RESUMEN GENERAL - JAPDEVA · Web viewCon base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollara la entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DESARROLLOECONOMICO DE LA VERTIENTE ATLANTICA

(JAPDEVA)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL 30 DE JUNIO 2017

PLANIFICACION GENERAL

12 DE JULIO 2017

1

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2017

Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del

ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de

producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas

correctivas.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.1. Gestión financiera:

En el siguiente cuadro la institución debe incluir los datos de los gastos

presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con los

diversos fuentes de ingresos que percibe la institución (incluir montos de proyectos financiados con recursos de crédito público en el espacio asignado para ese rubro)

Las entidades deben tomar como insumo la Ejecución Presupuestaria al 30 de

junio del año en curso.

2

Partida Presupuesto Modificado

Presupuesto Ejecutado % Ejecución

0- Remuneraciones 32 300 415 414,81 16 156 898 175,08 50,021-Servicios 6 770 830 338,25 2 373 785 090,03 35,062-Materiales y Suministros 3 071 263 522,79 733 020 459,85 23,873-Intereses y Comisiones 45 000 000,00 31 125 983,52 69,174-Activos Financieros 43 000 000,00 5 302 242,00 0,005-Bienes Duraderos 17 612 977 572,90 1 048 964 276,55 5,966-Transferencias corrientes y capit 2 651 548 268,00 1 410 802 387,10 53,218-Amortización 485 000 000,00 215 117 511,00 0,009-Cuentas Especiales 10 399 096,00 - 0,00SUB TOTAL 62 990 434 212,75 21 975 016 125,13 34,89

Recursos de Crédito público 1/ 0 0 0,00

TOTAL GENERAL 62 990 434 212,75 21 975 016 125,13 34,89

Fuente: Sección de Presupuesto Portuario

Cuadro 1.1.1Institución: JAPDEVA

Comparativo del monto Presupuestado y ejecutado según partidaal 30 de junio de 2017

En colones

1/ Corresponde tanto a f inanciamiento externo como interno

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público en

caso de que existieran, complete el siguiente cuadro con las partidas que

presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%:

3

4

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a

45%

Factores que afectaron Acción correctivas

Responsable directo de

ejecutar las acciones1/

1-Servicios Se gastó el 35,06% del presupuesto. Se debe principalmente a que en el primer semestre no se ha consolidado el proceso de contrataciones que efectua la institucion.

Se procedera a efectuar una revision en los procesos de contratacion de servicios y en caso de que los recursos tengan proyeccion a quedar ociosos se replantearanpara asi poder ejecutarlos.

Lic. Wilfredo Mena Tijerino

2-Materiales y Suministros

Se gastó el 23,87% del presupuesto. Al igual que los servicios, la compra de los materiales, se debe principalmente a que en el primer semestre no se ha consolidado el proceso de adjudicacion de compras de materiales indispensables para la marcha de la institucion.

Se verificara que la compra de los materiales se este dando de conformidad con lo planeado en el periodo, además de que no exista el desperdicio de los mismos, por tal razon se replantearan los recursos ociosos.


4-Activos Financieros Se ejecutó el 12,33% del presupuesto.En el primer semestre del 2017 serefleja una ejecución del 25% es muybajo porque no se logra loprogramado para el pepriodo.

La Gerencia de Desarrollo convocará unareunión urgente a la Comisión de Becas yal Personal de la Oficina de Becas paraanalizar porque no se esta cumpliendo conla programado si se cuenta con losrecursos presupuestarios probados y estandisponibles.

Jefatura Administrativa-

Gerencia de Desarrollo

5-Bienes Duraderos Se ejecutó el 5,96% del presupuesto. Se debe basicamente a que no se ha formalizado el pago de sumas para la compra de equipo.

La adquisicion de equipo de gran impacto en el presupuesto de la institucion se ha de notar cuando se proceda a cancelar compromisos que estan en tramite, que en un alto porcentaje se efectuaran en el presente año.


