1

การจั�ดทำ�าคำ�าขอตั้� งงบประมาณ

รายละเอ�ยดงบประมาณจั�าแนกตั้ามงบรายจั�าย

วิ�ทยากรบรรยายพ.ต.อ.หญิ�ง วิ�ภา อ�ศวิแสงร�ตน์�

ผกก.ฝวิช.งป.

2

แผน์บร�หารราชการแผ�น์ดิ�น์

ย�ทธศาสตร� การจั�ดิสรร

ย�ทธศาสตร� การจั�ดิสรร

คำ!าขอต�#งงบประมาณป' 2557 1. วิงเง�น์คำ!าขอต�#งงบประมาณป'

2557

21. วิงเง�น์รายจั�ายประจั!าข�#น์ต!)า 22. วิงเง�น์ผ*กพ�น์ตามส�ญิญิา หร+อตาม ม23 23. รายจั�ายตามน์โยบายส!าคำ�ญิของร�ฐบาล 2.4รายจั�ายตาม ภารก�จัพ+#น์ฐาน์ - พ+#น์ฐาน์ต�อเน์+)อง (ร�กษางาน์เดิ�ม) - พ+#น์ฐาน์อ+)น์ๆ (เพ�)มเป2าหมาย) - น์โยบายใหม�2.แผน์ปฏิ�บ�ต�งาน์ และแผน์การใช5จั�ายงบประมาณท6) ช�ดิเจัน์3.กรอบวิงเง�น์งบประมาณรายจั�ายล�วิงหน์5า 3 ป' (MTEF)

33

งบกลางงบส�วิน์ราชการร�ฐวิ�สาหก�จั

งบประมาณรายจั�าย

บ�คำลากรดิ!าเน์�น์งาน์ ลงท�น์ อ�ดิหน์�น์ รายจั�ายอ+)น์

3

44

1 . รายจั�ายของส�วิน์ราชการและร�ฐวิ�สาหก�จั หมายถึ�ง รายจั�ายซึ่� งก�าหนดไว้#สำ�าหร�บแตั้�ละสำ�ว้นราชการและ

ร�ฐว้'สำาหก'จั ม� 5 ประเภทำงบรายจั�าย

1 . งบบ�คำลากร 2 . งบดิ!าเน์�น์งาน์ 3 . งบลงท�น์ 4 . งบเง�น์อ�ดิหน์�น์ 5 . งบรายจั�ายอ+)น์

4

55

• งบบ)คำลากร หมายถึ�งรายจั�ายทำ� ก�าหนดให#จั�ายเพื่, อการบร'หารงานบ)คำคำลภาคำร�ฐ ได#แก�เง'นเด,อน คำ�าจั#างประจั�า คำ�าจั#างช� ว้คำราว้ คำ�าตั้อบแทำนพื่น�กงานราชการ งบบ)คำลากร เพื่' มเตั้'ม

- เง'นคำ�าตั้อบแทำนรายเด,อนสำ�าหร�บข#าราชการ/ล-กจั#างประจั�า

- เง'นช�ว้ยเหล,อการคำรองช�พื่ข#าราชการระด�บตั้#น- เง'นช�ว้ยเหล,อคำ�าคำรองช�พื่พื่'เศษ(ล-กจั#างประจั�า)- เง'นเพื่' มอ, นทำ� จั�ายคำว้บก�บคำ�าจั#างช� ว้คำราว้- คำ�าตั้อบแทำนพื่น�กงานราชการ

1.งบบ)คำลากร

5

การจั�าแนกงบประมาณ

66

• งบด�าเน'นงาน หมายถึ�ง รายจั�ายทำ� ก�าหนดให#จั�ายเพื่, อการ

บร'หารงานประจั�า เป0นรายจั�ายทำ� จั�ายในล�กษณะ

- คำ�าตั้อบแทำน คำ�าใช#สำอย คำ�าว้�สำด)- และคำ�าสำาธารณ-ปโภคำ

2. งบด�าเน'นงาน

6

77

• คำ�าตอบแทน์ หมายถึ8ง เง�น์ท6)จั�ายตอบแทน์ให5แก�ผ*5ท6)ปฏิ�บ�ต�งาน์ให5ราชการตามท6) กระทรวิงการคำล�งก!าหน์ดิ ไดิ5แก� - คำ�าเช�าบ5าน์ คำ�าตอบแทน์การปฏิ�บ�ต�งาน์น์อกเวิลาราชการ เง�น์

รางวิ�ลกรรมการสอบ คำ�าเบ6#ยประช�มฯ คำ�าตอบแทน์เพ�)มเต�ม

- เง�น์ตอบแทน์พ�เศษของข5าราชการผ*5ไดิ5ร�บเง�น์เดิ+อน์ข�#น์ส*งของอ�น์ดิ�บ

- เง�น์ตอบแทน์พ�เศษของล*กจั5างประจั!าผ*5ไดิ5ร�บคำ�าจั5างข�#น์ส*งของต!าแหน์�ง

- เง�น์ตอบแทน์เหมาจั�ายแทน์การจั�ดิหารถึประจั!าต!าแหน์�ง- เง�น์ตอบแทน์พ�เศษรายเดิ+อน์ส!าหร�บผ*5ปฏิ�บ�ต�งาน์ใน์เขตพ+#น์ท6)

พ�เศษ

2.งบด�าเน'นงาน(ตั้�อ)

7

88

2. งบดิ!าเน์�น์งาน์(ต�อ)

คำ�าใช5สอย หมายถึ�ง รายจั�ายเพื่, อให#ได#มาซึ่� งบร'การ(ยกเว้#น บร'การสำาธารณ-ปโภคำ สำ, อสำารและโทำรคำมนาคำม ) รายจั�ายทำ� เก� ยว้ก�บการร�บรองและพื่'ธ�การ และรายจั�ายทำ� เก� ยว้เน, องก�บการปฏิ'บ�ตั้'ราชการทำ� ไม�เข#าล�กษณะรายจั�ายอ, นๆ เช�น - คำ�าเช�าทำร�พื่ย6สำ'น คำ�าจั#างเหมาบร'การ คำ�าซึ่�อมแซึ่มบ�าร)งร�กษา ทำร�พื่ย6สำ'น - คำ�าร�บรอง คำ�าร�บรองประเภทำเคำร, องด, ม - คำ�าเบ� ยเล� ยง คำ�าเช�าทำ� พื่�ก คำ�าพื่าหนะ

8

99

• คำ�าวิ�สดิ� หมายถึ8ง รายจั�ายเพ+)อจั�ดิหาส�)งของซึ่8)งโดิยสภาพม6ล�กษณะ

เม+)อใช5แล5วิย�อมส�#น์เปล+องหมดิไป แปรสภาพ หร+อไม�คำงสภาพเดิ�ม หร+อส�)งของม6ล�กษณะคำงทน์ถึาวิรแต�ม6ราคำาต�อหน์�วิยหร+อต�อช�ดิไม�เก�น์ 5,000 บาท

