Ежегодный отчет о деятельности субъекта ...enbek-oskemen.kz/otchet/rgp-enbek-oskemen/obisptarsmetza... · 2019. 5. 2. · Ежегодный отчет

Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии РГП «Енбек-Оскемен» по

предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и инымизаинтересованными лицами за 2018 год

ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердил инвестиционною программу на услуги попроизводству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, приказом № 41-ОДот 24.03.2016 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий изащите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан поВосточно-Казахстанской, на долгосрочный период 01 мая 2016 года по 30 апреля 2021 год.

В связи с приостановлением действия некоторых решений Департамента Комитета порегулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальнойэкономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской, начало действия данногопроекта с 17 марта 2016 года.

Инвестиционная программа включает в себя проведение капитального ремонтатеплотрассы за счет амортизационных отчислений.

В результате реализации данной программы филиал №11 РГП «Енбек-Оскемен»планирует:

-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;По инвестиционной программе по Ф11 за отчетный период провел прокладку

трубопроводов отопления, покрытие и изоляцию труб на сумму 1472,02 тыс. тенге, в томчисле была прокладка трубопровода отопления из стальных труб d50мм, d 76 мм, d108мм насумму 1 422,02 тенге, открытие поверхности и изоляция труб на сумму 50,0 тыс. тенге.

Производственный участок №35 ФРГП 11 РГП «Енбек-Оскемен» утвердилинвестиционною программу на услуги по производству, передаче, распределению иснабжению тепловой энергией, приказом № 275-ОД от 28.08.2015 года ДепартаментаКомитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерстванациональной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской, надолгосрочный период с с 01 февраля 2016 года по 31 января 2021 год. Инвестиционная программа включает в себяпроведение капитального ремонта теплотрассы за счет амортизационных отчислений.

В результате реализации данной программы производственный участок 35 филиала№11 РГП «Енбек-Оскемен» планирует:

-обеспечить эффективность оказания услуг теплоснабжения;По инвестиционной программе Производственный участок №35 Ф11 за отчетный

период предприятие провел капитальный ремонт теплотрассы и израсходовал 1 111,93 тыс.тенге, в том числе была проведена прокладка трубопровода отопления на сумму 1 001,12 тыс.тенге, покрытие поверхности изоляции трубопроводов на сумму 110,81 тыс. тенге.

РГП «Енбек-Оскемен» является субъектом естественной монополии попредоставлению регулируемых услуг (товаров, работ и услуг) по передаче и распределениюэлектрической энергии, транспортировке холодной воды и сточных вод, на услуги попроизводству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Филиалы и производственные участки РГП «Енбек-Оскемен» оказывают следующиевиды услуг:

Производственный Участок №17 Данное предприятие осуществляет производство ипередачу тепловой энергии, а также производит транспортировку сточных вод в г.Усть-Каменогорск от потребителей в сети ГКП «Оскемен-Водоканал».

Предприятие ПУ-17 РГП «Енбек-Оскемен», базируется на одной промышленнойплощадке с Учреждением ОВ 156/2, в г. Усть-Каменогорск. Самым крупным потребителемтепловой энергии является Учреждение ОВ 156/2. К числу потребителей относятся такжежители жилого массива, прилегающего к территории Учреждения ОВ 156/2.

За 2018 год объем оказанных услуг по производству, передаче и транспортировкетепловой энергии 13,89717 тыс. Гкал. Получен доход от оказания данного вида услуг 41197,616 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугипо производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

ПУ № 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорскза 2018 год

Наименование показателейтарифной сметы

Ед. изм. УтвержденоРГП на ПХВ

"Енбек-Оскемен" ИУКУИС МВДна 2018 год

Фактически

сложившиеся

показателитарифной

сметы

Отклонение, %

2. 3. 4. 5. 6.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге

40986,77054082,686,01

9131,95

Материальные запасы всего в т.ч. тыс.тенге 28 825,104 29 848,564 103,55Топливо тыс.тенге 20 308,434 20 514,187 101,01в натуральном выражении тонн 4 929,00 4 464,00 90,57стоимость угля за 1 тонну тенге 4 120,19 4 595,47 111,54ГСМ тыс.тенге 143,277 163,903 114,40Электроэнергия тыс.тенге 4 688,753 5 066,941 108,07в натуральных показателях тыс.кВтч 362,657 391,900 108,06

цена электроэнергиитенге/кВтч 12,9291700

12,9291669522 100,00

Потребл. холодной воды тыс.тенге 3 667,840 3 989,363 108,77в натуральных показателях тыс.м3 39,668 43,081 108,60цена тенге/м3 92,463 92,60146 100,15Материалы тыс.тенге 16,800 103,837 618,08Затраты на оплату труда всего, в т.ч. тыс.тенге 5 713,888

14 016,326 245,30

Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 4 044,612

9 636,717 238,26

Заработная плата вспомогательного персонала тыс.тенге 1 103,076

2 925,122 265,18

Социальный налог тыс.тенге 566,200 1 454,487 256,89

Износ основных средств тыс.тенге 421,300 421,300 100,00Ремонт всего, в т.ч.: тыс.тенге 2 200,000 5 172,302 235,10Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств тыс.тенге 2 200,000 5 172,302 235,10Услуги сторонних организаций производственного характера всего, в т.ч. тыс.тенге 2 676,523 3 231,493 120,73

Проведение замеров ПДВ тыс.тенге

Погрузка и доставка угля тыс.тенге 2 676,523 3 231,493 120,73Расчет НТП в сис. Теплоснабжения тыс.тенге

Услуги разработки проекта нормативов ПДВ

Прочие затраты и платы всего, в т.ч. тыс.тенге 1 149,955 1 403,034 122,01Охрана труда и техники безопасности тыс.тенге 280,000

467,412 166,93

Содержание автотранспорта тыс.тенге 376,740 561,829 149,13заработная плата тыс.тенге 339,408 519,087 152,94Социальный налог тыс.тенге 37,332 42,742 114,49Плата за загрязнение окружающей среды тыс.тенге 486,000 366,578 75,43Налог на транспорт тыс.тенге 7,215 7,215 100,00Расходы периода, всего: тыс.тенге 157,530 164,947 104,71Общие и административные расходы, всего, в т. ч.: тыс.тенге 127,049 133,852 105,35Заработная плата административного персонала тыс.тенге 65,470

66,206 101,12

Социальный налог тыс.тенге 6,080 6,199 101,96Оплата услуг сторонних организаций тыс.тенге 29,869

34,239 114,63

Прочие затраты: тыс.тенге 25,63 27,208 106,16Амортизация тыс.тенге 23,310 23,190 99,49

амортизация основных средствтыс.тенге 22,910

22,807 99,55

амортизация нематериальных активов тыс.тенге 0,400

0,383 95,75

Канцелярские расходы тыс.тенге 2,180 3,795 174,08Подписка газет и журналов тыс.тенге 0,140 0,223 159,29

Расходы по реализации, всего:тыс.тенге 30,481

31,095 102,01

Заработная плата тыс.тенге 27,801 28,414 102,20Социальный налог тыс.тенге 2,680 2,681 100,04Всего затрат тыс.тенге 41 144,300 54 247,633 131,85Прибыль тыс.тенге 45,900 -13 050,017 Всего доходов тыс.тенге 41 190,200 41 197,616 100,02Объем оказываемых услуг тыс.Гкал 13,3346930186 13,89717 104,22в т.ч население тыс.Гкал 0,2397351453 0,44077 183,86прочие потребители тыс.Гкал 13,0949578733 13,45640 102,76Тариф, без НДС тг/Гкал 3 088,95 2 964,46 95,97в т.ч население тг/Гкал 1 721,20 1 697,04 98,60прочие потребители тг/Гкал 3 113,99 3 005,98 96,53

В ПУ №17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:

№ Сумма без Кем выполнено

п/п Наименование НДС, тыс.тенге

1 Ремонт теплообменника диаметром 219 мм(L-6816х1х4100) инв.№12341070 с заменойтрубок

469,855ТОО «СтройЭнергоСервис»

2 Ремонт теплообменника диаметром 219 мм 313,237 ТОО «СтройЭнергоСервис»

3 Ремонт резервуара под холодную воду 372,558 Собственными силами4 Ремонт системы водоснабжения холодной

и горячей воды175,236 Собственными силами

5 Ремонт запорной арматуры котла ДКВР- 4,х х 13

283,384 Собственными силами

6 Ремонт сточной системы в котельной 72,500 Собственными силами7 Ремонт запорной арматуры на холодной

воде24,008 Собственными силами

8 Ремонт насосов СМ-100х65х250 65,6 Собственными силами9 Ремонт котла КЕ-4х13 313,232 Собственными силами10 Ремонт котла ДКВР-4х13 1029,528 Собственными силами11 Ремонт котла ДКВР- 2,5х13 384,431 Собственными силами12 Ремонт кровли в котельной 40,0 Собственными силами13 Ремонт системы теплоснабжения 58,393 Собственными силами14 Ремонт электрической системы в

котельной1570,34 Собственными силами

ИТОГО 5172,302

По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 102,35238 тыс.м3. Увеличениепоказателей по данной статье на 9,32322 тыс.м3, связано с увеличением численности спецконтингентав Учреждении ОВ 156/2 в 2018 году. В результате стало потребляться больше количества воды, объемстоков увеличился. Получен доход в сумме 4960,669 тыс. тенге. Фактические расходы по статьямзатрат за 2018 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугиканализационной системы

ПУ-№ 17 РГП "Енбек-Оскемен" г.Усть-Каменогорск

№п.п.

Наименованиепоказателей тарифной

сметы

Ед. изм. УтвержденоРГП на ПХВ

"Енбек-Оскемен" ИУКУИС МВД

Фактическисложившиеся


сметы

Отклонение,%

I.

