View
14
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Pemerintah Kota Magelang
Dinas Pendidikan KebudayaandanKota Magelang
Jl. Alibasah Sentot P. No 6 Kota Magelang 56117 Telp. (0293) 368529
LKjIP Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
rahmat, hidayah dan inayah yang diberikan sehingga penyelenggaran kegiatan
di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang selama tahun
2018 dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan salah satu
dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang senantiasa
berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan prinsip
transparansi, akuntabel dan peningkatan pelayanan publik di bidang Pendidikan
dan Kebudayaan. Salah satu bentuknya dengan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang dilaksanakan setiap
tahun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lkj IP) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 disusun berdasarkan Permenpan RB
nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Selain itu merupakan implementasi dari Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
Sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP
disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan
menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dan sesuai pasal 22 disebutkan
bahwa berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun
Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota.
Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu tersusunya Lapora Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
ii
Semoga Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan
kinerja pada tahun berikutnya.
Magelang,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang,
TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd.,M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630403 198703 1 016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
iii
DDAAFFTTAARR IISSII
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ iv
REALISASI PERHITUNGAN BELANJA ........................................................................ v
BAB I. PENDAHULUAN
A. DATA UMUM ORGANISASI ......................................................................... 1
B. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
MAGELANG .............................................................................................
4
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Lkj IP ................................................................ 6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ......................... 7
1. VISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
2. MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
B. RENCANA KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 ......... 12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. INDIKATOR KINERJA ............................................................................... 21
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN ............................. 28
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN ....................................................... 67
BAB IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN ......................................................................................... 69
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ............................................................ 70
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2. Matriks Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
3. Rekap DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
iv
RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF
Penyusunan Lkj IP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang yaitu Terwujudnya Pendidikan yang Maju,
Berkualitas, Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Guna mencapainya ditetapkan
delapan misi yang akan dicapai secara bertahap.
Dari delapan misi tersebut disusun 17 Program terdiri dari 306 kegiatan
yang bersumber dari APBD Kota Magelang. Seluruh kegiatan tersebut
merupakan bagian dari Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Magelang Tahun 2018 untuk mencapai 14 sasaran kinerja yang terdiri dari 62
indikator.
Berdasarkan penilaian terhadap realisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2018
bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari empat belas (14) sasaran adalah
104,99% atau dikategorikan sangat berhasil.
Secara keseluruhan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang telah menganggarkan seluruh kegiatan sebesar
Rp 60.599.917.000,- dengan realisasi penyerapan Rp 52.087.502.553,- atau
85,95%.
Uraian pencapaian kinerja lebih lanjut diuraikan pada Bab III.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
v
REALISASI PERHITUNGAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018
No Uraian Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) Prosen-
tase
BELANJA 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87
1. Belanja Operasi 193.404.172.000 154.118.208.559 79.69
a. Belanja Pegawai 147.675.534.000 114.451.712.392 77.50
b. Belanja Barang dan Jasa 45.728.638.000 39.666.496.167 86.74
c. Belanja Hibah 0 0 0
2. Belanja Modal 10.587.143.000 8.806.376.208 88.18
a. Belanja Modal Tanah 0 0 0
b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
2.451.555.000
2.165.556.600
88.33
c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
3.992.567.000
3.930.800.000
98.45
d. Belanja Modal Taset Tetap
Lainnya
1.048.000
1.000.000
95.42
e. Belanja Modal Aset Tak
Berwujud
61.000.000
61.000.000
100
f. Belanja Modal BOS 4.080.973.000 2.648.019.608 64.89
JUMLAH 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. DATA UMUM ORGANISASI
1. Dasar Hukum Organisasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi. Sistem
tersebut meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran sampai
dengan pelaporannya.
Pada tahap pelaporan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) selain sebagai bentuk kewajiban yang harus
dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada,
sesungguhnya juga merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi.
Karena didalamnya menguraikan tentang pengukuran, evaluasi dan
analisa atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Informasi
ini penting bagi pengembangan/pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 berpedoman
pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang seperti yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2008 Tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kota
Magelang. Peraturan Daerah ini merupakan Implementasi dari
Pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Maksud dan Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)
merupakan salah satu bentuk Pelaporan Kinerja baik kepada pihak
yang lebih atas, pihak lain (internal dan eksternal), legislatif maupun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
publik. Dengan adanya laporan, maka akan diketahui secara jelas
kinerja organisasi dan akan menjadi feedback bagi
perbaikan/peningkatan kinerja selanjutnya.
Sebagai sebuah informasi fakta kinerja yang dihasilkan
organisasi, diharapkan (LkjIP) akan mampu mengkomunikasikan
kepada stakeholders sejauh mana tujuan organisasi telah
dilaksanakan.
Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas ini adalah untuk
mengevaluasi kinerja dan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Magelang selama tahun 2018. Adapun tujuannya adalah untuk
mengukur tingkat pencapaian sasaran di tahun 2018 dan juga
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019.
3. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Kinerja Organisasi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;
h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian
kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
4. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, dan
perijinan penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang berdasarkan
peraturan per undang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada
Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural
di Lingkungan Dinas Daerah, disebutkan tentang tugas pokok Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas dimaksud di atas,
fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan,
serta Kebudayaan;
2) Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas
pendidikan dan kebudayaan;
3) Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di
lingkup tugasnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Membina dan mengurus Pendidikan Dasar;
2. Membina dan mengurus Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Membina dan mengurus Kebudayaan
4. Membina dan mengurus Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
5. Memberikan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
B. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari
seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga)
orang Kasubbag dan 4 orang Kepala Bidang yaitu Bidang Pendidikan
Dasar dengan 3 (tiga) orang Kepala Seksi, Bidang Pengembangan
Guru dan Tenaga Kependidikan dengan 2 (dua ) orang Kepala Seksi,
Bidang Kebudayaan dengan 2 (dua) orang Kepala Seksi, Bidang PAUD
dan DIKMAS dengan 2 (dua) orang Kepala Seksi. Di tingkat Kecamatan
dibantu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pendidikan, dan 1
(satu) UPT Desa Buku.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Struktur Orgaisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang
Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang
SD
S
M
SMP
KEPALA DINAS
Taufiq Nurbakin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19630403 198703 1 016
SEKRETARIS
Kunadi, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19611005 198303 1 018
SUB BAGIAN
PROGRAM
Drs. Danang Susilandono
NIP. 19650811 199303 1
005
SUB BAGIAN
KEUANGAN
Chomsah
Susilaningsih,SE, M.Acc
NIP. 19670908 199403
2 008
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
Aprilia Handayani B.R, SE.
NIP. 19790421 201001 2 018
BIDANG
PENDIDIKAN
DASAR
Drs. Sahid, M.Pd
NIP. 19621215
198903 1 015
BIDANG PAUD DAN
DIKMAS
Dra. Sulistyorini
NIP. 19630107 199203
2 003
BIDANG PENGEMBANGAN
GURU & TENAGA
KEPENDIDIKAN
Heriyono, M.Pd.
NIP.19620111 198303 1 011
BIDANG KEBUDAYAAN
Sugeng Priyadi, SE
NIP. 19651213 199412 1
002
SEKSI PEMBINAAN
SD
Ali Mahrus A,
S.Pd., M.Pd.
NIP. 19760603
200701 1 006
SEKSI
PEMBINAAN
SMP
Indah Ikawati,
A.Md.
NIP. 19661111
199003 2 011
SEKSI
PENGEMBANGAN
DIKDAS
Drs Sajar Wahono,
M.Pd.
NIP. 19760603
200701 1 006
SEKSI PEMBINAAN
PAUD
Bekti Sulistyani
NIP. 19610212
199003 2 002
SEKSI PENGEMBANGAN
GTK DIKDAS
Dra. Dwi Heni Kanekawati
NIP. 19690916 199603 2 002
SEKSI PENGEMBANGAN
GTK PAUD DAN DIKMAS
Sri Redjeki, SH.
NIP. 19660328 198602 2 002
SEKSI SEJARAH DAN
KEPURBAKALAAN
Yektiningsih, SE
NIP.19630719 198803
2 009
Plt. SEKSI KESENIAN
DAN TRADISI
Yektiningsih, SE
NIP.19630719 198803
2 009
UPTD
DESA BUKU
Soesilowati, SSos
NIP. 19710129 199309
2 001
PLT. UPTD
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
MAGELANG SELATAN
SELATAN
Drs. SUYADI, M.Pd.
NIP. 19620424
198405 1 007
UPTD DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
MAGELANG TENGAH
TENGAH
Drs. SUYADI, M.Pd.
NIP. 19620424
198405 1 007
UPTD DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
MAGELANG UTARA
Lilk Kusdiyanto, S.Pd.
NIP. 19620423
198803 1 006
SEKSI PEMBINAAN
PENDIDIKAN
MASYARAKAT
Titik Setyaningsih, SE
NIP. 19650516
199303 2 007
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 6
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
- IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
A. Data Umum Organisasi
B. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
C. Sistematika Penyajian LKjIP
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A . Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Indikator Kinerja
B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
BAB IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Strategi Peningkatan Kinerja
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1) Perjanjian Kinerja;
2) Matriks Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2018
3) Rekap DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
Secara garis besar Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 memuat visi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dilakukan dengan
memperhatikan visi pembangunan Kota Magelang yang termuat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Magelang Tahun 2016 - 2021.
1. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dapat
dirumuskan sebagai berikut : ” Terwujudnya pendidikan yang
maju, berkualitas, berkeadilan dan berakhlak mulia ”
a. Terwujudnya pendidikan yang maju
Bermodal dari kondisi dan letak geografis Kota Magelang yang
strategis serta terciptanya pelayanan jasa dalam semua bidang
pendidikan perlu dipacu peningkatan dan perbaikan penyediaan
fasilitas pelayanan jasa pendidikan bagi masyarakat kota dan
masyarakat daerah sekitar.
b. Berkualitas
Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu
memberikan nilai tambah kepada peserta didiknya, baik itu dari
segi kemampuan akademis, kemampuan teknologi maupun
kemampuan beradaptasi dalam masyarakat. Bagaimana
menghasilkan pendidikan berkualitas tentu tidak sekedar
BBAABB IIII
PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKEERRJJAA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 8
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
disandarkan pada satu pihak melainkan sinergi antara
pemerintah, kebijakan, fasilitas dan kemampuan guru dalam
menyampaikan kebermaknaan sebuah materi pelajaran.
c. Berkeadilan
Pendidikan berkeadilan merupakan pendidikan yang harus benar-
benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa
terkecuali terutama kaum perempuan dan kelompok difabel.
d. Berakhlak Mulia
Pengertian tentang pendidikan berakhlak, yaitu usaha bimbingan
yang dilakukan orang dewasa terhadap perilaku dan tindakan
anak didik agar cenderung dan terbiasa melakukan perbuatan-
perbuatan yang baik dan memiliki kepribadian yang utama yang
dalam istilah agama Islam disebut akhlakul karimah.
2. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang
diharapkan. Misi harus memperlihatkan secara jelas tahapan yang
penting dalam proses implementasinya dan rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan
visi.
Guna merealisasikan visi di atas, maka ditetapkan misi yang
harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
• Melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi dan informasi
pendidikan serta pelayanan pengembangan karier tenaga pendidik
dan kependidikan, secara transparan dan akuntabel;
• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
kebudayaan;
• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan
pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal menuju
tercapainya sumber daya manusia yang profesional;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 9
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur Pendidikan
Non Formal menuju tercapainya SDM berdaya saing tinggi, maju,
mandiri dan produktif;
• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan
budaya baca;
• Melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;
• Membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan
budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal;
• Mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan dan ketakwaan.
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah, disebutkan tentang
tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang
pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok
sebagaimana diatas dimaksud di atas, fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan adalah:
1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan,
serta Kebudayaan;
2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas
pendidikan dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di
lingkup tugasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan bidang pendidikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 10
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan,
serta Kebudayaan;
b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas
pendidikan dan kebudayaan;
c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di
lingkup tugasnya.
Sekretaris
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum
dan kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian bidang-bidangdalam rangka penyusunan rencana
strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkupSekretariat.
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan
kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di
lingkupDinas Pendidikan dan Kebudayaan
e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dalam bidang pendidikan dasar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan
Dasar.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang
pendidikan dasar.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang
Pendidikan dasar.
Kepala Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, kegiatan administrasi dan
pembinaan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
dan PAUD dan Dikmas.
Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi
:
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan
Guru dan Tenaga Kependidikan.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
c. Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga
Kependidikan.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Penddikan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Kepala Bidang Kebudayaan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam
bidang kebudayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang
Kebudayaan.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Budaya.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang
kebudayaan.
B. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan bahan logistik kantor
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Penyediaan jasa kontrak/honorer daerah/tidak tetap
15. Pengelolaan administrasi kepegawaian
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 Pengadaan mebeleur
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4. Penyusunan Rencana Kerja OPD
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
SKPD
d. Program Pendidikan Anak Usia Dini :
1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
2 Pengembangan pendidikan anak usia dini
3 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan anak usia dini
5 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
6 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
7 Lomba Semarak Anak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 14
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
8 Lomba bercerita/mendongeng guru TK
9 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD
10 Pelatihan pembuatan AP PAUD
11 Penyelenggaraan Gebyar PAUD
12 Penguatan Organisasi Mitra PAUD
13 Penyediaan Operasional PAUD
14 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD
15 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD
e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1. Grant Event Desa Buku
2. Peningkatan pelayanan desa buku
f. Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
3. Lomba Kesenian dan kebudayaan
g. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1. Pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Daerah
h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
4 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
5 Pengembangan nilai dan geografi sejarah
6 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
7 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
8 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya
i. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun :
1 Pembangunan gedung sekolah
2 Penambahan ruang kelas sekolah
3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 15
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
5 Pengadaan pakaian seragam sekolah
6 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
8 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
9
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
10 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
11 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
12 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
13 Pelatihan penyusunan kurikulum
14 Penyelenggaraan paket A setara SD
15 Penyelenggaraan paket B setara SMP
16 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
17 Tes pengendali mutu SD
18 Tes pengendali mutu SMP
19 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1
20 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2
21 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3
22 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4
23 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5
24 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1
25 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2
26 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3
27 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4
28 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1
29 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2
30 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3
31 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4
32 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5
33 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1
34 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2
35 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3
36 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4
37 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5
38 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3
39 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4
40 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5
41 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6
42 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7
43 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1
44 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24
45 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3
46 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 16
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
47 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6
48 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7
49 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1
50 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2
51 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3
52 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4
53 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5
54 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6
55 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1
56 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3
57 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4
58 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5
59 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6
60 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1
61 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3
62 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
63 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
64 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
65 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
66 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
67 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1
68 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3
69 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4
70 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5
71 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6
72 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7
73 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1
74 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2
75 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4
76 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5
77 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1
78 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2
79 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3
80 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang
81 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang
82 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang
83 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang
84 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang
85 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang
86 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang
87 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang
88 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang
89 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang
90 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 17
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
91 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang
92 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang
j. Program Pengelolaan keragaman budaya
1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
3 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
4 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
5 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval
6 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah
k. Program Pendidikan Non Formal
1 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
2 Pengembangan pendidikan keaksaraan
3 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
4 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM
5 Pelaksanaan Pra UN Paket C
6 Pelaksanaan UN Paket B dan C
7 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD
8 Pelaksanaan Pra UNPK
9 Replikasi Kelurahan Vokasi
10 Pelatihan Kursus
11 Penyelenggaraan Paket C
l. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
1. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
m. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
3 Pembinaan MGMP SMP
4 Pembinaan KKPS
5 Pembinaan KKKS SD
6 Pembinaan MKKS SMP
7 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah
8 Workshop manajemen perencanaan terpadu
9 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
10 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
11 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 18
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
12 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional
13 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK
14 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru
15 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak
16 Lomba Olimpiade Guru Nasional
17 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah
18 Pengembangan Karakter SDM Guru
n. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 Penerimaan siswa baru
5 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah
6 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan
7 Sidak pelajar
8 Pelaksanakan asistensi APBS
9 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah
10 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK
11 Manajemen pengelolaan ICT center
12 Penyusunan buku selayang pandang
13 Penilaian kinerja kepala sekolah
14 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan
15 Manajemen pendataan pendidikan
16 Penyusunan Kalender Pendidikan
17 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
18 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan
19 Akreditasi Sekolah
20 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS
21 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan
23 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA
25 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
26 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendidikan
28 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)
o. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 Lomba cerdas cermat SD
2 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 19
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
3 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil
4 Lomba sekolah sehat SD/SMP
5 Pelaksanaan Pra US SD
6 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD
7 Pelaksanaan Pra UN SMP
8 Pelaksanaan US dan UN SMP
9 Lomba Cerdas Cermat SMP
10 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP
11 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB
12 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP
13 Lomba Kader Kesehatan Remaja
14 Lomba PBB siswa SD/SMP
15 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar
16 Lomba Drum Band
p. Program Pendidikan Berkelanjutan
1. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui
Jalur Pendidikan
q. Program Bantuan Operasional Sekolah
1 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1
2 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2
3 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3
4 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4
5 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5
6 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1
7 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2
8 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3
9 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4
10 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1
11 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2
12 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3
13 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4
14 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5
15 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1
16 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2
17 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3
18 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4
19 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5
20 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3
21 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4
22 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 20
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
23 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6
24 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7
25 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1
26 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24
27 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3
28 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5
29 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6
30 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7
31 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1
32 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2
33 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3
34 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4
35 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5
36 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6
37 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1
38 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3
39 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4
40 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5
41 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6
42 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1
43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3
44 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
45 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
46 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
47 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
48 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
49 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1
50 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3
51 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4
52 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5
53 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6
54 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7
55 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1
56 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2
57 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4
58 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5
59 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1
60 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2
61 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3
62 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang
63 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang
64 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang
65 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang
66 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 21
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
67 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang
68 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang
69 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang
70 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang
71 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang
72 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang
73 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang
74 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 22
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
BBAABB IIIIII
AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
A. INDIKATOR KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam
mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan
kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai
target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi
pemanfaatan sumber daya yang ada.
Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat
keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja
yang telah ditetapkan.
Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua
macam :
❖ Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti
semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi
semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.
❖ Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti
semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi
semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.
Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai
bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja
dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala
penilaian kinerja sebagai berikut:
%100)(
xTARGET
TARGETREALISASITARGET −−
%100xTARGET
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 23
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai > 80 s/d 95 : baik
- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki
keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan (UU nomor 25
tahun 2004) baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang
disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan
RKPD, PK dengan Penetapan APBD, sehingga dokumen LAKIP pun akan
simultan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Hasil
evaluasi dalam laporan tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses
perencanaan selanjutnya. Dalam SAKIP, dokumen Renstra dijabarkan setiap
tahun dalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan.
Setelah APBD ditetapkan, target kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja.
Dalam jangka waktu satu tahun, setiap SKPD dengan kegiatan
sesuai bidangnya akan melakukan upaya-upaya pencapaian target kinerja
dimaksud. Proses evaluasi kinerja dalam LAKIP Dinas Pendidikan akan
diawali dengan penghimpunan data kinerja yang bersumber dari seluruh
bidang-bidang sesuai bidangnya masing-masing.
1. Pengukuran Kinerja
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu
kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja kegiatan yang
strategis dan bersumber dari dana APBD Kota Magelang dengan cara
membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan
pada akhir tahun sebelumnya dalam bentuk Form Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
Kegiatan yang strategis dan mempunyai peran penting dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan
kegiatan yang akan diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja kegiatan
menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan pengukuran
kinerja sasaran menggunakan Form Laporan Kinerja (LKj).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 24
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja dari masing-masing kegiatan,
dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan
realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu
indikator input, output dan outcome.
Untuk menghitung prosentase input, output dan outcome
digunakan rumus di bawah ini :
I. Rumus Pendek :
Digunakan jika :
1. Khusus untuk input (anggaran) yang Outcome / Outputnya tidak
tercapai atau kurang dari 100 %;
2. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi baik atau;
3. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi jelek.
II. Rumus Panjang :
Digunakan jika :
1. Khusus untuk input (anggaran) yang Outcome/Outputnya
tercapai 100 % atau lebih;
2. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi jelek atau;
3. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi baik.
2. Indikator Kinerja
Dalam pengukuran kinerja tiap kegiatan menggunakan indikator
kinerja yang terdiri dari:
a. Indikator input,
b. Indikator output,
c. Indikator outcome,
%100)(
xTARGET
TARGETREALISASITARGET −−
%100xTARGET
REALISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 25
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Indikator input meliputi sumber daya dan dana yang digunakan
dalam melakukan kegiatan seperti besarnya anggaran, sumber daya
manusia yang dibutuhkan atau peralatan kantor pendukung kegiatan.
Dalam LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Tahun 2018 ini, untuk input hanya digunakan besarnya anggaran.
Indikator output menunjukan keluaran langsung yang dihasilkan dari
kegiatan sedangkan indikator outcome pada kegiatan mencerminkan
capaian indikator sasaran yang diharapkan dari setiap pelaksanaan
kegiatan.
TABEL I
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2016-2021
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2
Meningkatnya pemerataan dan
kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
1. Rata-rata lama sekolah
2. Persentase sekolah berstandar nasional
a. SD
b. SMP
3. Angka Melek Huruf
Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan
perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern
4. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD
Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)
5. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas
(universal design)
Meningkatnya ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. APK PAUD
7. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi
8. Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun
9. Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 26
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2
Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar
(Dikdas)
10. APM SD/SDLB/MI/Paket A
11. APK SD/SDLB/MI/Paket A
12. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B
13. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B
14. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12
15. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15
16. Rasio guru SD terhadap murid SD
17. Rasio guru SMP terhadap murid SMP
18. Angka Putus Sekolah SD/MI
19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
20. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9
Tahun
21. Angka Melanjutkan SD ke SMP
22. Angka Melanjutkan SMP ke SMA
23. Persentase sekolah yang telah
menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religious
dan pendidikan karakter bagi siswa
24. Penurunan jumlah angka kenakalan
pelajar
25. Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti
berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa
26. Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan
karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang
diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan
27. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 27
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2
Sekolah
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)
28. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun
29. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A
30. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B
31. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C
32. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi
Meningkatkan minat baca masyarakat 33. Jumlah kunjungan ke Desa Buku
34. Persentase perpustakaan sekolah
yang memenuhi standar
Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan
35. Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
36. Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik
37. Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
38. Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik
39. Prosentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
40. Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik
Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan
41. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :
a. Propinsi
b. Nasional
42. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
43. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B
44. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 28
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2
45. Persentase sekolah melaksanakan
pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi
Meningkatkan Pendidikan Berkelanjutan
46. Persentase Pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar
Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
47. Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching
Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan
Budaya
48. Prosentase Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
49. Jumlah pengunjung museum
50. Jumlah koleksi museum
Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya
51. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan
52. Jumlah festival seni dan budaya.
53. Cakupan gelar seni 75%
Meningkatkan Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
54. Jumlah kelompok seni dan budaya
yang ada di seluruh Kota Magelang
55. Misi kesenian 100%
Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
56. Jumlah gedung kesenian
57. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
58. Cakupan kajian seni 50%
59. Cakupan fasilitas seni 30%
60. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%
61. Cakupan tempat 100%
62. Cakupan organisasi 34%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 29
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Indikator input, output dan outcome diukur secara kuantitatif
dan untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-
rata sebagai berikut:
3. Skala Pengukuran Kinerja
Setelah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap
kinerja kegiatan dan kinerja sasaran selanjutnya hasil nilainya
dikategorikan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran
kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Nilai dibawah 55 : tidak berhasil
b. Nilai > 55 s/d 70 : cukup berhasil
c. Nilai > 70 s/d 85 : berhasil
d. Nilai > 85 : sangat berhasil
4. Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran
merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
kinerja kegiatan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan
dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), untuk selanjutnya
berdasarkan RKT ini kemudian disusun dokumen Penetapan Kinerja
yang berisi program utama dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dimana anggarannya sudah
ditetapkan/pasti.
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
Pengukuran kinerja sasaran dilakukan berdasarkan hasil
pengukuran kinerja kegiatan yang ada yaitu dengan cara mengukur
tingkat capaian indikator sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam
Σ Nilai Kegiatan Nilai Capaian Kinerja =
Σ n kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 30
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
RKT. Untuk menentukan capaian indikator sasaran digunakan ukuran rata-
rata pencapaian kinerja dari setiap indikator outcome kegiatan. Indikator
outcome dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan capaian kinerja
sasaran sebab indikator outcome lebih mencerminkan
keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan daripada indikator input maupun
indikator output.
Dalam upaya pemenuhan pilar pembangunan pendidikan dan
kebudayaan dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini, Program
pengembangan nilai budaya, program pengelolaan keragaman budaya,
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program
pendidikan non formal, program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program
peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun dan program
pendidikan berkelanjutan.
Alokasi anggaran untuk pembangunan urusan Pendidikan pada
tahun 2018 adalah Rp 60.599.917.000,- baik itu berasal dari sumber
dana APBD Kota Magelang maupun Dana Alokasi Khusus dan sumber
lainnya dengan serapan sebesar Rp 52.087.502.553,- atau 85,95%
Kinerja urusan Pendidikan dan Kebudayaan diukur melalui 14
sasaran kinerja terdiri dari 62 indikator yang terdistribusi dalam 17
program terdiri dari 306 kegiatan, dengan capaian sampai dengan
triwulan IV Tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel II Target Indikator Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
Dan Realisasi Pencapaian hingga Triwulan IV Tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
CAPAIAN TW IV 2018
TARGET 2019
KET
Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
1 Rata-rata lama sekolah 10,29 10,29 10,29
2 Persentase sekolah berstandar nasional
a. SD 40,26% 57,14% 57,14%
b. SMP 47,83% 78,26% 78,26%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 31
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
CAPAIAN TW IV 2018
TARGET 2019
KET
3 Angka Melek Huruf 98,57% 98,77% 98,77%
Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern
4 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)
50% 50% 50%
5 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas (universal design)
50% 60% 60%
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6 APK PAUD 89,69% 95,46% 95,46%
7 Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 51% 51,05% 51,05%
8 Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun
1 : 75 1 : 75 1 : 75
9 Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD 1 : 15
1 : 15 1 : 15
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)
10 APM SD/SDLB/MI/Paket A 82,48% 92,74% 92,74%
11 APK SD/SDLB/MI/Paket A 94,46% 101,54% 101,54%
12 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,96% 77,7% 77,7%
13 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 94,19% 94,74% 94,74%
14 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12
1 : 151 1 : 132 1 : 132
◊
15 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15
1 : 268 1 : 238 1 : 238 ◊
16 Rasio guru SD terhadap murid SD 1 : 17 1:17 1 : 17
17 Rasio guru SMP terhadap murid SMP 1 : 14 1 : 17 1 : 17
18 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,02% 0,02%
19 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,09% 0,1% 0,1%
20 Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun
0,20% 0,005% 0,005%
21 Angka Melanjutkan SD ke SMP 149,67% 146,26% 146,26% ◊
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 32
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
CAPAIAN TW IV 2018
TARGET 2019
KET
22 Angka Melanjutkan SMP ke SMA 144,31% 144,31% 144,31%
23 Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa
100% 100% 100%
24 Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 44 pelajar
42 pelajar
42 pelajar
◊
25 Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa
100% 100% 100%
26
Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan
60% 100% 100%
27
Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan
80% 100% 100%
28 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah
85% 100% 100%
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)
29 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 100% 100% 100%
30 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 100% 100% 100%
31 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 100% 100% 100%
32 Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 29,5% 15% 15% ◊
Meningkatkan minat baca masyarakat
33 Jumlah kunjungan ke Desa Buku 1.000 2476 1.000
34 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar
80% 100% 100%
Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan
35 Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
72,61% 75,27% 75,27%
36 Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 45,21% 52,65% 52,65%
37 Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S- 84,27% 89,66% 89,66%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 33
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
CAPAIAN TW IV 2018
TARGET 2019
KET
1/D-IV
38 Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik 47,52% 45,52% 45,52% ◊
39 Prosentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
94,65% 94,18% 94,18%
◊
40 Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik 61,62% 76,71% 76,71%
Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan
41 Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :
a. Propinsi 14
pelajar 22
pelajar 14
pelajar
b. Nasional 3 pelajar 12
pelajar 3 pelajar
42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 88% 100% 100%
43 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 96% 100% 100%
44 Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 100% 100% 100%
45 Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi
100% 100% 100%
Meningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti Insan Pendidikan
46 Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa
65% 65% 65%
◊
Meningkatkan Mutu Guru Pendidikan Dasar
47 Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching
75% 71,22% 71,22%
◊
Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya
48 Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100%
49 Jumlah pengunjung museum 10.769 10.122 10.122 ◊
50 Jumlah koleksi museum 65 65 65
Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya
51 Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan
15% 17,41% 17,41%
52 Jumlah festival seni dan budaya. 12 12 12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 34
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
CAPAIAN TW IV 2018
TARGET 2019
KET
53 Cakupan gelar seni 75% 100% 100% 100%
Meningkatkan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
54 Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang
224 224 224
55 Misi kesenian 100% 100% 100% 100%
Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya
56 Jumlah gedung kesenian 1 1 1
57 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 11 12 12
58 Cakupan kajian seni 50% 75% 66,67% 66,67% ◊
59 Cakupan fasilitas seni 30% 100% 85,71% 85,71% ◊
60 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 100% 87,5% 87,5% ◊
61 Cakupan tempat 100% 100% 81,82% 81,82% ◊
62 Cakupan organisasi 34% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Keterangan:
: Sudah tercapai/melampaui (Realisasi hingga TW IV tahun 2018 ≥ 100% target 2018)
◊ : Tidak tercapai (Realisasi hingga TW IV tahun 2018< target tahun 2018)
: Akan tercapai (Realisasi hingga TW IV tahun 2018>70% target tahun 2018)
: Perlu Upaya keras (Realisasi hingga TW IV tahun 2018 ≤ 70% target tahun 2018)
Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pendidikan sampai
dengan triwulan IV Tahun 2018 dari total 62 indikator, 48 indikator telah
mampu memenuhi atau bahkan melebihi target yang ditetapkan,
sedangkan 14 indikator lainnya tidak memenuhi target tahun 2018.
Ditinjau per jenjang pendidikan, di bidang Pendidikan Anak Usia
Dini, target APK PAUD usia 3-6 sudah tercapai, bahkan sudah melampaui
baik terhadap target 2018. Demikian pula 4 indikator semuanya sudah
memenuhi target 2018. Permasalahan yang dihadapi pada jenjang PAUD
diantaranya: belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik PAUDNI,
belum terpenuhinya Sarpras PAUDNI, dan masih kurangnya pemahaman
dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak sejak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 35
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
usia anak sedini mungkin serta masih minimnya insentif yang diterima
pendidik PAUD terutama Tenaga Pendidik yang non PNS. Disamping itu
masih minimnya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan anak
usia dini 0-6 tahun dengan beberapa layanan dalam satu lembaga serta
masih adanya lembaga sekolah dasar yang menerima anak usia 5-6
tahun juga menjadi penyebab kurangnya partisipasi pendidikan anak usia
dini.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai
permasalahan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD diantaranya
inventarisasi dan fasilitasi Pemerintah Kota Magelang melalui bantuan
rehab sekolah dan bantuan alat peraga edukasi (APE PAUD), dan
sosialisasi parenting education untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sedini mungkin
serta kegiatan peningkatan kualifikasi tenaga PAUD perlu ditingkatkan.
Selain itu pemberian intensif bagi pendidik PAUD yang selama ini didanai
oleh anggaran dari pusat dipandang kurang memadai sehingga perlu
pendampingan anggaran dari Pemerintah Kota Magelang.
Pada jenjang pendidikan dasar, dari 19 indikator pada program
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, 15 indikator telah
memenuhi target tahun 2018, sedangkan 4 indikator lainnya tidak
tercapai. Permasalahan pada jenjang pendidikan dasar adalah belum
optimalnya kualifikasi, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan.
Salah satu indikatornya masih adanya kelebihan jumlah Guru Mata
Pelajaran tertentu dikarenakan adanya perubahan struktur kurikulum.
Namun disatu pihak masih terdapat kekurangan Guru untuk jenjang SD.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini
seperti perekrutan tenaga pendidik secara internal yang pembiayaan
honorarium tenaga pendidik dianggarkan melalui dana BOSDA, penataan
kembali atau distribusi tenaga pendidik maupun kembali dibukanya
penerimaan PNS tenaga pendidik.
Permasalahan utama urusan pendidikan lainnya adalah terkait
dengan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum 2013.
Mulai tahun pelajaran 2013-2014, pemerintah telah memberlakukan
kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP 2006, yang dilaksanakan secara
bertahap. Dalam implementasinya, kurikulum 2013 belum bisa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 36
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
dilaksanakan secara optimal dalam aspek pemahaman, pembelajaran,
penilaian dan pemanfaatan media. Disamping itu sarana buku sebagai
penunjang kurikulum masih belum terpenuhi, sumber daya pendidik juga
masih perlu peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan.
Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pendidikan karakter di
sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya
ketertiban dan kedisiplinan siswa.
Dalam upaya pemenuhan pilar pembangunan pendidikan dan
kebudayaan dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini,
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program
pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan, program manajemen pelayanan pendidikan, program
pendidikan berkelanjutan, program peningkatan mutu pendidikan dasar
sembilan tahun, program pengelolaan kekayaan budaya, program
pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya dan program pengembangan nilai budaya.
Alokasi anggaran untuk pembangunan urusan Pendidikan dan
Kebudayaan pada tahun 2018 adalah Rp 59.997.646.000,- baik itu
berasal dari sumber dana APBD Kota Magelang maupun Dana Alokasi
Khusus. Untuk kinerja pembangunan urusan pendidikan diukur melalui 62
indikator yang termasuk dalam 14 sasaran sebagaimana dapat dilihat
dalam tabel berikut :
1. Terwujudnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan
menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
Capaian kinerja sasaran pemerataan dan kualitas layanan pendidikan
menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing yang diukur
melalui 3 indikator kinerja utama menunjukkan kinerja yang sangat
baik dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 126,68%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pemerataan dan kualitas
layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 37
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Rata-rata lama sekolah 10,29 10,29 10,29 100,00% 10,41 98,94%
2 Persentase sekolah berstandar nasional
a. SD 40,26% 40,26% 57,14% 141,92% 40,66% 140,53%
b. SMP 47,83% 47,83% 78,26% 163,62% 70% 111,8%
3 Angka Melek Huruf 98,57% 97,67% 98,77% 101,12% 97,95% 100,83%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Rata rata lama sekolah
Rata rata lama sekolah Tahun 2018 sebesar 10,29 Tahun atau
masih dibawah target yaitu 10,41, hal ini disebabkan karena
penghitungan rata rata lama sekolah adalah Jumlah tahun
belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan
dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang
mengulang).
Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan
informasi:
a). Partsipasi sekolah
b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
c). Ijasah tertinggi yang dimiliki
d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
b. Prosentase sekolah berstandar nasional
Prosentase sekolah berstandar nasional Tahun 2018 untuk
jenjang SD sebesar 57,14% sudah melampaui target yaitu
40,66% sedangkan untuk jenjang SMP sebesar 78,26% sudah
diatas target sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena selama
tahun berjalan sekolah Jenjang SD maupun SMP yang
sanitasinya kurang memadai (salah satu indikator penilaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 38
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Sekolah yang berstandar nasional adalah tersedianya sanitasi
yang memadai/mencukupi ) sudah bisa dipenuhi dari anggaran
yang berasal dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.
c. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf Kota Magelang Tahun 2018 sebesar 98,77%
mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,67%.
2. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan
perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern
Capaian kinerja sasaran sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan
perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern yang
diukur melalui 2 indikator kinerja utama menunjukkan kinerja yang
sangat baik dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 110 %.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sarana prasarana
pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota
Magelang modern :
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)
50% 50% 50%
100%
60 %
83,33%
2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas (universal design)
50% 50% 60%
120%
60 %
100%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD
Dikmas menuju standar inklusivitas (Universal design)
Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD
Dikmas menuju standar inklusivitas (Universal design) Tahun 2018
sebesar 50% sama dengan target yaitu sebesar 50%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 39
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
b. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar
menuju stadar inklusivitas (universal design)
Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar
menuju stadar inklusivitas (universal design) Tahun 2018 sebesar
60% mampu memenuhi dan melebihi target yang ditetapkan yaitu
sebesar 50%.
3. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).
Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana
pasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang
sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar
101,60%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan,
akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 APK PAUD 89,69% 89,69% 95,46% 106,43% 69% 129,98%
2 Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi
51% 51% 51,05%
100%
56,49%
90,28%
3 Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun
1 : 75 1 : 75 1 : 75
100%
1 : 75
100%
4 Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD
1 : 15 1 : 15
1 : 15 100% 1 : 12 80 %
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian sebagai
berikut:
a. Angka Partisipasi Kasar PAUD
APK PAUD pada tahun 2017 sebesar 89,69% atau
memenuhi/melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,39%.
Capaian kinerja APK PAUD tersebut merupakan APK PAUD untuk usia
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 40
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
0-6 tahun. Sesuai amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14
dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut”. Dari amanat tersebut tersirat bahwa
pendidikan anak usia dini meliputi anak usia 0-6 tahun, bukan 3-6
tahun.
b. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi
Kinerja indikator Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi pada
tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 51%.
c. Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun
Kinerja indikator Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6
tahun pada tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan
sebesar 1 : 75.
d. Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD
Kinerja indikator Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD pada tahun
2017 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar
1 : 15.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Program Pendidikan Anak
Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 908.573.000,- dengan realisasi
Rp. 668.980.989,- atau 73,63%. Anggaran tidak terserap maksimal
karena pada kegiatan Penyediaan Operasional PAUD (DAK Non Fisik
BOP PAUD) anggaran yang dibutuhkan hanya Rp. 48.000.000,-
(perhitungannya jumlah murid TK Negeri Pembina dikalikan Rp.
600.000,-) ditransfer Pemerintah pusat sebesar Rp 277.200.000,-
sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 229.320.904,-.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 41
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran
Prosentase
Program Pendidikan Anak Usia Dini 908.573.000,00 668.980.989,00 73,63%
1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 95.000.000,00 93.212.000,00 98,12%
2 Pengembangan pendidikan anak usia dini 32.393.000,00 32.393.000,00 100,00%
3 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 30.586.000,00 29.727.893,00 97,19%
4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
12.500.000,00 12.500.000,00 100,00%
5
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
25.400.000,00 25.400.000,00 100,00%
6
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
13.000.000,00 11.240.000,00 86,46%
7 Lomba Semarak Anak 72.356.000,00 72.356.000,00 100,00%
8 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 26.305.000,00 24.905.000,00 94,68%
9 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00%
10 Pelatihan pembuatan AP PAUD 39.723.000,00 38.403.000,00 96,68%
11 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 66.955.000,00 65.355.000,00 97,61%
12 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 165.940.000,00 164.395.000,00 99,07%
13 Penyediaan Operasional PAUD 277.200.000,00 47.879.096,00 17,27%
14
Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD
15.505.000,00 15.505.000,00 100,00%
15 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 17.710.000,00 17.710.000,00 100,00%
Hambatan/ permasalahan:
1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD
disebabkan sebagian besar lembaga PAUD dikelola oleh swasta dan
belum memiliki tempat yang layak dan memadai;
2. Masih kurangnya jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
PAUD. Tenaga pendidik PAUD sebagian tidak kompeten (bukan S 1
PG PAUD);
3. Masih sedikitnya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan
anak usia dini 0-6 tahun dengan beberapa layanan dalam satu
Lembaga;
4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua akan arti
pentingnya pendidikan anak sejak usia dini, dan kurangnya
pelaksanaan Parenting Education bagi orang tua;
5. Masih rendahnya kesejahteraan bagi pendidik PAUD.
Strategi/ Pemecahan:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 42
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
1. Peningkatan sarana prasarana PAUD agar layak dan sesuai dengan
standar/ ketentuan
2. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kota Magelang melalui sosialisasi,
bantuan rehab sekolah, bantuan permainan edukasi, bantuan tenaga
PAUD dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga PAUD.
Kegiatan yang selama ini didanai anggaran dari provinsi masih
kurang memadai, sehingga perlu pendampingan anggaran dari
Pemerintah Kota Magelang
3. Pembentukan lembaga PAUD Terpadu yang memberi layanan PAUD
untuk anak usia 0 – 6 tahun yang terdiri dari TPA, Kelompok
Bermain dan Taman Kanak-kanak,
4. Peningkatan pemerataan akses pelayanan PAUD melalui pembinaan
PAUD, baik PAUD jalur formal seperti: Taman Kanak-kanak,
Raodhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajad, maupun PAUD
jalur Non Formal seperti: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok
Bermain (KB), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat serta jalur
pendidikan informal seperti PAUD dalam keluarga atau PAUD yang
diselenggarakan oleh lingkungan.
5. Dari sisi orang tua, perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman
orang tua terhadap pendidikan anak sejak usia dini melalui
pelaksanaan Parenting Educational bagi orang tua.
6. Merencanakan pemberian intensif bagi pendidik PAUD yang selama
ini didanai oleh anggaran dari pusat dipandang kurang memadai
sehingga perlu pendampingan anggaran dari Pemerintah Kota
Magelang, mulai Tahun 2018 ini sudah ada anggaran untuk
pemberian insentif bagi Pendidik PAUD melalui dana hibah daerah.
4. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar
5. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses
dan mutu pendidikan Dasar yang diukur melalui 19 Indikator Kinerja
Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata
capaian kinerja sasaran sebesar 107,77%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 43
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan
pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar sebagai berikut:
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi %
Capaian Kinerja
1 APM SD/SDLB/MI/Paket A 82,48% 82,48% 92,74% 112,44% 100% 112,44%
2 APK SD/SDLB/MI/Paket A 94,46% 94,46% 101,54% 107,49% 120% 89,57%
3 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,96% 74,96% 77,7% 103,65% 84% 123,4%
4 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 94,19% 94,19% 94,74% 100,58% 100% 100,58%%
5 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12
1 : 151 1 : 151 1 : 132 87,41% 1 : 136
97,05%
6 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15
1 : 268 1 : 268 1 : 238
88,80% 1 : 290
82,06%
7 Rasio guru SD terhadap murid SD 1:16 1 : 17 1:17 121,42% 1:16 106,25%
8 Rasio guru SMP terhadap murid SMP 1 : 14 1 : 14 1 : 17
121,42%
1 : 14
121,42%
9 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,01% 0,02% 100% 0,01 100%
10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,09% 0,09% 0,1% 100% 0,09 100%
11 Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun
0,2% 0,20% 0,005%
100%
0,002
100%
12 Angka Melanjutkan SD ke SMP 149,67% 149,67% 146,26% 99,78% 150% 99,78%
13 Angka Melanjutkan SMP ke SMA 144,31% 144,31% 144,31% 100% 155% 93,10%
14 Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa
100% 100% 100%
100%
80%
125%
15 Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 44 pelajar 44 pelajar 42 pelajar
95,45% 24 pelajar
183,33%
16 Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa
100% 100% 100%
100% 100%
100%
17 Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan
100% 60% 100%
166,67%
80%
125%
18 Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan
100% 80% 100%
125%
80%
125%
19 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 100% 85% 100%
117,65%
95%
105,26%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 44
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Kinerja sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan
dasar pada tahun 2018 cukup baik, diindikasikan dari 19 indikator, 8
indikator kinerjanya mampu melampaui target, sedangkan 5 indikator
lainnya mampu memenuhi target yang ditetapkan.
Delapan indikator yang telah melampaui target diantaranya: APM dan
APK SD/MI/Paket A, APM dan APK SMP/MTs/Paket B, Rasio guru SD
terhadap murid SD, Rasio guru SMP terhadap murid SMP, Persentase
sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang
menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa,
Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan
pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan
berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran
di semua tingkatan, Persentase sekolah jenjang Dasar yg
melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan
nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang
diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan, dan
Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap
Sekolah.
Sarana prasarana pendidikan dasar di Kota Magelang cukup memadai,
disamping itu mutu pendidikan dasar Kota Magelang sangat baik.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses
dan mutu pendidikan Dasar melalui Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran sebesar
Rp.25.244.805.000,- dan serapan sebesar Rp.21.710.272.743,-
atau 86,00%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Prosentase
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.244.805.000,00 21.710.272.743,00 86,00%
1 Pembangunan gedung sekolah 605.900.000,00 601.988.000,00 99,35%
2 Penambahan ruang kelas sekolah 773.217.000,00 745.921.000,00 96,47%
3
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
76.100.000,00 75.611.000,00 99,36%
4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 610.198.000,00 580.910.000,00 95,20%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 45
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
5 Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.025.880.000,00 1.671.859.450,00 82,53%
6
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.883.900.000,00 1.642.565.600,00 87,19%
7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
213.985.000,00 198.560.000,00 92,79%
8
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
316.650.000,00 312.805.000,00 98,79%
9
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
351.900.000,00 348.926.000,00 99,15%
10
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
798.830.000,00 792.931.000,00 99,26%
11
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
194.850.000,00 193.308.000,00 99,21%
12
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
657.350.000,00 651.899.000,00 99,17%
13 Pelatihan penyusunan kurikulum 46.900.000,00 39.409.000,00 84,03% 14 Penyelenggaraan paket A setara SD 129.098.000,00 129.079.184,00 99,99%
15 Penyelenggaraan paket B setara SMP 224.900.000,00 224.881.184,00 99,99%
16
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
51.345.000,00 25.786.000,00 50,22%
17 Tes pengendali mutu SD 147.619.000,00 135.039.000,00 91,48%
18 Tes pengendali mutu SMP 189.000.000,00 161.484.000,00 85,44%
19
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1
101.874.000,00 93.191.343,00 91,48%
20
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2
92.752.000,00 87.679.875,00 94,53%
21
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3
81.416.000,00 71.950.368,00 88,37%
22
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4
107.216.000,00 95.509.228,00 89,08%
23
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5
98.942.000,00 72.550.560,00 73,33%
24
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1
62.200.000,00 55.590.120,00 89,37%
25
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2
147.182.000,00 94.402.904,00 64,14%
26
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3
146.546.000,00 122.707.880,00 83,73%
27
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4
88.064.000,00 87.687.483,00 99,57%
28
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1
128.636.000,00 122.985.236,00 95,61%
29
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2
145.020.000,00 119.202.876,00 82,20%
30
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3
93.006.000,00 80.514.552,00 86,57%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 46
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
31
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4
146.506.000,00 129.776.552,00 88,58%
32 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5
74.520.000,00 69.465.787,00 93,22%
33
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1
126.078.000,00 114.999.952,00 91,21%
34
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2
79.562.000,00 67.754.404,00 85,16%
35
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3
129.176.000,00 108.113.152,00 83,69%
36
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4
148.268.000,00 130.432.031,00 87,97%
37
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5
240.050.000,00 141.748.218,00 59,05%
38
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3
138.080.000,00 93.528.498,00 67,74%
39
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4
130.874.000,00 106.200.102,00 81,15%
40
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5
96.688.000,00 58.062.452,00 60,05%
41
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6
256.474.000,00 214.256.204,00 83,54%
42
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7
252.298.000,00 170.249.086,00 67,48%
43
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1
98.880.000,00 95.292.968,00 96,37%
44
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24
73.872.000,00 70.661.268,00 95,65%
45
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3
120.560.000,00 109.314.252,00 90,67%
46
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5
168.800.000,00 132.844.437,00 78,70%
47
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6
104.072.000,00 95.743.276,00 92,00%
48
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7
64.484.000,00 58.449.600,00 90,64%
49
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1
102.885.000,00 54.877.984,00 53,34%
50
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2
85.418.000,00 79.635.376,00 93,23%
51
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3
60.866.000,00 54.159.368,00 88,98%
52
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4
122.998.000,00 109.575.136,00 89,09%
53
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5
131.454.000,00 128.751.368,00 97,94%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 47
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
54
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6
142.160.000,00 123.102.636,00 86,59%
55 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1
158.892.000,00 135.682.882,00 85,39%
56
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3
133.772.000,00 123.588.031,00 92,39%
57
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4
151.078.000,00 127.209.920,00 84,20%
58
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5
129.130.000,00 118.890.352,00 92,07%
59
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6
144.124.000,00 75.368.024,00 52,29%
60
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1
254.904.000,00 188.908.920,00 74,11%
61
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3
265.240.000,00 246.184.182,00 92,82%
62
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1
143.405.000,00 92.780.212,00 64,70%
63
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2
161.456.000,00 94.434.452,00 58,49%
64
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3
103.318.000,00 98.094.804,00 94,94%
65
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4
128.056.000,00 110.419.104,00 86,23%
66
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5
151.858.000,00 107.284.202,00 70,65%
67
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1
134.300.000,00 132.150.760,00 98,40%
68
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3
140.864.000,00 107.789.006,00 76,52%
69
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4
123.324.000,00 94.890.472,00 76,94%
70
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5
165.158.000,00 144.436.021,00 87,45%
71
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6
126.802.000,00 108.393.352,00 85,48%
72
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7
110.406.000,00 80.863.120,00 73,24%
73
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1
132.326.000,00 113.880.184,00 86,06%
74
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2
140.420.000,00 91.709.952,00 65,31%
75
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4
172.240.000,00 116.182.368,00 67,45%
76
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5
158.374.000,00 115.956.734,00 73,22%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 48
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
77
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1
99.716.000,00 95.174.736,00 95,45%
78 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2
137.030.000,00 102.935.282,00 75,12%
79
Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3
87.730.000,00 74.828.552,00 85,29%
80
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang
689.927.000,00 562.322.563,00 81,50%
81
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang
745.355.000,00 688.072.340,00 92,31%
82
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang
685.041.000,00 496.747.336,00 72,51%
83
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang
493.800.000,00 439.024.104,00 88,91%
84
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang
653.382.000,00 457.290.036,00 69,99%
85
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang
489.270.000,00 443.673.120,00 90,68%
86
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang
554.459.000,00 421.137.060,00 75,95%
87
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang
649.391.000,00 575.483.156,00 88,62%
88
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang
594.682.000,00 425.611.390,00 71,57%
89
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang
616.289.000,00 607.542.816,00 98,58%
90
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang
544.699.000,00 456.504.572,00 83,81%
91
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang
500.706.000,00 463.671.704,00 92,60%
92
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang
688.382.000,00 621.227.972,00 90,24%
Hambatan/ permasalahan:
1. Belum merata dan kurangnya tenaga pendidik sebagai akibat
banyaknya tenaga pendidik PNS yang memasuki masa purna tugas,
khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.
2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi sesuai standar yang ditetapkan
3. Kurangnya tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga
administrasi sehingga menyebabkan sebagian tenaga pendidik
merangkap sebagai tenaga administrasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 49
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
4. Kesiapan dalam pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang berbeda
dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena menekankan
pembelajaran tematik terpadu memerlukan kesiapan, khususnya
dalam penyediaan buku pelajaran dan tenaga pendidik.
5. Kualitas sekolah masih belum merata. Kesenjangan antar sekolah
negeri masih dirasakan dan muncul dalam bentuk sekolah favorit
dan bukan favorit. Selain itu kesenjangan antara sekolah negeri
dengan sekolah swasta.
Strategi/ Pemecahan:
1. Perekrutan tenaga pendidik secara internal, penataan kembali
tenaga pendidik dan dibukanya kembali penerimaan PNS tenaga
pendidik khususnya tingkat dasar
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik pada
jenjang Pendidikan Dasar
3. Penambahan tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga
administrasi
4. Penyiapan buku dan tenaga pendidik dalam penerapan kurikulum
2013 yang menekankan pada pembelajaran tematik terpadu.
5. Pembenahan data dan system informasi pendidikan
6. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada semua lembaga
pendidikan dasar pada sekolah baik pada sekolah negeri maupun
swasta.
6. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang
diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja sangat
baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pemerataan,
akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan
Informal sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 50
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi % Capaian
Kinerja
1 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase lembaga PNF yang terakreditasi
29,5% 15% 15% 100%
30%
50%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A
Capaian indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A pada
tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Kinerja
indikator ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang sudah
mencapai 100% pada tahun 2017.
b. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B
Kinerja indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B pada
tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Kinerja
indikator ini lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya
yang sudah mencapai 100% pada tahun 2017.
c. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket C
Kinerja indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B pada
tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Kinerja
indikator ini lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya
yang sudah mencapai 100% pada tahun 2017.
d. Persentase Lembaga PNF terakreditasi C
Persentase Lembaga PNF terakreditasi C pada tahun 2018 sebesar
15% sesuai target yang ditetapkan sebesar 15%. Kinerja indikator
ini kurang baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sudah
mencapai 29,5% pada tahun 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 51
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses,
mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal
melalui Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar
Rp. 826.712.000,- dan serapan sebesar Rp. 802.683.000,00 atau
97,09%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi Anggaran
Prosentase
Program Pendidikan Non Formal 826.712.000,00 802.683.000,00 97,09%
1
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
143.165.000,00 141.075.000,00 98,54%
2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 88.385.000,00 67.246.000,00 76,08%
3
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
72.053.000,00 72.053.000,00 100,00%
4
Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM
23.025.000,00 23.025.000,00 100,00%
5 Pelaksanaan Pra UN Paket C 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00%
6 Pelaksanaan UN Paket B dan C 81.811.000,00 81.811.000,00 100,00%
7
Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD
23.260.000,00 23.260.000,00 100,00%
8 Pelaksanaan Pra UNPK 14.500.000,00 14.500.000,00 100,00%
9 Replikasi Kelurahan Vokasi 60.169.000,00 60.169.000,00 100,00%
10 Pelatihan Kursus 37.577.000,00 36.777.000,00 97,87%
11 Penyelenggaraan Paket C 260.267.000,00 260.267.000,00 100,00%
Hambatan/permasalahan:
1. Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang kurang
mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan peserta belajar
yang cenderung buta aksara kembali;
2. Belum efektifnya koordinasi integratif pelayanan garapan keaksaraan
pada usia muda;
3. Masih terdapatnya pengangguran usia 15-44 tahun yang belum
memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup
4. Sarana prasarana pendukung pendidikan non formal dan informal
belum memadai;
5. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun
tenaga kependidikan non formal dan informal sangat beragam dan
secara umum cenderung belum memadai;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 52
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
6. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan
keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah
sasaran;
7. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
pendidikan keaksaraan cenderung kurang efektif sehingga
pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sering kurang
mendapat perhatian.
Strategi/ pemecahan:
1. Pengimplementasian metode pembelajaran yang aplikatif seperti
calistung dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketrampilan
usaha yang diminati ;
2. Meningkatkan akses pembelajaran bagi anak jalanan, pengemis dan
pemulung usia 15-24 tahun dengan menyediakan berbagai alternatif
layanan keaksaraan fungsional antara lain melalui PKBM, organisasi
masyarakat dan lain-lain.
3. Peningkatan koordinasi dan integrasi antara berbagai lembaga dan
Dinas/ Instansi terkait dalam pelayanan garapan keaksaraan pada
usia muda;
4. Meningkatkan akses bagi pengangguran usia 15-44 tahun
memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup.
5. Peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan non formal
dan informal baik oleh pemerintah maupun melalui partisispasi
masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi
pendidik maupun tenaga kependidikan non formal dan informal;
7. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan nonformal dan informal,
dan disesuaikan dengan jumlah sasaran;
8. Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program pendidikan non formal dan informal.
9. Optimalisasi Pendidikan Masyarakat dengan mengikut sertakan
berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, baik sebagai tutor,
penyedia sarana, dan sebagainya. Program Pendidikan Masyarakat
diintegrasikan dalam suatu PKBM, LPK, dan LKP. Melalui PKBM, LPK,
dan LKP potensi masyarakat dikembangkan dan dioptimalkan melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 53
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan, keaksaraan
fungsional berbasis kecakapan hidup (life skills), Kelompok Belajar
Usaha (KBU), dan pelatihan life skills berupa kursus-kursus
keterampilan praktis. Pelayanan pendidikan semacam ini diharapkan
dapat meningkatkan kecakapan vokasi, akademik, personal dan
sosial masyarakat.
7. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan minat baca
masyarakat yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama
menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian
kinerja sasaran sebesar 112,5%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan minat baca
masyarakat sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Jumlah kunjungan ke Desa Buku
913 1.000 2476
247,6%
2.000
123,8%
2 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar
74% 80% 100%
125%
100%
125%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Capaian kinerja kedua indikator kinerja utama sasaran peningkatan
minat baca masyarakat mampu memenuhi target yang telah
ditetapkan.
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Jumlah kunjungan ke desa buku
Kinerja indikator jumlah kunjungan ke desa buku pada tahun 2018
sejumlah 2476 pengunjung lebih tinggi dari target yaitu 2.000
pengunjung.
2. Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar
Capaian kinerja indikator persentase perpustakaan sekolah yang
memenuhi standar pada tahun 2018 sudah melampaui target yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 54
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
ditetapkan yaitu 100%. Kinerja indikator ini lebih baik dibandingkan
capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 74% pada tahun
2017.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan peningkatan minat
baca masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 57.366.000,- dan
serapan sebesar Rp. 42.621.000,- atau 74,30%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Prosentase
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
57.366.000,00 42.621.000,00 74,30%
1 Grand event desa buku 30.000.000,00 23.082.000,00 76,94%
2 Peningkatan pelayanan desa buku 27.366.000,00 19.539.000,00 71,40%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan
tenaga kependidikan Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya
pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur melalui 6 Indikator
Kinerja Utama menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata
capaian kinerja sasaran sebesar 115,96%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan peningkatan
kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan sebagai
berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
72,61% 72,61% 75,27%
103,66%
36,25%
207,64%
2 Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik
45,21% 45,21% 52,65%
116,45%
14,53%
362,35%
3 Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
84,27% 84,27% 89,66%
106,39%
88%
101,88%
4 Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik
47,52% 47,52% 45,52%
95,79
55,15%
82,53%
5 Prosentase Guru SMP yang 94,65% 94,65% 94,18%
99.50%
95,40%
98,72%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 55
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun
2018 sebesar 75,27 % mampu memenuhi/melebihi target yang
ditetapkan sebesar 72,61%. Capaian tahun ini lebih tinggi dari
capaian tahun 2017 karena pada tahun 2018 disyaratkan pada Guru
PAUD (SPS, KB, TK) dan SD serta SMP harus linear atau minimum S-
1.
2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik pada tahun 2018
sebesar 52,65%. Capaian ini memenuhi/melebihi target yang
ditetapkan sebesar 45,21%. Capaian tahun ini lebih baik dari
capaian Tahun 2017 yang hanya 45,21%.
3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Capaian prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
pada tahun 2018 sebesar 89,66% mampu memenuhi/melebihi
target yang ditetapkan sebesar 84,27%.
4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik
Capaian prosentase Guru SD bersertifikat pendidik pada tahun 2018
sebesar 45,52%, masih di bawah target 47,52%. Capaian Tahun ini
masih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar
47,52%, hal ini disebabkan adanya guru SMP yang pensiun maupun
tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi.
5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Capaian Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
pada tahun 2018 sebesar 94,18%, capaian ini masih dibawah target
sebesar 94,65%. Capaian tahun ini juga masih dibawah capaian
tahun 2017 yaitu sebesar 94,65%.
6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik
memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
6 Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik
61,62% 61,62% 76,71%
124,48%
68,67%
111,70%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 56
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Capaian Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik pada
tahun 2018 sebesar 76,71%, capaian ini mampu melebihi
target sebesar 61,62%. Capaian tahun ini juga lebih tinggi
capaian tahun 2017 yaitu sebesar 61,62%.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber
daya pendidik dan tenaga kependidikan melalui Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar
Rp. 1.693.112.000,- dengan realisasi anggaran/serapan sebesar Rp.
1.586.440.368,- atau 93,70%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Prosentase
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.693.112.000,00
1.586.440.368,00 93,70%
1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 43.615.000,00 37.627.000,00 86,27%
2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 105.500.000,00 105.380.000,00 99,89%
3 Pembinaan MGMP SMP 313.350.000,00 313.211.184,00 99,96%
4 Pembinaan KKPS 22.675.000,00 22.371.864,00 98,66%
5 Pembinaan KKKS SD 94.600.000,00 94.330.000,00 99,71%
6 Pembinaan MKKS SMP 42.270.000,00 41.230.000,00 97,54%
7 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 55.600.000,00 55.138.000,00 99,17%
8
Workshop manajemen perencanaan terpadu
110.144.000,00 106.522.000,00 96,71%
9
Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal
56.610.000,00 49.035.000,00 86,62%
10
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
191.683.000,00 145.593.000,00 75,96%
11
Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal
99.370.000,00 91.815.000,00 92,40%
12
Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional
42.640.000,00 42.640.000,00 100,00%
13
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK
152.975.000,00 152.689.320,00 99,81%
14
Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru
49.000.000,00 41.920.000,00 85,55%
15
Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak
93.600.000,00 93.330.000,00 99,71%
16 Lomba Olimpiade Guru Nasional 64.480.000,00 63.610.000,00 98,65%
17 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah 75.000.000,00 60.998.000,00 81,33%
18 Pengembangan Karakter SDM Guru 80.000.000,00 69.000.000,00 86,25%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 57
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Hambatan/ permasalahan:
1. Kekurangan Guru Kelas di jenjang SD karena memasuki usia
pensiun;
2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi sesuai standar yang ditetapkan;
3. Belum adanya tenaga administrasi di jenjang SD
4. Masih kurangnya tenaga pendukung pendidikan yang memiliki
keahlian dan kompetensi di bidangnya seperti tenaga laboran,
pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung
Pendidikan.
Strategi/ pemecahan:
1. Pengangkatan Tenaga Pendidik (Guru) Kontrak dan Penambahan
porsi Honor Tenaga Kontrak dari Dana BOSDA;
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar minimal
yang dipersyaratkan yaitu D-4/ S-1,
3. Peningkatan penguasaan mata pelajaran, kualifikasi dan kompetensi
pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan,
4. Pengangkatan Tenaga Kependidikan SD dari Dana BOSDA
5. Peningkatan kompetensi dan perekrutan tenaga laboran,
pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung
pendidikan sesuai standar yang dipersyaratkan.
9. Terwujudnya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan manjemen pelayanan
pendidikan yang diukur melalui 5 Indikator Kinerja Utama menunjukkan
kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran
sebesar 103,55 %.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan manjemen
pelayanan pendidikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 58
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1
Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :
a. Propinsi 14 pelajar 14 pelajar 22 pelajar 157,14% 30 pelajar 73,33%
b. Nasional 3 pelajar 3 pelajar 12 pelajar 400% 14 pelajar 85,71%
2 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
98,70% 88% 100%
113,63%
97%
103,09%
3 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B
95,45% 96% 100%
104,16%
100%
100%
4 Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs
100% 100% 100%
100%
50%
200%
5 Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi
100% 100% 100%
100%
80%
125%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional
tingkat/jenjang Propinsi dan Nasional
Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional
tingkat/jenjang Propinsi dan Nasional pada tahun 2018 telah
mencapai 34 pelajar melebihi target 17 pelajar,
b. Prosentase SD/MI berakreditasi minimal B
Prosentase SD/MI berakreditasi minimal B telah tercapai 100%
melebihi dengan target yang ditentukan sebesar 88%. Capaian
kinerja ini juga lebih besar dengan capaian kinerja tahun 2017
sebesar 98,70%.
c. Prosentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Prosentase SMP/MTs berakreditasi minimal B telah tercapai 100%
melebihi dengan target yang ditentukan sebesar 96%. Capaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 59
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
kinerja ini juga lebih sedikit dengan capaian kinerja tahun 2017
sebesar 95,45%.
d. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs
Capaian kinerja Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs
telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100%. Capaian kinerja
ini sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%.
e. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan
memanfaatkan teknologi informasi
Capaian kinerja Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran
dengan memanfaatkan teknologi informasi telah mencapai target
sebesar 100%. Capaian kinerja ini juga sama dengan capaian kinerja
tahun 2017 sebesar 100%.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan manjemen
pelayanan pendidikan dengan total alokasi anggaran sebesar
Rp 2.124.530.000,- dan serapan sebesar Rp. 1.735.771.580,- atau
sebesar 81,70%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Prosentase
Progran Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.124.530.000,00 1.735.771.580,00 81,70%
1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
154.065.000,00 127.747.000,00 82,92%
2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
13.635.000,00 13.635.000,00 100,00%
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.700.000,00 10.172.000,00 95,07%
4 Penerimaan siswa baru 159.570.000,00 136.491.000,00 85,54%
5 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah
206.380.000,00 36.470.000,00 17,67%
6 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan
98.600.000,00 85.962.000,00 87,18%
7 Sidak pelajar 37.913.000,00 35.191.000,00 92,82%
8 Pelaksanakan asistensi APBS 78.763.000,00 74.548.850,00 94,65%
9 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah
30.642.000,00 28.305.000,00 92,37%
10 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK
30.064.000,00 24.638.000,00 81,95%
11 Manajemen pengelolaan ICT center 68.800.000,00 68.762.373,00 99,95%
12 Penyusunan buku selayang pandang 24.196.000,00 24.196.000,00 100,00%
13 Penilaian kinerja kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 60
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
14 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan
73.520.000,00 71.210.000,00 96,86%
15 Manajemen pendataan pendidikan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
16 Penyusunan Kalender Pendidikan 15.196.000,00 12.946.000,00 85,19%
17 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
31.390.000,00 27.958.000,00 89,07%
18 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 48.580.000,00 47.854.000,00 98,51%
19 Akreditasi Sekolah 36.385.000,00 9.860.000,00 27,10%
20 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS
13.986.000,00 13.956.000,00 99,79%
21 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 39.900.000,00 20.517.800,00 51,42%
22 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan
436.174.000,00 425.409.000,00 97,53%
23 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat
47.986.000,00 47.986.000,00 100,00%
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA
207.720.000,00 164.702.373,00 79,29%
25 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
41.500.000,00 40.978.000,00 98,74%
26 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah
80.506.000,00 70.107.184,00 87,08%
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendidikan
40.891.000,00 20.144.000,00 49,26%
28 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)
13.468.000,00 12.025.000,00 89,29%
10. Terwujudnya Peningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti
Insan Pendidikan
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan
perilaku budi pekerti insan pendidikan yang diukur melalui 1
Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja baik dengan capaian
kinerja sasaran sebesar 100%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja
pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 61
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1
Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa
100% 100% 100%
100% 100%
100%
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa
Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan
kepribadian siswa telah mencapai target sebesar 100%. Capaian
kerja ini sama dari capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%.
11. Terwujudnya peningkatan Mutu Guru Pendidikan Dasar
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan mutu guru
pendidikan dasar yang diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama
menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 94,96%.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan mutu guru
pendidikan dasar sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching
40% 75% 71,22%
94,96%
60%
118,7%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 62
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Capaian kinerja Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual
teaching masih dibawah target yaitu sebesar 71.22%, dimana target
sebesar 75%. Capaian kerja ini lebih besar dari capaian kinerja tahun
2017 sebesar 40%.
12. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan
kekayaan budaya yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama
menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian
kinerja sasaran sebesar 97,99 %.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan
kekayaan budaya sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Prosentase Benda, Situs
dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
100% 100% 100%
100% 100%
100%
2 Jumlah pengunjung museum
5.800 10.769 10.122
93,99%
5.600
180,75%
3 Jumlah koleksi museum 65 65 65
100% 15 433,33%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Prosentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Capaian kinerja Prosentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan pada tahun 2018 telah mencapai 100%, telah
sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan capaian tahun
2017 sebesar 100%.
b. Jumlah pengunjung museum
Capaian kinerja Jumlah pengunjung museum telah tercapai
sebanyak 10.122 pengunjung masih dibawah target sebesar 10.769
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 63
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
pengunjung. Capaian kinerja ini sudah lebih dengan capaian kinerja
tahun 2017 sebanyak 5.800 pengunjung.
c. Jumlah koleksi museum
Capaian kinerja Jumlah koleksi museum telah tercapai sebanyak 65
koleksi sama dengan target 65 koleksi. Capaian kinerja ini juga
sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 65 koleksi.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan
kekayaan budaya melalui Program pengelolaan kekayaan budaya
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 869.655.000,- dan serapan
sebesar Rp. 755.356.184,- atau 86,86%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi Anggaran
Prosentase
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 869.655.000,00 755.356.184,00
86,86%
1
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
124.675.000,00 123.195.000,00 98,81%
2
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
49.455.000,00 21.140.000,00 42,75%
3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
93.254.000,00 84.665.184,00 90,79%
4
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
133.054.000,00 81.536.000,00 61,28%
5 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 12.260.000,00 8.280.000,00 67,54%
6 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 98.367.000,00 98.037.000,00 99,66%
7 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 34.483.000,00 34.483.000,00 100,00%
8
Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
64.107.000,00 48.164.000,00 75,13%
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya
260.000.000,00 255.856.000,00 98,41%
13. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan
keragaman budaya yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama
menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan rata-rata capaian kinerja
sasaran sebesar 105,35 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 64
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan
keragaman budaya sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018
Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Persentase Kelompok
Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan
15% 15% 17,41%
116,06%
16,67%
104,43%
2 Jumlah festival seni dan budaya.
12 12 12
100%
14
85,71%
3 Cakupan gelar seni 75% 35% 100% 100% 100% 45% 227,16%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Prosentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang
difasilitasi/dibina dan dikembangkan
Capaian kinerja Prosentase kelompok kesenian dan kebudayaan
yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan pada tahun 2018 telah
mencapai 17,41%, telah mencapai/melebihi dengan target 15%, dan
juga lebih tinggi daripada capaian tahun 2017 yang baru mencapai
14,86%.
b. Jumlah festival seni dan budaya
Capaian kinerja Jumlah festival seni dan budaya telah tercapai
sebanyak 12 festival sama dengan target 12 festival. Capaian kinerja
ini juga sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 12
festival.
c. Cakupan gelar seni 75%
Capaian kinerja Cakupan gelar seni 75% pada tahun 2018 telah
mencapai 100%, sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan
capaian tahun 2017 sebesar 100%.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan
keragaman budaya melalui Program pengelolaan keragaman budaya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 65
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 614.397.000,- dan serapan
sebesar Rp. 580.299.000,- atau 94,45%
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi Anggaran
Prosentase
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 614.397.000,00 580.299.000,00 94,45%
1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
154.000.000,00 153.940.000,00 99,96%
2 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 38.911.000,00 33.387.000,00 85,80%
3 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
70.000.000,00 61.045.000,00 87,21%
4 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
113.804.000,00 110.323.000,00 96,94%
5 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 224.843.000,00 208.765.000,00 92,85%
6 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah
12.839.000,00 12.839.000,00 100,00%
14. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang diukur melalui 2
Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan
rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,23 %.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi
2017
Tahun 2018 Target Akhir
Renstra
% Capaian
Terhadap Target Akhir
Renstra
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
1 Jumlah kelompok seni
dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang
224 223 224
100,45%
231
96,97%
2 Misi kesenian 100% 75% 38% 75%
197,37%
100%
75%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota
Magelang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 66
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
Capaian kinerja Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di
seluruh Kota Magelang pada tahun 2018 telah mencapai sebanyak
224 kelompok seni, telah mencapai/melebihi dengan target 223
kelompok seni, dan juga lebih tinggi daripada capaian tahun 2017
yang baru ada 222 kelompok seni.
b. Misi Kesenian 100%
Capaian kinerja misi kesenian 100% pada tahun 2018 telah
mencapai 75%, telah mencapai/melebihi dengan target 38%, dan
juga sama dengan capaian tahun 2017 yang baru mencapai 38%.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya melalui program
pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan total
alokasi anggaran sebesar Rp 303.489.000,- dan serapan sebesar
Rp. 298.607.800,- atau 98,39%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi Anggaran
Prosentase
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 303.489.000,00 298.607.800,00 98,39%
1 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
303.489.000,00
298.607.800,00
98,39%
15. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya
Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang diukur melalui 7
Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan
rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,28 %.
Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan budaya sebagai berikut:
NO Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2018 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 67
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
2017
Target Realisasi
%
Capaian
Kinerja
Target Akhir
Renstra
Capaian Terhadap
Target Akhir
Renstra
1 Jumlah gedung kesenian 0 1 1
100%
1
100%
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
11 11 12
109,09%
14
85,71%
3 Cakupan kajian seni 50% 75% 75% 66,67% 88,89% 80% 83, 33%
4 Cakupan fasilitas seni 30% 75% 100% 85,71% 85,71% 100% 85,71%
5 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%
100% 100% 87,5%
87,5%
100%
87,5%
6 Cakupan tempat 100% 100% 100% 81,82% 81,82% 100% 81,82%
7 Cakupan organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
a. Jumlah gedung kesenian
Capaian kinerja Jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Magelang
pada tahun 2018 adalah 1 unit, sesuai dengan target,
b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Capaian kinerja sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada
tahun 2018 sebanyak 12 sarana, telah melebihi target, dan juga
melebihi capaian tahun 2017.
c. Cakupan kajian seni 50%
Capaian kinerja cakupan kajian seni 50% pada tahun 2018 sebesar
66.67%, masih dibawah dengan target 75%, dan juga lebih rendah
dari capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 75%.
d. Cakupan fasilitas seni 30%
Capaian kinerja fasilitas seni 30% pada tahun 2018 sebesar
85,71%, masih dibawah target 100%, dan lebih tinggi daripada
capaian tahun 2017 yang baru mencapai 75%.
e. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%
Capaian kinerja sumber daya manusia kesenian 25% pada tahun
2018 sebesar 87,5%, masih dibawah target 100%, dan juga lebih
rendah daripada capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 68
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
f. Cakupan tempat 100%
Capaian kinerja cakupan tempat 100% pada tahun 2018 sebesar
81,82%, masih dibawah dengan target 100%, dan juga masih
dibawah dengan capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.
g. Cakupan organisasi
Capaian kinerja cakupan organisasi pada tahun 2018 sebesar 100%,
telah mencapai sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan
capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.
Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan nilai
budaya melalui program pengembangan nilai budaya dengan total
alokasi anggaran sebesar Rp. 876.766.000,- dan serapan sebesar Rp.
729.190.000,- atau 83,17%.
No Program/Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi Anggaran
Prosentase
Program Pengembangan Nilai Budaya 876.766.000,00 729.190.000,00 83,17%
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
353.906.000,00 332.206.000,00 93,87%
2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
385.000.000,00 269.098.000,00 69,90%
3 Lomba Kesenian dan Kebudayaan
137.860.000,00 127.886.000,00 92,77%
Hambatan/permasalahan serta solusi bidang kebudayaan :
Bidang
Kebudayaan Hambatan/Permasalahan
Solusi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 69
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
a. Kesenian 1) Belum semua jenis kesenian terbina,
disebabkan masih minimnya data/informasi terkait kesenian yang ada. 2) Kualitas kesenian masih belum berdaya
saing untuk layak dijual dan mampu menarik penonton (wisatawan).
Kurangnya kualitas tersebut mencakup teknis dalam berkesenian maupun
manajemen pementasannya. 3) Makin banyak kesenian yang kehilangan nilai/jatidiri (bias), hanya
sekedar menjadi tontonan dan belum menjadi tuntunan bagi pembentukan
karakter/kepribadian yang berbudi daya. 4) Kurangnya sarana prasarana dalam pengembangan kesenian.
1) Pemutakhiran Profil
Kebudayaan. 2) Workshop/pelatihan seni budaya.
3) Lomba kesenian berbasis kearifan lokal.
4) Pembentukan sanggar seni potensial
(kethoprak,wayang orang, karawitan). 5) Pengadaan sound &
lighting di Mantyasih. 6) Pembuatan atap
halaman panggung seni Mantyasih. 7) Pembangunan Rumah
Budaya. 8) Pengadaan Gamelan.
9) Tenaga Pamong Budaya.
b. Tradisi 1) Makin banyak tradisi (kearifan
lokal) yang hilang dari kehidupan
masyarakat, tidak dikenal/dipahami.
1) Pelatihan Panatacara dan Pamedar Sabda.
2) Fasilitasi upacara adat/tradisi.
c. Sejarah 1) Makin hilangnya sejarah/legenda
lokal, disebabkan minimnya pengetahuan/kepedulian masyarakat,
minimnya literatur dan narasumber. 2) Kurangnya pengetahuan
masyarakat akan sejarah/legenda lokal.
1) Pengumpulan literasi sejarah/cerita rakyat lokal, dibukukan.
2) Penggalian informasi dari narasumber
(rekam/tulis). 3) Penuturan sejarah/cerita rakyat
lokal dalam event upacara tradisi dll.
4) Pembuatan film dan lukisan sejarah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 70
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
d.
Kepurbakalaan 1) Cagar Budaya
1) Minimnya pedoman pelaksanaan pelestarian cagar budaya; Peraturan
Pemerintah tentang pelaksanaan UU Cagar Budaya belum ada; Sistem
Registrasi dan Pelestarian belum berjalan;
2) Perbedaan pandangan dalam pelestarian cagar budaya, sering
menyebabkan terjadinya konflik kepentingan;
3) Belum adanya kompensasi dari
pemerintah terhadap pemilik CB 4) Belum adanya sosialisasi,
pembinaan dan fasilitasi CB.
1) Penyusunan Perwal
Cagar Budaya. 2) Operasional Tim Ahli Cagar Budaya.
3) Pemasangan papan nama Bangunan Cagar
Budaya. 4) Inventarisasi benda cagar budaya tak
bergerak.
2) Museum 1) Kurangnya daya tarik museum.
2) Hanya buka di hari kerja.
1) Penambahan koleksi (replika, lukisan, film) 2) Reproduksi foto dan
dokumen koleksi. 3) Dibuka tiap hari
termasuk hari libur, dengan menambah tenaga pemandu secara
shift. 4) Event Pekan
kunjungan museum, dengan acara haul, sarasehan, one day tour,
pameran, lomba teatrikal dll.
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan APBD, maka terjadi perubahan dalam struktur
APBD setiap Kota/Kabupaten. Struktur APBD tersebut terdiri dari:
1. Pendapatan Daerah meliputi:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 71
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
2. Belanja Daerah meliputi:
a. Belanja Tidak Langsung:
b. Belanja Langsung
3. Pembiayaan, merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Pada Tahun 2018 anggaran belanja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang secara rinci terlihat pada tabel sebagai
berikut:
REALISASI PERHITUNGAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018
No Uraian Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) Prosen-
tase
BELANJA 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87
1. Belanja Operasi 193.404.172.000 154.118.208.559 79.69
a. Belanja Pegawai 147.675.534.000 114.451.712.392 77.50
b. Belanja Barang dan Jasa 45.728.638.000 39.666.496.167 86.74
c. Belanja Hibah 0 0 0
2. Belanja Modal 10.587.143.000 8.806.376.208 88.18
a. Belanja Modal Tanah 0 0 0
b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 2.451.555.000 2.165.556.600
88.33
c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 3.992.567.000 3.930.800.000
98.45
d. Belanja Modal Taset Tetap
Lainnya 1.048.000 1.000.000
95.42
e. Belanja Modal Aset Tak
Berwujud 61.000.000 61.000.000
100
f. Belanja Modal BOS 4.080.973.000 2.648.019.608 64.89
JUMLAH 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 72
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian
sasaran seperti yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat
disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Magelang pada Tahun 2018 adalah 104,99% atau
dikategorikan sangat berhasil. Nilai ini diperoleh dari perhitungan
sebagai berikut:
Secara lebih terperinci hasil dari perhitungan pencapaian kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018
No. Sasaran Nilai Capaian
Sasaran (%)
1. Terwujudnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan
menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing.
126,68
2. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan
perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern.
110
3. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
101,60
4. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu
pendidikan Dasar.
107,77
5. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana
dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
100
6. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat
112,5
7. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan
tenaga kependidikan.
115,96
BBAABB IIVV
PPEENNUUTTUUPP
Σ Nilai Misi
Nilai Capaian Kinerja =
Σ Misi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 73
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
8. Terwujudnya peningkatan manajemen pelayanan
pendidikan
103,55
9. Terwujudnya Peningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti
Insan Pendidikan.
100
10. Terwujudnya peningkatan Mutu Guru Pendidikan Dasar
94,96
11. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.
97,99
12. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya.
105,35
13. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya.
100,23
14. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya.
93,28
Nilai Capaian Kinerja 104,99
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang masing-
masing Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Magelang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) harus mengacu pada Rencana Kerja (RENJA)
SKPD baik kegiatan, anggaran maupun dalam penentuan indikator
kinerjanya (input, output, outcome).
Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan
pemerintahan hingga tahun 2018 masih menyisakan permasalahan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan,
yaitu:
a. Masih banyaknya lembaga pendidikan non-formal yang belum
terakreditasi.
b. Belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik PAUD;
c. Belum terpenuhinya Sarpras PAUD dan DIKMAS;
d. Belum adanya tenaga penilik PAUD dan DIKMAS;
e. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan anak sejak usia sedini mungkin;
f. Belum terbentuknya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan
anak usia dini 0-6 tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 74
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
g. Belum optimalnya kualifikasi, kompetensi, pendidik dan tenaga
kependidikan;
h. Masih terdapat kekurangan Guru kelas untuk jenjang SD;
i. Belum adanya tenaga administrasi untuk jenjang SD;
j. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan
masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan
siswa;
k. Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan
upaya-upaya sebagai berikut :
a. Dianggarkan dana Akreditasi pendidikan non formal dari Pemerintah
Kota Magelang;
b. Penambahan anggaran subsidi Studi lanjut ke jenjang S1 khusus untuk
pendidik PAUD;
c. Dianggarkan dana pendamping Sarpras PAUD dan DIKMAS dari
Pemerintah Kota Magelang;
d. Dilakukan Pengangkatan Penilik PAUD dan DIKMAS;
e. Sosialisasi Parenting education untuk meningkatkan pemahaman,
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
anak usia dini di masa Golden Age (Usia emas dibawah 4 tahun);
f. Pemerintah Kota mendirikan PAUD terpadu Pembina yang memberikan
layanan teritegrasi dari Penitipan Anak, Kelompok Bermain hingga
Taman Kanak-kanak;
g. Meningkatkan kompetensi sumber daya pendidik melalui pelatihan-
pelatihan;
h. Pengangkatan Tenaga Pendidik Kontrak untuk jenjang SD yang
dianggarkan dengan dana BOSDA;
i. Perekrutan Tenaga Harian Lepas untuk tenaga administrasi di SD yang
honorariumnya dianggarkan dari dana BOSDA;
j. Pelaksanaan alih jenjang Guru SMP yang tidak memperoleh beban kerja
24 jam;
k. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pendidikan moral dan karakter
serta pembinaan ketertiban dan kedisiplinan siswa melalui berbagai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 75
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
metode dan wadah (bimbingan, pengawasan, kegiatan organisasi
kesiswaan, pramuka dan pecinta alam)
l. Meningkatkan terpenuhinya sarana prasarana pendidikan tingkat
pendidikan dasar.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang berisikan tentang
pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Dari uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan nasional melalui
Pendidikan dan kebudayaan, untuk itu pembinaan dalam meningkatkan
pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan di Kota Magelang
masih harus terus ditingkatkan demi tercapainya masyarakat yang
sejahtera lahir dan batin.
Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi kinerja tugas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan diharapkan menjadi
titik tolak ukur pelaksanaan pembangunan, mensinergiskan pemikiran,
pendapat dan langkah kerja dari semua pihak agar tujuan dari
pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam
visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terwujud.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 76
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.254.066.000,00 2.294.836.000,00 40.770.000,00 1,81
Kota Magelang 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1600 surat 504.000,00 504.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 bulan 224.980.000,00 224.980.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
148 unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1137 orang 849.181.000,00 849.181.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16 orang 179.484.000,00 190.446.000,00 10.962.000,00 6,11
Kota Magelang 10 Penyediaan alat tulis kantor 147 item 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115 item 68.450.000,00 68.450.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
118 item 9.622.000,00 9.622.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 14 item 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1458 eks 17.168.000,00 17.168.000,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan
Kota Magelang
16 Penyediaan bahan logistik kantor 11 Tahun 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 Tahun 129.480.000,00 129.480.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111140 kali/orang 344.120.000,00 354.440.000,00 10.320.000,00 3,00
Kota Magelang 19 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak
tetap
110 orang 297.912.000,00 317.400.000,00 19.488.000,00 6,54
Kota Magelang 26 Pengelolaan administrasi kepegawaian 11 kegiatan 21.275.000,00 21.275.000,00 0,00 0,00
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 814.049.000,00 1.288.186.000,00 474.137.000,00 58,24
kota magelang 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19 item 18.050.000,00 68.440.000,00 50.390.000,00 279,17
Kota Maelang 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15 item 146.950.000,00 220.450.000,00 73.500.000,00 50,02
Kota Magelang 10 Pengadaan mebeleur 13 item 14.135.000,00 27.585.000,00 13.450.000,00 95,15
Kota Magelang 20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 kegiatan 51.050.000,00 152.047.000,00 100.997.000,00 197,84
Kota Magelang 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148 unit kendaraan 521.349.000,00 521.349.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kota Magelang 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 125 item 43.700.000,00 61.750.000,00 18.050.000,00 41,30
Kota Magelang 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 129 unit 18.815.000,00 33.295.000,00 14.480.000,00 76,96
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
36 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14 unit 0,00 203.270.000,00 203.270.000,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 123.387.000,00 123.387.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 124 buku 12.030.000,00 12.030.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 14 Buku 5.467.000,00 5.467.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14 buku 18.042.000,00 18.042.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 6 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12 kegiatan 18.876.000,00 18.876.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12 kegiatan 54.272.000,00 54.272.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) OPD
110 Buku 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100 % 912.169.000,00 908.573.000,00 (3.596.000,00) (0,39)
Kota Magelang 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1235 Pendidik PAUD 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 12 kegiatan 32.393.000,00 32.393.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 11 TK 24.832.000,00 30.586.000,00 5.754.000,00 23,17
Kota Magelang 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini
1100 Lembaga PAUD 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
11 kegiatan 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1100 orang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 70 Lomba Semarak Anak 17 macam lomba 72.356.000,00 72.356.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 71 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 16 Kegiatan 26.305.000,00 26.305.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 73 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 170 Tenaga Administrasi PAUD 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 80 Pelatihan pembuatan AP PAUD 1235 Pendidik PAUD 39.723.000,00 39.723.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 83 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15 macam lomba 66.955.000,00 66.955.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 87 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1100 % 148.000.000,00 165.940.000,00 17.940.000,00 12,12
Kota Magelang 88 Penyediaan Operasional PAUD 21 Lembaga PAUD 322.200.000,00 277.200.000,00 (45.000.000,00) (13,97)
Kota Magelang 89 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi
Bunda PAUD
12 kegiatan 15.505.000,00 15.505.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 90 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 1140 Lembaga PAUD 0,00 17.710.000,00 17.710.000,00 0,00
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100 % 816.835.000,00 876.766.000,00 59.931.000,00 7,34
Kota Magelang 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 111 Lokasi 293.975.000,00 353.906.000,00 59.931.000,00 20,39
Kota Magelang 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
11 Kegiatan 385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 6 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 13 Jenis Lomba 137.860.000,00 137.860.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
SDN Kedungsari 4 8 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 11 sekolah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100 % 567.985.000,00 869.655.000,00 301.670.000,00 53,11
TMII Jakarta 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
11 Kegiatan 124.675.000,00 124.675.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 12 Kegiatan 0,00 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00
Kota Magelang 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan
sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
112 Bulan 52.314.000,00 93.254.000,00 40.940.000,00 78,26
Kota Semarang,
Kota Magelang dan
Kota Lain di Jawa
6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 18 Kegiatan 133.054.000,00 133.054.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 7 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 150 buku profil 12.260.000,00 12.260.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 8 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 11 film 98.367.000,00 98.367.000,00 0,00 0,00
Kab/Kota di Jawa
Tengah
11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di
daerah
130 orang 19.852.000,00 0,00 (19.852.000,00) (100,00)
Kota Magelang 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 140 orang 34.483.000,00 34.483.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah
purbakala
11 kegiatan 92.980.000,00 64.107.000,00 (28.873.000,00) (31,05)
Kawasan Budaya
Mantyasih
15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya 41 Set 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
100 % 22.017.354.000,00 25.244.805.000,00 3.227.451.000,00 14,66
Kota Magelang 1 Pembangunan gedung sekolah 14 sekolah 0,00 605.900.000,00 605.900.000,00 0,00
kota magelang 3 Penambahan ruang kelas sekolah 23 sekolah 574.867.000,00 773.217.000,00 198.350.000,00 34,50
Kota Magelang 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 11 sekolah 0,00 76.100.000,00 76.100.000,00 0,00
Kota Magelang 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 212 sekolah 610.198.000,00 610.198.000,00 0,00 0,00
KOta Magelang 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 14948 stel seragam 2.025.880.000,00 2.025.880.000,00 0,00 0,00
kota magelang 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 25 sekolah 1.883.900.000,00 1.883.900.000,00 0,00 0,00
kota magelang 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 28 sekolah 118.241.000,00 213.985.000,00 95.744.000,00 80,97
Kota Magelang 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 14 sekolah 0,00 316.650.000,00 316.650.000,00 0,00
KOta Magelang 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
13 sekolah 0,00 351.900.000,00 351.900.000,00 0,00
kota magelang 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 29 sekolah 377.955.000,00 798.830.000,00 420.875.000,00 111,36
Kota Magelang 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 11 sekolah 0,00 194.850.000,00 194.850.000,00 0,00
KOta Magelang 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
17 unit 0,00 657.350.000,00 657.350.000,00 0,00
KOTA MAGELANG 59 Pelatihan penyusunan kurikulum 1220 tenaga pendidik 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 67 Penyelenggaraan paket A setara SD 14 Kelompok belajar 127.880.000,00 129.098.000,00 1.218.000,00 0,95
Kota Magelang 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP 15 Kelompok Belajar 223.682.000,00 224.900.000,00 1.218.000,00 0,54
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kota Magelang 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
1100 sekolah 51.345.000,00 51.345.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 88 Tes pengendali mutu SD 12500 siswa 147.619.000,00 147.619.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 89 Tes pengendali mutu SMP 13320 siswa 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00
SD N KEDUNGSARI
1
97 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 11 Tahun 121.152.000,00 126.078.000,00 4.926.000,00 4,07
SD NEGERI
KEDUNGSARI 2
98 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2 11 Tahun 77.054.000,00 79.562.000,00 2.508.000,00 3,25
SD Negeri
Kedungsari 3
99 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3 11 Tahun 125.540.000,00 129.176.000,00 3.636.000,00 2,90
SD NEGERI
KEDUNGSARI 4
100 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4 11 Tahun 144.632.000,00 148.268.000,00 3.636.000,00 2,51
SD Negeri
Kedungsari 5
101 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5 11 Tahun 229.712.000,00 240.050.000,00 10.338.000,00 4,50
SD N Kramat 1 102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 11 Tahun 98.148.000,00 101.874.000,00 3.726.000,00 3,80
SDN Kramat 2 103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 11 Tahun 88.468.000,00 92.752.000,00 4.284.000,00 4,84
SD NEGERI
KRAMAT 3
104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 11 Tahun 78.992.000,00 81.416.000,00 2.424.000,00 3,07
SD NEGERI
KRAMAT 4
105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 11 Tahun 104.792.000,00 107.216.000,00 2.424.000,00 2,31
SD N KRAMAT 5 106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 11 Tahun 97.730.000,00 98.942.000,00 1.212.000,00 1,24
SD Negeri
Potrobangsan 1
107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 11 tahun 60.358.000,00 62.200.000,00 1.842.000,00 3,05
SD Negeri
Potrobangsan 2
Magelang
108 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2 11 tahun 144.758.000,00 147.182.000,00 2.424.000,00 1,67
SD NEGERI
POTROBANGSAN 3
109 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3 11 tahun 142.898.000,00 146.546.000,00 3.648.000,00 2,55
SD Negeri
Potrobangsan 4
110 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4 11 tahun 84.134.000,00 88.064.000,00 3.930.000,00 4,67
SD N Wates 1 111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 11 tahun 128.636.000,00 128.636.000,00 0,00 0,00
SD Negeri Wates 2 112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 11 Tahun 138.882.000,00 145.020.000,00 6.138.000,00 4,42
SDN Wates 3 113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 11 Tahun 89.370.000,00 93.006.000,00 3.636.000,00 4,07
SDN Wates 4 114 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 11 Tahun 141.580.000,00 146.506.000,00 4.926.000,00 3,48
SDN Wates 5 115 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 11 Tahun 71.436.000,00 74.520.000,00 3.084.000,00 4,32
SDN Cacaban 1 119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 11 tahun 154.512.000,00 158.892.000,00 4.380.000,00 2,83
SDN Cacaban 3 120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 11 tahun 130.700.000,00 133.772.000,00 3.072.000,00 2,35
SD NEGERI
CACABAN 4
121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 11 tahun 145.018.000,00 151.078.000,00 6.060.000,00 4,18
SD N Cacaban 5 122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 11 tahun 124.804.000,00 129.130.000,00 4.326.000,00 3,47
Kota Magelang 123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 11 tahun 139.840.000,00 144.124.000,00 4.284.000,00 3,06
Kota Magelang 124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 11 tahun 94.656.000,00 98.880.000,00 4.224.000,00 4,46
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
SD Negeri
Gelangan 24
125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 11 tahun 71.934.000,00 73.872.000,00 1.938.000,00 2,69
Kota Magelang 126 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 11 tahun 115.538.000,00 120.560.000,00 5.022.000,00 4,35
SD Negeri
Gelangan 5
127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 11 tahun 165.164.000,00 168.800.000,00 3.636.000,00 2,20
Kota Magelang 128 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 11 tahun 97.784.000,00 104.072.000,00 6.288.000,00 6,43
SD N GELANGAN 7 129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 11 tahun 71.234.000,00 64.484.000,00 (6.750.000,00) (9,48)
SD Negeri
Kemirirejo 1
130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 11 tahun 248.844.000,00 254.904.000,00 6.060.000,00 2,44
SD N Kemirirejo 3 131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 11 tahun 272.140.000,00 265.240.000,00 (6.900.000,00) (2,54)
SD NEGERI
MAGELANG 7
132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 11 tahun 246.802.000,00 252.298.000,00 5.496.000,00 2,23
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 11 tahun 133.796.000,00 138.080.000,00 4.284.000,00 3,20
SD N Magelang
SD N Magelang 4
134 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4 11 tahun 126.590.000,00 130.874.000,00 4.284.000,00 3,38
SDN MAGELANG 5 135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 11 tahun 95.332.000,00 96.688.000,00 1.356.000,00 1,42
SD NEGERI
MAGELANG 6
136 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6 11 tahun 249.010.000,00 256.474.000,00 7.464.000,00 3,00
SD NEGERI
REJOWINANGUN
UTARA 1
137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 1
11 tahun 104.223.000,00 102.885.000,00 (1.338.000,00) (1,28)
SD N
REJOWINANGUN
UTARA 2
138 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 2
11 tahun 82.250.000,00 85.418.000,00 3.168.000,00 3,85
SDN Rejowinangun
Utara 3
139 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 3
11 tahun 58.442.000,00 60.866.000,00 2.424.000,00 4,15
SD
REJOWINANGUN
UTARA 4
140 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 4
11 tahun 117.454.000,00 122.998.000,00 5.544.000,00 4,72
SD
REJOWINANGUN
UTARA 5
141 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 5
11 tahun 128.286.000,00 131.454.000,00 3.168.000,00 2,47
SD N
Rejowinangun
Utara 6
142 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Utara 6
11 tahun 137.264.000,00 142.160.000,00 4.896.000,00 3,57
SDN Jurangombo 1 151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 11 tahun 132.374.000,00 132.326.000,00 (48.000,00) (0,04)
SDN
JURANGOMBO2
152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 11 tahun 136.784.000,00 140.420.000,00 3.636.000,00 2,66
SD NEGERI
JURANGOMBO 4
153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 11 tahun 168.574.000,00 172.240.000,00 3.666.000,00 2,17
SDN Jurangombo 5 154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 11 tahun 152.722.000,00 158.374.000,00 5.652.000,00 3,70
SD Negeri
Magersari 1
155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 11 tahun 93.620.000,00 99.716.000,00 6.096.000,00 6,51
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
SD Negeri
Magersari 2
156 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2 11 tahun 133.262.000,00 137.030.000,00 3.768.000,00 2,83
SD Negeri
Magersari 3
157 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3 11 tahun 84.682.000,00 87.730.000,00 3.048.000,00 3,60
SDN Rejowinangun
Selatan 1
158 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Selatan 1
11 tahun 139.985.000,00 143.405.000,00 3.420.000,00 2,44
SD N
Rejowinangun
Selatan 2
159 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Selatan 2
11 tahun 158.456.000,00 161.456.000,00 3.000.000,00 1,89
SDN Rejowinangun
Selatan 3
160 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Selatan 3
11 tahun 98.470.000,00 103.318.000,00 4.848.000,00 4,92
SD Negeri
Rejowinangun
Selatan 4
161 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Selatan 4
11 tahun 126.904.000,00 128.056.000,00 1.152.000,00 0,91
SDN Rejowinangun
Selatan 5
162 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun
Selatan 5
11 tahun 146.938.000,00 151.858.000,00 4.920.000,00 3,35
SD NEGERI TIDAR
1
163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 11 tahun 122.054.000,00 134.300.000,00 12.246.000,00 10,03
SDN Tidar 3 164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 11 tahun 138.440.000,00 140.864.000,00 2.424.000,00 1,75
SDN Tidar 4 165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 11 tahun 122.736.000,00 123.324.000,00 588.000,00 0,48
SD N Tidar 5 166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 11 tahun 161.396.000,00 165.158.000,00 3.762.000,00 2,33
SDN Tidar 6 167 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 11 tahun 123.166.000,00 126.802.000,00 3.636.000,00 2,95
SDN Tidar 7 168 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 11 tahun 106.770.000,00 110.406.000,00 3.636.000,00 3,41
SMP Negeri 1
Magelang
172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 11 tahun 679.019.000,00 689.927.000,00 10.908.000,00 1,61
SMP Negeri 2
Magelang
173 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang 11 tahun 733.235.000,00 745.355.000,00 12.120.000,00 1,65
SMP NEGERI 3
MAGELANG
174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 11 tahun 685.041.000,00 685.041.000,00 0,00 0,00
SMP NEGERI 4
MAGELANG
175 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang 11 tahun 486.336.000,00 493.800.000,00 7.464.000,00 1,53
SMP Negeri 5 176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 11 tahun 645.198.000,00 653.382.000,00 8.184.000,00 1,27
SMP Negeri 6
Magelang
177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 11 tahun 489.270.000,00 489.270.000,00 0,00 0,00
SMP NEGERI 7
MAGELANG
178 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang 11 tahun 544.763.000,00 554.459.000,00 9.696.000,00 1,78
SMP Negeri 8
Magelang
179 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang 11 tahun 638.483.000,00 649.391.000,00 10.908.000,00 1,71
SMP Negeri 9
Magelang
180 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang 11 tahun 588.364.000,00 594.682.000,00 6.318.000,00 1,07
SMP Negeri 10 181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 11 tahun 615.905.000,00 616.289.000,00 384.000,00 0,06
SMP Negeri 11
Magelang
182 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang 11 tahun 534.907.000,00 544.699.000,00 9.792.000,00 1,83
SMP Negeri 12 183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 11 tahun 493.458.000,00 500.706.000,00 7.248.000,00 1,47
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Magelang
SMP Negeri 13
Magelang
184 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang 11 tahun 678.686.000,00 688.382.000,00 9.696.000,00 1,43
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 601.558.000,00 614.397.000,00 12.839.000,00 2,13
Kota Magelang 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 11 Kegiatan 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 12 Kegiatan 38.911.000,00 38.911.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 19 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00
Kab/Kota di Jawa
Tengah
5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 11 Kegiatan 113.804.000,00 113.804.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 9 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 11 kegiatan 224.843.000,00 224.843.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 10 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah 11 kegiatan 0,00 12.839.000,00 12.839.000,00 0,00
18 Program Pendidikan Non Formal 100 % 826.712.000,00 826.712.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 12 kegiatan 143.165.000,00 143.165.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 12 Kegiatan 88.385.000,00 88.385.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 160 Warga Belajar Pendidikan
Kesetaraan
72.053.000,00 72.053.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 20 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 12 Kegiatan 23.025.000,00 23.025.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 21 Pelaksanaan Pra UN Paket C 1170 Warga belajar 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 22 Pelaksanaan UN Paket B dan C 1290 Warga Belajar 81.811.000,00 81.811.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 29 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik
PAUD
1175 Peserta pelatihan 23.260.000,00 23.260.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 31 Pelaksanaan Pra UNPK 1120 Warga Belajar 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 32 Replikasi Kelurahan Vokasi 12 Kegiatan 60.169.000,00 60.169.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 33 Pelatihan Kursus 160 Pengelola dan pembimbing
kursus
37.577.000,00 37.577.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 41 Penyelenggaraan Paket C 13 Kelompok belajar 260.267.000,00 260.267.000,00 0,00 0,00
18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
100 % 303.489.000,00 303.489.000,00 0,00 0,00
Kota se Indonesia
(menyesuaikan
jadwal Munas
APEKS
3 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar
daerah
11 Kegiatan 303.489.000,00 303.489.000,00 0,00 0,00
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
100 % 1.535.678.000,00 1.693.112.000,00 157.434.000,00 10,25
Kota Magelang 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1440 orang 43.615.000,00 43.615.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1450 orang 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 14 Pembinaan MGMP SMP 1400 org 312.132.000,00 313.350.000,00 1.218.000,00 0,39
Kota Magelang 17 Pembinaan KKPS 115 orang 22.474.000,00 22.675.000,00 201.000,00 0,89
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kota Magelang 18 Pembinaan KKKS SD 177 org 94.600.000,00 94.600.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 19 Pembinaan MKKS SMP 122 orang 42.270.000,00 42.270.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 36 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 175 org 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 52 Workshop manajemen perencanaan terpadu 1192 orang 110.144.000,00 110.144.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 57 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 110 orang 56.610.000,00 56.610.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 58 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 12 kegiatan 191.683.000,00 191.683.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 59 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Formal
111 orang 99.370.000,00 99.370.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 61 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 1100 sekolah 42.640.000,00 42.640.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 70 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 1300 guru 151.960.000,00 152.975.000,00 1.015.000,00 0,67
Kota Magelang 74 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 1120 orang 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 75 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman
Kanak Kanak
173 org 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 76 Lomba Olimpiade Guru Nasional 11 keg 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 78 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah 110 orang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
Kota Magelang 79 Pengembangan Karakter SDM Guru 1100 orang 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
57.366.000,00 57.366.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 25 Grand event desa buku 11 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 26 Peningkatan pelayanan desa buku 11 kegiatan 27.366.000,00 27.366.000,00 0,00 0,00
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100 % 2.039.306.000,00 2.124.530.000,00 85.224.000,00 4,18
Kota Magelang 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang
pendidikan
12 Kegiatan 130.899.000,00 154.065.000,00 23.166.000,00 17,70
Kota Magelang 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 130 buku profil pendidikan 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1145 Sekolah 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 11 Penerimaan siswa baru 113 sekolah 159.570.000,00 159.570.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 13 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan
sekolah
1125 siswa 206.380.000,00 206.380.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 22 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 17 sekolahan 98.600.000,00 98.600.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 23 Sidak pelajar 111 kali 37.913.000,00 37.913.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 24 Pelaksanakan asistensi APBS 184 sekolah 78.763.000,00 78.763.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 25 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 184 sekolah 30.642.000,00 30.642.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 26 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 125 buku 30.064.000,00 30.064.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 29 Manajemen pengelolaan ICT center 112 bulan 66.364.000,00 68.800.000,00 2.436.000,00 3,67
kota magelang 30 Penyusunan buku selayang pandang 1900 : 200 buku dan 700
leaflet
24.196.000,00 24.196.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 33 Penilaian kinerja kepala sekolah 1140 kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Kota Magelang 35 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 11000 Guru PNS 73.520.000,00 73.520.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 38 Manajemen pendataan pendidikan 45 buku 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Kota Magelang 41 Penyusunan Kalender Pendidikan 1220 buku 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 42 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 196 sekolah 31.390.000,00 31.390.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 47 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 13 kegiatan 48.580.000,00 48.580.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 49 Akreditasi Sekolah 120 sekolah 36.385.000,00 36.385.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 52 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 11 kegiatan 13.986.000,00 13.986.000,00 0,00 0,00
Kota magelang 54 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 160 sekolah 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 55 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang
Pendidikan
112 laporan 436.174.000,00 436.174.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 56 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 13 keg 47.986.000,00 47.986.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 57 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 1100 sekolah 205.284.000,00 207.720.000,00 2.436.000,00 1,19
Kota Magelang 58 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (APBS)
1120 orang 34.000.000,00 41.500.000,00 7.500.000,00 22,06
Kota Magelang 59 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 1100 sekolah 79.288.000,00 80.506.000,00 1.218.000,00 1,54
Kota Magelang 60 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Pendidikan
11 Raperwal 40.891.000,00 40.891.000,00 0,00 0,00
kota magelang 78 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 123 guru 0,00 13.468.000,00 13.468.000,00 0,00
23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
100 % 2.044.644.000,00 2.044.644.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 1 Lomba cerdas cermat SD 15 Kegiatan 53.870.000,00 53.870.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 5 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 13 juara 82.845.000,00 82.845.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 9 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 13 Juara 44.499.000,00 44.499.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 11 Lomba sekolah sehat SD/SMP 13 sekolah 40.175.000,00 40.175.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 17 Pelaksanaan Pra US SD 12600 siswa 152.865.000,00 152.865.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 18 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 12600 siswa 249.092.000,00 249.092.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 19 Pelaksanaan Pra UN SMP 13300 siswa 181.883.000,00 181.883.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 20 Pelaksanaan US dan UN SMP 13300 siswa 189.042.000,00 189.042.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 21 Lomba Cerdas Cermat SMP 13 juara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Kota magelang 25 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 13 juara 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 27 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP,
SLB
14 Kegiatan 394.006.000,00 394.006.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 28 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 1180 siswa 181.311.000,00 181.311.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 31 Lomba Kader Kesehatan Remaja 13 Juara 33.216.000,00 33.216.000,00 0,00 0,00
kota magelang 32 Lomba PBB siswa SD/SMP 1500 siswa 30.015.000,00 30.015.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 33 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 122 cabang 285.852.000,00 285.852.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 34 Lomba Drum Band 11 kegiatan 87.863.000,00 87.863.000,00 0,00 0,00
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
25 Program Pendidikan Berkelanjutan 100 % 150.700.000,00 150.700.000,00 0,00 0,00
Kota Magelang 1 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
Melalui Jalur Pendidikan
11 kegiatan 150.700.000,00 150.700.000,00 0,00 0,00
26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100 % 16.768.200.000,00 21.153.759.000,00 4.385.559.000,00 26,15
SD N KEDUNGSARI
1
1 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 61 Th 157.600.000,00 178.194.000,00 20.594.000,00 13,07
SD NEGERI
KEDUNGSARI 2
2 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 61 tahun 99.200.000,00 139.413.000,00 40.213.000,00 40,54
SD N Kedungsari 3 3 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 61 tahun 131.200.000,00 160.856.000,00 29.656.000,00 22,60
SD Negeri
Kedungsari 4
4 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 61 tahun 163.200.000,00 195.019.000,00 31.819.000,00 19,50
SD Negeri
Kedungsari 5
5 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 61 tahun 296.000.000,00 652.386.000,00 356.386.000,00 120,40
SD N Kramat 1 6 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 61 tahun 144.800.000,00 172.642.000,00 27.842.000,00 19,23
SD Negeri Kramat
2
7 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 61 Tahun 73.600.000,00 118.384.000,00 44.784.000,00 60,85
SD Negeri Kramat
3
8 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 11 tahun 80.800.000,00 101.084.000,00 20.284.000,00 25,10
SD NEGERI
KRAMAT 4
9 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 61 tahun 109.600.000,00 137.394.000,00 27.794.000,00 25,36
SD N KRAMAT 5 10 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 61 tahun 122.400.000,00 243.846.000,00 121.446.000,00 99,22
SD N
POTROBANGSAN 1
11 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 61 Tahun 74.400.000,00 108.619.000,00 34.219.000,00 45,99
SD Negeri
Potrobangsan 2
12 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 61 tahun 185.600.000,00 280.205.000,00 94.605.000,00 50,97
SD N Potrobangsan
3
13 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 61 tahun 153.600.000,00 207.876.000,00 54.276.000,00 35,34
SD Negeri
Potrobangsan 4
14 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 61 tahun 96.000.000,00 118.929.000,00 22.929.000,00 23,88
SD Negeri Wates 1 15 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 61 tahun 143.200.000,00 182.387.000,00 39.187.000,00 27,37
SDN Wates 2 16 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 61 tahun 123.200.000,00 243.374.000,00 120.174.000,00 97,54
SDN Wates 3 17 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 61 tahun 52.800.000,00 73.144.000,00 20.344.000,00 38,53
SDN Wates 4 18 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 61 Tahun 117.600.000,00 148.959.000,00 31.359.000,00 26,67
SD Negeri Wates 5 19 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 61 tahun 59.200.000,00 73.808.000,00 14.608.000,00 24,68
SDN Cacaban 1 20 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 61 tahun 150.400.000,00 193.368.000,00 42.968.000,00 28,57
SDN Cacaban 3 21 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 61 tahun 141.600.000,00 171.015.000,00 29.415.000,00 20,77
SD N Cacaban 4 22 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 61 tahun 144.000.000,00 231.476.000,00 87.476.000,00 60,75
SD N Cacaban 5 23 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 61 tahun 135.200.000,00 181.842.000,00 46.642.000,00 34,50
SDN Cacaban 6 24 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 61 tahun 157.600.000,00 234.732.000,00 77.132.000,00 48,94
SD Negeri 25 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 61 tahun 95.200.000,00 151.706.000,00 56.506.000,00 59,36
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 10 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
Gelangan 1
SDN Gelangan 24 26 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 61 tahun 58.400.000,00 115.058.000,00 56.658.000,00 97,02
SDN GELANGAN 3 27 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 61 TAHUN 107.200.000,00 123.941.000,00 16.741.000,00 15,62
SDN Gelangan 5 28 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 61 tahaun 164.000.000,00 226.572.000,00 62.572.000,00 38,15
SDN Gelangan 6 29 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 61 tahun 127.200.000,00 151.057.000,00 23.857.000,00 18,76
SD N GELANGAN 7 30 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 61 tahun 57.600.000,00 78.446.000,00 20.846.000,00 36,19
SD Negeri
Kemirirejo 1
31 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 61 tahaun 296.800.000,00 356.734.000,00 59.934.000,00 20,19
SD N Kemirirejo 3 32 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 61 tahun 307.200.000,00 401.692.000,00 94.492.000,00 30,76
SD Negeri
Magelang 3
33 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 61 TAHUN 152.000.000,00 215.803.000,00 63.803.000,00 41,98
SD N Magelang 4 34 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 61 tahun 131.200.000,00 171.456.000,00 40.256.000,00 30,68
SDN MAGELANG 5 35 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 61 TAHUN 121.600.000,00 205.841.000,00 84.241.000,00 69,28
SD NEGERI
MAGELANG 6
36 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 61 Tahun 317.600.000,00 373.708.000,00 56.108.000,00 17,67
SD NEGERI
MAGELANG 7
37 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 61 tahun 291.200.000,00 358.524.000,00 67.324.000,00 23,12
SD NEGERI
REJOWINANGUN
UTARA 1
38 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 61 tahun 124.800.000,00 165.719.000,00 40.919.000,00 32,79
SD N
REJOWINANGUN
UTARA 2
39 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2 61 tahun 75.200.000,00 93.691.000,00 18.491.000,00 24,59
SDN Rejowinangun
Utara 3
40 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3 61 tahun 66.400.000,00 81.404.000,00 15.004.000,00 22,60
SD Negeri
Rejowinangun
Utara 4
41 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 6Tahun 100.800.000,00 126.710.000,00 25.910.000,00 25,70
SD
REJOWINANGUN
UTARA 5
42 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 6Tahun 141.600.000,00 158.209.000,00 16.609.000,00 11,73
SD N
Rejowinangun
Utara 6
43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 61 Tahun 131.200.000,00 137.683.000,00 6.483.000,00 4,94
SD Negeri
Jurangombo 1
44 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 61 tahun 162.400.000,00 241.779.000,00 79.379.000,00 48,88
Sekolah 45 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 61 tahun 125.600.000,00 240.621.000,00 115.021.000,00 91,58
SD NEGERI
JURANGOMBO 4
46 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 61 Tahun 162.400.000,00 205.870.000,00 43.470.000,00 26,77
SD N
JURANGOMBO 5
47 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 61 tahun 168.800.000,00 197.940.000,00 29.140.000,00 17,26
SD Negeri
Magersari 1
48 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 61 tahun 91.200.000,00 107.117.000,00 15.917.000,00 17,45
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
SD Magersari 2 49 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 61 tahun 145.600.000,00 176.592.000,00 30.992.000,00 21,29
SD Magersari 3 50 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 61 tahun 84.800.000,00 148.027.000,00 63.227.000,00 74,56
SDN Rejowinangun
Selatan 1
51 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 61 Tahun 150.400.000,00 180.751.000,00 30.351.000,00 20,18
SD N
Rejowinangun
Selatan 2
52 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2 61 Tahun 152.000.000,00 180.701.000,00 28.701.000,00 18,88
SDN Rejowinangun
Selatan 3
53 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 61 tahaun 110.400.000,00 133.379.000,00 22.979.000,00 20,81
SDN Rejowinangun
Selatan 4
54 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 61 tahun 140.000.000,00 174.461.000,00 34.461.000,00 24,62
SD NEGERI
REJOWINNGUN
SELATAN 5
55 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5 61 Tahun 136.800.000,00 157.858.000,00 21.058.000,00 15,39
SD NEGERI TIDAR
1
56 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 61 tahun 153.600.000,00 160.883.000,00 7.283.000,00 4,74
SD N Tidar 3 57 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 61 Tahun 151.200.000,00 197.777.000,00 46.577.000,00 30,80
SD N TIDAR 4 58 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 61 TAHUN 148.000.000,00 172.524.000,00 24.524.000,00 16,57
SD N Tidar 5 59 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 61 tahun 161.600.000,00 220.263.000,00 58.663.000,00 36,30
SD N Tidar 6 60 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 61 tahun 114.400.000,00 142.836.000,00 28.436.000,00 24,86
SDN Tidar 7 61 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 61 tahun 120.000.000,00 205.725.000,00 85.725.000,00 71,44
SMP Negeri 1
Magelang
62 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 61 Tahun 711.000.000,00 798.857.000,00 87.857.000,00 12,36
SMP Negeri 2
Magelang
63 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 61 tahun 769.000.000,00 974.743.000,00 205.743.000,00 26,75
SMP Negeri 3
Magelang
64 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang 61 tahun 726.000.000,00 732.148.000,00 6.148.000,00 0,85
SMP NEGERI 4
MAGELANG
65 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang 61 tahun 531.000.000,00 621.016.000,00 90.016.000,00 16,95
SMP Negeri 5 66 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 61 Tahun 680.000.000,00 719.377.000,00 39.377.000,00 5,79
SMP Negeri 6
Magelang
67 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang 61 tahun 545.000.000,00 707.577.000,00 162.577.000,00 29,83
SMP Negeri 7
Magelang
68 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang 61 tahun 568.000.000,00 683.423.000,00 115.423.000,00 20,32
SMP Negeri 8
Magelang
69 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang 61 tahun 708.000.000,00 934.300.000,00 226.300.000,00 31,96
SMP Negeri 9
Magelang
70 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang 61 tahun 623.000.000,00 798.375.000,00 175.375.000,00 28,15
SMP Negeri 10
Magelang
71 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang 61 tahun 627.000.000,00 629.084.000,00 2.084.000,00 0,33
SMP NEGERI 11
MAGELANG
72 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang 61 Tahun 551.000.000,00 583.285.000,00 32.285.000,00 5,86
SMP Negeri 12 73 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 61 tahun 549.000.000,00 573.245.000,00 24.245.000,00 4,42
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE
PROG./
KEG.
Sumber
DanaSEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 7 865 9 10
SMP Negeri 13
Magelang
74 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang 61 Tahun 721.000.000,00 910.319.000,00 189.319.000,00 26,26
JUMLAH
MAGELANG, 9 Oktober 2018
LARSITA, SE, M.Sc
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19661202 199003 1 008
51.833.498.000,00 60.599.917.000,00 8.766.419.000,00 16,91
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 196304031987031016
TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd.
Mengesahkan,
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Urusan Pendidikan dan kebudayaan
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.247.695.000
1. Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksannya pendataan manajemen kepegawaian Kegiatan 51.275.000 121.275.000
121.275.000
Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya informasi yang disampaikan Surat 504.000 600504.000
600504.000
Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adminitrasi keuangan Orang 842.581.000 137894.181.000
137894.181.000
Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-
undanganEksemplar 17.768.000 500
17.168.000 500
17.168.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman % 129.480.000 100129.480.000
100129.480.000
Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi % 387.545.000 100344.120.000
100344.120.000
Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer
daerah/tidak tetap
Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak
tetapOrang 229.668.000 10
297.912.000 10 308.612.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik
dan airBulan 224.980.000 12
224.980.000 12
224.980.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalOperasional berjalan lancar Unit 26.200.000 48
24.000.000 48
24.000.000 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan kantor % 168.672.000 100179.484.000
100 185.484.000 Kota Magelang DAU 10 rencana
11. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Item 80.000.000 4780.000.000
4780.000.000
Kota Magelang DAU 11 rencana
12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan % 71.030.000 10068.450.000
10068.450.000
Kota Magelang DAU 12 rencana
13. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik Item 9.622.000 18 9.622.000 18 9.622.000 Kota Magelang DAU 13 rencana
14. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Item 5.970.000 45.970.000
45.970.000
Kota Magelang DAU 14 rencana
15. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas Tahun 2.400.000 11.920.000
11.920.000
Dinas Pendidikan
Kota MagelangDAU 15 rencana
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.100.461.000
1. Pembangunan gedung kantor 100 100 DAU 1 rencana
2. Pengadaan Papan Informasi Tersedianya Running Text (2 unit) unit 30.750.000 1 1Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan DAU 2 rencana
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya sarana prasarananya gedung
kantor/gordin% 40.350.000 150
18.050.000 150 70.500.000
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan DAU 3 rencana
4. Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor item 192.504.000146.950.000
365.930.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeluir kantor/ Rak Arsip 80.000.000 2014.135.000
20 51.200.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kegiatan 55.600.000 151.050.000
1 203.000.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya rehabilitasi gedung kantor(keramik
aula bawah), Taman, Kamar mandi (5 unit) serta Unit 0 5
- 5 152.250.000 kota magelang DAU 7 rencana
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
MATRIKSRUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2018
OPD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 29
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional % 584.112.000 100
521.349.000 100 541.349.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantorTerpeliharanya perlengkapan kantor Item 68.000.000 31
43.700.000 31 68.000.000 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantorPeralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik % 49.145.000 100
18.815.000 100 40.000.000 Kota Magelang DAU 10 rencana
11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 100 100 DAU 11 rencana
3Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan 123.058.000
1. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan semesteran % 12.310.000 100 12.030.000 100 12.030.000 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran % 5.515.000 100 5.467.000 100 5.467.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun % 18.149.000 100 18.042.000 100 18.042.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan% 19.884.000 100 18.876.000 100 18.876.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Penyusunan RKA-SKPDRencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan tersusun% 52.500.000 100 54.272.000 100 54.272.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) SKPD% 14.700.000 100 14.700.000 100 14.700.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 720.920.000
APK PAUD 0 0,66 0,66
Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi 0 0,525974026 0,52597
1. Penyediaan Operasional PAUDTersalurnya Dana BAntuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis% 0 100 322.200.000 100 322.200.000 Kota Magelang DAK 1 Pokok Pikiran DPRD
2. Pengembangan pendidikan anak usia dini Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana % 32.393.000 100 32.393.000 100 32.393.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat % 22.000.000 100 24.832.000 100 24.832.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia dini
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga
PAUD% 103.940.000 100 25.400.000 100 25.400.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Lomba Semarak Anak Meningkatnya kreatifitas anak usia dini % 73.500.000 100 72.356.000 100 72.356.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan
Apresiasi Bunda PAUD
Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda
paudKegiatan 15.505.000 2 15.505.000 2 15.505.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Penguatan Organisasi Mitra PAUD Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUDOrganisasi
Mitra PAUD148.000.000 5 148.000.000 5 148.000.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Mutu Pendidik PAUD meningkat % 95.000.000 100 95.000.000 100 95.000.000 Kota Magelang DAU 8 Pokok Pikiran DPRD
9. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia dini
Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran PAUD% 12.500.000 100 12.500.000 100 12.500.000 Kota Magelang DAU 9 Pokok Pikiran DPRD
10. Pelatihan tenaga kependidikan PAUDMeningkatnya manajemen pengelolaan
(administrasi) PAUD% 18.000.000 100 18.000.000 100 18.000.000 Kota Magelang DAU 10 Pokok Pikiran DPRD
11. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia diniMasyarakat Kota Magelang memperoleh informasi
tentang pentingnya PAUD% 13.500.000 100 13.000.000 100 13.000.000 Kota Magelang DAU 11 rencana
12. Lomba bercerita/mendongeng guru TKTerlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru
TKKegiatan 35.000.000 1 26.305.000 1 26.305.000 Kota Magelang DAU 12 rencana
13. Pelatihan pembuatan AP PAUDTerlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga
Edukatif PAUD78.082.000 3 39.723.000 3 39.723.000 Kota Magelang DAU 13 Usulan Musren
14. Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terlaksannya gebyar PAUD Kegiatan 73.500.000 1 66.955.000 1 66.955.000 Kota Magelang DAU 14 rencana
5Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun22.187.438.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 30
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
APM SD/SDLB/MI/Paket A 0 0,9961 0,9961
APK SD/SDLB/MI/Paket A 0 1,14 1,14
APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 0 0,78 0,78
APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 0 0,88 0,88
Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah
7-120 1:136 1:136
Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia
sekolah 12-150 1:290 1:290
Rasio guru SD terhadap murid SD 0 1:16 1:16
Rasio guru SMP terhadap murid SMP 0 1:14 1:14
Angka Putus Sekolah SD/MI 0 0,01 0,01
Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0 0,134952767 0,13495
Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar
Dikmen 9 Tahun0 0,002 0,002
Angka Melanjutkan SD ke SMP 0 1,5 1,5
Angka Melanjutkan SMP ke SMA 0 1,57 1,57
Persentase sekolah yang telah menerapkan
kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai 0 0,65 0,65
Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 0 42 pelajar42
pelajarAdanya kebijakan muatan lokal pendidikan
karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral 0
Persentase sekolah melaksanakan kebijakan
pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan 0 0,85 0,85
Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang
memadai di setiap Sekolah0 0,87 0,87
Persentase Sarana Prasarana Pendidikan
memenuhi universal design0 0,3 0,3
1. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7
MagelangTerselenggaranya pendidikan Sekolah 621.563.000 1 544.763.000 1 554.356.472
SMP Negeri 7
MagelangDAU 1 Pokok Pikiran DPRD
2. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari
2Kelancaran KBM di Sekolah % 86.854.000 100 77.054.000 100 77.054.000
SD Negeri
Kedungsari 2DAU 2 rencana
3. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari
3Kelancaran KBM di Sekolah % 135.340.000 100 125.540.000 100 129.138.000
SD Negeri
Kedungsari 3DAU 3 rencana
4. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari
4Kelancaran KBM di Sekolah % 154.432.000 100 144.632.000 100 148.230.000
SD Negeri
Kedungsari 4DAU 4 rencana
5. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari
5Kelancaran KBM di Sekolah % 279.744.000 100 229.712.000 100 230.203.000
SD Negeri
Kedungsari 5DAU 5 rencana
6. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 107.176.000 100 98.148.000 100 100.474.000 SD Negeri
Kramat 1DAU 6 rencana
7. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 79.836.000 100 88.468.000 100 92.030.000SD Negeri
Kramat 2DAU 7 rencana
8. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 87.392.000 100 78.992.000 100 81.391.000SD Negeri
Kramat 3DAU 8 rencana
9. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 114.592.000 100 104.792.000 100 107.191.000SD Negeri
Kramat 4DAU 9 rencana
10. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 107.530.000 100 97.730.000 100 98.930.000SD Negeri
Kramat 5DAU 10 rencana
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 31
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
11. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Potrobangsan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 70.158.000 100 60.358.000 100 60.358.000
SD Negeri
Potrobangsan 1DAU 11 rencana
12. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Potrobangsan 2Kelancaran KBM di Sekolah % 154.558.000 100 144.758.000 100 147.157.000
SD Negeri
Potrobangsan 2DAU 12 rencana
13. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Potrobangsan 3Kelancaran KBM di Sekolah % 152.698.000 100 142.898.000 100 145.824.000
SD Negeri
Potrobangsan 3DAU 13 rencana
14. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Potrobangsan 4Kelancaran KBM di Sekolah % 93.934.000 100 84.134.000 100 88.019.000
SD Negeri
Potrobangsan 4DAU 14 rencana
15. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 138.436.000 100 128.636.000 100 128.636.000SD Negeri Wates
1DAU 15 rencana
16. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 148.262.000 100 138.882.000 100 138.882.000SD Negeri Wates
2DAU 16 rencana
17. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 99.170.000 100 89.370.000 100 92.968.000SD Negeri Wates
3DAU 17 rencana
18. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 151.380.000 100 141.580.000 100 145.106.000SD Negeri Wates
4DAU 18 rencana
19. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 81.236.000 100 71.436.000 100 71.927.000SD Negeri Wates
5DAU 19 rencana
20. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 164.312.000 100 156.512.000 100 158.802.000SD Negeri
Cacaban 1DAU 20 rencana
21. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 140.500.000 100 130.700.000 100 133.063.000SD Negeri
Cacaban 3DAU 21 rencana
22. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 139.818.000 100 145.018.000 100 151.014.000SD Negeri
Cacaban 4DAU 22 rencana
23. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 134.604.000 100 124.804.000 100 126.830.000SD Negeri
Cacaban 5DAU 23 rencana
24. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 149.640.000 100 139.840.000 100 139.840.000SD Negeri
Cacaban 6DAU 24 rencana
25. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 104.456.000 100 94.656.000 100 98.855.000SD Negeri
Gelangan 1DAU 25 rencana
26. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan
24Kelancaran KBM di Sekolah % 81.734.000 100 71.934.000 100 73.847.000
SD Negeri
Gelangan 24DAU 26 rencana
27. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 125.338.000 100 115.538.000 100 116.542.000SD Negeri
Gelangan 3DAU 27 rencana
28. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 174.964.000 100 165.164.000 100 168.762.000SD Negeri
Gelangan 5DAU 28 rencana
29. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 107.584.000 100 97.784.000 100 104.021.000SD Negeri
Gelangan 6DAU 29 rencana
30. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 Kelancaran KBM di Sekolah % 81.034.000 100 71.234.000 100 73.597.000SD Negeri
Gelangan 7DAU 30 rencana
31. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo
1Kelancaran KBM di Sekolah % 280.444.000 100 248.844.000 100 254.840.000
SD Negeri
Kemirirejo 1DAU 31 rencana
32. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo
3Kelancaran KBM di Sekolah % 303.740.000 100 272.140.000 100 281.136.000
SD Negeri
Kemirirejo 3DAU 32 rencana
33. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang
2/7Kelancaran KBM di Sekolah % 278.402.000 100 246.802.000 100 251.563.000
SD Negeri
Magelang 2/7DAU 33 rencana
34. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang
3Kelancaran KBM di Sekolah % 143.596.000 100 133.796.000 100 137.358.000
SD Negeri
Magelang 3DAU 34 rencana
35. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang
4Kelancaran KBM di Sekolah % 136.390.000 100 126.590.000 100 130.152.000
SD Negeri
Magelang 4DAU 35 rencana
36. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang
5Kelancaran KBM di Sekolah % 105.132.000 100 95.332.000 100 95.332.000
SD Negeri
Magelang 5DAU 36 rencana
37. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang
6Kelancaran KBM di Sekolah % 280.610.000 100 249.010.000 100 253.662.000
SD Negeri
Magelang 6DAU 37 rencana
38. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 1Kelancaran KBM di Sekolah % 114.808.000 100 104.223.000 100 104.223.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 38 rencana
39. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 2Kelancaran KBM di Sekolah % 77.050.000 100 82.250.000 100 83.341.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 39 rencana
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 32
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
40. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 3Kelancaran KBM di Sekolah % 68.242.000 100 58.442.000 100 60.841.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 40 rencana
41. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 4Kelancaran KBM di Sekolah % 127.254.000 100 117.454.000 100 121.579.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 41 rencana
42. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 5Kelancaran KBM di Sekolah % 138.086.000 100 128.286.000 100 128.777.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 42 rencana
43. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Utara 6Kelancaran KBM di Sekolah % 147.064.000 100 137.264.000 100 141.425.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 43 rencana
44. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Jurangombo 1Kelancaran KBM di Sekolah % 142.174.000 100 132.374.000 100 133.119.000
SD Negeri
Jurangombo 1DAU 44 rencana
45. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Jurangombo 2Kelancaran KBM di Sekolah % 146.584.000 100 136.784.000 100 140.382.000
SD Negeri
Jurangombo 2DAU 45 rencana
46. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Jurangombo 4Kelancaran KBM di Sekolah % 175.996.000 100 168.574.000 100 168.574.000
SD Negeri
Jurangombo 4DAU 46 rencana
47. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Jurangombo 5Kelancaran KBM di Sekolah % 162.522.000 100 152.722.000 100 158.323.000
SD Negeri
Jurangombo 5DAU 47 rencana
48. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari
1Kelancaran KBM di Sekolah % 88.420.000 100 93.620.000 100 100.181.000
SD Negeri
Magersari 1DAU 48 rencana
49. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari
2Kelancaran KBM di Sekolah % 143.062.000 100 133.262.000 100 134.953.000
SD Negeri
Magersari 2DAU 49 rencana
50. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari
3Kelancaran KBM di Sekolah % 79.482.000 100 84.682.000 100 87.008.000
SD Negeri
Magersari 3DAU 50 rencana
51. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Selatan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 149.788.000 100 139.985.000 100 143.380.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 51 rencana
52. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Selatan 2Kelancaran KBM di Sekolah % 168.256.000 100 158.456.000 100 161.418.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 52 rencana
53. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Selatan 3Kelancaran KBM di Sekolah % 108.270.000 100 98.470.000 100 102.090.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 53 rencana
54. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Selatan 4Kelancaran KBM di Sekolah % 136.704.000 100 126.904.000 100 130.466.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 54 rencana
55. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Rejowinangun Selatan 5Kelancaran KBM di Sekolah % 156.738.000 100 146.938.000 100 146.938.000
SD Negeri
Rejowinangun DAU 55 rencana
56. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 132.536.000 100 122.736.000 100 122.855.000SD Negeri Tidar
4DAU 56 rencana
57. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 170.670.000 100 161.396.000 100 163.879.000SD Negeri Tidar
5DAU 57 rencana
58. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 132.966.000 100 123.166.000 100 126.766.000SD Negeri Tidar
6DAU 58 rencana
59. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri
Kedungsari 1Kelancaran KBM di Sekolah % 132.352.000 100 121.152.000 100 123.478.000
SD Negeri
Kedungsari 1DAU 59 Pokok Pikiran DPRD
60. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 131.854.000 100 122.054.000 100 124.454.000SD Negeri Tidar
1DAU 60 Pokok Pikiran DPRD
61. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 148.240.000 100 138.440.000 100 140.840.000SD Negeri Tidar
3DAU 61 Pokok Pikiran DPRD
62. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7 Kelancaran KBM di Sekolah % 116.010.000 100 106.770.000 100 110.370.000SD Negeri Tidar
7DAU 62 Pokok Pikiran DPRD
63. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 776.811.000 100 679.019.000 100 689.811.656
SMP Negeri 1
MagelangDAU 63 Pokok Pikiran DPRD
64. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 833.940.000 100 733.235.000 100 745.226.840
SMP Negeri 2
MagelangDAU 64 Pokok Pikiran DPRD
65. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 783.441.000 100 685.041.000 100 685.041.000
SMP Negeri 3
MagelangDAU 65 Pokok Pikiran DPRD
66. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 559.936.000 100 486.336.000 100 490.987.104
SMP Negeri 4
MagelangDAU 66 Pokok Pikiran DPRD
67. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 739.198.000 100 645.198.000 100 657.567.288
SMP Negeri 5
MagelangDAU 67 Pokok Pikiran DPRD
68. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 571.130.000 100 489.270.000 100 491.449.920
SMP Negeri 6
MagelangDAU 68 Pokok Pikiran DPRD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 33
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
69. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 735.283.000 100 638.483.000 100 649.275.656
SMP Negeri 8
MagelangDAU 69 Pokok Pikiran DPRD
70. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 677.964.000 100 588.364.000 100 588.904.288
SMP Negeri 9
MagelangDAU 70 Pokok Pikiran DPRD
71. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 699.905.000 100 615.905.000 100 628.378.472
SMP Negeri 10
MagelangDAU 71 Pokok Pikiran DPRD
72. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 611.707.000 100 534.907.000 100 543.228.472
SMP Negeri 11
MagelangDAU 72 Pokok Pikiran DPRD
73. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 570.258.000 100 493.458.000 100 500.653.104
SMP Negeri 12
MagelangDAU 73 Pokok Pikiran DPRD
74. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13
MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 782.286.000 100 678.686.000 100 688.279.472
SMP Negeri 13
MagelangDAU 74 Pokok Pikiran DPRD
75. Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan
sekolahTerlaksananya rehabilitasi ruang UKS 0 1 1 SDN Magelang 5 DAU 75 rencana
76. Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP 0 31 31SDN Magelang 3,
SDN Gelangan 5, DAU 76 rencana
77. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahterlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah (Penambahan Tangga)unit 20.000.000 1 1
SDN Kedungsari
5DAU 77 rencana
78. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Terlaksananya rehabilitasi perpustakaan sekolah 110.000.000 2 2SDN Magelang 5
dan SDN Tidar 1DAU 78 rencana
79. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan
praktikum sekolah
Terlaksananya rehabilitasi Ruang laboratorium
IPAsekolah 90.000.000 1 1
SDN Kedungsari
4DAU 79 Pokok Pikiran DPRD
80. Pelatihan penyusunan kurikulum Tersusunya perangkat kurikulum % 47.000.000 100 46.900.000 100 46.900.000KOTA
MAGELANGDAU 80 rencana
81. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
Tersampaikan informasi-informasi pendidikan
dasarSekolah 51.345.000 100 51.345.000 100 51.345.000 Kota Magelang DAU 81 rencana
82. Tes pengendali mutu SD Terukurnya kemampuan siswa % 147.619.000 3320 147.619.000 3320 147.619.000 Kota Magelang DAU 82 rencana
83. Tes pengendali mutu SMP Terukurnya kemampuan siswa SMP % 189.000.000 3320 189.000.000 3320 189.000.000 Kota Magelang DAU 83 rencana
84. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan
SMPSekolah 192.000.000 5 0 5 578.720.000
SDN Magelang 3,
SDN Gelangan 5, DAU 84 rencana
85. Pembangunan sarana air bersih dan sanitaryTerlaksananya rehabilitasi jamban siswa/guru
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik Sekolah 373.500.000 18 0 18 85.000.000
SDN Tidar 6 dan
SDN Tidar 5 Kota DAK 85 rencana
86. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah sekolah 640.500.000 7 377.955.000 7 547.990.000SD Kedungsari 2,
SDN Magelang 5, DAK 86 rencana
87. Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya penambahan ruang kelas unit 862.500.000 5 574.867.000 5 774.000.000SMP N 10, SMP N
4 dan SDN DAK 87 rencana
88. Pembangunan ruang serba guna/aulaTerlaksananya pembangunan ruang arsip sekolah
dan ruang karawitan- 0 2 0 2 193.026.000
SD N Cacaban 1
dan SDN DAU 88 rencana
89. Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya meja ruang guru dan mebeluer SMP - 0 19 19smp N 7, SMP N 2
(3 paket), SMP N DAU 89 rencana
90. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan
sekolahTerpeliharanya ruang unit kesehatan sekolah - 0 100 100 Kota Magelang DAU 90 rencana
91. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitaryTerpeliharanya sarana air bersih dan sanitary unit 215.000.000 100 100 Kota Magelang DAU 91 rencana
92. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswaTerpenuhinya alat praktik / lcd di SD dan SMP,
alat lab SMPunit 1.372.500.000 18 1.883.900.000 18 1.883.900.000 Kota Magelang DAK 92 Pokok Pikiran DPRD
93. Penyelenggaraan paket A setara SD Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD Kelompok 109.448.000 4 127.888.000 4 127.888.000 Kota Magelang DAU 93 Pokok Pikiran DPRD
94. Penyelenggaraan paket B setara SMP Warga belajar Paket B menjadi terampil Kelompok 205.250.000 5 223.682.000 5 223.682.000 Kota Magelang DAU 94 Pokok Pikiran DPRD
95. Bantuan Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB
(Banprov)
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan
SD/SDLBPaket 10.700.000 1 1
96. Bantuan rehab ruang kelas SD/SDLB ( Banprov) Terlaksananya rehab ruang kelas baru Paket 41.000.000 1 1
97. Bantuan Pengadan Alat Laboratorium IPA SMP (
Banprov)Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium IPA Paket 76.500.000 1 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 34
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.025.880.000 2.025.880.000
pemeiharaan rutin / berkala saranan air bersih dan
sanitary118.241.000 118.241.000
Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa 610.198.000 610.198.000
6 Program Pendidikan Non Formal 665.503.000
Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas
15 tahun0 0,9699 0,9699
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 0 1 1
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 0 1 1
Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 0 1 1
Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 0 0,15 0,15
Jumlah Juara FASI 0 4 4
Jumlah Juara MTQ 0 1 1
1. Pengembangan pendidikan keaksaraanTersalurnya hasil produk warga buta aksara dan
terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi Jateng% 90.916.000 100 88.385.000 100 88.385.000 Kota Magelang DAU 1
Penanggulangan
Kemiskinan
2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Kursus di PKBm berjalan dengan lancar % 46.000.000 100 143.165.000 100 143.165.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM Terselenggaranya Akreditasi lembaga PKBM Lembaga 25.000.000 3 23.025.000 3 23.025.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Pelaksanaan Pra UN Paket CJumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra
UNPKAnak 22.500.000 170 22.500.000 170 22.500.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Pelaksanaan UN Paket B dan C Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur Anak 31.348.000 290 81.811.000 290 81.811.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pelatihan Program Parenting Education bagi
Pendidik PAUDPeserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD % 24.000.000 170 23.260.000 170 23.260.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Pelaksanaan Pra UNPK Terlaksananya pra UNPK Paket B Anak 14.500.000 120 14.500.000 120 14.500.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Pelatihan KursusPeningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing
KursusOrang 38.577.000 90 35.577.000 90 35.577.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formalTerfasilitasinya sertifikasi lembaga lembaga PAUD
dan Dikmasorang 0 2 2 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Pengembangan pendidikan kecakapan hidupWarga Belajar Pendidikan Kesetaraan memiliki
keahlian dan ketrampilanAnak 72.053.000 60 72.053.000 60 72.053.000 Kota Magelang DAU 10
Penanggulangan
Kemiskinan
11. Replikasi Kelurahan VokasiTerselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada
Kelurahan VokasiKegiatan 60.301.000 2 60.169.000 2 60.169.000 Kota Magelang DAU 11
Penanggulangan
Kemiskinan
12. Penyelenggaraan Paket CTerselenggaranya pembelajaran Paket C setara
SMAKelompok 240.308.000 4 260.267.000 4 260.267.000 Kota Magelang DAU 12 Pokok Pikiran DPRD
7Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan1.752.785.000
Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV0 0,355 0,355
Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 0 0,1405 0,1405
Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV0 0,85 0,85
Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 0 0,5315 0,5315
Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV0 0,951 0,951
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 35
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 0 0,6767 0,6767
Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam
pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas 0 0,65 0,65
Persentase PAUD yang telah menerapkan bina
suasana yang menumbuhkan nilai religius dan 0 0,65 0,65
1. Guru PembelajarMeningkatnya profesionalisme guru dalam
pembelajaran% 0 100 100 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Pelaksanaan sertifikasi pendidik diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional % 45.500.000 100 43.615.000 100 43.615.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah
dasar% 107.500.000 100 105.500.000 100 106.500.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Pembinaan MGMP SMP Peningkatan mutu pendidik jenjang SMP % 294.700.000 100 312.132.000 100 313.332.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Pembinaan KKPSmeningkatnya kemampuan pengawas se kota
magelang% 20.000.000 100 22.474.000 100 22.674.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiahguru mampu menghasilkan karya pengembangan
profesiOrang 60.000.000 75 55.600.000 75 55.600.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Workshop manajemen perencanaan terpaduMeningkatnya wawasan dan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan% 53.685.000 100 110.144.000 100 110.144.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non
Formal
Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan
non formalOrang 60.000.000 10 56.610.000 10 56.610.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SekolahTerpilihnya calon kepala sekolah dan pengawas
sekolah yang baru dan berlisensi% 192.000.000 100 191.683.000 100 191.683.000 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional Tersedianya data peserta ujian nasional % 45.800.000 100 42.640.000 100 42.640.000 Kota Magelang DAU 10 rencana
11. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TKMeningkatnya mutu pendidikan taman kanak
kanak se Kota Magelang% 137.400.000 100 151.960.000 100 151.960.000 Kota Magelang DAU 11 rencana
12. Lomba Olimpiade SAINS Nasional Gurubertambahnya kompetensi profesional guru sains
di kota magelang% 65.000.000 100 64.480.000 100 64.480.000 Kota Magelang DAU 12 rencana
13. Pembinaan MKKS SMP Terlaksananya kegiatan pembinaan MKKS SMPKepala
sekolah43.400.000 22 42.270.000 22 42.270.000 DAU 13 rencana
14. Pembinaan KKKS SD Terlaksananya kegiatan pembinaan KKKS SDKepala
sekolah95.400.000 77 94.600.000 77 94.600.000 Kota Magelang DAU 14 rencana
15. Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Formal
meningkatnya prestasi guru, kepala sekolah dan
pengawas% 108.000.000 100 99.370.000 100 99.370.000 Kota Magelang DAU 15 Pokok Pikiran DPRD
16. Pembinaan KKKS TKTerlaksananya Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS) TKorang 94.400.000 73 93.600.000 73 93.600.000 Kota Magelang DAU 16 rencana
17. Peningkatan Assessor Penilaian Kinerja GuruBertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan
rasio guru yang dinilaiorang 50.000.000 120 49.000.000 120 49.000.000 Kota Magelang DAU 17 rencana
18. Peningkatan Kualifikasi S I Pendidik PAUD Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD guru 175.000.000 50 50 Banprov
19. Peningkatan kualifikasi S 1 / D 4 Pendidik Formal Meningkatnya Kualifikasi Pendidik Formal guru 105.000.000 30 30 Banprov
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.151.416.000
Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang
propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :0 46 46
a. Propinsi 0 31 pelajar31
pelajar
b. Nasional 0 15 pelajar15
pelajar
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 0 0,9 0,9
Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 0 0,97 0,97
Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 0 0,45 0,45
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 36
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran
dengan memanfaatkan tenologi informasi0 0,35 0,35
1. Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK Terlaksananya penyelenggaraan US, UN dan UNPK Kegiatan 195.000.000 3 3 Kota MagelangBantuan
Keuangan 1 rencana
2. Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional
SekolahPenggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis % 32.500.000 100 31.390.000 100 31.390.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Terselesainya pengelolaan data pokok pendidikan % 50.000.000 100 48.580.000 100 48.580.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan
sekolahBeasiswa tepat sasaran % 206.380.000 100 206.380.000 100 206.380.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswaterlaksananya program Gerakan Peduli Siswa di
sekolah% 40.000.000 100 39.900.000 100 39.900.000 Kota Magelang DAU 5 Kota layak anak
6. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di
bidang pendidikan
Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaankegiatan 180.000.000 2 130.899.000 2 130.899.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan Terlaksanya fungsi kontroling % 98.600.000 100 98.600.000 100 98.600.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Pelaksanakan asistensi APBS Administrasi sekolah berjalan lancar % 78.763.000 100 78.763.000 100 78.763.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Manajemen dan administrasi keuangan sekolah Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah Sekolah 30.642.000 84 30.642.000 84 30.642.000 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK Tersusunnya buku RKSM Buku 30.600.000 25 30.064.000 25 30.064.000 Kota Magelang DAU 10 rencana
11. Penilaian kinerja kepala sekolahTermotivasinya Kepala Sekolah untuk bekerja
lebih baik% 49.000.000 100 49.000.000 100 49.000.000 Kota Magelang DAU 11 rencana
12. Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga
kependidikanmeningkatnya kinerja guru dan pengawas % 74.000.000 100 73.520.000 100 73.520.000 Kota Magelang DAU 12 rencana
13. Manajemen pendataan pendidikan Sistem informasi berbasis masyarakat % 0 100 100 Kota Magelang DAU 13 rencana
14. Akreditasi Sekolah Terlaksananya akreditasi sekolah Sekolah 36.385.000 20 36.385.000 20 36.385.000 Kota Magelang DAU 14 rencana
15. Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOSTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
BOSDA% 14.936.000 100 13.986.000 100 13.986.000 Kota Magelang DAU 15 rencana
16. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama
Bidang PendidikanTerlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan % 436.174.000 100 436.174.000 100 436.174.000 Kota Magelang DAU 16 rencana
17. Pendataan Berbasis Masyarakat Sistem informasi berbasis masyarakat Kegiatan 55.620.000 1 47.986.000 1 47.986.000 Kota Magelang DAU 17 rencana
18. Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi BOSDATerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
BOSDAKegiatan 169.380.000 100 205.284.000 100 207.684.000 Kota Magelang DAU 18 rencana
19. Penerimaan siswa baru Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar % 163.500.000 100 159.570.000 100 159.570.000 Kota Magelang DAU 19 Pokok Pikiran DPRD
20. Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikanTerlaksananya layanan pendidikan yang baik % 15.000.000 100 13.635.000 100 13.635.000 Kota Magelang DAU 20 rencana