- รายจั�ายจั�ดิหาโปรแกรมคำอมพ�วิเตอร�ท6)ม6ราคำาต�อหน์�วิยไม�เก�น์ 20,000 บาท

- คำ�าปร�บปร�งคำร�ภ�ณฑ์�คำอมพ�วิเตอร�ไม�เก�น์ 5,000 บาท - คำ�าปร�บปร�งคำร�ภ�ณฑ์�วิงเง�น์ไม�เก�น์ 5,000 บาท - คำ�าปร�บปร�งท6)ดิ�น์และส�)งก�อสร5าง วิงเง�น์ไม�เก�น์

50,000 บาท

2. งบด�าเน'นงาน(ตั้�อ)

9

1010

• คำ�าสาธารณ*ปโภคำ หมายถึ�ง รายจั�ายคำ�าบร'การสำาธารณ-ปโภคำ สำ, อสำารและโทำรคำมนาคำม รว้มถึ�งคำ�าใช#จั�ายทำ� ตั้#องช�าระพื่ร#อมก�น ได#แก� คำ�าบร'การ คำ�าภาษ� เป0นตั้#น เช�น คำ�าไฟฟ8า คำ�าน� าประปา คำ�าโทำรศ�พื่ทำ6 คำ�าสำาธารณ-ปโภคำเพื่' มเตั้'ม

- คำ�าโทำรศ�พื่ทำ6พื่, นฐาน/เคำล, อนทำ� - คำ�าใช#จั�ายให#ได#มาซึ่� งบร'การสำ, อสำารและ

โทำรคำมนาคำม เช�นคำ�า อ'นเทำอร6เน9ตั้ คำ�าสำ, อสำารผ่�านดาว้เทำ�ยม

- คำ�าเคำเบ' ลทำ�ว้� คำ�าเช�าช�องสำ�ญญาณดาว้เทำ�ยม

2.งบด�าเน'นงาน(ตั้�อ)

10

1111

• งบลงท�น์ หมายถึ�ง รายจั�ายทำ� ก�าหนดให#จั�ายเพื่, อการลงทำ)น ได#แก�• คำ�าคำร�ภ�ณฑ์� คำ,อรายจั�ายเพื่, อจั�ดหาสำ' งของทำ� ม�ล�กษณะคำงทำน

ถึาว้ร ราคำาตั้�อหน�ว้ยหร,อตั้�อช)ดเก'นกว้�า 5,000 บาทำ รว้มถึ�งการประกอบข� นใหม� ด�ดแปลง ตั้�อเตั้'มหร,อปร�บปร)งคำร)ภ�ณฑ์6 ว้งเง'นเก'นกว้�า 5,000 บาทำ /จั�ดหาโปรแกรมคำอมฯราคำาตั้�อ

หน�ว้ยเก'นกว้�า 20,000 บาทำ /ซึ่�อมแซึ่มคำร)ภ�ณฑ์6ขนาดใหญ� /คำ�าจั#างทำ� ปร�กษาจั�ดหาปร�บปร)งคำร)ภ�ณฑ์6

• คำ�าท6)ดิ�น์และส�)งก�อสร5าง คำ,อรายจั�ายเพื่, อให#ได#มาซึ่� งทำ� ด'นและสำ' งก�อสำร#าง รว้มถึ�งสำ' งตั้�าง ๆ ทำ� ตั้'ดตั้ร�งก�บทำ� ด'นหร,อสำ' งก�อสำร#าง

รว้มคำ�าตั้'ดตั้� งระบบไฟฟ8าประปา ปร�บปร)งทำ� ด'นสำ' งก�อสำร#างว้งเง'นเก'นกว้�า 50,000 บาทำ คำ�าจั#างออกแบบ คำว้บคำ)มงาน คำ�าเว้นคำ,น

คำ�าชดเชย

3. งบลงทำ)น

11

1212

4. งบเง'นอ)ดหน)น งบเง'นอ)ดหน)น หมายถึ�ง รายจั�ายทำ� ก�าหนดให#จั�ายเป0นคำ�าบ�าร)งหร,อเพื่, อช�ว้ยเหล,อ สำน�บสำน)นการด�าเน'นงานของหน�ว้ยงานอ'สำระตั้ามร�ฐธรรมน-ญหร,อหน�ว้ยงาน

ของร�ฐซึ่� งม'ใช�ราชการสำ�ว้นกลางตั้ามพื่.ร.บ.ระเบ�ยบบร'หารราชการแผ่�นด'น หน�ว้ยงานในก�าก�บของร�ฐ

องคำ6การมหาชน ร�ฐว้'สำาหก'จั องคำ6กรปกคำรองสำ�ว้นทำ#องถึ' น สำภาตั้�าบล องคำ6การระหว้�างประเทำศ น'ตั้'บ)คำคำล

เอกชน หร,อก'จัการอ�นเป0นสำาธารณะประโยชน6 รว้มถึ�ง เง'นอ)ดหน)นงบพื่ระมหากษ�ตั้ร'ย6 เง'นอ)ดหน)นการศาสำนา

และรายจั�ายทำ� สำงป . ก�าหนดให#ใช#จั�ายในงบรายจั�ายน� 12

1313

• งบเง�น์อ�ดิหน์�น์ ม� 2 ประเภทำ1. เง�น์อ�ดิหน์�น์ท�)วิไป จั�ายตั้ามว้�ตั้ถึ)ประสำงคำ6เช�น เง'นอ)ดหน)นเพื่, อ

แก#ไขป>ญหายาเสำพื่ตั้'ด2. เง�น์อ�ดิหน์�น์เฉพาะก�จั

จั�ายตั้ามรายการก�าหนด เช�น เง'นอ)ดหน)นในการให#บร'การป8องก�น

ด-แลและร�กษาโรคำเอดสำ6

4.งบเง'นอ)ดหน)น(ตั้�อ)

13

1414

• งบรายจั�ายอ+)น์ หมายถึ�ง รายจั�ายทำ� ไม�เข#าล�กษณะประเภทำงบราย

จั�ายใด หร,อรายจั�ายทำ� สำ�าน�กงบประมาณก�าหนด ให#ใช#จั�ายในงบรายจั�ายน�

เช�น เง'นราชการล�บ คำ�าจั#างทำ� ปร�กษาเพื่, อศ�กษา ว้'จั�ย ประเม'นผ่ล พื่�ฒนาระบบ คำ�าใช#จั�ายในการเด'นทำางไปราชการตั้�างประเทำศช� ว้คำราว้ คำ�าใช#จั�ายสำ�าหร�บกองทำ)นหร,อเง'นทำ)นหม)นเว้�ยน คำ�าใช#จั�ายสำ�าหร�บหน�ว้ยงานอ'สำระตั้ามร�ฐธรรมน-ญ

5.งบรายจั�ายอ, น

14

15

รายจั�ายประจั!าข�#น์ต!)า หมายถึ8ง รายจั�ายท6)จั!าเป>น์ต5องจั�ายตามส�ทธ� หร+อ ข5อก!าหน์ดิตามกฎหมาย แม5ย�งไม�เร�)มดิ!าเน์�น์งาน์ก@ย�งคำงต5องจั�าย (ไม�รวิมเน์+#องาน์)ไดิ5แก�

- คำ�าใช5จั�ายเก6)ยวิก�บบ�คำลากร - คำ�าเช�าทร�พย�ส�น์(อาคำาร/ท6)ดิ�น์) - คำ�าสาธารณ*ปโภคำ (คำ�าไฟฟ2า/ประปา/โทรศ�พท� )