Затраты на производствотоваров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 4 498,840 7 794,710 173,3

1Материальные затраты всего: тыс.тенге 926,443 1019,470 110,0

1.1. Сырье и материалы тыс.тенге 0 1.2. Электроэнергия тыс.тенге 926,443 1 019,470 110,0

в натуральных показателях тыс.кВтч 71,632 78,811 110,0

цена э/этенге/кВтч 12,93336777 12,9356363869 100,0

2Затраты на оплату труда всего: тыс.тенге 3339,834 6 387,130 191,2

2.1.Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 1827,741 3 202,776 175,2

2.2.Заработная плата вспомогательного персонала тыс.тенге 1187,928 2 621,345 220,7

2.3. Социальный налог тыс.тенге 324,165 563,009 173,73 Амортизация тыс.тенге 63,344 63,344 100,0

4 Ремонт всего, в т.ч.:тыс.тенге 0 112,185

4.1.Ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных средств тыс.тенге 0 112,185

5 Другие затраты, в т. ч.:тыс.тенге 169,219 212,581 125,6

5.1.Охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 156,273 173,742 111,2

5.2. Анализ стоков тыс.тенге 12,946 38,839 300,0II. Расходы периода, всего: тыс.тенге 52,510 54,982 104,77 Общие и

административные расходы, всего, в т. ч.: тыс.тенге 42,350 44,617 105,4

7.1.Заработная плата административного персонала тыс.тенге 21,824 22,069 101,1

7.2. Социальный налог тыс.тенге 2,025 2,066 102,0

7.3.Оплата услуг сторонних организаций тыс.тенге 5,729 6,689 116,8

7.4. Прочие затраты, всего: тыс.тенге 12,772 13,793 108,0

8Расходы по реализации, всего: тыс.тенге 10,16 10,365 102,0

8.1. Заработная плата тыс.тенге 9,267 9,471 102,28.2. Социальный налог тыс.тенге 0,893 0,894 100,1

III. Всего затраттыс.тенге 4 551,350 7 849,692 172,5

IV. Прибыль тыс.тенге 10,800 -2 889,023 V. Всего доходов тыс.тенге 4562,150 4 960,669 108,7

VI.Объем оказываемых услуг тыс.м3 93,029160 102,35238 110,0

в т.ч население тыс.м3 1,8744683 2,05923764 109,9 прочие потребители тыс.м3 91,1546917 100,29314236 110,0

VII. Тариф, без НДС тг/м3 49,04 48,47 98,8 в т.ч население тг/м3 9,65 9,53 98,8 прочие потребители тг/м3 49,85 49,27 98,8

В ПУ №17 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по транспортировке сточных вод:

№ Сумма без Кем выполнено

п/п Наименование НДС, тыс.тенге

1 Ремонт электрического оборудования насосной станции

51,685 Собственными силами

2 Замена двигателя 60,5 Собственными силамиИтого 112,185

ФРГП №11. Предприятие находится в городе Семей. Данное предприятие осуществляет,транспортировку и отпуск тепловой энергии потребителям, горячее водоснабжение, а такжеосуществляет транспортировку и отпуск холодной воды потребителям от предприятия ГКП«Семей Водоканал», прием и транспортировку сточных вод от данных потребителей вканализационные сети ГКП «Семей Водоканал». К числу потребителей относятся: УчреждениеОВ 156/14. За 2018 год оказано услуг по производству, а так же по передаче и транспортировке тепловойэнергии 5590,7021 Гкал, что выше утвержденного органом на 570,1901 Гкал. Получен доход всумме 33 198, 26 тыс. тенге, что выше плановых показателей на 7 614,14 тыс. тенге. Расходы постатьям затрат за 2018 год следующие:


филиал № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семейза 2018 год

№ п.п.

Наименование показателей тарифной сметы Ед.изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

%исполн

ения1. 2. 3 4 5 6

1.Затраты на производство товарови предоставление услуг - всего тыс.тенге 29169,90 32571,61 111,66

1. Материальные затраты, всего: тыс.тенге 21572,29 24876,70 115,321.1. уголь тыс.тенге 4085,03 4188,33 102,53

в натуральных показателях тонн 1035,97 1058,86 102,21 цена угля тенге/тонна 3943,19 3955,51

1.2. ГСМ тыс.тенге 0,00 0,00 1.3 дизельное топливо тыс.тенге 627,27 612,62 97,661.4 материалы тыс.тенге 67,96 67,96 100,001.5. электроэнергия тыс.тенге 1569,07 1584,70 101,00

в натуральных показателях тыс.кВтч 121,295 122,503 101,00 цена электроэнергии тенге/кВтч 12,936 12,936

1.6. вода тыс.тенге 948,87 972,49 102,49 в натуральных показателях тыс.м3 22,841 23,393 102,42 цена на воду тенге/м3 41,54 41,57

1.7.Покупка тепловой энергии от ГКП"Теплокоммунэнерго" тыс.тенге 14274,09 17450,60 122,25

в натуральных показателях Гкалл 2136,770 2643,270 Тариф КГП"Теплокоммунэнерго" тенге/Гкал 6680,22 6601,90 2. Расходы на оплату труда - всего тыс.тенге 2529,99 2562,28 101,28

2.1.заработная плата производственнного персонала тыс.тенге 2247,57 2266,54 100,84

2.2. социальный налог тыс.тенге 282,42 295,74 104,723. Износ тыс.тенге 725,28 725,28 100,004. Ремонт, всего,в т.ч.: тыс.тенге 338,00 323,03 95,57

4.1.Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС тыс.тенге 338,00 323,03 95,57

5.

Услуги сторонних организациипроизводственного характера всего,в т.ч.: тыс.тенге 1091,97 1114,86 102,10

5.1.переработка и транспортировка угля тыс.тенге 1035,97 1058,86 102,21

5.2. обслуживание теплосчетчика тыс.тенге 56,00 56,00 100,00

6.Прочие затраты и платы всего,в т.ч.: тыс.тенге 2912,37 2969,46 101,96


6.3. Содержание автотранспорта тыс.тенге 1303,84 1314,58 100,826,3,1 амортизация автотранспорта тыс.тенге 860,28 860,28 100,006,3,2 заработная плата тыс.тенге 334,60 345,43 103,246.3.3

. социальный налог тыс.тенге 37,96 38,34 101,006.2.3

. материалы на запчасти тыс.тенге 71,00 70,53 99,34

6.3.Плата за загрязнение окружающей среды тыс.тенге 811,14 836,07 103,07

6.4.доставка угля собственным транспортом тыс.тенге 614,28 635,70 103,49

II. Расходы периода-всего тыс.тенге 634,14 618,70 97,57

7.Общие и административные расходы тыс.тенге 634,14 618,70 97,57



7.3.Оплата услуг сторонних организаций ,в т.ч.: тыс.тенге 60,91 59,45 97,60

7.3.1. коммунальные услуги тыс.тенге 4,68 4,71 100,64

7.3.2. услуги связи тыс.тенге 16,22 15,83 97,60

7.3.3. услуги банка тыс.тенге 32,71 31,74 97,03

7.3.4.

обслуживание и ремонт основных средств тыс.тенге 7,30 7,17 98,22

7.4. Прочие затраты, всего: тыс.тенге 48,58 49,37 101,637.4.1

. командировочные тыс.тенге 26,09 26,88 103,037.4.2

. амортизация тыс.тенге 10,23 10,23 100,007.4.3

. канцтовары тыс.тенге 12,26 12,26 100,00

III. Всего затрат тыс.тенге 29804,04 33190,31 111,36IV. Прибыль тыс.тенге 8,36 7,95 95,10V. Всего доходов тыс.тенге 29812,40 33198,26 111,36

Объем выроботки тепловой энергиисобственными котельными Гкал 2990,15 3057,37

Нормативные технические потери Гкал 106,41 109,94 0 % 3,69 3,69 Объем оказываемых услуг Гкал 5020,5120 5590,7021 111,36

объем покупки тепловой энергии отГКП "Теплокоммунэнерго" Гкал 2136,770 2643,270

объем оказываемых услуг собственными котельными Гкал 2883,742 2947,432

Тариф без НДС тенге/Гкал 5938,12 5938,12

В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по тепловой энергии:

наименование работ

сумма(тыс. тенге)

30.09.2018гЧастичная замена и утепление тепловыхсетей, замена задвижек, подшипников

выполненособственными

силами 323,03 итого 323,03

По транспортировке холодной воды оказано услуг филиалом 11 в объеме 43,6626тыс.м3.,что меньше на 17,1604 тыс. м3 по сравнению с принятыми органом управления.Получен доход в сумме 1220,37 тыс.тенге. Снижение объемов произошло за счетуменьшения потребления холодной воды учреждением ОВ 156/14 (по показаниям приборовучета). В результате уменьшения объемов уменьшились и доходы, по сравнению спринятым органом на 479,63 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугиводохозяйственной системы


№п.п.

Наименование показателейтарифной сметы Ед.изм

Предусмотрено в утвержденнойтарифной смете


% выпол.

1. 2. 3 4 5 6

1.

Затраты на производство товарови предоставление услуг - всег,в т.ч.: тыс.тенге 1555,24 1119,00 71,95

1. Материальные затраты, всего: тыс.тенге 553,38 396,57 71,661.1. сырье и материалы тыс.тенге 120,00 86,07 71,731.2. Электроэнергия тыс.тенге 433,38 310,50 71,65

в натуральных показателях тыс.кВтч 33,500 24,00 71,65

цена э/этенге /кВтч 12,936 12,936 100,00

2. Затраты на оплату труда - всего: тыс.тенге 534,22 474,55 88,832.1. заработная плата тыс.тенге 252,78 252,78 100,00

производственнного персонала

2.2.заработная плата вспомогательного персонала тыс.тенге 234,27 177,71 75,86

2.3. социальный налог тыс.тенге 47,17 44,06 93,413. Амортизация тыс.тенге 2,64 2,64 100,004. Ремонт, всего тыс.тенге 465,00 245,24 52,74

4.1.Ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС тыс.тенге 465,00 245,24 52,74


5Общие и административные расходы,всего тыс.тенге 119,5 86,5 72,38



5.3.Оплата услуг сторонних организаций всего,в т.ч.: тыс.тенге 11,48 8,31 72,39

5.3.1.

коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение) тыс.тенге 0,88 0,66 75,00



5.3.4.

обслуживание и ремонт основных средств тыс.тенге 1,38 1,00 72,46

5.4. Прочие затраты, всего тыс.тенге 9,15 6,9 75,415.4.1. канцтовары тыс.тенге 2,31 1,71 74,03

5.4.2. командировочные тыс.тенге 4,92 3,76 76,42

5.4.3. нотариальные услуги тыс.тенге 0

5.4.4. амортизация тыс.тенге 1,92 1,43 74,486. Расходы по реализации тыс.тенге 14,16 10,62 75,00

6.1. заработная плата тыс.тенге 12,91 9,68 74,986.2. социальный налог тыс.тенге 1,25 0,94 75,20III. Всего затрат тыс.тенге 1688,90 1216,12 72,01IV. Прибыль тыс.тенге 11,10 4,25 38,29V. Всего доходов тыс.тенге 1700 1220,37 71,79VI. Объем указанных услуг тыс.м3 60,823 43,6626 71,79

ТАРИФ БЕЗ НДС тенге/м3 27,95 27,95

В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по холодной воде:


сумма (тыс.тенге)

2018гтекущие ремонтные работы водопроводных сетей

выполнено собственными силами 245,24

итого 245,24

По транспортировке сточных вод оказано услуг филиалом 11 в объеме 67,4147тыс.м3, что меньше утвержденных на 7,1063 тыс. м3. Уменьшение фактических объемовканализационной системы за счет уменьшения потребления холодной воды Учреждением ОВ156/14. В результате уменьшения объемов уменьшились и доходы по услугамканализационной системы, они составили 3799,49 тыс.тенге по сравнению с принятыморганом уменьшилась на сумму 400,51 тыс.т. Расходы по статьям затрат за 2018 годследующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугиканализационной системы


№п.п.Наименование показателей

тарифной сметы Ед.изм.



