สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน(ณ วนท 15 กนยายน 2554)

สรปผลการใชจายงบประมาณทกประเภทรายจายตามระบบ Estimates จาแนกตามผลผลต

(รวมงบปร มาณรบโอน)(รวมงบประมาณรบโอน)(บาท)

118,675,405

100,000,000.00

120,000,000.00106,734,052

80,000,000.00

59 773 634 00

90.47%60,000,000.00

59,773,634.00

44,755,380.00

51,134,353

41,918,766งบประมาณ

ใ ไป

89.94%

93.71%

87.53%

20 000 000 00

40,000,000.00

5,135,370.00 9,011,021.00

ใชไป

93 66%85 55%

(ผลผลต)

99.34% 86.86%

0.00

20,000,000.00 5,135,370.00 9,011,021.00

4,729,7888,951,145

99.34%

93.66%85.55%

92.10%

ผลผลตท 1 ผลผลตท 2 ผลผลตท 3 ผลผลตท 4 รวมทกผลผลต

สรปผลการใชจายงบประมาณตามระบบ Estimates หลงปรบแผนเฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)เฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)

(บาท)

89.01%

64.31%

88.67% 91.67%

29.68% 43.93%

(ผลผลต)

ผลการใชจายงบประมาณและผลการดาเนนงานตามระบบ Estimates จาแนกตามหนวยงาน(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)

ใ สรปผลการใชจายงบประมาณ ณ 15 กนยายน 2554(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)

1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก

- ไมรวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.01

- รวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.94

2. จาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)( )

ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 91.67

ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 88.67

ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43 93ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43.93

3. จาแนกตามหนวยงาน (รวมงบประมาณรบโอน)

1 9 3 99 80 ลาดบท 1 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 99.80

ลาดบท 2 ศนยชนสตรโรค รอยละ 97.29

ลาดบท 3 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 96.88

สรปผลการดาเนนงาน (เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)

1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก รอยละ 81.24

2. จาแนกตามผลผลต ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 93.85

ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81 74ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81.74

ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 64.62

3 จาแนกตามหนวยงาน 3. จาแนกตามหนวยงาน ลาดบท 1 รองฯ กตต รอยละ 100.00

ลาดบท 2 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 97.50

ลาดบท 3 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 95.76

สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน กลมแผนงานและประเมนผล

สรปผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการใชจายงบประมาณ จาแนกรายจาแนกรายไตรมาสไตรมาส

กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล

1200000 1,100,6001,049,041

800000

1000000

626 300

600000

626,300

422,611

346 732

ไดรบจดสรร

ผลการใชจายงบประมาณ

95.32%

200000

400000

120,000 134,300220,000

279,698346,732 ผลการใชจายงบประมาณ

0

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

0208.26% 157.60%67.48%

สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ

จาแนกรายกจกรรมจาแนกรายกจกรรม

99

100

100 100

97

98

96.65

97.5 97.5

95

96

94.19

95.3295 ผลการใชจายงบประมาณ

ผลการดาเนนงาน

93

94ผลการดาเนนงาน

91

92

กจกรรมหลก 2.1 กจกรรมหลก 2.2 กจกรรมหลก 2.5 รวม

ขอเสนอแนะ/ขอคดเหนขอเสนอแนะ/ขอคดเหน

1. กจกรรมโครงการบางโครงการ ลงผลการดาเนนงานเกน 100 % ขอให

เจาของโครงการชวยตรวจสอบอกครงหนง

2. กจกรรมโครงการบางโครงการ ยงไมรายงานความกาวหนาในระบบ

E ti t ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบEstimates ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบ

ดวย

3. กจกรรมโครงการบางโครงการลงรายงานไมครบถวน เชน ไมลงวธการ

ดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแนะ ถาไมมปญหา อปสรรคดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแน ถาไมมปญหา อปสรรค

ขอเสนอแนะ ใหระบในรายงานวา ไมม อยาปลอยวางไว

ผลการดาเนนงาน

ยทธศาสตร 1 – 6

ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))

ตวชวด เปาหมายผลการ

ดาเนนงานคะแนน

หมาย

เหต

คารบรองปฏบต

ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ

1.1.1 ระดบความสาเรจของการดาเนนงาน

สนบสนนใหจงหวดมระบบบรหารจดการและขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

