ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

города Одессы на 2012 год

2 Гражданский бюджет г Одессы, 2012

— Что такое гражданский бюджет?

Гражданский бюджет – это нетехническая форма презентации основных бюджетных документов и результатов их выполнения Он призван в доступной форме и доступным языком дать гражданам по-нимание ключевых аспектов формирования, результатов выполнение и контроля за выполнением городского бюджета Гражданский бю-джет предоставляет краткий экскурс в ключевые документы города и главные результаты его функционирования с точки зрения полез-ности их для рядового гражданина Показатели функционирования города не обязательно являются непосредственным результатом де-ятельности горсовета или его исполнительных органов, однако су-щественно влияют на жизнь граждан

Гражданский бюджет способствует повышению прозрачности и доступности основной бюджетной информации, результатов де-ятельности органов власти на местах, когда любому пользователю данного документа становится понятно, каким образом власть осу-ществляет сбор, распределение, и использование средств город-ского бюджета Гражданский бюджет – электронный документ, в котором для удобства пользователя собраны ссылки на ключевые документы для подробного изучения бюджета города, а также ссылки на веб-страницы департаментов и управлениий городского совета, заведующих основными расходами города Мы убеждены, что налогоплательщики должны знать, каким образом использу-ются их средства, и знать о своих возможности влиять на процесс их использования Поэтому составляющей частью гражданского бюджета является бюджетный календарь с указанием инструмен-тов участия общественности в бюджетном процессе города

Центр Политических Студий и Аналитики 3

Бюджет отражает план полу-чения доходов и их исполь зо вания для достижения поставленных целей Согласно принципу бюд-жетн ого равно ве сия доходы и расходы бюд же та должны быть сбалан си ро ванными

Финансовые управления фор-ми руют бюджетную ин фор-мацию в различных разрезах в зависимости от необходимости Чаще всего расходы города отра-жают согласно функциям, воз-ложеным на городскую власть:

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Узнать откуда берутся деньги в бюджете города и куда они расходуются Вы можете на следующей странице

Так выглядит бюджетное равновесие

Бюджет города: просто о сложном

4 Гражданский бюджет г Одессы, 2012

— Куда идут мои деньги?

I корзина1 319,5 млн грн

Общий фонд

1 763,1 млн грн49,4 %

IІ корзина443,6 млн грн

Межбюджетные трансферты

(переводы средств сбюд-жетов высших уровней)

1 328,4 млн грн37,4 %

Специальний фонд

585,4 млн грн 13,3 %

Бюджет развития299,8 млн грн

Налог с доходовфизических лиц1 313,6 млн грн

Другое5,9 млн грн

Плата за землю285,0 млн грн

Оренда коммунальнойсобственности70,5 млн грн

Другое49,8 млн грн

Местные налоги и сборы38,3 млн грн

Собственные поступления бюджетных учреждений 161,0 млн грн

Межбюджетные трансферты112,3 млн грн

Другое 12,7 млн грн

С Государственного бюджета1320,6 млн грн

С областного бюджета7,8 млн грн

Единый налог (СПД) 179,0 млн грн

Продажа коммунальнойсобственности и земли 78,2 млн грн

Паевое участие граждан и др. 42,6 млн грн

Расходы первой корзины используются на содержание государственного аппарата, образование, здравоохране-ние, соцобеспечение, культуру и искусство, физическую культуру и спорт

Социальные выплати 500,6 млн грн (41,2 %)

Компенсация разницы в тарифах и льготы ЖКХ318,3 млн грн (26,2%)

Дотация виравнивания253,4 млн грн (20,8 %)

Другое 143,8 млн грн (11,8 %)

Расходы спец. фонда – это расходы бюджета развития и затраты на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог, программ природоохранных мероприя-тий и другие программы.

Расходы второй корзины используются на пожарную охрану, внешкольное образо-вание, транспорт и дорожное хозяйство, эксплуатацию дорожной системы города, местные программы по раз-витию физкультуры и спорта, программы природоохранных мероприятий и другие

Расходы развития – это расходы на инвестиционную и инновационную деятельность, финансирование капитальных вложений, структурной перестройки коммунального хозяйства

Бюджет г. Одесса

3 507 млн грнДоходы г. Одесса

в 2012 годуРасходы г. Одесса

в 2012 году

Центр Политических Студий и Аналитики 5

Ключевые документы для подробного исследования бюджета г. Одессы

Нажмите на название документа, чтобы перейти на официальную страницу органа власти, где он размещен

Бюджет г. Одессы на 2013 год

Отчет об исполнении бюджета г. Одессы на 2012 годИсточники фактически полученных доходов в 2012 г , направления и статьи расходов, сравнение с запланированными доходами и расходами

