INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO CEARÁ. COBRANÇAS DA SOCIEDADE X ESTRATÉGIA DE GOVERNO ...

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO CEARÁ

COBRANÇAS DA SOCIEDADEX

ESTRATÉGIA DE GOVERNO

Efetividade das Políticas Públicas – Resultados

Adoção do Modelo de GPR

Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários

Eficiência da Gestão Pública

Rede de Planejamento

Escola de Gestão Pública

Transparência das Ações de Governo

Participação da Sociedade

ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO

FPE

ICMS

ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO – Operações de Crédito

Ano de contratação Valor (R$ mil) Quant. Contratadas antes de 2007 R$ 534.879 10 Contratadas em 2007 R$ 0 - Contratadas em 2008 R$ 160.073 2 Contratadas em 2009 R$ 1.847.074 10 TOTAL R$ 2.542.026 22

SETORIAL RESPONS. PROJETO AGENTE FINANC.

VALOR TOTAL

R$ mil US$ mil

Operações Internas 1.912.776 SEINFRA CORREIA TRANSPORT.DO PORTO DO PECÉM BNDES 149.177  SETUR CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ BNDES 150.000 SEDUC CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BNDES 96.000  SEFAZ PEF II BNDES 440.214 SESPORTE REFORMA DO ESTADIO CASTELÃO BNDES 400.000  CIDADES PRÓ-MORADIA – Favela do Dendê CAIXA 73.345 CIDADES PROJETO RIO COCÓ CAIXA 211.000 SEINFRA ESTAÇÕES DO METRÔ CAIXA 31.540  SEINFRA VLT PARANGABA / MUCURIPE CAIXA 161.500 SEINFRA TRANSPORTADOR DE CORREIAS BNDES 200.000  Operações Externas 1.480.786 849.999 SETUR PRODETUR Nacional - Ceará BID 261.315 150.000,00

CIDADES DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS BID 115.850 66.499,75

SDA SÃO JOSÉ III (FASE I e II) BIRD 348.420 200.000,00 SETUR AQUÁRIO DO CEARÁ EXIMBANK 182.921 105.000,00 SETUR VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO LITORAL OESTE CAF 195.115 112.000,00 SETUR PRODETUR Nacional - Ceará BID 261.315 150.000,00

CIDADES DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS BID 115.850 66.499,75

TOTAL DAS OPERAÇÕES A CONTRATAR (INTERNAS + EXTERNAS) EM R$ MIL 3.393.562 849.999

ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO – Operações de Crédito

Dívida Consolidada X RCL

Dívida Consolidada x RCL

0,76

0,540,48

0,41 0,41 0,44 0,44 0,41

0,65

-

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dívi

da /

RCL

EVOLUÇÃO RECENTE DO PIB DO CEARÁ

2008 2009

PIB a Preços de Mercado – 2004 a 2009Ceará

Bilhões US$

31,2

33,4

Fonte: IBGE e IPECE Elaboração: ADECE

PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS

Variáveis - Expectativas 2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

Taxa de Inflação – Centro da Meta (IPCA) 4,5 4,5 4,5 4,45

Taxa de Crescimento para o PIB Nacional 2,5 5,5 5,5 5,5

Taxa de Crescimento para o PIB Estadual 3 6 6 6

PIB Estadual – valor absoluto (R$) 60,79 64,44 68,3 72,4

COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO ESTADO (ORÇAMENTO 2010)

Função R$ %

Transferência aos Municípios 1.351.543.269,00 10%

Serviço da Dívida 572.711.395,00 4%

Pessoal 4.911.365.210,00 36%

Custeio de Manutenção 757.229.794,00 5%

Custeio Finalístico 2.082.487.765,00 15%

Projetos (Mapp) 4.129.970.144,00 30%

Total 13.805.307.577,00 100%

PROJETOS DO MAPP

Investimentos de R$ 12 bilhões (2007- 2010) através de 5.282 projetos

• 16 projetos absorvem 38% dos recursos• 300 projetos absorvem 91% dos recursos

CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS QUANTO A SUA PRIORIDADE

• Estratégicos de Governo• Estratégicos Setoriais• Complementares

PRINCIPAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

Integração de Bacias

EIXÃO

Trecho 1 2 E 3 já concluídos

Trechos 4 e 5 conclusão até fim de 2011

Investimento R$ 1,2 bilhão.

Metrô de Fortaleza

Investimento totalde R$ 1,5 bilhão.

R$ 700 milhões já investidos.

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

Estradas

Construção de 1000 km

Recuperação de 1000 km

Duplicação da CE 040Duplicação da CE 025Granja - Viçosa

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Investimentos• R$ 528 milhões até 2010• R$ 2,3 bilhões até 2016

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

TransnordestinaInvestimento total de R$ 4,5 bilhões.

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

AeroportosAeroporto de Juazeiro do NorteInício: janeiro 2009Término: 2010Investimento total de R$ 30 milhões.

