Mengalirkan Air Umbulan, Sejahterakan Masyarakatdari Mata Air Umbulan untuk memenuhi kebutuhan air...

Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim

Mengalirkan Air Umbulan, Sejahterakan Masyarakat

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur

Daftar isi•IkhtisarProyekKPSSPAMUmbulan•LatarBelakangProyekKPSSPAMUmbulan•SkemaProyekKerjasamaPemerintahSwasta(KPS)•PerandanDukunganPemerintahPusatdanDaerah•AnalisaDukunganMasyarakatAtasProyekKPSSPAMUmbulandan•PengukuranKemampuanMasyarakatdanMekanismePerhitunganTarifCurah•StatusProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPS-SPAMUmbulan

Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim

1

IkhtisarProyekKPSSPAMUmbulanStatusProyek • ProyekPemerintahdenganmenggunakanPolaKerjasamaPemerintah

Swasta/KPS(PublicPrivatePartnerships/PPP).• PemerintahmenetapkansebagaiProyekShowcaseNasional

Lokasi DesaUmbulan,KecamatanWinongan,KabupatenPasuruanPJPK PenanggungJawabProyekKerjasama(PJPK)adalahGubernurJawaTimurDebitAirYangTersedia ±5.000liter/detikKualitasAirUmbulan SangatlayakuntukAirMinumberdasarkanpersyaratandariKementerian

KesehatanPemanfaatanYangSudahAda • 173liter/detikolehPDAMKotaPasuruan

• 100liter/detikolehPDAMKotaSurabaya• Sebagianuntukirigasi,penetasanikan• SisanyaterbuangkelautmelaluiSungaiRejoso

RencanaPemanfaatan UntukmenyediakanAirMinumbagimasyarakatdiKabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.

RencanaDebitAirYangAkanDimanfaatkan 4.000liter/detikTargetPelayanan ±1,3jutajiwa(±260ribusambungan)SistemYangAkanDibangun SistemProduksidiMataAirUmbulan,SistemTransmisi±97KmdanSistem

OfftakekePDAMyangterdiridari16Offtakedimasing-masingwilayahke5(lima)Pemkab/Pemkot

BiayaPembangunanSistemPenyediaanAirMinum

±Rp2Triliun

SumberPembiayaan SwastadanDukunganKelayakanProyek(VGF)dariKementerianKeuanganRepublikIndonesia

MasaKonsesi 25Tahun,setelahituseluruhasetProyekKPS-SPAMUmbulandiserahkankepadaPemerintahProvinsiJawaTimur

2

“Umbulan adalah anugerah

air alami dalam jumlah yang

besar, dan terbesar di Pulau

Jawa, yang berpuluh tahun

terbuang begitu saja ke Laut.”

2

3

LatarBelakangProyekKPSSPAMUmbulan

AdalahmenjadikewajibanPemerintahDaerahuntukmenyediakanAirMinumbagimasyarakat.KeberadaanProyekKerjasamaPemerintahSwasta(KPS)SistemPenyediaanAirMinum(SPAM)UmbulantidakterlepasdariadanyakebutuhanyangcukuptinggiterhadapsumberAiryangberkualitasbagimasyarakatJawaTimur,khususnyadiwilayahKabupatendanKotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.

Disisilain,terdapatsumberAiryangberkualitasyangsangatlayakuntukdijadikansumberAirMinumyangmemenuhikriteriaAirMinumyangditetapkanolehKementerianKesehatan,denganDebitAiryangmelimpah,yangmencapai5.000liter/detik.

TantanganberikutnyaadalahbagaimanaPemerintahProvinsiJawaTimurdenganPemerintahKabupatendanKotadilimawilayahtersebutdapatmemanfaatkanbersama-samadenganmembanguninfrastrukturyangmampumengalirkanairdariMataAirUmbulanuntukmemenuhikebutuhanairminummasyarakat.DisinilahpentingnyaperanProyekKPSSPAMUmbulan.

