Показатель

Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год

Утверждённый

план (Решение

Думы от

21.02.2019

№333)

Уточнение

(+;-)

Уточнённый

план

Утверждённый

план (Решение

Думы от

21.02.2019

№333)

Уточнение

(+;-)

Уточнённый

план

Утверждённый

план (Решение

Думы от

21.02.2019

№333)

Уточнение

(+;-)

Уточнённый

план

Доходы,

тыс.руб.4 018 457,6 628 956,0 4 647 413,6 3 895 851,6 22 371,7 3 918 223,3 3 828 762,1 23 259,9 3 852 022,0

Расходы,

тыс.руб.4 194 087,2 1 096 205,7 5 290 292,9 4 019 899,4 22 371,7 4 042 271,1 3 950 671,1 23 259,9 3 973 931,0

Дефицит (-),

Профицит

(+),

тыс.руб.

(-) 175 629,6 642 879,3 (-) 124 047,8 (-) 124 047,8 (-) 121 909,0 (-) 121 909,0

Изменение параметров Решения Думы о бюджете городского округа

город Мегион на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Тыс.руб.

Корректировка доходной части бюджета городского округа

город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годовТыс.руб.

Вид доходов

2019 год 2020 год 2021 год

План по

решению Думы

от 21.02.2019

№333

сумма

уточненияуточненный план

План по

решению Думы

от 21.02.2019

№333

сумма уточнения уточненный план

План по

решению Думы

от 21.02.2019

№333

сумма

уточнения

уточненный

план

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 413 738,3 0,0 1 413 738,3 1 340 072,0 0,0 1 340 072,0 1 318 684,5 0,0 1 318 684,5

Налоговые доходы 1 117 338,7 0,0 1 117 338,7 1 132 612,9 0,0 1 132 612,9 1 118 128,4 0,0 1 118 128,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 878 045,7 0,0 878 045,7 890 568,2 0,0 890 568,2 904 868,7 0,0 904 868,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 12 349,0 0,0 12 349,0 12 720,7 0,0 12 720,7 12 720,7 0,0 12 720,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 165 930,0 0,0 165 930,0 167 330,0 0,0 167 330,0 137 530,0 0,0 137 530,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 51 935,0 0,0 51 935,0 52 815,0 0,0 52 815,0 53 730,0 0,0 53 730,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 079,0 9 079,0 9 179,0 9 179,0 9 279,0 9 279,0

Неналоговые доходы 296 399,6 0,0 296 399,6 207 459,1 0,0 207 459,1 200 556,1 0,0 200 556,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 159 539,1 0,0 159 539,1 159 539,1 0,0 159 539,1 159 539,1 0,0 159 539,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

РЕСУРСАМИ 8 428,0 0,0 8 428,0 8 428,0 0,0 8 428,0 8 428,0 0,0 8 428,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 230,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 120 132,0 0,0 120 132,0 31 011,0 0,0 31 011,0 23 884,0 0,0 23 884,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 070,5 8 070,5 8 251,0 8 251,0 8 475,0 8 475,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 604 719,3 628 956,0 3 233 675,3 2 555 779,6 22 371,7 2 578 151,3 2 510 077,6 23 259,9 2 533 337,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 2 604 719,3 610 825,4 3 215 544,7 2 555 779,6 22 371,7 2 578 151,3 2 510 077,6 23 259,9 2 533 337,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 487 147,8 74 501,5 561 649,3 407 154,1 0,0 407 154,1 420 613,7 0,0 420 613,7

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные субсидии) 233 547,9 496 534,1 730 082,0 263 686,4 0,0 263 686,4 192 298,8 0,0 192 298,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 1 876 249,1 39 616,8 1 915 865,9 1 880 733,7 22 198,7 1 902 932,4 1 892 959,7 23 086,9 1 916 046,6

Иные межбюджетные трансферты7 774,5 173,0 7 947,5 4 205,4 173,0 4 378,4 4 205,4 173,0 4 378,4

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 18 130,6 18 130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 018 457,6 628 956,0 4 647 413,6 3 895 851,6 22 371,7 3 918 223,3 3 828 762,1 23 259,9 3 852 022,0

Корректировка объёмов бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ городского округа город Мегион на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годовТыс.руб.

