Презентация Р.И.Маркова "Итоги исполнения...

Итоги исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области

за 2015 год и межбюджетные отношения

с муниципальными образованиями Первый заместитель Председателя

Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

« ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 3/63

3070

110

30405060

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ), $/БАРР.

38,0 60,0 56,8 54,5

2014 2015 2016 2017

СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P

53,2

2018

2014 2015 2016 2017 2018

98 50 60 65 70

67,9 на 01.04.16

40,6 на 31.03.16

« Показатель, единицы измерения 2014 г. прогноз 2015 г. факт 2015 г. ВРП, млрд руб. в действующих ценах 757,1 868,5 759,5 Темп роста ВРП, в % к предыдущему году в действующих ценах

108,2 109,6 106,4 Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году 101,0 102,4 99,3 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,1 102,1 99,1

Темп роста фонда начисленной заработной платы всех работников, в % к предыдущему году

108,1 109,6 105,5 Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года

108,0 - 113,3

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛО В 2015 ГОДУ 4/63

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ

ФАКТ 2014

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

122,3

ПЛАН 2015 ФАКТ 2015

6/63

118,7 132,5 8,3%

109,0 107,0 120,9

13,3 11,7 11,6

109,0 131,5 120,8

13,3 - 12,8 11,7

прирост к 2014

10,9%

12,8%

10,8%

МЛРД РУБ.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+)

Собственные

Безвозмездные

57,5 66,0 65,0 13,0%

25,9 26,6 27,2

31,6 39,4 37,8

58,2 70,9 65,3

- 0,7 - 4,9 - 0,3

5,0%

19,6%

12,2%

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО ЛО ЗА 2015 ГОД 7/63

ФАКТ 2014 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015 прирост к 2014

МЛРД РУБ.

8/63

Тихвинский Тосненский Сосновоборский Ломоносовский Подпорожский Приозерский Гатчинский Волховский Лодейнопольский

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Темп роста к 2014 (%)

110,1 109,2 107,6 107,5 103,8 102,4 100,2 98,0 90,5

Бокситогорский Волосовский Сланцевский Кингисеппский Выборгский Кировский Лужский Киришский Всеволожский

143,2 131,6 129,7 125,5 122,5 120,4 118,0 117,0 115,8

Среднее по КБ МО – 113% ОБ ЛО – 108,5%

9/63 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - 2015

МЛН РУБ. МР, ГО Налоговые Неналоговые Безвозмездные

из ОБ ИТОГО

БОКСИТОГОРСКИЙ 552 140 1 729 2 416 ВОЛОСОВСКИЙ 495 112 1 539 2 137 ВОЛХОВСКИЙ 875 321 2 181 3 373 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 3 853 1 461 4 888 10 212 ВЫБОРГСКИЙ 2 246 766 4 038 7 032 ГАТЧИНСКИЙ 2 342 802 3 726 6 833 КИНГИСЕППСКИЙ 925 261 2 181 3 354 КИРИШСКИЙ 862 966 1 377 3 221 КИРОВСКИЙ 1 079 383 2 324 3 726 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 329 120 928 1 371 ЛОМОНОСОВСКИЙ 957 246 1 198 2 388 ЛУЖСКИЙ 790 143 1 955 2 877 ПОДПОРОЖСКИЙ 479 79 1 170 1 725 ПРИОЗЕРСКИЙ 760 253 1 935 2 935 СЛАНЦЕВСКИЙ 426 179 1 431 2 031 ТИХВИНСКИЙ 775 146 2 384 3 319 ТОСНЕНСКИЙ 1 425 360 1 972 3 742 СОСНОВОБОРСКИЙ 1 019 251 1 072 2 341

СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

% - динамика к 2014

2014 год ВСЕГО – 57,5

2015 год ВСЕГО – 65,0 (113% к 2014 г.)

Субвенции Налоговые и неналоговые доходы (без доп. нормативов – 3,1 )

Выравнивание бюджетной обеспеченности МР, ГО, СП, ГП (в т.ч. дотации, субвенции, налоговые доходы по доп.нормативам)

Финансовая поддержка МО (в т.ч. субсидии, дотации на сбалансированность, иные МБТ и остатки средств)

23,0 24,1

22,8 19,8

10,4

4,3 4,7

13,4

4,8%

28,8%

15,2% 9,3%

МЛРД РУБ.