Proyek Showcase KPS Nasional

Padatahun2010,PemerintahPusatmenetapkanProyekKPS-SPAMUmbulandiJawaTimursebagaisalahsatuProyek

ShowcasebersamadenganempatProyeklainnya,yaitu:ProyekKeretaApiBandaraSoekarno-Hatta,ProyekPLTUJawaTengah,ProyekJalanTolMedan–KualaNamu–TebingTinggi,danProyekPelabuhanTanahAmpodiBaliberdasarkanPeraturanPresiden(Perpres)No.67Tahun2005TentangKerjasamaPemerintahdenganBadanUsahaDalamPenyediaanInfrastruktur,sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,yangterakhirdiubahdenganPerpresNo.56Tahun2011.

SebagaiProyekShowcaseKPS,pelaksanaanProyekKPS-SPAMUmbulanmendapatkanskalaprioritastertinggisecaranasional.Karenaitu,kinerjadariPemerintahProvinsiJawaTimurdalammelakukanpersiapan,proseslelangdanbekerjasamadenganke5(lima)Pemkab/Pemkotterkait,dipantaurutinolehPresidenRepublikIndonesiamelaluiUnitKerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalianPembangunan(UKP4).DalammenunjangkesuksesanProyekKPS-SPAMUmbulan,PemerintahmelaluiMenteriKeuanganmenugaskanPTSaranaMultiInfrastruktur(Persero),suatuBUMNdibawahKementerianKeuangan,untukmendampingidanmemfasilitasiPemerintahProvinsiJawaTimurselakuPJPKdalampenyiapandantransaksiProyekKPS-SPAMUmbulan.PenugasantersebutdiberikandenganmenerbitkanKeputusanMenteriKeuanganNo.126/KMK.01/2011yangtelahdiubahdenganKeputusanMenteriKeuanganNo.137/KMK.011/2013.

4

Rencana Pemanfaatan

DenganKualitasAiryangsangatbaik,MataAirUmbulandirencanakandapatdimanfaatkansebanyak±4.000liter/detikdanmampumenyediakanAirMinumberkualitaskepadalebihdari1,3JutaJiwaPenduduk(260ribusambunganairminum)dilimawilayahKabupaten/KotadiJawaTimur,yaitu:KabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.

UntukpemanfaatantersebutdiperlukanpembangunanSistemProduksidilokasiMataAirUmbulan,SistemJaringanPipaTransmisisepanjangkuranglebih97kmdanSistemOfftakesebanyak16titik,yangterbentangdarimataairUmbulandiwilayahKabupatenPasuruansampaiwilayahKabupatenGresikdanmelintasiKotaPasuruan,KabupatenSidoarjodanKotaSurabaya.

Jikasemuakondisiiniterpenuhidanmasing-masingPDAMdiwilayahpenerimamampumendistribusikansecarabaik,makamasyarakatdiwilayahtersebutyangdilayaniolehProyekKPSSPAMUmbulandapatmenikmatiAirMinumdengankualitasyangbaikdandapatmengalirterus-menerusselama24jam.

5

Gambar: Peta Transmisi Pipa

6

SKEMASISTEMPRODUKSI

6

7

PerhitunganKeuanganatasRencanaProyekKPSSPAMUmbulanDenganAsumsi:

1. KapasitasProduksiMaksimum:4000liter/detik2. Kehilanganairpadasistemproduksidantransmisi:2%3. Kenaikanhargaaircurahsetiaptahun5,25%4. Kenaikanbiayaoperasisesuaidenganinflasi5. Tingkatbungapinjaman12%pertahun6. Equity:30%.Pinjaman:70%7. Kelayakan(IRR)dihitungterhadapbebanproyek:14%8. PerkiraannilaiinvestasisebesarRp2Trilyun,-9. Perkiraanbiayaoperasidanpemeliharaan:Rp893.-/M310.Masakonstruksi:2Tahun11.Masakonsesi:25Tahun12.Tidakadaroyalti/keuntunganyangdiperolehPJPK

PERKIRAANINVESTASI(RpJuta,-)

SUMBERDANA

IRRTARIFAIR(1)

TARIFAIR(2)

VGFSWASTA

EQUITY PINJAMANRpJuta % RpJuta % RpJuta % Bunga

2.068.057 0 0% 620.417 30% 1.447.639 70% 12% 14% 3.229 3.330

DiperolehestimasitarifaircurahyangharusdibayarkanolehPDABkeBadanUsahasebagaiberikut:

(1)TARIFAIRCURAHPDABKEBADANUSAHA(Rp/M3)Th.2016(2)TARIFAIRCURAHPDAMKEPDAB(Rp/M3)Th.2016

8

Sebagaicatatankhusus,TarifAirCurahyangdibayarkanPDABkeBadanUsahadanyangdibayarkanmasing-masingPDAMkePDABberbeda.PerbedaandiperlukanuntukmembayarbiayaoperasiPDABsebagaiOfftaker,BiayaStandbyLoanuntukjaminanpembayarantepatwaktuolehinvestordanbiayaoperasiProyekUmbulanKecil(airminumuntuk4desadiatasUmbulan)BiayayangharusditanggungPDAB(tidakadakeuntungan)adalahsebesar3,14%sehinggatarifyangharusdibayarkanPDAMkePDABrata-rataadalahRp3.330/m3.

Berdasarkandatarata-ratake5(lima)PDAMdiperolehgambaranumumbahwauntukmembiayaipembangunanjaringandistribusidanbiayadistribusiakandiperlukanbiayayangkuranglebihsamadenganbiayaproduksiaircurah.DenganbiayaaircurahsebesarRp3.330/m3makasecaraumumdiperkirakantarifrata-ratayangharusdibebankankepadamasyarakatadalahsebesarRp6.687/m3.

SelisihantaratarifberlakusaatinisebesarRp3.331/m3denganRp6.687/m.Tarifdiatasmenjadikanproyektidaklayaksecarafinansial.Terdapat3(tiga)alternatifyangdapatdijadikansolusiagarProyekKPSSPAMUmbulanlayaksecarafinansial,yaitu:

1.PihakSwastasepenuhnyamenanggungpembiayaanproyek(VGF0%).Pemerintahke5Kabupaten/Kotamenaikkantarifairminumdarirata-rataRp3.331/m3keRp6.678/m3ataulebih100%dalamjangkawaktu3tahun.

2.PemerintahmemberikanDukungan/Subsidipenuhsehinggatarifairminumtidakberubah.

3.KombinasiantarakenaikantarifdanpemberianDukungan/SubsididariPemerintahsehinggamasyarakatmembeliairsebataskemampuanyangada.

9

Rp/m3

Rp6.678/m3 2016

2012

2016

Rata-ratatarifberlakusaatiniRp3.331/m3

Estimasirata-ratatarifairminumkemasyarakat(enduser)

VGFGAPSelisihantaraTarifAirMinumLayakFinansialdenganTarifBerlaku2012

Dengan selisih tarif diatas, tanpa adanya bantuan Pemerintah dan/atau kenaikan tarif maka dapat dipastikan Proyek KPS SPAM Umbulan tidak layak secara finansial.

Gambaranselisihtarifberlakudengantariflayakfinansial

Kenaikan Tarif

1010

11

KetertinggalanpembangunanInfrastruktursudahmenjadiperhatianutamaPemerintahRepublikIndonesia.BerdasarkankajiandalampenyusunanMasterplanPercepatandanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia(MP3EI)diperkirakanbahwaIndonesiamemerlukanpembangunaninfrastruktursenilaiRp1.923,7Triliunsepanjang2010-2014untukmempertahankantingkatpertumbuhanekonomisebesar7%.

Darijumlahtersebut,kemampuanpemerintahdanBadanusahaMilikPemerintahhanyamencapaisekitarRp1.250Triliun,terdapatkekurangansebesarRp668Triliun.UntukituPemerintahtidakmelihatadanyakemungkinanlainkecualimengundangpihakswastauntukberpartisipasidalampembangunaninfrastrukturdiindonesia.SalahsatupolayangdiyakinidapatmenjadisolusidalammengundangbadanusahaswastauntukberpartisipasidalampembangunaninfrastrukturadalahdenganpolaKerjaSamaPemerintahSwasta(KPS)atauPublicPrivatePartnerships(PPP).

SkemaProyekKerjasamaPemerintahSwastaTerkaitdenganPelibatanPihakSwastadalamPembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,jugatelahdiaturdengandasarhukumyangkuatdalamUndang-UndangNo.7Tahun2004TentangSumberDayaAir,PeraturanPemerintah(PP)No.16Tahun2005TentangPengembanganSistemPenyediaanAirMinum,sertaPeraturanPresiden(Perpres)No.67Tahun2005TentangKerjasamaPemerintahdenganBadanUsahaDalamPenyediaanInfrastruktursebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPerpresNo.56Tahun2011.