รายจั�ายประจั�าข� นตั้� า

16

1. งบบ�คำลากร - เง�น์เดิ+อน์ - คำ�าจั5างประจั!า

- บ�ญิช6ถึ+อจั�าย (เง�น์เดิ+อน์+ส�วิน์คำวิบ) ห�ก อ�ตราเกษ6ยณป' 56 อ�ตราวิ�างป' 56- ไม�รวิมอ�ตราใหม�

รายการหล�กเกณฑ์�(ตามแน์วิทาง/หล�กเกณฑ์�ท6)สงป.ก!าหน์ดิใน์แต�ละป')

2. งบดิ!าเน์�น์งาน์ - คำ�าตอบแทน์

- คำ�าใช5สอย

- คำ�าสาธารณ*ปโภคำ

- คำ�าเช�าบ5าน์ตามส�ทธ� , คำ�าตอบแทน์พ�เศษผ*5ท6)ร�บเง�น์เดิ+อน์เต@มข�#น์ฯลฯ

- คำ�าเช�าทร�พย�ส�น์ (อาคำาร/ท6)ดิ�น์)

- คำ�าไฟฟ2า คำ�าประปาและคำ�าโทรศ�พท� ต�#งไม�เก�น์งบท6)ไดิ5ร�บจั�ดิสรรใน์ป' 2556 ไม�รวิมอาคำารและอ�ปกรณ�ใหม�ท6)เร�)มใช5ใน์ป'2556

การจั�ดิท!าประมาณการรายจั�ายข�#น์ต!)า

17

รายการ หล�กเกณฑ์�

3. งบเง�น์อ�ดิหน์�น์ 4. งบรายจั�ายอ+)น์

เฉพาะคำ�าใช5จั�ายบ�คำลากรของหน์�วิยงาน์อ+)น์ของร�ฐ เช�น์ หน์�วิยงาน์ขององคำ�กรตามร�ฐธรรมน์*ญิ องคำ�กรอ�สระฯลฯ

หมายเหต�

1. คำ�าใช5จั�ายบ�คำลากรท6)อย*�ใน์งบกลาง ประกอบดิ5วิย เง�น์เบ6#ยหวิ�ดิ บ!าเหน์@จั

บ!าน์าญิ เง�น์เล+)อน์ข�#น์ข5าราชการ เง�น์ช�วิยเหล+อข5าราชการ ล*กจั5างและ

พน์�กงาน์ของร�ฐ คำ�าร�กษาพยาบาล เง�น์สมทบชดิเชยข5าราชการ/ล*กจั5าง

ประจั!า จัะเป>น์การต�#งใน์ ภาพรวิมของประเทศ 2. เง�น์เพ�)มพ�เศษคำ�าจั5างประจั!า สงป . จัะประมาณการให5ใน์

ภาพรวิมของ แต�ละหน์�วิยงาน์

การจั�ดิท!าประมาณการรายจั�ายข�#น์ต!)า

18

1. งบบ)คำลากร(รายจั�ายข� นตั้� า)ประกอบด#ว้ย

1.1 เง�น์เดิ+อน์( งบป' 2556 )ประกอบดิ5วิย (1) อ�ตราเง�น์เดิ+อน์เดิ�ม.......อ�ตรา - ปร�บฐานเง'นเด,อนเพื่' ม 5 เปอร6เซึ่9น - เล, อนเง'นเด,อนข#าราชการตั้�ารว้จัจัากผ่ลการใช#

พื่.ร.บ.ตั้�ารว้จัแห�งชาตั้'(ฉบ�บทำ� 2)พื่.ศ.2554 ทำ�าให#ม�การขยายข� นสำ-งระด�บ ป.1-ป.3, สำ.1และเล, อนเง'นเด,อนข#ามแทำ�งระด�บสำ.2,สำ.3,สำ.4และสำ.5 ข� นร�บระด�บสำ.3,สำ.4, สำ.5และสำ.6 ตั้ามล�าด�บ

- อ�ตั้ราเง'นเด,อนตั้� งใหม�

19

1. งบบ)คำลากร(รายจั�ายข� นตั้� า)

(2) เง�น์ประจั!าต!าแหน์�งแยกตามประเภทดิ�งน์6# - เง�น์บร�หาร ( 21,000 / 14,500 / 10,000 / 5,600 บาท) - เง�น์วิ�ชาช6พเฉพาะ (15,600 / 13,000 / 9,900 / 3,500 บาท) - เง�น์เช6)ยวิชาญิเฉพาะ (15,600 / 13,000 / 9,900 บาท) - เง�น์วิ�ชาการใน์โรงเร6ยน์ต!ารวิจั ( 13,000 / 9,900 / 5,600 / 3,500 บาท)

20

1. งบบ)คำลากร(รายจั�ายข� นตั้� า)ประกอบด#ว้ย

(3) เง�น์เพ�)มพ�เศษอ+)น์ๆท6)จั�ายคำวิบก�บเง�น์เดิ+อน์ - พ.ป.ผ.(เง�น์เพ�)มส!าหร�บการปราบปรามผ*5กระท!าผ�ดิ) - พ.ส.ร.(เง�น์เพ�)มพ�เศษส!าหร�บการส*5รบ)

-ต.ดิ.ร.(เง�น์ประจั!าต!าแหน์�งน์�กโดิดิร�ม) -ต.ท.บ.(เง�น์ประจั!าต!าแหน์�งผ*5ปฏิ�บ�ต�งาน์ท!าลายวิ�ตถึ�ระเบ�ดิ) -พ.ร.ต. (เง�น์เพ�)มประจั!าต!าแหน์�งผ*5ท!าหน์5าท6)ปกคำรองโรงเร6ยน์) -พ.คำ.วิ. (เง�น์เพ�)มคำ�าวิ�ชา ) -ต.น์.อ. (เง�น์เพ�)มส!าหร�บผ*5ท!างาน์ใน์อากาศยาน์ซึ่8)งเป>น์ต5น์หน์

อากาศ) -เง�น์เพ�)มพ�เศษผ*5บ�งคำ�บอากาศยาน์(เง�น์ประจั!าต!าแหน์�งผ*5บ�งคำ�บ

อากาศยาน์)

21

1. งบบ)คำลากร(รายจั�ายข� นตั้� า)ประกอบด#ว้ย

(3) เง�น์เพ�)มพ�เศษอ+)น์ๆท6)จั�ายคำวิบก�บเง�น์เดิ+อน์ (ต�อ) - ต.คำ.บ.(เง�น์ส!าหร�บผ*5ท!าการใน์อากาศยาน์ซึ่8)งเป>น์คำร*การบ�น์หร+อน์�กบ�น์ลองเคำร+)อง) - ต.น์.ก.(เง�น์ส!าหร�บผ*5ท!าการใน์อากาศซึ่8)งเป>น์น์�กบ�น์ประจั!ากอง)

- ต.น์.ดิ. (เง�น์เพ�)มประจั!าต!าแหน์�งน์�กประดิาน์!#า) -พ.ข.ต.(เง�น์เพ�)มส!าหร�บต!าแหน์�งข5าราชการซึ่8)งม6ต!าแหน์�ง