доля в 2015

37,1 35,1

7,2

20,6

10/63

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КБ ЛО ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ

2015 год

2014 год

77,5%

76,2%

1,2%

1,1%

12,4%

12,4%

6,7%

6,1%

3,5%

2,9%

Областной бюджет

Областной бюджет

ГО

ГО

%

11/63

#/63 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МО ЛО

2006 2013 2014 2015 2016 план

- Всего

- Налог на имущество физ.лиц - Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем.участки

- Земельный налог

0,24

8,7

22,6

25,9 27,2

24,8*

0,32 0,29 0,31

2,83

2,91

2,88

3,17

2,77

3,52

2,47

3,4

0,05 0,45

0,86

* - с 2016 г. уменьшен НДФЛ – 0,9; транспортный налог – 1,1

МЛРД РУБ.

12/63

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБ МО

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ (с доп.нормативами)

2015 год 2014 год

20,19 18,93 6,7%

НДФЛ 11,95 11,51

УСН 1,81 1,60

Единый налог на вмененный доход 0,77

0,74

Налог на имущество физлиц 0,29

0,31

МЛРД РУБ.

Транспортный налог 1,22 1,05

Земельный налог 3,52 3,17

% - рост к 2014

3,8%

11,0%

12,8%

16,4%

3,9%

8,7%

13/63

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБ МО

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ

МЛРД РУБ.

6,99 6,98

Доходы от использования имущества 3,8

3,9 1,8%

в т.ч. арендная плата за земельные участки 2,77

2,88

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,16

2,10

в т.ч. от продажи земельных участков 1,46

1,34

2015 год 2014 год % - рост к 2014

0,2%

4,0%

2,8%

9,1%

14/63

#/63 ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

2014 2015 2016 (план)

Безвозмездные поступления от ФБ

Безвозмездные поступления от ОБ

32,4

11,9

38,0

10,5

35,6

5,3

99,2%

117,3% 93,7%

124,7%

88,3% 50,9%

МЛРД РУБ.

15/63

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

2015 год 2014 год

0 5000 10000 15000 20000 25000

Субвенции

Субсидии

Иные МБТ

Дотации на сбалансированность

Дотация и субвенции на выравнивание

бюджетной обеспеченности

19,84 22,81

8,23 10,53

1,63 1,68

1,33 1,34

1,37 1,62

МЛРД РУБ. % - рост к 2014

15,0%

27,9%

3,1%

18,2%

0,7%

16/63

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЗВРАТ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (Субсидии, иные МБТ)

12 212,9 9 572,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД

1 844,4(19,3%)

1 531,7(12,5%)

МЛН РУБ.

17/63

Сосновоборский Подпорожский Кировский Тосненский Лужский Всеволожский Волховский

Всего доля возврата остатков целевых МБТ от суммы субсидий и иных МБТ – 12,5%

44,4 23,1 21,4 18,5 15,4 14,0 13,2

Гатчинский Приозерский Выборгский Кингисеппский Волосовский Ломоносовский Сланцевский Киришский Лодейнопольский

%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ МО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД

18/63

Тихвинский Бокситогорский

12,3 11,2 11,1 10,4 9,9 8,9 7,6 7,3 6,2 2,8 1,8

ТЕМП РОСТА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Кингисеппский Ломоносовский Киришский Тихвинский Тосненский Волховский Приозерский Лодейнопольский Гатчинский

114,9 114,3 112,4 111,2 108,7 101,0 97,9 97,7 93,6

Сланцевский Волосовский Бокситогорский Выборгский Всеволожский Кировский Подпорожский Сосновоборский Лужский

135,4 126,0 123,3 120,4 119,5 117,9 117,2 116,9 115,3

19/63

Темп роста к 2014 (%)

Среднее по КБ МО – 112,1% ОБ ЛО – 112,5%

#/63

ВСЕГО – 65,3 млрд руб. (ИСПОЛНЕНИЕ - 92%) %

94,4 92,9

93,3 90,0

92,7

95,9 94,5 96,7

88,0

96,2

86,1

92,3

81,2 89,7

94,2

92,4

93,3

92,7 СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

<92% - 5 МР ≥92% - 12 МР и 1 ГО

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 20/63

#/63 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015

9 022 ВСЕГО АИП (ПЛАН):

Муницип.соб.- 6 042

Обл. соб. – 2 980

МЛН РУБ.