Dengan skema KPS, kepentingan pemerintah untuk memberikan layanan infrastruktur, termasuk air minum kepada masyarakat Jawa Timur dapat dilakukan, sehingga beban pemerintah atas permasalahan kekurangan biaya pembangunan proyek Infrastruktur dapat teratasi.

12

DalamkonsepKerjasamaPemerintahSwastapadaProyekKPS-SPAMUmbulan,secaragarisbesarpihakswastaakanbertanggungjawabuntukmerencanakan,membangundanmengelolaSistemProduksidiMataAirUmbulan,SistemJaringanTransmisi±97kmsertaSistemOfftake,menyediakanpembiayaanProyek,dansetelahmasakonsesi25tahunberakhirharusmengembalikanseluruhasetProyekkepadaPemerintahProvinsiJawaTimur.

StrukturTransaksiProyekKPSSPAMUmbulan

KonsepKerjasamaPemerintahSwastaPadaProyekKPS-SPAMUmbulan

1. PenugasanMenkeukepadaPTSMIuntukpenyiapanproyek

2. KerjasamafasilitasipenyiapanproyekantaraPemprovdanPTSMI

3. KerjasamaantaraPemprovdenganmasing-masingPemerintahKab/Kota

4. KontrakBOTantaraPemprovdanBadanUsaha

5. PenugasandariPemprovkepadaPDABuntukmenjadiofftaker

6. KontrakSuplaiAirCurahantaraPDABdenganmasing-masingPDAM

7. PerjanjianPenjaminanantaraPTPIIdenganBadanUsaha

8. PerjanjianRegresantaraPemprovdenganPTPII

9. PemberianDukunganPemerintah(VGF)10.DukunganPemerintahKab/Kotakepada

PDAMdalampembayarantarifaircurah.11.DukunganKementerianPUdalambentuk

sebagiankonstruksi(bilaperlu)12.BantuanKementerianPUkepadaPDAM-

PDAM

KementerianPU

KementerianKeuangan

PTSMI

PemerintahKabupaten/Kota

BadanUsaha

PTPII

Pemerintah Provinsi

PDAM-PDAM

PDAB(offtaker)

1

2

9

8

43

12

10

11

6

5

7

SuplaiAirCurah

PembayaranPremi

PembayaranTarif

PembayaranTarif

PemberiJaminan

1313

14

“Karena besarnya biaya pembangunan Proyek KPS-SPAM Umbulan (± Rp2 Triliun) maka Tarif Air Minum yang harus diberlakukan akan tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Secara ekonomi, antara lain mengingat manfaat yang akan diperoleh Masyarakat, proyek ini layak. Merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ke 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Proyek KPS SPAM Umbulan layak secara finansial.

14

15

Dukungan akan diberikan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan manfaat dari proyek yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.

DukunganPemerintahPusatjugadiwujudkanmelaluiBantuandariKementerianPekerjaanUmumyangturutmemberikanbantuanberupahibahkepadaPDAMuntukmembangunjaringanpipakepadamasyarakatberpenghasilanrendah,danmemberikanbantuanteknisdanmanajemenkepadaPDAMagarPDAMdapatmenyerapairUmbulandanmenyalurkannyasecaraefektifkepadamasyarakat.

DukunganPemerintahProvinsiJawaTimurbesertaPDABdalamProyekKPSSPAMUmbulandiwujudkandalambentukpengadaantanah,bantuanperijinan,pemantauandanpengelolaandampaklingkungandandukunganlainnyauntukkelancaranpelaksanaanProyek.

DukunganPemerintahKabupaten/KotabesertaPDAM-PDAMdalamProyekKPSSPAMUmbulandiwujudkandalambentukpenyediaanjaringandistribusi,pelayananairminumkepadamasyarakat.

PeranDanDukunganPemerintahPusatdanDaerahUntuk menjadi layak secara finansial dan tarif terjangkau, diperlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.

BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNo.223/PMK.011/2012,DukunganKelayakanProyekataudisebutViabilityGapFund(VGF)merupakankontribusifiskaldariPemerintahPusatmelaluiKementerianKeuanganyangbersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN)danakandiberikandalambentuktunai(melaluiKementerianPUsebagaiKuasaPenggunaAnggaran)terhadapProyekKPS-SPAMUmbulan.DukungankelayakanProyekinitidakbolehmendominasitotalbiayapembangunanproyekKPS-SPAMUmbulan.

16

Gambar:SkemaPeranPemerintahdanSwastaDalamProyekKPSSPAMUmbulan

PeranPemprovJatim PeranPemerintahKab/KotadanPDAM-PDAM•Memberikanijinkonsesikepadaswasta• MenugaskanPDAMuntukmenjalankanoperasionalpendistribusianaircurahkepadamasing-masingPDAMdanmanajemenpembayarantarifaircurah

•Memberikandukungankepadaproyek•MelakukanpemantauandanpengelolaandampaklingkunganproyekKPSSPAMUmbulan

•Menyepakativolumepasokandiwilayahnyamasing-masing,tarifaircurah,sertaformulapenyesuaiantarif.

• MenugaskandanmendukungPDAMuntukmengelolaaircurahUmbulankepadamasyarakat

• MendukungPDAMmembangunsistemdistribusiairminum.

PeranSwasta PeranPemerintahPusat• Merancangdanmembangun(Design&Build)SPAMUmbulan

•Membiayai(Finance)seluruhkegiatan•Mengelola(Operate)seluruhsistemsepanjangmasakerjasama(25Tahun)

• Mengembalikan(Transfer)seluruhsistemsetelahberakhirnyamasakerjasama.

KementerianKeuangan:• MenyediakanfasilitasipenyiapanProyek

melaluiPTSMI• MemberikanDukunganKelayakanProyek• MenyediakanPenjaminanInfrastruktur

melaluiPTPIIKementerianPU:• Bantuanpembangunanjaringandistribusi

untukMasyarakatBerpenghasilanRendah(MBR)diwilayahKab/Kotaterkait.

• BantuanSPAMIKKuntukKab.Pasuruan• Bantuansistempembangunansuplesiair

bakuuntukproyekKPSSPAMUmbulan

17

BesaranDukunganKelayakanProyekantaralainakanditentukandenganmempertimbangkantigahalutama,yaitu:

1.Kemampuanmasyarakatmembayartarifairminumhasilkonsultasipublik

2.Kemampuanmasing-masingPDAMwilayahterkait

3.BatasanmaksimumpemberianVGF(berdasarkanPeraturanMenterikeuanganNo.223/PMK.011/2012)

PerhitunganKebutuhanBesaranDukunganKelayakanProyek(VGF)

PersetujuanVGFakandiberikanolehMenteriKeuangansetelahmemenuhipersyaratansebagaiberikut:

1.ProyekKPSSPAMUmbulandinyatakanlayaksecarateknis,keuangan,hukumdanlingkungan.

2.AdanyaPerjanjianantaraPemerintahProvinsiJawaTimurdenganPemerintahKabupaten/Kotauntukmenyepakatialokasidebitaircurah,tarifawalaircurahdanpenyesuaiantarifselamamasakonsesi.

3.TelahdilakukanupayanyatauntukmenurunkankebutuhanVGF

4.TelahdilakukanKonsultasiPublikuntukmengukurakseptabilitasmasyarakatatasProyekKPS-SPAMUmbulandankemampuanbayarmasyarakatatastarifAirMinum.

1818

19

UntukmengetahuidukunganmasyarakatterhadappelaksanaanProyekKPSSPAMUmbulandankemampuanmasyarakatmembayartarif,dilakukanantaralainmelaluipelaksanaanKonsultasiPublikdilimawilayahmasing-masingdiKabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.TujuandaripelaksanaanKonsultasiPubliktersebutadalah:

•UntukmengetahuitingkatakseptabilitaspublikterkaitpelaksanaanproyekSPAMUmbulan

•Untukmengetahuikemampuanmasyarakat/konsumenSPAMUmbulan

PengukuranDukungandanKemampuanMasyarakat

MetodeKuantitatif•MetodeAngketMediaCetak•KuesionerOnlineMelaluiWebsite•SurveyLangsung

MetodeKualitatif•FocusGroupDiscussion•KonsultasiTatapMukaDenganMasyarakat

Konsultasipublikmenggunakankombinasimetodepengumpulandataatauyangdikenaldenganistilahtriangulasi.Metodepengumpulandatamenggunakanmenggunakanlimametodeyaitu:

20

TerkaitdenganpenerimaanmasyarakatatauakseptabilitasmasyarakatterhadappembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,hasilkonsultasipubliksecarakuantitatifmenunjukkanbahwa:

1.Hampir100%RespondenmenyatakanSETUJUataspembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,jikakualitasairyangdihasilkansesuaidenganspesifikasiyangditetapkan.