8-Amortización Se gastó el 44,35% del presupuesto. Presenta un 44,35% de ejecución, el presupuesto que tiene por demas de lo registrado es basicamente por la prevision que se ha realizado con relacion al tipo de cambio.

Los recursos que se puedan observar como un exceso y no se vayan a utilizar, se efectuara una modificacion para correger esta situacion.


Fuente: Sección de Presupuesto Portuario

Cuadro 1.1.2Institución: JAPDEVA.

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivasal 30 junio de 2017

1/ Se ref iere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se ref iere al Director (a) del Programa

2. APARTADO PROGRAMÁTICO (realizarlo para cada programa sustantivo).

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa durante

el primer semestre del año en curso.

Código y nombre del Programa: Incluir el código y nombre del programa

sustantivo.

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción el

programa y de los indicadores de desempeño asociado al producto

(indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia). Marque con una X el

rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes

parámetros:

De acuerdo con lo programado 45% o más

Con riesgo de incumplimiento 26% - 44%

Atraso crítico 0% - 25%

Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que

corresponda se debe redondear para arriba a partir del 0,5%, y para abajo a partir

de 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da 25,5% se redondea a 26,0%, si da

25,4%, se redondea a 25,0%.

5

Programada Alcanzada Porcentaje de avance

Puerto Limón y Moín más eficientes

Gestiones para reducir la hora de inactividad

24 27 112,5 x

1 0 0Fuente: Archivo de la Presidencia Ejecutiva.

Producto Unidad de medida

Grado de

avanceMeta

Cuadro 2.1Institución: JAPDEVA

Nombre del programa presupuestario: Administración SuperiorAvance de metas de producción

al 30 de junio de 2017

6

Programada AlcanzadaPorcentaje de avance

2 0 0 X

10% 0 0 X

Tonelaje por hora nave de estadía en atracadero

264 259 98,11 X

Porcentaje de inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado

6,5 1,8 27,69

X

Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados

87 25,4 29,20 X

Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7.

10% 0% -

X

1 0 5

Producto Unidad de medidaMeta

Grado de

avance

Fuente: Archivo de la Gerencia Portuaria.


Nombre del programa presupuestario: Administración PortuariaAvance de metas de producción

al 30 de junio de 2017


Horas en promedio menos inactividad de los buques en puerto

Limón y Moín.

7

Programada AlcanzadaPorcentaje de avance

Kilometros de caminos relastreados y lastreados.

Kilometros 294 118,83 40,42

X

Pymes Asesoradas

Cantidad de Pymes Asesoradas

614 469 76,38 X

Mayor inversión en Proyectos

% de Inversión asignados

56 37 66,07 X

2 1 0Fuente: Archivo de la Gerencia de Desarrollo.

Avance de metas de producciónal 30 de junio de 2017

MetaGrado

de avance


Nombre del programa presupuestario: Administración Desarrollo

Producto Unidad de medida

De acuerdo con el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que

desarrollara la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se

ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así

como el nombre de la unidad o departamento que las llevara a cabo y dará

seguimiento con el fin de mejorar la gestión con lo que resta del periodo.

8


Programados 1/

Ejecutados 2/


Cantidad de gestiones realizadas / año 24 27 112,5 X 7 651,70 3 294,60 43,06

Total de recursos 1 0 01/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modif icaciones

2/ Monto ejecutado: Correspode a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Dirección de Ingeniería Portuaria y Planif icación

Producto IndicadorPorcentaje

de ejecución

MetaGrado

de avance

Recursos Estimados


Nombre del programa presupuestario: Administración SuperiorAvance de los indicadores de desempeño asociados al producto

en millones de colonesy ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017


Programados 1/

Ejecutados 2/

Horas de inactividad de los buques 2 0 0 X

Porcentaje en la reducción de horas de inactividad de los buques

10% 0 0 X

Cantidad de Tonelaje por hora nave en atracadero

264 259 98,11 X

Porcentaje de Inversión ejecutado con relación al presupuesto ejecutado / año.

6,5 1,8 27,69 X

Porcentaje de proyectos de inversión ejecutados / año.