21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan % 11.000.000 100 10.700.000 100 10.700.000 Kota Magelang DAU 21 rencana
22. Sidak pelajar Meningkatnya disiplin pelajar % 46.100.000 100 37.913.000 100 37.913.000 Kota Magelang DAU 22 rencana
23. Manajemen pengelolaan ICT centerInformasi Pendidikan secara online dan
terlaksananya pendataan pendidikan berbasis Bulan 46.936.000 12 66.364.000 12 68.764.000
Kota Magelang
dan 17 DAU 23 rencana
24. Penyusunan buku selayang pandang Tersebarnya informasi Pendidikan % 24.900.000 100 24.196.000 100 24.196.000 kota magelang DAU 24 rencana
25. Penyusunan Kalender Pendidikan Tersedianya kalender pendidikan % 16.000.000 100 15.196.000 100 15.196.000 Kota Magelang DAU 25 rencana
26. Manajeman Pendataan Pendidikan Tersedinya data pendidikan keg 50.000.000 1 1 Kota Magelang Banprov
9Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 1.810.843.000
Persentase guru yang mengikuti pelatihan
spiritual teaching0 0,45 0,45
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 37
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
1. Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP meningkatkan prestasi siswa n/a 13.425.000 100 13.110.000 100 13.110.000 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Lomba cerdas cermat SD Terlaksananya lomba cerdas cermat Kegiatan 55.760.000 6 53.870.000 6 53.870.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMPSiswa mempunyai prestasi di bidang
MIPA/Astronomi% 84.348.000 100 82.845.000 100 82.845.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Lomba Cerdas Cermat dokter kecil Terselenggaranya lomba dokter kecil % 45.646.000 100 44.499.000 100 44.499.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Lomba sekolah sehat SD/SMP Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah % 40.175.000 100 40.175.000 100 40.175.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pelaksanaan Pra US SD Terlaksananya pra us sd % 106.665.000 100 152.865.000 100 152.865.000 Kota Magelang DAU 6 rencana
7. Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Terukurnya kemampuan siswa % 168.404.000 100 249.092.000 100 249.092.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Pelaksanaan US dan UN SMP Siswa mengikuti US dan UN SMP Anak 141.582.000 3300 189.042.000 3300 189.042.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
9. Lomba Cerdas Cermat SMP Melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir % 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 Kota Magelang DAU 9 rencana
10. Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD,
SMP, SLBTerselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP Kegiatan 403.756.000 4 394.006.000 4 394.006.000 Kota Magelang DAU 10 rencana
11. Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan
SMPMeningkatnya disiplin siswa Siswa 181.311.000 100 181.311.000 100 181.311.000 Kota Magelang DAU 11 rencana
12. Lomba Kader Kesehatan Remaja Siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja % 33.621.000 100 33.216.000 100 33.216.000 Kota Magelang DAU 12 rencana
13. Lomba PBB siswa SD/SMP Terlaksananya lomba PBB siswa SD/SMP Kegiatan 30.015.000 2 30.015.000 2 30.015.000 Kota Magelang DAU 13 rencana
14. Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar meningkatnya prestasi bidang agama islam % 298.752.000 100 285.852.000 100 285.852.000 Kota Magelang DAU 14 rencana
15. Pelaksanaan Pra UN SMPTerukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti
UN% 182.383.000 100 181.883.000 100 181.883.000 Kota Magelang DAU 15 rencana
Urusan Wajib Pendidikan
10 Program Pendidikan Berkelanjutan 150.000.000
Persentase pembina pramuka yang sudah
mengikuti kursus mahir dasar0 0,927392739 0,92739
1. Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa
melalui Jalur Pendidikan
Terlaksananya Nasionalisme dan Pendidikan
Berkelanjutan di Sekolah sekolahkegiatan 150.000.000 1 150.700.000 1 150.700.000 Kota Magelang DAU 1 rencana
Urusan Wajib Kesehatan
Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar
11 Program Pengembangan Nilai Budaya 799.000.000
Jumlah gedung kesenian 0 1 1
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0 12 12
Cakupan kajian seni 50% 0 76 76
Cakupan fasilitas seni 30% 0 37 37
Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 0 78 78
Cakupan tempat 100% 0 100 100
Cakupan organisasi 34% 0 100 100
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 38
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahTerfasilitasinya upacara adat (nyadran) di
Kampung % 270.200.000 100 293.975.000 100 322.585.000 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya
Terfasilitasinya pementasana seni budaya di Kota
Magelang% 385.000.000 100 385.000.000 100 385.000.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Lomba Kesenian dan KebudayaanTerlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan
antar sekolah se Kota MagelangKegiatan 143.800.000 10 137.860.000 10 137.860.000 Kota Magelang DAU 3 rencana
12 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 646.590.000
Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan% 100 100
Jumlah pengunjung museum orang 5250 5250
Jumlah koleksi museum unit 12 12
1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di
TMII% 133.160.000 100 124.675.000 100 124.675.000 TMII Jakarta DAU 1 rencana
2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
Terpeliharanya kondisi museum foto dan
dokumen sejarah serta partisipasi dalam pameran Bulan 142.614.000 12 52.314.000 12 96.537.110 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisataTerwujudnya wahana promosi seni budaya Kota
Magelang di tingkat Provinsi% 57.386.000 100 133.054.000 100 133.054.000 Kota Semarang DAU 3 rencana
4. Pengembangan nilai dan geografi sejarah Tersedianya profil kebudayaan Buah 12.260.000 50 12.260.000 50 12.260.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal % 98.367.000 100 98.367.000 100 98.367.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pendukungan pengelolaan museum dan taman
budaya di daerah
Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah
BudayaKegiatan 21.040.000 1 19.852.000 1 19.852.000
Kab/Kota di Jawa
TengahDAU 6 rencana
7. Pengelolaan karya cetak dan karya rekamTersebarluasnya sejarah Kota Magelang
dikalangan masyarakat dan dunia pendidikanBuah 34.483.000 40 34.483.000 40 34.483.000 Kota Magelang DAU 7 rencana
8. Pengembangan data base sistem informasi sejarah
purbakalaTersedianya rekomendasi cagar budaya Buah 147.280.000 35 92.980.000 35 92.980.000 Kota Magelang DAU 8 rencana
13 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.161.060.000
Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan
yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan% 15,32 15,32
Jumlah festival seni dan budaya. kali 12 12
Cakupan gelar seni 75% 1 1
1. Penyelenggaraan dialog kebudayaanTerwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni
budayaKegiatan 40.377.000 2 38.911.000 2 38.911.000 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih % 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengiriman Duta Seni Parade Budaya Kegiatan 119.183.000 1 113.804.000 1 113.804.000Kab/Kota di Jawa
TengahDAU 3 rencana
4. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya malam resepsi HUT RI Kegiatan 115.000.000 1 154.000.000 1 154.000.000 Kota Magelang DAU 4 Usulan Musren
5. Pengadaan sound dan lighting untuk panggung
terbuka mantyasih
Tersedianya sound dan lighting untuk panggung
terbuka mantyasihPaket 307.500.000 1 1
APBD
Provinsi ( 6. Pengadaan Gamelan untuk panggung terbuka
mantyasih
Tersedianya Gamelan untuk panggung terbuka
mantyasihPaket 509.000.000 1 1
APBD
Provinsi (
14Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya179.907.000
Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di
seluruh Kota Magelang0 225 225
Misi kesenian 100% 0 0,39 0,39
1. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan
antar daerah
Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam
Munas ApeksiKegiatan 179.907.000 1
303.489.000 1
303.489.000 Kota se
Indonesia DAU 1 rencana
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 39
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
15Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan93.616.000
Persentase peningkatan judul buku % 5,604550102 5,60455
Persentase peningkatan jumlah buku % 6,262461483 6,26246
Prosentase SDM pengelola perustakaan yang
berkompeten% 52,13270142 52,1327
Presentase perpustakaan aktif % 21,32701422 21,327
Cakupan pelayanan melalui e-Library % 0,02 0,02
Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan % 0,125 0,125
1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerahMeningkatkan informasi masyarakat % 15.450.000 100 100 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM) Meningkatkan minat baca % 14.800.000 100 100 Kota Magelang DAU 2 rencana
3. Pengolahan bahan pustaka desa buku Buku terawat dengan baik % 6.000.000 100 100 Kota Magelang DAU 3 rencana
4. Grand event desa buku Masyarakat terfasilitasi untuk membaca % 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 Kota Magelang DAU 4 rencana
5. Peningkatan pelayanan desa buku meningkatkan kinerja % 27.366.000 100 27.366.000 100 27.366.000 Kota Magelang DAU 5 rencana
6. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah kota magelang 6 rencana
16Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan44.296.000
Jumlah review PERDA/PERWAL 0 1 1
Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang
investasi0 0 0
Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 0 1 1
Aset tanah yang bersertifikat atas nama
Pemerintah kota Magelang0 0,65 0,65
Barang milik daerah yang didayagunakan 0 1 1
Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu 0 0,75 0,75
Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu 0 1 1
1. Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTersusunnya perwal pelaksanaan perda
pendidikanPerwal 0 1 1 Kota Magelang DAU 1 rencana
2. Penyusunan Rancangan Peraturan WalikotaTersusunya rancangan peraturan pelaksanaan
Perda Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010Perwal 44.296.000 1
40.891.000 1
40.891.000 dinas pendidikan DAU 2 rencana
17Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah102.356.000
Persentase pertumbuhan PAD 0 19,18% 19,18%
Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai
dengan SAP0 0,84 0,84
Rasio pajak daerah terhadap PAD 0 12,56% 12,56%
Rasio retribusi daerah terhadap PAD 0 3,63% 3,63%
Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD 0 2,52% 2,52%
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 40
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan sesuai urgensi permasalahan 0 1 1
1. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Aset sekolah terkelola dengan baik % 60.856.000 100 79.288.000 100 79.288.000 Kota Magelang DAU 1 rencana2. Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja SekolahUpgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting) % 41.500.000 100 34.000.000 100 41.500.000 Kota magelang DAU 2 rencana
KEGIATAN BARU
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya9. Pelantikan pengurus KSBM (Komite Seni Budaya
Nusantara) 0 34.393.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
7.Sosialisasi Budaya 0 31.300.000 Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
2, Kormonev Pengembangan Kebudayaan 0 18.556.000 3. Penyusunan pokok pokok pemikir kebudayaan
daerah 0 12.850.000
Program Wajar Dikdas
Pembangunan pagar sekolah ( 4 sd dan 1 SMP) 0 730.000.000
Pemeliharaan pagar sekolah ( 3 SD dan 1 SMP) 0 350.000.000
Pemeliharaan halaman paving ( 3 SD) 0 295.000.000
Pemeliharaan taman ( SMP 2) 0 212.500.000 Pembangunan taman baca dan taman bermain ( SD
Jurangombo 2) 0 218.000.000 Pembangunan Groundtank dan Tower air (sd
Jurangombo 2) 0 99.656.000
Lomba usaha kesehatan sekolah TK 0 25.000.000
Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 0 20.000.000
Pengembangan karakter SDM Guru 0 110.000.000
Fasilitasi penyiapan pengawas sekolah 0 75.000.000
Persertifikatan Tanah SD Negeri Kedungsari 4 0 25.000.000
Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 0 490.500.000
34.797.600.000 39.817.348.854
18 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 4Kelancaran KBM di Sekolah % 101.600.000 100% 100.800.000 100% 100.800.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
2Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 3Kelancaran KBM di Sekolah % 68.800.000 100% 66.400.000 100% 66.400.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
3 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 144.800.000 100% 144.000.000 100% 144.000.000 SD Negeri Cacaban 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
4 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 141.600.000 100% 141.600.000 100% 141.600.000 SD Negeri Cacaban 3DST 1 Program prioritas RPJM
5 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 150.400.000 100% 150.400.000 100% 150.400.000 SD Negeri Cacaban 1DST 1 Program prioritas RPJM
TOTAL 1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 41
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
6Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 1Kelancaran KBM di Sekolah % 124.800.000 100% 124.800.000 100% 124.800.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
7 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 568.000.000 100% 568.000.000 100% 568.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
8 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 73.600.000 100% 73.600.000 100% 73.600.000 SD Negeri Kramat 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
9 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 144.800.000 100% 144.800.000 100% 144.800.000 SD Negeri Kramat 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
10 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 80.800.000 100% 80.800.000 100% 80.800.000 SD Negeri Kramat 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
11 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 108.800.000 100% 109.600.000 100% 109.600.000 SD Negeri Kramat 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
12 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 122.400.000 100% 122.400.000 100% 122.400.000 SD Negeri Kramat 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
13 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 75.200.000 100% 74.400.000 100% 74.400.000SD Negeri Potrobangsan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
14 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 184.000.000 100% 185.600.000 100% 185.600.000SD Negeri Potrobangsan 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
15 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 153.600.000 100% 153.600.000 100% 153.600.000SD Negeri Potrobangsan 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
16 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 94.400.000 100% 96.000.000 100% 96.000.000SD Negeri Potrobangsan 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
17 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 142.400.000 100% 143.200.000 100% 143.200.000 SD Negeri Wates 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
18 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 124.800.000 100% 123.200.000 100% 123.200.000 SD Negeri Wates 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
19 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 52.800.000 100% 52.800.000 100% 52.800.000 SD Negeri Wates 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
20 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 117.600.000 100% 117.600.000 100% 117.600.000 SD Negeri Wates 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
21 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 58.400.000 100% 59.200.000 100% 59.200.000 SD Negeri Wates 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
22 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 155.200.000 100% 157.600.000 100% 157.600.000 SD Negeri Kedungsari 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
23 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 98.400.000 100% 99.200.000 100% 99.200.000 SD Negeri Kedungsari 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
24Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 2Kelancaran KBM di Sekolah % 75.200.000 100% 75.200.000 100% 75.200.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
25 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 132.000.000 100% 131.200.000 100% 131.200.000 SD Negeri Kedungsari 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
26 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 164.000.000 100% 163.200.000 100% 163.200.000 SD Negeri Kedungsari 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
27 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 296.000.000 100% 296.000.000 100% 296.000.000 SD Negeri Kedungsari 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
28 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 Kelancaran KBM di Sekolah % 291.200.000 100% 291.200.000 100% 291.200.000 SD Negeri Magelang 2/7Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
29 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 151.200.000 100% 152.000.000 100% 152.000.000 SD Negeri Magelang 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
30 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 130.400.000 100% 131.200.000 100% 131.200.000 SD Negeri Magelang 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
31 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 121.600.000 100% 121.600.000 100% 121.600.000 SD Negeri Magelang 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
32 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 318.400.000 100% 317.600.000 100% 317.600.000 SD Negeri Magelang 6Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
33 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 98.400.000 100% 95.200.000 100% 95.200.000 SD Negeri Gelangan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
34 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 Kelancaran KBM di Sekolah % 59.200.000 100% 58.400.000 100% 58.400.000 SD Negeri Gelangan 24Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
35 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 108.800.000 100% 137.200.000 100% 137.200.000 SD Negeri Gelangan 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
36 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 164.000.000 100% 164.000.000 100% 164.000.000 SD Negeri Gelangan 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
37 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 124.800.000 100% 127.200.000 100% 127.200.000 SD Negeri Gelangan 6Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
38 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 Kelancaran KBM di Sekolah % 60.000.000 100% 57.600.000 100% 57.600.000 SD Negeri Gelangan 7Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
39Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 5Kelancaran KBM di Sekolah % 143.200.000 100% 141.600.000 100% 141.600.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
40Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Utara 6Kelancaran KBM di Sekolah % 130.400.000 100% 131.200.000 100% 131.200.000
SD Negeri Rejowinangun Utara 6Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
41 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 135.200.000 100% 135.200.000 100% 135.200.000 SD Negeri Cacaban 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
42 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 158.400.000 100% 157.600.000 100% 157.600.000 SD Negeri Cacaban 6Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 162.400.000 100% 162.400.000 100% 162.400.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
44 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 124.800.000 100% 125.600.000 100% 125.600.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
45 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 160.800.000 100% 162.400.000 100% 162.400.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
46 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 166.400.000 100% 168.800.000 100% 168.800.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
47 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 296.800.000 100% 296.800.000 100% 296.800.000 SD Negeri Kemirirejo 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
48 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 308.000.000 100% 307.200.000 100% 307.200.000 SD Negeri Kemirirejo 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
49Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Selatan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 150.400.000 100% 150.400.000 100% 150.400.000
SD Negeri Rejowinangun Selatan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
50Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Selatan 2Kelancaran KBM di Sekolah % 152.000.000 100% 152.000.000 100% 152.000.000
SD Negeri Rejowinangun Selatan 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
51Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Selatan 3Kelancaran KBM di Sekolah % 110.400.000 100% 110.400.000 100% 110.400.000
SD Negeri Rejowinangun Selatan 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 42
NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER
DANA
PRIORI
TASSTATUS
TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
52Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Selatan 4Kelancaran KBM di Sekolah % 137.600.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000
SD Negeri Rejowinangun Selatan 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
53Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun
Selatan 5Kelancaran KBM di Sekolah % 135.200.000 100% 136.800.000 100% 136.800.000
SD Negeri Rejowinangun Selatan 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
54 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 153.600.000 100% 153.600.000 100% 153.600.000 SD Negeri Tidar 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
55 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 150.400.000 100% 151.200.000 100% 151.200.000 SD Negeri Tidar 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
56 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 148.000.000 100% 148.000.000 100% 148.000.000 SD Negeri Tidar 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
57 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 Kelancaran KBM di Sekolah % 160.800.000 100% 161.600.000 100% 161.600.000 SD Negeri Tidar 5Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
58 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 Kelancaran KBM di Sekolah % 115.200.000 100% 114.400.000 100% 114.400.000 SD Negeri Tidar 6Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
59 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 711.000.000 100% 711.000.000 100% 711.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
60 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 Kelancaran KBM di Sekolah % 120.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 SD Negeri Tidar 7Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
61 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 769.000.000 100% 769.000.000 100% 769.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
62 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 725.000.000 100% 726.000.000 100% 726.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
63 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 533.000.000 100% 531.000.000 100% 531.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
64 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 680.000.000 100% 680.000.000 100% 680.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
65 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 549.000.000 100% 545.000.000 100% 545.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
66 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 708.000.000 100% 708.000.000 100% 708.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
67 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 622.000.000 100% 623.000.000 100% 623.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
68 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 625.000.000 100% 627.000.000 100% 627.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
69 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 549.000.000 100% 551.000.000 100% 551.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
70 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 546.000.000 100% 549.000.000 100% 549.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
71 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 719.000.000 100% 721.000.000 100% 721.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
72 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 89.600.000 100% 91.200.000 100% 91.200.000 SD Negeri Magersari 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
73 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 145.600.000 100% 145.600.000 100% 145.600.000 SD Negeri Magersari 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
74 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 84.000.000 100% 84.800.000 100% 84.800.000 SD Negeri Magersari 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM
16.798.200.000 16.798.200.000
51.595.800.000 56.615.548.854
TOTAL 2 (BOS PUSAT)
TOTAL 1 + 2
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 43
Recommended