% выпол.

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всег,в т.ч.: тыс.тенге 3866,49 3500,50 90,53

1. Материальные затраты, всего: тыс.тенге 793,82 718,73 90,541.1. Сырье и материалы тыс.тенге 50,00 45,43 90,861.2. Электроэнергия тыс.тенге 743,82 673,30 90,52

в натуральных показателях тыс.кВтч 57,500 52,050

цена э/этенге/кВтч 12,936 12,936

2. Расходы на оплату труда - всего тыс.тенге 2565,87 2324,17 90,58



2.3. социальный налог тыс.тенге 223,58 203,33 90,943. Амортизация тыс.тенге 106,80 106,80 100,004. Ремонт, всего ,в том числе: тыс.тенге 400,00 350,80 87,70



5.Общие и административные расходы тыс.тенге 287,2 261,40 91,02



5.3.Оплата услуг сторонних организаций всего,в том числе: тыс.тенге 27,59 25,12 91,05

5.3.1.коммунальные услуги(э/энергия,водоснабжение) тыс.тенге 2,12 1,99 93,87



5.3.4.обслуживание и ремонт основных средств тыс.тенге 3,31 3,03 91,54

5.4. Прочие затраты, всего тыс.тенге 22 20,86 94,825.4.1. канцтовары тыс.тенге 5,55 5,18 93,335.4.2. командировочные тыс.тенге 11,82 11,36 96,115.4.3. нотариальные услуги тыс.тенге 0 5.4.4. амортизация тыс.тенге 4,63 4,32 93,30

6 Расходы по реализации тыс.тенге 34,02 32,09 94,336.1. заработная плата тыс.тенге 31,02 29,26 94,336.2. социальный налог тыс.тенге 3,00 2,83 94,33III. Всего затрат тыс.тенге 4187,71 3793,99 90,60IV. Прибыль тыс.тенге 12,29 5,50 44,75V. Всего доходов тыс.тенге 4200,00 3799,49 90,46VI. Объем указанных услуг тыс.м3 74,521 67,4147 90,46


В ФРГП №11 были произведены следующие ремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по отведению сточных вод:


сумма тыс.тенге

12.2018гтекущие ремонтные работы канализационных сетей

выполнено собственнымисилами 350,80

итого 350,80

Производственный участок №35. Предприятие базируется в городе Семей.Производственный участок №35 осуществляет производство, транспортировку и отпуск тепловойэнергии потребителям, а также осуществляет транспортировку и отпуск холодной водыпотребителям от ГКП «Семей - Водоканал» и прием сточных вод от данных потребителей споследующей транспортировкой сточных вод в канализационные сети ГКП «Семей - Водоканал».

К потребителям тепловой энергии относится Учреждение ОВ 156/15.Фактически сложившиеся объемы на услуги по производству, передаче, распределению и

снабжению тепловой энергией составили 6,68323 тыс. Гкал, что больше на 0,35823 тыс. Гкал., чемв утвержденной тарифной смете. Это привело к увеличению всех статей затрат по данному видууслуг.

Получен доход от оказания данного вида услуг от Учреждения ОВ 156/15 – 39875,05тыс.тенге.

Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:


Производственный участок № 35 филиала № 11 г.Семей РГП "Енбек-Оскемен" за 2018 год

№ п/п

Наименование тарифной сметы

ед.изм Предусмотрено

Фактически сложившиеся

% исполн.

утвержденной тарифной смете

показатели тарифной сметы

1. 2. 3 4 5 6

1.

Затраты на производство товаров и предоставлениеуслуг - всего тыс.тенге 36842,66 38972,38 105,78

1.Материальные затраты, всего,в т.ч.: тыс.тенге 30461,17 32479,67 106,63

1.1. уголь тыс.тенге 4475,10 4578,56 102,31 в натуральных показателях тонн 1134,89 1157,70 102,01

цена углятенге/тонна 3943,20 3954,88

1.2. ГСМ тыс.тенге 78,95 80,80 102,341.3. дизельное топливо тыс.тенге 254,9 257,51 101,021.4. электроэнергия тыс.тенге 2555,56 2681,90 104,94

в натуральных показателях тыс.кВтч 184,936 194,702

цена электроэнергиитенге/кВтч 13,819 13,774

1.5.Потребление холодной воды тыс.тенге 409,11 426,86 104,34

в натуральных показателях тыс.м3 9,74 10,156 цена на воду тенге/м3 42,00 42,03

1.6. Материалы тыс.тенге 374,75 393,50 105,00

1.7.

покупка тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго" тыс.тенге 22312,80 24060,54 107,83

в натуральных показателях Гкалл 3340,130 3637,640 108,91

тариф ГКП "Теплокоммунэнерго"

тенге/Гкал 6680,22 6614,33

2Затраты на оплату труда всего,в т.ч.: тыс.тенге 1881,44 1973,02 104,87

2.1.

Зарплата производственнного персонала тыс.тенге 1666,27 1749,39 104,99

2.2. Социальный налог тыс.тенге 215,17 223,63 103,933 Износ основных средств тыс.тенге 1173,19 1135,07 96,754 Ремонт, всего в т.ч.: тыс.тенге 259,22 259,22 100,00

4.1.Ремонт, не приводящий к увеличению стомости ОС тыс.тенге 259,22 259,22 100,00

5

Услуги сторонних организации производственного характера всего в.т.ч.: тыс.тенге 1189,43 1213,70 102,04

5.1.Переработка и транспортировка угля тыс.тенге 1134,89 1157,70 102,01

5.2.обслуживание теплосчетчика тыс.тенге 54,54 56,00 102,68

6Прочие затраты и платы : тыс.тенге 1878,21 1911,7 101,78


6.3.Содержание автотранспорта : тыс.тенге 382,31 382,31 100,00

6.3.1. амортизация тыс.тенге 0 0,00

6.3.2. зароботная плата тыс.тенге 343,62 343,62 100,00

6.3.3. социальный налог тыс.тенге 38,69 38,69 100,00

6.4.Плата за загрязнение окружающей среды тыс.тенге 832,56 837,48 100,59

6.5.доставка угля собственнымтранспортом тыс.тенге 592,85 621,42 104,82

7. Расходы периода ,всего тыс.тенге 883,9 892,57 100,98

7

Общие и административные расходы сего,в т.ч.: тыс.тенге 883,9 892,57 100,98

7.1.

Заработная плата административного персонала тыс.тенге 639,97 646,87 101,08



7.3.1. коммунальные услуги тыс.тенге 25,73 25,86 100,51



7.4. Прочие затраты, всего: тыс.тенге 83,23 83,24 100,017.4.1. командировочные тыс.тенге 61,95 61,95 100,00

7.4.2. амортизация тыс.тенге 9,84 9,85 100,10

7.4.3. канцтовары тыс.тенге 11,44 11,44 100,00

IV. Всего затрат тыс.тенге 37726,56 39864,95 105,67V. Прибыль тыс.тенге 11,11 10,10 VI. Всего доходов тыс.тенге 37737,67 39875,05 105,66

Объем выработки тепловойэнергии собственными котельными тыс.Гкал 3,43 3,499

тыс Гкал 0,44 0,453

Нормативные технические потери % 14,89 14,89

Объем оказываемых услуг тыс.Гкал 6,3250 6,68323 105,66

обьем покупки тепловой энергии от ГКП "Теплокоммунэнерго" тыс.Гкал. 3,340 3,638

обьем оказываемых услуг собственными котельными тыс.Гкал. 2,985 3,045

Тариф,без НДСтенге/Гкал 5966,43 5966,43

На производственном участке №35 ФРГП №11 были произведены следующиеремонтные работы, учтенные в исполнении тарифной сметы по производству, передаче,распределению и снабжению тепловой энергией

наименование работ сумма тыс.тенге

30.09.2018г Теплоизоляция тепловых сетейвыполнено собственными силами 259,22

итого 259,22

По транспортировке холодной воды оказано услуг ПУ-35 в объеме 66,928 тыс.м3, получендоход в сумме 1195,34 тыс.тенге. По сравнению с утвержденным объемом органом управления,объем уменьшен на 7,82 тыс.м3. Уменьшение фактических объемов за счет установки прибораучета потребляемой воды учреждением ОВ 156/15. В связи с этим уменьшились доходы на услугипо водохозяйственной системе на 139,66 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 годследующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугиводохозяйственной системы

Производственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семейза 2018 год

№п.п.

Наименование показателей тарифной сметы

ед.изм Предусмотрено в утвержденной тарифной смете


%выпол.

1.Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего тыс.тенге 1285,63 1151,93 89,60

1. Материальные затраты, всего: тыс.тенге 218,48 195,83 89,631.1. сырье и материалы тыс.тенге 0 0 1.2. энергия тыс.тенге 218,48 195,83 89,63

в натуральных показателях тыс.кВтч 17,000 15,250 цена з/э тенге/кВтч 12,852 12,841

2.Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.: тыс.тенге 645,89 578,54 89,57



2.3. социальный налог тыс.тенге 62,47 56,01 89,663. Амортизация тыс.тенге 0 0 4 Другие затраты всего,в т.ч: тыс.тенге 404,26 362,30 89,62

4.1. содержание автотранспорта тыс.тенге 404,26 362,30 89,624.1.1. амортизация тыс.тенге 0

4.1.2. заработная плата тыс.тенге 226,24 202,80 89,64

4.1. социальный налог тыс.тенге 24,88 22,30 89,63

3.4.1.4. материалы на ремонт тыс.тенге 0

4.1.4. ГСМ тыс.тенге 153,14 137,20 89,595. Ремонт всего,в том числе.: тыс.тенге 17,00 15,26 89,76

5.1.Ремонт, не приводящий к увеличению ст-ти ОС тыс.тенге 17,00 15,26 89,76


6.Общие и административные расходы ,всего тыс.тенге 41,69 37,50 89,95




6.4.1.