3.6 ผาน

สนบสนนตามมาตรฐานการพฒนา "อาเภอ

ควบคมโรคเขมแขงแบบยงยน"

(6เดอนหลง) ขนตอน

1.1.2 ระดบความสาเรจของการสนบสนน

อาเภอใหเปน"อาเภอควบคมโรคเขมแขงแบบ

ยงยน"ตามคณลกษณะทกาหนด

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน

ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))

ตวชวด เปาหมายผลการ

คะแนน

หมาย คารบรองปฏบต

ดาเนนงาน เหต ราชการ

1.1.3 รอยละของจงหวดทม "อาเภอควบคมโรค

เขมแขงแบบยงยน" ตามคณลกษณะทกาหนดรอยละ 50

( )

รอยละ 100 5 ผาน เขมแขงแบบยงยน ตามคณลกษณะทกาหนด

อยางนอย 1 อาเภอ(6เดอนหลง)

1.2.1 จานวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบ 173,000 ราย 273,036 ราย 5 ผาน บรการเฉพาะโรคและภยสขภาพทสาคญ

ตลอดจนโรคอบตใหมทมคณภาพตาม

มาตรฐานสากล (ราย)

(6เดอนหลง)

,

ฐ

ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 2 2 ( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))

ตวชวด เปาหมายผลการ

คะแนนหมาย คารบรองปฏบต

ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน

คะแนนเหต ราชการ

2.1.1สดสวนของผลตภณฑท

ขนตอนท 5

- - - -

ดาเนนการตามมาตรฐานสากล (6เดอนหลง)

2.1.2สดสวนของผลตภณฑทาง

วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

- - - -

วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน

นโยบาย/ยทธศาสตร/แผนงาน/

มาตรฐาน/มาตรการ เพอการเฝาระวง

(6เดอนหลง)

ฐ

ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

ของประเทศ

ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวชวด ตวชวด ))

ผลการ หมาย คารบรองปฏบต

ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน

คะแนนเหต

ฏ

ราชการ

2.1.3สดสวนของผลตภณฑของกรมฯ ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน ทเขาถงเครอขายและองคกรท

เกยวของ

(6เดอนหลง) ขนตอน

2.1.4 สดสวนของเครอขายทเกยวของ

มความพงพอใจในผลตภณฑของ

กรมฯ

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน

กรมฯ

ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))

ตวชวด เปาหมายผลการ

ดาเนนงานคะแนน

หมาย

เหต

คารบรองปฏบต

ราชการ

3.1.1 ระดบความสาเรจการดาเนนการให

ประชาชนทรบทราบการสอสารสาธารณะ

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน -

เกยวกบโรคและภยสขภาพทสาคญของ

หนวยงาน

3.1.2 ระดบความสาเรจของการดาเนนการ

ใ ป ป ป

ข นตอนท 5

( )

ครบ 5

5 ผาน -

ใหประชาชนของประชาชนกลมเปาหมายม

ความรตามเกณฑในเรองโรคและภย

สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/

(6เดอนหลง) ขนตอน

สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/

ไขหวดใหญ / วณโรค /ไขเลอดออก /

อจจาระรวง /เบาหวาน /ความดน /บหร /

สรา ในป 2554)

ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))

ตวชวด เปาหมายผลการ

ดาเนนงานคะแนน

หมาย

เหต

คารบรองปฏบต

ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ

3.1.3.ระดบความสาเรจการดาเนนการให

ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม

ข นตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม

พฤตกรรมสขภาพทเหมาะสมตามเกณฑท

กาหนดของหนวยงาน

(6เดอนหลง) ขนตอน

3.1.4 ระดบความสาเรจการดาเนนการให

เครอขายกลมเปาหมายมความพงพอใจใน

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน -

ภาพลกษณของหนวยงาน

ใ 3.1.5 ระดบความสาเรจการดาเนนการให

กลไกการบรหารจดการการสอสาร

สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน

สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท

สาคญของหนวยงาน

ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 4 4 ( ( 2 2 ตวช วดตวช วด))

ตวชวด เปาหมายผลการ

คะแนนหมาย คารบรองปฏบต

ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน

คะแนนเหต ราชการ

4.1.1ระดบความสาเรจของการมกลไก

ขนตอนท 5

ครบ 5

5 ผาน และขนตอนการบรหารจดการการเตรยม

ความพรอม และการตอบโตภาวะฉกเฉน

ดานโรคและภยสขภาพแบบบรณาการ

(6เดอนหลง) ขนตอน

ตามเกณฑทกาหนด

4.1.2 ระดบความสาเรจของของ

สถานการณฉกเฉนและภยพบตซงม

ป โ

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน -

ปญหาโรคและภยสขภาพททหนวยงาน

สามารถตอบโตไดตามเกณฑทกาหนด

ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 5 5 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))

ตวชวด เปาหมายผลการ

ดาเนนงาน

คะแน

น

หมาย

เหต

คารบรองปฏบต

ราชการ

5.1.1ระดบความสาเรจของการพยากรณ

โรคและภยสขภาพ ทมคณภาพขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

4.7 ผาน

ไ 5.1.2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการ

ตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ ทม

ประสทธภาพ

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

4.6 ผาน

5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน -5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา

รายงานการประเมนผลโรคและภย

สขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการ

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ครบ 5

ขนตอน

5 ผาน

ยอมรบ

ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 6 6 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))

ตวชวด เปาหมายผลการ

คะแนน

หมาย คารบรองปฏบต

ดาเนนงาน เหต ราชการ

6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน

ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ขนตอนท5 5 ผาน ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร

ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล

6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน

(6เดอนหลง)

ขนตอนท 5 ขนตอนท2 2 ผาน -ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร

ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล(6เดอนหลง)

6.1.2 ระดบความสาเรจของการนา

นโยบายการกากบดแลองคการทด (OG)

ไป ป

ขนตอนท 5

(6เดอนหลง)

ขนตอนท5 4.2 ผาน

ไปสการปฏบต

6.2.1ระดบความสาเรจของการ

ใ

ขนตอนท 5

ข นตอน 3 2 ผาน ดาเนนงานใหบคลากรของหนวยงานม

สมรรถนะตามเกณฑทกาหนด(6เดอนหลง)

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ผลงานตามตวชวดผลงานตามตวชวด

ป ป กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล

ป ป ป ป ป ป 25542554ประจาปงบประมาณ ประจาปงบประมาณ 25542554

รอบ รอบ 1212 เดอนเดอนรอบ รอบ 1212 เดอนเดอน

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ตวชวดทตวชวดท55..11..2 2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและ

ป ใ ป ป ใ ป ประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพ

ปเปาหมาย

5 ขนตอน (6 เดอนหลง)

ผลงาน

ขนตอนท 5

ป สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน

ดาเนนการได 4 6 คะแนน ดาเนนการได 4.6 คะแนน

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ตวชวดทตวชวดท55..11..3 3 ระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผลระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผล

โ ไ โ ไ โรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบโรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ

เปาหมาย

5 ขนตอน (6 เดอนหลง)

ผลงาน

ดาเนนการเสรจขนตอนท 5( )

สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน

ดาเนนการได 5 คะแนน

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบตราชการของหนวยงาน

เปาหมาย

ผลงาน

7 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 7

สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน

ดาเนนการได 5 คะแนน

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงาน

เปาหมาย

ผลงาน

5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5

สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน

ดาเนนการได 5 คะแนน

สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก

กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด

ระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงานระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงาน

เปาหมาย

ผลงาน

5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5

สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน

ดาเนนการได 5 คะแนน

ลาดบ ชอตวชวด คะแนน

เตม

ผล คะแนน

ทได

ขนตอน

เตม ทได

1 ตวชวดท5.1.2 ระดบความสาเรจของการม

กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ 5 ตามแผน 5 ขนตอน 5

กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ

ทมประสทธภาพ

2 ตวชวดท5 1 3 ระดบความสาเรจในการจดทา 5 ตามแผน 5 ขนตอน 52 ตวชวดท5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา

รายงานกาประเมนผลโรคและภยสขภาพสาคญ

ตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ

5 ตามแผน 5 ขนตอน 5

3 ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบต

ราชการของหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 7

4 ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและ

นเทศงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5

นเทศงาน

5 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการ

สารสนเทศหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5

สารสนเทศหนวยงาน