View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
SPRAWOZDANIE NR 1/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2016 r.
1. OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol
- Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone
- na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 34.540.004,43 zł
- realizacja dochodów za 2016 r. 32.606.662,83 zł
- co stanowi 94,40% zakładanego planu rocznego.
- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:
- Planowane dochody bieżące 31.135.433,79 wykonane 30.507.458,80 - 97,98%
- Planowane dochody majątkowe 3.404.570,64 wykonane 2.099.204,03 - 61,66%
- Razem dochody w 2016 roku 34.540.004,43 wykonane 32.606.662,83 – 94,40%
- Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 597.745,53 zł wykonanie 497.745,53 zł – 83,27% Dochody w tym
dziale to dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla
producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Wola
Wielka, Narol Wieś, Płazów.
- Dział 020 – Leśnictwo plan 550.000,00 zł wykonanie 488.035,39 zł – 88,73% Uzyskane dochody w tym
dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2016 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie
z operatami leśnymi. Zaległości wynoszą 3.323,91 zł.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 508.000,00 zł wykonanie
526.860,04 zł – 103,71% - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów
gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 103,57%. Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat
za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 54.042,04 i są mniejsze o 29.036,19 zł od roku 2015. Inne
dochody w kwocie 477,94 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola
Wielka, Chlewiska, Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku.
- Dział 600 – Transport i łączność –plan 1.363.886,00 zł wykonanie 445.415,00 zł tj. 32,64%. Wykonanie
dochodów w dziale to dotacje na odbudowę dróg dojazdowych w miejscowości Łówcza, Ruda Różaniecka,
Huta Różaniecka które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy). Dotacja na
„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol” w ramach programu RPO zostanie wykonana w 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia czwartek, 18 maja 2017 r.
Poz. 2028
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.306.000,00 zł wykonanie 1.148.254,63 zł co stanowi
87,92%.Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości,
dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego
w prawo własności. Gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania
pn: „Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku i rekreacji na „Stawiskach” poprzez budowę altany
i grilla” w miejscowości Jędrzejówka w kwocie 10.000,00 zł Zaległości w tym dziale stanowią kwotę
51.924,55 zł - Zaległości dotyczą głównie jednego dłużnika, któremu gmina miała obowiązek zapewnić
lokal socjalny, lokal został zapewniony, natomiast gminę obciążono kwotą zaległego czynszu na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Zaległy czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie
gmina uregulowała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
- Dział 710– Działalność usługowa– plan 70.000,00 zł wykonanie 74.120,00zł – 105,89% Uzyskane dochody
to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka,
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 213.536,00 zł wykonanie 219.931,79 zł – 103%
Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich
i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100%. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.522.984,00 zł wykonanie 4.998.705,43 zł
– 90,51% Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
dochody z karty podatkowej, opłata skarbowa, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż
napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolny, leśny, od
nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31grudnia
2016 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 486.479,16 zł są to zaległości do
zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2016 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca
roku 2015 zmniejszyła się o 21,46%. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość
zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty
dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2016 rok w wysokości 704.819,16 zł, skutki
udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 65.760,39 zł natomiast skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy stanowią kwotę 58.684,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń
i umorzeń wynosi 829.264,03 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2015 roku,
stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 319.184,04 zł.
- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.782.697,38 zł realizacja stanowi kwotę 12.787.547,24 zł – 100,04%
Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza), równoważąca, odsetki od
środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 736.936,86 zł wykonanie 678.505,93 zł co stanowi 92,07%.
Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat
ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek
działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł co stanowi 100% Uzyskano dochody
z tytułu dotacji.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 9.472.595,51 zł wykonanie 9.382.738,83 zł – 99,05%
Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne, udziały gminy w dochodach
z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę
494.481,92 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka
alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2028
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 209.693,00 zł wykonanie 204.812,59 zł co stanowi
97,67% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za
pobyt w schroniskach młodzieżowych.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi
1.162.184,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1.110.244,28 zł – 95,53%. Stwierdzam, że gmina otrzymała
dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
12.040,81 zł na realizacje programu usuwania azbestu .Wpłaty dokonane przez mieszkańców miejscowości
Jędrzejówka, Narol, Narol Wieś, Lipsko za wykonane przez gminę przykanaliki do sieci kanalizacyjnej na
kwotę 3.040.86 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie
Różanieckiej i Narolu, opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 431.704,68 zł, za
odpady komunalne z terenów niezamieszkałych, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska
przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie .Zaległości
z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne wg złożonych deklaracji oraz z terenów
niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2015 roku wynoszą 112.015,65 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 33.147,15, zł wykonanie 33.147,15 zł są to
dochody z tytułu dotacji na ochronę zbytków.
- Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym nie zakładano dochodów przypisana należność w kwocie
2.715,39 zł – dotyczy dotacji nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem przez Klub sportowy „Tanew”
Wola Wielka w 2016 r – zwrot nastąpił w 2017 r.
- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na
31.12.2016 r. przedstawiają zestawienia:
1. Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów,
2. Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizacje zadań zleconych,
3. Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2016 r.
- WYDATKI OGÓŁEM
- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę
34.093.004,43 zł realizacja wydatków za 2016 r. wynosi 31.915.120.09 zł co stanowi 93,61% zakładanego
planu rocznego.
- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na:
a) wydatki bieżące plan roczny 31.065.577,55 tj. 91,12%
b) wydatki majątkowe plan roczny 3.027.426,88 8,88%
c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2016 r. 29.315.215,63 91,85%
d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2016 r. 2.599.904,46 8,15%
- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 526.745,53 zł wykonanie 526.018,31 zł wskaźnik
realizacji wynosi 99,86%. Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Wydano
840 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego, zwrot otrzymało 642 rolników. W ramach tego działu
zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wola Wielka, Narol Wieś
i Płazów.
- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 334.600,00 zł wykonanie 320.903,65 zł – 95,91% Poniesiono
wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, koszty ochrony przed
szkodnikami ,opłata podatku leśnego oraz koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi
administracyjnej działu Leśnictwo.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2028
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków
844.500,00 zł wykonanie 630.430,35 zł co stanowi 74,65%. W ramach tego działu finansowane jest
utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy, zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów –
wydatki bieżące wykonano w 75,22%. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie
55.254,34 zł z tego na:
- zadanie inwestycyjne dokumentacja na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie” Poniesiono wydatki
na projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie
4.261,95 zł.
- Dział 600 Transport i łączność – plan 2.519.886,00 zł wykonanie 2.201.091,03 zł co stanowi 87,35%.
W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc
finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się
następująco:
Lp. Nazwa rozdziału lub zadania Kwota planu Wykonanie %
1. Drogi publiczne powiatowe – Przebudowa drogi powiatowej
Paary - granica województwa - Narol. 50.000,00 45.212,02 90,40%
2.
Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące: utrzymanie,
naprawa, remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym
poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego
na kwotę 41.171,21 zł –zakup kruszywa na drogi gminne.
252.000,00 235.121,44 93,30%
3. Drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe „Przebudowa
dróg gminnych w Gminie Narol” 1.151.686,00 1.125.459,76 97,72%
4. Drogi publiczne gminne – Modernizacja dróg gminnych 150.800,00 150.783,61 99,99%
5. Drogi publiczne gminne - zakup wiat przystankowych
przeszklonych 8.300,00 8.118,00 97,81%
4.
Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz
koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.
W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu
sołeckiego na kwotę 33.531,12 zł – zakup kruszywa na drogi
wewnętrzne
112.000,00 35.964,17 32,11%
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe
droga Ruda Różaniecka 88.800,00 88.671,19 99,85%
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe
droga Narol - Łówcza 540.100,00 355.469,50 65,82%
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe
droga Huta Różaniecka 156.200,00 156.154,63 99,06%
8.