6.5. Прочие затраты, всего тыс.тенге 3,92 3,49 89,036.5.2. командировочные тыс.тенге 2,92 2,6 89,04

6.5.3. амортизация всего тыс.тенге 0,46 0,41 89,130 НМА тыс.тенге 0 0 основные средства тыс.тенге 0,46 0,41 89,13

6.5.4. канцелярские товары тыс.тенге 0,54 0,48 88,89

III. Всего затрат тыс.тенге 1327,32 1189,43 89,61IV. Прибыль тыс.тенге 7,68 5,91 V. Всего доходов тыс.тенге 1335,00 1195,34 89,54VI. Объем указанных услуг тыс./м3 74,748 66,928 89,54

На производственном участке №35 ФРГП №11 были произведены следующие ремонтныеработы, учтенные в исполнении тарифной сметы по водохозяйственной системе:


сумма(тыс. тенге)

30.12.2018гтекущие ремонтые работы водопроводных сетей


итого 15,26

По транспортировке сточных вод оказано услуг ПУ 35 в объеме 66,918 тыс.м3, чтоменьше на 0,477 тыс.м3 по сравнению с утвержденным органом управления. Получен доход всумме 1973,41 тыс.тенге. Уменьшение фактических объемов канализационной системы за счетустановки потребителем ОВ 156/14 счетчика учета воды. В связи с этим уменьшились фактическиедоходы на услуги, по сравнению с принятым органом меньше на 230,59 тыс. тенге. Расходы постатьям затрат за 2018 год следующие:

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги

канализационной системыПроизводственный участок № 35 филиала № 11 РГП "Енбек-Оскемен" г.Семей

за 2018 год

Наименование показателей тарифной сметы ед.изм.


Фактическисложившиеся показатели тарифной сметы

% выпол.

1. 2. 3 4 5 6

1.

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего тыс.тенге 2123,96 1903,24 89,61

1. Материальные затраты, всего: тыс.тенге 560,4 502,42 89,651.1. сырье и материалы тыс.тенге 20,00 18,31 91,551.2. энергия тыс.тенге 540,40 484,11 89,58

в натуральных показателях тыс.кВтч 42,00 37,65 89,64 цена э/э тенге/кВтч 12,867 12,858

2.Затраты на оплату труда - всего,в т.ч.: тыс.тенге 1482,56 1327,88 89,57


2.2.заработная плата вспомогательного персонала тыс.тенге 0,00 0,00

2.3. социальный налог тыс.тенге 131,58 118,08 89,743. Амортизация тыс.тенге 0,00 0,00 4. Ремонт всег,в том числе.: тыс.тенге 81,00 72,94 90,05



5.Общие и административные расходы ,всего тыс.тенге 71,67 64,98 90,67




5.3.1.




5.4. Прочие затраты, всего тыс.тенге 6,74 6,06 89,915.4.1

. командировачные тыс.тенге 5,02 4,51 89,845.4.2

. амортизация тыс.тенге 0,79 0,72 91,145.4.3

. канцелярские товары тыс.тенге 0,93 0,83 89,25III. Всего затрат тыс.тенге 2195,63 1968,22 89,64IV. Прибыль тыс.тенге 8,37 5,19 V. Всего доходов тыс.тенге 2204,00 1973,41 89,54VI. Объем указанных услуг тыс./м3 74,74 66,918


На производственном участке №35 ФРГП №11 были произведены следующие ремонтныеработы, учтенные в исполнении тарифной сметы по канализационной системе:

наименование работ сумма тыс.тенге

12.2018гтекущие ремонтные работы канализационных сетей


итого 72,94

Производственный участок №65. Производственный участок № 65 РГП «Енбек-Оскемен» находится село Половинка Шемонаихинского района ВКО. Имел на балансемагистральные тепловые сети, осуществлял транспортировку и отпуск потребителям тепловойэнергии, получаемой от Филиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. В сявзи с тем, чтопредприятие имело большую кредиторскую задолженность перед Филиалом ТОО«Востокцветмет» - Востокэнерго, предприятие обратилось в КУИС МВД РК о передачетепловых сетей с баланса предприятия на баланс Учреждения ОВ 156/6. На основанииписьма РГУ «Учреждение ОВ-156/6» КУИС МВД РК Комитет УИС дал ответ письмом № исх.30-9-3-209/7348-КУИС от 11.07.2018 года о том, что не возражает в установленномзаконодательном порядке произвести передачу с баланса РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ИУКУИС МВД РК тепловые сети на баланс РГУ «Учреждение ОВ-156/6». Приказом №277 от31.07.2018 г. РГП «Енбек-Оскемен» были переда теплотрасса в Учреждение ОВ 156/6. Соктября 2018 года, после проведения процедуры передачи теплотрассы, рабочие былиуволены по собственному желанию.Также на балансе данного предприятия находятся водопроводные сети и водозаборныесооружения, состоящие из двух надскважинных кирпичных павильонов и двух скважин,находящихся на огороженной территории возле Учреждения ОВ 156/6. Данные сооруженияпозволяют осуществлять добычу подземных вод и транспортировать их потребителям. Кчислу потребителей относятся: Учреждение ОВ 156/6, рота охраны в/ч 5518, жители селаПоловинка. Предприятие осуществляет водоотведение стоков и их транспортировку в сети канализациифилиала ТОО «Востокцветмет» - Востокэнерго. Предприятие в 2018 году не получило доход от оказания услуг по транспортировкетепловой энергии. Убыток составил 1860,74 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2018год следующие:


передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

Производственный участок 65

за 2018 год

№п.п.


Ед. изм.

Утвержденоуполномоченным органом врасчете на год

Исполнение

тарифнойсметы за2018 год

Отклонение

(гр5/гр4)*100

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I.Затраты на производство товарови предоставление услуг - всего

тыс.тенге 2111,54 1860,74 88,12

1. Материальные затраты, всего тыс.тенге 0,00 0,00

1.1. ГСМ тыс.тенге 0,00 0,00

2. Расходы на оплату труда - всего тыс.тенге 1874,15 1682,70 89,78

2.1.заработная плата производственного персонала

тыс.тенге 1698,361525,54

89,82

2.2. соц.отчисления тыс.тенге 175,79 157,16 89,40

3. Износ основных средств тыс.тенге 237,39 178,04 75,00

4. Ремонты, всего тыс.тенге 0,00 0,00

4.1.ремонты, не приводящие к увеличению стоимости ос

тыс.тенге 0,00 0,00

5. Прочие затраты, всего тыс.тенге 0,00 0,00

5.2. Содержание автотранспорта: тыс.тенге 0,00 0,00 5.2.1

.Заработная плата тыс.тенге

0,00 0,00

5.2.2.

Социальный налог тыс.тенге0,00 0,00

5.3.охрана труда и техники безопасности


5.4. налог на окружающую среду тыс.тенге 0,00 0,00

II. Расходы периода - всего тыс.тенге 0,00 0,00

6.Общие и административные расходы


6.1.Заработная плата административного персонала


6.2. Социальный налог тыс.тенге 0,00 0,00

6.3.Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге0,00

0,00

6.3.1.

Обслуживание и ремонт ОС и НМА тыс.тенге 0,00 0,00

6.3.2.

Информационные услуги тыс.тенге 0,00 0,00

6.3.5.

Услуги связи тыс.тенге 0,00 0,00

6.3.6.

Банковские услуги тыс.тенге 0,00 0,00

6.4. Прочие затраты, всего тыс.тенге 0,00 0,00 6.4.1

.Канцелярские товары тыс.тенге 0,00 0,00

6.4.2.

Командировочные расходы тыс.тенге 0,00 0,00

6.4.4.

Износ основных средств тыс.тенге 0,00 0,00

6.4.5.

Материальные затраты тыс.тенге 0,00 0,00

6.4.8.

Коммунальные услуги тыс.тенге 0,00 0,00

6.4.9.

Амортизация нематериальных активов


8.Затраты на компенсацию нормативных потерь

тыс.тенге

нормативные потеритыс.Гкал 0,36 0,00

% 2,38 0,00

III. Всего затрат тыс.тенге 2111,535 1860,74 88,12

IV. Прибыль тыс.тенге -2111,54 -1860,74

V. Всего доходов тыс.тенге 0,00 0,00

VI. Объем оказанных услуг тыс.Гкал 0,0000 0,00000

VII. Тариф без НДС тенге/Гкал 572,19 572,19

На производственном участке №65 по передаче, распределению и снабжению тепловойэнергией ремонтные работы не производились.

По водохозяйственной системе оказано услуг производственным участком 65 в объеме71,0510 тыс.м3. Объемы уменьшились по сравнению с планом на 2,3444 тыс. м3. Уменьшениеобусловлено за счет уменьшения объемов потребляемой воды. Получен доход в сумме4051,33 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:


водохозяйственной системы

Производственный участок 65

за 2018 год

№п.п.

Наименование показателей Ед. изм.

Утверждено

уполномоченным

органом врасчете на

год


тарифнойсметы на2018 год

исполнение

(гр.5/гр.4)%

1 2 3 4 5 6

1.Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге 4126,35 3992,9696,77

1. Материальные затраты, всего тыс.тенге 1784,47 1577,92 88,421.1. сырье и материалы тыс.тенге 0 0,00 1.2. электроэнергия тыс.тенге 1784,47 1577,92 88,42

в натуральных показателях тыс.кВтч. 123,17 108,91 88,42 цена электроэнергии тенге/кВтч 14,488 14,49 100,00

1.3. ГСМ тыс.тенге 0,00 0,00

2.Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге 1973,94 2045,81103,64


тыс.тенге 1267,32 1292,08101,95

2.2.заработная плата вспомогательного персонала


565,69105,27

2,3 соцотчисления тыс.тенге 169,23 188,05 111,123. Амортизация тыс.тенге 106,56 106,56 100,004 Ремонты ,всего тыс.тенге 150,00 150,00 100,00

4.1ремонты не приводящие к увеличению стоимости ОС

тыс.тенге 150,00 150,00100,00

5 Налоговые платежи тыс.тенге 53,50 54,79 102,425.1 роялти тыс.тенге 53,50 54,79 102,426 Услуги сторонних организаци тыс.тенге 56,68 56,68 100,00

6.1 мониторинг подземных вод тыс.тенге 52,68 52,68 100,006.2 хлорирование тыс.тенге 4,00 4,00 100,007 Другие затраты, всего, в т.ч. тыс.тенге 1,20 1,20 100,00

7.1охрана труда и техники безопасности

тыс.тенге 1,20 1,20100,00

2. Расходы периода - всего тыс.тенге 50,16 50,16 100,00

8Общие и административные расходы, всего, в т.ч.

тыс.тенге 50,16 50,16100,00

8.1Заработная плата административного персонала

тыс.тенге 38,79 38,79100,00

8.2 Социальный налог тыс.тенге 4,07 4,07 100,00

8.3Оплата услуг сторонних организаций в т.ч.

