali 25) + (jumlah DPJP tidak visitekali 0)} pada hari kerja/ Jumlah kegiatan visite yang harus dilakukan DPJP pada hari kerja

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge

: Direktur Pelayanan

Sumber Data Laporan Visite Rawat Inap

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Rawat Inap

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : 80%

Kreteria penilaian

:

S : Nilai standar (%) sebagaimana terdapat dalam Kontrak IKT RS/Balai T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak IKT RS/Balai (%) R : Nilai Realisasi yang dicapai α : Nilai Bobot kinerja pemenuhan Standar (40%) 1- α : Nilai Bobot kinerja pemenuhan Target (60%) Direktur Utama Rumah Sakit/Kepala Balai Menetapkan jam visite dokter

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 75% 80% 85%


KPI-12. Cuci Tangan (Hand Hygiene)

Perspektif : LG-4

Sasaran Strategis

: Terwujudnya transformasi budaya kerja

KPI : Kepatuhan Petugas dalam Melaksanakan Cuci Tangan (Hand Hygiene)


: Mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.

Definisi : Penilaian ini berdasarkan dilakukan atau tidaknya cuci tangan dalam five moments for hand hygiene (lima momen cuci tangan) yang ditetapkan oleh WHO. Lima momen tersebut adalah: 1. Sebelum bersentuhan dengan pasien 2. Sebelum melakukan prosedur bersih/steril 3. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien risiko tinggi 4. Setelah bersentuhan dengan pasien 5. Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien

Ada enam langkah hand hygiene yang telah ditetapkan oleh WHO. Langkah-langkah tersebut dimulai dengan meratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Kemudian menggosok punggung tangan dan sela-sela jari, menggosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan, menggosok kedua punggung tangan dengan posisi kedua tangan saling mengunci, menggosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Terakhir mengusap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri dan sebaliknya, kemudian bilas.

Formula : Telusur dokumen : 1. Ada Kebijakan 2. Ada SOP 3. Dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Laporan PPI

Pengumpul Data

: IPCN

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan sesuai dengan SOP

Kreteria penilaian

: 1. Ada Kebijakan, ada SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dievaluasi = 100

2. Ada kebijakan, ada SOP dilaksanakan sesuai SOP dan tidak dievaluasi = 75

3. Ada Kebijakan, ada SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tidak dievaluasi = 50

4. Tidak ada kebijakan, tidak ada SOP, dilaksanakan = 25

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%


KPI-13. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun

Perspektif : IBP-1

Sasaran Strategis

: Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

KPI : Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dalam 1 tahun


: Sebagai wujud pelaksanaan tugas dalam hal pembinaan teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder

Definisi : Jumlah Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun

Formula :

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Tata Usaha dan Humas

Pengumpul Data

: Kepala Bagian Umum

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : 36 PKS

Kreteria penilaian

: Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) PKS ≥ 36 = 100 34 PKS ≤PKS˂ 36 PKS = 75 32 PKS≤PKS˂ 34 PKS = 50 30 PKS≤PKS˂ 32 PKS = 25 PKS ˂ 30 PKS = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

15 KSO 18 KSO 34 PKS 34 PKS 36 PKS


KPI-14. Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya perbaikan bisnis proses terpadu

KPI : Presentase pasien cacat kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi


: Melaksanakan fungsi rumah sakit dalam mendukung program rehabilitasi paripurna

Definisi : Operasi bedah rekonstruksi adalah tindakan operasi bedah untuk memperbaiki fungsi yang cacat akibat penyakit kusta

Formula :

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Instalasi bedah

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi bedah

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : 100%

Kreteria penilaian

: Bedah Rekonstruksi Kusta (BRK) BRK ≥80% skor = 100 60% ≤ BRK < 80% skor = 75 40% ≤ BRK < 60% skor = 50 20% ≤ BRK < 40% skor = 25 BRK < 20% skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% - -


KPI-15. Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis


KPI : Persentase kesembuhan pasien reaksi kusta


: Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap

Definisi : Persentase pasien kusta yang dirawat karena reaksi yang membaik dan bisa rawat jalan ≤ 14 hari perawatan

Formula :

x 100%

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Rawat Inap

Pengumpul Data


Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≥80%

Kreteria penilaian

: Persentase Pemulihan Reaksi Kusta (PPRK) PPRK ≥80% skor = 100 60% ≤ PPRK< 80% skor = 75 40% ≤ PPRK < 60% skor = 50 20% ≤ PPRK < 40% skor = 25 BRK < 20% skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75% 80 % 100% - -


KPI-16. Pemeriksaan Prevention Of Disability (POD)

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis


KPI : Pemeriksaan Prevention Of Disability (POD)


: Sebagai Indikator dalam mendukung program Nasional menurunkan kecacatan akibat penyakit kusta

Definisi : Merupakan pemeriksaan syaraf yang dilakukan pada pasien kusta untuk mendeteksi sedini mungkin timbulnya kecacatan. Pemeriksaan POD terhadap pasien kusta sesuai dengan indikasi yaitu : 1. Semua pasien baru kusta. 2. Pasien kusta aktif diperiksa setiap bulan. 3. Pasien datang dengan kasus neuritis/reaksi. 4. Pasien kusta yang sudah RFT (Relief From Treatmen)

dilakukan pemeriksaan setiap 3 bulan. 5. Pasien yang RFC (Relief From Kontrol) tidak perlu lagi

dilakukan POD, kecuali ada indikasi misal neuritis, reaksi, curiga relaps.

Formula : Jumlah pasien kusta yang diperiksa POD sesuai indikasi Jumlah pasien kusta yang ada indikasi untuk pemeriksaan POD

Bobot KPI : 0.05

Person in Charge


Sumber Data Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≥ 80%

Kreteria penilaian

: Prevention of Disability (POD) POD≥80% skor = 100 60%≤POD˂ 80%skor = 75 40%≤POD˂ 60%skor = 50 20%≤POD˂40%skor = 25 POD˂20 skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70% 80% 90% 90% 100%

X 100%


KPI- 17. Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ)

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya perbaikan bisnis proses

KPI : Waktu tunggu rawat jalan (WTRJ)


: Menilai ketepatan waktu pelayanan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan

Definisi : Waktu rata-rata yang diperlukan mulai dari pasien yang sudah terdaftar tiba di poliklinik sampai dengan dilayani dokter di poliklinik tersebut (menit)

Formula :