87 25,4 29,20 X 17 086,2 1 021,1 6,0

Porcentaje de avance del proyecto construcción del puesto 5-7.

10 0 - X 320,0 160,0 50,0

Total de recursos 1 0 5 49 520,2 16 504,3 33,3

MetaGrado

de avance

Recursos

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimineto del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modif icaciones


Fuente: Dirección de Ingeniería Portuaria y Planif icación

en millones de colones


32 114,0 15 323,2 47,7

Producto IndicadorPorcentaje

de ejecución


Nombre del programa presupuestario: Administración PortuariaAvance de los indicadores de desempeño asociados al producto

y ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017

9


Programados 1/

Ejecutados 2/

Kilometros de caminos relastreados y lastreados

Kilometros de caminos relastreados y lastreados / año

294 119 40,42 X 401,81 221,04 55,01

Pymes Asesorados

Cantidad de Pymes asesorados / año 614 469 76,38 X 673,30 194,86 28,94

Mayor inversión en proyectos

Porcentaje de Inversión asignados 56 37 66,07 X 4 743,39 1 760,12 37,11

Total de recursos 2 1 0 5 818,50 2 176,02 37,40 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimineto del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones


Fuente: Arhivo de la Gerencia de Desarrollo

Avance de los indicadores de desempeño asociados al productoy ejecución de los recursos estimados al 30 de junio de 2017

en millones de colones

MetaGrado

de avance

Recursos Producto Indicador

Porcentaje de

ejecución

Institución: JAPDEVANombre del programa presupuestario: Administración de Desarrollo

Con base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollara la

entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores

de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de

incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentaje de ejecución de los

recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el

nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las

acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

10

La Administración superior tenía programado realizar 24 gestiones con el objetivo

de coadyuvar a reducir la meta de inactividad plasmado en el Plan Nacional de

Desarrollo. Consisten en 20 gestiones para el logro de los proyectos programados

para el 2017 en el plan de Ingeniería, más 4 estratégicas institucionales

(adquisición de grúas, remolcador, los accesorios a las grúas y la construcción del

puesto 5-7).

Esta meta superó lo programado y se ha cumplido en un 112%; porque son

gestiones que en su mayoría se deben realizar durante el primer semestre para

que las metas puedan concluir en el año presupuestario.

A nivel financiero la meta se ha cumplido en un 43%, pero a pesar de lo anterior

tenemos un cumplimiento en más del 100%. Esta meta es de logística por lo que

no tiene implicaciones el cumplimiento inferior al 45%, a pesar del cumplimiento

físico.

La persona que le dará seguimiento a esta meta financieramente es: Lic. Felipe

García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto.

DISMINUIR EN 2 HORAS EN PROMEDIO LA INACTIVIDAD DE LOS BUQUES EN PUERTO LIMON Y MOIN.

Esta meta tiene un cumplimiento del cero (0) por ciento, a pesar del no

cumplimiento la administración ha realizado grandes avances con la adquisición

de las dos grúas porticas post-panamax, las cuales estarían operando en Agosto

del 2017 en el Puerto de Moín. También se han realizado gestiones para obtener

el financiamiento con el Banco Centroamericana de Integración Económica para la

construcción del puesto 5-7, las cuales se llegará a incrementar los rendimientos

de carga y descarga lo cual se traduce en menos tiempo de operación de los

11

barcos en puerto y una mayor competitividad del país en la atención de los barcos

de carga.

Financieramente se superó el 45%, porque son los gastos que se realizan en

remuneraciones, servicios, materiales y gastos en bienes duraderos.

Se espera una disminución de estas horas a finales del 2017 con la

implementación de algunas logísticas, así como la puesta en operación de las

grúas y otros equipos conexas.


García Rojas; Jefe de Departamento Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico

le corresponde al Ing. Luis Vargas Araya de la Dirección de Ingeniería Portuaria.

REDUCIR UN 10% LAS HORAS DE INACTIVIDAD DE LOS BUQUES EN PUERTO LIMON Y MOIN.