ประจั!าอย*�ใน์ต�างประเทศ) -ต.วิ.ท. (เง�น์ประจั!าต!าแหน์�งน์�กวิ�ทยาศาสตร�) -ต.ก.ภ. (เง�น์เพ�)มส!าหร�บต!าแหน์�งผ*5ปฏิ�บ�ต�งาน์ก*5ภ�ย) ฯลฯ

22

1. งบบ)คำลากร (ตั้�อ)

(4) เง�น์ ต.ป.ป ./ ต.ส.ส./ต.จั.ร 4700.( , / 4000 3500 3000, / , / , )

ตั้� งงบประมาณรองร�บตั้ามระเบ�ยบ ก.ตั้ร.ว้�าด#ว้ยเง'นเพื่' มสำ�าหร�บตั้�าแหน�งทำ� ม�เหตั้)พื่'เศษตั้�าแหน�งผ่-#ปฏิ'บ�ตั้'หน#าทำ� ด#านป8องก�นปราบปราม ด#านสำ,บสำว้น และด#านจัราจัร พื่.ศ2548.

5( ) เง�น์คำ�าตอบแทน์รายเดิ+อน์ส!าหร�บข5าราชการ คำ�าตั้อบแทำนตั้ามระเบ�ยบ ก.คำ.ว้�าด#ว้ยการเบ'กจั�ายคำ�า

ตั้อบแทำนนอกเหน,อจัากเง'นเด,อนของข#าราชการและล-กจั#างประจั�าสำ�ว้นราชการพื่.ศ2547. (6) เง�น์ช�วิยเหล+อการคำรองช6พข5าราชการระดิ�บต5น์ (เง'นเพื่' มคำ�าคำรองช�พื่ช� ว้คำราว้)

(7)เง�น์ ส.ป.พ. สำ�าหร�บผ่-#ปฏิ'บ�ตั้'งานในพื่, นทำ� ศชตั้.และ4 อ�าเภอในจัว้.สำงขลาและผ่-#ปฏิ'บ�ตั้'งานในพื่, นทำ� ก�นดารตั้ามทำ� ก.คำ.ก�าหนด ใน พื่.ทำ. ภ.2 และ ภ.5

23

1. งบบ)คำลากร (ตั้�อ)

(8) เง�น์ ต.พ.ส. ปร�บอ�ตั้รา ตั้.พื่.สำ . เพื่' มข� นตั้ามระเบ�ยบ ก.ตั้ร.ว้�าด#ว้ยเง'นเพื่' ม

เป0นกรณ�พื่'เศษสำ�าหร�บตั้�าแหน�งพื่น�กงานสำอบสำว้น พื่.ศ.2554 - พื่งสำ.(สำบ 1 3500) , บาทำ ปร�บเป0น

12000, บาทำ - พื่งสำ.(สำบ 2 4000) , บาทำ ปร�บเป0น

14400, บาทำ - พื่งสำ.(สำบ 3 4700 บาทำ ปร�บเป0น 17300,

บาทำ - พื่งสำ.(สำบ 4 5600 บาทำ ปร�บเป0น 20800

บาทำ - พื่งสำ . (สำบ .5) 25,000 บาทำ - พื่งสำ . (สำบ .6) 30,000 บาทำ

24

1. งบบ)คำลากร (ตั้�อ) 1.2 คำ�าจั5างประจั!า ประกอบดิ5วิย

(1) อ�ตั้ราเด'ม .... อ�ตั้รา (2) เง'นเพื่' มคำ�าจั#างประจั�า (3) เง'นคำ�าตั้อบแทำนรายเด,อนสำ�าหร�บล-กจั#างประจั�า (4) เง'นช�ว้ยเหล,อการคำรองช�พื่พื่'เศษ (5) เง'นสำ.ป.พื่.(คำ�าจั#างประจั�า) (6) เง'นเพื่' มพื่'เศษอ, น

13. คำ�าตอบแทน์พน์�กงาน์ราชการ 1( ) คำ�าตั้อบแทำนพื่น�กงานราชการ (2 ) เง'นช�ว้ยเหล,อการคำรองช�พื่พื่น�กงานราชการ

25

1. งบบ)คำลากร (ตั้�อ)หมายเหต� -เง�น์เพ�)มการคำรองช6พช�)วิคำราวิให5ข5าราชการและ

ล*กจั5างประจั!า 1.ม6คำ�ณล�กษณะเฉพาะต!าแหน์�งท6)ม6วิ�ฒิ�ปร�ญิญิาตร6ข8#น์ไป - ม6เง�น์เดิ+อน์หร+อคำ�าจั5างไม�ถึ8งเดิ+อน์ละ 15,000 บาท ให5ไดิ5

ร�บเง�น์เพ�)มฯจัน์กระท�)งเง�น์เดิ+อน์หร+อคำ�าจั5างรวิมก�บคำ�าคำรองช6พฯแล5วิเป>น์เดิ+อน์ละ 15,000 บาท

2.ม6คำ�ณล�กษณะเฉพาะต!าแหน์�งท6)ม6วิ�ฒิ�ต!)ากวิ�าปร�ญิญิาตร6 -ม6เง�น์เดิ+อน์หร+อคำ�าจั5างไม�ถึ8งเดิ+อน์ละ 12,285 บาท ให5ไดิ5

ร�บเง�น์เพ�)มฯเดิ+อน์ละ 1,500 บาท แต�เม+)อรวิมเง�น์เพ�)มฯ ก�บเง�น์เดิ+อน์หร+อคำ�า

จั5างแล5วิต5องไม�เก�น์เดิ+อน์ละ 12,285บาท* กรณ6จั!าน์วิน์เง�น์ท6)ไดิ5ร�บดิ�งกล�าวิไม�ถึ8งเดิ+อน์ละ9,000 บาท ให5

ไดิ5ร�บเง�น์เพ�)มฯอ6กจั!าน์วิน์หน์8)ง แต�เม+)อรวิมก�บเง�น์เดิ+อน์หร+อคำ�าจั5างแล5วิ ต5องไม�เก�น์เดิ+อน์ละ 9,000บ.