Aeroporto de AracatiObras em execuçãoInvestimento total de R$ 18 milhões.

Aeroporto de Tauá Concluído em 2009 Investimento total de R$ 4 milhões

Aeroporto de JericocoaraInício: 2010 Término: 2011Investimento total de R$ 13,7 milhões

PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA

PROJETOS DE ENERGIA

ENERGIA EÓLICA

Implantados: 360MW (10 parques) Em construção: 140MW (4 parques)

Contratados: 542MW para operação até 2012 Investimento de US$ 1,2 bilhões até 06/2010

Previsão de Investimento: US$ 1,5 bilhões até 12/2012 , totalizando US$ 2,7 bilhões.

PROJETOS DE ENERGIA

MPX – Usina Termoelétrica do Pecém• Início da Obra - 1ª fase: dezembro de 2009.• Valor dos Investimentos: 1ª Fase - US$ 1,4

bilhões (720 MW), 2ª Fase - US$ 700 milhões (360 MW).

• Geração de empregos: 2.500 empregos diretos durante a construção e 300 quando estiver em

operação.• Crescimento no PIB do Estado: US$ 2,5 bilhões

em 3 anos.

IndústriaSiderurgia

Valor do investimento: US$ 4 bilhões.

Geração de empregos na construção: 15.000 (diretos) e 8.000 (indiretos)

Geração de empregos na operação: 4.000 (diretos) e 10.000 (indiretos)

Matriz energética: carvão mineral.

Produção estimada: 3 milhões de ton/ano de placas de aço.

Previsão da Construção: 4 anos

Previsão da Operação: inicio de 2014.

Aumento da ordem de R$ 9,3 bilhões (no PIB do Ceará (12% PIB do Estado e 48% PIB Industrial ).

Parceiros: Dongkuk Steel Vale S/A

IndústriaRefinaria

Refinaria Premium II Valor do investimento: US$

11,1 bilhões. Geração de empregos: 90.000

(diretos e indiretos) Capacidade de processamento:

300.000 barris/dia de óleo. Aumento de 45% no PIB do

Ceará.Principais Produtos: Óleo diesel. Querosene de aviação (QAV). Nafta. Gás liquefeito de petróleo (GLP). Bunker (óleo para consumo de

navios).

Projetos de Infra-EstruturaCinturão Digital

Início: 2008Término: 2010

Investimento total de R$ 47 milhões

TurismoAcquario

TurismoPavilhão de Feiras - R$ 370 milhões

EducaçãoPrograma Alfabetização na Idade Certa• Construção de 260 Centros de Educação Infantil

Ensino Médio Integrado• Ensino Profissional• E-jovem• Pré-vestibular

Implantação de 101 Escolas de Educação Profissional

Saúde

Construção e equipamentos para 2 hospitais regionais Região Norte e Cariri Início: 2009 Término: 2011Investimento total de R$ 232 milhões

16 Centros de Especialidades OdontológicasInvestimento total de R$ 30 milhões

20 Policlínicas Início: 2009 Término: 2010Investimento total de R$ 60 milhões.

Polícia Cidadã

Ronda do Quarteirão: R$ 220 milhõesAtenderá a todos o municípios com mais de 50 mil habitantes

PROCIDADANIA – R$ 22 milhõesMunicípios com menos de 50 mil habitantes

Segurança Pública e JustiçaSistema Prisional

- Construção de duas Casas de Custódia em Itaitinga;

- Construção de 3 penitenciárias;  - Reforma de 12 cadeias;

- Criação e Implantação da Perícia Forense;

- Implantação da Divisão de Homicídios;

- Construção de 37 novas cadeias públicas no interior.

- Constução de 50 Novas Delegacias e Reforma de 38

Investimento total:R$ 130 milhões

Estádios Transporte

COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014 no Ambiente Metropolitano – Fortaleza e Entorno

Saúde Energia e Telecomunicações

Meio Ambiente

Segurança Turismo

COPA DE 2014

Estádio Castelão

6 - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES #REF!7 - TURISMO #REF!

#REF!

PLANO DE INVESTIMENTO DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

30/3/2010

TURISMO R$ 815.874,56

8,96%

ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES

R$ 41.766,430,46%

SAÚDE R$ 247.318,16

2,72%

SEGURANÇA R$ 114.702,84

1,26%

TRANSPORTE E TRÂNSITO

R$ 5.644.150,0961,99%

MEIO AMBIENTE R$ 1.751.829,13

19,24%

ESTÁDIOS - R$ 489.707,00

5,38%

PLANO DE INVESTIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014 R$ 1.000,00

VALOR GLOBAL: R$ 9.105.348,21

Valor Total: R$ 9,1 bilhões

Assegurado: R$ 6,1 bilhões

A Captar: R$ 3,0 bilhões

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

Desirée MotaSecretária do Planejamento e Gestão

desiree@seplag.ce.gov.br(85) 3101 4520