Esta meta está ligado a esta meta anterior por consiguiente al no cumplirse con la

primera no se podrá cumplir con esta programación. Las gestiones realizadas por

la Administración en la meta anterior va coadyuvar al logra de esta meta.




PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJECUTADO:

En el POI se programó ejecutar el 6.5% del presupuesto de la Administración

Portuaria en inversiones, pero al 30 de Junio el avance esta en 1.8%; significa que

12

la meta tiene poco cumplimiento; lo anterior por cuanto el gasto más fuerte en

inversiones está programado para ejecutarse en el segundo semestre.

Es importante recalcar que el informe de ejecución presupuestaria consolidado al

30 de Junio 2017, dentro del informe presupuestario se incluye ¢14.000.0 millones

en el rubro de Bienes Duraderos correspondientes al programa de Inversiones

como compromisos adquiridos en el rubro de transferencia de capital, pero no

fueron incluidos para el análisis de esta meta, porque no corresponde a ingresos

corrientes, si no que fue a través de una transferencia como compromisos de

pago para la compra de dos grúas y sus obras adicionales.




PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS:

En el año 2017 se programó ejecutar el 87% de los proyectos de inversión

programado, al primer semestre se han cumplido un 25.4% que equivale al 29.2%.

Dentro del rango de evaluación suministrado por el Ministerio de Hacienda se

encuentra entre 26% - 44%, lo que significa que esta con riesgo de

incumplimiento.

Dentro de las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre,

con el fin de cumplir con las metas programadas para el año están:

Al 30 de Junio 2017, los proyectos de inversión que no han cumplido su

proceso de licitación y adjudicación), tienen que contar con la aprobación de

la Comisión de licitación y su posterior aprobación de la Junta Directiva,

para así concluir el proceso de adjudicación en Agosto, quedando cuatro

meses para concluir las obras.

13


García Rojas; Jefe Departamento de Presupuesto y a nivel de cumplimiento físico


PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUESTO 5-7:El avance de cumplimiento programado para el 2017 es de un 10%, a la fecha se

ha cumplido en un 0%.

Este proyecto “Construcción del puesto 5-7 en Moin”, ya se cuenta con la

aprobación del financiamiento por parte del BCIE, la entidad bancaria que estaría

financiando el proyecto y las negociaciones de los términos del contrato del

préstamo entre BCIE y el Ministerio de Hacienda fueron finalizadas

satisfactoriamente. Se cuenta con la aprobación final del proyecto por parte de

MIDEPLAN y actualmente se está gestionando la autorización final por parte del

Ministerio Hacienda y Banco Central para finalmente solicitar la aprobación para el

endeudamiento por parte de la Asamblea Legislativa. Con la construcción del

puesto 5-7 se estaría incrementando la disponibilidad de puestos de atraque lo

que incide directamente en la disminución de los tiempos de inactividad de los

buques por falta de puestos de atraque.

Entre las limitaciones que pueden llegar a obstaculizar el logro de la meta sectorial

es la falta de voluntad política al momento de aprobar el proyecto de Ley por parte

de la Asamblea Legislativa autorizando al Ejecutivo a suscribir el contrato de

préstamo para el financiamiento del proyecto “Construcción del Puesto 5-7 en

Puerto Moin”, el cual consiste en ampliar la infraestructura del Puerto de Moin en

350 metros con un calado de hasta 14 mts permitiendo la atención de barcos de

mayor capacidad y el traslado de la carga total a Moin en concordancia con el Plan

Maestro Portuario. Como medida de mejora para solventar los rezagos se solicita

el apoyo desde Casa Presidencial.

14

CAMINOS RELASTREADOS Y LASTREADOS:Cumplimiento: Avance de un 40.42% (106.53 km. mejorados, relastreados (12.3

Km apertura y lastreo). Lo cual contribuyó a beneficiar la infraestructura de la

comunidad civil de la provincia de Limón.

