Вводная часть

Информация для граждан Исполнение бюджета муниципального

образования «Барышский район» на 01.04.2014 года

Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования «Барышский район» , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Барышский район», составлен «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «Барышский район» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

2

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Барышский район» за январь-март 2013 – 2014 годов (тыс. рублей)

5

ДоходыС учётом возврата

неиспользованных остатков средств прошлого года

областного бюджета

Расходы

Дефицит/профицит

626 610,3

2013 год

627 998,5

-1 388,2

На 01.04.2014 года

На 01.04.2013 года

116 628,5101 833,5

110 786,1102 866,9

+5 842,4-1 033,4

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.04.2014 года

Наименование показателей

Сумма, план Сумма, факт

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 5 340,6 -5 842,36887

Увеличение остатков средств бюджета -401 212,09018 -117 453,30464

Уменьшение остатков средств бюджетов 406 552,69018 111 610,93577

ИТОГО: 5 340,6 -5 842,36887

6

тыс. рублей

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам по муниципальному образованию «Барышский район»

на 01.04.2014 года

7

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов за январь-март 2013-2014 годов


Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов произошло на основании Федерального Закона № 252-ФЗ от 23.07.2013 года «О внесении изменений в бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Ульяновской области № 173-ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (снижение норматива отчислений по НДФЛ на 5%)

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет муниципального образования «Барышский район»

за январь-март 2013-2014 годов (тыс. рублей)

9

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.04.2014 года в разрезе налогов

10

Основные доходные источники бюджета муниципального образования «Барышский район»

на 01.04.2013 года и на 01.04.2014 года

11

-1109,8 тыс.

рублей

Динамика расходов бюджета муниципального образования «Барышский район»

на 01 апреля 2014 года

12


Исполнение муниципальных и государственных программ, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в бюджете муниципального образования

«Барышский район» на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальной программы

Уточнённый план на

01.04.2014 года

Исполнено на

01.04.2014 года

1Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения в Барышском районе»

4600,0 1014,8

2 Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики» 620,0 24,0

3Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта по Барышскому району»

2500,0 45,3

4Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Барышский район» на 2014 — 2016 годы»

45,0 -

5Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2016 годы»

50,0 -

6Муниципальная программа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 годы

1421,4 3,6

7Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2017 годы»

60,0 -

13


№ п/п Наименование муниципальной программыУточнённый план на 01.04.2014 года

Исполнено на 01.04.2014 года

8

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества муниципальных услуг в муниципальном образовании «Барышский район» в 2013-2015 годах»

100,0 -

9Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Барышский район» 2014-2018 гг.»

1000,0 -

10Муниципальная программа «Корректировка документов территориального планирования муниципального образования «Барышский район» на 2014 год»

500,0 -

11Муниципальная программа «Газификация населённых пунктов Барышского района на 2013-2014 годы»

6068,0 437,0

12Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2016 годы»

500,0 13,6

13Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2018годы»

11545,6 414,0

14Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2016 годы»

50,0 -

15Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы

600,0 -

14



16 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»

665,5 -

17 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»

2767,0 170,6

18 Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

3924,9 60,7

19 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Барышский район» Ульяновской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020

750,0 -

20 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Барышский район» на 2011-2015 годы»

500,0 -

21 Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Барышский район на 2014-2018 годы»

3195,0 -

22 Программа модернизации здравоохранения 300,0 300,0

15



23 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы"

791,1 -

24 Государственная программа Ульяновской области "Культура в Ульяновской области на 2014-2018 годы"

53,4 -

25 Государственная программа Ульяновской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2020 годы"

600,0 -

26 Подпрограмма "Семья и дети" государственной программы Ульяновской области "Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" на 2014-2018 годы

31722,8 9297,6

27 Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2018 годы

5671,9 5671,9

Итого: 80601,7 17453,1

16

Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район» по расходам в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации

по состоянию на 01.04.2014 года (тыс. рублей)

17

2014 год (первоначальный

план)

2014 год (уточнённый

план)


Расходы, всего: 397 816,564 406 552,69018

110 786,11603

в том числе:Общегосударственные 45 919,854 44 974,28734 9401,83269

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 041,4 3 429,7 480,90831

Национальная экономика 7 162,1 13 297,02618 7 225,55738

ЖКХ 13 555,0 11 422,26666 897,55075

Охрана окружающей среды 665,5 665,5

Образование 244 810,6 247 651,2 68 580,59478

Культура 25 719,8 25 720,4 9 310,950

Социальная политика 40 710,0 40 710,0 11 046,37878

Физическая культура и спорт 500,0 2 500,0 45,2543

Обслуживание государственного и муниципального долга

300,0 300,0 61,08904

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам городских и сельских поселений

15 432,31 15 882,31 3 736,0

Структура расходов бюджета муниципального образования «Барышский район» на 01.04.2014 года в разрезе отраслей

(фактически е показатели)

Всего расходов 110 786,11603 тыс. рублей, в том числе:

Исполнение бюджета муниципального образования «Барышский район» по расходам в разрезе

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)по состоянию на 01.04.2014 года

19

тыс. рублейНаименование КОСГУ Уточнённый план

на 01.04.2014 годаИсполнено на

01.04.2014 года

- Заработная плата 211 43101,7 9590,9

- Начисления на выплаты по оплате труда 213 13892,8 3158,5

- Прочие выплаты 212 122,7 5,5

- Услуги связи 221 1915,1 388,2

- Транспортные услуги 222 348,2 22,8

- Коммунальные услуги 223 4090,4 1193,5

- Арендная плата за пользование имуществом 224 100,0

- Работы, услуги по содержанию имущества 225 14184,6 5891,8

- Прочие работы, услуги 226 27018,3 5343,9

- Обслуживание внутреннего долга 231 300,0 61,1

-Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе: 241 246463,9 72807,7

- заработная плата с начислениями 186983,0 54546,7

- коммунальные услуги 17754,0 8130,1

-Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242 550,0

-Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 251 15882,3 3736,0

- Прочие расходы 290 3243,3 329,4

- Пособия по социальной помощи населению 262 23353,6 6250,7

-Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 1205,0 329,4

- Увеличение стоимости основных средств 310 6445,7 873,0

- Увеличение стоимости материальных запасов 340 5335,1 803,7

ВСЕГО: 406552,7 110786,1

Информационный лист

Адрес Управления финансов муниципального образования «Барышский район» : г.Барыш, ул. 45 Стрелковой дивизии, 8Режим работы Управления финансов муниципального образования «Барышский район»: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00Телефон: 21-5-72, 22-0-74, 21-5-58 факс: 22-0-74Адрес электронной почты: [email protected], [email protected]

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:Малясова А.В. – начальник Управления финансов муниципального образования «Барышский район»

Дмитриева М.З. – начальник отдела прогнозирования бюджетаКарпова С.А. – начальник отдела муниципальных доходов

20

mailto:[email protected]



Documents

Вводная часть