Upload
lehanh
View
224
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim
Mengalirkan Air Umbulan, Sejahterakan Masyarakat
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
Daftar isi•IkhtisarProyekKPSSPAMUmbulan•LatarBelakangProyekKPSSPAMUmbulan•SkemaProyekKerjasamaPemerintahSwasta(KPS)•PerandanDukunganPemerintahPusatdanDaerah•AnalisaDukunganMasyarakatAtasProyekKPSSPAMUmbulandan•PengukuranKemampuanMasyarakatdanMekanismePerhitunganTarifCurah•StatusProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPS-SPAMUmbulan
Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim
1
IkhtisarProyekKPSSPAMUmbulanStatusProyek • ProyekPemerintahdenganmenggunakanPolaKerjasamaPemerintah
Swasta/KPS(PublicPrivatePartnerships/PPP).• PemerintahmenetapkansebagaiProyekShowcaseNasional
Lokasi DesaUmbulan,KecamatanWinongan,KabupatenPasuruanPJPK PenanggungJawabProyekKerjasama(PJPK)adalahGubernurJawaTimurDebitAirYangTersedia ±5.000liter/detikKualitasAirUmbulan SangatlayakuntukAirMinumberdasarkanpersyaratandariKementerian
KesehatanPemanfaatanYangSudahAda • 173liter/detikolehPDAMKotaPasuruan
• 100liter/detikolehPDAMKotaSurabaya• Sebagianuntukirigasi,penetasanikan• SisanyaterbuangkelautmelaluiSungaiRejoso
RencanaPemanfaatan UntukmenyediakanAirMinumbagimasyarakatdiKabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.
RencanaDebitAirYangAkanDimanfaatkan 4.000liter/detikTargetPelayanan ±1,3jutajiwa(±260ribusambungan)SistemYangAkanDibangun SistemProduksidiMataAirUmbulan,SistemTransmisi±97KmdanSistem
OfftakekePDAMyangterdiridari16Offtakedimasing-masingwilayahke5(lima)Pemkab/Pemkot
BiayaPembangunanSistemPenyediaanAirMinum
±Rp2Triliun
SumberPembiayaan SwastadanDukunganKelayakanProyek(VGF)dariKementerianKeuanganRepublikIndonesia
MasaKonsesi 25Tahun,setelahituseluruhasetProyekKPS-SPAMUmbulandiserahkankepadaPemerintahProvinsiJawaTimur
2
“Umbulan adalah anugerah
air alami dalam jumlah yang
besar, dan terbesar di Pulau
Jawa, yang berpuluh tahun
terbuang begitu saja ke Laut.”
2
3
LatarBelakangProyekKPSSPAMUmbulan
AdalahmenjadikewajibanPemerintahDaerahuntukmenyediakanAirMinumbagimasyarakat.KeberadaanProyekKerjasamaPemerintahSwasta(KPS)SistemPenyediaanAirMinum(SPAM)UmbulantidakterlepasdariadanyakebutuhanyangcukuptinggiterhadapsumberAiryangberkualitasbagimasyarakatJawaTimur,khususnyadiwilayahKabupatendanKotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.
Disisilain,terdapatsumberAiryangberkualitasyangsangatlayakuntukdijadikansumberAirMinumyangmemenuhikriteriaAirMinumyangditetapkanolehKementerianKesehatan,denganDebitAiryangmelimpah,yangmencapai5.000liter/detik.
TantanganberikutnyaadalahbagaimanaPemerintahProvinsiJawaTimurdenganPemerintahKabupatendanKotadilimawilayahtersebutdapatmemanfaatkanbersama-samadenganmembanguninfrastrukturyangmampumengalirkanairdariMataAirUmbulanuntukmemenuhikebutuhanairminummasyarakat.DisinilahpentingnyaperanProyekKPSSPAMUmbulan.
Proyek Showcase KPS Nasional
Padatahun2010,PemerintahPusatmenetapkanProyekKPS-SPAMUmbulandiJawaTimursebagaisalahsatuProyek
ShowcasebersamadenganempatProyeklainnya,yaitu:ProyekKeretaApiBandaraSoekarno-Hatta,ProyekPLTUJawaTengah,ProyekJalanTolMedan–KualaNamu–TebingTinggi,danProyekPelabuhanTanahAmpodiBaliberdasarkanPeraturanPresiden(Perpres)No.67Tahun2005TentangKerjasamaPemerintahdenganBadanUsahaDalamPenyediaanInfrastruktur,sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,yangterakhirdiubahdenganPerpresNo.56Tahun2011.