2.Hampir100%RespondenmenyatakanBERSEDIAmenjadipelangganProyekKPSSPAMUmbulan,jikakualitasairyangdihasilkansesuaidenganspesifikasiyangditetapkan.

HasilKonsultasiPublik

Sementaraitu,secarakuantitatifhasilkonsultasipublikmengenaibesaransebagianbesarrespondenmenyatakankesediaanuntukmembayarpadakisaranRp80.000–Rp100.000perbulan.

HasilyangkonsistenjugaterlihatdarianalisiskualitatifdarihasilKonsultasiTatapMukadenganmasyarakatbaikterkaittingkatakseptabilitasterhadapproyekUmbulanmaupunbesarantarif.

“Hasil konsultasi publik ini menunjukkan dukungan masyarakat yang luas atas pembangunan proyek KPS SPAM Umbulan, serta kemampuan membayar tarif Air Minum lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.”

21HASILMETODEKUANTITATIF

5%7%

11%

77%

Angket & Survey

N = 1099

BesaranTarifSebagianbesarrespondenmenyatakankesediaanuntukmembayarpadakisaranRp80.000–Rp100.000perbulan.

Rp80.000s/dRp100.000Rp100.001s/dRp120.000Rp120.001s/dRp140.000DiatasRp140.001

Online Kuesioner

N = 1868

5%10%

16%

69%

HasilKonsultasiTatapMukasemuawilayahsecarabulatmenyatakanSETUJUataspembangunanproyekSPAMUmbulan.TarifyangdisepakatibervariasidariRp3.500/m3–Rp5.556/m3.

HASILMETODEKUALITATIF–KONSULTASITATAPMUKA

Lokasi AkseptabilitasProyekBesaranTarif(Dalamm3)

Surabaya Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan

Rp5.000/m3

Sidoarjo Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan

Rata-RataRp80.000–Rp100.000/Bulan

Konversirata-rata18m3/bulan*)=Rp4.444–Rp5.556/m3

Gresik Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan

Rata-RataRp100.000/Bulan

Konversirata-rata18m3/bulan*)=Rp5.556/m3*

Pasuruan Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan

Rp3.500/m3

*)Menggunakanrata-rataPemakaianAirBersihNasionaldariKementerianPU18m3/bln

KabPasuruan

KotaPasuruan

KabSidoarjo

KotaSurabaya

KabGresik

KesanggupanHasilKonsultasiPublik 3.500 3.500 5.556 5.000 5.556TarifAirRata-rataPDAMTahun2012 2.542 2.658 4.930 2.686 2.642

22

23

Dariperhitunganyangdilakukan,diperolehbahwakemampuanke5(lima)PDAMsecararata-ratauntukmembayarTarifAirMinumCurahadalahsebesarRp2.456/m3.

MekanismePenetapanTarifAirCurah

PenetapanbesaranTarifAirCurahdidasarkanpadaberbagaipertimbanganutama,mulaidarihasilKonsultasiPublikyangmenggambarkankemampuanbayarmasyarakat,pertimbanganatastingkatkebocoran(NonRevenueWater)sebesar20%,sertakebutuhanpendanaanuntukpembangunandistribusidimasing-masingPDAM.SelainitujugadidasarkanpadaProyeksiPendapatan,ProyeksiBiayadanBebanInvestasisertakeberlanjutanusaha(sustainability).PenetapanbesarantarifkemudianmengacupadabatasataskemampuanPDAMuntukmembayarTarifAirMinumCurah.

