View
15
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SDN 1KEPUTRAN,KEMALANG
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1PANGGANG,KEMALANG
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1NGLINGGI,KLATENSELATAN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1SEMANGKAK,KLATENTENGAH
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1JEBUGAN,KLATEN UTARA
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1NANGSRI,MANISRENGGO
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 2 LESES,MANISRENGGO
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1SENDEN,NGAWEN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 2CANDIREJO,NGAWEN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 2KALANGAN,PEDAN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 2KALIGAWE,PEDAN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1KAPUNGAN,POLANHARJO
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1KEPRABON,POLANHARJO
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1CUCUKAN,PRAMBANAN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1KEBONDALEMKIDUL,PRAMBANAN
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 27 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SDN 1MANDONG,TRUCUK
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1TRUCUK,TRUCUK
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1MALANGAN,TULUNG
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1 MUNDU,TULUNG
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000100 PAKET
SDN 1 CANAN,WEDI
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1DENGKENG,WEDI
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1 BOLALI,WONOSARI
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SDN 1WADUNGGETAS, WONOSARI
BANKEUPROV
40.000.000PENGADAAN TIK PEMBELAJARANSD
1 PAKET BANKEUPROV
40.000.000 1 PAKET
SMPN 3Manisrenggo
APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP
1 Paket 0
SMPN 2 Cawas APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP
1 Paket 0
SMPN 2Prambanan
APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP
1 Paket 0
SMPN 2 Jatinom APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP
1 Paket 0
SMPN 2Polanharjo
APBD200.000.000Pengadaan Peralatan LaboratoriumKomputer Untuk UNBK SMP
1 Paket 0
SMPN 1JUWIRING
DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP
1 Paket 0
SMPN 3DELANGGU
DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP
1 Paket 0
SMPN 1PRAMBANAN
DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP
1 Paket 0
SMPN 2JOGONALAN
DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP
1 Paket 0
SMPN 2 WEDI DAK200.000.000Pengadaan Komputer Untuk UNBKSMP
1 Paket 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 13.771.000.000 10.000.000.000
KabupatenKlaten
DAK7.500.000.000Rehab Ruang Kelas SD 100.00 RK DAK7.500.000.000KabupatenKlaten
100 RK
SDN BOGEM,BAYAT
APBD160.000.000Rehab Ruang Kelas SD 4 ruang APBD164.000.000 4 RUANG
SDN 3 CAWAS,CAWAS
APBD120.000.000Rehab Ruang Kelas SD 3 ruang APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 1 JETIS APBD120.000.000Rehab Ruang Kelas SD 3 ruang APBD123.000.000 3 RUANG
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 28 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SDN 2KATEKAN,GANTIWARNO
APBD120.000.000Rehab Ruang Kelas SD 3 ruang APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 2KARANGTURI,GANTIWARNO
APBD120.000.000Rehab Ruang Kelas SD 3 ruang APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 1KAYUMAS,JATINOM
APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 1JOGOSETRAN,KALIKOTES
APBD160.000.000REHAB RUANG KELAS SD 4 RUANG APBD164.000.000 4 RUANG
SDN 1DEMANGAN,KARANGDOWO
APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 1SOMOKATON,KARANGNONGKO
APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 2GONDANG,KEBONARUM
APBD120.000.000REHAB RUANG KELAS 3 RUANG APBD123.000.000 3 RUANG
SDN 3KEPUTRAN,KEMALANG
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1TANGKIIL,KEMALANG
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1BORANGAN,MANISRENGGO
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1TASKOMBANG,MANISRENGGO
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1NGAREN,PEDAN
BANKEUPROV
160.000.000REHAB RUANG KELAS SD 4 RUANG BANKEUPROV
164.000.000 4 RUANG
SDN 2KEBONDALEMLOR,PRAMBANAN
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1 SAJEN,TRUCUK
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 2SUKOREJO,WEDI
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
123.000.000 3 RUANG
SDN 1 JELOBO,WONOSARI
BANKEUPROV
120.000.000REHAB RUANG KELAS SD 3 RUANG BANKEUPROV
163.000.000 4 RUANG
SMPN 3CAWAS
APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 29 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SMPN 2KEMALANG
APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
SMPN 3GANTIWARNO
APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
SMPN 2WONOSARI
APBD150.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
3 ruang 0
SMPN 3TULUNG
APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
SMPN 3 CEPER APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
SMPN 2DELANGGU
APBD100.000.000Rehabilitasi Ruang Belajar dan RuangPenunjang Lainnya SMP
2 ruang 0
SMPN 1KLATEN
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2 BAYAT DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 3KLATEN
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2JOGONALAN
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 1JATINOM
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2KARANGANOM
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 3DELANGGU
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2CAWAS
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 6KLATEN
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 3MANISRENGGO
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2 CEPER DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 3TRUCUK
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 1KEBONARUM
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 2 WEDI DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
SMPN 1PRAMBANAN
DAK100.000.000Rehabilitasi Ruang Kelas SMP. 2 Ruang Kelas 0
Karangduren APBD50.000.000Perbaikan Ruang Kelas SD N 1Karangduren
6 Ruang 0
KarangnongkoRT - RW -Karangnongko
APBD45.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 2Karangnongko
63 x 3 meter 0
Plosorejo RT 8RW 4 Kadilajo
APBD50.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 1 Kadilajo 8 x 10 meter 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 30 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
- RT - RW -Kanoman
APBD30.000.000Rehab Sedang Ruang Kelas SD N 1kanoman
- - 0
Desa Majegan APBD100.000.000Rehab Gedung SD Negeri Majegan 3 1 unit 0
Nganjat APBD75.000.000Rehab Gedung SD Negeri Nganjat 2 kelas 0
SD Sengon 1,Desa Sengon
APBD196.000.000Rehab Gedung SD 4 x (7 x 7) m 0
SD N Prawatan APBD100.000.000Rehab berat ruang kelas SD 200 m 0
- RT - RW -Somokaton
APBD105.000.000Rehab Berat Ruang Kelas SD N 1Somokaton
147 meter 2 0
Somokaton RT -RW -Somokaton
APBD200.000.000Rehab Berat Ruang Kelas SD N 2Somokaton
2 kelas 0
- RT - RW -Kanoman
APBD30.000.000Rehab Sedang Ruang Kelas SD N 2kanoman
- - 0
- RT - RW -Gumul
APBD60.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 3 Gumul - - 0
- RT - RW -Gumul
APBD50.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 4 Gumul - - 0
ds kuncen APBD70.000.000rehab kelas SDN 3 kuncen 2 kls 0
- RT - RW -Gumul
APBD50.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 2 Gumul - - 0
KarangsanggungRT - RW -Blimbing
APBD25.000.000Rehab sedang Ruang Kelas SD N 2Blimbing
7 x 9 meter 0
KarangnongkoRT - RW -Karangnongko
APBD150.000.000Rehab Ruang Kelas SD N 1Karangnongko
7 x 10 meter 0
Glagahwangi APBD60.000.000Rehab SD Negeri 1 Glagahwangi 2 Unit 0
SD N 3 Gumulan APBD175.000.000rehab atap kelas 3 unit 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 520.000.000 0
SMPN 1KEMALANG
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 1MANISRENGGO
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 3DELANGGU
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 2KARANGNONGKO
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 2JATINOM
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP
1 Paket 0
SMPN 2 PEDAN DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN1TRUCUK
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 31 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SMPN 3KARANGDOWO
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 3KLATEN
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SMPN 4KARANGANOM
DAK50.000.000Rehabilitasi Ruang guru dan perabotanSMP.