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Rawat Jalan

Pengumpul Data

: Kepala Sub Bagian Evapor

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : ≤ 60 menit

Kreteria penilaian

: Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) WTRJ ≤ 60 menit skor = 100 60 menit < WTRJ ≤ 80 menit skor = 75 80 menit < WTRJ ≤ 100 menit skor = 50 100 menit < WTRJ ≤ 120 menit skor = 25 WTRJ > 120 menitskor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

40 menit 55 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit


KPI- 10. Waktu tunggu penanganan luka dengan bedah septik pada pasien kusta

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya perbaikan bisnis proses

KPI : Waktu tunggu penanganan luka dengan bedah septik pada pasien kusta


: Menilai kecepatan penanganan bedah septik elektif pada pasien kusta

Definisi : Rata-rata tenggat waktu yang dibutuhkan sejak pasien dengan rencana operasi bedah septik elektif masuk rawat inap sampai dengan operasi dilaksanakan (jam)

Formula :

Bobot KPI : 0.05

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Bedah

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Bedah

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≤ 48 jam

Kreteria penilaian

: Waktu Tunggu Elektif (WTE) WTE ≤ 48 jam skor = 100 48 jam < WTE ≤ 72 jam skor = 75 72 jam < WTE ≤ 96 jam skor = 50 96 jam < WTE ≤ 120 jam skor = 25 WTE > 120 jam skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

48 jam 24 jam 36 jam - -


KPI 19. Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu

KPI : Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)


: Menilai kecepatan pelayanan laboratorium.

Definisi : Rata-rata waktu pemeriksaan darah rutin yang dibutuhkan sejak pasien mulai mendaftar di loket laboratorium dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah sampai dengan keluarnya hasil yang sudah di ekspertise dan divalidasi oleh dokter spesialis patologi klinik

Formula : Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien mendaftar di loket laboratorium sampai dengan keluarnya hasil darah rutin yang sudah di ekspertise dibagi Jumlah seluruh pemeriksaan darah rutin

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data : Instalasi Laboratorium

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Laboratorium

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≤ 2 Jam

Kreteria penilaian

: WTPL (jam) : WTPL ≤ 2 jam skor = 100 2 jam < WTPL ≤ 3 jam skor = 75 3 jam < WTPL ≤ 4 jam skor = 50 4 jam < WTPL ≤ 5 jam skor = 25 WTPL > 5 jam skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA ≤ 2 Jam - -


KPI.20. Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat jadi (WTOJ)

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis

: Terwujudnya perbaikan proses bisnis terpadu

KPI : Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat jadi (WTOJ)


: Tergambarnya kecepatan pelayanan resep obat jadi

Definisi : Rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien menyerahkan resep obat di loket apotek sampai dengan menerima/mendapatkan obat jadi dari petugas farmasi di apotik rawat jalan.

Formula : Jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien menyerahkan resep di loket apotek sampai dengan menerima obat dibagi jumlah seluruh sample atau Jumlah seluruh pasien yang menyerahkan resep obat jadi

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data : Instalasi Farmasi

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Farmasi

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≤ 30 menit

Kreteria penilaian

: WTOJ (menit) : WTOJ ≤ 30 menit skor = 100 30 menit < WTOJ ≤ 40 menit skor = 75 40 menit < WTOJ ≤ 50 menit skor = 50 50 menit < WTOJ ≤ 60 menit skor = 25 WTOJ > 60 menit skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit - -


KPI-21. Waktu Pemulihan Pasien Reaksi Kusta

Perspektif : IBP-2

Sasaran Strategis


KPI : Waktu pemulihan pasien reaksi kusta


: Menggambarkan kualitas perawatan pasien reaksi kusta di rawat inap

Definisi : Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan pasien yang mengalami reaksi kusta dalam perawatan rawat inap

Formula :

Jumlah hari perawatan seluruh kusta dalam satu periode_______________ x 100% Jumlah seluruh pasien reaksi kusta Inap pada periode yang sama

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Rawat Inap

Pengumpul Data


Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ˂ 14 hari

Kreteria penilaian

: Pemulihan Reaksi Kusta (PRK) PRK ˂14 hari skor = 100 15 hari ≤ PRK< 20 hari skor = 75 20 hari ≤ PRK<25 hari skor = 50 25 hari ≤ PRK< 30 hari skor = 25 PRK ≥ 30 hari skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

30 hari 21 hari 14 hari - -


KPI- 22. Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis

: Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu

KPI : Pengembalian RM lengkap dalam waktu 24 jam


: Merupakan indikator dalam pemberi pelayanan dalam pengembalian rekam medis tepat waktu (≤ 24 Jam).

Definisi : Jumlah dokumen rekam medik pasien rawat inap yang diisi lengkap dan dikembalikan ke pengelola rekam medik dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien pulang. Kriteria lengkap mengacu pada Permenkes nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis

Formula :

Bobot KPI : 0.01

Person in Charge


Sumber Data Kepala Instalasi Rekam Medis

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Rekam Medis

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : > 80%

Kreteria penilaian

:

Keterangan:



T : Nilai Target sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak

IKT RS/Balai (%)

R : Nilai Realisasi yang dicapai

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA 80% 90% 100%


KPI- 23. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis

: Terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen klinik (good clinical governance) berbasis mutu dan keselamatan pasien

KPI : Kepatuhan terhadap Clinical Pathway


: Terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya yg efisien dan konsisten sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang tinggi dengan menggunakan praktek klinik yang berbasis bukti

Definisi Operasional

: Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan para staf medis/DPJP dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis. Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data 5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost, high risk dan diprediksi sembuh. Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathway tersebut adalah : 1.Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan asuhan klinis (indicator proses) dan terhadap lama hari perawatan /LOS (Indikator output). 2.Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekam medis Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasus tanpa varian tambahan. Clinical pathway harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebelum triwulan I berakhir. Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap tiga bulan

Formula : Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO

terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi.

Bobot KPI : 0,04

Person in Charge


Sumber Data : Laporan Audit Clinical Pathway

Pengumpul Data

: Komite Medik

Periode Pelaporan

: Triwulan

Standar : Ada 5 CP sudah diimplementasikan, terintegrasi dalam berkas

Rekam Medik dan sudah dievaluasi.