26

2. งบดิ!าเน์�น์งาน์2.1 คำ�าตอบแทน์ ใช5สอยและวิ�สดิ�

คำ�าตอบแทน์• คำ�าเช�าบ5าน์(รายจั�ายข�#น์ต!)า) - จั�านว้นข#าราชการทำ� ม�สำ'ทำธ'เบ'กคำ�าเช�าบ#าน

ได#- อ�ตั้ราคำ�าเช�าบ#าน เป0นไปตั้าม พื่ระราชกฤษฎี�กาคำ�าเช�าบ#านข#าราชการ พื่.ศ.2547

27

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน• คำ�าตอบแทน์การปฏิ�บ�ต�งาน์น์อกเวิลา (OT)

- พื่'จัารณาตั้ามคำว้ามจั�าเป0นของแตั้�ละหน�ว้ย- ให#เป0นไปตั้ามระเบ�ยบฯ เกณฑ์6การเบ'กจั�าย ว้�นธรรมดา ไม�เก'น 4ชม 50./ บาทำ ว้�นหย)ดไม�เก'น 7 ชม 60./ บาทำเช�น บช.น . หร,อหน�ว้ยงานฝ่Dายอ�านว้ยการ จัะตั้� งคำ�าขอเป0น คำ�า OT เป0นตั้#น

• คำ�าตอบแทน์และคำ�าอาหารการปฏิ�บ�ต�งาน์คำวิบคำ�มสถึาน์การณ�คำวิามไม�สงบ

- คำ�าตั้อบแทำน 400 บาทำ - คำ�าอาหารเหมาจั�าย 300 บาทำ• คำ�าตอบแทน์ก!าล�งคำน์ดิ5าน์สาธารณส�ข• คำ�าตอบแทน์บ�คำลากรทางการแพทย�กรณ6ไม�ท!าเวิชปฏิ�บ�ต�ส�วิน์ต�วิ

28

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน

• คำ�าตอบแทน์น์�กจั�ตวิ�ทยาหร+อน์�กส�งคำมสงเคำราะห�- ป.ว้' อาญา ม.12 ทำว้' ว้รรคำสำอง- ระเบ�ยบกระทำรว้งย)ตั้'ธรรมว้�าด#ว้ยการจั�ายคำ�าตั้อบแทำนฯ พื่.ศ.2543- อ�ตั้ราการเบ'กจั�าย 500 บาทำ/คำร� ง/คำน ไม�เก'นคำนละ 1 คำร� ง/ว้�น- ตั้� งให#เฉล� ย ตั้ามสำถึ'ตั้'เบ'กจั�ายจัร'ง อาจัใช#สำถึ'ตั้'ย#อนหล�ง 3 ปE

- คำ�าพื่าหนะ ตั้� งตั้าม พื่.ร.ฎี.คำ�าใช#จั�ายในการเด'นทำางไปราชการ พื่.ศ.2554

29

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน• คำ�าตอบแทน์แพทย�/เจั5าพน์�กงาน์ช�น์ส*ตรพล�กศพ

- ระเบ�ยบกระทำรว้งย)ตั้'ธรรมว้�าด#ว้ยการจั�ายคำ�าตั้อบแทำนฯ ป.ว้' อาญา ม.150 พื่.ศ.2543 และทำ� แก#ไขเพื่' มเตั้'ม(ฉบ�บทำ� 2)พื่.ศ.2547- เกณฑ์6เบ'กจั�าย ช�นสำ-ตั้รพื่ล'กศพื่ทำ� เก'ดเหตั้)ในแตั้�ละคำร� ง จั�ายไม�เก'น 800บาทำ/คำน- ช�นสำ-ตั้รทำ� รพื่./น'ตั้'เว้ช/อ, น ตั้รว้จัศพื่ภายนอก ศพื่ละไม�เก'น 500 บาทำ/ ผ่�าพื่'สำ-จัน6ภายใน ศพื่ละไม�เก'น 1,000 บาทำ/ ผ่�าพื่'สำ-จัน6ภายในและตั้�ดตั้รว้จัช' นเน, อ ศพื่ละไม�เก'น 2,000 บาทำ

- หากช�นสำ-ตั้รกระทำ�าโดยแพื่ทำย6ทำางน'ตั้'เว้ชศาสำตั้ร6หร,อพื่ยาธ'แพื่ทำย6ให#จั�ายคำ�าตั้อบแทำนฯเพื่' มข� นอ�กก� งหน� ง

30

2.งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน• คำ�าเบ6#ยประช�ม ก.ตร. กต.ตร.

- ระเบ�ยบสำ�าน�กนายกฯ ว้�าด#ว้ยการตั้รว้จัสำอบและตั้'ดตั้ามการบร'หารงานตั้�ารว้จั พื่.ศ.2542- การเบ'กจั�ายตั้าม พื่.ร.ฏิ. เบ� ยประช)มกรรมการ พื่.ศ.2547 ฯ- เกณฑ์6การตั้� ง ตั้ามผ่ลเบ'กจั�ายจัร'งของจั�านว้นคำร� ง ตั้ามทำ� ก.ตั้ร.ก�าหนด

• คำ�าตอบแทน์ส!าหร�บการปฏิ�บ�ต�งาน์ดิ5าน์การข�าวิคำวิามม�)น์คำง(รสำง)

• คำ�าตอบแทน์ผ*5ปฏิ�บ�ต�งาน์ให5ราชการ(รสำง. , สำ)ขภาพื่)

31

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน• คำ�าตอบแทน์การสอบสวิน์คำดิ6อาญิา

- ตั้� งตั้ามสำถึ'ตั้'คำด�อาญา- หล�กเกณฑ์6การเบ'กจั�าย ตั้ามระเบ�ยบกระทำรว้งการคำล�งว้�าด#ว้ยการ

จั�ายเง'นคำ�าตั้อบแทำนการสำอบสำว้นคำด�อาญา พื่.ศ.2534- อ�ตั้ราการเบ'ก

อ�ตั้ราโทำษจั�าคำ)ก ไม�เก'น 3 ปE ไม�เก'น 500 บาทำตั้�อคำด�อ�ตั้ราโทำษจั�าคำ)ก 3 – 10 ปE ไม�เก'น 1,000 บาทำตั้�อคำด�อ�ตั้ราโทำษจั�าคำ)ก เก'น 10 ปEข� นไป ไม�เก'น 1,500 บาทำ

ตั้�อคำด� * จั�บตั้�ว้ไม�ได#เบ'กก� งหน� ง

32

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าตั้อบแทำน• คำ�าตอบแทน์คำ�5มคำรองพยาน์ (ในเขตั้จั�งหว้�ด คำร� งละ 200

บาทำ/คำน,นอกเขตั้จั�งหว้�ด คำร� งละ500 บาทำ / คำน และคำ�าใช#จั�ายในการคำ)#มคำรองพื่ยาน (พื่.ร.บ.คำ)#มคำรองพื่ยานในคำด�อาญาพื่.ศ.2546) (ของพื่ยาน , ของเจั#าหน#าทำ� )

• คำ�าตอบแทน์ผ*5ตรวิจัยาเสพต�ดิ (สำนว้.)ระเบ�ยบ กคำ.ว้�าด#ว้ยการจั�ายคำ�าตั้อบแทำนผ่-#ตั้รว้จัพื่'สำ-จัน6ยาเสำพื่ตั้'ด พื่.ศ.2546)ชน'ด50บาทำ/คำด� สำารบร'สำ)ทำธ'F 100บาทำ/คำด�

• คำ�าสมน์าคำ�ณวิ�ทยากร• คำ�าตอบแทน์ล�ามแปล (ปสำ.)• คำ�าตอบแทน์พ�เศษเง�น์เดิ+อน์เต@มข�#น์ (ระเบ�ยบ กคำ.ว้�าด#ว้ยการเบ'กจั�าย

เง'นตั้อบแทำนพื่'เศษของข#าราชการและล-กจั#างประจั�าผ่-#ทำ� ได#ร�บเง'นเด,อนหร,อคำ�าจั#างถึ�งข� นสำ-งสำ)ดของอ�นด�บหร,อตั้�าแหน�ง พื่.ศ.2544 เป>น์รายจั�ายข�#น์ต!)า)