Наименование

Утверждено

решением Думs

города от 21.02.2019

№333 на 2019 год

сумма изменений

(+) увеличение,

(-) уменьшение

Уточненный план

на 2019 год

Утверждено

решением Думs

города от

21.02.2019 №333

на 2020 год

сумма изменений

(+) увеличение,

(-) уменьшение

Уточненный план

на 2020 год

Утверждено

решением Думs

города от

21.02.2019 №333

на 2021 год

сумма

изменений

(+) увеличение,

(-) уменьшение

Уточненный

план на 2021

год

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы"36 172,3 0,0 36 172,3 35 372,3 0,0 35 372,3 35 872,3 0,0 35 872,3

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город

Мегион на 2019-2025 годы"3 951,0 0,0 3 951,0 3 951,0 0,0 3 951,0 3 951,0 0,0 3 951,0

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на

территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"5 123,7 0,0 5 123,7 4 709,7 0,0 4 709,7 4 709,7 0,0 4 709,7

Муниципальная программа "Поддержка социально - ориентированных некоммерческих

организаций на 2019-2025 годы"400,0 0,0 400,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город

Мегион на 2019-2025 годы"35 967,3 0,0 35 967,3 35 967,3 0,0 35 967,3 35 967,3 0,0 35 967,3

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на

2019 - 2025 годы"415 765,2 3 251,0 419 016,2 407 893,7 0,0 407 893,7 408 814,4 0,0 408 814,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион

на 2019-2025 годы"400,0 60,0 460,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0

Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного

самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"17 769,1 0,0 17 769,1 16 769,1 0,0 16 769,1 16 769,1 0,0 16 769,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании город Мегион на 2019 -2025 годы"179 946,6 145 354,9 325 301,5 166 490,0 0,0 166 490,0 166 490,0 0,0 166 490,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город

Мегион на 2019-2025 годы"61 265,1 370,0 61 635,1 51 738,7 0,0 51 738,7 52 438,7 0,0 52 438,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на территории городского округа город

Мегион на 2019-2025 годы"189 526,5 896 891,3 1 086 417,8 182 912,6 -1 776,7 181 135,9 168 191,5 -888,5 167 303,0

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского

округа город Мегион на 2019-2025 годы"33 896,4 0,0 33 896,4 31 896,4 0,0 31 896,4 31 896,4 0,0 31 896,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на

2019-2025 годы"214 719,9 4 213,8 218 933,7 156 215,1 0,0 156 215,1 51 620,6 0,0 51 620,6

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"82 603,8 -983,9 81 619,9 48 999,2 0,1 48 999,3 55 856,8 0,1 55 856,9

Муниципальная программа "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского

округа город Мегион на 2019-2025 годы"16 192,2 0,0 16 192,2 8 692,0 0,0 8 692,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других

маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2019-2025

годы"687,5 0,0 687,5 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,

безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в

городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"567,2 2 496,0 3 063,2 567,2 0,0 567,2 567,2 0,0 567,2

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия,

профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы"350,0 0,0 350,0 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского

округа город Мегион на 2019-2025 годы"2 292 765,4 41 194,2 2 333 959,6 2 240 913,9 23 263,6 2 264 177,5 2 245 109,0 23 263,6 2 268 372,6

Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы"1 151,1 11,7 1 162,8 1 151,1 11,7 1 162,8 1 151,1 11,7 1 162,8

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" 486 376,8 36,7 486 413,5 471 366,6 0,0 471 366,6 470 307,8 0,0 470 307,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы"23 300,4 797,0 24 097,4 18 177,6 0,0 18 177,6 11 465,2 0,0 11 465,2

Уточнённые источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета городского округа город Мегион на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

Тыс.руб.

Наименование показателя

2019 год 2020 год 2021 год

план по

Решению

Думы от

21.02.2019

№333

Сумма

уточнения

Уточненный

план

план по

Решению

Думы от

21.02.2019

№333

Сумма

уточнения

Уточненный

план

план по

Решению

Думы от

21.02.2019

№333

Сумма

уточнения

Уточненный

план

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 122 908,2 0,0 122 908,2 124 047,8 0,0 124 047,8 121 909,0 0,0 121 909,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги,

номинальная стоимость которых указана в валюте

Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте

Российской Федерации 212 908,2 0,0 212 908,2 124 047,8 0,0 124 047,8 121 909,0 0,0 121 909,0

Получение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации 242 908,2 0,0 242 908,2 336 956,0 0,0 336 956,0 245 956,8 0,0 245 956,8

Погашение кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации -30 000,0 0,0 -30 000,0 -212 908,2 -212 908,2 -124 047,8 -124 047,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации -90 000,0 0,0 -90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации -90 000,0 0,0 -90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования

дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету

средств бюджета 52 721,4 467 249,7 519 971,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов -4 141 365,8 -628 956,0 -4 770 321,8 -4 019 899,4 -22 371,7 -4 042 271,1 -3 950 671,1 -23 259,9 -3 973 931,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 4 194 087,2 1 096 205,7 5 290 292,9 4 019 899,4 22 371,7 4 042 271,1 3 950 671,1 23 259,9 3 973 931,0

Источники финансирования дефицита бюджетов -

всего 175 629,6 467 249,7 642 879,3 124 047,8 0,0 124 047,8 121 909,0 0,0 121 909,0

Благодарим за внимание

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

ул. Нефтяников, дом 8,

г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра (Тюменская область), 628680

Телефон:8 (34643) 9-63-35

Факс:8 (34643) 9-63-35

Электронный адрес: komfin@admmegion.ru

6