тыс.тенге 4,80 4,80100,00

8.3.1

-обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге 0,42 0,42100,00

8.3.2

информационные услуги тыс.тенге 0,89 0,89100,00

8.3.3

аудиторские услуги 0,00 0,00

8.3.4

повышение квалификации тыс.тенге 0,00 0,00

8.3.5

-услуги связи тыс.тенге 1,10 1,10100,00

8.3.6

-услуги банка тыс.тенге 2,39 2,39100,00

8.4 Прочие затраты, всего в т.ч. тыс.тенге 2,50 2,50 100,008.4.1

-канцтовары тыс.тенге 0,13 0,13100,00

8.4.2

-командировочные тыс.тенге 1,99 1,99100,00

8.4.5 материальные затраты

тыс.тенге 0,26 0,26100,00

8.4.6 подписка газет


8.4.7 услуги почты


8.4.8 коммунальные услуги

тыс.тенге 0,12 0,12100,00

9 Расходы по реализации тыс.тенге 0,00 0,00 9.1 заработная плата тыс.тенге 0,00 0,00 9.2 социальный налог тыс.тенге 0,00 0,00 3. Всего затрат тыс.тенге 4176,51 4043,12 96,814. Прибыль тыс.тенге 8,49 8,20 96,595. Всего доходов тыс.тенге 4185,00 4051,33 96,816. Объем оказанных услуг тыс.м3 73,395 71,0510 96,81 в т.ч население тыс.м3 11,0143 10,6625 прочие потребители тыс.м3 62,3810 60,3885 7. Тариф (без НДС) тенге/м3 57,02 57,020 в т.ч население тенге/м3 25,87 25,870

прочие потребители тенге/м3 62,52 62,520

На производственном участке №65 по транспортировке воды были проведены следующиеремонтные работы:

№п/п Наименование Сумма, тыс.тенге Кем выполнено

1

Прокладка трубопровода водоснабжения, гидравлические испытания трубопровода, окраска труб 150,00

Собственными силами

ИТОГО 150,00

По транспортировке сточных вод оказано услуг участком 65 в объеме 135,5557 тыс.м3.Получен доход в сумме 10 163,97 тыс.тенге, что больше запланированных затрат на 668,97 тыс.тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:


канализационной системыПроизводственный участок 65

на 2018 год

№п.п.


УтвержденоФРГП№110

"Енбек-Оскемен" врасчете на

год


тарифнойсметы на2018 год

Оклонение

(гр.5/гр.4)*100

1 2 3 5 6


тыс.тенге 9 367,92 10 033,43 107,10

1.Материальные затраты, всего, в т.ч.

тыс.тенге 960,17 1 031,38 107,42

1.1. сырье и материалы тыс.тенге 1.2. энергия тыс.тенге 916,57 984,28 107,39

в натуральных показателяхтыс.кВт

ч.63,27 67,94 107,39

цена электроэнергиитыс.кВт

ч.14,49 14,49 100,00

1.3. ГСМ тыс.тенге 43,60 47,10 108,032. Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 8 246,79 8 834,19 107,12


тыс.тенге 4882,54 5 244,23 107,41


тыс.тенге 2659,92 2 856,63 107,40

2.3. соцотчисления тыс.тенге 704,33 733,33 104,123. Амортизация тыс.тенге 67,44 67,44 100,004. Ремонты всего тыс.тенге 48,00 51,00 106,25

ремонты не приводящие к увеличению стоимости ос

тыс.тенге 48,00 51,00 106,25

5. Налоговые платежи тыс.тенге 0,80 0,86 107,50

4.1.плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге 0,80 0,86 107,50

6. Другие затраты, всего тыс.тенге 44,72 48,56 108,59


тыс.тенге 4,22 4,62 109,48

5.2. содержание автотранспорта тыс.тенге 22,50 25,94 115,295.2.2. -заработная плата тыс.тенге 20,25 23,50 116,055.2.3. -соцотчисления тыс.тенге 2,25 2,44 108,445.2.4. транспортный налог тыс.тенге 18,00 18,00 100,00

2. Расходы периода - всего тыс.тенге 113,08 115,09 101,78


тыс.тенге 113,08 115,09 101,78


тыс.тенге 72,24 72,24 100,00



тыс.тенге 19,53 21,51 110,14

7.3.1.обслуживание ремонт ОС и НМА

тыс.тенге 1,45 1,45 100,00

7.3.2. услуги связи тыс.тенге 1,86 2,04 109,687.3.3. банковские услуги тыс.тенге 14,17 14,17 100,007.3.4. коммунальные услуги тыс.тенге 2,05 2,27 110,737.5. Прочие услуги тыс.тенге 13,33 13,36 100,23

7.5.1. канц товары тыс.тенге 0,49 0,52 106,127.5.2. износ ОС тыс.тенге 12,84 12,84 100,00

3. Всего затрат тыс.тенге 9481,00 10 148,52 107,044. Прибыль тыс.тенге 14,00 15,45 110,365. Всего доходов тыс.тенге 9495,00 10 163,97 107,056. Объем оказанных услуг тыс.м3 126,63 135,5557 Тариф, без НДС тенге/м3 74,98 74,98

На производственном участке №65 по транспортировке канализации былипроведены следующие ремонтные работы:№п/п Наименование

Сумма,тыс.тенге Кем выполнено

1

Разработка грунта 2 группы одноковшовымэкскаватором, прокладка трубопроводов,механизированная работа грунта 33,0 Собственными

2Замена труб

18,0Собственными силами

ИТОГО 51,0

ФРГП-110. Предприятие располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиалаимеются следующие производственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения.Котельная, очистные сооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке.

Основным видом деятельности филиала является коммунально-бытовое обслуживаниеосужденных, содержащихся в колониях ОВ 156/17, ОВ 156/18, ОВ 156/21. Предприятие

располагается в селе Шуак Жарминского района. На балансе филиала имеются следующиепроизводственные объекты: котельная, очистные и водозаборные сооружения. Котельная, очистныесооружения расположены вблизи села Шуак, водозабор у села Жинишке. В котельной установлены 4паровых котла ДКВР-10/13, 2 водогрейных котла ПТВМ-30. Котлы работают на мазуте. В составводозаборных сооружений входят 12 скважин, из которых 4 находятся в эксплуатации, остальныезаконсервированы. Поднятая из скважин подземная вода поступает по трубопроводам в резервуары-накопители. Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений для транспортировки,очистки и утилизации сточных вод села Шуак. Утилизация сточных вод производится по двумвыпускам. Сточные воды от котельной поступают на очистные сооружения и через выпуск №1,утилизируются в озеро Кара-Ой. Стоки от потребителей холодной воды села Шуак поступают наочистные сооружения, а затем через выпуск № 2 утилизируются на поля фильтрации.К числу потребителей относятся:

- Учреждения ДУИС по ВКО ОВ 156/17, ОВ 156/18,ОВ 156/21;- Войсковая часть № 6699;- Войсковая часть № 2544;- Средняя школа № 236;- Бастау детский сад КГКП; - ТОО"Жангиз - Төбе Мұнай өнімдері"- ВК ОДРТ АО Филиал Казтелерадио;- Кафе;- Магазины;- Жарма СУ- ТОО "Строительная компания "Зайсан".- Жарминская центральная районная больница- Жители пятиэтажных жилых домов села Шуак, в/ч 2544 в/ч, 47007, население нефтебазы.

За 2018 год оказано услуг по производству, передаче и транспортировке тепловой энергии вобъеме 37,215504 тыс.Гкал. Уменьшение, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом,составило 8,684496 тыс.Гкал. Уменьшение связано с уменьшением объемом отапливаемыхплощадей. Получен доход от оказания данного вида услуг 362 521,06 тыс.тенге, что меньшезапланированных доходов на 84 604,9 тыс. тенге. Расходы по статьям затрат за 2018 годследующие:


по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергиейФилиал- 110 за 2018 год

№п.п.


Утвержденоуполномочен

ныморганом врасчете на

год

Исполнениетарифнойсметы за2018 год

Отклонениегр.5/гр.4*10

0

1. 2 3 4 5 6


тыс. тенге 439 429,05 395 978,82 90,11

1Материальные затраты, всего, в т.ч.:

тыс.тенге 346 726,19 287 896,64 83,03

1.1. мазут тыс.тенге 314 285,68 249 744,25 79,46

в натуральном выражении тонн 5 300,00 4 396,42

стоимость мазута за 1 тонну тыс.тенге 59 299,20 56 806,29

1.2. ГСМ тыс.тенге 2 100,28 1 885,19 89,76

1.3. электроэнергия тыс.тенге 20 839,95 25 133,96 120,60

в натуральных показателях тыс.квт.ча

с 1 611,00 1 942,95

цена электроэнергии тыс.тенге 12,94 12,936

1.4. техническая соль тыс.тенге 3 231,79 3 678,75 113,83

1.5. материалы тыс.тенге 6 268,49 7 454,49 118,92

2Затраты на оплату труда - всего тыс.тенге 36 133,18 41 619,21

115,18

2.1.зарплата производственного персонала

тыс.тенге 31 698,53 36 858,53 116,28

2.2.зарплата вспомогательного персонала

тыс.тенге 1 418,72 1 451,03 102,28

2.3. социальный налог тыс.тенге 3 015,93 3 309,65 109,74

3 Износ основных средств тыс.тенге 2 932,56 2 932,56 100,00

4 Ремонт всего, в т.ч.: тыс.тенге 20 854,54 22 998,69 110,28

4.1.ремонт, не приводящий к увеличению стоимости ОС тыс.тенге 20 854,54 22 998,69

110,28

5Услуги сторонних организаций произв.характера:

тыс.тенге 23 985,70 31 697,87 132,15

5.1. услуги спец.лабораторий тыс.тенге 957,77 767,77 80,16

5.2. подача-уборка вагонов тыс.тенге 23 027,93 30 930,10 134,32

6 Прочие затраты всего, в т.ч.: тыс.тенге 8 796,88 8 833,85 100,42

6.1.Природоохранные мероприятия тыс.тенге 24,00 24,00

100,00

6.2.Охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 882,14 789,89

89,54

6.3. Содержание автотранспорта : тыс.тенге 7 662,74 7 773,96 101,45

6.3.1. -амортизация тыс.тенге 691,68 691,68 100,00

6.3.2. -заработная плата тыс.тенге 3 899,67 4 182,91 107,26

6.3.3. -соцотчисления тыс.тенге 346,24 368,15 106,33

6.3.4. -материалы и запчасти тыс.тенге 1 127,00 1 105,07 98,05

6.3.5. -услуги СТО тыс.тенге 1 598,15 1 426,15 89,24

6.4.Плата за загрязнение окружающей среды

тыс.тенге 228,00 246,00 107,89

2. Расходы периода - всего тыс.тенге 7 567,03 7 358,24 97,24

7.Общие и административные расходы тыс.тенге 6 311,76 5 568,01

88,22

7.1.Заработная плата административного персонала тыс.тенге 4 277,60 3 748,75

87,64


7.3.Оплата услуг сторонних организаций, в т.ч.:

тыс.тенге 1 177,71 1 077,36 91,48

7.3.1. -коммунальные услуги (энергия, вода) тыс.тенге 137,60 120,26

87,40

7.3.2. информационные услуги тыс.тенге 154,80 154,80 100,00

7.3.3. услуги нотариуса тыс.тенге 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7.3.4. -услуги связи тыс.тенге 383,87 335,05 87,28