Kriteria Penilaian

Menghitung Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi : 1. Ada 5 CP 100 2. Ada 4 CP 80 3. Ada 3 CP 60 4. Ada 2 CP 40 5. Ada 1 CP 20 6. Tidak ada CP 0 Catatan : Apabila dalam uji petik ditemukan pengisian CP yang tidak lengkap dalam dokumen rekam medik, maka akan menjadi faktor pengurang nilai yang diperoleh / dilaporkan. Apabila CP yang dilaporkan tidak ada pasien sama sekali namun

sudah ada hasil evaluasi, maka tetap dihitung sebagai CP yang

sudah dievaluasi. Namun triwulan berikutnya satker harus

mengganti dengan CP yang baru, ditetapkan oleh Direktur Utama

RS dan dilaporkan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%


KPI-24. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)


: Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien JKN

Definisi : Kesesuaian penulisan resep oleh DPJP dengan Formularium Nasional untuk Pasien JKN

Formula :

(Jumlah item resep (R/) yang sesuai Fornas dibagi jumlah total item resep (R/) ) x 100%

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Instalasi Farmasi

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Farmasi

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : > 80%

Kreteria penilaian

: Hasil ≥ 80% skor = 100 70% ≤ Hasil < 80% skor = 75 60% ≤ Hasil < 70% skor = 50 50% ≤ Hasil < 60% skor = 25 Hasil < 50 skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

NA NA ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80%


KPI-25. Angka Kejadian Pasien Jatuh

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Angka Kejadian Pasien Jatuh


: Terselenggaranya pelayanan yang aman dan efektif bagi pasien dalam upaya mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien (SKP-6)

Definisi : Terjadinya pasien jatuh selama pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Formula :

(Jumlah kejadian pasien jatuh dalam satu periode dibagi jumlah pasien rawat inap pada periode tersebut) x 100%

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Laporan Insiden Keselamatan Pasien

Pengumpul Data

: Ketua Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : ≤ 3 %

Kreteria penilaian

: Hasil ≤ 3 % skor = 100 3% < Hasil ≤ 9 % skor = 75 9% < Hasil ≤ 14 % skor = 50 14% < Hasil ≤ 20 % skor = 25 hasil > 20 % skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % ≤2 % ≤ 1 %


KPI-26. Penerapan Keselamatan Operasi (PKO)

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Penerapan Keselamatan Operasi (PKO)


: Keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan bedah

Definisi : Penerapan keselamatan operasi (PKO) adalah pengisian checklist keselamatan operasi pada form yang dilakukan oleh petugas meliputi : 1. Tahapan Sign-in

dilakukan sebelum induksi anestesi minimal dilakukan oleh perawat dan dokter anestesi

2. Tahapan Time-out dilakukan sebelum insisi kulit, diisi oleh perawat, dokter anestesi dan operator

3. Tahapan Sign-out dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar operasi/OK, di isi oleh perawat, dokter anestesi dan operator

Kriteria : sesuai kriteria WHO (JCI)

Formula : (Jumlah pasien pembedahan di ruang operasi yang telah diisi lengkap ceklist keselamatan pasiennya sesuai tahapan oleh petugas tertentu dibagi Jumlah seluruh pasien pembedahan di ruang operasi pada bulan tsb) x 100%

Bobot KPI : 0.05

Person in Charge


Sumber Data Rekam Medis Pasien Operasi

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Bedah

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : 100%

Kreteria penilaian

: Hasil = 100% skor = 100 90% ≤ Hasil < 100% skor = 75 80% ≤ Hasil < 90% skor = 50 70% ≤ Hasil < 80% skor = 25 Hasil < 70% skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%


KPI-27. Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Infeksi Daerah Operasi (IDO)


: Menurunkan kejadian infeksi Daerah operasi (IDO)

Definisi : Infeksi Daerah Operasi adalah Infeksi yang terjadi pada daerah insisi daerah operasi dalam waktu 30 hari tanpa implan dan satu tahun dengan implan pasca bedah. Kriteria : A. Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang

diatas fascia, B. Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau

jaringan yang diambil secara aseptic, C. Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda

peradangan kecuali hasil biakan negatif (paling sedikit terdapat satu dari tanda – tanda infeksi berikut ini : nyeri, bengkak lokal, kemerahan dan hangat lokal) dan Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi

Formula : (Jumlah kasus IDO dibagi Jumlah kasus operasi) x 100%

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Laporan PPI

Pengumpul Data

: IPCN

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≤ 2 %

Kreteria penilaian

: Hasil ≤ 2 % skor = 100 2% < Hasil ≤ 3% skor = 75 3% < Hasil ≤ 4% skor = 50 4% < Hasil ≤ 5% skor = 25 Hasil > 5 % skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

≤ 2 % ≤ 1% ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 %


KPI-28. Kematian Pasien di IGD

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Kematian Pasien di IGD


: Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat yang ditangani di IGD

Definisi : Kematian pasien di IGD adalah kematian pasien yang terjadi dalam periode ≤ 8 jam sejak pasien datang ke IGD

Formula : (Jumlah pasien meninggal di IGD ≤ 8 jam dibagi Jumlah seluruh pasien di IGD) x 1000%

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge


Sumber Data Rekam Medik

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Rekam Medis

Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : ≤ 2.5‰

Kreteria penilaian

: Hasil ≤ 2,5‰ skor = 100 2,5‰ < Hasil ≤ 3‰ skor = 75 3‰ < Hasil ≤ 3,5‰ skor = 50 3,5‰ < Hasil ≤ 4‰ skor = 25 Hasil > 4‰ skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

≤ 2.5‰ ≤ 2.5‰ ≤ 2.5‰ ≤ 2.5‰ ≤ 2.5‰


KPI.29. Ketepatan Identifikasi Pasien

Perspektif : IBP-3

Sasaran Strategis


KPI : Ketepatan Identifikasi Pasien


: Cara yang dapat dipercaya/reliable untuk mengidentifikasi pasien sebagai individu yang dimaksud guna mendapatkan pelayanan atau pengobatan; dan untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut

Definisi : Kesinambungan pelayanan (continuum of care) dan keselamatan pasien

Formula : Telusur Total Sampling Kelengkapan Identifikasi Pasien dengan gelang pasien/label, yang berisikan : 1. Nama Pasien 2. Tanggal lahir 3. Nomor Identitas Pasien menggunakan Nomer Rekam Medik Gelang identitas/label terdiri minimal 2 variabel dari 3 variabel Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan label identitas atau cara lain dikurangi jumlah seluruh produk layanan yang tidak ada Gelang identitas/label dibagi Jumlah seluruh produk layanan yang diberikan Gelang identitas/label X 100 %

Bobot KPI : 0.05

Person in Charge


Sumber Data Instalasi rawat inap

Pengumpul Data


Periode Pelaporan

: Bulanan

Standar : 100%

Kreteria penilaian

: Gelang identitas/label sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan → 100