1 Paket 0
SD N 2 Klaten APBD20.000.000perbaikan ubin dan atap toilet siswadan guru
4,5 m2 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.54 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 55.000.000 0
- RT - RW - Jetis APBD15.000.000Rehab Sedang Ruang PerpustakaanSD N Jetis
- - 0
SLTP N 1Jogonalan
APBD40.000.000Rehab plafon perpustakaan danlaboratorium IPA
12 x 20 m 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dansanitary
1.690.000.000 0
SMPN 1KEBONARUM
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1NGAWEN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KALIKOTES
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1JOGONALAN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2JOGONALAN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KEMALANG
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1POLANHARJO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1MANISRENGGO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3MANISRENGGO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1PRAMBANAN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2PRAMBANAN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KARANGNONGKO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3POLANHARJO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 4KARANGANOM
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1DELANGGU
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1JUWIRING
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 32 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SMPN 2 CEPER APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3 PEDAN APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN1TRUCUK
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2TRUCUK
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3KARANGDOWO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2CAWAS
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3 BAYAT APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 5KLATEN
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KEBONARUM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1 WEDI DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3TULUNG
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1NGAWEN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KALIKOTES
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1JOGONALAN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2JOGONALAN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KEMALANG
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2KEMALANG
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1GANTIWARNO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2GANTIWARNO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1POLANHARJO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1MANISRENGGO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2POLANHARJO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3MANISRENGGO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN1PRAMBANAN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 33 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SMPN 2PRAMBANAN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KARANGNONGKO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2KARANGNONGKO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN1JATINOM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3POLANHARJO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KARANGANOM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1TULUNG
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2TULUNG
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2KARANGANOM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3KARANGANOM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 4KARANGANOM
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1DELANGGU
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3DELANGGU
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 4DELANGGU
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1WONOSARI
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2WONOSARI
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1JUWIRING
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2JUWIRING
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1 CEPER DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2 CEPER DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3 CEPER DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1 PEDAN DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3 PEDAN DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN1TRUCUK
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 34 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
SMPN 2TRUCUK
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3TRUCUK
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1KARANGDOWO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3KARANGDOWO
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1CAWAS
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 2CAWAS
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3CAWAS
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMP I BAYAT DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 3 BAYAT DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 5KLATEN
DAK20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan Gurubeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
SMPN 1GANTIWARNO
APBD20.000.000Rehabilitasi Jamban Siswa dan GuruBeserta Sanitasi SMP
2 Paket 0
Sapen APBD30.000.000Rehabilitasi Sedang Sanitasi SekolahSMPN 3 Manisrenggo
3 unit 0
SD N 1 Krajan APBD25.000.000Pembangunan Kamar mandi siswa 2 unit 0
SD N 2Jogosetran
APBD20.000.000Rehabilitasi kamar mandi siswa 2 unit 0
TambongwetanRT 4 RW 4Tambongwetan
APBD25.000.000Rehabilitasi Kamar mandi siswa danguru SDN 2 Tambongwetan
1 paket 0
Krajan RT 01RW 06Jomboran
APBD40.000.000Pembangunan sanitasi / jamban SDN1 Jomboran
3 mck 0
SDN 2 Jomboran APBD25.000.000tersedianya prasarana MCK bagi siswa 2 unit 0
SDN 1Semangkak
APBD25.000.000pembangunan mck untuk siswa 2 unit 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP
75.000.000 0
DINASPENDIDIKAN
APBD75.000.000Operasional BOS SMP 1 Paket 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolahdengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
110.000.000 0
DINASPENDIDIKAN
APBD110.000.000Meningkatnya KompetensiGuru/Kepala Sekolah SMP
110 Guru/KS 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 975.000.000 520.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 35 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
DinasPendidikanKlaten
APBD275.000.000Terbinanya minat, bakat siswa SD dandiperolehnya kejuaran lomba
20.00 lomba APBD300.000.000DinasPendidikanKlaten
20 lomba
DinasPendidikanKlaten
APBD200.000.000Terseleksinya lomba MAPSI PAI SDTingkat Kab. dan terkirimnya kontingenlomba ke tingkat Prov. Jateng
17.00 lomba APBD220.000.000DinasPendidikanKlaten
17 lomba
DINASPENDIDIKAN
APBD500.000.000Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa SMP
3 Lomba 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metodepembelajaran dengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi
75.000.000 80.000.000
DinasPendidikanKlaten
BANKEUPROV
75.000.000Meningkatnya kemampuan/kompetensimenggunakan TIK dalam prosespembelajaran pada Sekolah Dasar