7.3.5. -услуги банка тыс.тенге 438,82 411,03 93,67

7.3.6. -обслуживание и ремонт основных средств тыс.тенге 9,22 9,22

100,00

7.3.7. -обслуживание и ремонт НА тыс.тенге 20,20 20,20 100,00

7.3.8. материалы тыс.тенге 33,20 26,80 80,72

7.4. Прочие затраты, всего: тыс.тенге 478,84 417,36 87,16

7.4.1. командировочные тыс.тенге 182,72 144,24 78,94

7.4.2. амортизация тыс.тенге 168,12 168,12 100,00

амортизация ОС тыс.тенге 166,20 166,20 100,00

амортизация нематериальных активов тыс.тенге 1,92 1,92

100,00

7.4.3. канцелярские товары тыс.тенге 128,00 105,00 82,03

8. Расходы по реализации: тыс.тенге 1 255,27 1 790,23 142,62

8.1. -заработная плата тыс.тенге 1 188,65 1 685,31 141,78

8.2. -отчисления от оплаты труда тыс.тенге 66,62 104,92 157,49

3. Всего затрат тыс. тенге 446 996,08 403 337,06 90,23

4. Прибыль тыс. тенге 129,88 -40 816,00 -31 425,11

5. Всего доходов тыс. тенге 447 125,96 362 521,06 81,08

6. Объем оказываемых услуг тыс/Гкал 45,90 37,215504 81,08

в том числе население тыс/Гкал 4,76 3,857357

прочие потребители тыс/Гкал 41,14 33,358147

7. Тариф тенге/Гкал 9741,13 9741,13

в том числе население тенге/Гкал 1678,06 1 678,06

прочие потребители тенге/Гкал 10673,50 10 673,50

В ФРГП 110 по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией были выполненыследующие ремонтные работы на сумму 22998,69 тыс. тенге:

№ п/п

Кем выполнен Основание договораСумма,тыс

тенге

1 ИП Сулейманов И.У. Ремонт ЭЦВ 10-120-60, 8-25-150 450,00

2 ТОО "РЭОМ"Ремонт электродвигателя Р=90 кВт 1000об/мин

403,20


274,40


274,40


246,40

6 ИП ХуджамжаровИзготовление Вала рабочего колеса на ДКВР-10/13 1-комплект Кабель АСБл-10 3*95

235,00

7 ИП ХуджамжаровИзготовление рабочего колеса дымососа марки ДН 11-2 (ДКВР-10/13) Кабель АСБл-10 3*95

240,00

8ТОО Стройэнергосервис"

Дефектоскопия и внутренний осмотр ПТВМ-30 №1, №2

214,28


Услуги по диагностированию ДКВР 10/13 №1

214,29


Режимная наладка ДКВР 10/13 №2 178,57


Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения

11 224,26


Ремонт котла ПТВМ-30 №2 котельная ФРГП №110 "Еңбек-Оскемен"

3 533,03


Ремонт котла ПТВМ-30 №2 котельная ФРГП №110 "Еңбек-Оскемен"

5 510,86

ИТОГО22998,69

По водохозяйственной системе оказано услуг филиалом № 110 в объеме 237,1715 тыс.м3,больше плановых показателей на 5,8915 тыс. м3. Увеличение объемов связано с увеличениемобъема потребления. Получен доход в размере 19 637,80 тыс.тенге, что на 487,8 тыс. тенгебольше запланированных показателей. Расходы по статьям затрат за 2018 год следующие:


водохозяйственной системы

Филиал -110 за 2018 год

№ пп Наименование показателей Ед. изм.

Утвержденоуполномоченным органомв расчете на

год


тарифнойсметы за2018 год

Отклонение

гр.5/гр.4*100

1 2 3 4 5 6


тыс.тенге 18041,67 18 500,95 102,55

1. Материальные затраты, всего тыс.тенге 4604,48 4 713,74 102,371.1. сырье и материалы тыс.тенге 181,89 186,89 102,751.2. электроэнергия тыс.тенге 4334,05 4 435,93 102,35

в натуральных показателях тыс.кВтч. 345,348 353,46 102,35

цена электроэнергиитенге/кВтч

12,55 12,55 100,00

1.3. ГСМ тыс.тенге 88,54 90,92 102,69

2.Расходы на оплату труда - всего

тыс.тенге 10722,84 11 046,97 103,02


тыс.тенге 8510,41 8 776,58 103,13



1 442,66 102,43

2,3 соцотчисления тыс.тенге 804,03 827,73 102,953. Амортизация тыс.тенге 1499,28 1 499,28 100,004. Другие затраты, всего, в т.ч. тыс.тенге 831,77 857,66 103,11

4.1.налог на добычу полезных ископаемых (роялти)

тыс.тенге 366,10 379,79 103,74


тыс.тенге 68,68 71,28 103,79

4.3. Содержание автотранспорта тыс.тенге 396,99 406,59 102,424.3.1. Амортизация тыс.тенге 46,20 46,20 100,004.3.2. Заработная плата тыс.тенге 227,50 232,55 102,224.3.3. Социальный налог тыс.тенге 23,00 23,55 102,394.3.4. материалы на ремонт тыс.тенге 64,29 66,79 103,894.3.5. услуги СТО тыс.тенге 36,00 37,50 104,17

5.

Оплата услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, всего, в т.ч.:

тыс.тенге 383,30 383,30 100,00

5.1. дезинфекция тыс.тенге 115,00 115,00 100,005.2. химичиский анализ воды тыс.тенге 268,30 268,30 100,002. Расходы периода - всего тыс.тенге 785,33 806,71 102,72

6.Общие и административные расходы, всего, в т.ч.

тыс.тенге 785,33 806,71 102,72


тыс.тенге 595,23 611,79 102,78


6.4.Оплата услуг сторонних организаций в т.ч.

тыс.тенге 102,26 104,67 102,36

6.4.1. -коммунальные услуги тыс.тенге 12,54 12,85 102,476.4.2. -услуги связи тыс.тенге 31,30 32,30 103,196.4.3. -услуги банка тыс.тенге 41,40 42,40 102,42

6.4.4. -обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге 0,80 0,80 100,00

6.4.5. -обслуживание и ремонт НА тыс.тенге 2,05 2,05 100,006.4.6. -материалы тыс.тенге 3,25 3,35 103,086.4.7. информационные услуги тыс.тенге 10,92 10,92 100,00

6.5. Прочие затраты, всего в т.ч. тыс.тенге 44,44 45,39 102,146.5.1. -канцтовары тыс.тенге 7,50 7,75 103,336.5.2. -командировочные тыс.тенге 17,60 18,30 103,98

6.5.3. -амортизация всего, в т.ч. тыс.тенге 19,34 19,34 100,00

6.5.3.1. износ основных средств

тыс.тенге 19,20 19,20 100,00

6.5.3.2. нематериальные активы

тыс.тенге 0,14 0,14 100,00

3. Всего затрат тыс.тенге 18827,00 19 307,66 102,554. Прибыль тыс.тенге 323,00 330,14 102,215. Всего доходов тыс.тенге 19150,00 19 637,80 102,55

6. Объем оказанных услуг тыс.м3 231,280 237,1715 102,55

для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета

тыс.м3 16,154 16,1543

для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

тыс.м3 20,124 21,1634

прочие потребители и население,потребляющие воду сверх установленных норм потребления

тыс.м3 195,002 199,8538

7. Тариф (без НДС) тенге/м3 82,80 82,80

для потребителей физических лиц, имеющих приборы учета

тенге/м3 24,66 24,66

для потребителей физических лиц, не имеющих приборы учета

тенге/м3 39,45 39,45

прочие потребители и население,потребляющие воду сверх установленных норм потребления

тенге/м3 92,09 92,09

8. Тариф (без НДС) тенге/м3 82,80 82,80

Ремонтные работы по водохозяйственной деятельности ФРГП №110 не производил.

По транспортировке сточных вод оказано услуг в объеме 217,6282 тыс.м3, увеличение объемасоставило 15,9265 тыс. м3, по сравнению с утвержденным уполномоченным органом объема, этосвязано с увеличением количества спецконтингента в исправительных учреждениях. Получен доход всумме 13044,63 тыс.тенге, что на 954,63 тыс. тенге выше плановых показателей. Расходы по статьямзатрат за 2018 год следующие:


канализационной системы

Филиал- 110 за 2018 год

№п.п.


УтвержденоФРГП №110

"Енбек-Оскемен" врасчете на

год

Исполнениетарифнойсметы за2018 год

Отклонение(гр.5/гр.4)*1

00

1 2 3 4 5 6


тыс.тенге 11371,00 12 260,36 107,82

1.Материальные затраты, всего, вт.ч.

тыс.тенге 1146,82 1 259,91 109,86

1.1. сырье и материалы тыс.тенге 433,00 473,96 109,461.2. электроэнергия тыс.тенге 682,76 751,24 110,03

в натуральных показателях тыс.кВтч. 52,78 58,08 110,03 цена электроэнергии тыс.кВтч. 12,935 12,935 100,00

1.3. ГСМ тыс.тенге 31,06 34,71 111,75

2. Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 8857,61 9 551,72 107,84

2.1.заработная плата произв. персонала

тыс.тенге 7662,54 8 262,57 107,83

2.2.заработная плата вспом. персонала

тыс.тенге 422,20 451,12 106,85

2.3. соцотчисления тыс.тенге 772,87 838,03 108,433. Амортизация тыс.тенге 244,20 244,20 100,004. Налоговые платежи тыс.тенге 59,86 64,52 107,78

4.1.плата за загрязнение окружающейсреды

тыс.тенге 59,86 64,52 107,78

5. Другие затраты, всего тыс.тенге 594,51 619,51 104,21


тыс.тенге 35,36 38,16 107,92

5.2. содержание автотранспорта тыс.тенге 559,15 581,35 103,975.2.1.

-амортизация тыс.тенге 304,20 304,20 100,00

5.2.2.

-заработная плата тыс.тенге 221,75 240,25 108,34

5.2.3.

-соцотчисления тыс.тенге 26,00 29,50 113,46

5.2.4.

-материалы на ремонт тыс.тенге 5,20 5,20 100,00

5.2.5.

-услуги СТО тыс.тенге 2,00 2,20 110,00

6.Оплата услуг сторонних организаций

тыс.тенге 468,00 520,50 111,22

6.1. испытания сточной воды тыс.тенге 420,00 465,50 110,836.2. аренда транспорта тыс.тенге 48,00 55,00 114,582. Расходы периода - всего тыс.тенге 694,99 746,64 107,43


тыс.тенге 694,99 746,64 107,43


тыс.тенге 495,82 534,62 107,83



тыс.тенге 120,87 128,99 106,72

7.4.1.

-коммунальные услуги тыс.тенге 12,80 13,82 107,97

7.4.2.