• คำ�าตอบแทน์พ�เศษรายเดิ+อน์ส!าหร�บผ*5ปฎ�บ�ต�งาน์ จัชต.(รายจั�ายข� นตั้� า)(1,000-2,500)

33

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าใช#สำอย• คำ�าเบ6#ยเล6#ยง คำ�าเช�าท6)พ�กและคำ�าพาหน์ะเดิ�น์ทาง (พื่รฏิ.คำชจั.เด'นทำางฯ) -โดยตั้#องแยกก�าล�งพื่ลเป0นสำายปฏิ'บ�ตั้'การ,สำายอ�านว้ยการและห�ว้หน#าหน�ว้ยไป

ราชการ(ตั้ามเกณฑ์6ทำ� ตั้ร. ก�าหนด สำาย ปก. 50% , อก. 30 % ,หน.หน�ว้ยไปราชการ 100%)

• คำ�าซึ่�อมแซึ่มยาน์พาหน์ะ (ตั้� งตั้ามอาย)ของยานพื่าหนะ,ตั้ามเกณฑ์6สำ�าน�กงบประมาณ)

• คำ�าซึ่�อมแซึ่มคำร�ภ�ณฑ์�และส�)งก�อสร5าง• คำ�าเช�าทร�พย�ส�น์ (สำ�ญญาเช�า) คำ�าเช�ายานพื่าหนะ คำ�าเช�าเคำร, องถึ�าย

เอกสำาร(สำถึ'ตั้'จั�ายจัร'ง)• คำ�าใช5จั�ายใน์การสอบ• คำ�าใช5จั�ายใน์การผล�ตและฝCกอบรมต!ารวิจั(ระเบ�ยบกคำ.ว้�าด#ว้ยคำชจั.ในการ

ฝ่Gกฯ)• คำ�าปฏิ�บ�ต�งาน์ข�าวิ (จัชตั้.,ปสำ.)• คำ�าซึ่�อมบ!าร�งร�กษาโปรแกรมคำอมพ�วิเตอร�(สำ�ญญาจั#าง)• คำ�าเบ6#ยเล6#ยงประจั!า (นพื่ตั้. 75 บาทำ / นรตั้. 106 บาทำตั้�อว้�น)• คำ�าธรรมเน์6ยมคำวิามและเง�น์วิางศาล• คำ�าใช5จั�ายใน์การส�งหมายเร6ยกพยาน์(กร)งเทำพื่ ไม�เก'น150 บาทำ/จั�งหว้�ดอ, น

200 บาทำ)

34

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าใช#สำอย• คำ�าจั5างเหมาบร�การ เช�นคำ�าจั#างเหมาทำ�าคำว้ามสำะอาด ,คำ�าจั#าง

เหมาอ, นๆ คำ�าจั#างเหมาขนย#ายคำร)ภ�ณฑ์6และอ)ปกรณ6การฝ่Gก• คำ�าเช�ายาน์พาหน์ะ (ผ่-กพื่�นเด'ม+ตั้� งใหม�)• คำ�าใช5จั�ายใน์การบ!าร�งร�กษาเคำร+)องปร�บอากาศ• คำ�าบ!าร�งร�กษารถึ x-ray• คำ�าโฆษณาและเผยแพร�• คำ�าร�บรองและพ�ธ6การ• คำ�าซึ่�อมบ!าร�งเคำร+)องม+อวิ�ทยาศาสตร�• คำ�าซึ่�อมบ!าร�งเคำร+)องม+อพ�เศษ• คำ�าใช5จั�ายก6ฬากองท�พไทย• คำ�าเช�าเร+อตรวิจัการณ�(ตั้ม.)• คำ�าประก�น์ภ�ยรถึยน์ต�

35

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าใช#สำอย• เง�น์รางวิ�ลเจั5าหน์5าท6)ต!ารวิจัเพ+)อการถึวิายอาร�ก

ขาฯ• คำ�าซึ่�อมแซึ่มเคำร+)องตรวิจัวิ�ดิแอลกอฮอล�• คำ�าสอบเท6ยบคำ�ามาตรฐาน์เคำร+)องม+อวิ�ทยาศาสตร�• เง�น์สมทบกองท�น์ประก�น์ส�งคำม• คำ�าบ!าร�งร�กษาระบบศ*น์ย�ร�บแจั5งเหต�ฉ�กเฉ�น์ 191

36

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าว้�สำด)• คำ�าวิ�สดิ�ส!าน์�กงาน์• คำ�าน์!#าม�น์เช+#อเพล�งและหล�อล+)น์ (สถึาน์ภาพ+อ�ตราตาม

เกณฑ์� ตร.ก!าหน์ดิ)• คำ�าวิ�สดิ�ย�ทธภ�ณฑ์�• คำ�าวิ�สดิ�เคำร+)องแต�งกาย ( ช�#น์ประทวิน์ 2,000 บาท/น์าย)• คำ�าวิ�สดิ�สน์ามและการฝCก• คำ�าอาหารผ*5ต5องหา จั�ายจัร�งไม�เก�น์ อ�ตราวิ�น์ละ 75 บาท• คำ�าอาหารส!าเร@จัร*ป จั�ายจัร�งไม�เก�น์ 30 บาท 4 ม+#อต�อวิ�น์• วิ�สดิ�ยาและเวิชภ�ณฑ์�

37

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าว้�สำด)• วิ�สดิ�ไฟฟ2าและวิ�ทย�• วิ�สดิ�โฆษณาและเผยแพร�• วิ�สดิ�เคำร+)องช�วิยฝCก• วิ�สดิ�คำอมพ�วิเตอร�• วิ�สดิ�จัราจัร• วิ�สดิ�ป2องก�น์อ�น์ตราย/วิ�สดิ�ดิ�บเพล�ง• เคำร+)องอ�ปโภคำบร�โภคำ• วิ�สดิ�ป2องก�น์และร�กษาสถึาน์ท6)เก�ดิเหต�

38

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าว้�สำด)• วิ�สดิ�งาน์สายตรวิจั/ต*5แดิง• วิ�สดิ�งาน์บ5าน์งาน์คำร�วิ• วิ�สดิ�การศ8กษา• วิ�สดิ�หน์�งส+อ วิารสารและต!ารา• วิ�สดิ�การเกษตร• วิ�สดิ�ก6ฬา• วิ�สดิ�งาน์การบ�น์และวิ�สดิ�อ+)น์ๆ• วิ�สดิ�ก�อสร5าง

39

2. งบด�าเน'นงาน - คำ�าว้�สำด)• วิ�สดิ�เคำร+)องม+อส+)อสาร• วิ�สดิ�ซึ่�อมรถึเกราะ วิ6-150• วิ�สดิ�ส!าหร�บสายตรวิจัปฏิ�บ�ต�การท�องเท6)ยวิ• วิ�สดิ�ส!าหร�บเคำร+)องตรวิจัวิ�ดิแอลกอฮอล�• คำ�าใช5จั�าย ใน์การปฏิ�บ�ต�งาน์ศ*น์ย�ข5อม*ลกลางยา