Gelang identitas/label sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan → 75

Gelang identitas/label tidak sesuai variabel, diberikan pada semua produk layanan → 50

Gelang identitas/label tidak sesuai variabel, diberikan pada sebagian produk layanan → 25

Tidak ada Gelang identitas/label → 0 *Cara Lain

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%


KPI- 30. Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala

Perspektif : IBP-4

Sasaran Strategis

: Terwujudnya RS terakreditasi Nasional/Internasional

KPI : Tingkat akreditasi RSK.Dr.Sitanala


: Akreditasi sebagai suatu ukuran pelayanan yang bermutu

Definisi : Proses dimana lembaga yang independen untuk melakukan assesment terhadap Rumah sakit dengan tujuan menentukan kemampuan rumah sakit memenuhi standar yang dirancang untuk melaksanakan pelayanan yang berorientasikan keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

Formula : Tingkat akreditasi pada waktu yang telah ditentukan

Bobot KPI : 0.05

Person in Charge

: Direktur Utama

Sumber Data Tim Akreditasi

Pengumpul Data

: Tim Akreditasi

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : Paripurna

Kreteria penilaian

: Tingkat Akreditasi Akreditasi Paripurna skor = 100 Akreditasi Utama skor = 80 Akreditasi Madya skor = 75 Akreditasi Dasar skor = 50

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Aakreditasi-1 Paripurna

Verifikasi-1 Verifikasi ke- 2

Re-akreditasi Paripurna

Verifikasi-1 Re-akreditasi


KPI-31. Rasio Pendapatan Terhadap Biaya Operasional (POBO)

Perspektif : F

Sasaran Strategis

: Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya

KPI : Rasio pendapatan terhadap biaya operasional (POBO)


: Merupakan indikator kinerja rumah sakit BLU yang bertujuan untuk melihat efisiensi sekaligus kreatifitas pimpinan BLU dalam meningkatkan pendapatan

Definisi : 1. POBO : analisa keuangan yang membandingkan antara pendapatan PNBP dan Biaya Operasional dalam persen

2. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

3. Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP satker BLU.

Formula :

Bobot KPI : 0.03

Person in Charge


Sumber Data Laporan Aktivitas dalam Laporan Keuangan Akuntansi

Pengumpul Data : Kepala Bagian Keuangan

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : >45%

Kreteria penilaian

: POBO (PB) PB > 65 skor 100 57 < PB ≤ 65 skor 90 50 < PB ≤ 57 skor 80 42 < PB ≤ 50 skor 70 35 < PB ≤ 42 skor 60 28 < PB ≤ 35 skor 50 20 < PB ≤ 28 skor 40 12 < PB ≤ 20 skor 30 4 < PB ≤ 12 skor 20 PB ≤ 4 skor

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 65% 45% 45% 45%


KPI-32. Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU

Perspektif : F

Sasaran Strategis

: Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya

KPI : Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU


: Menggambarkan kepedulian administrasi rumah sakit untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelayanan

Definisi : Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU adalah pengukuran kinerja rumah sakit yang terdiri dari aspek kinerja keuangan, aspek kinerja pelayanan dan aspek mutu serta manfaat kepada masyarakat

Formula : Indikator Keuangan : total skor dari rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU Indikator Klinis : total skor dari kepatuhan terhadap standar pelayanan dan capaian indicator medik Indikator Manajerial: total skor dari Utilisasi, kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pelayanan, SDM, Sarana Prasarana,dan IT. Hasil penilaian kinerja adalah total skor dari ketiga indikator keuangan, klinis, dan manajerial dengan kategori penilaian :

Bobot KPI : 0.04

Person in Charge


Sumber Data Semua unit layanan di Direktorat Pelayanan & Direktorat Keuangan, Sdm dan Umum

Pengumpul Data

: Kepala Bagian Umum

Periode Pelaporan

: Tahunan

Standar : AA

Kreteria penilaian

: Tingkat Kinerja BLU AAA Skor 100 A - AA Skor 75 BB - BBB Skor 50 CCC - B Skor 25 C - CC Skor 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

A A AA AA AA


KPI-33. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pertahun

Perspektif : F

Sasaran Strategis

: Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Kendali Biaya

KPI : Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun


: Memperlihatkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola keuangan

Definisi : Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama dan usaha.

Formula :

Bobot KPI : 0,03

Person in Charge


Sumber Data Laporan realisasi penerimaan pertahun

Pengumpul Data

: Kepala Bagian Keuangan

Periode Pelaporan

: Tahun

Standar : ≥ 4%

Kreteria penilaian

: Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (TPP) TPP ≥4% skor = 100 3% ≤ TPP ˂4% skor = 75 2% ≤ TPP ˂ 3% skor = 50 1% ≤ TPP ˂2% skor = 25 TPP ≤0% skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

2% 3% 2% - -


KPI-34. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

Perspektif : S

Sasaran Strategis

: Terwujudnya kepuasan stake holder internal/eksternal

KPI : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan


: Terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pelanggan

Definisi : Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatan Rumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisan atau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkat risiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampak risiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau), dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon time komplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampak risiko. Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsungan organisasi, poptensi kerugian material dll. Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian in material, dll. Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.

Formula : KKM + KKK + KKH (%)

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge

: Direktur Utama

Sumber Data Rekapitulasi komplain/keluhan

Pengumpul Data

: Instalasi Customer Care

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : > 75%

Kreteria penilaian

: Kriteria Penilaian : 1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan merah, kuning,

hijau 2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang dilakukan dalam

kurun waktu sesuai standar 3. Membuat persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti terhadap

seluruh komplain disetiap kategori a. Komplain kategori merah (KKM) ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 1x24 jam b. Komplain kategori kuning (KKK) ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 3 hari c. Komplain kategori hijau (KKH) ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 7 hari


KRK (%) : 75 < KRK ≤ 100 % skor = 100 50 < KRK ≤ 75 % skor = 75 25 < KRK ≤ 50 % skor = 50 KRK < 25 % skor = 25

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

>75% 75% 80% 85% 90%


KPI-35. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)

Perspektif : S

Sasaran : Terujudnya pelayanan berbasis mutu

KPI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit (IKM)


: Terseleggaranya pelayanan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan disemua unit

Defenisi : Kepuasan Pelanggan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan mengacu pada kepuasan pelanggan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman survey kepuasan masyarakat pada pelayanan public (Permenpan – RB No.16 tahun 2014)