Pozostała działalność – wykonanie krawężników, płytek
chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie
przystanków 10.000,00 136,71 1,37%
Razem wydatki: 2.519.886,00 2.201.091,03 87,35
- Dział 630 Turystyka – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.929,49 zł co stanowi 58,59% W ramach tego działu
zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól
biwakowych
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 563.722,55 zł wykonanie 443.870,35 zł to
jest 78,74%. Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont
budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki
funduszu sołeckiego przypada kwota 146.418,41 zł z tego na bieżące – 126.169,56 zł.
- Wydatki majątkowe to:
Lp. Nazwa zadania Plan Kwota realizacji %
1. Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne 86.150,00 80.476,34 93,41%
2. Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości
Ruda Różaniecka 18.000,00 12.618,26 70,10%
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 2028
3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipiu –ułożenie
kostki
9.300,00
(w tym Fundusz
sołecki
9.300,00)
9.298,85
(w tym Fundusz
sołecki
9.298,85)
99,99%
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w gminie Narol – wykonanie dokumentacji technicznej 51.000,00 50.386,00 98,80%
5.
Szkoła Podstawowa w Narolu –Wsi – zmiana sposobu
użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną – studium
wykonalności
4.200,00 4.182,00 99,57%
6. Zagospodarowanie terenu parku w Lipsku –
opracowanie dokumentacji 13.000,00 12.800,00 98,46%
7. Gminny program rewitalizacji - opracowanie dokumentu
strategicznego 10.000,00 7.881,20 78,81%
8.
Podniesienie atrakcyjności miejsca wypoczynku
i rekreacji na „stawiskach” poprzez budowę altany,
grilla, kładki i wiaty tanecznej w miejscowości
Jędrzejówka
23.000,00
(w tym Fundusz
sołecki
3.000,00)
22.999,20
(w tym Fundusz
sołecki
3.000,00)
100%
9. Zakup traktorka ogrodowego do sołectwa Płazów
w ramach funduszu sołeckiego 8.006,24 7.950,00 99,30%
Razem majątkowe: 222.656,24 208.591,85 93,68%
- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 116.000,00 zł wykonanie 93.411,16 zł czyli 80,53%.
Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty
związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również
utrzymanie cmentarzy komunalnych. Planowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu programu
komputerowego do administrowania cmentarzami oraz opracowania dokumentacji na „Budowę domów
pogrzebowych w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka. Plan 41.000,00 zł wykonanie
40.338,00 zł co stanowi 98,36% zakładanego planu.
- Dział 720 – Informatyka – plan 20.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 19.507,52 zł co stanowi
97,54%. Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet
w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.302.433,38 zł wykonanie 3.203.964,06 zł co
stanowi 97,02%. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi
Rady Miejskiej, obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami
zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków
własnych ( Informacja dodatkowa – 34,91 to średnia liczba zatrudnianych w ramach prac
interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienie w ramach środków własnych gminy. Wydatki
gminy na wynagrodzenia i należne świadczenia po wyłączeniu refundacji stanowią kwotę 728.310,35 zł,
średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 890 zł miesięcznie ). W ramach działu 750 -
Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 84.259,14 zł
w tym wydatki funduszu sołeckiego 2.297,01 zł.
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– plan 10.499,00 zł wykonanie 10.499,00 zł – 100%. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące -
prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na zakup urn wyborczych.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 253.080,00 zł
wykonanie 229.823,98 zł realizacja stanowi 90,81%. W ramach tego działu została udzielona dotacja dla
policji na dofinasowanie zakupu sprzętu informatycznego i samochodu policyjnego. Wydatki poniesione
dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia
kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych
i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie
i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa
12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej:
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 2028
Lp. Nazwa zadania Kwota
realizacji
1. Sołectwo Narol
Zakup zestawu ćwiczeniowego (toru przeszkód) – wydatki majątkowe 6.000,00
2. Sołectwo Lipie zakup 6 kominiarek, piły spalinowej 2.061,00
3. Sołectwo Lipsko zakup butów bojowych 2.999,97
4. Sołectwo Ruda Różaniecka zakup zestawu hydraulicznego – wydatki majątkowe 15.000,00
5. Sołectwo Wola Wielka zakup mundurów ochronnych i obuwia 3.000,00
Razem wydatki sołeckie 29.060,97
- Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 480.000,00 zł wykonanie 417.501,66 zł – 86,98%.
Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 758 Różne rozliczenia–plan 145.119,80 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej
dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe .
- Dział 801 Oświata i wychowanie–plan wydatków 10.261.236,86zł wykonanie 10.109.021,03 zł co
stanowi 98,52%. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek
organizacyjnych oraz zadań oświatowych:
Lp. Nazwa jednostek lub zadania
Liczba
jednostek
lub
oddziałów
Liczba
nauczycieli
Liczba
obsługi
Liczba
dzieci
Plan
wydatków
ogółem
Realizacja %
1. Szkoły Podstawowe 3 56 23 472 4.957.697,80 4.931.450,25 99,47
2. Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych 5 5 - 83 399.155,00 393.565,00 89,58
3.
Przedszkola łącznie z dotacja
dla dziecka uczęszczającego do
innego przedszkola
2 9 2 91 536.115,00 531.252,40 99,096
4. Gimnazja 3 31 5 269 2.353.089,06 2.331.579,06 99,09
5.
Dowożenie uczniów do szkół -
łącznie z dotacją na dowóz
dzieci niepełnosprawnych
- - 4 384 526.550,00 486.334,33 92,43
6. MGZE-A Szkół 1 - 5 - 327.428,00 306.168,93 93,51
7. Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli (8 osób) - - - - 9.000,00 7.962,00 88,47
8.
Stołówki szkolne i przedszkolne
stawka dla dzieci 3,50 zł osoba
dorosła 5,00 zł
Bez wydatków inwestycyjnych
2 - 11 586 778.800,00 758.046,87 97,39
9.
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki
6 11 241.802,00 233.797,83 96,69
10.
Pozostała działalność Odpisy na
zfśs dla emerytowanych
nauczycieli, koszty komisji
kwalifikacyjnych
-
74
(nauczyciele
emeryci)
- - 97.900,00 95.204,36 97,25
13.
Zakupy inwestycyjne – zakup
pieca konwekcyjnego do
Stołówki przy Szkole
Podstawowej w Narolu oraz
szafy chłodniczej do Stołówki
przy Szkole Podstawowej
w Rudzie Różanieckiej,
opracowanie dokumentacji na
budowę windy dla osób
niepełnosprawnych przy SP
Narol
- - - - 33.700,00 33.660,00 99,79
Razem: 22 101/74 50 x 10.261.236,86 10.109.021,03 99,07
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 2028
- Dział 851Ochrona zdrowia – plan wydatków 115.100,00 zł wykonanie 111.240,22 zł co stanowi 96,65% -
Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac
wynikających z przyjętych do realizacji programów
- Dział 852 Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 10.544.950,51 zł wykonanie 10.326.935,25zł co
stanowi 97,93% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych
na zadania prowadzone w ramach działu Pomoc społeczna:
Lp. Nazwa rozdziału
lub zadania
Liczba
pracowników
Liczba
świadczeniobiorców
Liczba
świadczeń
Plan
wydatków
ogółem
Realizacja %
1.
Domy pomocy
społecznej oraz
Placówki opiekuńczo -
wychowawcze
- 6 - 122.800,00 117.514,72 95,70
2. Środowiskowy Dom
Samopomocy 8 31 - 472.666,00 472.664,09 100,00
3.
Środowiskowy Dom
Samopomocy - wydatki
majątkowe
175.000,00 89.048,68 50,88
4. Świadczenia
wychowawcze
2
Od 01.10.