SebagaiProyekShowcaseKPS,pelaksanaanProyekKPS-SPAMUmbulanmendapatkanskalaprioritastertinggisecaranasional.Karenaitu,kinerjadariPemerintahProvinsiJawaTimurdalammelakukanpersiapan,proseslelangdanbekerjasamadenganke5(lima)Pemkab/Pemkotterkait,dipantaurutinolehPresidenRepublikIndonesiamelaluiUnitKerjaPresidenBidangPengawasandanPengendalianPembangunan(UKP4).DalammenunjangkesuksesanProyekKPS-SPAMUmbulan,PemerintahmelaluiMenteriKeuanganmenugaskanPTSaranaMultiInfrastruktur(Persero),suatuBUMNdibawahKementerianKeuangan,untukmendampingidanmemfasilitasiPemerintahProvinsiJawaTimurselakuPJPKdalampenyiapandantransaksiProyekKPS-SPAMUmbulan.PenugasantersebutdiberikandenganmenerbitkanKeputusanMenteriKeuanganNo.126/KMK.01/2011yangtelahdiubahdenganKeputusanMenteriKeuanganNo.137/KMK.011/2013.
4
Rencana Pemanfaatan
DenganKualitasAiryangsangatbaik,MataAirUmbulandirencanakandapatdimanfaatkansebanyak±4.000liter/detikdanmampumenyediakanAirMinumberkualitaskepadalebihdari1,3JutaJiwaPenduduk(260ribusambunganairminum)dilimawilayahKabupaten/KotadiJawaTimur,yaitu:KabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.
UntukpemanfaatantersebutdiperlukanpembangunanSistemProduksidilokasiMataAirUmbulan,SistemJaringanPipaTransmisisepanjangkuranglebih97kmdanSistemOfftakesebanyak16titik,yangterbentangdarimataairUmbulandiwilayahKabupatenPasuruansampaiwilayahKabupatenGresikdanmelintasiKotaPasuruan,KabupatenSidoarjodanKotaSurabaya.
Jikasemuakondisiiniterpenuhidanmasing-masingPDAMdiwilayahpenerimamampumendistribusikansecarabaik,makamasyarakatdiwilayahtersebutyangdilayaniolehProyekKPSSPAMUmbulandapatmenikmatiAirMinumdengankualitasyangbaikdandapatmengalirterus-menerusselama24jam.
5
Gambar: Peta Transmisi Pipa
6
SKEMASISTEMPRODUKSI
6
7
PerhitunganKeuanganatasRencanaProyekKPSSPAMUmbulanDenganAsumsi:
1. KapasitasProduksiMaksimum:4000liter/detik2. Kehilanganairpadasistemproduksidantransmisi:2%3. Kenaikanhargaaircurahsetiaptahun5,25%4. Kenaikanbiayaoperasisesuaidenganinflasi5. Tingkatbungapinjaman12%pertahun6. Equity:30%.Pinjaman:70%7. Kelayakan(IRR)dihitungterhadapbebanproyek:14%8. PerkiraannilaiinvestasisebesarRp2Trilyun,-9. Perkiraanbiayaoperasidanpemeliharaan:Rp893.-/M310.Masakonstruksi:2Tahun11.Masakonsesi:25Tahun12.Tidakadaroyalti/keuntunganyangdiperolehPJPK
PERKIRAANINVESTASI(RpJuta,-)
SUMBERDANA
IRRTARIFAIR(1)
TARIFAIR(2)
VGFSWASTA
EQUITY PINJAMANRpJuta % RpJuta % RpJuta % Bunga
2.068.057 0 0% 620.417 30% 1.447.639 70% 12% 14% 3.229 3.330
DiperolehestimasitarifaircurahyangharusdibayarkanolehPDABkeBadanUsahasebagaiberikut:
(1)TARIFAIRCURAHPDABKEBADANUSAHA(Rp/M3)Th.2016(2)TARIFAIRCURAHPDAMKEPDAB(Rp/M3)Th.2016
8
Sebagaicatatankhusus,TarifAirCurahyangdibayarkanPDABkeBadanUsahadanyangdibayarkanmasing-masingPDAMkePDABberbeda.PerbedaandiperlukanuntukmembayarbiayaoperasiPDABsebagaiOfftaker,BiayaStandbyLoanuntukjaminanpembayarantepatwaktuolehinvestordanbiayaoperasiProyekUmbulanKecil(airminumuntuk4desadiatasUmbulan)BiayayangharusditanggungPDAB(tidakadakeuntungan)adalahsebesar3,14%sehinggatarifyangharusdibayarkanPDAMkePDABrata-rataadalahRp3.330/m3.