200.00 guru SD APBD80.000.000DinasPendidikanKlaten
200 guru SD
1.01 - 1.1.0101 - 16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 125.000.000 135.000.000
DinasPendidikanKlaten
APBD75.000.000Terciptanya kesamaan persepsi, carapandang, dan tindakan terkait denganakreditasi sekolah
40.00 SD APBD80.000.000DinasPendidikanKlaten
40 SD
DinasPendidikan
APBD50.000.000Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar
30.00 SMP APBD55.000.000DinasPendidikan
30 SMP
1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 50.000.000 55.000.000
DinasPendidikanKlaten
APBD50.000.000Meningkatnya kompetensi dalampengelolaan manajemen sekolahperbatasan
80.00 Guru/KS APBD55.000.000DinasPendidikanKlaten
80 Guru/KS
1.01 - 1.1.0101 - 16.81 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 300.000.000 110.000.000
DinasPendidikanKlaten
APBD100.000.000Difahaminya kurikulum SD olehKS/Guru SD
280.00 KS/Guru APBD110.000.000DinasPendidikanKlaten
280 KS/Guru
DINASPENDIDIKAN
APBD200.000.000Pengembangan Kurikulum SMP 400 KS/Guru 0
1.01 - 1.1.0101 - 16.82 Pendampingan BSM SD 15.000.000 17.000.000
DinasPendidikanKlaten
APBD15.000.000Terlaksananya verifikasi dansosialisasi penerima BSM/KIP SD
50000.00 siswaSD
APBD17.000.000DinasPendidikanKlaten
50.000.000 siswaSD
1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penggabungan SD Negeri 15.000.000 17.000.000
KabupatenKlaten
APBD15.000.000Terlaksananya pembiayaan satuanpendidikan yang lebih efisien
8.00 SD APBD17.000.000KabupatenKlaten
8 SD
1.01 - 1.1.0101 - 16.84 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD,SMP,SMA,SMK
105.000.000 45.000.000
KabupatenKlaten
APBD40.000.000Meningkatnya apresiasi sekolah sehatdan diperolehnya kejuaraan lombasekolah sehat SD
5.00 SD APBD45.000.000KabupatenKlaten
5 SD
SMP Negeri danSwasta Kab.Klaten
APBD65.000.000Penyelenggaraan Lomba Sekolahsehat SMP
65 SMP 0
1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 528.000.000 528.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan nonformal
45.000.000 45.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 36 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
PKBM Dewifortuna, PKBMKarsa Mandiri,PKBM UsahaMandiri, PKBMCipta Kharisma,PKBM HarapanBangsa, PKBMKarya Bakti,PKBM Sukses,PKBM MarsudiKawruh, PKBMPrima Sejahtera
APBD45.000.000Tersalurkannya bantuan operasionalpendidikan non formal
9.00 lembaga APBD45.000.000PKBM Dewifortuna, PKBMKarsa Mandiri,PKBM UsahaMandiri, PKBMCipta Kharisma,PKBM HarapanBangsa, PKBMKarya Bakti,PKBM Sukses,PKBM MarsudiKawruh, PKBMPrima Sejahtera
9 lembaga
1.01 - 1.1.0101 - 18.3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 50.000.000 50.000.000
DinasPendidikan
APBD50.000.000Terlaksananya Pembinaan pendidikankursus dan kelembagaan
1.00 kegiatan APBD50.000.000DinasPendidikan
1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 168.000.000 168.000.000
Klaten APBD60.000.000Terselenggaranya kegiatanpengembangan pendidikankeaksaraan
200.00 orang APBD60.000.000klaten 200 orang
DinasPendidikan
APBD I108.000.000Terselenggaranya fasilitasi keaksaraanlanjutan (2P0A)
300.00 orang APBD I108.000.000DinasPendidikan
300 orang
1.01 - 1.1.0101 - 18.6 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal
100.000.000 100.000.000
Klaten APBD100.000.000Terlaksananya Penyediaan sarana danprasarana pendidikan non formal
10.00 paket APBD100.000.000klaten 10 paket
1.01 - 1.1.0101 - 18.7 Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal
50.000.000 50.000.000
Klaten APBD50.000.000Terlaksananya Pendataan pokokpendidikan (Dapodik)
1.00 kegiatan APBD50.000.000klaten 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal
30.000.000 30.000.000
DinasPendidikan
APBD30.000.000Terlaksananya Pengembangankurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal
1.00 kegiatan APBD30.000.000DinasPendidikan
1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 25.000.000 25.000.000
DinasPendidikan
APBD25.000.000Terlaksananya Monitoring, evaluasidan pelaporan program PNF
1.00 kegiatan APBD25.000.000DinasPendidikan
1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 60.000.000 60.000.000
DinasPendidikan
APBD50.000.000Terlaksananya kegiatan expoHAI/pemeran program pendidikan nonformal tingkat kabupaten
1.00 kegiatan APBD50.000.000DinasPendidikan
1 Kegiatan
DinasPendidikan
APBD I10.000.000Mendukung terlaksananya kegiatanhari aksara internasional
1.00 kegiatan APBD I10.000.000DinasPendidikan
1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
3.255.000.000 3.255.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 20.3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standarkompetensi
350.000.000 350.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 37 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
DinasPendidikan
APBD350.000.000Pelatihan bagi pendidik dari hasil UKGguru
1000.00 guru APBD350.000.000DinasPendidikan
1.000 guru
1.01 - 1.1.0101 - 20.4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 140.000.000 140.000.000
DinasPendidikan
APBD140.000.000Pembinaan kelompok kerja melaluiMGMP
14.00 kelompokMGMP
APBD140.000.000DinasPendidikan
14 kelompokMGMP
1.01 - 1.1.0101 - 20.7 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
525.000.000 525.000.000
DinasPendidikan
APBD I525.000.000Peningkatan kualifikasi S1 bagipendidikan
150.00 guru APBD I525.000.000DinasPendidikan
150 guru
1.01 - 1.1.0101 - 20.9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaanpendidik dan tenaga kependidikan
40.000.000 40.000.000
DinasPendidikan
APBD40.000.000Penyusunan database tenaga pendidikdan kependidikan
1.00 kegiatan APBD40.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.13 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 150.000.000 150.000.000
DinasPendidikan
APBD150.000.000Penyusunan Angka Kredit TahunanGuru
1.00 tahun APBD150.000.000DinasPendidikan
1 tahun
1.01 - 1.1.0101 - 20.14 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 100.000.000 100.000.000
DinasPendidikan
APBD100.000.000Pelaksanaan seleksi calon KepalaSekolah SD dan SMP
1.00 kegiatan APBD100.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD,SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta
200.000.000 200.000.000
DinasPendidikan
APBD200.000.000Pemilihan guru TK, SD, SMP/SMPLB,kepala sekolah, pengawas berprestasidan berdedikasi kabupaten
45.00guru/pengawas
APBD200.000.000DinasPendidikan
45 guru/pengawas
1.01 - 1.1.0101 - 20.16 Penyelenggaraan sertifikasi Guru dan Pengawas 150.000.000 150.000.000
DinasPendidikan
APBD150.000.000Fasilitasi sertifikasi guru dan pengawas 8500.00guru/pengawas
APBD150.000.000DinasPendidikan
8.500guru/pengawas
1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap(GTT)
1.250.000.000 1.250.000.000
Kab. Klaten APBD1.250.000.000Peningkatan kesejahteraan GTT 500.00 GTT APBD1.250.000.000DinasPendidikan
500 GTT
1.01 - 1.1.0101 - 20.19 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru danPengawas
150.000.000 150.000.000
DinasPendidikan
APBD150.000.000Fasilitasi uji kompetensi guru danpengawas
4000.00 guru APBD150.000.000DinasPendidikan
4.000 guru
1.01 - 1.1.0101 - 20.20 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan 200.000.000 200.000.000
DinasPendidikan
APBD200.000.000Pengelolaan KeprofesianBerkelanjutan
1500.00 guru APBD200.000.000DinasPendidikan
