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DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
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Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 11971460
IMPRESO 8,870.7511 00 000 001 000 283 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE CONTADORES
PARA LAS INSTALACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE QUE PRESTA LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ (25 UNIDADES
CONTADORES DE AGU, BRONCE MARCA
ARAD).
62020959 30/05/2016 11391 SS 51601
8,870.75Total por Proveedor:
ARREAGA,VELASQUEZ,,MILDRED,CORINNA NIT: 12343781
IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR CLASES DE AEROBICOS
INSTRUCTORA MILDED CORINNA ARREAGA
VELASQUEZ PROGRAMA MUNICIPAL DE
AEROBICOS. ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL.
61189206 04/05/2016 11277 A 54
1,200.00Total por Proveedor:
CHE,,,CARMEN, NIT: 12549959
IMPRESO 2,325.0014 00 000 004 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS
DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2016.
61544646 17/05/2016 11324 A 6
2,325.00Total por Proveedor:
PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIO CON INFORMACION DE LA
MUNICIPALIDAD EN REVISTA EL
SANLUQUEÑO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2016.
61678668 20/05/2016 11195 A1 378
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PUBLICACION EN REVISTA EL
SANLUQUEÑO CON INFORMACION DE
MUNCIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2016
61350269 11/05/2016 11315 A1 386
3,000.00Total por Proveedor:
CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160
IMPRESO 7,000.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO AUDITOR INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. SEG?N CONTRATO 01-2016,
CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016.
61164411 04/05/2016 225 A 147
7,000.00Total por Proveedor:
LORENZO,HERNANDEZ,,ANTONIO, NIT: 1418110K
IMPRESO 1,834.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
PARA SOLDADOS PM-PMT
61890897 26/05/2016 11376 A 753
IMPRESO 2,400.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
SOLDADOS PM Y PMT.
61544900 17/05/2016 11330 A 767
4,234.00Total por Proveedor:
NAVAS,OSORIO,,DARVIN,RENE NIT: 14261561
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
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Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 8,956.0014 00 000 004 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA NIÑOS DE ESCUELAS DE ALDEAS
HACIA SAN LUCAS, ACTIVIDAD BALLET DE
GUATEMALA. PROGRAMA CULTURAL
PERMANENTE.
61189160 04/05/2016 11279 SS 97
8,956.00Total por Proveedor:
AREVALO,RODRIGUEZ,,FIDEL,ALFREDO NIT: 1448145
IMPRESO 1,375.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE
ALUMNOS BECADOS EN COLEGIO MIXTO
TEZULUTLAN CARLOS ALEXANDER
VELASQUEZ SIL Y OBDULIO MERTALI
JIMENEZ RAMIREZ
61678637 20/05/2016 1388 SS 19895
IMPRESO 1,225.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE
ALUMNOS BECADOS EN COLEGIO MIXTO
TEZULUTLAN CARLOS ALEXANDER
VELASQUEZ SIL Y OBDULIO MERTALI
JIMENEZ RAMIREZ
61678636 20/05/2016 1388 SS 19895
2,600.00Total por Proveedor:
HERRERA,HERRERA,,JOSE,SALOMON NIT: 1539418
IMPRESO 1,900.0014 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de PAGO POR IMPRESIÓN DE 50000
UNIDADES DE RECIBOS ESCALONADOS DE
INGRESOS PARA COBRO DE PARQUE PISO DE
PLAZA ROMA 31-B DEL MO.100001 AL 150000
EN TALONARIOS DE 100 C/U. PRECIO
UNITARIO Q.0.38.
61801253 24/05/2016 11386 B 2774
IMPRESO 6,750.0014 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5000 FOLDER
MEMBRETADO CON LOGO MUNICIPAL 18*14"
ABIERTO, IMPRESOS A FULL COLOR CON
BARNIZ UV EN CARTULINA TEXCOTE B-14,
PRECIO UNITARIO Q.1.35.
61801219 24/05/2016 11385 B 2764
8,650.00Total por Proveedor:
GUEVARA,MELGAR,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 15439585
IMPRESO 3,700.0011 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA
USO DE CAMION FORD L-800 DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
61667706 19/05/2016 11363 A 652
3,700.00Total por Proveedor:
VALDES,ESPADEROS,,MONICA,DEL ROSARIO NIT: 15453448
IMPRESO 2,990.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E
IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61214454 05/05/2016 11124 C 342
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E
IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61214453 05/05/2016 11124 C 342
IMPRESO 1,170.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E
IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61214452 05/05/2016 11124 C 342
IMPRESO 1,245.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E
IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61214451 05/05/2016 11124 C 342
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 720.0001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS E
IMPRESORA L365 EPSON PARA USO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61214450 05/05/2016 11124 C 342
6,485.00Total por Proveedor:
CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO NIT: 15471799
IMPRESO 834.5011 00 000 007 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021290 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 3,509.5011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021295 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 3,608.4511 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021294 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 75.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021293 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 190.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021292 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 130.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021291 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 1,063.5011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA DIVERSOS USOS EN
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021289 30/05/2016 11404 A 8642
IMPRESO 210.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021127 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 874.3011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021126 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 117.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021125 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 3,608.4511 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021124 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 1,671.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021123 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 450.0011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021122 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 379.5011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021119 30/05/2016 11403 A 8631
IMPRESO 1,986.5011 00 000 007 000 297 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA USOS DIVERSOS DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
62021118 30/05/2016 11403 A 8631
18,707.70Total por Proveedor:
GALINDO,LOPEZ,,MARIO,ROBERTO NIT: 1562886
IMPRESO 9,444.4401 00 000 006 000 029 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ASESOR TECNICO Y ADMINISTRATIVO
EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. CONTRATO 05-2016.,
CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2016
61306002 10/05/2016 229 B 2
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
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Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
9,444.44Total por Proveedor:
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA NIT: 15806065
IMPRESO 18,000.0013 00 000 001 000 431 22-0101-0001 Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016
COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE 2015.
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA.
61188919 04/05/2016 1376 I 865522
18,000.00Total por Proveedor:
NORIEGA,GIRON,,NERY,ANTONIO NIT: 1724762
IMPRESO 6,500.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de POR PRESENTACIÓN DE 5 HORAS DE
MARIMBA EN SERENATA A LAS MADRES,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.
61305983 10/05/2016 11306 B 47
6,500.00Total por Proveedor:
DE MATA,MAZARIEGOS,,JOSE,BAUDILIO NIT: 17857503
IMPRESO 1,350.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TROFEOS
PARA PREMIACION QUE CORRESPONDE AL
CAMPEONATO DE BALONCESTO ESCOLAR
MUNICIPAL Y PELOTAS DE BALONCESTO.
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL.
61205806 05/05/2016 11287 D 15
IMPRESO 2,500.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TROFEOS
PARA PREMIACION QUE CORRESPONDE AL
CAMPEONATO DE BALONCESTO ESCOLAR
MUNICIPAL Y PELOTAS DE BALONCESTO.
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL.
61205805 05/05/2016 11287 D 15
3,850.00Total por Proveedor:
DE LEON,MARTINEZ,,CARLOS,MANUEL NIT: 19706421
IMPRESO 1,500.0011 00 000 001 000 173 31-0151-0002 Pago de POR EXTRACCION DE COLUMNA DE
AGUA EN TUBERIA HG DE 3", MOTOR
SUMERGIBLE Y MANO DE OBRA PARA
PRUEBA DE EFICIENCIA DE BOMBA
SUMERGIBLE, POZO CHICAMEN.
62020860 30/05/2016 11283 B 366
IMPRESO 7,500.0011 00 000 001 000 173 31-0151-0002 Pago de POR EXTRACCION DE COLUMNA DE
AGUA EN TUBERIA HG DE 3", MOTOR
SUMERGIBLE Y MANO DE OBRA PARA
PRUEBA DE EFICIENCIA DE BOMBA
SUMERGIBLE, POZO CHICAMEN.
62020859 30/05/2016 11283 B 366
9,000.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447
CREADO 4,702.9001 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE COBRO
VISANET MES DE ABRIL DE 2016
62127110 31/05/2016 1402 FACE63FEA001 57857
4,702.90Total por Proveedor:
CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240
IMPRESO 3,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIO
DEL SEÑOR JUAN CHUB QUIEN FALLECIO EL
DÍA 17/03/2016.
61890116 26/05/2016 1394 D 1
IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A
LA NIÑA SULI ALONDRA GODINEZ PINTO
QUIEN FALLECIO EL DIA 26/04/2016.
61889992 26/05/2016 1395 D 3
IMPRESO 3,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO A LA SEÑORA MARIA JOSEFA
CRUZ CALLEJAS DE MATEO
61889721 26/05/2016 1396 D 5
IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO AL SEÑOR SANTOS TAY SACAN.
61889642 26/05/2016 1397 D 4
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
10,000.00Total por Proveedor:
CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263
IMPRESO 1,700.0013 00 000 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION DE 17
PUPITRES DE ESCUELA OFICIAL REPUBLICA
FEDERAL DE CENTRO AMERICA. APOYO A
LA EDUCACION.
61503536 16/05/2016 11345 A1 263
IMPRESO 1,150.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR REPERACION DE 2 PARILLAS DE
AGUAS PLUVIALES. RED VIAL
61503593 16/05/2016 11346 A1 264
2,850.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,GAMARRO,,,CONSUELO,ANAY NIT: 20210353
IMPRESO 9,000.0011 00 000 003 000 199 21-0101-0001 Pago de PAGO POR EXTENSIONES DE LÍNEAS
EN CALLEJÓN CHITUC. ALUMBRADO
PUBLICO.
61272945 09/05/2016 11304 A 1351
IMPRESO 6,095.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS VARIOS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.
ALUMBRADO PUBLICO.
61678891 20/05/2016 11366 A 1354
IMPRESO 1,700.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS VARIOS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y
REPARACIONES DE LAMPARAS SENCILLAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
61678824 20/05/2016 11367 A 1353
IMPRESO 5,000.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS VARIOS EN
DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y
REPARACIONES DE LAMPARAS SENCILLAS.
ALUMBRADO PUBLICO.
61678823 20/05/2016 11367 A 1353
IMPRESO 9,500.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR AMPLIACION DE EXTENSION DE
ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL
MANZANILLO.
61668167 19/05/2016 11364 A 1356
31,295.00Total por Proveedor:
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218
CREADO 25.0001 00 000 006 000 194 31-0151-0001 Pago de COMISION CHEQUE RECHAZADO 62127120 31/05/2016 1403 SS 1357803
25.00Total por Proveedor:
FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235
IMPRESO 108.0011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE
PISO FLORENCIA Y PEGACERAMICO PARA
USO EN INSTALACION DE PISO EN ESCUELA
DE CASERIO SAN JOSE.
61193808 05/05/2016 11267DACE66FCE11001 2528
IMPRESO 535.5011 00 000 003 000 275 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE
AZULEJO, BOSAS DE PEGACERAMICO
PEGAFUERTE, BOLSAS CISA COLOR
CHOCOLATE, PARA INSTALACION DE
AZULEJO EN ESCUELA DE CASERIO SAN
JOSE.
61193805 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485
IMPRESO 2,143.2511 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 1 DEPOSITO DE 2500
L ROTOPLAS MEJOR AGUA, PARA BODEGA
MUNICIPAL ABASTECIMIENTO DE AGUA.
61222875 05/05/2016 11294 SS 43475
IMPRESO 88.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE
PISO FLORENCIA Y PEGACERAMICO PARA
USO EN INSTALACION DE PISO EN ESCUELA
DE CASERIO SAN JOSE.
61193809 05/05/2016 11267DACE66FCE11001 2528
IMPRESO 60.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE
AZULEJO, BOSAS DE PEGACERAMICO
PEGAFUERTE, BOLSAS CISA COLOR
CHOCOLATE, PARA INSTALACION DE
AZULEJO EN ESCUELA DE CASERIO SAN
JOSE.
61193806 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 110.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE
AZULEJO, BOSAS DE PEGACERAMICO
PEGAFUERTE, BOLSAS CISA COLOR
CHOCOLATE, PARA INSTALACION DE
AZULEJO EN ESCUELA DE CASERIO SAN
JOSE.
61193804 05/05/2016 11266FACE66DCE11001 2485
3,044.75Total por Proveedor:
JIMENEZ,LUCERO,,ADELIO,ANTONIO NIT: 2320258
IMPRESO 1,456.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIOS DE MUSICA EN
ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC, ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE .
61399309 12/05/2016 11322 B 136
1,456.00Total por Proveedor:
CRUZ,,,GLORIA,VERONICA NIT: 24614831
IMPRESO 300.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ZAPATOS TENIS PARA
NIÑOS: MARIO DAVID HERNANDEZ (6TO
PRIMARIA), WILSON BENJAMIN HERNANDEZ
(4TO PRIMARIA), APOYO BECAS.
61351809 11/05/2016 1379 C 835
300.00Total por Proveedor:
ANLEU,MUÑOZ,SANDOVAL,GRETEL,NINOSHKA NIT: 25072374
IMPRESO 4,400.0014 00 000 005 000 233 22-0101-0001 Pago de POR CONFECCION DE 4 UNIFORMES
DE FUTBOL Y FUTSALA EN LAS CATEGORIAS
JUVENIL "A" Y JUVENIL DEL CAMPEONATO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS.
ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL.
61257508 06/05/2016 11300 D 146
4,400.00Total por Proveedor:
RIAN,,,ENMA,BEATRIZ NIT: 25908391
IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIOS DE TRIO MUSICAL
QUE ACOMPAÑO AL CORO NACIONAL EN EL
CONCIERTO DEDICADO A LAS MADRES EL
DIA 09/05/2016 EN EL SALON DE USOS
MULTIPLES. PROGRAMA CULTURAL
PERMANENTE.
61349994 11/05/2016 11312 SS 93
1,200.00Total por Proveedor:
GOMEZ,CIFUENTES,,EDGAR,MANUEL NIT: 26387417
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR
EDWIN GEOVANNI IQUIQUE QUIEN FALLECIO
EL DIA 03/03/2016.
61352014 11/05/2016 1382 A1 127
2,000.00Total por Proveedor:
GUERRERO,MENDEZ,,VICTOR,HUGO NIT: 26432617
IMPRESO 9,260.8011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR ELABORACINO DE CARNES EN
PPVC DE ALTA INTENSIDAD, IMPRESOS FULL
COLOR (PARA PERSONAL MUNICIPAL).
61193885 05/05/2016 11284 A 890
9,260.80Total por Proveedor:
COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE REPETIDORA EXCLUSIVA
SAN LUCAS RADIOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2016.
61689031 20/05/2016 11371 S 1963
IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO REPETIDORA
EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016.
61193824 05/05/2016 11270 S 1836
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
6,400.00Total por Proveedor:
AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106
CREADO 7,385.2414 00 000 004 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN 3RA AV. Y 4TA CALLE (CENTRO
DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR,
GUARDERÍA MUNICIPAL Y ESCUELA DE
ARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016.
61878542 26/05/2016 11320 A 66
CREADO 4,614.7614 00 000 002 000 151 22-0101-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
UBICADO EN 3RA AV. Y 4TA CALLE (CENTRO
DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR,
GUARDERÍA MUNICIPAL Y ESCUELA DE
ARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2016.
61878541 26/05/2016 11320 A 66
12,000.00Total por Proveedor:
GABRIEL,OBANDO,,JORGE,DANILO NIT: 27385523
IMPRESO 1,620.0014 00 000 005 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351552 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 480.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351553 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 1,560.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351551 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 300.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351550 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 360.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351549 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 360.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351547 11/05/2016 11321 B 201
IMPRESO 1,500.0014 00 000 004 000 294 22-0101-0001 Pago de PAGO ARBITRAL CORRESPONDIENTE
A JUEGOS REALIZADOS DURANTE
CAMPEONATO REALIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.B
61351548 11/05/2016 11321 B 201
6,180.00Total por Proveedor:
SAGASTUME,DIEGUEZ,,CARMEN,ALEJANDRA NIT: 27414205
IMPRESO 4,000.0013 00 000 003 000 029 22-0101-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO
MEDICO Y CIRUJANO EN PUESTO DE SALUD
DE LA ALDEA CHOACORRAL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SEGUN
CONTRATO 03-2016, CORRESPONDIENTE A
ABRIL DE 2016
61209447 05/05/2016 227 A 13
4,000.00Total por Proveedor:
DE LEON,ORTIZ,CUETO,ILMA,LORENA NIT: 28591488
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,000.0013 00 000 003 000 029 22-0101-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO
MEDICO CIRUJANO EN CENTRO DE
ATENCION AL PACIENTE AMBULANTE
CENAPA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. SEGUN CONTRATO 02-2016,
ABRIL DE 2016
61188982 04/05/2016 226 A 162
4,000.00Total por Proveedor:
MARCONTRE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29545315
IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098669 31/05/2016 11409 G 1174
IMPRESO 2,600.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098667 31/05/2016 11409 G 1174
IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098666 31/05/2016 11409 G 1174
IMPRESO 2,400.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098664 31/05/2016 11409 G 1174
IMPRESO 22,500.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098668 31/05/2016 11409 G 1174
IMPRESO 12,600.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BARRAS
LUMINOSAS DE EMERGENCIA, SIRENA
ELECTRONICA Y BOCINA ELECTRONICA
PARA USO DE LAS PATRULLAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO. NOG 4800605
62098665 31/05/2016 11409 G 1174
42,000.00Total por Proveedor:
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978
CREADO 1,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2016 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. RECIBO DE INGRESOS
3529 DE 16-05-2016
62089317 31/05/2016 1401 63-A2 3529
CREADO 1,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PARA PAGO CUOTA ORDINARIA DE
ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2,016 DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
62073336 31/05/2016 1400 63-A2 3188
2,000.00Total por Proveedor:
SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,486.4001 00 000 006 000 191 31-0151-0001 Pago de PAGO POLIZA SEGURO GTMC-2450
MINI-CARGADOR FRONTAL
CHASIS:KV0240A340434 MOTOR:3029DKV54
62032870 30/05/2016 1398 E 934400292
2,486.40Total por Proveedor:
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
IMPRESO 1,830.8401 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS Y
GUARDERIA MUNICIPAL HOGAR DE LOS
ANGELES.
61678803 20/05/2016 11368 BZ 76478018
IMPRESO 15,507.3001 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALIDAD.
61511076 16/05/2016 1386 CFACE1BZ001160074946726
ANULADO -15,507.3001 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALES.
61510651 16/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726
ANULADO 15,507.3001 00 000 006 000 111 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALES.
61353019 11/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726
IMPRESO 262,766.3311 00 000 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALIDAD.
61511077 16/05/2016 1386 CFACE1BZ001160074946726
ANULADO -262,706.3311 00 000 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALES.
61510652 16/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726
ANULADO 262,706.3311 00 000 001 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE INSTALACIONES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC Y
POZOS DE MUNICIPALES.
61353020 11/05/2016 1356 CFACE1BZ001160074946726
280,104.47Total por Proveedor:
MALDONADO,JUAREZ,,BENJAMIN,EDUARDO NIT: 3349314
IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR TRANSPORTE CON
INTEGRANTES DE CORO NACIONAL DE
GUATEMALA, DE SU SEDE EN EN CIUDAD
CAPITAL A SAN LUCAS SAC IDA Y VUELTA
EL DIA 09/05/2016.
61349707 11/05/2016 11311 B 327
1,200.00Total por Proveedor:
MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA NIT: 33510997
IMPRESO 4,989.5001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE PAN (PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC).
61544907 17/05/2016 11331 B 1155
4,989.50Total por Proveedor:
TOC,RENOJ,,CECILIO, NIT: 3486303
IMPRESO 450.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758676 23/05/2016 11210 B 51976
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,975.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758675 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 840.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758674 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 1,075.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758673 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 1,200.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758672 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 85.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758671 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 1,240.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758670 23/05/2016 11210 B 51976
IMPRESO 1,080.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS
DIFERENTES UNIDADES DE TRABAJO QUE
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ/ OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA NOG 4732286
61758669 23/05/2016 11210 B 51976
7,945.00Total por Proveedor:
OSORIO,GONZALEZ,,DAVID,ISAIAS NIT: 34987274
IMPRESO 5,000.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 1000 VOLOVANES,
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN CASCO
URBANO.
61257382 06/05/2016 11302 B 911
IMPRESO 2,500.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 500 VOLOVANES,
ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN ALDEA
CHOACORRAL.
61257216 06/05/2016 11303 B 910
7,500.00Total por Proveedor:
GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS NIT: 35631759
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de POR GRABACION Y EDICION DE
INFORMATIVO MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2016.
61643197 19/05/2016 11358 B 170
2,000.00Total por Proveedor:
GRUPO MR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 35979976
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,800.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5 SEPARADOR VIAL
NARANJA, 5 TRAFITAMBOS NARANJA PARA
USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
61545327 17/05/2016 11335 SS 2068
IMPRESO 3,400.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 5 SEPARADOR VIAL
NARANJA, 5 TRAFITAMBOS NARANJA PARA
USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
61545326 17/05/2016 11335 SS 2068
5,200.00Total por Proveedor:
GUDIEL,HERRERA,,JESSICA,ALEJANDRA NIT: 38903490
IMPRESO 13,000.0001 00 000 006 000 029 31-0151-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ASESOR JURIDICO EN LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. SEGUN
CONTRATO 04-2016
61143259 03/05/2016 228 B 165
13,000.00Total por Proveedor:
SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 39083659
IMPRESO 110.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889040 26/05/2016 11402 SS 8650
IMPRESO 306.3011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889037 26/05/2016 11402 SS 8650
IMPRESO 234.6011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889039 26/05/2016 11402 SS 8650
IMPRESO 8,374.4011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889038 26/05/2016 11402 SS 8650
IMPRESO 540.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889036 26/05/2016 11402 SS 8650
IMPRESO 123.7511 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACION DE REJILAS A INSTALARSE
EN CARRETERA INTERAMERICANA FRENTE
A CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.
61889035 26/05/2016 11402 SS 8650
9,689.05Total por Proveedor:
RIVERA,HERNANDEZ,,RAMIRO, NIT: 39843335
IMPRESO 2,000.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CUBETA TRICLORO
EN PASTILLAS DE 250 UNIDADES PARA
POZOS MUNICIPALES.
61348651 11/05/2016 11282 C 9517
2,000.00Total por Proveedor:
AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188
IMPRESO 687.5011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TORNILLOS PARA
CORROSERIA DE 3/83", 2 LLAVES COLA Y
CORONA M/STANLEY 9/16, 30 WASHAS DE
3/8, 150 ROLDANA DE 3/8 PARA USO EN
ELABORACION DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNION CHOACORRAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
61545845 17/05/2016 11340 SS 4446
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 37.5011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TORNILLOS PARA
CORROSERIA DE 3/83", 2 LLAVES COLA Y
CORONA M/STANLEY 9/16, 30 WASHAS DE
3/8, 150 ROLDANA DE 3/8 PARA USO EN
ELABORACION DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNION CHOACORRAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
61545844 17/05/2016 11340 SS 4446
IMPRESO 90.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TORNILLOS PARA
CORROSERIA DE 3/83", 2 LLAVES COLA Y
CORONA M/STANLEY 9/16, 30 WASHAS DE
3/8, 150 ROLDANA DE 3/8 PARA USO EN
ELABORACION DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNION CHOACORRAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
61545843 17/05/2016 11340 SS 4446
IMPRESO 44.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TORNILLOS PARA
CORROSERIA DE 3/83", 2 LLAVES COLA Y
CORONA M/STANLEY 9/16, 30 WASHAS DE
3/8, 150 ROLDANA DE 3/8 PARA USO EN
ELABORACION DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNION CHOACORRAL SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
61545842 17/05/2016 11340 SS 4446
859.00Total por Proveedor:
MUÑOZ,CARDONA,,FELIPE, NIT: 41588193
IMPRESO 1,500.0014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE HOJAS
IMPRESAS EN TIRO Y RETIRO, FULL COLOR,
TAMAÑO OFICIO EN BOND 120 GRAMOS
PARA USO DE LA BODEGA MUNICIPAL
61891380 26/05/2016 11155 C 698
1,500.00Total por Proveedor:
ISMATUL,NAVAS,ACEVEDO,CLAUDIA,VALESCKA NIT: 42052769
IMPRESO 220.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61684857 20/05/2016 11369 C 875
IMPRESO 347.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61684856 20/05/2016 11369 C 875
IMPRESO 116.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61684855 20/05/2016 11369 C 875
IMPRESO 605.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN
CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61684854 20/05/2016 11369 C 875
IMPRESO 196.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61545868 17/05/2016 11341 C 860
IMPRESO 173.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA
PARA USO EN CENTRO DE ATENCION AL
ADULTO MAYOR.
61545019 17/05/2016 11333 C 844
1,658.00Total por Proveedor:
JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO, NIT: 42116473
IMPRESO 9,000.0011 00 000 007 000 199 31-0151-0002 Pago de POR 1 MOVIMIENTO DE POSTE EN
CALLEJON RAMIEZ EN ALDEA ZORZOYA
SECTOR II, SAN LUCAS SAC.
61668173 19/05/2016 11365 A 1009
9,000.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
PACAJOJ,CARRANZA,,ENMA,PATRICIA NIT: 42157625
IMPRESO 7,000.0011 00 000 003 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES POR SUPERVISION DE
PROYECTO "CONSTRUCCION POZO
MECANICO ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6,
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (EQUIPAMIENTO
CASETA Y MURO PERIMETRAL). SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016.
61565294 18/05/2016 1387 A 574
IMPRESO 6,300.0011 00 000 003 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES POR SUPERVISION DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION
POZO(S)MECANICO ALDEA EL MANZANILLO,
ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(EQUIPAMIENTO CASETA Y MURO
PERIMETRAL)", SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
PROFESIONALES NO. 01-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2016.
61143226 03/05/2016 1371 A 573
13,300.00Total por Proveedor:
URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA NIT: 42477891
IMPRESO 15.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS
PARA ELABORACION DE REFACCION DE LOS
PACIENTES AMBULATORIOS (CENAPA)
61891089 26/05/2016 11392 A 30
IMPRESO 1,155.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FARDOS DE
COCA-COLA DE 2.5 LTS, ACTIVIDAD DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61892206 26/05/2016 11393 A 27
IMPRESO 1,133.7501 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
DESECHABLES, CHOCOLATE Y CAFE LEON
PARA USO EN ACTIVIDAD SERENATA DIA DE
LA MADRE.
61891348 26/05/2016 11395 A 25
IMPRESO 515.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS
PARA ELABORACION DE REFACCION DE LOS
PACIENTES AMBULATORIOS (CENAPA)
61891088 26/05/2016 11392 A 30
IMPRESO 2,028.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE GATORADE,
FARDOS DE AGUA PURA Y BOLSAS DE AGUA
PURA PARA ACTVIDAD RECURSOS
HUMANOS Y ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL.
61889854 26/05/2016 11394 A 26
IMPRESO 958.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
DESECHABLES, CAFÉ, CREMORA, GALLETAS
POZUELO Y JUGOS NARANJA TAMPICO PARA
USO EN MUNICIPALIDAD Y REFACCIONES
ACTIVIDAD ROSA DE LA PAZ 29/04/2016.
61889744 26/05/2016 11396 A 24
IMPRESO 1,788.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
ABARROTES PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR.
61889525 26/05/2016 11397 A 23
IMPRESO 760.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
ABARROTES PARA CENTRO DE ATENCIÓN
AL ADULTO MAYOR.
61889485 26/05/2016 11398 A 22
IMPRESO 2,402.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA
USO EN GUARDERÍA MUNICIPAL.
61889447 26/05/2016 11399 A 19
IMPRESO 1,340.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC
61758514 23/05/2016 11377 A 34
IMPRESO 124.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y
ALIMENTOS PARA CONSUMO EN
GUARDERIA MUNICIPAL .
61463853 13/05/2016 11329 A 17
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 14 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,283.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y
ALIMENTOS PARA CONSUMO EN
GUARDERIA MUNICIPAL .
61463852 13/05/2016 11329 A 17
IMPRESO 1,033.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y
ALIMENTOS PARA CONSUMO EN
GUARDERIA MUNICIPAL .
61463851 13/05/2016 11329 A 17
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES PARA
USO EN ACTIVIDAD DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC
61758513 23/05/2016 11377 A 34
IMPRESO 302.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
DESECHABLES, CAFÉ, CREMORA, GALLETAS
POZUELO Y JUGOS NARANJA TAMPICO PARA
USO EN MUNICIPALIDAD Y REFACCIONES
ACTIVIDAD ROSA DE LA PAZ 29/04/2016.
61889745 26/05/2016 11396 A 24
IMPRESO 272.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y
ABARROTES PARA CENTRO DE ATENCIÓN
AL ADULTO MAYOR.
61889486 26/05/2016 11398 A 22
IMPRESO 525.0014 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
DESECHABLES, CHOCOLATE Y CAFE LEON
PARA USO EN ACTIVIDAD SERENATA DIA DE
LA MADRE.
61891349 26/05/2016 11395 A 25
16,783.75Total por Proveedor:
VELA,TOBAR,,JOSE,ROLANDO NIT: 4392779
IMPRESO 132.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CHAPEADORAS STIHL
DEL TREN DE ASEO (6 CANDELAS STILH, 1
CARCASA, 1 CARBURADOR, 1 PLACA)
61205760 05/05/2016 11291 A 29
IMPRESO 70.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CHAPEADORAS STIHL
DEL TREN DE ASEO (6 CANDELAS STILH, 1
CARCASA, 1 CARBURADOR, 1 PLACA)
61205759 05/05/2016 11291 A 29
IMPRESO 341.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CHAPEADORAS STIHL
DEL TREN DE ASEO (6 CANDELAS STILH, 1
CARCASA, 1 CARBURADOR, 1 PLACA)
61205758 05/05/2016 11291 A 29
IMPRESO 751.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CHAPEADORAS STIHL
DEL TREN DE ASEO (6 CANDELAS STILH, 1
CARCASA, 1 CARBURADOR, 1 PLACA)
61205757 05/05/2016 11291 A 29
1,294.00Total por Proveedor:
TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 44581181
IMPRESO 2,953.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO SERVICIO PIDA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016.
61202541 05/05/2016 1381 FACE63PIDA2160000006575
2,953.20Total por Proveedor:
GUEVARA,PINEDA,,SANTIAGO, NIT: 4487508
IMPRESO 9,500.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE MOTOR
CATERPILLAR 32-08 210 HP NUMERO DE
MOTOR 9N6701 PARA CAMION FORD AZUL
L800.
61667587 19/05/2016 11362 SS 765
9,500.00Total por Proveedor:
INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 45061033
IMPRESO 400.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CLORO PARA POZOS
DE MUNICIPALES.
61758660 23/05/2016 11375 A 17697
IMPRESO 8,648.0011 00 000 001 000 261 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE CLORO PARA POZOS
DE MUNICIPALES.
61758659 23/05/2016 11375 A 17697
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
9,048.00Total por Proveedor:
EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4553012
IMPRESO 6,250.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE COCA COLA LATA,
PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE
CASCO URBANO Y CHOACORRAL.
61249394 06/05/2016 11299 G16 156710
6,250.00Total por Proveedor:
YADIRA LIZETH, JUAREZ GONZALEZ NIT: 45874379
IMPRESO 373.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193797 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 247.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193796 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 213.7501 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193794 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 70.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193793 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 187.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193792 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 247.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193791 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 267.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193790 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 2,112.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193789 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 474.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193787 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 297.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193786 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 272.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193785 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 118.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193784 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 99.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193782 05/05/2016 11254 SS 179
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 626.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193781 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 172.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193780 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 600.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193779 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 550.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193778 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 210.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193777 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 247.5001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193776 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 375.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193783 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 375.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193795 05/05/2016 11254 SS 179
IMPRESO 475.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE
OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. (OFERTA ELECTRONICA EN EL
SISTEMA GUATECOMPRAS).
61193788 05/05/2016 11254 SS 179
8,612.75Total por Proveedor:
MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4605586
IMPRESO 1,200.0014 00 000 005 000 294 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE 48 MEDALLAS BAJO
DISEÑO DE 2 1/2", CON LISTON ESPECIAL A
FULL-COLOR, PARA USO DE ACADEMIA
DEPORTIVA MUNICIPAL.
61189264 04/05/2016 11276 SS 12940
1,200.00Total por Proveedor:
CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414
IMPRESO 1,457.0011 00 000 003 000 199 31-0151-0002 Pago de POR REPARACION Y RESPUESTOS DE
AMOLADORA MARCA BOSCH. OTROS
SERVICIOS PUBLICOS.
61545408 17/05/2016 11337 C 158
IMPRESO 500.0012 00 000 001 000 154 22-0101-0001 Pago de POR RENTA DE BOMBA DE ACHIQUE
POR 2 DIAS EN CONDOMINIO LOS AZAHARES
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. (PARA
EXTRACCION DE AGUA DE POZO EN LOS
AZAHARES. RED VIAL.
61545627 17/05/2016 11338 C 157
1,957.00Total por Proveedor:
PIVARAL,ALBARIZAES,,BYRON, NIT: 464512K
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 53,282.0011 00 013 000 001 332 21-0101-0001 Pago de PAGO ESTIMACIÓN CONSTRUCCIÓN
POZO (S) MECANICO ALDEA EL
MANZANILLO, ZONA 6 SAN LUCAS SAC.
(EQUIPAMIENTO MECANICO CASETA Y
MURO PERIMETRAL)
61754230 23/05/2016 36 c 46
53,282.00Total por Proveedor:
ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL NIT: 46898921
IMPRESO 1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5
VIAJES DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA
MUNICIPALIDAD (PACUL, SANTIAGO SAC,
MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS Y ANTIGUA
GUATEMALA.).
61559368 17/05/2016 11348 B 8
ANULADO 1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5
VIAJES DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA
MUNICIPALIDAD (PACUL, SANTIAGO SAC,
MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS Y ANTIGUA
GUATEMALA.).
61538867 17/05/2016 11348 B 8
ANULADO -1,750.0014 00 000 005 000 141 22-0101-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5
VIAJES DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA
MUNICIPALIDAD (PACUL, SANTIAGO SAC,
MAGDALENA MILPAS ALTAS, SAN
BARTOLOME MILPAS ALTAS Y ANTIGUA
GUATEMALA.).
61559309 17/05/2016 11348 B 8
IMPRESO 9,000.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 5 VIAJES DE PERSONAS DE
SAN LUCAS Y CHOACORRAL AL PUERTO DE
SAN JOSE.
61688937 20/05/2016 11372 B 9
IMPRESO 1,800.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE 3
VIAJES DE NIÑOS A VISUALIZA EN CIUDAD
CAPITAL.
61538855 17/05/2016 11347 B 7
12,550.00Total por Proveedor:
REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4769767
IMPRESO 326.2511 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE LLANTA TRASERA
110/90-16 TL KENDA Y LLANTA SPORT DEL 18
TL KENDA, LLANTAS PARA MOTOCICLETAS
DE UNIDAD DMP.
61545955 17/05/2016 11349 SS 1001222178
IMPRESO 346.5011 00 000 003 000 253 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE LLANTA TRASERA
110/90-16 TL KENDA Y LLANTA SPORT DEL 18
TL KENDA, LLANTAS PARA MOTOCICLETAS
DE UNIDAD DMP.
61545954 17/05/2016 11349 SS 1001222178
672.75Total por Proveedor:
URREA,SOLIS,,JORGE,ENRIQUE NIT: 4816056
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CAMION KIA PLACAS
0-970 BBJ.
61350138 11/05/2016 11313 A 13048
IMPRESO 375.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CAMION KIA PLACAS
0-970 BBJ.
61350137 11/05/2016 11313 A 13048
IMPRESO 225.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA CAMION KIA PLACAS
0-970 BBJ.
61350136 11/05/2016 11313 A 13048
750.00Total por Proveedor:
AXPUAC,TOMAS,,RAFAEL,ALEJANDRO NIT: 48534250
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,600.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE CANCHAS
QUE SE UTILIZARON PARA DESARROLLO DE
CAMPEONATO INTER UNIDADES DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SCATEPEQUEZ. ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL.
61193828 05/05/2016 11274 B 48
IMPRESO 720.0014 00 000 005 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE CANCHAS
PARA DESARROLLO DE CAMPEONATO INTER
UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC. ACADEMIA DEPORTIVA
MUNICIPAL.
61193827 05/05/2016 11273 B 49
4,320.00Total por Proveedor:
Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986
IMPRESO 1,397.5401 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO VERI CHEQUE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016
61510573 16/05/2016 1385 FACE63FEA001 2601
1,397.54Total por Proveedor:
PEREZ,MONTERROZO,ISMATUL,JOSEFINA, NIT: 509626K
IMPRESO 9,390.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE ABARROTES Y
ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE
MUNICIPALIDAD.
61758526 23/05/2016 11378 B 1326
9,390.00Total por Proveedor:
INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO NIT: 52899527
IMPRESO 450.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD ENERO A
MAYO DE 2016 DEL ALUMNO MARIO JOSUE
REYES SOSA EN INSTITUTO MIXTO DE
EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA.
APOYO BECAS.
61890314 26/05/2016 1390 I 863665
450.00Total por Proveedor:
CANIL,SARMIENTO,,MIGUEL,ANGEL NIT: 52906671
IMPRESO 534.1501 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE
CARTUCHOS HP 950 PARA DAFIM, DMP,
SECRETARIA E IMPRESORA CANON
MULTIFUNCIONAL MG2410 PARA AUDITORIA
INTERNA.
62021420 30/05/2016 11408 B 67
IMPRESO 2,984.3201 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMPUTADORA, UPS, ROUTER E IMPRESORA
DE MATRIZ ACTIVA PARA USO EN
DEPARTAMENTO DAFIM.
62021377 30/05/2016 11407 B 66
IMPRESO 4,890.7301 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMPUTADORA, UPS, ROUTER E IMPRESORA
DE MATRIZ ACTIVA PARA USO EN
DEPARTAMENTO DAFIM.
62021376 30/05/2016 11407 B 66
IMPRESO 497.8101 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMPUTADORA, UPS, ROUTER E IMPRESORA
DE MATRIZ ACTIVA PARA USO EN
DEPARTAMENTO DAFIM.
62021375 30/05/2016 11407 B 66
IMPRESO 3,203.7401 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA
EPSON L365 Y CARTUCHOS CANON PG210,
CARTUCHOS CL211 CON PAPEL
FOTOGRAFICO PARA USO DE CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61189302 04/05/2016 11275 B 63
IMPRESO 617.0201 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
COMPUTADORA, UPS, ROUTER E IMPRESORA
DE MATRIZ ACTIVA PARA USO EN
DEPARTAMENTO DAFIM.
62021379 30/05/2016 11407 B 66
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 19 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 4,460.0011 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE
CARTUCHOS HP 950 PARA DAFIM, DMP,
SECRETARIA E IMPRESORA CANON
MULTIFUNCIONAL MG2410 PARA AUDITORIA
INTERNA.
62021421 30/05/2016 11408 B 67
IMPRESO 699.6001 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA
EPSON L365 Y CARTUCHOS CANON PG210,
CARTUCHOS CL211 CON PAPEL
FOTOGRAFICO PARA USO DE CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61189303 04/05/2016 11275 B 63
IMPRESO 853.3601 00 000 006 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA
EPSON L365 Y CARTUCHOS CANON PG210,
CARTUCHOS CL211 CON PAPEL
FOTOGRAFICO PARA USO DE CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR.
61189301 04/05/2016 11275 B 63
18,740.73Total por Proveedor:
AREVALO,SIAN,LOPEZ,SILVIA,ANTONIETA NIT: 53787250
IMPRESO 2,005.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de POR ANUNCIO DE PUBLICIDAD EN
PERIODICO ENFOQUE 360
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2016
61350150 11/05/2016 11314 A 318
2,005.00Total por Proveedor:
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104
IMPRESO 429.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIDO
COMPRENDIDO DE (05/04/2016-04/05/2016)
CEL. 30887963
61349567 11/05/2016 11310 FACE63TPP001160020132503
IMPRESO 44,160.0301 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL
PERIODO COMPRENDIDO DE 05-04-2016 AL
04-05-16 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ.
61349223 11/05/2016 11309 FACE63TPP001160020152546
44,589.03Total por Proveedor:
SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5531209
IMPRESO 155.0013 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
APLICACIÓN EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61891406 26/05/2016 11383 PM 48675
IMPRESO 352.9213 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
APLICACIÓN EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61891405 26/05/2016 11383 PM 48675
IMPRESO 900.1813 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
APLICACIÓN EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61891403 26/05/2016 11383 PM 48675
1,408.10Total por Proveedor:
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA NIT: 55905412
IMPRESO 8,397.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE 3 IMPRESORA
EPSON TMU220A-163 IMPRESORA MATRICIAL
DE RECIBOS MAYOR VELOCIDAD
61399107 12/05/2016 11323 SS 625828
8,397.00Total por Proveedor:
PERFILES TAIWAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 56635494
IMPRESO 650.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE TUBOS CUADRADOS
DE 1" CHAPA 16 PARA USO EN REPARACION
DE PUERTAS DE SANITARIOS DE MERCADO
CENTRAL Y KIOSCO. OTROS SERVICIOS
PUBLICOS.
61350351 11/05/2016 11318 SS 29239
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 47.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 6 TUBO PROCESO
LIGERO 3/4, HIERRO REDONDO LISO 1/2
LEGITIMO PARA USO EN REPARACION DE
PORTONES EN MERCADO CENTRAL. OTRO
SERVICIOS PUBLICOS.
61350336 11/05/2016 11317 SS 29238
IMPRESO 630.0011 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545991 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 9.0011 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545989 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 14.1811 00 000 003 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61193821 05/05/2016 11269 SS 26416
IMPRESO 130.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61193822 05/05/2016 11269 SS 26416
IMPRESO 3,075.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE LAMINA LISA HG
4*8 CHAPA 16 Y TUBO NEGRO CUADRADO
DE 2" CHAPA 14, PARA USO EN COLOCACION
DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL.
61351271 11/05/2016 11316 SS 29237
IMPRESO 14,850.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE LAMINA LISA HG
4*8 CHAPA 16 Y TUBO NEGRO CUADRADO
DE 2" CHAPA 14, PARA USO EN COLOCACION
DE ROTULOS DE SEÑALIZACION VIAL.
61351270 11/05/2016 11316 SS 29237
IMPRESO 190.0011 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61193823 05/05/2016 11269 SS 26416
IMPRESO 485.8211 00 000 003 000 298 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
Y ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR.
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61193820 05/05/2016 11269 SS 26416
IMPRESO 54.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545990 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545988 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 210.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545987 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 117.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545986 17/05/2016 11350 SS 29264
IMPRESO 30.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA
ELABORACIÓN DE PUENTE DE ALDEA
ZORZOYA UNIÓN CHOACORRAL SAN LUCAS,
ELABORACIÓN DE REJILLAS EN CIUDAD
PERDIDA. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS.
61545985 17/05/2016 11350 SS 29264
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 450.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 6 TUBO PROCESO
LIGERO 3/4, HIERRO REDONDO LISO 1/2
LEGITIMO PARA USO EN REPARACION DE
PORTONES EN MERCADO CENTRAL. OTRO
SERVICIOS PUBLICOS.
61350335 11/05/2016 11317 SS 29238
IMPRESO 434.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE
MALLA EN CANTON CHITUC (PREDIO
MUNICIPAL).
61193816 05/05/2016 11268 SS 216416
IMPRESO 480.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE
MALLA EN CANTON CHITUC (PREDIO
MUNICIPAL).
61193815 05/05/2016 11268 SS 216416
IMPRESO 2,261.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES
PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE
MALLA EN CANTON CHITUC (PREDIO
MUNICIPAL).
61193814 05/05/2016 11268 SS 216416
24,567.00Total por Proveedor:
MARROQUIN,DIAZ,,WILLIAM,MIGUEL NIT: 56948832
IMPRESO 6,075.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 9 JUEGOS DE EMSA Y 4 SILLAS
EN MADERA DECORADO EN COLORES
PRIMARIOS PARA GRADOS DE
PREPARATORIA A 3RO PRIMARIA, 9 JUEGOS
DE MESA Y 4 SILLAS EN MADERA CON
MEDIDAS 80*80 DECORADO EN COLORES
PRIMARIOS PARA LOS GRADOS DE 4TO A 6TO
PRIMARIA
61682665 20/05/2016 11356 B 110
IMPRESO 3,825.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 9 JUEGOS DE EMSA Y 4 SILLAS
EN MADERA DECORADO EN COLORES
PRIMARIOS PARA GRADOS DE
PREPARATORIA A 3RO PRIMARIA, 9 JUEGOS
DE MESA Y 4 SILLAS EN MADERA CON
MEDIDAS 80*80 DECORADO EN COLORES
PRIMARIOS PARA LOS GRADOS DE 4TO A 6TO
PRIMARIA
61682664 20/05/2016 11356 B 110
IMPRESO 2,700.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 3 ESTANTERIAS DE MADERA
CON DISEÑO DE CUBOS FLOTANTES CON
MEDIDAS DE 3.00M*2.50M DE ALTO Y 3
ESTANTERIAS MOVILES EN MADERA CON
MEDIDAS 1.20M*1.50M DE ALTO CON RODOS,
61678925 20/05/2016 11357 B 111
IMPRESO 7,200.0013 00 000 001 000 324 32-0101-0014 Pago de POR 3 ESTANTERIAS DE MADERA
CON DISEÑO DE CUBOS FLOTANTES CON
MEDIDAS DE 3.00M*2.50M DE ALTO Y 3
ESTANTERIAS MOVILES EN MADERA CON
MEDIDAS 1.20M*1.50M DE ALTO CON RODOS,
61678924 20/05/2016 11357 B 111
19,800.00Total por Proveedor:
UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ NIT: 574635
IMPRESO 2,160.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO A KAREN SUZETT CULAJAY
MONZON ESTUDIOS EN UNIVERSIDAD
MARIANO GALVEZ, APOYO BECAS (FEBREO,
MARZO, ABRIL, MAYO DE 2016.
61890410 26/05/2016 1389 SS 13917623
2,160.00Total por Proveedor:
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 575410
IMPRESO 2,059.0011 00 000 003 000 286 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE 1 TALADRO DE 1/2 GBM
13 RE 750W PARA USO EN TRABAJOS
REALIZADO POR UNIDAD DMP.
61545812 17/05/2016 11339 SS 26571
2,059.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5801338
IMPRESO 3,875.0001 00 000 006 000 266 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE 100 BOLSAS TRIPLES
RECOLECTORAS DE SANGRE CON
CPD-MANITOL PAR JORNADA DONACION DE
SANGRE EL DIA 26/05/2016, PARA HOPITAL
PEDRO DE BETHANCOURT.
61305987 10/05/2016 11305 SS 29167
3,875.00Total por Proveedor:
CORPORACION DE INVERSIONES METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5865816
IMPRESO 6,678.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de POR ARRENDAMIENTO BIEN
INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE , ZONA 1,
CASCO URBANO DE SAN LUCAS SAC (ABRIL
2016) PARQUEO PARA LOS BICI TAXIS Y
BUSES EXTRAURBANOS.
61626496 19/05/2016 11354 A 1001
IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO
INMUEBLE UBICADO EN 6A CALLE, ZONA 1,
CASCO URBANO SAN LUCAS SAC (CENTRO
DE CAPACITACION PARA LA MUJER) ABRIL
DE 2016.
61626473 19/05/2016 11353 A 1002
8,678.00Total por Proveedor:
PROARQ, MONTAJE Y GESTION INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61961752
IMPRESO 4,900.0012 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
BORDILLOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL
RESIDENCIAL JARDINES DE SAN LUCAS IV,
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO Y
COLOR BLANCO, THINNER).
61423991 13/05/2016 11292 B1 1182
IMPRESO 1,625.0012 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
BORDILLOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL
RESIDENCIAL JARDINES DE SAN LUCAS IV,
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO Y
COLOR BLANCO, THINNER).
61423990 13/05/2016 11292 B1 1182
IMPRESO 3,500.0012 00 000 001 000 267 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE PINTURA PARA
BORDILLOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL
RESIDENCIAL JARDINES DE SAN LUCAS IV,
ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
(PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO Y
COLOR BLANCO, THINNER).
61423989 13/05/2016 11292 B1 1182
10,025.00Total por Proveedor:
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558
CREADO 1,375.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882757 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882671 26/05/2016 2480 - -
CREADO 28,237.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882750 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882665 26/05/2016 2480 - -
CREADO 58,322.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882743 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0015 00 000 001 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882659 26/05/2016 2480 - -
CREADO 53,634.0015 00 000 001 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882685 26/05/2016 2480 - -
CREADO 42,272.0011 00 000 004 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882661 26/05/2016 2480 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 23 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 2,456.0015 00 000 002 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882670 26/05/2016 2480 - -
CREADO 500.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882754 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0011 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882668 26/05/2016 2480 - -
CREADO 9,912.0014 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882660 26/05/2016 2480 - -
CREADO 38,210.8014 00 000 004 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 036
62055133 30/05/2016 2483 - -
CREADO 36,210.8014 00 000 004 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 PERSONAL 036
62055062 30/05/2016 2435 - -
CREADO 12,212.0013 00 000 003 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 036
62055131 30/05/2016 2483 - -
CREADO 12,212.0013 00 000 003 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 PERSONAL 036
62055060 30/05/2016 2435 - -
CREADO 100,485.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL ABRIL
2016
62108425 31/05/2016 2491 - -
CREADO 109,620.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE DIETAS PAGADAS A
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL
MARZO 2016
62053337 30/05/2016 2439 - -
CREADO 1,500.0001 00 000 007 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882664 26/05/2016 2480 - -
CREADO 4,694.0014 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882776 26/05/2016 2481 - -
CREADO 1,250.0001 00 000 003 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882683 26/05/2016 2480 - -
CREADO 700.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882762 26/05/2016 2481 - -
CREADO 4,000.0001 00 000 004 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882677 26/05/2016 2480 - -
CREADO 7,368.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882761 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0011 00 000 004 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882676 26/05/2016 2480 - -
CREADO 5,500.0015 00 000 001 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882756 26/05/2016 2481 - -
CREADO 1,750.0014 00 000 003 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882742 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882760 26/05/2016 2481 - -
CREADO 1,000.0014 00 000 001 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882674 26/05/2016 2480 - -
CREADO 1,250.0014 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882770 26/05/2016 2481 - -
CREADO 3,750.0011 00 000 004 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882662 26/05/2016 2480 - -
CREADO 2,456.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO
PERSONAL 022
62053440 30/05/2016 2470 - -
CREADO 2,456.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
FEBRERO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO
PERSONAL 022
62053410 30/05/2016 2469 - -
CREADO 27,016.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882759 26/05/2016 2481 - -
CREADO 64,596.0001 00 000 004 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882686 26/05/2016 2480 - -
CREADO 67,166.3201 00 000 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882666 26/05/2016 2480 - -
CREADO 1,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO 2016 PERSONAL 021
62053304 30/05/2016 2434 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 24 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 3,000.0016 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882748 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0016 00 000 001 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882663 26/05/2016 2480 - -
CREADO 750.0011 00 000 004 000 027 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882765 26/05/2016 2481 - -
CREADO 44,612.0011 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882690 26/05/2016 2480 - -
CREADO 8,850.0011 00 000 006 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 036
62055130 30/05/2016 2483 - -
CREADO 8,850.0011 00 000 006 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 PERSONAL 036
62055059 30/05/2016 2435 - -
CREADO 2,000.0016 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882675 26/05/2016 2480 - -
CREADO 16,280.0014 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882753 26/05/2016 2481 - -
CREADO 16,632.8414 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882768 26/05/2016 2481 - -
CREADO 24,782.0001 00 000 003 000 011 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882682 26/05/2016 2480 - -
CREADO 3,750.0015 00 000 001 000 015 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882657 26/05/2016 2480 - -
CREADO 2,694.0014 00 000 005 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882656 26/05/2016 2480 - -
CREADO 5,191.6715 00 000 002 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882780 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0015 00 000 002 000 027 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882689 26/05/2016 2480 - -
CREADO 60,344.0011 00 000 001 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882687 26/05/2016 2480 - -
CREADO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882684 26/05/2016 2480 - -
CREADO 250.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882766 26/05/2016 2481 - -
CREADO 2,000.0001 00 000 006 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882681 26/05/2016 2480 - -
CREADO 250.0001 00 000 005 000 051 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882744 26/05/2016 2481 - -
CREADO 21,408.0001 00 000 007 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882658 26/05/2016 2480 - -
CREADO 12,368.0014 00 000 002 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882778 26/05/2016 2481 - -
CREADO 1,000.0014 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882758 26/05/2016 2481 - -
CREADO 55,900.8015 00 000 002 000 022 21-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882752 26/05/2016 2481 - -
CREADO 10,094.0013 00 000 001 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882767 26/05/2016 2481 - -
CREADO 941.6713 00 000 001 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882779 26/05/2016 2481 - -
CREADO 75,972.0001 00 000 005 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882755 26/05/2016 2481 - -
CREADO 43,273.0001 00 000 006 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882680 26/05/2016 2480 - -
CREADO 1,500.0014 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882688 26/05/2016 2480 - -
CREADO 4,500.0011 00 000 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882772 26/05/2016 2481 - -
CREADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO
PERSONAL 022
62053441 30/05/2016 2470 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 25 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
CREADO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
FEBRERO DE 2016 MARVIN AJVIX ALFARO
PERSONAL 022
62053411 30/05/2016 2469 - -
CREADO 5,456.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882774 26/05/2016 2481 - -
CREADO 19,150.0014 00 000 002 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882673 26/05/2016 2480 - -
CREADO 2,456.0011 00 000 005 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882747 26/05/2016 2481 - -
CREADO 34,968.0016 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882740 26/05/2016 2481 - -
CREADO 4,200.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO 2016 PERSONAL 021 (MAESTRAS
CONALFA)
62053367 30/05/2016 2458 - -
CREADO 48,732.4011 00 000 002 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882749 26/05/2016 2481 - -
CREADO 3,750.0001 00 000 005 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882672 26/05/2016 2480 - -
CREADO 1,950.0011 00 000 006 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882655 26/05/2016 2480 - -
CREADO 59,485.9711 00 000 003 000 041 21-0101-0001 Pago de PLANILLA HORAS EXTRAS MESE DE
FEBRERO Y MARZO DE 2016 (CATASTRO,
RRHH, JAM, TREN DE ASEO, PMT
62108482 31/05/2016 2503 - -
CREADO 1,367.3811 00 000 003 000 041 21-0101-0001 Pago de PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE
FEBRERO DE 2016 PERSONAL PMT
62053491 30/05/2016 2472 - -
CREADO 21,948.0011 00 000 006 000 011 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882667 26/05/2016 2480 - -
CREADO 4,850.0001 00 000 005 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882751 26/05/2016 2481 - -
CREADO 5,150.0011 00 000 001 000 022 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882741 26/05/2016 2481 - -
CREADO 4,216.6711 00 000 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882669 26/05/2016 2480 - -
CREADO 18,236.0014 00 000 003 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882746 26/05/2016 2481 - -
CREADO 6,600.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO 2016 PERSONAL 021
62053303 30/05/2016 2434 - -
CREADO 7,250.0011 00 000 002 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882679 26/05/2016 2480 - -
CREADO 250.0011 00 000 005 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882745 26/05/2016 2481 - -
CREADO 7,233.0001 00 000 004 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE
ABRIL DE 2016 PERSONAL 022
61882764 26/05/2016 2481 - -
CREADO 24,100.0016 00 000 001 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 011
61882678 26/05/2016 2480 - -
CREADO 35,356.0013 00 000 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE ABRIL
DE 2016 PERSONAL 036
62055132 30/05/2016 2483 - -
CREADO 37,356.0013 00 000 001 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA DE SUELDO MES DE
MARZO DE 2016 PERSONAL 036
62055061 30/05/2016 2435 - -
1,487,116.32Total por Proveedor:
CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 63102676
IMPRESO 1,499.9011 00 000 003 000 267 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE
IMPERMIABILIZANTE SILICONIZER BLANCO
RC200-2 LANCO PARA USO EN
REPARACIONES EN MERCADOS
MUNICIPALES. OTROS SERVICIOS PUBLICOS.
61234782 06/05/2016 11296 SS 9286
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 749.9511 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE PRESERVANTE
PARA MADERA/WOOD ZIN PR502-4 LANCO Y
CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE
SILICONIZER GRIS RC226-2 LANCO, PARA
USO EN TRABAJOS DE IMPERMIABILIZAR
MADERA EN EL PUENTE UNION ZORZOYA Y
CHOACORRAL,
61626399 19/05/2016 11352 SS 9776
IMPRESO 773.6711 00 000 003 000 267 31-0151-0002 Pago de POR COMPRA DE PRESERVANTE
PARA MADERA/WOOD ZIN PR502-4 LANCO Y
CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE
SILICONIZER GRIS RC226-2 LANCO, PARA
USO EN TRABAJOS DE IMPERMIABILIZAR
MADERA EN EL PUENTE UNION ZORZOYA Y
CHOACORRAL,
61626398 19/05/2016 11352 SS 9776
IMPRESO 156.8811 00 000 001 000 286 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 25 LLAVES DE CHORRO
DE 1/2"Y LLAVE DE PALANCA PARA
ESCUELAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS Y
CASERIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA
MUNICIPAL DE AGUAS
61502999 16/05/2016 11344 SS 9615
IMPRESO 984.5011 00 000 001 000 286 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 25 LLAVES DE CHORRO
DE 1/2"Y LLAVE DE PALANCA PARA
ESCUELAS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS Y
CASERIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA
MUNICIPAL DE AGUAS
61502998 16/05/2016 11344 SS 9615
4,164.90Total por Proveedor:
REJOPACHI,SIAN,,LUIS,JORGE NIT: 6327699
IMPRESO 3,595.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDADES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61889268 26/05/2016 11400 A 4099
IMPRESO 4,160.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
EN ACTIVIDADES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61889085 26/05/2016 11401 A 4097
IMPRESO 1,370.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GASEOSAS PARA
ACTIVIDAD REALIZADA POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
61694575 20/05/2016 11373 A 4086
IMPRESO 4,640.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMOSUMO DE
ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61348959 11/05/2016 11297 A 4095
13,765.00Total por Proveedor:
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
IMPRESO 3,123.5001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR HABILITACION DE HOJAS
SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES.
61759361 23/05/2016 1392 SS 23516
IMPRESO 66.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR HABILITACION DE HOJAS
SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES
61759394 23/05/2016 1393 SS 22516
IMPRESO 176.5001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR HABILITACION DE HOJAS
SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES.