Berdasarkandatarata-ratake5(lima)PDAMdiperolehgambaranumumbahwauntukmembiayaipembangunanjaringandistribusidanbiayadistribusiakandiperlukanbiayayangkuranglebihsamadenganbiayaproduksiaircurah.DenganbiayaaircurahsebesarRp3.330/m3makasecaraumumdiperkirakantarifrata-ratayangharusdibebankankepadamasyarakatadalahsebesarRp6.687/m3.
SelisihantaratarifberlakusaatinisebesarRp3.331/m3denganRp6.687/m.Tarifdiatasmenjadikanproyektidaklayaksecarafinansial.Terdapat3(tiga)alternatifyangdapatdijadikansolusiagarProyekKPSSPAMUmbulanlayaksecarafinansial,yaitu:
1.PihakSwastasepenuhnyamenanggungpembiayaanproyek(VGF0%).Pemerintahke5Kabupaten/Kotamenaikkantarifairminumdarirata-rataRp3.331/m3keRp6.678/m3ataulebih100%dalamjangkawaktu3tahun.
2.PemerintahmemberikanDukungan/Subsidipenuhsehinggatarifairminumtidakberubah.
3.KombinasiantarakenaikantarifdanpemberianDukungan/SubsididariPemerintahsehinggamasyarakatmembeliairsebataskemampuanyangada.
9
Rp/m3
Rp6.678/m3 2016
2012
2016
Rata-ratatarifberlakusaatiniRp3.331/m3
Estimasirata-ratatarifairminumkemasyarakat(enduser)
VGFGAPSelisihantaraTarifAirMinumLayakFinansialdenganTarifBerlaku2012
Dengan selisih tarif diatas, tanpa adanya bantuan Pemerintah dan/atau kenaikan tarif maka dapat dipastikan Proyek KPS SPAM Umbulan tidak layak secara finansial.
Gambaranselisihtarifberlakudengantariflayakfinansial
Kenaikan Tarif
1010
11
KetertinggalanpembangunanInfrastruktursudahmenjadiperhatianutamaPemerintahRepublikIndonesia.BerdasarkankajiandalampenyusunanMasterplanPercepatandanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia(MP3EI)diperkirakanbahwaIndonesiamemerlukanpembangunaninfrastruktursenilaiRp1.923,7Triliunsepanjang2010-2014untukmempertahankantingkatpertumbuhanekonomisebesar7%.
Darijumlahtersebut,kemampuanpemerintahdanBadanusahaMilikPemerintahhanyamencapaisekitarRp1.250Triliun,terdapatkekurangansebesarRp668Triliun.UntukituPemerintahtidakmelihatadanyakemungkinanlainkecualimengundangpihakswastauntukberpartisipasidalampembangunaninfrastrukturdiindonesia.SalahsatupolayangdiyakinidapatmenjadisolusidalammengundangbadanusahaswastauntukberpartisipasidalampembangunaninfrastrukturadalahdenganpolaKerjaSamaPemerintahSwasta(KPS)atauPublicPrivatePartnerships(PPP).
SkemaProyekKerjasamaPemerintahSwastaTerkaitdenganPelibatanPihakSwastadalamPembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,jugatelahdiaturdengandasarhukumyangkuatdalamUndang-UndangNo.7Tahun2004TentangSumberDayaAir,PeraturanPemerintah(PP)No.16Tahun2005TentangPengembanganSistemPenyediaanAirMinum,sertaPeraturanPresiden(Perpres)No.67Tahun2005TentangKerjasamaPemerintahdenganBadanUsahaDalamPenyediaanInfrastruktursebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdenganPerpresNo.56Tahun2011.