21/63

2013 2014 2015 2016 (план)

4 404 4 214

6 042 6 577

4 312 3 642

*

5 208

ПЛАН ФАКТ

* Без учета расходов по объектам здравоохранения

#/63

– 5 208 (86,5 % от плана) ИТОГО перечислено в МО

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015

МЛН РУБ. Ломоносовский Подпорожский Приозерский Всеволожский Волосовский Тихвинский Лужский Тосненский Выборгский Киришский Сланцевский Гатчинский Кингисеппский Лодейнопольский Кировский Бокситогорский Волховский Сосновоборский

37,5% 58,3% 77,3% 78,8% 80,3% 84,5% 88,9% 93,5% 93,5% 94,8% 95,6% 95,8% 98,9% 99,7% 100% 100% 100% 100%

36 229 548 672 391 206 179 198 705 135 286 145 426 128 422 340 107

54

22/63

В связи с неисполнением муниципальными заказчиками планов по выполнению работ на объектах в 2015г.: -неготовность (корректура) ПСД -задержки проведения конкурсов -несоблюдение обязательств по заключенным контрактам

#/63 ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2013 2014 2015 2016 (план)

Городские Дома культуры Сельские Дома культуры Спортивные объекты

40,0 152,6

238,5

370,1

153,6

143,3

124,9

112,1

50,0

68,1 81,6

136,6

МЛН РУБ.

23/63

#/63 ОСТАТКИ СУБСИДИЙ ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015- ОСТАТОК В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ, В Т.Ч. - ОСТАТОК В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

- ПО АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ

834,0 572,0

92,2 53,3

1 196,6

2 167,9

762,9 454,9

771,0

147,3 547,9 393,1

МЛН РУБ.

24/63

1 049,3 1 396,9

215,0 61,8

#/63 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО ЛО

МЛН РУБ.

25/63

План 2016

План 2015 Факт 2015

- 3 975,7* - 3 268,1 - 2 398,5**

Без учета доп. субсидий (636 млн руб.), подтвержденных остатков (107 млн руб.), иных МБТ к Дню ЛО (≈40 млн руб.), федеральных средств.

* В т.ч. субсидии областного бюджета (1 121 млн руб.), иные МБТ к Дню ЛО (45,8 млн руб.), федеральные средства (56 млн руб.)

**

100

0

200

300

400

500

#/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ЗА 2013-2015 ГГ.

0

1000

2000

3000

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОКИ ТЕПЛО И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1 316,7 1 576,7 2 323,2

219,2 90,7

ВСЕГО: 1 407,4 1 795,9 2 768,1

МЛН РУБ.

26/63

1 146,2

242,3

444,9

1 388,5

2013 2014 2015 план 2016

потребность 2016*

3 174,1

737,3

3 911,4

*по данным Лен РТК

27,6% 54,1% 41,3%

#/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА В РАЗРЕЗЕ МР ЗА 2013-2015 ГГ.

Лодейнопольский Сосновоборский Подпорожский Ломоносовский Киришский Волосовский Сланцевский Тосненский Кингисеппский Бокситогорский Тихвинский Волховский Кировский Лужский Выборгский Всеволожский Приозерский Гатчинский

– 5 971 млн руб. ВСЕГО 2013 год 2014 год 2015 год

МЛН РУБ. 3

89 98

104 114 136 175 197 220 241 357 387 468 470 516 682 841 873

27/63

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТОВ МО

БЮДЖЕТЫ МО ИСПОЛНЕНЫ ЗА 2015 ГОД С ДЕФИЦИТОМ 247,7 МЛН РУБ.

ОБЩАЯ СУММА ДЕФИЦИТОВ ОБЩАЯ СУММА ПРОФИЦИТОВ 1 540,7 млн руб. 1 293,0 млн руб.