Formula : Hasil penilaian IKM dibagi Skala maksimal nilai IKM X 100%

Bobot KPI : 0,02

Person in Sharge

: Direktur Utama

Sumber Data : Laporan survei kepuasan pasien

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Custumer Care

Periode Pelaporan

: Triwulan

Standar : 85%

Kriteria Penilaian

: IKM (%) : IKM ≥ 85 2 70 ˂ IKM ˂ 85 1.5 55 ˂ IKM ≤ 70 1 40 ˂ IKM ≤ 55 0.5 IKM ≤ 40 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75% 78% 80% 85% 86%


KPI-36. Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan rumah sakit

Perspektif : S

Sasaran Strategis

: Terwujudnya kepuasan stakeholder internal dan eksternal

KPI : Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan rumah sakit


: Pegawai merupakan aset dan stakeholder inti rumah sakit

Definisi : Kepuasan pegawai (internal) adalah tingkat penerimaan pegawai terhadap kondisi yang berhubungan dengan kepemimpinan, lingkungan kerja, fasilitas kerja, beban kerja, karir dan kesejahteraan pegawai.

Formula :

Bobot KPI : 0.02

Person in Charge

: Direktur Utama

Sumber Data Survei kepuasaan pegawai

Pengumpul Data

: Kepala Instalasi Customer Care

Periode Pelaporan

: Semester

Standar : ≥ 85%

Kreteria penilaian

: Kepuasan Pegawai (KPg) KPg ≥ 85% skor = 100 70% ≤ KPg ˂ 85% skor = 75 55% ≤ KPg ˂ 70% skor = 50 40% ≤ KPg ˂ 55% skor = 25 KPg ˂ 40% skor = 0

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75% 78% 65% 70% 80%


4.3. Program Kerja Strategis

Program kerja strategis yang diharapkan dapat dicapai oleh RSK Dr. Sitanala berikut perkembangan

targetnya pertahun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Program Kerja Strategis RSK Dr. Sitanala Tangerang

NO PERSPEKTIF NO STRATEGI INDIKATOR KPI PIC BOBOT Base

Line Target

1

2 3 4 5 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Learn and

Growth (LG) LG-1

Terwujud

nya

peningkat

an

kehandalan

sarana dan

prasarana

1. Persentase

penambahan alat

kesehatan

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,02 NA 70% 70% 100% - -

2. Persentase

pemeliharaan

sarana dan

parasarana

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,03 67,7% 80% 100% 100% 100% 100%

2 LG-2

Terwujud

nya

Pengem

bangan

SIM-RS

3. Modernisasi

pengelolaan BLU

/ BIOS

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,03 NA NA NA 100% 100% 100%

4. Sistem antrian

pasien rawat

jalan

(online/SMS)

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,02 NA NA NA 75% 100% 100%


5. Informasi

ketersediaan

tempat tidur

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,03 NA NA NA 100

% 100% 100%

6. Lama waktu

pengembangan

modul SIMRS

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,02

Proses

pelaks

anaan

2

bulan

1

bulan

2

bulan

2

bulan

2

bulan

7. Jumlah

penambahan/pen

gembangan

modul yang

terintegrasi dalam

SIMRS

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,03 NA

3

modu

l

4

modu

l

5

mod

ul

- -

3 LG-3

Terwujud

nya

peningkat

an

kompetensi

SDM

8. Presentase

pegawai dengan

jabatan yang

sesuai dengan

kompetensi

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,03

Proses

pelak

sanaan

50% 55% 60% 80% 100%

9. Presentase

pegawai dengan

kinerja excellent

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,01 NA 1% 2% 3% - -

10. Presentase

pegawai yang

memenuhi

kualifikasi baik

dalam penilaian

prilaku kerja

pegawai

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,01 NA 65% 70% 75% 85% 90%


4 LG-4

Terwujud

nya

transforma

si budaya

kerja

11. Ketepatan

jam visite dokter

spesialis

Direktur

Pelayanan 0,02 NA NA NA 75% 80% 85%

12. Kepatuhan

Petugas dalam

Melaksanakan Cuci

Tangan (Hand

Hygiene)

Direktur

Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% 100% 100%

5

Internal

Bisnis

Proses (IBP)

IBP-1

Terwujud

nya jejaring

kemitraan

strategis

13. Jumlah

kerjasama yang

dilaksanakan

dalam 1 tahun

Direktur

keuangan,

SDM dan Umum

0,02 NA 15

KSO

18

KSO

34

PKS

34

PKS

36

PKS

6 IBP-2

Terwujud

nya

perbaikan

proses

bisnis

terpadu

14. Presentase

pasien cacat

kusta yang

dilakukan operasi

bedah

rekonstruksi

Direktur

Pelayanan 0,03 NA 100% 100% 100% - -

15. Persentase

kesembuhan

pasien reaksi

kusta

Direktur

Pelayanan 0,03 NA 75 % 80% 100% - -

16. Pemeriksaan

POD

Direktur

Pelayanan 0,05 NA 70% 80% 90% 90% 100%

17. Waktu tunggu

rawat jalan

(WTRJ)

Direktur

Pelayanan

0,02 60

menit

40

menit

55

menit

≤ 60

menit

≤ 60

menit

≤ 60

menit


18. Waktu tunggu

penanganan luka

dengan Bedah

septik pada

pasien kusta

Direktur

Pelayanan 0,03 NA

48

Jam

24

Jam

36

jam - -

19. Waktu tunggu

pelayanan

laboratorium

(WTPL)

Direktur

Pelayanan 0,02 NA NA NA

≤ 2

jam - -

20. Waktu tunggu

pelayanan resep

obat jadi (WTOJ)

Direktur

Pelayanan 0,03 NA

≤ 30

menit

≤ 30

menit

≤ 30

menit - -

21. Lama waktu

pemulihan pasien

reaksi kusta

Direktur

Pelayanan 0,03 NA

30

hari

21

hari

14

hari - -

7 IPB-3

Terwujud

nya

pengem

bangan

pelayanan

komprehen

sif berbasis

mutu

22.