Dengan skema KPS, kepentingan pemerintah untuk memberikan layanan infrastruktur, termasuk air minum kepada masyarakat Jawa Timur dapat dilakukan, sehingga beban pemerintah atas permasalahan kekurangan biaya pembangunan proyek Infrastruktur dapat teratasi.
12
DalamkonsepKerjasamaPemerintahSwastapadaProyekKPS-SPAMUmbulan,secaragarisbesarpihakswastaakanbertanggungjawabuntukmerencanakan,membangundanmengelolaSistemProduksidiMataAirUmbulan,SistemJaringanTransmisi±97kmsertaSistemOfftake,menyediakanpembiayaanProyek,dansetelahmasakonsesi25tahunberakhirharusmengembalikanseluruhasetProyekkepadaPemerintahProvinsiJawaTimur.
StrukturTransaksiProyekKPSSPAMUmbulan
KonsepKerjasamaPemerintahSwastaPadaProyekKPS-SPAMUmbulan
1. PenugasanMenkeukepadaPTSMIuntukpenyiapanproyek
2. KerjasamafasilitasipenyiapanproyekantaraPemprovdanPTSMI
3. KerjasamaantaraPemprovdenganmasing-masingPemerintahKab/Kota
4. KontrakBOTantaraPemprovdanBadanUsaha
5. PenugasandariPemprovkepadaPDABuntukmenjadiofftaker
6. KontrakSuplaiAirCurahantaraPDABdenganmasing-masingPDAM
7. PerjanjianPenjaminanantaraPTPIIdenganBadanUsaha
8. PerjanjianRegresantaraPemprovdenganPTPII
9. PemberianDukunganPemerintah(VGF)10.DukunganPemerintahKab/Kotakepada
PDAMdalampembayarantarifaircurah.11.DukunganKementerianPUdalambentuk
sebagiankonstruksi(bilaperlu)12.BantuanKementerianPUkepadaPDAM-
PDAM
KementerianPU
KementerianKeuangan
PTSMI
PemerintahKabupaten/Kota
BadanUsaha
PTPII
Pemerintah Provinsi
PDAM-PDAM
PDAB(offtaker)
1
2
9
8
43
12
10
11
6
5
7
SuplaiAirCurah
PembayaranPremi
PembayaranTarif
PembayaranTarif
PemberiJaminan
1313
14
“Karena besarnya biaya pembangunan Proyek KPS-SPAM Umbulan (± Rp2 Triliun) maka Tarif Air Minum yang harus diberlakukan akan tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Secara ekonomi, antara lain mengingat manfaat yang akan diperoleh Masyarakat, proyek ini layak. Merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ke 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Proyek KPS SPAM Umbulan layak secara finansial.
14
15
Dukungan akan diberikan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan manfaat dari proyek yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.
DukunganPemerintahPusatjugadiwujudkanmelaluiBantuandariKementerianPekerjaanUmumyangturutmemberikanbantuanberupahibahkepadaPDAMuntukmembangunjaringanpipakepadamasyarakatberpenghasilanrendah,danmemberikanbantuanteknisdanmanajemenkepadaPDAMagarPDAMdapatmenyerapairUmbulandanmenyalurkannyasecaraefektifkepadamasyarakat.
DukunganPemerintahProvinsiJawaTimurbesertaPDABdalamProyekKPSSPAMUmbulandiwujudkandalambentukpengadaantanah,bantuanperijinan,pemantauandanpengelolaandampaklingkungandandukunganlainnyauntukkelancaranpelaksanaanProyek.
DukunganPemerintahKabupaten/KotabesertaPDAM-PDAMdalamProyekKPSSPAMUmbulandiwujudkandalambentukpenyediaanjaringandistribusi,pelayananairminumkepadamasyarakat.
PeranDanDukunganPemerintahPusatdanDaerahUntuk menjadi layak secara finansial dan tarif terjangkau, diperlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.
BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNo.223/PMK.011/2012,DukunganKelayakanProyekataudisebutViabilityGapFund(VGF)merupakankontribusifiskaldariPemerintahPusatmelaluiKementerianKeuanganyangbersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN)danakandiberikandalambentuktunai(melaluiKementerianPUsebagaiKuasaPenggunaAnggaran)terhadapProyekKPS-SPAMUmbulan.DukungankelayakanProyekinitidakbolehmendominasitotalbiayapembangunanproyekKPS-SPAMUmbulan.