1.500 guru
1.01 - 1.1.0101 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 950.000.000 905.000.000
1.01 - 1.1.0101 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 375.000.000 400.000.000
DinasPendidikanKlaten
APBD375.000.000Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI 836.00 SD/MI APBD400.000.000DinasPendidikanKlaten
836 SD/MI
1.01 - 1.1.0101 - 22.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
30.000.000 30.000.000
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 38 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
DinasPendidikan
APBD30.000.000Fasilitasi kerjasama di bidangpendidikan
1.00 kegiatan APBD30.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 22.4 Sosialisasi dan advokasi berbagai PeraturanPemerintah di bidang pendidikan
75.000.000 75.000.000
DinasPendidikan
APBD75.000.000Penyusunan petunjuk pelaksanaandan Sosialisasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) SD dan SMP
1.00 kegiatan APBD75.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 22.6 Pembinaan Komite Sekolah 50.000.000 50.000.000
DinasPendidikan
APBD50.000.000Pembinaan bagi Komite Sekolah 168.00 orang APBD50.000.000DinasPendidikan
168 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi manajemenpendidikan
70.000.000 0
DinasPendidikan
APBD70.000.000Pembuatan Aplikasi SPM Pendidikan 1.00 paket 0
1.01 - 1.1.0101 - 22.8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
50.000.000 50.000.000
DinasPendidikan
APBD50.000.000Pelatihan/bintek tentang isu-isustrategis pendidikan
168.00 orang APBD50.000.000DinasPendidikan
168 orang
1.01 - 1.1.0101 - 22.10 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional(Jardiknas)
100.000.000 100.000.000
DinasPendidikan
APBD100.000.000Pengelolaan Jejaring PendidikanNasional (Jardiknas)
1.00 tahun APBD100.000.000DinasPendidikan
1 tahun
1.01 - 1.1.0101 - 22.13 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak PendidikanKarakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
50.000.000 50.000.000
DinasPendidikan
APBD50.000.000Workshop penguatan kelembagaandalam peningkatan nasionalisme danpendidikan karakter
1.00 kegiatan APBD50.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 22.14 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 50.000.000 50.000.000
Kab. Klaten APBD50.000.000Pembinaan dan Pengembangan UKSdi SD dan SMP
119.00 sekolah APBD50.000.000Kab. Klaten 119 sekolah
1.01 - 1.1.0101 - 22.16 Penyusunan Data Pokok Pendidikan 100.000.000 100.000.000
DinasPendidikan
APBD100.000.000Penyusunan data pokok pendidikan 1.00 kegiatan APBD100.000.000DinasPendidikan
1 kegiatan
Jumlah 50.590.076.000,00 32.633.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
9 50.590.076.000 685 TOTAL 78 9 32.633.000.000 455 68
- 21.171.076.000 268 APBD 74 9 13.018.000.000 170 64
- 9.585.000.000 228 BANKEU PROV - - 8.738.000.000 227 -
- 19.176.000.000 185 DAK - - 10.219.000.000 54 -
- 658.000.000 4 APBD I - - 658.000.000 4 -
DINAS PENDIDIKAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 39 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : TK NEGERI PEMBINA KLATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.200.000 5.200.000
1.01 - 1.1.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000 1.000.000
TK Negeri Klaten APBD1.000.000Jasa kebersihan kantor 1.00 tahun APBD1.000.000TK NegeriKlaten
1 tahun
1.01 - 1.1.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000 1.200.000
TK Negeri Klaten APBD1.200.000Penyediaan ATK TK Negeri Klaten 1.00 tahun APBD1.200.000TK NegeriKlaten
1 tahun
1.01 - 1.1.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000 2.000.000
TK Negeri Klaten APBD2.000.000Penyediaan barang cetak danpenggandaan
1.00 tahun APBD2.000.000TK NegeriKlaten
1 tahun
1.01 - 1.1.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
1.000.000 1.000.000
TK Negeri Klaten APBD1.000.000Penyediaan alat alat penerangan/listrik 1.00 tahun APBD1.000.000TK NegeriKlaten
1 tahun
1.01 - 1.1.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
4.800.000 4.800.000
1.01 - 1.1.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.800.000 2.800.000
TK Negeri Klaten APBD2.800.000Pemeliharaan gedung kantor TKNegeri Klaten
1.00 tahun APBD2.800.000TK NegeriKlaten
1 tahun
1.01 - 1.1.0201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 2.000.000
TK Negeri Klaten APBD2.000.000Pemeliharaan peralatan gedung kantor 1.00 tahun APBD2.000.000TK NegeriKlaten
1 tahun
Jumlah 10.000.000,00 10.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
2 10.000.000 6 TOTAL 6 2 10.000.000 6 6
- 10.000.000 6 APBD 6 2 10.000.000 6 6
TK NEGERI PEMBINA KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 40 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SD NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0301 - 23 Program Pengelolaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
68.500.000.000 68.500.000.000
1.01 - 1.1.0301 - 23.1 Bantuan Operasional (BOS) SD Negeri 68.500.000.000 68.500.000.000
SD Negerise-Kab. Klaten
APBN68.500.000.000Bantuan Operasional Sekolah SDNegeri (APBN)
710 SD 68.500.000.000SD Negerise-Kab. Klaten
710 SD
Jumlah 68.500.000.000,00 68.500.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
1 68.500.000.000 1 TOTAL 1 1 68.500.000.000 1 1
- 68.500.000.000 1 APBN - - ---
SD NEGERI SE-KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 41 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SMP NEGERI SE-KABUPATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0400 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
1.833.360.000 1.840.000.000
1.01 - 1.1.0400 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP
1.833.360.000 1.840.000.000
SMP Negeri seKab. Klaten
APBD1.833.360.000Pendampingan Biaya OperasionalSekolah SMP Negeri
45834.00 siswa APBD1.840.000.000SMP Negeri seKab. Klaten
46.000 siswa
1.01 - 1.1.0400 - 23 Program Pengelolaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS)
41.000.000.000 41.000.000.000
1.01 - 1.1.0400 - 23.2 Bantuan Operasional (BOS) SMP/SLTP Negeri 41.000.000.000 41.000.000.000
SMP/SLTPNegeri se-Kab.Klaten
APBN41.000.000.000Bantuan Operasional SekolahSMP/SLTP Negeri (APBN)
65 SMP/SLTP APBN41.000.000.000SMP/SLTPNegeri se-Kab.Klaten
65 SMP
Jumlah 42.833.360.000,00 42.840.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
2 42.833.360.000 2 TOTAL 2 2 42.840.000.000 2 2
- 1.833.360.000 1 APBD 1 1 1.840.000.000 1 1
- 41.000.000.000 1 APBN - - 41.000.000.000 1 -
SMP NEGERI SE-KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 42 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0700 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
3.423.000.000 3.440.000.000
1.01 - 1.1.0700 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP
3.423.000.000 3.440.000.000
SD Negeri seKab. Klaten
APBD3.423.000.000Pendampingan Biaya OperasionalSekolah SD Negeri
85575.00 siswa APBD3.440.000.000SD Negeri seKab. Klaten
86.000 siswa
1.01 - 1.1.0700 - 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 820.000.000 845.000.000
1.01 - 1.1.0700 - 22.17 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 820.000.000 845.000.000
Kab. Klaten APBD780.000.000Operasional UPTD PendidikanKecamatan
1.00 tahun APBD845.000.000Kab. Klaten 1 tahun
Desa Ngawen APBD30.000.000Pembangunan Kanopi Tempat ParkirKantor UPTD Pendidikan KecamatanNgawen
16 x 3 meter APBD 0
Desa Ngawen APBD5.000.000Pembangunan Tutup Selokan dariBesi Kantor UPTD PendidikanKecamatan Ngawen
10 x 0,5 meter APBD 0
Desa Ngawen APBD5.000.000Pengadaan Teralis Jendela KantorUPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen
60 x 1,5 meter APBD 0
Jumlah 4.243.000.000,00 4.285.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
2 4.243.000.000 5 TOTAL 2 2 4.285.000.000 2 2
- 4.243.000.000 5 APBD 2 2 4.285.000.000 2 2
DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 43 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SKB CAWAS
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.350.800 107.700.800
1.01 - 1.1.0701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
15.000.000 15.000.000
SKB CawasKlaten
APBD15.000.000Jasa langganan telepon/internet danlistrik selama 12 bulan
12.00 bulan APBD15.000.000SKB CawasKlaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.711.360 31.711.360
SKB CawasKlaten
APBD31.711.360Pembayaran Upaha THL TenagaKebersihan sebanyak 3 orang selama12 bulan
36.00orang/bulan
31.711.360SKB CawasKlaten
36 orang/bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.000.000 15.000.000
SKB Cawas,Klaten
APBD15.000.000Perbaikan komputer dan printersebanyak 12 unit dalam kurun waktu 1tahun
12.00 unit APBD15.000.000SKB Cawas,Klaten
12 unit
1.01 - 1.1.0701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000 8.250.000
SKB Cawas APBD7.500.000Alat Tulis Kantor selama 12 bulan 12.00 bulan APBD8.250.000SKB CawasKlaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 4.400.000
SKB Cawas,Klaten
APBD4.000.000Barang cetak dan penggandaanselama 12 bulan
12.00 bulan APBD4.400.000SKB Cawas,Klaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000 4.000.000
SKB CawasKlaten
APBD4.000.000Alat listrik dan elektronika selama 12bulan
12.00 bulan 4.000.000SKB CawasKlaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.000.000 2.200.000
SKB Cawas,Klaten
APBD2.000.000Alat-alat kebersihan selama 12 bulan 12.00 bulan APBD2.200.000SKB Cawas,Klaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.395.200 5.395.200
SKB Cawas,Klaten
APBD5.395.200Makan dan minum rapat selama 12bulan
12.00 bulan APBD5.395.200SKB Cawas,Klaten
12 bulan
1.01 - 1.1.0701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.000.000 2.000.000
Luar Daerah APBD2.000.000Rapat koordinasi dan konsultasi luardaerah sebanyak 10 orang
10.00orang/kegiatan
2.000.000luar daerah 10 orang/kegiatan
1.01 - 1.1.0701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19.744.240 19.744.240
SKB CawasKlaten
APBD19.744.240Upah THL Tenaga Pengaman Kantorsebanyak 2 orang selama 12 bulan
24.00orang/bulan
APBD19.744.240SKB CawasKlaten
24 orang/bulan
1.01 - 1.1.0701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
88.500.000 99.350.000
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 44 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.01 - 1.1.0701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.500.000 9.350.000
SKB Cawas,Klaten
APBD8.500.000Laptop sebanyak 1 buah 1.00 buah APBD9.350.000SKB Cawas,Klaten
1 buah
1.01 - 1.1.0701 - 2.10 Pengadaan mebeleur 30.000.000 30.000.000
SKB Cawas,Klaten
APBD30.000.000Mebeleur sebanyak 80 buah 80.00 buah APBD30.000.000SKB Cawas,Klaten
80 buah
1.01 - 1.1.0701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 60.000.000
SKB CawasKlaten
APBD50.000.000perbaikan gedung SKB Cawassebanyak 3 buah bagunan
3.00 bangunan APBD60.000.000SKB CawasKlaten
3 bangunan
1.01 - 1.1.0701 - 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000 15.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000 15.000.000
SKB Cawas,Klaten
APBD15.000.000Penyelenggaraan PAUD untuk 1kelompok selama 1 tahun
1.00 kelompok APBD15.000.000SKB Cawas,Klaten
1 kelompok
1.01 - 1.1.0701 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
45.000.000 50.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 20.000.000 20.000.000
SKB CawasKlaten
APBD20.000.000Penyelenggaraan Paket B Setara SMPsebanyak 3 kelas
3.00 kelas APBD20.000.000SKB CawasKlaten
3 kelas
1.01 - 1.1.0701 - 16.85 Layanan Pembelajaran Keliling untuk PendidikanKesetaraan
25.000.000 30.000.000
desa/Kecamatan APBD25.000.000Penyelenggaraan Pembelajarankeliling sebanyak 5 kegiatan selama 1tahun
5.00 kegiatan APBD30.000.000desa/kecamatan 5 kegiatan
1.01 - 1.1.0701 - 17 Program Pendidikan Menengah 65.000.000 75.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 65.000.000 75.000.000
SKB Cawas,Klaten
APBD65.000.000Penyelenggaraan Paket C Setara SMAuntuk 3 kelas selama 1 tahun
3.00 kelas APBD75.000.000SKB Cawas,Klaten
3 kelas
1.01 - 1.1.0701 - 18 Program Pendidikan Non Formal 140.000.000 160.000.000
1.01 - 1.1.0701 - 18.5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 140.000.000 160.000.000
SKB CawasKlaten dan desa
APBD140.000.000Penyelenggaraan PembelajaranPenddikan keterampilan sebanyak 7jenis pendidikan keterampilan
7.00 kegiatan APBD160.000.000SKB CawasKlaten dan desa
8 kegiatan
SKB CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id
Program Kegiatan Sub Kegiatan PaguSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu
TOTAL 6 18 18 459.850.800 6 18 18 507.050.800
APBD - 18 18 459.850.800 6 15 15 469.339.440
Jumlah 459.850.800,00 507.050.800,00
Halaman 45 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.523.000.000 2.523.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan APBD30.000.000Jumlah surat menyurat 2000.00 surat APBD30.000.000DinasKesehatan
2.000 surat
1.02 - 1.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
345.000.000 345.000.000
Dinas Kesehatan APBD345.000.000Terwujudnya kecukupan peneranganlistrik, air, komunikasi internet danpenunjang operasional
1.00 tahun APBD345.000.000DinasKesehatan
1 tahun
1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 657.000.000 657.000.000
Puskesmas seKabupatenKlaten
APBD657.000.000Jumlah tenaga kontrak pembantu TUterbayar upah/gaji
53.00 orang APBD657.000.000Puskesmas seKabupatenKlaten
53 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 415.000.000 415.000.000
Dinkes danPuskesmas
APBD415.000.000Jumlah tenaga kontrak kebersihanterbayar upah/gaji
34.00 orang APBD415.000.000Dinkes danPuskesmas
34 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 75.000.000 75.000.000
Dinas Kesehatan APBD75.000.000prosentase peralatan kerja 100.00 % APBD75.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 15.000.000
Dinas Kesehatan APBD15.000.000Prosentase pengadaan ATK 100.00 % APBD15.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan APBD30.000.000Prosentase pengadaan barangcetakan
100.00 % APBD30.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
60.000.000 60.000.000
Laboratorium airdan GFK DinasKesehatan
APBD60.000.000Prosentase ketercukupan instalasilistrik1
100.00 % APBD60.000.000Laboratorium airdan GFK DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 45.000.000
Dinas Kesehatan APBD45.000.000Frekuensi pertemuan/rapat selamasetahun
30.00 rapat APBD45.000.000DinasKesehatan
30 rapat
1.02 - 1.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 100.000.000
Dinas Kesehatan APBD100.000.000Frekuensi perjalanan keluar daerah 50.00 kaliperjalanan
APBD100.000.000DinasKesehatan
50 kali perjalanan
