Upload
satinka-herrera
View
52
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Самообеспеченность. Основные параметры консолидированного бюджета района, тыс.руб. 1. Динамика и структура поступлений по источникам доходов, тыс. рублей. 2. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, тыс. руб. 46939. Неналоговые доходы. 34225. 8271. 15376. 28741. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
11
Основные параметры консолидированного бюджета района, тыс.руб.
050000
100000150000200000250000300000350000400000450000
2008 2009 2010 2011 прогноз
350757374815 417684
279630
346170 351949 395045
281971
Доходы
Расходы
Самообеспеченность
2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) 4587 22866 22639 -2341
194423
203741229067
173837
202387199826
213504
176178
0
50000
100000
150000
200000
250000
2008 2009 2010 2011 прогноз
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)
Расходы на обеспечение собств. полномочиями
22
Динамика и структура поступлений по источникам доходов, тыс. рублей
56944100603 122704
69509
137480103138
106363
104328
98521108937
141492
85495
3594934141
32185
18060
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельностипрочие безвозмездные поступления
иные межбюджетные трансферты
субсидии,
Субвенции,
Дотации
Налоговые и неналоговые доходы
33
32 623
43 363 50 43036 650
5 8265 590
7 369
6 219 6 341 6 541
1 7052 888 3 787 1 524
4 7135 107 5 117 5 674
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
Единый налог на вмененный доход
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на доходы физических лиц
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, тыс. руб.
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2008 2009 2010 2011 прогноз
Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ
Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ
Неналоговые доходы
28511
13057
15376
26499
39879
34225
47024
28741
46939
34516
26722
8271
4
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2009 году составил 96,1%
ЕНВД Земельный налог
Транспортный налог
Налог на имущество физ.лиц
Налог на имущество орг-ий
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Оханского района, %
0
20
40
60
80
100
120
97100,1
84,3 83,2
98,999,4
93,2 90,685,6
101,3
Среднее значение по краюОханский район
55
0,12% 0,09%
0,02%
0,00%0,02%0,01% 0,003% 0,00%
0,00%0,02%0,04%0,06%0,08%0,10%0,12%0,14%
Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов
Удельный вес кредиторской задолженности краевого бюджета в расходах
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района
4,02%
3,63%
9,83%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2008 2009 2010 2011 прогноз
Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых доходах
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района
Отдельные показатели консолидированного бюджета района
6
Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Оханского муниципального района
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
Среднее значение по краю +0,7%
Среднее значение по краю +47,3%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
Бюджет текущих расходов Бюджет развития
2008
2009
2010
+6,1* +71,5*
1385
36
80
770
75
546
162
615
153
238
168
048
7
ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт
Социальная политика
ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальна
я политика
Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, тыс. руб.
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, тыс. руб.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2008
2009
2010
+4,3*
-1,8*
-2,3*
-31,4*16
988
1279
9
1335
4
5796
8
5261
5
5163
5
2164
2
1968
2
1922
9
1718
1210
830
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008
2009
2010
+5,2*
+1005,4*-28,5*
+186,4*
2846
7
3992
8
4201
7
1673
1
2227 24
617
2428
4
9432
6742
4344
1745
8
4999
6
* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %
8
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %
11,3 11,4 10,78
8 7 7,0 6,5
02468
1012
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз
район
среднее значение по краю
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
39 151 40 259 42 452 36 778
Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
9
Привлечение средств фонда софинансирования расходов
13140
7940
350
8882
4 469
385
4080
7267
26329
9692
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008г. 2009г. 2010г.
ПРП "Новая школа"
ПРП "Приведение внормативное состояниеобъектов соцсферы"
ПРП "Качественноездравоохранение"
ПРП "Достойное жилье"
Инвестиционные проекты
Герб МР(ГО)