16
Gambar:SkemaPeranPemerintahdanSwastaDalamProyekKPSSPAMUmbulan
PeranPemprovJatim PeranPemerintahKab/KotadanPDAM-PDAM•Memberikanijinkonsesikepadaswasta• MenugaskanPDAMuntukmenjalankanoperasionalpendistribusianaircurahkepadamasing-masingPDAMdanmanajemenpembayarantarifaircurah
•Memberikandukungankepadaproyek•MelakukanpemantauandanpengelolaandampaklingkunganproyekKPSSPAMUmbulan
•Menyepakativolumepasokandiwilayahnyamasing-masing,tarifaircurah,sertaformulapenyesuaiantarif.
• MenugaskandanmendukungPDAMuntukmengelolaaircurahUmbulankepadamasyarakat
• MendukungPDAMmembangunsistemdistribusiairminum.
PeranSwasta PeranPemerintahPusat• Merancangdanmembangun(Design&Build)SPAMUmbulan
•Membiayai(Finance)seluruhkegiatan•Mengelola(Operate)seluruhsistemsepanjangmasakerjasama(25Tahun)
• Mengembalikan(Transfer)seluruhsistemsetelahberakhirnyamasakerjasama.
KementerianKeuangan:• MenyediakanfasilitasipenyiapanProyek
melaluiPTSMI• MemberikanDukunganKelayakanProyek• MenyediakanPenjaminanInfrastruktur
melaluiPTPIIKementerianPU:• Bantuanpembangunanjaringandistribusi
untukMasyarakatBerpenghasilanRendah(MBR)diwilayahKab/Kotaterkait.
• BantuanSPAMIKKuntukKab.Pasuruan• Bantuansistempembangunansuplesiair
bakuuntukproyekKPSSPAMUmbulan
17
BesaranDukunganKelayakanProyekantaralainakanditentukandenganmempertimbangkantigahalutama,yaitu:
1.Kemampuanmasyarakatmembayartarifairminumhasilkonsultasipublik
2.Kemampuanmasing-masingPDAMwilayahterkait
3.BatasanmaksimumpemberianVGF(berdasarkanPeraturanMenterikeuanganNo.223/PMK.011/2012)
PerhitunganKebutuhanBesaranDukunganKelayakanProyek(VGF)
PersetujuanVGFakandiberikanolehMenteriKeuangansetelahmemenuhipersyaratansebagaiberikut:
1.ProyekKPSSPAMUmbulandinyatakanlayaksecarateknis,keuangan,hukumdanlingkungan.
2.AdanyaPerjanjianantaraPemerintahProvinsiJawaTimurdenganPemerintahKabupaten/Kotauntukmenyepakatialokasidebitaircurah,tarifawalaircurahdanpenyesuaiantarifselamamasakonsesi.
3.TelahdilakukanupayanyatauntukmenurunkankebutuhanVGF
4.TelahdilakukanKonsultasiPublikuntukmengukurakseptabilitasmasyarakatatasProyekKPS-SPAMUmbulandankemampuanbayarmasyarakatatastarifAirMinum.
1818
19
UntukmengetahuidukunganmasyarakatterhadappelaksanaanProyekKPSSPAMUmbulandankemampuanmasyarakatmembayartarif,dilakukanantaralainmelaluipelaksanaanKonsultasiPublikdilimawilayahmasing-masingdiKabupatenPasuruan,KotaPasuruan,KabupatenSidoarjo,KotaSurabayadanKabupatenGresik.TujuandaripelaksanaanKonsultasiPubliktersebutadalah:
•UntukmengetahuitingkatakseptabilitaspublikterkaitpelaksanaanproyekSPAMUmbulan
•Untukmengetahuikemampuanmasyarakat/konsumenSPAMUmbulan
PengukuranDukungandanKemampuanMasyarakat
MetodeKuantitatif•MetodeAngketMediaCetak•KuesionerOnlineMelaluiWebsite•SurveyLangsung
MetodeKualitatif•FocusGroupDiscussion•KonsultasiTatapMukaDenganMasyarakat
Konsultasipublikmenggunakankombinasimetodepengumpulandataatauyangdikenaldenganistilahtriangulasi.Metodepengumpulandatamenggunakanmenggunakanlimametodeyaitu:
20
TerkaitdenganpenerimaanmasyarakatatauakseptabilitasmasyarakatterhadappembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,hasilkonsultasipubliksecarakuantitatifmenunjukkanbahwa:
1.Hampir100%RespondenmenyatakanSETUJUataspembangunanProyekKPSSPAMUmbulan,jikakualitasairyangdihasilkansesuaidenganspesifikasiyangditetapkan.