เสพต�ดิ DNA

และลายพ�มพ�น์�#วิม+อแฝง• วิ�สดิ�เคำร+)องม+อวิ�ทยาศาสตร�

40

งบด�าเน'นงาน - คำ�าว้�สำด)• วิ�สดิ�อาหารและยาให5ส�น์�ขและม5า (ส�น์�ข

80บาท,ม5า 232 บาท)• วิ�สดิ�วิ�ทยาศาสตร�และการแพทย�• วิ�สดิ�ยาน์พาหน์ะ (สถึาน์ภาพ+อ�ตราตามเกณฑ์�

ตร.ก!าหน์ดิ)• วิ�สดิ�เร+อตรวิจัการณ� (สถึาน์ภาพ+อ�ตราตาม

เกณฑ์� ตร.ก!าหน์ดิ)• วิ�สดิ�แบบพ�มพ� ฯลฯ

41

2. งบด�าเน'นงาน –2.2 คำ�าสำาธารณ-ปโภคำ

• คำ�าไฟฟ8า คำ�าน� าประปา คำ�าโทำรศ�พื่ทำ6• คำ�าไปรษณ�ย6• คำ�าเช�าว้งจัรคำ-�สำาย C3I POLIS• คำ�าเช�าช�องสำ�ญญาณดาว้เทำ�ยม • คำ�าให#บร'การสำ�ญญาณเคำเบ' ลทำ�ว้�• คำ�าบร'การทำางอ'นเตั้อร6เน9ตั้

42

คำ�าคำร�ภ�ณฑ์� ท6)ดิ�น์และส�)งก�อสร5าง ให5ประมาณการรายจั�าย ดิ�งน์6#1 . รายการผ*กพ�น์ตามส�ญิญิา2. รายการผ*กพ�น์ตามมาตรา 23 (งบผ*กพ�น์)3 . ก�จักรรมและรายการท6)ต5องดิ!าเน์�น์การเป>น์ปกต� และเป>น์ภารก�จัหล�กตามกฎหมาย หร+อม6ข5อผ*กพ�น์ตามกฎหมายท6)ช�ดิเจัน์ และจั!าเป>น์ต5องดิ!าเน์�น์การต�อเน์+)อง

ข5อจั!าก�ดิ 1. รายการคำร�ภ�ณฑ์� ต5องม6คำ�ณล�กษณะเฉพาะ และ

สถึาน์ภาพคำร�ภ�ณฑ์� 2. รายการส�)งก�อสร5าง ต5องม6แบบร*ปรายการ และ

ประมาณการราคำา

3. งบลงท�น์

43

3. งบลงทำ)น คำ�าคำร)ภ�ณฑ์6 ทำ� ด'นและ–สำ' งก�อสำร#าง3.1 คำ�าคำร�ภ�ณฑ์�

• คำร)ภ�ณฑ์6รายการผ่-กพื่�น• คำร)ภ�ณฑ์6ทำ� ม�ราคำาตั้�อหน�ว้ย ตั้� ากว้�า 1 ล#านบาทำ• คำร)ภ�ณฑ์6ทำ� ม�ราคำาตั้�อหน�ว้ยตั้� งแตั้� 1 ล#านบาทำข� นไป3.2 ท6)ดิ�น์และส�)งก�อสร5าง• สำ' งก�อสำร#างรายการผ่-กพื่�น• สำ' งก�อสำร#างทำ� ม�ราคำาตั้�อหน�ว้ย ตั้� ากว้�า 10 ล#านบาทำ• สำ' งก�อสำร#างทำ� ม�ราคำาตั้�อหน�ว้ยตั้� งแตั้� 10 ล#านบาทำข� น

ไป

44

4. งบเง�น์อ�ดิหน์�น์ม6 2ประเภท 1.เง�น์อ�ดิหน์�น์ท�)วิไป 2.เง�น์อ�ดิหน์�น์

เฉพาะก�จั - เง�น์อ�ดิหน์�น์ ท6)เบ�กจั�ายใน์ล�กษณะเข5าก�บงบ

รายจั�ายประเภทใดิ (งบบ�คำลากร งบดิ!าเน์�น์งาน์ งบลงท�น์) ให5ใช5เกณฑ์�ใน์การประมาณ การรายจั�ายของงบรายจั�ายน์�#น์โดิยอน์�โลม

45

4. งบเง'นอ)ดหน)น• เง'นรางว้�ล เง'นสำ'นบน คำ�าใช#จั�ายในการสำ,บจั�บและคำ�า

ปลงศพื่• เง'นอ)ดหน)นโรงเร�ยนเตั้ร�ยมทำหาร• เง'นอ)ดหน)นโคำรงการพื่�ฒนาว้'ชาการตั้�ารว้จั• เง'นอ)ดหน)นโคำรงการพื่�ฒนาบ)คำลากรประเภทำน�กบ'น

ปEกตั้'ด• เง'นอ)ดหน)นสำถึาบ�นตั้�าง ๆ ทำ� ตั้ร.ฝ่ากเร�ยน (ทำร. /

สำถึาบ�นการบ'นฯ)• เง'นอ)ดหน)นน�กเร�ยนทำ)นด#านว้'ทำยาศาสำตั้ร6ของ สำนว้.• เง'นอ)ดหน)นองคำ6การตั้�ารว้จัระหว้�างประเทำศ ฯลฯ

46

5. งบรายจั�าย

อ+)น์ - งบรายจั�ายอ+)น์ท6)เบ�กจั�ายใน์ล�กษณะเข5าก�บงบรายจั�ายใดิให5ใช5เกณฑ์�ใน์การประมาณรายจั�ายของงบรายจั�ายน์�#น์ และประมาณการตามคำวิามจั!าเป>น์

47

5. งบรายจั�ายอ, น• เง'นราชการล�บ (ระเบ�ยบสำ�าน�กนายกร�ฐมนตั้ร�ว้�า

ด#ว้ยการใช#งบประมาณเง'นราชการล�บ พื่.ศ.2547)

• คำ�าใช#จั�ายเด'นทำางไปราชการตั้�างประเทำศช� ว้คำราว้• คำ�าใช#จั�ายตั้ามโคำรงการว้'จั�ยตั้�าง ๆ• คำ�าใช#จั�ายในการด�าเน'นการด#านยาเสำพื่ตั้'ด ฯลฯ

นโยบายสำ�าคำ�ญของร�ฐบาล

• เป0นการตั้� งงบประมาณตั้ามย)ทำธศาสำตั้ร6ของร�ฐบาล

• นโยบายตั้�อเน, อง 16 ข#อ และนโยบายสำ�าคำ�ญ 9 ข#อ

48

นโยบายร�ฐบาล 16+9

• 1.การสำร#างคำว้ามปรองดองสำมานฉ�นทำ6• 2.การแก#ไขและป8องก�นป>ญหายาเสำพื่ตั้'ด• 3.การป8องก�นและการปราบปรามทำ)จัร'ตั้• 4.การสำ�งเสำร'มให#ม�การบร'หารจั�ดการน� า• 5.การแก#ไขป>ญหาจั�งหว้�ดชายแดนภาคำใตั้#• 6.การฟH นฟ-คำว้ามสำ�มพื่�นธ6นานาชาตั้'• 7.การด-แลประชาชนจัากป>ญหาเง'นเฟ8อและน� าม�น• 8.การยกระด�บคำ)ณภาพื่ช�ว้'ตั้ประชาชน