1 etat
576 964 4.408.806,00 4.408.298,60 99,99
3.
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
2 725 1636 3.615.427,00 3.609.979,87 99,85
4. Rodziny zastępcze - 6 - 26.800,00 20.890,79 77,95
5. Składki na
ubezpieczenie zdrowotne - 58 - 49.274,00 46.298,92 93,96
6.
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
4.000,00 1.292,00 32,30
7. Wspieranie rodziny 1 9 54.400,00 36.842,02 67,72
8.
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
- 183 928 402.324,00 388.214,42 96,49
9. Zasiłki stałe - 25 252 129.239,00 127.501,49 98,66
10. Ośrodek pomocy
społecznej 8 - - 567.039,00 546.542,75 96,39
11.
Dodatki mieszkaniowe -
łącznie z dodatkiem
energetycznym
- 55 337 72.079,51 63.066,80 87,50
12.
Usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi
opiekuńcze zatrudnione
4 osoby na umowę
zlecenie
3 21 - 132.686,00 131.645,58 99,22
13.
Pozostała działalność –
dofinansowanie
dożywiania dzieci
326 5108 281.720,00 248.423,00 88,18
14.
Pozostała działalność
prace społeczne
użyteczne
25 24.000,00 18.309,24 76,29
16.
Pozostała działalność -
Karta Dużej Rodziny
wydanych kart 144
370,00 270,00 54,47
17. Pozostała działalność - 6.320,00 132,28 2,09
Razem: 23 1654 8267 10.544.950,51 10.326.935,25 97,93
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 2028
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 495.287,00 zł wykonanie 461.535,06 zł
co stanowi 97,25%. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków
poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza:
Lp. Nazwa rozdziału
lub zadania
Liczba
nauczycieli
i obsługi
Liczba
jednostek
Liczba
uczniów /
miejsc/
Plan
wydatków
ogółem
Realizacja %
1. Świetlice przy szkołach
i gimnazjach (Narol, Ruda
Różaniecka, Łukawica)
4 4 343 220.970,00 200.738,13 90,84
2. Pomoc materialna dla uczniów,
stypendia oraz wyprawki szkolne
- - 342 149.017,00 136.969,49 91,92
3. Szkolne schroniska młodzieżowe
w Hucie Różanieckiej i Rudzie
Różanieckiej
2 2 75 124.500,00 123.827,44 99,46
4. Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
- 800,00 0,00 0
Razem 10 6 868 495.287,00 461.535,06 93,19
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.515.196,65 zł wykonanie
1.810.138,80 zł co stanowi 71,97% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym
wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:
Lp. Nazwa rozdziału
lub zadania
Liczba
pracowników
Liczba
obiektów
Plan wydatków
ogółem Realizacja %
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód –
oczyszczalnie i kanalizacje ( bez inwestycji ) 5 2 995.955,20 526.866,03 52,90
2. Zadanie – opracowanie dokumentacji Budowa
oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 108.000,00 35.055,68 32,46
3. Zakupy inwestycyjne –zakup zadymiarki
kanałowej 5.500,00 3.399,00 61,80
4.
Gospodarka odpadami – wydatki związane
z utrzymaniem składowiska odpadów
i utrzymania czystości w gminie
1 1 626.500,00 510.548,45 81,49
5. Program utylizacji azbestu w gminie ze
środków N WFOŚiGW oraz środki gminy 16.094,00 14.165,67 88,02
6. Oczyszczanie miast i wsi – bez inwestycji 7 370.400,00 359.705,34 97,11
7. Zadanie inwestycyjne – zakup rębaka
z taśmociągiem 5.500,00 5.500,00 100,00
7. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki funduszu sołeckiego 7.784,23 zł 1 - 57.347,45 52.366,13 91,31
8
Zakupy inwestycyjne – zakup
Traktorka ogrodowego sołectwo Ruda
Różaniecka – fundusz sołecki
8.000,00 7.950,00 99,38
9. Oświetlenie ulic – konserwacja i energia
elektryczna bez wydatków majątkowych 245.400,00 229.672,97 93,59
10.
