ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТАктогайского района

НА 2014 -2016 ГОДЫ

Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета по Актогайскому району на 2014 - 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития

района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета.

Проект районного бюджета на 2014 - 2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Актогайского района на 2014 - 2018 годы и постановлением акимата района от 10 января 2014 года № 1, бюджет утвержден решением районного маслихата №99/25 от 24 декабря 2013 года (V созыв, очередная XXV сессия.Решение районного маслихата №102/26 от 23 января 2014г., постановление акимата района № 52 от 12 февраля 2014г.,решение районного маслихата № 111/28 от 24 марта 2014г.,постановление акимата района № 114 от 13 мая 2014.

ИсполнениеПланирование

Схема бюджетного процесса

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган

Отдел экономики и бюджетного планирования

Отдел экономики и бюджетного планирования

Отдел финансовОтдел финансов

Внесение изменений в сводный план финансирования

Внесение изменений в сводный план финансирования

Составление сводного плана финансирования

Составление сводного плана финансирования

Разработка прогноза социально-экономического развития и

бюджетных параметров

Разработка прогноза социально-экономического развития и

бюджетных параметров

Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных программ

и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных программ

и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Формирование проекта бюджета

города на плановый период

Формирование проекта бюджета

города на плановый период

Формирование годового отчета по исполнению

бюджета района

Формирование годового отчета по исполнению

бюджета района

Утверждение бюджета района решением районного маслихата

Утверждение бюджета района решением районного маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района

решением районнгого маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района

решением районнгого маслихата

Внесение изменений и дополнений в бюджет района

Внесение изменений и дополнений в бюджет района

Процесс разработки местного бюджета

Утверждение Бюджетных программгосударственных органов

Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных

параметров (на 3- летний период)

Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете района

Рассмотрение и определение проекта бюджета района на плановый период

Предоставление проекта бюджета района на рассмотрение акимата

Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период

Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов

местных бюджетных программ

Не позднее 25 апреля тек. финансового года

До 30 мая текущего финансового года

Не позднее 1 октября тек.финансового года

Не позднее 15 октября тек.финансового года

Не позднее 1 ноября тек.финансового года

В 2-х недельный срок после утверждения

бюджета

До 10 января

Схема бюджетного процесса

Отдел экономики и бюджетного планированияОтдел экономики и бюджетного планирования

Разработка прогноза социально-экономического

развития и бюджетных параметров

Разработка прогноза социально-экономического

развития и бюджетных параметров

Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных

программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Рассмотрение бюджетной комиссией района бюджетных

программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

Формирование проекта бюджета города на плановый период

Формирование проекта бюджета города на плановый период

Внесение изменений и дополнений в бюджет района

Внесение изменений и дополнений в бюджет района

Утверждение бюджета района решением районного маслихатаУтверждение бюджета района

решением районного маслихата

Внесение изменений в сводный план финансирования

Внесение изменений в сводный план финансирования

ИсполнениеИсполнение

Отдел финансовОтдел финансов

Составление сводного планированияСоставление сводного планирования

Формирование годового отчета по исполнению бюджета районаФормирование годового отчета по исполнению бюджета района

ПланированиеПланирование

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района решением районного маслихата

Утверждение годового отчета по исполнению бюджета района решением районного маслихата

Завер-шается

31 декабря

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы

Начи-нается

1 января

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Бюджетный кодекс

Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете

Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете

Соглашения о результатах по целевым трансфертам

Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам

Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ

Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Актогайского района НА 2014-2016 ГОДЫРАЗВИТИЯ Актогайского района НА 2014-2016 ГОДЫ

№ п/п Наименование показателей

Факт.

2013 год2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Индекс физического обьема промышленной продукции, % к предыдущему году

121,1 101,0 101,0 101,0

2. Индекс физического объема строитель- ных работ, % к предыдущему году

45,6 100,0 100,0 100,0

3. Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году

119,3 100,2 100,3 101,0

4. Численность экономически активного населения, тыс. чел.

8693 8700 8800 9000

5. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

15432 16414 17618 18747

6. Уровень безработицы, % 4,9 4,8 4,8 4,8

7. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1731 1852 1 852 1 982

8. Минимальная заработная плата, тенге 18660 19969 19 969 23 307

Поступления районного бюджета

Налоговые поступления

Неналоговые поступления,

поступления отпродажи основного

капитала

Погашение кредитов,

поступления от продажи финансовых

активов

Свободныеостатки бюджетных

средств

Целевыетрансферты

и бюджетные кредиты

Субвенция изреспубликанского

бюджета

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

Структура поступлений районного бюджета на 2014-2016 годы, млн.тенге

Наименование Факт.