49

นโยบายร�ฐบาล 16+9• 9.การปร�บภาษ�เง'นได#น'ตั้'บ)คำคำล• 10.การสำ�งเสำร'มให#ประชาชนเข#าถึ�งแหล�งเง'นทำ)น• 11.การยกระด�บราคำาสำ'นคำ#าเกษตั้ร• 12.การเร�งเพื่' มรายได#จัากการทำ�องเทำ� ยว้• 13.การพื่�ฒนาผ่ล'ตั้ภ�ณฑ์6ช)มชน• 14.การพื่�ฒนาระบบประก�นสำ)ขภาพื่• 15.การจั�ดหาเคำร, องคำอมพื่'ว้เตั้อร6พื่กพื่า• 16.การเร�งร�ดผ่ล�กด�นการปฏิ'ร-ปการเม,อง

50

นโยบายเพื่' มตั้ามประเด9น/ย)ทำธศาสำตั้ร6 9 ข#อ• 1.โคำรงสำร#างราคำาพื่ล�งงาน

• 2.การน�าสำ�นตั้'สำ)ขสำ-�ชายแดนภาคำใตั้#• 3.โคำรงสำร#างการจั�ดทำ�าบ�ตั้รเคำรด'ตั้เกษตั้รกรและบ�ตั้ร

เคำรด'ตั้พื่ล�งงาน• 4.หล�กประก�นสำ)ขภาพื่• 5.คำร�ว้ไทำยสำ-�คำร�ว้โลก• 6.อาหารฮาลาล• 7.การเพื่' มผ่ลผ่ล'ตั้SME• 8.พื่ล�งงานทำดแทำน• 9.ระบบการคำมนาคำมขนสำ�ง Logistic

51

52

แบบ สงป 301. แบบรายงาน์แผน์/ผลการปฏิ�บ�ต�งาน์

แบบ สงป302 แบบรายงาน์แผน์/ผลการใช5จั�ายงบประมาณ

แบบ สงป 3021. / แบบรายงาน์แผน์/ผลการจั�ดิซึ่+#อจั�ดิจั5าง

คำร�ภ�ณฑ์� ท6)ดิ�น์ส�)งก�อสร5าง ท6)จั�ดิสรรงบประมาณใน์งบลงท�น์

การรายงาน์แผน์/ผล การปฏิ�บ�ต�งาน์และการใช5จั�ายงบประมาณ (แบบ สงป 301. , สงป 302. ,

3021/ )

สงป.301 ย�ทธศาสตร�การจั�ดิสรร..

หน์�วิย

รวิมท�#งส�#น์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

(ล5าน์บาท)

ไตรมาส 4

แผน์งาน์..... แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

เป2าประสงคำ�เช�งย�ทธศาสตร�..เป8าหมายการให#บร'การหน�ว้ยงาน.........ตั้�ว้ช� ว้�ด.....

ร#อยละ

80 80

ผ่ลผ่ล'ตั้.....

1. แผ่นการปฏิ'บ�ตั้'งาน ตั้�ว้ช� ว้�ด-เช'ง.....

คำด� 564

141

141

141 141

ก'จักรรม..การสำ,บสำว้น ตั้�ว้ช� ว้�ด-เช'ง.....

คำด� 564

141

141

141 141

2. แผ่นการใช#จั�ายงบฯ ก'จักรรม.....

ล#านบาทำ

76 16 18 19 23

รว้มงบประมาณ 76 16 18 19 23

ต�วิอย�างต�วิอย�าง

ประเภทรายจั�าย/รายการ ผลผล�ต รวิมท�#ง

ส�#น์ไตรมา

ส 1ไตรมา

ส 2ไตรมา

ส 3

(ล5าน์บาท)

ไตรมาส 4

สงป. 302 แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

แผ่น

ผ่ล

งบบ)คำลากร - รายการ 1. รายการ..... 40 10 10 10 10

งบด�าเน'นงาน - รายการ 1. รายการ..... 20 2 4 6 8

งบลงทำ)น - รายการ 1. รายการ..... 10 2 2 2 4

งบเง'นอ)ดหน)น - รายการ 1. รายการ..... 2 1 1

งบรายจั�ายอ, น - รายการ 1. รายการ 4 1 1 1 1

รว้มงบประมาณ 76 16 18 19 23

ต�วิอย�างต�วิอย�าง

55

การประมาณการรายจั�ายล�ว้งหน#าระยะ ปานกลาง (MTEF)

• เป>น์การจั�ดิท!ากรอบประมาณการรายจั�ายล�วิงหน์5า 1+3 ป' ซึ่8)งจัะแสดิงภาพรวิมของภาระงบประมาณท6)จัะเก�ดิข8#น์ใน์อน์าคำต ประกอบดิ5วิย เป2าหมายประมาณการเศรษฐก�จัมหภาคำ ฐาน์ะการคำล�งล�วิงหน์5า การประมาณการรายร�บ รายจั�าย และภาระหน์6#ท6)จัะเก�ดิข8#น์

• ม6ประโยชน์�เพ+)อการร�กษาวิ�น์�ยการคำล�ง คำวิบคำ�มการเพ�)มข8#น์ของรายจั�ายและเป>น์กรอบใน์การต�ดิส�น์ใจั ก!าหน์ดิทางเล+อกจั�ดิสรรงบประมาณ

56

กรอบงบประมาณรายจั�ายล�วิงหน์5าระยะปาน์กลางของ

หน์�วิยงาน์ / ผลผล�ตหล�กการ ...น์!าผลการทบทวิน์ แผน์/ผล การดิ!าเน์�น์งาน์

ตามย�ทธศาสตร�เป2าหมายผลผล�ตและต�วิช6#วิ�ดิ วิงเง�น์คำ�าใช5

จั�ายใน์ป' 2556 และผลจัากการต�ดิตามการดิ!าเน์�น์งาน์และการใช5

จั�ายงบประมาณ ใน์ป' 2556 มาเป>น์ฐาน์ใน์

การปร�บปร�งงบ ประมาณรายจั�ายล�วิงหน์5า เพ+)อเตร6ยมการจั�ดิท!างบ

ประมาณรายจั�าย ป'ประมาณ 2557

57

= งบประมาณ + 3 ปEถึ�ดไป

ภาพแสดิงงบประมาณรายจั�ายล�วิงหน์5าระยะปาน์กลาง

งบประมาณ ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 1 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 2 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 3

งบประมาณ ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 1 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 2 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 3

งบประมาณ ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 1 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 2 ป'ถึ�ดิไปป'ท6) 3

ป'ท6) 1

ป'ท6) 1

ป'ท6) 2

ป'ท6) 2

ป'ท6) 3

ป'ท6) 3

2

5

5

7

2

5

5

7

2

5

6

1

2

5

6

1

2

5

6

0

2

5

6

0

2

5

5

9

2

5

5

9

2

5

5

8

2

5

5

8

2

5

6

0

7

2

5

6

0

7

2

5

5

9

2

5

5

9

2

5

5

8

2

5

5

8

2

5

5

9

2

5

5

9

2

5

6

0

2

5

6

0

2

5

6

1

2

5

6

1

2

5

6

2

2

5

6

2