De acuerdo a los nuevos lineamientos de la Auditoría del INDER aunado a

pronunciamientos de la Contraloría General de la República atrasó la entrada en

operación y ante la merma presupuestaria de recursos internos no se ha podido

cumplir la meta.

Mediante la apertura y mantenimiento de caminos se logró el mejoramiento de la

red vial cantonal, lo cual ocasiona un impacto favorable en los productores, la

educación y la salud de los habitantes de esta región. A través de la coordinación

Interinstitucional con las entidades Gubernamentales, se fortalece el desarrollo

socioeconómico de las regiones, así como el impacto cantonal y regional,

generando empleo y facilitando los servicios y la ampliación de la producción

regional, contribuyendo con la transformación social y superación económica con

de la Región Atlántica.

Como medida correctiva, se apresuró con la aprobación de los Convenios

Específicos para la entrada de la IV ETAPA DEL CONVENIO INDER – JAPDEVA

– MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA – CAMINOS, y los mismos fueron

firmados por los señores Alcaldes, presentado al Consejo de Administración de

JAPDEVA y falta la firma del Presidente Ejecutivo del INDER.

La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Jorge Soto Morera;

Gerente Administración de Desarrollo.

PYMES ASESORADOS / PYMES PROGRAMADOS:

Meta anual: 614 Pymes asesoradas 15

Cumplimiento: 469 Pymes asesoradas cumplimiento

Pymes asesoradas cumplimiento (76.38%)

469 (382 productores agropecuarios, 0 clientes agroindustriales, y 55 acuicultores

productores de tilapia, 32 Empresas Turísticas

Se brindó asistencia técnica a los agricultores mediante los proyectos que impulsa

el INDER con insumos agrícolas del programa de Seguridad Alimentaria a

productores de los Asentamientos Campesinos, en cumplimiento con el convenio

de asistencia técnica entre el INDER y nuestra institución. Así mismo se están

apoyando nuevos proyectos de organizaciones de productores en la región en

coordinación con el Sector Agropecuario, de ahí que exista una vasta demanda de

nuestro soporte en materia de asistencia técnica y otros aspectos afines; por parte

de los productores (as), organizaciones y entidades públicas y privadas

relacionadas al Agro.

A través del Convenio INDER-JAPDEVA se le brindó asesoramiento y asistencia

técnica en turismo a 32 empresas en los cuatro territorios.

Este año se inició un seguimiento a todas las empresas que se les dio asistencia

técnica el año anterior, se procedió a planificar las visitas, con el fin de continuar

brindándoles asistencia técnica y darles seguimiento para que las empresas

continúen empoderando el producto turístico.

Además está trabajando con personeros del Banco Popular con el programa

Banca de Desarrollo para empresas turísticas que están recibiendo asistencia

técnica a través del Convenio INDER JAPDEVA, para darles asesoramiento y

facilidades de crédito para su desarrollo.

16

A través de gestiones con el MEIC las empresarias de la Asociación Mujeres del

Jardín ya cuentan con sus productos etiquetados y con lote de producción.

Además, a través del IMAS se gestionó la aplicación de la FIS a las empresarias

ya se les comunico la visita.

La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Miguel Velásquez

Villalta; Departamento Agropecuario y la Licda. Sharon Jones Chisholm;

Promoción de Desarrollo.

PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS:

Cumplimiento: 66.07%.

Se incrementó en un 37% los recursos asignados a la Administración de

Desarrollo que se han destinado a programas de desarrollo socioeconómico

Aspectos positivos:

Los recursos asignados para los programas y proyectos de desarrollo

socioeconómico de la región se incrementaron en la apertura y mantenimiento de

caminos, asesoría y asistencia técnica a productores agropecuarios,

Agroindustrial, acuacultura y el turismo.

Se realizaron coordinaciones Interinstitucionales con las entidades

Gubernamentales con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico de la

región, facilitando los servicio, la ampliación de la producción agrícola.

La persona que le dará seguimiento a esta meta es el Ing. Jorge Soto Morera;

Gerente Administración de Desarrollo

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