-услуги связи тыс.тенге 35,76 38,54 107,77

7.4.3.

-услуги банка тыс.тенге 49,44 53,45 108,11

7.4.4.

-информационные услуги тыс.тенге 15,72 15,72 100,00

7.4.5.

-обслуживание и ремонт оргтехники

тыс.тенге 1,00 1,00 100,00

7.4.6.

-обслуживание и ремонт НА тыс.тенге 2,35 2,35 100,00

7.4.7.

-материалы тыс.тенге 3,80 4,11 108,16

7.5. Прочие затраты, всего тыс.тенге 34,86 36,51 104,737.5.1.

-канцелярские товары тыс.тенге 5,10 5,48 107,45

7.5. -командировочные тыс.тенге 17,50 18,77 107,26

2.7.5.3.

-амортизация тыс.тенге 12,26 12,26 100,00

основных средств тыс.тенге 12,12 12,12 100,00 нематериальные активы тыс.тенге 0,14 0,14 100,00

3. Всего затрат тыс.тенге 12065,99 13 007,00 107,804. Прибыль тыс.тенге 24,01 37,63 156,715. Всего доходов тыс.тенге 12090,00 13 044,63 107,906. Объем оказанных услуг тыс.м3 201,7017 217,6282 население тыс.м3 29,3870 36,1509 прочие потребители тыс.м3 167,4525 181,4773 Тариф, без НДС тенге/м3 59,94 59,94 в том числе население тенге/м3 27,31 27,31 прочие потребители тенге/м3 66,44 66,44

Ремонтные работы по канализационной деятельности ФРГП №110 не производил.

По передаче и распределению электроэнергии РГП «Енбек-Оскемен» оказано услуг в объеме14806,548 тыс. кВтч, на на 1606,548 тыс. кВтч больше утвержденных плановых показателей. От

данного вида деятельности предприятие получил убыток в сумме 3245,32 тыс. тенге.

Отчет об исполнении тарифной сметы на услугипо передаче и распределению электрической энергии

за 2018 год

№п.п.


Ед. изм.

Утвержденоуполномоче

н-ныморганом врасчете на

год

Фактическисложившиеся


сметы

Отклонение,

%

IЗатраты на производство товаров ипредоставление услуг, всего тыс.тенге

2490,42 6062,970243,5

1 Материальные запасы всего в т.ч. тыс.тенге 0,000 0,00 1.1. Сырье и материалы тыс.тенге 0,000 0,00 1.2. ГСМ тыс.тенге 0,000 0,00 1.3. Электроэнергия на хоз.нужды тыс.тенге

2Затраты на оплату труда всего, в т.ч. тыс.тенге 1 994,76

5567,304279,1

2.1.Заработная плата производственного персонала тыс.тенге 1 260,19

3284,401260,6


2.3.Заработная плата вспомогательного персонала тыс.тенге 522,96

1774,347339,3


3 Амортизация тыс.тенге 495,67 495,666 100,0

4 Прочие затраты тыс.тенге 0,000 0,00

4.1. охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 0,00 0,00 5 Ремонты тыс.тенге 0,000 0,00

II. Расходы периода, всего: тыс.тенге 52,51 54,982 104,7

6Общие и административные расходы, всего, в т. ч.: тыс.тенге 42,35 44,617 105,4

6.1.Заработная плата административного персонала тыс.тенге 21,82

22,069101,1


6.3 Обслуживание и ремонт ОС и НМА тыс.тенге 0,64 0,551 86,1

6.4 Информационные услуги тыс.тенге 1,07 1,078 100,5

6.5 Аудиторские услуги тыс.тенге 0,24 0,240 100,0

6.6Повышение квалификации работников тыс.тенге 0,16

0,155100,0

6.7 Расходы по услугам связи тыс.тенге 1,80 2,044 113,6

6.8 Банковские услуги тыс.тенге 1,24 2,392 192,9

6.9 Командировочные расходы тыс.тенге 2,50 2,844 113,8

6.10 Ремонт тыс.тенге 0,000

6.11 Износ ОС тыс.тенге 7,64 7,602 99,6

6.12Амортизация нематериальных активов тыс.тенге 0,13

0,12897,0

6.13 Коммунальные услуги тыс.тенге 0,58 0,229 39,3

6.14 Услуги оценщика тыс.тенге 0,99 0,986 100,0

6.15 Типографские услуги тыс.тенге 0,000 0,000

6.16 Прочие затраты, всего тыс.тенге 1,52 2,233 147,1

6.16.1 Канцелярские товары тыс.тенге 0,73 1,265 174,5

6.16.2 Материальные затраты тыс.тенге 0,45 0,439 98,7

6.16.3 Подписка газет тыс.тенге 0,05 0,074 154,2

6.16.4 Расходы по услугам почты тыс.тенге 0,30 0,455 151,77 Расходы по реализации, всего: тыс.тенге 10,16 10,365 102,0

7.1. Заработная плата тыс.тенге 9,27 9,471 102,27.2. Социальный налог тыс.тенге 0,89 0,894 100,1

IIIЗатраты на компенсацию нормативных потерь тыс.тенге 6 164,26

6914,499112,2

тыс.кВтч 476,52 534,516 112,2 % 3,61 3,610 100,0

III. Всего затрат тыс.тенге 8 707,20 13 032,45 149,7

IV. Прибыль тыс.тенге 18,00 -3 245,32 V. Всего доходов тыс.тенге 8 725,20 9787,128 112,2VI. Объем оказываемых услуг тыс.кВтч 13 200,00 14806,548 112,2VII. Тариф, без НДС тг/кВтч 0,661 0,661

Ремонтные работы по транспортировке электроэнергии не производились..

РГП «Енбек-Оскемен» в 2018 году выполнило мероприятия по снижениюнормативно-технических и сверхнормативных потерь в тепловых сетях:

ПУ17

1. Замена труб ,промывка,чистка труб внутренней теплотрассы.2. Ревизия и ремонт запорной арматуры3. Текущий ремонт котла ДКВР 4х13 (замена футеровки,чистка,промывка),4. Ревизия паровой системы,запорной арматуры котла ДКВР 4х13.5. Ревизия и ремонт насосного теплового узла ,ремонт теплообменника д-219 мм,ремонтнасоса СМ-100х65х200.6. Текущий ремонт котла КЕ 4х13(замена футеровки, обрамление корпуса котла, ремонтпаровой системы котла и дымососа, чистка и промывка труб котла)7. Текущий ремонт котла ДКВР 2,5х13(замена футеровки, затирка наружных стыков котла,ремонт каркаса котла)

Ф-111. Ревизия и замена запорной арматуры Д- 50,Д -80, Д-100, Д-150мм2. Ремонт и частичная замена труб д.50мм,108мм,76мм3. Теплоизоляция поверхности трубопровода :валпласт ,рубероид4. Ревизия и ремонт водонагревателя

ПУ- 35 1. Ревизия и замена запорной арматуры Д-50,Д-150,219мм2. Ремонт и частичная замена труб Д-50мм,150мм3. Теплоизоляция поверхности трубопровода: валпласт, рубероид, вата минеральная (изовер)4. Ревизия и ремонт водонагревателя

Ф-1101. Произведено техническое диагностирование теплового оборудования.2. Выявление дефектов и отклонений от гидравлического и теплового режимов.3. Произведены текущие ремонты на котлах:

ПТВМ №1,ПТВМ №2,ДКВР №1,ДКВР №24. Произведен демонтаж трубопроводов отопительной системы.5. Произведено 3 гидравлических испытания теплопроводов на расчётное давление.

РГП «Енбек-Оскемен» в 2018 году выполнило мероприятия по снижениюнормативно-технических и сверхнормативных потерь в водопроводных сетях:

Ф-111. Ревизия запорной арматуры2. Текущий ремонт водопроводных сетей3. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей ПУ- 351. Текущий ремонт и частичная замена водопроводных сетей д.50мм2. Ревизия и частичная замена задвижек д-50чуг, запорных клапанов3. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей

ПУ- 65

1. Произведена замена водопровода в промышленной зоне.2. Произведена ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводе.3. Замена водопровода от В/Ч 6699 до беседки нового штаба.4. Проведены текущие ремонты в насосной станции.

Ф-110 1. Произведены текущие ремонты в насосных станциях 1-го,2-го и 3-го водоподъёмов.2. Проведена разъяснительная работа среди абонентов села Шуак на предмет установкиобще домовых и индивидуальных приборов учёта расхода холодной воды.3. Налажен чёткий контроль показаний приборов учёта.4. Произведена замена трубопроводов диаметром от 108мм до 200 мм.5. Налажен контроль за своевременным устранением утечек холодной воды втрубопроводах.6. Произведен ремонт и обслуживание электродвигателей и насосов СН-1,2,3 и дренажногонасоса во 2-ом водоподъеме.7. Произведена замена задвижек в насосной станции и в скважинах №64,66,71,72,76 во 2-оми в 3-ем водоподъеме.8. Произведен текущий ремонт в здании и в насосной станции с в скважинах№64,66,71,72,76 во 2-ом водоподъеме.9. Произведен косметический ремонт в здании, в насосной станции и в скважинах№64,66,71,72,76 во 2-ом и 3-ем водоподъеме10. Произведены замена и обслуживание электродвигателей и насосов СН-1,2 в 3водоподъеме.11. Установлен дренажный насос и насос с электродвигателем СН-3.

РГП «Енбек-Оскемен» в 2018 году выполнило мероприятия показаниюкачественных услуг по отведению сточных вод:

ПУ- 17

1.Ремонт и очистка ливневой канализации2.Ревизия и ремонт запорной арматуры на канализационных сетях3.Ревизия и ремонт канализационных насосов4.Покраска оборудования канализационного трубопровода.Ф- 11 1. Ревизия запорной арматуры 2. Текущий ремонт канализационных сетей

3. Частичная теплоизоляция канализационных сетей

ПУ- 35 1. Ревизия и частичная замена задвижек ДУ-50,ДУ-80,Д-2502. Текущий ремонт канализационных сетей с частичной заменой труб диаметром

50мм,76мм,25мм.3. Частичная теплоизоляция канализационных труб

ПУ- 651. Очистка приемников стоков и замена патрубков от приемника к насосам.2. Ревизия задвижек.

Ф 1101. Произведена ревизия и замена задвижек 107-ми колодцев от КОС до точки сброса

на поля фильтрации.2. Произведена очистка колодцев квартальных сетей канализации.3. Произведена замена запорной арматуры.

4. Произведен частичный ремонт насосов с электродвигателем.5. Произведен космический ремонт в зданиях КОС

6. Произведен ремонт и прочистка канализационного коллектора и канализационныхколодцев.