Wydatki majątkowe – Budowa linii
energetycznej oświetlenia ulicznego
w Gminie (opracowanie dokumentacji )
w tym fundusz sołecki 8.994,77
49.000,00
(FS 9.000 zł)
41.293,68
(FS
8.994,77)
84,27
11.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
16.500,00 15.483,25 93,84
12. Pozostałe wydatki – utrzymanie placu
targowego 11.000,00 8.132,60 73,93
Razem: 14 3 2.515.196,65 1.810.138,80 71,97
- Wydatki na obsługę administracyjną dotyczącą zagospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: plan
58.000,00 wykonanie 46.973,48 – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla
jednego pracownika oraz pozostałe wydatki administracyjno- biurowe.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 894.647,15 zł wykonanie 870.848,20 zł co
stanowi 97,34%. Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z podziałem na grupy i zadania:
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 8 – Poz. 2028
Lp. Nazwa rozdziału rodzaj wydatku lub zadania Kwota
planu Wykonanie %
1. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 490.000,00 482.800,00 98,53
2. Dotacja dla Biblioteki w Narolu 230.000,00 224.800,00 97,74
3. Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy 109.147,15 104.490,66 95,73
4. Zadanie inwestycyjne – Renowacja zabytkowego zespołu cerkiewnego
w Woli Wielkiej 16.000,00 15.200,50 95,00
5. Wydatki majątkowe – renowacja obiektów zabytkowych w Gminie 4.000,00 4.000,00 100,00
6.
Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic
okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki
z funduszu sołeckiego 19.601,81 zł
45.500,00 39.557,04 86,94
RAZEM 894.647,15 870.848,20 97,34
- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 145.000,00 zł wykonanie 125.450,97 zł 86,52%. Wydatki
w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to
zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów, zawodów sportowych
o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadania własne
z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych
w Płazowie, Rudzie Różanieckiej i Woli Wielkiej. Wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia na
stadionie sportowym w Narolu plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00 zł W dziale tym zatrudniamy
w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracujących na BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu.
- Gmina na koniec grudnia 2016 roku miała zobowiązania w kwocie 1.163.328,10 zł z czego kwota
64.967,11 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 1.098.360,99 zł dotyczy wynagrodzeń
i składek od nich naliczonych (dodatkowe wynagrodzenie rocznego, wyrównanie średniego
wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od
tych wynagrodzeń). Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2016 rok gmina na koniec
roku zamyka się nadwyżką. Nadwyżka planowana 447.000,00 zł, ustalona nadwyżka na dzień 31.12.2016
rok wynosiła kwotę 691.542,74 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 599.514,98 zł.
- Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2016 r.
przedstawiają zestawienia:
1. Zestawienie Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu ,
2. Zestawienie Nr 4 plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,
3. Zestawienie Nr 6 przedstawia dane dotyczące dotacji przekazanej z budżetu z określeniem klasyfikacji
budżetowej, nazwy podmiotów dotowanych,
4. Zestawienie Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego,
5. Zestawienie Nr 8 wydatki na programy i projekty oraz stopień ich zaawansowania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 9 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 10 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 11 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 12 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 13 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 14 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 15 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 16 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 17 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 18 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 19 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 20 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 21 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 22 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 23 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 24 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 25 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 26 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 27 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 28 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 29 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 30 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 31 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 32 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 33 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 34 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 35 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 36 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 37 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 38 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 39 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 40 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 41 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 42 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 43 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 44 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 45 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 46 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 47 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 48 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 49 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 50 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 51 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 52 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 53 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 54 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 55 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 56 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 57 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 58 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 59 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 60 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 61 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 62 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 63 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 64 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 65 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 66 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 67 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 68 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 69 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 70 – Poz. 2028
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 71 – Poz. 2028
Recommended