2013 год

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 2137,3 2489,8 2073,5 2115,9

в том числе:

Налоговые поступления 228,8 248,8 268,0 292,5

Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала

7,5 10,5 15,9 18,2

Поступления трансфертов и кредитов, из них: 1901,0 2286,2 1789,7 1805,2

субвенция 1637,5 1789,1 1789,7 1805,2

целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета

302,5

263,5

38,9

497,1

бюджетные изъятия

Свободные остатки бюджетных средств 18,0 18,0

Погашение бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов

0,2

Расходы районного бюджета

Наименование Факт.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 2127,8 2507,9 2073,5 2115,9

в том числе:

Образование 1316,8 1375,2 1330,9 1364,5

Здравоохранение 40,0 40,0 43,0 43,0

Социальная защита и обеспечение 62,8 116,1 80,5 81,8

Культура, спорт, информационное пространство

158,3 166,2 168,7 158,6

Общественный порядок, оборона, государственные услуги

240,2 234,3 225,7 241,7

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 68,0 75,5 70,2 72,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 152,6 320,5 93,7 87,9

Транспорт и коммуникации 38,2 148,4 46,7 49,7

Прочие 50,9 31,7 48,0 49,5

тыс.тенге

Основные направления расходования средств районного бюджета в 2014 году

9,3%

54,8%

1,6% 5,9% 12,8%4,6%

социальная сферажилищно-коммунальное хозяйствообразованиеобщественный порядок, государственные услугитранспорт и коммуникациипрочие

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Затраты на образование в 2014 году составят 91,1 млн. тенге, Кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 13,7 млн. тенге;

- проведение школьных олимпиад – 7,0 млн. тенге;

- приобретение комплектов мебели для в 3-х школах района - 6,5 млн.тенге;

- проведение капитального ремонта в школах района – 50,8 млн. тенге;

- организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной

(сельской) местности – 13,1 млн.тенге;

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, РЕАЛИЗУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2014 ГОДУ

- Государственная адресная социальная помощь ( 8 получатель)

- 0,5 млн. тенге;

- Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по

решениям местных представительных органов – 38,2 млн. тенге;

- Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и

обучающихся на дому (22 получателей) – 1,2 млн. тенге;

- Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами (15 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка

(10 чел.), индивидуальными помощниками (3 помощников.) в соответствии

с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 2,8 млн.тенге;

- Государственные пособия на детей до 18 лет (435 человек) –7,3 млн.тенге.

НаименованиеФакт.

2013 год2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт, молодежную политику и информационное пространство, всего

38,2 41,2 41,9 42,3

из них:

Проведение мероприятий по спорту 4,3 4,6 4,6 5,0

Проведение культурных мероприятий 2,0 2,2 2,2 2,2

Библиотеки 30,9 33,4 34,1 34,1

Информационное пространство и молодежная политика

1,0 1,0 1,0 1,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства млн. тенге

38 организаций образования

Средние школы и

колледж:

30 – Общеобразова –

тельные школы

1 – колледж

31 организаций 2 организаций

Дошкольные учреждения:

2 детских сада

26– мини-центра при 24

общеобразова -тельных школах

5 организаций

Учреждения дополнительного

образования:

Центры – внешкольные учреждения -4

Кабинет коррекции

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА НА 2014 ГОД

Функционирование системы водоснабжения 133,0 млн. тенгесодержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт

Функционирование системы водоснабжения 133,0 млн. тенгесодержание систем водоснабжения и водоотведения, их текущий ремонт

Обеспечение санитарии населенных пунктов 9,7 млн.тенгесанитария населенных пунктов, содержание и благоустройство

Обеспечение санитарии населенных пунктов 9,7 млн.тенгесанитария населенных пунктов, содержание и благоустройство

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.1,8 млн.тенгесодержание 28 объектов социального арендного жилья

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.1,8 млн.тенгесодержание 28 объектов социального арендного жилья

Освещение улиц населенных пунктов22,3 млн.тенгеуличное освещение и содержание коммуникаций

Освещение улиц населенных пунктов22,3 млн.тенгеуличное освещение и содержание коммуникаций

Благоустройство населенных пунктов21,5 млн. тенге работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, озеленение района,изготовление и содержание социальных билбордов.

Благоустройство населенных пунктов21,5 млн. тенге работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, озеленение района,изготовление и содержание социальных билбордов.

Мероприятия по ЖКХ 188,3 млн.тенгеМероприятия по ЖКХ 188,3 млн.тенге

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА

Обеспечение функционирования автомобильных дорог121,8 млн.тенге, В том числе: Средний ремонт подъездных путей в селах Харьковка, Жолболды – 5,8 млн.тенгеЗимнее содержание дорог районного значения сельских округов –14,4 млн.тенгеСредний ремонт автомобильных дорог Актогай –Харьковка 2 км -38,5 млн.тенгеРазумовка-баскамыс -63,1 млн.тенге

Текущий ремонт автодорог 5,3 млн.тенге, в том числе:Содержание дорог районного значения – 5,3 млн.тенге

Организация внутрипоселковых (внутригородских) пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок3,2 млн.тенге,

Инвестиционные проекты, за счет средств районного бюджета

в 2014 году ( 100,9 млн.тенге)

Изготовление ПСД на строительство водопровода в селах Актогай, Отес, Жолболды, Жанабет, Абжан, Андрияновка,

Приреченск

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Актогайского района за 2011-2013 гг.

В процентах

108,5

100,7

105,5

97,2

99,698,1

9092949698100102104106108110

2011г. 2012г 2013г

Собственныепоступления

Затраты