35 городских поселений

68 сельских поселений

10 муниципальных районов Сосновоборский городской округ 26 городских поселений

70 сельских поселений

7 муниципальных районов

28/63

103 МО (47%) 114 МО (53%)

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

МЛН РУБ.

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150

Кировский

Гатчинский Тихвинский Киришский

Выборгский Волосовский

Лужский Подпорожский

Сланцевский Сосновоборский Тосненский

Бокситогорский Приозерский

Кингисеппский

Волховский Лодейнопольский

Всеволожский Ломоносовский

дефицит профицит 116,4

96,9 96,8 78,0 32,3 14,0 11,2

7,5 - 25,8 - 47,4 - 48,1 - 51,1 - 54,7 - 56,9 - 73,6 - 78,4 - 79,0 - 186,0

без учета остатков

1,2 млн руб.

29/63

Суммарный 453,1 700,8

Закрыт остатками на начало года

#/63 ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КБ МО

7,0

63,5

41,4

10,7

13,3

9,8

3,4

7,7 15,3

0,9

0,5

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

- районы без задолженности - задолженность уменьшилась - задолженность увеличилась

– 173,6 ВСЕГО на 01.01.16 21,2 (13,9%) МЛН РУБ.

30/63

#/63 ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО

Всеволожский Ломоносовский Гатчинский Кировский Тосненский Киришский Выборгский Тихвинский Лужский Подпорожский Сосновоборский Волосовский Приозерский Кингисеппский Волховский Сланцевский Бокситогорский Лодейнопольский

ВСЕГО на 01.01.16 2 017,4 588,3 330,1 466,9 403,1 215,8 316,4 162,8 239,3 231,7 246,4 177,8 262,9 242,7 363,2 132,7 171,0 99,9

ВСЕГО на 01.01.15 в т.ч. целевые: 1 938,2 514,7 444,5 407,8 355,8 312,6 294,4 241,5 237,7 224,2 219,3 210,1 205,8 189,3 166,0 125,6 120,0 9,8

237,0 20,4 69,8 180,4 79,7 10,3 121,4 124,8 109,9 103,1 75,3 47,2 94,0 75,9 69,9 33,6 73,9 5,0

6 668,6 ИТОГО 6 217,2

31/63

1 531,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

#/63 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

2,1 2,4

1,9 1,8*

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – 0,18 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – 0,5

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ – 1,1

*

в т.ч. Кингисеппский МР – 139,7 МЛН РУБ. Выборгский МР – 30 МЛН РУБ.

Сясьстройское ГП – 3,5 МЛН РУБ.

*

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)

0,7 0,4

- 0,7 - 0,2

Пикалевское ГП – 6,0 МЛН РУБ.

МЛРД РУБ.

33/63

#/63

Подпорожский Кингисеппский Тихвинский Выборгский Лодейнопольский Сланцевский Гатчинский

4,5 16,3 36,9 71,9 94,0 61,0

Волосовский Киришский Ломоносовский Тосненский Сосновоборский

Муниципальные районы / городской округ

без долговой нагрузки (в 2014-2015 годах):

2014 2015

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – 2014 И 2015

< 15% от собственных доходов

> 15% от собственных доходов

Всеволожский Волховский Приозерский Кировский Лужский Бокситогорский

112,6 251,2 205,7 630,0 66,9 87,7 318,3

3,8 10,0 30,7 74,4 78,3 61,6

93,8 246,4 166,9 530,0 55,8 73,1

406,5

МЛН РУБ.

34/63

1 957,1 1 831,3 6,4%

#/63

% от налоговых и неналоговых доходов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ –2015

12,8

0,1

18,8

22,4

17,2

10,8

24,7 3,4

16,1

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ

- Районы без долговой нагрузки - <15% от собственных доходов - >15% от собственных доходов

ВСЕГО – 1 831,3 МЛН РУБ.

22,1

15,1

1,0 5,6

35/63

#/63

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ГАРАНТИИ

01.01.12

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

%

36/63

#/63 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 668,7 МЛН РУБ.: С 2014 ПО 2020 ГОДЫ – НА 7 ЛЕТ ПОД 1% ГОДОВЫХ СПИСАНИЕ 3,125 % ГОДОВЫХ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ВОЗВРАТЕ

27 МО ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ -

620,2 МЛН РУБ.