2.Hampir100%RespondenmenyatakanBERSEDIAmenjadipelangganProyekKPSSPAMUmbulan,jikakualitasairyangdihasilkansesuaidenganspesifikasiyangditetapkan.
HasilKonsultasiPublik
Sementaraitu,secarakuantitatifhasilkonsultasipublikmengenaibesaransebagianbesarrespondenmenyatakankesediaanuntukmembayarpadakisaranRp80.000–Rp100.000perbulan.
HasilyangkonsistenjugaterlihatdarianalisiskualitatifdarihasilKonsultasiTatapMukadenganmasyarakatbaikterkaittingkatakseptabilitasterhadapproyekUmbulanmaupunbesarantarif.
“Hasil konsultasi publik ini menunjukkan dukungan masyarakat yang luas atas pembangunan proyek KPS SPAM Umbulan, serta kemampuan membayar tarif Air Minum lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.”
21HASILMETODEKUANTITATIF
5%7%
11%
77%
Angket & Survey
N = 1099
BesaranTarifSebagianbesarrespondenmenyatakankesediaanuntukmembayarpadakisaranRp80.000–Rp100.000perbulan.
Rp80.000s/dRp100.000Rp100.001s/dRp120.000Rp120.001s/dRp140.000DiatasRp140.001
Online Kuesioner
N = 1868
5%10%
16%
69%
HasilKonsultasiTatapMukasemuawilayahsecarabulatmenyatakanSETUJUataspembangunanproyekSPAMUmbulan.TarifyangdisepakatibervariasidariRp3.500/m3–Rp5.556/m3.
HASILMETODEKUALITATIF–KONSULTASITATAPMUKA
Lokasi AkseptabilitasProyekBesaranTarif(Dalamm3)
Surabaya Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan
Rp5.000/m3
Sidoarjo Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan
Rata-RataRp80.000–Rp100.000/Bulan
Konversirata-rata18m3/bulan*)=Rp4.444–Rp5.556/m3
Gresik Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan
Rata-RataRp100.000/Bulan
Konversirata-rata18m3/bulan*)=Rp5.556/m3*
Pasuruan Setuju atas pembangunan ProyekSPAMUmbulan
Rp3.500/m3
*)Menggunakanrata-rataPemakaianAirBersihNasionaldariKementerianPU18m3/bln
KabPasuruan
KotaPasuruan
KabSidoarjo
KotaSurabaya
KabGresik
KesanggupanHasilKonsultasiPublik 3.500 3.500 5.556 5.000 5.556TarifAirRata-rataPDAMTahun2012 2.542 2.658 4.930 2.686 2.642
22
23
Dariperhitunganyangdilakukan,diperolehbahwakemampuanke5(lima)PDAMsecararata-ratauntukmembayarTarifAirMinumCurahadalahsebesarRp2.456/m3.
MekanismePenetapanTarifAirCurah
PenetapanbesaranTarifAirCurahdidasarkanpadaberbagaipertimbanganutama,mulaidarihasilKonsultasiPublikyangmenggambarkankemampuanbayarmasyarakat,pertimbanganatastingkatkebocoran(NonRevenueWater)sebesar20%,sertakebutuhanpendanaanuntukpembangunandistribusidimasing-masingPDAM.SelainitujugadidasarkanpadaProyeksiPendapatan,ProyeksiBiayadanBebanInvestasisertakeberlanjutanusaha(sustainability).PenetapanbesarantarifkemudianmengacupadabatasataskemampuanPDAMuntukmembayarTarifAirMinumCurah.