1.02 - 1.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 46 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Dinas Kesehatan APBD20.000.000Frekuensi perjalanan dalam daerah 70.00 kaliperjalanan
APBD20.000.000DinasKesehatan
70 kali perjalanan
1.02 - 1.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 622.000.000 622.000.000
Puskesmas APBD622.000.000Jumlah tenaga kontrak penjaga malamdi Puskesmas terbayar upah/gaji
47.00 orang APBD622.000.000Puskesmas 47 orang
1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 109.000.000 109.000.000
Puskesmas APBD109.000.000Jumlah tenaga kontrak penjaga malamdi Puskesmas terbayar upah/gaji
7.00 orang APBD109.000.000Puskesmas 7 orang
1.02 - 1.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
600.000.000 600.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000 150.000.000
Dinas Kesehatan APBD150.000.000Jumlah dan jenis pengadaan peralatankantor
100.00 % APBD150.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 200.000.000
Dinas Kesehatan APBD200.000.000Jumlah dan jenis pengadaan peralatankantor
100.00 % APBD200.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000 150.000.000
Dinkes, Labkes,IFK
APBD150.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun
3.00 gedung APBD150.000.000Dinkes, Labkes,IFK
3 gedung
1.02 - 1.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
100.000.000 100.000.000
Dinas Kesehatan APBD100.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun
100.00 % APBD100.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000 15.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 3.6 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 15.000.000 15.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD15.000.000Prosentase perawatan/pemeliharaangedung selama tahun
100.00 % APBD15.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000 30.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
Dinas Kesehatan APBD5.000.000Dokumen 1.00 DokumenLKJiP
APBD5.000.000DinasKesehatan
1 DokumenLKJiP
1.02 - 1.2.0101 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporanasset daerah
25.000.000 25.000.000
Dinas Kesehatan APBD25.000.000Dokumen 1.00 Dokumenasset
APBD25.000.000DinasKesehatan
1 Dokumen asset
1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.030.000.000 7.030.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.800.000.000 6.800.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
DAK6.800.000.000Prosentase pengadaan obat 100.00 % APBD6.800.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan
200.000.000 200.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 47 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Dinas Kesehatan DAK200.000.000Distribusi ke puskesmas 100.00 % DAK200.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 15.7 Pengelolaan Manajemen Obat 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan APBD30.000.000Pengelolaan obat di kabupaten 1.00 tahun APBD30.000.000DinasKesehatan
1 tahun
1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.359.520.000 3.837.825.000
1.02 - 1.2.0101 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 150.000.000 0
APBD150.000.000jumlah dokumen RAD bidangkesehatan ( Gizi dan TBC Paru )
2 Dokumen 0
1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampinganPolindes
130.000.000 130.000.000
Dinas Kesehatan APBD130.000.000Prosentase kasus kematian ibu danbayi teraudit
100.00 % APBD130.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan APBD30.000.000Prosentase BP/RB terbina 80.00 % APBD30.000.000DinasKesehatan
80 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.18 Penunjang Operasional PPPK 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan APBD50.000.000Prosentase kegiatan dilakukan PPPK 70.00 % APBD50.000.000DinasKesehatan
70 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.19 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidangkesehatan
186.825.000 186.825.000
Dinas Kesehatan APBD186.825.000Prosentase ijin bidang kesehatan 100.00 % APBD186.825.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.20 Akreditasi Puskesmas 1.446.695.000 75.000.000
Dinas Kesehatan APBD75.000.000Jumlah puskesmas terdampingimenuju akreditasi
11.00Puskesmas
APBD75.000.000DinasKesehatan
11 Puskesmas
Kecamatan DAK1.371.695.000jumlah puskesmas terakreditasinasional
11 puskesmas 0
1.02 - 1.2.0101 - 16.21 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmasberprestasi
80.000.000 80.000.000
Dinas Kesehatan APBD80.000.000Kategori tenaga kesehatan terseleksi 9.00 kategori APBD80.000.000DinasKesehatan
9 kategori
1.02 - 1.2.0101 - 16.22 Pembuatan Buku Profil Kesehatan 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan APBD50.000.000Dokumen tercetak 1.00 Dokumen APBD50.000.000DinasKesehatan
1 Dokumen
1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 519.000.000 519.000.000
Dinas Kesehatan APBD519.000.000Prosentase terpenuhi pengadaanbahan laboratorium
100.00 % APBD519.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Peningkatan manajemen puskesmas 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD50.000.000Puskesmas 34.00puskesmas
APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Peningkatan kinerja klinik 40.000.000 40.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 48 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD40.000.000Jumlah tenaga kesehatan gigi mulutdan indra
34.00 orang APBD40.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
34 orang
1.02 - 1.2.0101 - 16.26 Pembuatan buku KIA 17.000.000 17.000.000
Dinas Kesehatan APBD17.000.000Jumlah Buku KIA 10000.00 buku APBD17.000.000DinasKesehatan
10.000 buku
1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 220.000.000 220.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD100.000.000Unit SPGDT 1.00 UnitSPGDT
APBD100.000.000DinasKesehatan
1 Unit SPGDT
Dinas Kesehatan DAK120.000.000Unit SPGDT 1.00 unit DAK120.000.000DinasKesehatan
1 unit
1.02 - 1.2.0101 - 16.28 Penunjang Operasional Ambulance dan MobilJenazah
10.000.000 10.000.000
Dinas Kesehatandan jejaringnya
APBD10.000.000Jumlah ambulance 3.00 ambulance APBD10.000.000DinasKesehatan danjejaringnya
3 ambulance
1.02 - 1.2.0101 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 980.000.000 980.000.000
Dinas Kesehatan DAK980.000.000Terlaksananya frekuensi kegiatanpromotif dan preventif sebagai upayakesehatan sekunder
50.00 kali 980.000.000DinasKesehatan
50 kali
1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan 1.400.000.000 1.400.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
DAK1.400.000.000Jumlah ibu hamil miskin non PBI 100.00 ibu hamil DAK1.400.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
100 ibu hamil
1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130.000.000 130.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 17.6 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatan APBD50.000.000Prosentase apotik dan toko makananyang diawasi
100.00 % APBD50.000.000DinasKesehatan
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 80.000.000 80.000.000
Dinas Kesehatan APBD80.000.000Jumlah sekolah terawasi 68.00 sekolah APBD80.000.000DinasKesehatan
68 sekolah
1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
137.000.000 130.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 19.6 Penyuluhan Kesehatan masyarakat 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD50.000.000Frekuensi kegiatan penyuluhan tingkatkabupaten
30.00 kali APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
30 kali
1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 47.000.000 40.000.000
Kabupaten APBD40.000.000Prosentase UKBM yang terbinameliputi SBH, Posyandu
100.00 % APBD40.000.000Kabupaten 100 %
- RT - RW -Pandeyan
APBD7.000.000Sarpras Polindes 1 Unit APBD 0
1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 40.000.000 40.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 49 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Kabupaten APBD40.000.000Prosentase jumlah KK dilakukansurvey
50.00 % APBD40.000.000Kabupaten 50 %
1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000 130.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 20.7 Upaya perbaikan gizi keluarga 100.000.000 100.000.000
Dinas Kesehatan APBD100.000.000Jumlah puskesmas terbina gizi 34.00puskesmas
APBD100.000.000DinasKesehatan
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 20.8 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD30.000.000Jumlah konselor ASI terbina 240.00 konselor APBD30.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
240 konselor
1.02 - 1.2.0101 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.617.500.000 150.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.617.500.000 150.000.000
Dinas Kesehatandan puskesmas
APBD150.000.000Jumlah puskesmas dan desa terbinakesehatan lingkungannya
34.00puskesmas dan
4 desa
APBD150.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
34 Puskesmasdan 4 Desa
APBD500.000.000tersedianya TPS limbah B3 di 34puskesmas
34 puskesmas APBD 0
WilayahKelurahan
APBD500.000.000rintisan RT Sehat di wilayah Kelurahan 10 RT 0
- RT - RW -Dompyongan
APBD112.500.000Pembangunan Jamban Keluarga 45 unit 0
- RT - RW -Tambakan
APBD100.000.000Pembangunan Jamban Keluarga 40 unit 0
- RT - RW -Granting
APBD100.000.000Pembangunan Jamban Keluarga 40 unit 0
- RT - RW -Prawatan
APBD75.000.000Pembangunan Jamban Keluarga 30 unit 0
- RT - RW -Wonoboyo
APBD80.000.000Pembangunan Jamban Keluarga 32 unit 0
1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular
725.525.000 725.525.000
1.02 - 1.2.0101 - 22.12 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 285.000.000 285.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD285.000.000Prosentase KLB tertangani 100.00 % APBD285.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pengendalian Penyakit Menular Langsung danPenyakit Tidak Menular
245.000.000 245.000.000
Dinas Kesehatan APBD245.000.000jumlah kasus penyakit tertangani 2.00 jenispenyakit menular
dan tidakmenular
APBD245.000.000DinasKesehatan
2 jenis penyakitmenular dan tidak
menular
1.02 - 1.2.0101 - 22.14 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 195.525.000 195.525.000
Dinas Kesehatan APBD195.525.000jenis penyakit bersumber binatang 5.00 jenispenyakit
APBD195.525.000DinasKesehatan
5 jenis penyakit
1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000 75.000.000
1.02 - 1.2.0101 - 23.14 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah 100.000.000 75.000.000
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 50 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD100.000.000Terlaksananya pendampinganpembinaan Puskesmas BLUD
34.00Puskesmas
APBD75.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.131.222.000 9.131.222.000
1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak 20.000.000 20.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD20.000.000Jumlah penderita katarak 60.00 orang APBD20.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
60 orang
1.02 - 1.2.0101 - 24.11 Visum at Repertum 20.000.000 20.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD20.000.000Jumlah orang visum et repertum 21.00 kasus APBD20.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
21 kasus
1.02 - 1.2.0101 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan MasyarakatMiskin (BPJS)
9.091.222.000 9.091.222.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD9.091.222.000Jumlah masyarakat miskin non PBIPusat
32400.00 orang APBD9.091.222.000DinasKesehatan danPuskesmas
32.400 orang
1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya
25.236.280.000 14.857.500.000
1.02 - 1.2.0101 - 25.1 Pembangunan puskesmas 14.606.000.000 12.606.000.000
Puskesmas DAK12.606.000.000Gedung Puskesmas 6.00 unit DAK12.606.000.000Puskesmas 5 unit
PUSKESMAS APBD2.000.000.000Renovasi total gedung 1 paket DAK 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 10.350.280.000 2.201.500.000
30 Puskesmas DAK1.502.100.000Jumlah alat kesehatan untukpuskesmas (Dak)
3 paket DAK1.502.100.00030 Puskesmas 3 paket
34 Puskesmas DAK699.400.000Jumlah alat kesehatan untukpuskesmas (Dak Penugasan)
2 Paket DAK699.400.00034 Puskesmas 2 Paket
KabupatenKlaten
DAK8.148.780.000Jumlah Mobil Ambulance SPGDT 1 Unit 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.8 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmaspembantu
10.000.000 0
Desa Boto RT -RW - Boto
APBD10.000.000Perlengkapan Polindes (frezer utktempat vaksin, rak obat, troli)
1 Kegiatan 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 220.000.000 0
Janti RT 02 RW01 Janti
APBD100.000.000Rehab Berat Poskesdes Desa Janti 60 m2 0
Jebugan RT 01RW 03 Jebugan
APBD100.000.000Rehab Gedung PUSTU PusatKesehatan Pembantu Desa Jebugan
5 x 15 M 0
Margorejo RT 18RW 7 Kadilajo
APBD20.000.000Rehab sedang Puskesmas Pembantu 20 meter3 0
1.02 - 1.2.0101 - 25.24 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000
Dinas Kesehatandan Puskesmas
APBD50.000.000SIK selama setahun terlaporkan 12.00 bulan APBD50.000.000DinasKesehatan danPuskesmas
12 bulan
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 51 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata
500.000.000 0
1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit 500.000.000 0
Dinas Kesehatan APBD500.000.000Penyusunan DED Pembangunanrumah sakit daerah (RSD Tulung RSDDelanggu)
2 dokumen 0
4.03 - 1.2.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 70.000.000 70.000.000
4.03 - 1.2.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja PerangkatDaerah
40.000.000 40.000.000
Dinas Kesehatan APBD40.000.000Penyusunan Dokumen rencana KerjaSKPD
5.00 Dokumen APBD40.000.000DinasKesehatan
5 Dokumen
4.03 - 1.2.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalianProgram/Kegiatan Perangkat Daerah
30.000.000 30.000.000
Dinas Kesehatan APBD30.000.000Dokumen evaluasi dan pengendalianrencana SKPD
3.00 Dokumen APBD30.000.000DinasKesehatan
3 Dokumen
Jumlah 53.335.047.000,00 39.435.072.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
16 53.335.047.000 77 TOTAL 62 15 39.435.072.000 60 58
- 19.507.072.000 67 APBD 57 15 21.927.572.000 53 53
- 33.827.975.000 10 DAK - - 15.828.100.000 5 -
DINAS KESEHATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 52 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.02 - 1.2.0200 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.855.682.000 15.855.682.000
1.02 - 1.2.0200 - 16.29 Bantuan Operasional Kesehatan 15.855.682.000 15.855.682.000
Puskesmas DAK15.855.682.000Terlaksananya paket kegiatan promotifpreventif
34.00puskesmas
DAK15.855.682.000Puskesmas 34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0200 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.772.000.000 8.772.000.000