Pengembalian

RM lengkap

dalam waktu 24

jam

Direktur

Pelayanan 0,01 NA NA NA 80% 90% 100%

23. Kepatuhan

terhadap Clinical

Pathway

Direktur

Pelayanan 0,04 NA 100% 100% 100% 100% 100%

24. Kepatuhan

pengunaan

formularium

Nasional

(FORNAS)

Direktur

Pelayanan 0,02 NA NA NA ≥80% ≥ 80% ≥ 80%


25. Angka

Kejadian pasien

jatuh

Direktur

Pelayanan 0,03 NA ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 2% ≤ 1%

26. Penerapan

keselamatan

operasi

Direktur

Pelayanan 0,05 NA 100% 100% 100% 100% 100%

27. Infeksi daerah

operasi (IDO)

Direktur

Pelayanan 0,03 NA ≤ 2 % ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1%

28. Kematian

pasien di IGD

Direktur

Pelayanan 0,02 NA

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

≤

2.5‰

29. Ketepatan

identifikasi pasien

Direktur

Pelayanan 0,05 NA 100% 100%

100

% 100% 100%

8 IBP-4

Terwujud

nya RS

terakredi

tasi

Nasional/

Internasi

onal

30. Tingkat

akreditasi

RSK.Dr.Sitanala

Direktur Utama 0,05

Ter

akredi

tasi

5 pela

yanan

Akre

ditasi-

1 Pari

purna

Verifi

kasi -

1

Verifi

kasi-

2

Re-

akre

ditasi

Pari

purna

Verifi

kasi-1

Re-

Akre

ditasi

9 Finansial (F) F

Terwujud

nya

peningkat

an

pendapatan

dan kendali

biaya

31. Rasio

Pendapatan

terhadap biaya

operasional

(POBO)

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,03 NA 50% 65 % 45% 45% 45%

32. Tingkat

akuntabilitas

kinerja RS-BLU

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,04 A A A AA AA AA


33. Persentase

pertumbuhan

pendapatan

pertahun

Direktur

keuangan,SDM

dan Umum

0,03 2% 2% 3% 2% - -

10 Stakeholder

(S) S

Terwujud

nya

kepuasan

stake

holder

internal/

eksternal

34. Kecepatan

respon terhadap

komplain (KRK)

Direktur Utama 0,02 NA >75% 75% 80% 85% 90%

35. Indeks

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

Rumah Sakit

Direktur Utama 0,02 70% 75% 78% 80% 85% 86%

36. Persentase

kepuasan

pegawai

Direktur Utama 0,02 NA 75% 78% 65% 70% 80%

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 128

BAB V

ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

Pada bab ini dijelaskan mengenai risiko yang mungkin dihadapi

RSK Dr. Sitanala tangerang dalam mewujudkan berbagai sasaran

strategis yang telah ditentukan untuk merealisasikan visi RSK Dr. Sitanala

Tangerang pada kurun waktu Tahun 2015 – 2019.

5.1. Identifikasi Risiko

Berikut ini disampaikan risiko yang mungkin terjadi di RSK Dr.

Sitanala Tangerang dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 untuk

mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditentukan.

Tabel 5.1. Identifikasi Risiko


No Sasaran

Strategis Fase kegiatan Sasaran

Risiko

Teridentifikasi

1 - Perspektif LG Pencegahan

kebakaran

Mencegah

terjadinya

bahaya

kebakaran di

Rumah Sakit

- Sistem

kelistrikan

- Sistem

DAMKAR

2 - Perspektif

IBP

Pencegahan

terhentinya

operasional

Rumah Sakit

akibat Listrik

padam

Mencegah

terhentinya

kegiatan

operasional

Rumah Sakit

- Kesiapan

operasionalisasi

genset Rumah

Sakit


3 - Perspektif

Stakeholder

dan IBP

Pencegahan

terhentinya

operasional

IPAL

Mencegah

terhentinya

kegiatan

operasionalis

asi IPAL

Rumah Sakit

- Kesiapan

operasional dan

pemeliharaan

IPAL

5.2. Penilaian Tingkat Risiko

Pada bagian ini disampaikan pengukuran tingkat risiko dengan

memperhatikan tingkat kemungkinan munculnya suatu jenis risiko

dan estimasi besar dampak risiko yang ditimbulkan bila risiko terjadi

bagi sasaran strategis RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko


No Risiko Dampak Level

Risiko Pemilik Risiko

1 Hilangnya asset

akibat kebakaran

Terhentinya pelayanan

rumah sakit

5 Direktur Utama

2 Terjadinya

pemadaman listrik

Terhentinya pelayanan 3 Direktur Utama

3 Terhentinya

pengolahan limbah

rumah sakit

Gangguan kesehatan

lingkungan

3 Direktur Utama


5.3. Rencana Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko yang dapat diupayakan terhadap risiko yang

teridentifikasi antara lain adalah seperti tampak pada Tabel 5.3

dibawah ini :


Tabel 5.3. Rencana Mitigasi Risiko


No Risiko Deskripsi

Risiko Penyebab Dampak Mitigasi Biaya (Rp.)

Penanggung Jawab

1 Hilangnya asset akibat kebakaran

Kebakaran Instalasi Listrik korsleting

Terhentinya pelayanan rumah sakit

1. Pemeliharaan jaringan instalasi listrik

2. Penggantian jaringan instalasi listrik

3. Pengadaan Alat Pemadam kebakaran

4. Pelatihan SDM

1.000.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

K3

IPSRS

SDM

2 Terjadinya pemadaman listrik

Terhentinya operasionalisasi rumah sakit

Pemadam listrik

Terhentinya pelayanan rumah sakit

1. Pemeliharaan Genset

2. Pelatihan SDM untuk operasional genset dan sistem jaringan listrik rumah sakit

IPSRS

SDM

3 Terhentinya pengolahan limbah rumah sakit

Gangguan pengelolaan limbah rumah sakit

Terhentinya operasional IPAL

Gangguan kesehatan lingkungan

1. Pemeliharaan IPAL

2. Pelatihan SDM IPAL

Instalasi Sanitasi dan Kesling


BAB VI

PROYEKSI FINANSIAL

Proyeksi finansial pada periode Tahun 2015 – 2019 RSK Dr. Sitanala

terdiri atas estimasi pendapatan, rencana kebutuhan anggaran serta rencana

pendanaannya seperti dijelaskan dibawah ini :

6.1. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang disusun berdasarkan

sumber-sumber pendapatan yang ada di RSK Dr. Sitanala Tangerang

seperti dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana yang

bersumber dari masyarakat beserta estimasi besaran pendapatannya

pertahun selama 5 Tahun (Tahun 2015-2019), seperti tampak pada tabel

6.1.

Tabel 6.1 menunjukkan jika sumber pendapatan RSK Dr. Sitanala

Tangerang adalah berasal dari dana pemerintah baik pusat maupun

daerah juga dari dana masyarakat.

Untuk mencapai visi sebagai rumah sakit rujukan nasional, maka

banyak hal yang perlu dikembangkan RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Sehingga membutuhkan estimasi biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya

dengan telah ditetapkannya RSK Dr. Sitanala Tangerang sebagai rumah

sakit PPK-BLU maka pendapatan rumah sakit yang bersumber dari dana

masyarakat seperti dari pemberian layanan kesehatan, pelayanan

pendidikan serta pelatihan, maupun jasa lainnya juga di estimasikan

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.


Tabel 6.1. Estimasi Pendapatan


Tahun 2014 - 2019

NO SUMBER

PENDAPATAN

BASELINE

TAHUN 2013

ESTIMASI PENDAPATAN

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

DANA

PEMERINTAH

a. APBN 60.795.691.000

43.773.091.000

62.711.084.000

73.111.084.000

107.613.537.000

109.908.985.900

121.142.858.432

b. APBNP 10.000.000.000

- -

6.958.388.000 -

-

-

2 DANA

MASYARAKAT

a. Pelayanan 38.808.000000

33.002.511.000

47.901.219.000

57.681.517.000

60.000.000.000

62.000.000.000

64.000.000.000

b. Lainnya

109.603.691.000

76.775.702.000

110.612.305.000

137.750.989.000

171.662.278.658

171.908.985.900

185.142.858.432


6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran

Estimasi Kebutuhan anggaran RSK Dr. Sitanala Tangerang untuk kelangsungan operasi Tahun 2015 – 2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional

RSK Dr.Sitanala Tangerang

Tahun 2014 – 2019

NO JENIS KEGIATAN BASELINE ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN (RP)

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 GAJI PEGAWAI

34.775.584.000

33.437.362.000

42.511.682.000

49.209.195.000

57.874.259.000

65.999.324.670

70.499.135.537

2 BELANJA BARANG

31.424.932.000

31.597.831.000

33.727.760.000

39.461.753.000

43.484.822.000

51.579.959.172

53.905.767.602

3 BELANJA MODAL

28.424.084.000

11.740.509.000

34.372.863.000

44.721.653.000

65.890.456.000

67.563.574.590

69.184.121.960

94.624.600.000

76.775.702.000

110.612.305.000

133.392.601.000

167.613.537.000

185.142.858.432

193.589.025.098


6.3. Rencana Pendanaan

Tabel 6.3 Rencana Pendanaan

NO SASARAN

STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN

TOTAL BIAYA

2015 – 2019 (Rp.)

1 Terwujudnya

peningkatan

kompetensi SDM

1. Peningkatan kompetensi

SDM

2. Pemenuhan kebutuhan SDM

1. Pelatihan SDM Medis

2. Pelatihan SDM Keperawatan

3. Pelatihan SDM Non Medis

4. Seminar/Simposium/Workshop/Pertemuan

5. Sosialisasi regulasi

6. Study Banding

7. Capacity Building

1. Pemenuhan Tenaga PNS

2. Pemenuhan Tenaga P3K (Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja Sama)

16.035.793.265

(1-6)

