14.ICV sastanak Srbija, Lucija Vesić, HENKEL

14.ICV SastanakBeograd, 28.03.2014.

Controlling u mojoj kompaniji

Lucija VesićFinance Controlling Manager

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 2

Sadržaj:

Moja kompanija Moja kompanija 1.1.

4.4.

Posao ControlleraPosao Controllera3.3.

Moj CVMoj CV2.2.

Glavni KPI

Problemi - izazoviProblemi - izazovi5.5.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 3

Moja kompanijaHenkel globalno

• Oko 47,000 zaposlenih • U više od 125 zemalja sveta

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 4

Tri poslovna sektoraSvetski lider u brendovima i tehnologijama

Adhezivi TehnologijeKozmetikaDeterdženti i kućna hemija

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 5Slide 5

Henkel SrbijaIzvozi na 19 tržišta

•Albanija•Austrija•Bosna i Hercegovina•Bugarska•Hrvatska•Mađarska•Makedonija•Crna Gora•Poljska•Rumunija•Ukrajina•I druga

55 55 miliona potrošačamiliona potrošača•Albanija•Austrija •Bosna i Hercegovina•Bugarska•Hrvatska•Mađarska•Makedonija•Crna Gora•Poljska•Rumunija•Ukrajina•i druga

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 6

Fabrika Ceresit u InđijiFabrika Ceresit u Inđiji

Henkel Srbija Posluje na 3 lokacije u Srbiji

Poslovna zgrada u Beogradu

Poslovna zgrada u Beogradu

Fabrika deterdženata u Kruševcu

Fabrika deterdženata u Kruševcu

2002. 2008. 2007.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 7

2.316

3.186

4.709

5.583

6.271

7.150

8.055

9.076

9.797

10.63010.953

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Slide 7

37,6%

12,3%

14,0%

12,7%

47,8%

18,6%

12,7%

Henkel Srbija Prihod i godišnji rast prodaje trećim licima 2003 - 2013

7,9%

8,5%3,0 %

miliona RSD

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 8

39,052,1

91,8112,4

141,1 148,9 151,3169,8 171,0

184,7196,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IZVOZ U 2013. IZNOSI OKO 48% OD UKUPNE PROIZVODNJE

Slide 8

Henkel SrbijaProizvodnja

hiljade tona

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 9

50više od

150.000 €

MIT Projekat – “Utiči na sutra” Nagrađen projekat od strane Privredne komore Srbije u 2012. godini Volonterski projekat zaposlenih

51

Broj projekata Investicija Broj zaposlenih

više od

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 10

Sadržaj:

Moja kompanija Moja kompanija 1.1.

4.4.

Posao ControlleraPosao Controllera3.3.

Moj CVMoj CV2.2.

Glavni KPI

Problemi - izazoviProblemi - izazovi5.5.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 11

Moj CV

• Lucija Vesić• Ekonomski fakultet, Novi Sad

• Finance controlling manager, Henkel (2008 – do sada)• OTC Manager, Henkel (2005 – 2008)• Devizna služba, Banca Intesa (2003 – 2004)• Rukovodilac komercijale, Saco (2000 – 2003)

• Hobi: gajenje cveća, šetnje u prirodi, skijanje,...

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 12

Sadržaj:

Moja kompanija Moja kompanija 1.1.

4.4.

Posao ControlleraPosao Controllera3.3.

Moj CVMoj CV2.2.

Glavni KPI

Problemi - izazoviProblemi - izazovi5.5.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 13

Posao Controllera

• Izveštavanje i analiza rezultata – mesečno, kvartalno, godišnje• OPEX – opretaivni troškovi po mestima troškova• Budžetiranje• Forecasting i analiza odstupanja • Ad hoc izveštaji• .....

Da li je to zaista suština posla Controllera?

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 14

Posao Controllera

“Veći font čini profit većim”

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 15

Posao Controllera

• Danas nije više dovoljno obezbediti rukovodstvu “gole” podatke u cilju upozorenja na prepreke. Controller mora da obezbedi rukovodstvu način i sredstva da izbegne prepreke.

• Controller ne izveštava samo rezultate već doprinosi rezultatima.

• Posao Controllera ne treba da bude dokument prošlosti već treba da postane odskočna daska za davanje saveta menadžerima u vezi poslovanja u budućnosti.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 16

Posao Controllera

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 17

Sadržaj:

Moja kompanija Moja kompanija 1.1.

Glavni KPIGlavni KPI4.4.

Posao ControlleraPosao Controllera3.3.

Moj CVMoj CV2.2.

Problemi - izazoviProblemi - izazovi5.5.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 18

Glavni KPI

• Net External Sales• Contribution margin• Gross profit 1• EBIT• ROS• CNWC

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 19

Sadržaj:

Moja kompanija Moja kompanija 1.1.

Glavni KPIGlavni KPI4.4.

Posao ControlleraPosao Controllera3.3.

Moj CVMoj CV2.2.

Problemi - izazoviProblemi - izazovi5.5.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 20

Problemi - izazovi

• Preseliti operativno-transakcioni rad u Share Service Centre.

• Preseliti sve standardne izveštaje u Share Service Centre.

• Povećati dodatnu vrednost Controllinga.

• Razvoj BI Tools – vrsta aplikativnog softwera dizajniran za preuzimanje, analiziranje i izveštavanje podataka za potrebe business-a.

28.03.2014 14.ICV sastanak - Controlling u mojoj kompanijiSlide 21

Hvala!Hvala!