1.02 - 1.2.0200 - 23.7 Penunjang kegiatan Puskesmas 8.772.000.000 8.772.000.000
Puskesmas APBD8.772.000.000Paket operasional puskesmas 34.00puskesmas
APBD8.772.000.000Puskesmas 34 Puskesmas
1.02 - 1.2.0200 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 40.000.000.000 40.000.000.000
1.02 - 1.2.0200 - 24.12 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan MasyarakatMiskin (BPJS)
40.000.000.000 40.000.000.000
kab klaten APBD40.000.000.000jumlah puskesmas terlayani JKN 34.00 puskemas APBD40.000.000.000kab klaten 34 puskesmas
Jumlah 64.627.682.000,00 64.627.682.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
3 64.627.682.000 3 TOTAL 3 3 64.627.682.000 3 3
- 48.772.000.000 2 APBD 2 2 48.772.000.000 2 2
- 15.855.682.000 1 DAK - - 15.855.682.000 1 -
PUSKESMAS SE-KABUPATEN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 53 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.02 - 1.2.0301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000.000 3.600.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
1.900.000.000 2.000.000.000
RSUD APBD1.900.000.000kurun waktu terbayarnya jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik
1.00 tahun APBD2.000.000.000RSUD 1 tahun
1.02 - 1.2.0301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 800.000.000 800.000.000
RSUD APBD800.000.000jumlah petugas kebersihan 40.00 orang APBD800.000.000RSUD 40 orang
1.02 - 1.2.0301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 800.000.000 800.000.000
RSUD APBD800.000.000jumlah tenaga pengamanan kantor 30.00 orang APBD800.000.000RSUD 30 orang
1.02 - 1.2.0301 - 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
RSUD APBD5.000.000jumlah dokumen LAKIP 2017 1.00 dokumen APBD5.000.000RSUD 1 dokumen
1.02 - 1.2.0301 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 700.000.000 700.000.000
1.02 - 1.2.0301 - 21.6 Pengelolaan Limbah Medis B3 700.000.000 700.000.000
RSUD APBD700.000.000persentase pengelolaan limbah B3RSUD
100.00 % APBD700.000.000RSUD 100 %
1.02 - 1.2.0301 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata
9.679.466.000 9.823.742.000
1.02 - 1.2.0301 - 26.2 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit 3.000.000.000 3.000.000.000
DAK3.000.000.000Terlaksananya pengembanganpoliklinik RSD Bagaswaras 1 paket
1 paket 3.000.000.000 1 paket
1.02 - 1.2.0301 - 26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 6.679.466.000 6.823.742.000
RSUD APBD6.679.466.000jumlah obat-obatan rumah sakit 1212.00 jenis APBD6.823.742.000RSUD 1.212 jenis
4.03 - 1.2.0301 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 20.000.000 20.000.000
4.03 - 1.2.0301 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja PerangkatDaerah
15.000.000 15.000.000
RSUD APBD15.000.000jumlah dokumen rencana kerja SKPD 6.00 dokumen APBD15.000.000RSUD 6 dokumen
4.03 - 1.2.0301 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalianProgram/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
RSUD APBD5.000.000jumlah laporan monev danpengendalian program kegiatan
6.00 laporan APBD5.000.000RSUD 6 laporan
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 54 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
Jumlah 13.904.466.000,00 14.148.742.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 13.904.466.000 9 TOTAL 9 5 14.148.742.000 8 8
- 10.904.466.000 8 APBD 8 5 11.148.742.000 8 8
- 3.000.000.000 1 DAK - - ---
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 55 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN BLUD
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.02 - 1.2.0302 - 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan rumahsakit
27.000.000.000 27.000.000.000
1.02 - 1.2.0302 - 34.1 Peningkatan pelayanan kesehatan RSUD 27.000.000.000 27.000.000.000
RSUD APBD27.000.000.000persentase pelayanan kesehatanterhadap pasien yang datang ke RSUD
100.00 % APBD27.000.000.000RSUD 100 %
Jumlah 27.000.000.000,00 27.000.000.000,00
Program PaguSub KegiatanKegiatanSUMBERDANA
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Program PaguSub KegiatanKegiatan
1 27.000.000.000 1 TOTAL 1 1 27.000.000.000 1 1
- 27.000.000.000 1 APBD 1 1 27.000.000.000 1 1
RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KLATEN BLUD
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 56 dari 371
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
1.03 - 1.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.645.000.000 4.205.000.000
1.03 - 1.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
500.000.000 550.000.000
DPU PR Kab.Klaten
APBD500.000.000Kelancaran operasional kantor 12.00 bulan APBD550.000.000DPU PR Kab.Klaten
12 bulan
1.03 - 1.3.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 75.000.000 85.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD75.000.000Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor
1.00 paket APBD85.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
285.000.000 300.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD285.000.000Kelancaran kendaraan dinas dilingkungan DPU dan PR KabupatenKlaten
78.00 Unit APBD300.000.000DPU dan PRkab. Klaten
78 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 700.000.000 750.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD700.000.000Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawaiadministrasi keuangan
30.00 orang APBD750.000.000DPU dan PRkab. Klaten
30 orang
1.03 - 1.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 350.000.000 400.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD350.000.000Terpenuhinya kebutuhan penyediaanjasa kebersihan kantor
11.00 orang APBD400.000.000DPU dan PRkab. Klaten
11 orang
1.03 - 1.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000 200.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD150.000.000Terpenuhinya kebut.Alat Tulis Kantor 1.00 paket APBD200.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.000.000 200.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD150.000.000Tercukupinya biaya cetak danpenggandaan
1.00 paket APBD200.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
50.000.000 75.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD50.000.000Terpenuhinya penerangan bangunankantor
1.00 paket APBD75.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
10.000.000 10.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD10.000.000Peningkatan pengetahuan tentangperaturan perundang-undangan
1.00 paket APBD10.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 150.000.000 200.000.000
DPU dan PRkab. Klaten
APBD150.000.000Terpenuhinya kebutuhan rapatkoordinasi
1.00 paket APBD200.000.000DPU dan PRkab. Klaten
1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 250.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Halaman 57 dari 371
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan Lokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2018
Target CapaianKinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
8
Lokasi Target CapaianKinerja
9
tersebar APBD200.000.000Terlaksananya pelaksanaan koordinasikeluar daerah
1.00 paket APBD250.000.000tersebar 1 paket
1.03 - 1.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 150.000.000 200.000.000
KabupatenKlaten
APBD150.000
Recommended