A.PerhitunganTarifAirMinumCurahBerdasarkanKonsultasiPublik
SkemaKonsepPerhitunganAirCurahberdasarkanKonsultasiPublik
HASILKONSULTASIPUBLIK
KemauanBayarMasyarakat/EndUserTarif(Rp/M3
TarifAwalAirCurahPDAM-PDAMkePDAB
TarifAwalAirCurahPDABkeBadanUsaha
ProyeksiPendapatanBiaya,danInvestasi
PDAM-PDAM
• ProyeksiPendapatanPDAM
• ProyeksiBiayaPDAM• ProyeksiInvestasi
PDAM• Sustainability
ProyeksiBiayaOperasionalPDAB
• ProyeksiBiayaOperasionalPDAB
• ProyeksiBiayaStandbyLoanPDAB
24
Ditinjaudarisisihulu,yaituProyekKPSSPAMUmbulanitusendiridapatdiperolehbatasbawahatashargaaircurahyangharusdibayarolehPDABkeBadanUsaha,yangkemudiandialokasikanolehPemprovJatimmelaluiPDABkemasing-masingPDAM.
BatasbawahditentukandaribesaranmaksimumVGFdapatdiberikansesuaiPMK223/2012.DenganVGF49%makadiperlukantarifaircurahyangharusdibayarkanPDABkeBadanUsahasebesarRp2.370,-/m3.
B.PerhitunganTarifAirCurahBerdasarkanKebutuhanInvestasi
denganVGFMaksimal(49%)
SkemaPerhitungan
TarifAwalTertimbangAirCurahPDAMke
PDAB
TarifAwalMasing-Masing
PDAM
PerhitunganFinancialModeldenganVGF49%
• Capex:±Rp2T• IRR:14%• MasaKonsesi:
25tahun
ProyeksiBiayaOperasionalPDAB
• ProyeksiBiayaOperasionalPDAB
• ProyeksiBiayaStandbyLoanPDAB
TarifAwalAirCurahPDABkeBadanUsaha
VGF49%:Rp2370/m3
25
RencanaAlokasidanJadwalPenyerapanAirCurahUmbulan
C.RencanaAlokasidanJadwalPenyerapanAirCurahUmbulanserta
Asumsi-AsumsiLaindalamPerhitunganTarifAirCurah
PDAM/PDABRencanaPenyerapanAirUmbulan(Lt/det)
2016 2017 2018 2019 2020PDAMKotaPasuruan 50 75 100 110 110PDAMKabupatenPasuruan 140 190 250 320 410
PDABProvinsiJatim 100 150 200 200 200
PDAMKabupatenSidoarjo 500 800 1.000 1.200 1.200PDAMKotaSurabaya 500 1.000 1.000 1.000 1.000PDAMKabupatenGresik 550 700 1.000 1.000 1.000TOTALPENYERAPAN 1.840 2.915 3.550 3.830 3.920
Asumsi-AsumsiLainnyadalamPerhitunganTarifAirCurah:1. KapasitasProduksiMaksimum:4.000liter/detik2. Kehilanganairpadasistemproduksidantransmisi:2%3. Kenaikanhargaaircurahsetiaptahun5,25%4. Kenaikanbiayaoperasisesuaidenganinflasi5. Tingkatbungapinjaman12%pertahun6. Equity:30%.Pinjaman:70%7. Kelayakan(IRR)dihitungterhadapbebanproyek:14%8. PerkiraannilaiinvestasisebesarRp2Trilyun,-9. Perkiraanbiayaoperasidanpemeliharaan:Rp893.-/M310. Masakonstruksi:2Tahun.11. Masakonsesi:25Tahun12. Tidakadaroyalti/keuntunganyangdiperolehPJPK
2626
Catatan:BiayaOperasiPDABsebagaiOfftakerdiperlukanuntukmembiayaikegiatandanfeestandbyloansebesar3bulantagihanaircurahyangharusdibayarkankepadabankpemberipinjaman.Biayadalambentukpersentasesebesar3,14%dariTarifAirCurah,atausebesarRp77/M3padatahunpertamadanakanmeningkatsecaraproporsional.