1.500.000.000

4.000.000.000

2 Terwujudnya

pengembangan

SIM-RS

1. Pemenuhan Hardware dan

Software SIM-RS

2. Pemeliharaan SIM-RS

1. Pengadaan Alat Pengolah Data

2. Pengadaan Server SIM-RS

3. Pengadaan Router

4. Pengadaan Switch HUB

5. Pengadaan Wifi

1. Pemeliharaan Hardware

2. Pemeliharaan Software

3. Pemeliharaan Jaringan

5.000.000.000

5.000.000.000


3 Terwujudnya

kehandalan

sarana dan

prasarana

1. Penambahan sarana dan

prasarana

1. Penggantian Instalasi Jaringan Listrik

2. Pembangunan Ged. Rawat Inap kelas 3

3. Kelanjutan pembangunan kamar operasi lt. 3

Ged. E wing Kanan

4. Kelanjutan Pembangunan Instalasi Gizi

5. Kelanjutan Pembangunan SALASAR

6. Pembangunan ged. Power House dan IPSRS

7. Pembangunan ged. Arsip

8. Pembangunan instalasi Loundry

9. Pembangunan Kantor dan Pos Satpam

10. Pembangunan Ged. Layanan Terpadu Wing Kiri

11. Pembangunan Ruang Logistik

12. Pembuatan Maket dan DED (Detail Enginering

Design) Rumah Sakit

13. Pembangunan Ged. Diklat

14. Pembangunan Gudang Farmasi

15. Pengadaan Genset 500 KVA (2 Unit)

16. Pembangunan drainase dan dekker pintu

gerbang

17. Pembuatan Taman dan Air Mancur

18. Pembangunan Kantin Pasien

19. Pembangunan Toilet Umum

20. Pembuatan Pelebaran Jalan Utama

21. Pembangunan Gedung Kamar Jenazah

5.000.000.000

15.000.000.000

3.000.000.000

2.300.000.000

2.500.000.000

2.700.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

200.000.000

60.000.000.000

1.000.000.000

400.000.000

10.000.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000

1.100.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000


2. Pengembangan Sarana dan

Prasarana

22. Pembangunan Pagar Pembatas

1. Renovasi Gedung Kamar Jenazah

2. Pengadaan Alkes Rehabilitasi Medik

3. Pegembangan CSSD

4. Pengadaan Alkes Medik

5. Pengadaan Alkes Keperawatan

6. Pengadaan Farmasi

7. Pengadaan Bahan Makanan dan Lauk Pauk

Pasien

8. Penambahan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran

9. Pengadaan Alat dan Bahan RT

10. Pengadaan Alat Tulis Kantor

11. Pengadaan Cetakan dan Catatan Medik

12. Pengadaan Linen RT

13. Pengadaan Solar untuk Genset

14. Pengadaan Kendaraan Roda 2

15. Pengadaan Kendaraan Roda 4

16. Pengisian Tabung DAMKAR

17. Tindak lanjut Pembangunan Perumahan Non

Dinas

5.000.000.000

180.000.000

47.000.000.000

5.000.000.000

70.000.000.000

3.000.000.000

42.000.000.000

15.000.000.000

7.000.000.000

Rp.7.000.000.000

8.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.000.000.000

150.000.000

2.000.000.000

200.000.000

200.000.000


3. Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

18. Pembuatan Konblok Lahan Parkir Motor dan

Mobil

19. Penambahan Jaringan Listrik

20. Rehabilitasi Aspal Jalan Utama

21. Penambahan Peralatan Instalasi Loundry

22. Pengembangan instalasi Gas Medis

23. Penambahan 2 Elafator

24. Pengadaan UPS

1. Pemeliharaan Jaringan Listrik

2. Pemenuhan sarana dan prasarana instalasi gizi

3. Pemenuhan sarana dan prasarana Loundry

4. Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2

5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

6. Pemeliharaan Tabung DAMKAR

800.000.000

4.000.000.000

1.100.000.000

1.500.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

2.000.000.000

470.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

125.000.000

4 Terwujudnya

perbaikan proses

bisnis terpadu

1. Tingkat akuntabilitas kinerja

RS-BLU

2. Perbaikan Proses Bisnis

Pelayanan

1. Perbaikan akuntabilitas kinerja pelayanan

2. Perbaikan akuntabilitas kinerja keuangan

3. Perbaikan akuntabilitas kinerja manajemen

1. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Jalan

2. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Inap

3. Perbaikan Proses Bisnis IGD

4. Perbaikan Proses Bisnis Penunjang

5. Perbaikan Proses Bisnis Kamar Operasi

1.500.000.000

2.000.000.000


3. Penelitian dan

pengembangan

4. Program penghargaan

kinerja

6. Perbaikan Proses Bisnis Rehabilitasi

1. Penelitian

2. Pengembangan

1. Penghargaan kinerja

3.000.000.000

120.000.000.000

5 Terwujudnya

jejaring kemitraan

strategis

Program pertumbuhan capaian

jejaring kemitraan

Program Promotif dan preventif

1. Melakukan Bimbingan Teknis Kedaerah Binaan

2. Membina Jejaring rujukan berjenjang

3. MoU Dinsos Se-Jabodetabeka

4. MoU Dinkes Se-Jabodetabeka

5. MoU dengan Puskesmas

6. MoU Disnaker Se-Jabodetabeka

7. MoU Pembangun Jejaring rujukan kusta

berjenjang dengan RS se-Jabodetabeka

8. MoU LSM Pemerhati disabilitas

9. Kegiatan Preventif dan promotif kesehatan

10. Home Visit

11. Workshop Terapi Kerja

1. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan

2. Pest Control

3. UKL / UPL

4. Pengelolaan Limbah B3 Medis

500.000.000

1.000.000.000

(2-11)

292.000.000

420.000.000

275.000.000

273.000.000


Program akuntabilitas kinerja

keuangan

5. Pemeliharaan IPAL

6. Pengelolaan sampah domestik

7. Cleaning service

8. Perawatan taman

9. Hygiene Service

1. MoU dengan BPKP Prov. Banten

2. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

dengan BPKP

4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

dengan Kementerian Keuangan

5. Rekonsiliasi dengan KPPN

6. Review Perencanaan Anggaran dengan Eselon I

554.000.000

205.000.000

13.300.000.000

2.683.000.000

1.405.000.000

1.000.000.000

(1-6)

6 Terwujudnya RS

yang terakreditasi

Nasional

Tahapan akreditasi 1. Persiapan Akreditasi

2. Penilaian Akreditasi

3. Pelaporan Akreditasi

5.000.000.000

(1-3)

7 Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholder

Internal dan

eksternal

> 80% pegawai dan pasien

puas terhadap kinerja Rumah

sakit

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan

2. Kegiatan mutu rumah sakit

3. Penanganan Komplain

1.000.000.000

(1-3)


8 Terwujudnya

peningkatan

pendapatan dan

kendali biaya

• Tingkat pertumbuhan

pendapatan pertahun

• Persentese cost reduction

1. Advokasi pola tarif terapi kerja rehabilitasi karya

dan sosial medik

2. Advokasi pola tarif Okupasi Terapi

3. Penyusunan RBA

1. Efisiensi Sumber Daya

2. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran

3. Penghapusan BMN yang rusak / tidak terpakai

4. Rekonsiliasi Eksternal dan Internal dalam

pemakaian anggaran RS

5. Evaluasi Tarif / Unit cost

6. Kegiatan inventarisasi aset BMN RS

7. Penyelesaian Pemutihan Lahan 26 Kavling yang

belum selesai

8. Pengamanan Aset

9. Kegiatan Laporan Berkala / LAKIP

300.000.000

(1-3)

5.000.000.000

(1-9)


BAB VII

P E N U T U P

RSK Dr. Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan

merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi arti

tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RSK Dr. Sitanala sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal

Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan khususnya di

bidang Kusta sesuai Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Kesehatan No. 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK

Dr. Sitanala Tangerang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, RSK Dr. Sitanala perlu

membuat suatu rencana strategis bisnis untuk 5 tahun ke depan, yaitu Tahun

2015 – 2019 dengan harapan rencana strategi bisnis ini dapat menjawab

pertanyaan tentang kondisi dan posisi organisasi saat ini, kapan dan bagaimana

tujuan akan dicapai serta langkah pencapaian tujuan tersebut.

Penyusunan Revisi III Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala

Tangerang ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak baik manajemen

maupun layanan serta dengan melibatkan stakeholder inti dengan tujuan agar

RSB ini benar-benar dapat dijadikan panduan dalam mencapai visi dan misi

organisasi kedepan.

RSB ini disusun dengan menjelaskan latar belakang pembuatan RSB

beserta tujuan dan dasar hukumnya, gambaran kinerja rumah sakit tahun-tahun

sebelumnya, lalu penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang

menjelaskan posisi RSK Dr. Sitanala saat ini, visi misi dan tata nilai kedepan,

serta strategi pencapaian visi misi tersebut.

Berdasarkan analisis, RSK Dr. Sitanala berada pada kondisi stabil

sehingga yang dapat dilakukan adalah penguatan mutu kelembagaan, Investasi,

penyempurnaan dan penataan organisasi, serta peningkatan kemampuan

sistem, proses bisnis dan memantapkan tingkat layanan. Berangkat dari posisi ini

selanjutnya dipilih beberapa strategi yang dapat diterapkan berikut mitigasi

terhadap risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.


Dengan selesainya Revisi III Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala

Tangerang Tahun 2015 - 2019 ini, maka diharapkan RSK Dr. Sitanala dapat

melaksanakan visi, misi sesuai tugas dan fungsi yang diberikan serta

pelaksanaan nantinya dapat selaras dengan program dan rencana kerja

Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


[email protected]

Documents

: rsk [email protected] (RSB) Rev III 2017.pdf: [email protected]