A.PerhitunganTarifAirMinumCurahBerdasarkanKonsultasiPublik

SkemaKonsepPerhitunganAirCurahberdasarkanKonsultasiPublik

HASILKONSULTASIPUBLIK

KemauanBayarMasyarakat/EndUserTarif(Rp/M3

TarifAwalAirCurahPDAM-PDAMkePDAB

TarifAwalAirCurahPDABkeBadanUsaha

ProyeksiPendapatanBiaya,danInvestasi

PDAM-PDAM

• ProyeksiPendapatanPDAM

• ProyeksiBiayaPDAM• ProyeksiInvestasi

PDAM• Sustainability

ProyeksiBiayaOperasionalPDAB

• ProyeksiBiayaOperasionalPDAB

• ProyeksiBiayaStandbyLoanPDAB

24

Ditinjaudarisisihulu,yaituProyekKPSSPAMUmbulanitusendiridapatdiperolehbatasbawahatashargaaircurahyangharusdibayarolehPDABkeBadanUsaha,yangkemudiandialokasikanolehPemprovJatimmelaluiPDABkemasing-masingPDAM.

BatasbawahditentukandaribesaranmaksimumVGFdapatdiberikansesuaiPMK223/2012.DenganVGF49%makadiperlukantarifaircurahyangharusdibayarkanPDABkeBadanUsahasebesarRp2.370,-/m3.

B.PerhitunganTarifAirCurahBerdasarkanKebutuhanInvestasi

denganVGFMaksimal(49%)

SkemaPerhitungan

TarifAwalTertimbangAirCurahPDAMke

PDAB

TarifAwalMasing-Masing

PDAM

PerhitunganFinancialModeldenganVGF49%

• Capex:±Rp2T• IRR:14%• MasaKonsesi:

25tahun

ProyeksiBiayaOperasionalPDAB

• ProyeksiBiayaOperasionalPDAB

• ProyeksiBiayaStandbyLoanPDAB

TarifAwalAirCurahPDABkeBadanUsaha

VGF49%:Rp2370/m3

25

RencanaAlokasidanJadwalPenyerapanAirCurahUmbulan

C.RencanaAlokasidanJadwalPenyerapanAirCurahUmbulanserta

Asumsi-AsumsiLaindalamPerhitunganTarifAirCurah

PDAM/PDABRencanaPenyerapanAirUmbulan(Lt/det)

2016 2017 2018 2019 2020PDAMKotaPasuruan 50 75 100 110 110PDAMKabupatenPasuruan 140 190 250 320 410

PDABProvinsiJatim 100 150 200 200 200

PDAMKabupatenSidoarjo 500 800 1.000 1.200 1.200PDAMKotaSurabaya 500 1.000 1.000 1.000 1.000PDAMKabupatenGresik 550 700 1.000 1.000 1.000TOTALPENYERAPAN 1.840 2.915 3.550 3.830 3.920

Asumsi-AsumsiLainnyadalamPerhitunganTarifAirCurah:1. KapasitasProduksiMaksimum:4.000liter/detik2. Kehilanganairpadasistemproduksidantransmisi:2%3. Kenaikanhargaaircurahsetiaptahun5,25%4. Kenaikanbiayaoperasisesuaidenganinflasi5. Tingkatbungapinjaman12%pertahun6. Equity:30%.Pinjaman:70%7. Kelayakan(IRR)dihitungterhadapbebanproyek:14%8. PerkiraannilaiinvestasisebesarRp2Trilyun,-9. Perkiraanbiayaoperasidanpemeliharaan:Rp893.-/M310. Masakonstruksi:2Tahun.11. Masakonsesi:25Tahun12. Tidakadaroyalti/keuntunganyangdiperolehPJPK

2626

Catatan:BiayaOperasiPDABsebagaiOfftakerdiperlukanuntukmembiayaikegiatandanfeestandbyloansebesar3bulantagihanaircurahyangharusdibayarkankepadabankpemberipinjaman.Biayadalambentukpersentasesebesar3,14%dariTarifAirCurah,atausebesarRp77/M3padatahunpertamadanakanmeningkatsecaraproporsional.