Объяснительная записка об исполнении бюджета г. Одессы на 2012 рікРівень ключових бюджетних показників (напр , рівня виконання бюджету, обсягу власних доходів, обсягу надходжень до бюджету розвитку) у порівнянні із попереднім роком, заборгованість міського бюджету, структуру окремих статей та іншу інформацію

Генеральный план г. ОдессыПлани щодо використання території м Одеси на найближчі роки

Стратегия экономического и социального розвития г. Одессы – 2022 Долгосрочные целевые показатели развития города, достижение которых запланировано до 2022 года;

Программа социально-экономического развития г. Одессы – 2013Планируемый уровень основных социально-экономических показателей (например, среднемесячной заработной платы, площади введенного в эксплуатацию жилья, количества зарегистрированных безработных) на конец года

Программа социально-экономического развития г. Одессы на 2005-2015 годыПрограмма запланированных мероприятий в Одессе до 2015 года, с указанием запланиро ван-ного объема их финансирования, в т ч из государственного и областного бюджетов

Городские программы г. ОдессыВ городских программах определен перечень мероприятий в конкретных сферах жизни города на ближайшие годы и ожидаемые результаты их реализации

Регламент Одесского городского совета VI созываИнформация о порядке утверждения и исполнения бюджета г Одессы

6 Гражданский бюджет г Одессы, 2012

Расходы на образованиеОбщая сумма: 904,4 млн грн.27,33% от всех расходов города

Зинаида ЦВИРИНЬКО, начальник департамента

образования и науки Одесского горсовета

Общеобразовательные школы (в т ч лицеи, гимназии) 515,58 79 839 . . . . . 6 457Детские сады 272,03 25 176 . . . . 10 805Школы-инернаты 33,80 2 171 . . . . 15 568 Внешкольные учебные заведения 24,38 28 893 . . . . . . . 843Школы для детей с недостатками в физич или умств развитии 13,42 269 . . . . 49 888Другие статьи расходов 45,21

Расходы на социальную защиту и соцобеспечениеОбщая сумма: 735,8 млн грн.22,23% от всех расходов города

Елена КИТАЙСКАЯ, начальник департамента

труда и соцполитики Одесского горсовета

Помощь при рождении ребенка 282,85 17 771 . . . . 15 916Льготы ветеранам войны и др льготникам на услуги ЖКХ 88,07 35 422 . . . . . 2 486Помощь по уходу за ребенком до 3 лет 77,00 24 750 . . . . . 3 111Социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам 65,97 5 478 . . . . 12 042Помощь на детей одиноким матерям 40,93 9 680 . . . . . 4 228Центры оказания социальных услуг 23,71 28 535 . . . . . . . 830Помощь на детей, находящизся под опека или на попечительстве 20,05 750 . . . . 26 733Другие статьи расходов 137,23

Расходы на здравоохранение Общая сумма: 685,1 млн грн.20,7% от всех расходов города

Игорь ШПАК, начальник департамента

здравоохранения Одесского горсовета

Больницы 226,07 92 276 . . . . . .2 449Поликлиники и амбулатории 170,56 5,78 млн* . . . . . . . . 29Родильные дома 64,53 11 849 . . . . . 5 446Станции скорой и неотложной помощи 56,59 221 552 . . . . . . . 255Специализированные больницы и другие спец заведения 45,82 Стоматологические поликлиники 40,8 866 096* . . . . . . . . 47Другие статьи расходов 80,8

* количество посещений в год и сумма, расходуемая в среднем на 1 посещение

— Сколько расходуют на меня?

Расходы,млн грн

Количествополучате-лей услуги

Сумма в год на 1 по-лу чателя,

грн .

Найдите услугу, которой пользуетесь, и узнайте сколько средств из городского бюджета было потрачено в 2012 году в среднем на одного получателя

Центр Политических Студий и Аналитики 7

Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство (ЖКХ)Общая сумма: 379 млн грн.11,45% от всех расходов города

Анатолий ОРЛОВСКИЙ, начальник департамента

городского хозяйства Одесского горсовета

Погашение задолженности по разнице между фактической стоимостьюи утвержденным тарифом (тепло, вода и водоотведение) 250, 72 1 011 500 . . . . . 247,8Благоустройство города 98,23 1 011 500 . . . . . . .97,1Жилищно-эксплуатационное хозяйство 16,28Дотация (ЖКХ) 13,18Другие статьи расходов 0,67

Расходы на строительство Общая сумма: 164,9 млн грн.4,98% от всех расходов города

Анатолий РАГУЛИН, начальник управления

кап. строительства Одесского горсовета

Капитальные вложения 164,24Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников 0,67