5 МО

В 2013 ГОДУ:

ДО 2017 ГОДА – ПОД 0,1% ГОДОВЫХ

В 2014 ГОДУ:

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 62,1 МЛН РУБ.

37/63

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ДОТАЦИОННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2014* 2015* 2016

153 153 185

2013

177

Общее количество МО

Доля дотационных МО

Всего количество дотационных МО

220 217 217 221

0,7 0,71 0,85 0,8

в т.ч. поселений

в т.ч. МР, ГО

137 136 168 159

16 17 17 18

* За счет укрупнения МО

39/63

#/63 СОГЛАШЕНИЯ С МО

Доля дотаций в 2012-2014 гг. превышает 50%

Комитетом финансов заключены Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год

2 МО

Всего 11 (в 2015 году – 14)

Предоставлены бюджетные кредиты

5 МО Выборгский район

Кингисеппский район г. Иваногород

Кингисеппское ГП Тихвинское ГП

Радогощинское СП Винницкое СП

4 МО Лидское СП

Самойловское СП Колтушское СП Приморское ГП

Вновь образованные

40/63

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МР (ГО)

РАСЧЕТНАЯ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БО МР (ГО) В 2015 ГОДУ

3 476,0 млн руб.

«БОНУС» для МР 242,5 млн руб.

РАСЧЕТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ДОП. НОРМАТИВАМ

«ДЕНЕЖНАЯ ДОТАЦИЯ»

2 854,8 млн руб. (82%) 621,2 млн руб. (18%)

8,5%

Фактически – 3 097,3

41/63

РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ

Расчетная бюджетная обеспеченность

до выравнивания

Расчетная бюджетная обеспеченность

после выравнивания

Фактическая бюджетная

обеспеченность

2 029 6 414 8 268

- разрыв бюджетной обеспеченности между 2 наиболее обеспеченными и 2 наименее обеспеченными МО (раз)

9 957 9 957

21 036 РУБ./ЧЕЛ.

42/63

РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ

МР, ГО До выравнивания После выравнивания Фактическая

обеспеченность БОКСИТОГОРСКИЙ 2 630 6 414 16 433 ВОЛОСОВСКИЙ 2 053 6 414 15 442 ВОЛХОВСКИЙ 3 403 6 414 9 213 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 6 373 6 414 10 365 ВЫБОРГСКИЙ 5 187 6 414 9 458 ГАТЧИНСКИЙ 4 071 6 414 7 732 КИНГИСЕППСКИЙ 5 329 6 414 16 917 КИРИШСКИЙ 7 200 7 200 13 220 КИРОВСКИЙ 4 404 6 414 13 444 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 2 493 6 414 13 680 ЛОМОНОСОВСКИЙ 5 937 6 414 9 744 ЛУЖСКИЙ 3 174 6 414 13 192 ПОДПОРОЖСКИЙ 2 006 6 414 23 326 ПРИОЗЕРСКИЙ 3 947 6 414 12 255 СЛАНЦЕВСКИЙ 2 752 6 414 18 747 ТИХВИНСКИЙ 3 943 6 414 10 524 ТОСНЕНСКИЙ 3 599 6 414 8 805 СОСНОВОБОРСКИЙ 12 714 12 714 17 902

РУБ./ЧЕЛ.

43/63

РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ

РУБ./ЧЕЛ.

44/63

0

8 000

16 000

24 000

- Фактическая обеспеченность - После выравнивания - До выравнивания

2 053 2 006

12 714 7 200

7 732

18 747

23 326

8 805 6 414

КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ

17/23

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2015 ГОДУ

39 субсидий 69 субсидий

РФ ЛО МО ЛО

45/63

ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО»

4 ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО»

1 5 2

14 СУБСИДИЙ РАСПРЕДЕЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

в т.ч. 9 субсидий на 3 года -1 236,7 млн руб.

УКРУПНЕНИЕ СУБСИДИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

ЦЕЛИ:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2016 ГОДУ

46/63

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИН.МЕНЕДЖМЕНТА МО

14 индикаторов

Соблюдение бюджетного законодательства

Бюджетное планирование

Качество исполнения бюджета

Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора

9 индикаторов

6 индикаторов

Методика утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области

от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 48/63

#/63 СОБЛЮДЕНИЕ МО БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дефицит бюджета превышает ограничения, утвержденные БК РФ

Отрадненское ГП Кировского МР (дефицит – 10,3%)

49/63

1

Не выполнены условия Соглашения, заключенного в соответствии с п.4 ст.136 БК РФ

Борское, Лидское и Радогощенское СП Бокситогорского МР, Приморское ГП Выборгского МР, Винницкое СП Подпорожского МР

2

Не соблюдены нормативы по расходам на оплату труда 3 98 МО: 6 МР (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский), 31 ГП, 61 СП

КОЛИЧЕСТВО МО ЛО, КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМС

Общее количество МО 221 220 217 217

Нормативы не установлены 19 19 52 –

Нормативы установлены 202 201 165 217

- МР и городской округ 18 18 16 18

- Городские и сельские поселения 184 183 149 199

2013 2014 2015 2016

50/63

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МО ЛО, ПРЕВЫСИВШИМ УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЗА 2013-2015 ГОДЫ

НОРМАТИВ НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ

67

Количество МО

Неэффективные расходы, млн руб. 204,1

НОРМАТИВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ

93

113,4

100

335,2

2013 2014

85

104,5

67

162,6

68

93,8

2015 2013 2014 2015

51/63

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ МСУ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МО ЛО В 2014-2015 ГГ.

Всеволожский Ломоносовский Сосновоборский Сланцевский Волосовский Приозерский Волховский Подпорожский Кировский

ВСЕГО – 4 635,2 (прирост к 2014 году – 10,5%)

784,7 302,4 154,0 154,3 202,2 201,1 241,6 111,6 276,1

Тосненский Бокситогорский Тихвинский Киришский Гатчинский Лужский Выборгский Лодейнопольский Кингисеппский

309,3 156,2 189,5 180,4 473,7 187,1 353,3 99,3 258,3

МЛН РУБ.

20% 17,9% 17,4% 16,6% 15,1% 14,3% 13,5% 13,2% 12,8%

12,3% 10,0% 6,9% 5,7% 5,0% 4,3% 3,3% 2,2% 1,4%

52/63

#/63 БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Объем муницип. льгот > 5% фактических налоговых доходов 32 поселения (в т.ч. 3 СП Волховского МР: Свирицкое – 22,2%, Староладожское – 20,5%, Усадищенское – 15%)

53/63

1

12 и более изменений внесено в решение о бюджете

8 МО (Ломоносовский МР, Сланцевское ГП, 6 СП) 2

Планировались привлечения бюджетных кредитов 3 28 МО: 3 МР (Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский), 15 ГП, 10 СП

Отсутствуют расходы по муниципальным программам

2 МО (Копорское и Лопухинское СП Ломоносовского МР)

Утвержденный дефицит не обеспечен собственными средствами 5

4

3 МО (Волховский МР, Лодейнопольский МР, Отрадненское ГП)

Объем недоимки > 5% планового объема налоговых доходов 6 139 МО: 108 СП, 31 ГП

#/63 КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Исполнение неналоговых доходов ниже 50% 11 МО: 9 СП и 2 ГП

54/63

1

Объем расходов в IV кв. > ср. объема расходов в I – III кв. на 150% 100 МР: 6 МР (Бокситогорский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Тосненский), 30 ГП, 64 СП

2

Рост недоимки > 1,5 раза 3 26 МО: 2 МР (Волховский, Сланцевский), 3 ГП, 21 СП

Объем фактич. муниц. долга > 30% планового объема доходов 11 МО: 2 МР (Выборгский, Кингисеппский), 6 ГП, 3 СП

Имеется просроченная кредиторская задолженность 5

4

31 МО: 3 МР (Бокситогорский, Выборгский, Лодейнопольский), 12 ГП, 16 СП

Имеется просроченная задолженность по долговым обяз-вам 6 Потанинское СП Волховского МР

Имеется просроченная задолженность по исполнению долговых обязательств и (или) бюджетных обязательств 7

Рахьинское ГП, Большеижорское ГП (>20% доходов бюджета)

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБТ ОБЛ.БЮДЖЕТА

Выявлено нарушений на сумму 7 516,1

350,5 Нецелевое использование средств

Неправомерное расходование средств

Неправомерная оплата фактически невыполненных работ

Неэффективное использование бюджетных средств

Нарушения порядка ведения бух.учета

4 594,6

1 401,6

481,0

688,4

Направлены на цели, не предусмотренные Порядком предоставления Нарушены условия Порядка предоставления (установленные сроки выполнения мероприятий, завершения работ)

Приобретенное оборудование не введено в эксплуатацию и не используется в деят-ти учреждений Приобретенные основные средства не приняты к учету

Приозерский МР Тосненский МР

Ломоносовский МР Выборгский МР Всеволожский МР

Кировский МР Выборгский МР Гатчинский МР

Кировский МР Всеволожский МР

Кировский МР Всеволожский МР

КФ проверил 12 МО ТЫС. РУБ.

55/63

#/63 ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Не размещают / несвоевременно размещают на официальном сайте МО:

56/63

- Решения о бюджете

- Отчеты об исполнении бюджета

- Информацию о муниципальных программах и фактических результатах их реализации

- Реестр расходных обязательств, соответствующий требованиям ст.87 БК РФ

22 МО

67 МО

121 МО

2015 2014

122 МО

6 МО

48 МО

58 МО

102 МО

*

* Кикеринское и Клопицкое сельские поселения Волосовского МР, Свердловское городское поселение Всеволожского МР, Веревское сельское поселение Гатчинского МР, Горбунковское сельское поселение Ломоносовского МР, Загривское сельское поселение Сланцевского МР.

III степень

ненадлежащее качество управления финансами

7 МР:

100 поселений

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Всеволожский Гатчинский Кингисеппский Сланцевский Ломоносовский Лодейнопольский Выборгский

5 МР: Киришский Кировский Тосненский Волосовский Приозерский

I степень высокое качество управления финансами

57 поселений

6 МР: Бокситогорский Волховский Подпорожский Тихвинский Лужский Сосновоборский ГО

42 поселения

II степень

надлежащее качество управления финансами

- Повышена степень - Понижена степень

12 поселений

31 поселение

46 поселений

57/63

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

7 4 Подпорожский

16 15 Лодейнопольский

7 7 Тихвинский

10 10 Волховский

6 4 Бокситогорский 9

Киришский

15 16 Сланцевский

14 14 Кингисеппский

9 8 Лужский

4 3 Волосовский

12 12 Гатчинский

17 17 Ломоносовский

12 11 Всеволожский

5 4 Приозерский 18 18

Выборгский

11 13 Сосновоборский

Кировский 1

2 Тосненский

Лидеры

Аутсайдеры

2014

2015 0

0

58/63

ЗАДАЧИ - 2016

В связи со сложившейся экономической ситуацией Минфином РФ разработана

Методика расчета модельного минимального консолидированного

бюджета субъектов РФ, в соответствии с которой будет определяться объем

финансирования минимальных расходов региональных бюджетов.

Перед субъектами РФ поставлена задача

оптимизировать расходы.

ЗАДАЧИ - 2016 60/63

Ужесточаются требования по выполнению соглашений с Федеральными Министерствами по предоставлению

регионам целевых межбюджетных трансфертов

РФ Ленинградская область Внесены изменения в ПП № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ»

Подготовлен проект ПП «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета ЛО»

В случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий:

Объем МБТ в следующем финансовом году может быть уменьшен

Устанавливаются специальные «штрафные» коэффициенты, увеличивающие долю финансирования за счет местного бюджета

ЗАДАЧИ - 2016 61/63

Планируется принять в 2016 году:

Постановление Правительства Ленинградской области «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области»

Методика распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, представленных в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов.

ЗАДАЧИ - 2016 62/63

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УКРУПНЕНИЮ СУБСИДИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ ЛО

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

1

2

3

4

5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!