D.HasilPerhitunganTarifAirCurah

No KABUPATEN/KOTAPenyerapan(L/det)-2022

PenyerapanAwalAir

(L/det-2016)

Est.HargaAirPublik(Rp/M3)

Est.HargaAirKebutuhan(Rp)

TarifAirCurahdariPJPK/PDABkeBadanUsaha 2.456 2.370

TarifAirCurahRata-ratadariPDAMkePJPK/PDAB(termasukbiayaopsPJPK/PDAB-3,14%)

2.533 2.444

1 KotaPasuruan 110 50 1.530 1.200

2 KabupatenPasuruan 4.10 140 1.050 1.100

3 PDABProvJatim 200 100 300 3.200

4 KabupatenSidoarjo 1.200 500 2.450 2.500

5 KotaSurabaya 1.000 500 3.240 2.400

6 KabupatenGresik 1.000 550 2.350 2.750

27

DenganbatasanbahwabesaranVGFmaksimum49%darinilaiinvestasimakahasilperhitungantarifaircurahperm3yangdibayarolehPJPKkepadaBadanUsahaadalahsebagaiberikut:

Dengan menggunakan batasan maksimal pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) sebesar 49% maka diperlukan VGF sebesar Rp837.477.444.490,- dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

E.PerkiraanKebutuhanVGFMaksimum

NOPERKIRAANINVESTASI(RpJuta,-)

SUMBERDANA HARGAAIRCURAH(Rp/M3)Th.2015

IRRVGFSWASTA

EQUITY PINJAMANRpJuta % RpJuta % RpJuta % Bunga

1 2.068.057 0 0 620.417 30% 1.447.639 70% 12% 3.229 14.0%

2 2.068.057 837.477 49%*) 369.173 18% 861.405 42% 12% 2.370 14.0%

28

ProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPSBerdasarkanPerpres67/2005&PerubahansertaPeraturanBappenas4/2010

•ProsesTransaksi(Pelelangan)idealnyadimulaisetelahselesainyaProsesPenyiapan.

•DukunganPemerintahdanPenjaminanInfrastruktur(apabiladiperlukan)idealnyatelahteridentifikasidalamKajianAwalPra-FS,telahdimulaiprosespengajuannyadalamKajianKesiapan,dantelahmendapatkanpersetujuanawaldalamKajianAkhirPra-FS.

•Swastadanpihaklenders/bankersjugamembutuhkankepastianakanhal-halpentinglainterkaitproyekyangidealnyatelahdifinalisasisebelumproseslelang.

StatusProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPS-SPAMUmbulan

PenyiapanProyekKPS Pelelangan(Transaksi)ProyekKPS

KajianAwalPra-FS

PQKajianAkhirPra-FS

TtdPerj.KPS

KajianKesiapan

ProsesLelang

29

ProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)padaProyekKPS-SPAMUmbulan

• DalamProyekKPS-SPAMUmbulan,ProsesPenyiapanProyekdanProsesTransaksi(Pelelangan)Proyekdilakukansecarasimultan(paralel).

•PTSMIterlibatsetelahprosespra-kualifikasi(PQ)dimulai.•DasarHukumVGF(PMK223/2012)diterbitkanpadaDesember2012.•Dokumenlelangfinalbelumdapatditerbitkansebelumadanyakepastiantentang:

1.Tarifawalyangakandiberlakukanbesertaformulapenyesuaiannya 2.BesaranVGF 3.CakupanPenjaminanInfrastrukturUntukmendapatkankepastianatasketigahaldiatas,sangatdiperlukankesepakatanantaraPemprovJatimdenganPemkab/Pemkotyangdituangkandalambentukperjanjian

TimetablekronologispenyiapandantransaksiProyekKPS-SPAMUmbulan

2010

Januari

Januari

Januari

Februari

Februari

Februari

Maret

Maret

MaretAp

rilApril

AprilMe

iMei

Mei

Juni

JuniJu

liJuli

Agustus

Agustus

September

September

Oktober

Oktober

November

November

Desember

Desember

2011 2012 2013

KajianIndll

DraftAwalPraFS

RevisiDraftPra-

FS

AplikasiAwalVGF

KonsultasiPublik

StartPQ HasilPQ DokLelangAwal

AdendumDokLelang

AplikasiJaminan

RevisiAplikasiVGF

KMK126/2011(Penugasan

SMI) PMK223/2012tentangVGF

Terbit

PerjanjianPJPK-SMI

KMK137/2013(RevisiKMK126/2011)

Pemerintah Provinsi

Jawa Timur