РГП «Енбек-Оскемен» в 2018 году выполнило мероприятия по снижениюнормативно-технических и сверхнормативных потерь в электрических сетях:ПУ-17

1. Проведена ревизия освещения в РУ-0,4 кВ1. Проведен текущий ремонт оборудования по отходящим линиям ТП-1022. Проведен текущий ремонт кровли ТП-1023. Проведена своевременная заливка трансформаторного масла в трансформаторы4. проведена поверка электроинструмента и защитных средств персонала5. Проведена энергоэкспертиза специализированной организацией

Цех №-30 (ПУ-17)1. Проведена ревизия транформаторов ТП-7,ТП-32. Ремонт ТП-9 специализированной организацией

3. Ревизия КЛ от ЗРУ до ТП-3 4. Ревизия КЛ от ЗРУ до ТП-7

5. Ревизия КЛ от ЗРУ до ТП-96. Проведена поверка защитных средств персонала6. Произведена заливка трансформаторного масла7. Проведена энергоэкспертиза специализированной организацией8. Проведен рейд по электросетям участка по выявлению случаев

хищения электрической энергии субабонентами

Ф-111. Ревизия и текущий ремонт трансфоматоров2. Текущий ремонт электрощитовых3. Ревизия и ремонт электродвигателей котельной4. Доливка трансформаторного масла в ТП5. Поверка защитных средств электроперсонала6. Проведена энергоэкспертиза специализированной организацией

ПУ-351. Ревизия и ремонт щитовых2. Ревизия и текущий ремонт РП-10кВ3. Ревизия и ремонт распределительных устройств4. Своевременная поверка средств защиты5. Доливка трансформаторного масла в трансформаторы6. Проведение энергоэкспертизы специализированной организацией

Ф-110 1. По ВЛ-6кВ усиление вязки, выправка опор, траверс2. Замена изоляторов, перетяжка проводов3. Доливка трансформаторного масла на ТП и выключателях ВМП НТМИ-6кВ, ЦРП-504. частичный ремонт кровли ТП-20,15,22,29,9 и ЦРП5.Ревизия ячеек № 21,34,7,41 на ЦРП-506.Ревизия трансформаторов скважин № 64,66,71,72,76 сторон 6/0,4 кВ7 проведение энергоэкспертизы специализированной организацией

ПУ- 651. Восстановление ЛЭП-0,4 кВ-3 до КНС2. Ревизия и замена опорных фарфоровых изоляторов

3. Вырезка деревьев по ВЛ-35 кВ4. Ремонт кровли ТП-55. Ревизия релейной защиты и автоматики подстанции 35/10 кВ6. Ревизия трансформаторов 4000 кВа-35 кВ7. Своевременная заливка трансформаторного масла в ТП8. Текущий ремонт здания и кровли дизельной станции9. Частичный ремонт кровли РУ-10 кВ подстанции 35/10 кВ10. Обеспечение электроперсонала защитными средствами11.Проведена своевременная поверка защитных средств12.Проведена энергоэкспертиза специализированной организацией

Перспективы деятельности предприятия на 2019 год.

Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в водопроводных сетяхРГП «Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий:

Ф-111. Провести ревизию и частичную замену запорной арматуры2. Ремонт и частичная замена водопроводных сетей d50 мм,3. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей.

ПУ- 351. Провести ревизию и частичную замену запорной арматуры2. Ремонт и частичная замена водопроводных сетей d 50 мм3. Ремонт замена запорной арматуры4. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей.

ПУ-65

1. Замена водопровода в промышленной зоне2. Замена водопровода от колодца В/Ч до дома №13. Замена водопровода от беседки штаба до башни в промышленной зоне

Ф110--Ревизия и ремонтзапорной арматуры водопроводных сетей.-частичная замена трубопроводов.

Для ликвидации сверхнормативных и нормативных потерь в тепловых сетях РГП«Енбек-Оскемен» разработало следующий план мероприятий

ПУ 17:1. Частичный ремонт и чистка внутренних теплосетей (замена труб,запорной арматуры); 2. Ревизия и ремонт запорной арматуры3. Частичный ремонт наружных теплосетей (замена труб d-100 мм, d-80мм); 4. Текущий ремонт котла ДКВР-4х13( затирка наружных стеноккотла,чистка и промывка труб,частичная замена кирпичной

кладки)5. Ремонт котла КЕ 4х13

(частичная замена футеровки, затирка наружных стенок котла ,замена отбойника впечи,ремонт паровой системы,промывка труб котла и запорной арматуры)

6. Текущий ремонт котла ДКВР-2х13(частичная замена футеровки, затирка наружних стыков котла,ремонт каркаса котла)

Ф-115. Ревизия и замена запорной арматуры Д- 50,Д -80, Д-100, Д-150мм

6. Ремонт и частичная замена труб д.50мм,108мм,76мм7. Теплоизоляция поверхности трубопровода :валпласт ,рубероид8. Ревизия и ремонт водонагревателя

ПУ- 35 5. Ревизия и замена запорной арматуры Д-50,Д-150,219мм6. Ремонт и частичная замена труб Д-50мм,150мм7. Теплоизоляция поверхности трубопровода: валпласт, рубероид, вата минеральная (изовер)8. Ревизия и ремонт водонагревателя

Ф-1101. Произведена ревизия и ремонт запорной арматуры магистральных теплосетей;

РГП «Енбек-Оскемен» в 2019году для оказания более качественных услугпланирует провести ремонтные работы по следующим видам регулируемойдеятельности:

По тепловой энергии:

ПУ 17.1. Замена труб (д 100 -70пог.м.,труб д-80-60 пог м ) внутренней теплотрассы.2. Ревизия и ремонт запорной арматуры (д 80-4шт, д 100 мм-5шт)3. Текущий ремонт котла ДКВР 4х13(замена футеровки, чистка,промывка)4. Ремонт и чистка борова.5. Ремонт бойлера (замена труб д-150мм,д-80мм и отводов д-57 мм).6. Ремонт котла КЕ 4х13(полная замена футеровки, ремонт паровой системы, чистка труб

котла и промывка),7. Текущий ремонт котла ДКВР2,5х13(замена футеровки, чистка)

Ф-11 Ф-11 1. Ревизия запорной арматуры 2. Текущий ремонт водопроводных сетей3. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей

ПУ- 351. Текущий ремонт и частичная замена водопроводных сетей д.50мм

2. Ревизия и частичная замена задвижек д-50чуг, запорных клапанов3. Частичная теплоизоляция водопроводных сетей

Ф1101. Ревизия, диагностированиетехнического состояния всехкотлов .2. Частичная замена труб водопровода Д-108 мм (2 нитки).3.Частичная замена труб водопровода Д-219 мм (2 нитки).

По отведению сточных вод:Ф-11

1. Ревизия запорной арматуры 2. Текущий ремонт канализационных сетей

3. Частичная теплоизоляция канализационных сетей

ПУ- 35 4. Ревизия и частичная замена задвижек ДУ-50,ДУ-80,Д-250

5. Текущий ремонт канализационных сетей с частичной заменой труб диаметром 50мм,76мм,25мм.

6. Частичная теплоизоляция канализационных труб

ПУ 171. Ревизия и ремонт запорной арматуры на канализационной трассе(задвижки д-

80,100мм)2. Ревизия и ремонт канализационных насосов КНС.

Ф110- ревизия и ремонт запорной арматуры трубопроводов канализации.Ремонт иочистка колодцев коллектора.-очистка и ремонт колодцев квартальных сетей канализации.ПУ-65.1. Очистка приемников стоков.2. Замена патрубков от приемника к насосам.3. Замена задвижек4. Ремонт и очистка колодцев.

По транспортировке электроэнергии ПУ-171. Текущий ремонт трансформатора ТП-1022. Своевременная заливка трансформаторного масла в трансформаторы3. Проведение поверки защитных средств электроперсонала4. Проведение энергоэкспертизы специализированной организацией5. Ревизия и выявление энергооборудования завышенной мощности

Цех №-30 (ПУ-17)1.Текущий ремонт трансформаторов 2*1000 ква ТП 27/12. Ревизия питающего кабеля от ЗРУ до ТП-73. Ревизия питающего кабеля от ЗРУ до ТП-94. Ревизия питающего кабеля от ЗРУ до ТП-35. Заливка трансформаторного масла в ТП-9,7,3,27/16. Проведение энергоэкспертизы специализированной организациейФ-111. Ревизия и текущий ремонт трансфоматоров2. Текущий ремонт электрощитовых производственного участка3. Ревизия и текущий ремонт электродвигателей котельной4. Доливка трансформаторного масла в энергооборудование5.Поверка защитных средств электроперсонала6. Проведение рейдов по выявлению случаев хищения электроэнергии7. Прведениеэнергоэкспертизы специализированной организацией

ПУ-351.Ревизия и ремонт щитовых производственного участка2.Ревизия и текущий ремонт освещения РП-10кВ3. Ревизия и текущий ремонт распределительных устройств4. Доливка трансформаторного масла в трансформаторы5. Своевременная поверка средств защиты6. Текущий ремонт привода, замена изношенных ножей, губок в ТП7. Проведение энергоэкспертизы специализированной организациейФ-110

1 Замена изоляторов, перетяжка проводов на ВЛ.2. Доливка трансформаторного масла на ТП и выключателях ВМП3. Доливка трансформаторного масла в НТМИ-6кВ, ЦРП-504. Ревизия отходящих линий ЦРП-50

5. Проверка коррозийного состояния заземлителей всех подстанций6. Ревизия и ремонт щитовых котлов ПТВМ, ДКВР7. Ревизия и регулировка разъединителей ТП, состояние муфт8. Ревизия трансформаторов скважин № 64,66,769. Проведение энергоэкспертизы специализированной организацией

ПУ- 651. Ревизия и наладка РЗА ПС 35/10 кВ2. Ремонт кровли ТП-13. Монтаж резервного кабеля от КНС до водозабора4. Осмотр ВЛ-35 кВ, вырубка деревьев угрожающих падением на ВЛ5. Проверка вентильных разрядников6. Ревизия секционного масляного выключателя ВТ-630 35кВ в ОРУ-35/107. Ревизия внутреннего освещения РУ 10кВ8. Проведение поверки защитных средств электроперсонала9. Проведение энергоэкспертизы специализированной организацией10 Доливка трансформаторного масла во все трансформаторы и ВМП

По всем электрическим сетям филиалов и производственных участков РГП «Енбек-Оскемен»:

1.Произвести ревизию подключенных к электрическим сетям субабонентов на предметвыполнения ими «Правил пользования электрической энергией», выполнение норм техникибезопасности при эксплуатации своих электроустановок

2.Увеличить коэффициента загрузки энергооборудования3.Выявлять энергооборудование завышенной мощности и проводить его замену

Реабилитационный управляющий А.А. Кудайбергенов

Documents

Ежегодный отчет о деятельности субъекта ...enbek-oskemen.kz/otchet/rgp-enbek-oskemen/obisptarsmetza... · 2019. 5. 2. · Ежегодный отчет