Расходы на дороги и транспортОбщая сумма: 151,4 млн грн.4,57% от всех расходов города

Сергей ПОДГАЙНЫЙ, начальник управления дорожного хозяйства Одесского горсовета

Компенсации за льготный проезд в электротранспорте 50,92 194 639 . . . . . . . 261Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог 47,24 1 011 500 . . . . . . . . 47Компенсации за льготный проезд в железнодорожном транспорте 1,56 194 639 . . . . . . . . . .8Другие статьи расходов 51,63

Расходы на культуру и искусствоОбщая сумма: 89,2 млн грн.2,7% от всех расходов города

Татьяна МАРКОВА, начальник департамента

культуры и туризма Одесского горсовета

Школы эстетического воспитания детей 67,07 8 088 . . . . . .8 292Библиотеки 16,30 142 223 . . . . . . . 114Театры 2,15 53 000 . . . . . . . . 40Музеи и выставки 1,16 19 456 . . . . . . . . 59Другие культурно-образовательные учреждения и мероприятия 2,60

Другие расходы Общая сумма 199,8 млн грн., 6% от всех расходов города

Органы местного самоуправления 97,8 1 011 500 . . . . . . . . 97Обслуживание долга 30,9 1 011 500 . . . . . . . . 31Физическая культура и спорт 15,6Средства массовой информации 4,13Другие статьи расходов 51,3

Расходы,млн грн

Количествополучате-лей услуги

Сумма в год на 1 по-лу чателя,

грн .

8 Гражданский бюджет г Одессы, 2012

Показатели деятельности городаи их динамика в 2010, 2011 та 2012 годах

Здесь собраны ключевые показатели деятельности города, которые в разной степени зависят от бюджета города Одессы и деятельности горсовета

Экономические показателиВВП на душу населения*,грн

Индекс потребительских цен (индекс инфляции)*, %

Выплати по кредитам города, грн на 1 жителя

Средняя зарплата по городу Одесса, грн

Средний налог з доходов фізлиц, грн

Расходы в год с бюджета развития на 1 жителя, грн

Социальные показателиСредняя ожид продол-жительность жизни*, лет

Природный прирост населения, человек

Уровень безработицы* среди трудоспособных, %

Уровень обеспечения жилплощадью, м2 на чел

Уровень обеспечения детей детсадами, %

Число больничных коек на 10 тыс человек*

* данные по области

Центр Политических Студий и Аналитики 9

— Как влиять на бюджет города?Календарь гражданского участия в бюджетном процессе

Действия городских властей Действия гражданских активистов

10 Гражданский бюджет г Одессы, 2012

Источники информации

1 Бюджетный кодекс Украины 2 http://www odessa ua – Официальны сайт города Одессы 3 http://www od ukrstat gov ua – Главное управление статистики в

Одеский области (официальный сайт) 4 Отчет о выполнении бюджета г Одессы на 2012 год 5 Отчет о выполнении бюджета г Одессы на 2011 год 6 Отчет о выполнении бюджета г Одессы на 2010 год 7 Объяснительная записка о выполнении бюджета г Одессы на 2012 г 8 Аналитическая информация о результатах деятельности системы

образования города Одессы за 2011 г и 9 месяцев 2012 г 9 Ответы Одесского городского совета на информационне запросы 10 Лондар С Л , Тимошенко О В Фінанси Навчальний посібник – Ві-

нниця: Нова Книга, 2009 – 384 с 11 Ганущак Ю І Місцеві бюджети – К : Легальний статус, 2011 – 48 с 12 Залучення громадян до діяльності органів місцевого самовряду-

вання: Навч посіб / І Бураковський, В Зайчикова, С Максименко, І Пара-сюк – За ред І Бураковського – К : УНІСЕРВ, 2004

Общественный бюджет подготовила экспертная группаЦентра Политических Исследований и Аналитики в составе

Владимира тарная, Павла МИРОНОВА и Виктора Тарана

Визуальное оформление Вадима МИСКОГО

Центр Политических Студий и Аналитики (ЦПСА) – аналитическая и тренинговая организация, основанная в 2 005 году с целью объединение усилий общественности для развития в Украины гражданского общества, демократических институтов и действенного местного самоуправления

Миссия ЦПСА – создание системы взаимного доверия и отдельности общества и государства в процессе их перспективного развития

Эксперты ЦПСА постоянно мониторят около 300 органов местной власти на предмет соблюдения ими критериев прозрачности, добропорядочности и антикоррупционности

Подготовка этого издания стала возможной благодаря поддержке МФ «Возрождение» Содержание издания является ответственностью Центра политических студий и аналитики и не обязательно отражает взгляды МФ «Возрождение»