D.HasilPerhitunganTarifAirCurah
No KABUPATEN/KOTAPenyerapan(L/det)-2022
PenyerapanAwalAir
(L/det-2016)
Est.HargaAirPublik(Rp/M3)
Est.HargaAirKebutuhan(Rp)
TarifAirCurahdariPJPK/PDABkeBadanUsaha 2.456 2.370
TarifAirCurahRata-ratadariPDAMkePJPK/PDAB(termasukbiayaopsPJPK/PDAB-3,14%)
2.533 2.444
1 KotaPasuruan 110 50 1.530 1.200
2 KabupatenPasuruan 4.10 140 1.050 1.100
3 PDABProvJatim 200 100 300 3.200
4 KabupatenSidoarjo 1.200 500 2.450 2.500
5 KotaSurabaya 1.000 500 3.240 2.400
6 KabupatenGresik 1.000 550 2.350 2.750
27
DenganbatasanbahwabesaranVGFmaksimum49%darinilaiinvestasimakahasilperhitungantarifaircurahperm3yangdibayarolehPJPKkepadaBadanUsahaadalahsebagaiberikut:
Dengan menggunakan batasan maksimal pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) sebesar 49% maka diperlukan VGF sebesar Rp837.477.444.490,- dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.
E.PerkiraanKebutuhanVGFMaksimum
NOPERKIRAANINVESTASI(RpJuta,-)
SUMBERDANA HARGAAIRCURAH(Rp/M3)Th.2015
IRRVGFSWASTA
EQUITY PINJAMANRpJuta % RpJuta % RpJuta % Bunga
1 2.068.057 0 0 620.417 30% 1.447.639 70% 12% 3.229 14.0%
2 2.068.057 837.477 49%*) 369.173 18% 861.405 42% 12% 2.370 14.0%
28
ProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPSBerdasarkanPerpres67/2005&PerubahansertaPeraturanBappenas4/2010
•ProsesTransaksi(Pelelangan)idealnyadimulaisetelahselesainyaProsesPenyiapan.
•DukunganPemerintahdanPenjaminanInfrastruktur(apabiladiperlukan)idealnyatelahteridentifikasidalamKajianAwalPra-FS,telahdimulaiprosespengajuannyadalamKajianKesiapan,dantelahmendapatkanpersetujuanawaldalamKajianAkhirPra-FS.
•Swastadanpihaklenders/bankersjugamembutuhkankepastianakanhal-halpentinglainterkaitproyekyangidealnyatelahdifinalisasisebelumproseslelang.
StatusProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)ProyekKPS-SPAMUmbulan
PenyiapanProyekKPS Pelelangan(Transaksi)ProyekKPS
KajianAwalPra-FS
PQKajianAkhirPra-FS
TtdPerj.KPS
KajianKesiapan
ProsesLelang
29
ProsesPenyiapandanTransaksi(Pelelangan)padaProyekKPS-SPAMUmbulan
• DalamProyekKPS-SPAMUmbulan,ProsesPenyiapanProyekdanProsesTransaksi(Pelelangan)Proyekdilakukansecarasimultan(paralel).
•PTSMIterlibatsetelahprosespra-kualifikasi(PQ)dimulai.•DasarHukumVGF(PMK223/2012)diterbitkanpadaDesember2012.•Dokumenlelangfinalbelumdapatditerbitkansebelumadanyakepastiantentang:
1.Tarifawalyangakandiberlakukanbesertaformulapenyesuaiannya 2.BesaranVGF 3.CakupanPenjaminanInfrastrukturUntukmendapatkankepastianatasketigahaldiatas,sangatdiperlukankesepakatanantaraPemprovJatimdenganPemkab/Pemkotyangdituangkandalambentukperjanjian
TimetablekronologispenyiapandantransaksiProyekKPS-SPAMUmbulan
2010
Januari
Januari
Januari
Februari
Februari
Februari
Maret
Maret
MaretAp
rilApril
AprilMe
iMei
Mei
Juni
JuniJu
liJuli
Agustus
Agustus
September
September
Oktober
Oktober
November
November
Desember
Desember
2011 2012 2013
KajianIndll
DraftAwalPraFS
RevisiDraftPra-
FS
AplikasiAwalVGF
KonsultasiPublik
StartPQ HasilPQ DokLelangAwal
AdendumDokLelang
AplikasiJaminan
RevisiAplikasiVGF
KMK126/2011(Penugasan
SMI) PMK223/2012tentangVGF
Terbit
PerjanjianPJPK-SMI
KMK137/2013(RevisiKMK126/2011)
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur