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JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLOECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA
(JAPDEVA)
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL
AL 30 DE JUNIO 2017
PLANIFICACION GENERAL
12 DE JULIO 2017
1
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2017
Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del
ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de
producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas
correctivas.
1. APARTADO INSTITUCIONAL
1.1. Gestión financiera:
En el siguiente cuadro la institución debe incluir los datos de los gastos
presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con los
diversos fuentes de ingresos que percibe la institución (incluir montos de proyectos financiados con recursos de crédito público en el espacio asignado para ese rubro)
Las entidades deben tomar como insumo la Ejecución Presupuestaria al 30 de
junio del año en curso.
2
Partida Presupuesto Modificado
Presupuesto Ejecutado % Ejecución
0- Remuneraciones 32 300 415 414,81 16 156 898 175,08 50,021-Servicios 6 770 830 338,25 2 373 785 090,03 35,062-Materiales y Suministros 3 071 263 522,79 733 020 459,85 23,873-Intereses y Comisiones 45 000 000,00 31 125 983,52 69,174-Activos Financieros 43 000 000,00 5 302 242,00 0,005-Bienes Duraderos 17 612 977 572,90 1 048 964 276,55 5,966-Transferencias corrientes y capit 2 651 548 268,00 1 410 802 387,10 53,218-Amortización 485 000 000,00 215 117 511,00 0,009-Cuentas Especiales 10 399 096,00 - 0,00SUB TOTAL 62 990 434 212,75 21 975 016 125,13 34,89
Recursos de Crédito público 1/ 0 0 0,00
TOTAL GENERAL 62 990 434 212,75 21 975 016 125,13 34,89
Fuente: Sección de Presupuesto Portuario
Cuadro 1.1.1Institución: JAPDEVA
Comparativo del monto Presupuestado y ejecutado según partidaal 30 de junio de 2017
En colones
1/ Corresponde tanto a f inanciamiento externo como interno
Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público en
caso de que existieran, complete el siguiente cuadro con las partidas que
presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%:
3
4
Partida Presupuestaria con ejecución inferior a
45%
Factores que afectaron Acción correctivas
Responsable directo de
ejecutar las acciones1/
1-Servicios Se gastó el 35,06% del presupuesto. Se debe principalmente a que en el primer semestre no se ha consolidado el proceso de contrataciones que efectua la institucion.
Se procedera a efectuar una revision en los procesos de contratacion de servicios y en caso de que los recursos tengan proyeccion a quedar ociosos se replantearanpara asi poder ejecutarlos.
Lic. Wilfredo Mena Tijerino
2-Materiales y Suministros
Se gastó el 23,87% del presupuesto. Al igual que los servicios, la compra de los materiales, se debe principalmente a que en el primer semestre no se ha consolidado el proceso de adjudicacion de compras de materiales indispensables para la marcha de la institucion.
Se verificara que la compra de los materiales se este dando de conformidad con lo planeado en el periodo, además de que no exista el desperdicio de los mismos, por tal razon se replantearan los recursos ociosos.
Lic. Wilfredo Mena Tijerino
4-Activos Financieros Se ejecutó el 12,33% del presupuesto.En el primer semestre del 2017 serefleja una ejecución del 25% es muybajo porque no se logra loprogramado para el pepriodo.
La Gerencia de Desarrollo convocará unareunión urgente a la Comisión de Becas yal Personal de la Oficina de Becas paraanalizar porque no se esta cumpliendo conla programado si se cuenta con losrecursos presupuestarios probados y estandisponibles.
Jefatura Administrativa-
Gerencia de Desarrollo
5-Bienes Duraderos Se ejecutó el 5,96% del presupuesto. Se debe basicamente a que no se ha formalizado el pago de sumas para la compra de equipo.
La adquisicion de equipo de gran impacto en el presupuesto de la institucion se ha de notar cuando se proceda a cancelar compromisos que estan en tramite, que en un alto porcentaje se efectuaran en el presente año.
Lic. Wilfredo Mena Tijerino
8-Amortización Se gastó el 44,35% del presupuesto. Presenta un 44,35% de ejecución, el presupuesto que tiene por demas de lo registrado es basicamente por la prevision que se ha realizado con relacion al tipo de cambio.
Los recursos que se puedan observar como un exceso y no se vayan a utilizar, se efectuara una modificacion para correger esta situacion.
Lic. Wilfredo Mena Tijerino
Fuente: Sección de Presupuesto Portuario
Cuadro 1.1.2Institución: JAPDEVA.
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivasal 30 junio de 2017
1/ Se ref iere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se ref iere al Director (a) del Programa
2. APARTADO PROGRAMÁTICO (realizarlo para cada programa sustantivo).
Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa durante
el primer semestre del año en curso.
Código y nombre del Programa: Incluir el código y nombre del programa
sustantivo.
Avances obtenidos:
Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción el
programa y de los indicadores de desempeño asociado al producto
(indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia). Marque con una X el
rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes
parámetros:
De acuerdo con lo programado 45% o más
Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%
Atraso crítico 0% - 25%
Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que
corresponda se debe redondear para arriba a partir del 0,5%, y para abajo a partir
de 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da 25,5% se redondea a 26,0%, si da
25,4%, se redondea a 25,0%.
5
Programada Alcanzada Porcentaje de avance
Puerto Limón y Moín más eficientes
Gestiones para reducir la hora de inactividad
24 27 112,5 x
1 0 0Fuente: Archivo de la Presidencia Ejecutiva.
Producto Unidad de medida
Grado de
avanceMeta
Cuadro 2.1Institución: JAPDEVA
Nombre del programa presupuestario: Administración SuperiorAvance de metas de producción
al 30 de junio de 2017
6
Programada AlcanzadaPorcentaje de avance
2 0 0 X
10% 0 0 X
Tonelaje por hora nave de estadía en atracadero
264 259 98,11 X
Porcentaje de inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado
6,5 1,8 27,69
X
Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados
87 25,4 29,20 X
Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7.
10% 0% -
X
1 0 5
Producto Unidad de medidaMeta
Grado de
avance
Fuente: Archivo de la Gerencia Portuaria.
Cuadro 2.1Institución: JAPDEVA
Nombre del programa presupuestario: Administración PortuariaAvance de metas de producción
al 30 de junio de 2017
Puerto Limón y Moín más eficientes
Horas en promedio menos inactividad de los buques en puerto
Limón y Moín.
7
Programada AlcanzadaPorcentaje de avance
Kilometros de caminos relastreados y lastreados.
Kilometros 294 118,83 40,42
X
Pymes Asesoradas
Cantidad de Pymes Asesoradas
614 469 76,38 X
Mayor inversión en Proyectos
% de Inversión asignados
56 37 66,07 X
2 1 0Fuente: Archivo de la Gerencia de Desarrollo.
Avance de metas de producciónal 30 de junio de 2017
MetaGrado
de avance
Cuadro 2.1Institución: JAPDEVA
Nombre del programa presupuestario: Administración Desarrollo
Producto Unidad de medida
De acuerdo con el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que
desarrollara la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se
ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así
como el nombre de la unidad o departamento que las llevara a cabo y dará
seguimiento con el fin de mejorar la gestión con lo que resta del periodo.
8
Programada Alcanzada Porcentaje de avance
Programados 1/
Ejecutados 2/
Puerto Limón y Moín más eficientes
Cantidad de gestiones realizadas / año 24 27 112,5 X 7 651,70 3 294,60 43,06
Total de recursos 1 0 01/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modif icaciones
2/ Monto ejecutado: Correspode a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.
Fuente: Dirección de Ingeniería Portuaria y Planif icación
Producto IndicadorPorcentaje
de ejecución
MetaGrado
de avance
Recursos Estimados
Cuadro 2.2Institución: JAPDEVA
Nombre del programa presupuestario: Administración SuperiorAvance de los indicadores de desempeño asociados al producto
en millones de colonesy ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017
Programada Alcanzada Porcentaje de avance
Programados 1/
Ejecutados 2/
Horas de inactividad de los buques 2 0 0 X
Porcentaje en la reducción de horas de inactividad de los buques
10% 0 0 X
Cantidad de Tonelaje por hora nave en atracadero
264 259 98,11 X
Porcentaje de Inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado / año.
6,5 1,8 27,69 X
Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados / año.
87 25,4 29,20 X 17 086,2 1 021,1 6,0
Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7.
10 0 - X 320,0 160,0 50,0
Total de recursos 1 0 5 49 520,2 16 504,3 33,3
MetaGrado
de avance
Recursos
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimineto del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modif icaciones
2/ Monto ejecutado: Correspode a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.
Fuente: Dirección de Ingeniería Portuaria y Planif icación
en millones de colones
Puerto Limón y Moín más eficientes
32 114,0 15 323,2 47,7
Producto IndicadorPorcentaje
de ejecución
Cuadro 2.2Institución: JAPDEVA
Nombre del programa presupuestario: Administración PortuariaAvance de los indicadores de desempeño asociados al producto
y ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017
9
Programada Alcanzada Porcentaje de avance
Programados 1/
Ejecutados 2/
Kilometros de caminos relastreados y lastreados
Kilometros de caminos relastreados y lastreados / año
294 119 40,42 X 401,81 221,04 55,01
Pymes Asesorados
Cantidad de Pymes asesorados / año 614 469 76,38 X 673,30 194,86 28,94
Mayor inversión en proyectos
Porcentaje de Inversión asignados 56 37 66,07 X 4 743,39 1 760,12 37,11
Total de recursos 2 1 0 5 818,50 2 176,02 37,40 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimineto del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones
2/ Monto ejecutado: Correspode a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.
Fuente: Arhivo de la Gerencia de Desarrollo
Avance de los indicadores de desempeño asociados al productoy ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017
en millones de colones
MetaGrado
de avance
Recursos Producto Indicador
Porcentaje de
ejecución
Institución: JAPDEVANombre del programa presupuestario: Administración de Desarrollo
Con base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollara la
entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores
de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de
incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentaje de ejecución de los
recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el
nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las
acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.
10
La Administración superior tenía programado realizar 24 gestiones con el objetivo
de coadyuvar a reducir la meta de inactividad plasmado en el Plan Nacional de
Desarrollo. Consisten en 20 gestiones para el logro de los proyectos programados
para el 2017 en el plan de Ingeniería, más 4 estratégicas institucionales
(adquisición de grúas, remolcador, los accesorios a las grúas y la construcción del
puesto 5-7).
Esta meta superó lo programado y se ha cumplido en un 112%; porque son
gestiones que en su mayoría se deben realizar durante el primer semestre para
que las metas puedan concluir en el año presupuestario.
A nivel financiero la meta se ha cumplido en un 43%, pero a pesar de lo anterior
tenemos un cumplimiento en más del 100%. Esta meta es de logística por lo que
no tiene implicaciones el cumplimiento inferior al 45%, a pesar del cumplimiento
físico.
La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe
García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto.
DISMINUIR EN 2 HORAS EN PROMEDIO LA INACTIVIDAD DE LOS BUQUES EN PUERTO LIMON Y MOIN.
Esta meta tiene un cumplimiento del cero (0) por ciento, a pesar del no
cumplimiento la administración ha realizado grandes avances con la adquisición
de las dos grúas porticas post-panamax, las cuales estarían operando en Agosto
del 2017 en el Puerto de Moín. También se han realizado gestiones para obtener
el financiamiento con el Banco Centroamericana de Integración Económica para la
construcción del puesto 5-7, las cuales se llegará a incrementar los rendimientos
de carga y descarga lo cual se traduce en menos tiempo de operación de los
11
barcos en puerto y una mayor competitividad del país en la atención de los barcos
de carga.
Financieramente se superó el 45%, porque son los gastos que se realizan en
remuneraciones, servicios, materiales y gastos en bienes duraderos.
Se espera una disminución de estas horas a finales del 2017 con la
implementación de algunas logísticas, así como la puesta en operación de las
grúas y otros equipos conexas.
La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe
García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico
le corresponde al Ing. Luis Vargas Araya de la Dirección de Ingeniería Portuaria.
REDUCIR UN 10% LAS HORAS DE INACTIVIDAD DE LOS BUQUES EN PUERTO LIMON Y MOIN.
Esta meta está ligado a esta meta anterior por consiguiente al no cumplirse con la
primera no se podrá cumplir con esta programación. Las gestiones realizadas por
la Administración en la meta anterior va coadyuvar al logra de esta meta.
La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe
García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico
le corresponde al Ing. Luis Vargas Araya de la Dirección de Ingeniería Portuaria.
PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJECUTADO:
En el POI se programó ejecutar el 6.5% del presupuesto de la Administración
Portuaria en inversiones, pero al 30 de Junio el avance esta en 1.8%; significa que
12
la meta tiene poco cumplimiento; lo anterior por cuanto el gasto más fuerte en
inversiones está programado para ejecutarse en el segundo semestre.
Es importante recalcar que el informe de ejecución presupuestaria consolidado al
30 de Junio 2017, dentro del informe presupuestario se incluye ¢14.000.0 millones
en el rubro de Bienes Duraderos correspondientes al programa de Inversiones
como compromisos adquiridos en el rubro de transferencia de capital, pero no
fueron incluidos para el análisis de esta meta, porque no corresponde a ingresos
corrientes, si no que fue a través de una transferencia como compromisos de
pago para la compra de dos grúas y sus obras adicionales.
La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe
García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico
le corresponde al Ing. Luis Vargas Araya de la Dirección de Ingeniería Portuaria.
PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS:
En el año 2017 se programó ejecutar el 87% de los proyectos de inversión
programado, al primer semestre se han cumplido un 25.4% que equivale al 29.2%.
Dentro del rango de evaluación suministrado por el Ministerio de Hacienda se
encuentra entre 26% - 44%, lo que significa que esta con riesgo de
incumplimiento.
Dentro de las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre,
con el fin de cumplir con las metas programadas para el año están:
Al 30 de Junio 2017, los proyectos de inversión que no han cumplido su
proceso de licitación y adjudicación), tienen que contar con la aprobación de
la Comisión de licitación y su posterior aprobación de la Junta Directiva,
para así concluir el proceso de adjudicación en Agosto, quedando cuatro
meses para concluir las obras.
13
La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe
García Rojas; Jefe Departamento de Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico
le corresponde al Ing. Luis Vargas Araya de la Dirección de Ingeniería Portuaria.
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUESTO 5-7:El avance de cumplimiento programado para el 2017 es de un 10%, a la fecha se
ha cumplido en un 0%.
Este proyecto “Construcción del puesto 5-7 en Moin”, ya se cuenta con la
aprobación del financiamiento por parte del BCIE, la entidad bancaria que estaría
financiando el proyecto y las negociaciones de los términos del contrato del
préstamo entre BCIE y el Ministerio de Hacienda fueron finalizadas
satisfactoriamente. Se cuenta con la aprobación final del proyecto por parte de
MIDEPLAN y actualmente se está gestionando la autorización final por parte del
Ministerio Hacienda y Banco Central para finalmente solicitar la aprobación para el
endeudamiento por parte de la Asamblea Legislativa. Con la construcción del
puesto 5-7 se estaría incrementando la disponibilidad de puestos de atraque lo
que incide directamente en la disminución de los tiempos de inactividad de los
buques por falta de puestos de atraque.
Entre las limitaciones que pueden llegar a obstaculizar el logro de la meta sectorial
es la falta de voluntad política al momento de aprobar el proyecto de Ley por parte
de la Asamblea Legislativa autorizando al Ejecutivo a suscribir el contrato de
préstamo para el financiamiento del proyecto “Construcción del Puesto 5-7 en
Puerto Moin”, el cual consiste en ampliar la infraestructura del Puerto de Moin en
350 metros con un calado de hasta 14 mts permitiendo la atención de barcos de
mayor capacidad y el traslado de la carga total a Moin en concordancia con el Plan
Maestro Portuario. Como medida de mejora para solventar los rezagos se solicita
el apoyo desde Casa Presidencial.
14
CAMINOS RELASTREADOS Y LASTREADOS:Cumplimiento: Avance de un 40.42% (106.53 km. mejorados, relastreados (12.3
Km apertura y lastreo). Lo cual contribuyó a beneficiar la infraestructura de la
comunidad civil de la provincia de Limón.
De acuerdo a los nuevos lineamientos de la Auditoría del INDER aunado a
pronunciamientos de la Contraloría General de la República atrasó la entrada en
operación y ante la merma presupuestaria de recursos internos no se ha podido
cumplir la meta.
Mediante la apertura y mantenimiento de caminos se logró el mejoramiento de la
red vial cantonal, lo cual ocasiona un impacto favorable en los productores, la
educación y la salud de los habitantes de esta región. A través de la coordinación
Interinstitucional con las entidades Gubernamentales, se fortalece el desarrollo
socioeconómico de las regiones, así como el impacto cantonal y regional,
generando empleo y facilitando los servicios y la ampliación de la producción
regional, contribuyendo con la transformación social y superación económica con
de la Región Atlántica.
Como medida correctiva, se apresuró con la aprobación de los Convenios
Específicos para la entrada de la IV ETAPA DEL CONVENIO INDER – JAPDEVA
– MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA – CAMINOS, y los mismos fueron
firmados por los señores Alcaldes, presentado al Consejo de Administración de
JAPDEVA y falta la firma del Presidente Ejecutivo del INDER.
La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Jorge Soto Morera;
Gerente Administración de Desarrollo.
PYMES ASESORADOS / PYMES PROGRAMADOS:
Meta anual: 614 Pymes asesoradas 15
Cumplimiento: 469 Pymes asesoradas cumplimiento
Pymes asesoradas cumplimiento (76.38%)
469 (382 productores agropecuarios, 0 clientes agroindustriales, y 55 acuicultores
productores de tilapia, 32 Empresas Turísticas
Se brindó asistencia técnica a los agricultores mediante los proyectos que impulsa
el INDER con insumos agrícolas del programa de Seguridad Alimentaria a
productores de los Asentamientos Campesinos, en cumplimiento con el convenio
de asistencia técnica entre el INDER y nuestra institución. Así mismo se están
apoyando nuevos proyectos de organizaciones de productores en la región en
coordinación con el Sector Agropecuario, de ahí que exista una vasta demanda de
nuestro soporte en materia de asistencia técnica y otros aspectos afines; por parte
de los productores (as), organizaciones y entidades públicas y privadas
relacionadas al Agro.
A través del Convenio INDER-JAPDEVA se le brindó asesoramiento y asistencia
técnica en turismo a 32 empresas en los cuatro territorios.
Este año se inició un seguimiento a todas las empresas que se les dio asistencia
técnica el año anterior, se procedió a planificar las visitas, con el fin de continuar
brindándoles asistencia técnica y darles seguimiento para que las empresas
continúen empoderando el producto turístico.
Además está trabajando con personeros del Banco Popular con el programa
Banca de Desarrollo para empresas turísticas que están recibiendo asistencia
técnica a través del Convenio INDER JAPDEVA, para darles asesoramiento y
facilidades de crédito para su desarrollo.
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A través de gestiones con el MEIC las empresarias de la Asociación Mujeres del
Jardín ya cuentan con sus productos etiquetados y con lote de producción.
Además, a través del IMAS se gestionó la aplicación de la FIS a las empresarias
ya se les comunico la visita.
La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Miguel Velásquez
Villalta; Departamento Agropecuario y la Licda. Sharon Jones Chisholm;
Promoción de Desarrollo.
PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS:
Cumplimiento: 66.07%.
Se incrementó en un 37% los recursos asignados a la Administración de
Desarrollo que se han destinado a programas de desarrollo socioeconómico
Aspectos positivos:
Los recursos asignados para los programas y proyectos de desarrollo
socioeconómico de la región se incrementaron en la apertura y mantenimiento de
caminos, asesoría y asistencia técnica a productores agropecuarios,
Agroindustrial, acuacultura y el turismo.
Se realizaron coordinaciones Interinstitucionales con las entidades
Gubernamentales con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico de la
región, facilitando los servicio, la ampliación de la producción agrícola.
La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Jorge Soto Morera;
Gerente Administración de Desarrollo
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