61759360 23/05/2016 1392 SS 23516
3,366.00Total por Proveedor:
DAVILA,JIMENEZ,,LUIS,ALFONSO NIT: 64326470
IMPRESO 1,050.0011 00 000 003 000 199 31-0151-0002 Pago de POR 3 PIPAS CON AGUA
TRANSPORTADAS A ALDEA CHICAMEN
PARA REPARTO A VECINOS.
61544754 17/05/2016 11326 A 146
1,050.00Total por Proveedor:
MASELLI,DE LA ROCA,,RAUL,JOSE NIT: 647454
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 177.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PARALES Y
REGLAS DE MADERA PARA ELABORACION
DE GUARDIANIA EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61193803 05/05/2016 11265 C 4403
IMPRESO 560.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PARALES Y
REGLAS DE MADERA PARA ELABORACION
DE GUARDIANIA EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61193802 05/05/2016 11265 C 4403
IMPRESO 177.0011 00 000 003 000 214 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PARALES Y
REGLAS DE MADERA PARA ELABORACION
DE GUARDIANIA EN ESCUELA DE ALDEA EL
MANZANILLO.
61193801 05/05/2016 11265 C 4403
914.00Total por Proveedor:
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
IMPRESO 14,238.8301 00 000 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068480 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 4,964.0011 00 000 004 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068488 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 2,202.0814 00 000 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068482 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 7,182.9001 00 000 004 000 055 21-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068491 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 2,478.2101 00 000 003 000 055 21-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068490 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 11,195.6015 00 000 001 000 055 21-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068484 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 1,823.6001 00 000 006 000 055 31-0151-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068487 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 7,076.0001 00 000 006 000 055 31-0151-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068485 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 1,009.4001 00 000 006 000 055 31-0151-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068478 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 5,835.6815 00 000 002 000 055 21-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068477 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 6,549.4011 00 000 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068481 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 245.6011 00 000 005 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068476 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 9,659.4411 00 000 002 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068489 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 3,151.8014 00 000 002 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068475 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 5,142.0011 00 000 006 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068486 31/05/2016 1399 S 163367
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,140.8001 00 000 007 000 055 31-0151-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068483 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 5,689.8116 00 000 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068479 31/05/2016 1399 S 163367
IMPRESO 2,619.2014 00 000 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CUOTAL PATRONAL
DEL MES DE ABRIL 2016
62068492 31/05/2016 1399 S 163367
93,204.35Total por Proveedor:
DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6654274
IMPRESO 1,350.0001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE ASPIRADORA
SECO/MOJADO ULTRAPRO 6.50HP 16 GAL,
PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.
61462048 13/05/2016 11328 SS 466397
ANULADO -1,323.5001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA 1 APIRADORA
SECO/MOJADO ULTRAPRO 6.50HP 16 GAL,
PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL
62119006 31/05/2016 11308 SS 464625
ANULADO 1,323.5001 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA 1 APIRADORA
SECO/MOJADO ULTRAPRO 6.50HP 16 GAL,
PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL
61349064 11/05/2016 11308 SS 464625
1,350.00Total por Proveedor:
PROMOCIONES GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69048762
IMPRESO 2,250.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORACIÓN DE 9 CHALECO
COLOR KAKY CON 2 BORDADOS Y BOLSAS
AL FRENTE PARA USO DE INTEGRANTES DE
CONCEJO MUNICIPAL
61670783 20/05/2016 11359 A 2490
IMPRESO 380.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE
VESTIR BLANCO Y CELESTE CON BORDADO,
BLUSAS DE DAMA BLANCA Y CELESTE CON
BORDADO Y CAMISAS TIPO POLO PARA
PERSONAL DE MUNICIPALIDAD Y CONCEJO
MUNICIPAL.
61670764 20/05/2016 11360 A 2476
IMPRESO 1,900.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE
VESTIR BLANCO Y CELESTE CON BORDADO,
BLUSAS DE DAMA BLANCA Y CELESTE CON
BORDADO Y CAMISAS TIPO POLO PARA
PERSONAL DE MUNICIPALIDAD Y CONCEJO
MUNICIPAL.
61670763 20/05/2016 11360 A 2476
IMPRESO 225.0001 00 000 006 000 233 31-0151-0002 Pago de POR ELABORADION DE CAMISAS DE
VESTIR BLANCO Y CELESTE CON BORDADO,
BLUSAS DE DAMA BLANCA Y CELESTE CON
BORDADO Y CAMISAS TIPO POLO PARA
PERSONAL DE MUNICIPALIDAD Y CONCEJO
MUNICIPAL.
61670762 20/05/2016 11360 A 2476
4,755.00Total por Proveedor:
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LU
IMPRESO 20,000.0013 00 000 001 000 431 22-0101-0001 Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2015
COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE 2015.
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION
DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.
61188756 04/05/2016 1377 I 865523
20,000.00Total por Proveedor:
CHACON,MARTINEZ,,MARCO,TULIO NIT: 6969550
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 29 de 53
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03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,000.0011 00 000 003 000 173 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS EN ELABORACION DE
MURO DE CONTENCION EN CIUDAD
PERDIDA, CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL
EN SECTOR DE CANTON REFORMA FINAL
HACIA DESFOGUE DE CUENCA NATURAL
CON TUBERIA DE 10", REPARACION DE FUGA
EN TANQUE GEMELOS 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO
61502761 16/05/2016 11343 A 249
IMPRESO 4,200.0011 00 000 003 000 173 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS EN ELABORACION DE
MURO DE CONTENCION EN CIUDAD
PERDIDA, CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL
EN SECTOR DE CANTON REFORMA FINAL
HACIA DESFOGUE DE CUENCA NATURAL
CON TUBERIA DE 10", REPARACION DE FUGA
EN TANQUE GEMELOS 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO
61502760 16/05/2016 11343 A 249
IMPRESO 4,375.0011 00 000 003 000 173 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS EN ELABORACION DE
MURO DE CONTENCION EN CIUDAD
PERDIDA, CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL
EN SECTOR DE CANTON REFORMA FINAL
HACIA DESFOGUE DE CUENCA NATURAL
CON TUBERIA DE 10", REPARACION DE FUGA
EN TANQUE GEMELOS 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO
61502759 16/05/2016 11343 A 249
9,575.00Total por Proveedor:
PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564
IMPRESO 10,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL
MES DE MAYO DE 2016, LOCAL MINI MUNI
CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN
LUCAS.
61193826 05/05/2016 11272 AA 2611
10,000.00Total por Proveedor:
CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948
IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 151 31-0151-0001 Pago de POR ALQUILER DE INMUEBLE
UBICADO EN 7A CALLE 3-05 ZONA 1 SAN
LUCAS SAC, INSTALACIONES DE POLICIA
MUNICIPAL.
61689237 20/05/2016 11370 A 57
4,000.00Total por Proveedor:
CULMEN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74723243
IMPRESO 575.0001 00 000 006 000 185 31-0151-0002 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO
"DIPLOMADO EN RR.HH" PARA PERONAL
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MAYO DE
2016.
61257394 06/05/2016 11301 B 1033
575.00Total por Proveedor:
SOCOREC,SOCOREC,,SAMUEL, NIT: 76630978
IMPRESO 800.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA
EN ESCUELA RURAL MIXTA CHICAMEN
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016.
61189032 04/05/2016 11280 A 9
800.00Total por Proveedor:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398
IMPRESO 900.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085200 31/05/2016 11405 A 10338
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 30 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 945.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085199 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 11,250.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085196 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 4,860.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085194 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 1,045.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085075 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 7,875.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085073 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 3,780.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085060 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 135.0012 00 000 001 000 223 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085059 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 5,120.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085082 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 3,104.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085079 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 2,250.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085076 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 4,640.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085064 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 5,510.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085057 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 116.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996407 27/05/2016 11406 A 10336
IMPRESO 4,160.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996406 27/05/2016 11406 A 10336
IMPRESO 420.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996405 27/05/2016 11406 A 10336
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 31 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 2,325.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193420 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 3,130.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193417 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 3,600.0011 00 000 003 000 281 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193416 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 15.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085089 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 75.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085088 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 62.5012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085085 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 300.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085084 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 110.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085080 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 960.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085077 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 90.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085070 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 375.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085066 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 8,250.0012 00 000 001 000 268 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085065 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 260.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085090 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 400.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085086 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 80.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085078 31/05/2016 11390 A 10330
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 32 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 18,125.0012 00 000 001 000 275 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996408 27/05/2016 11406 A 10336
IMPRESO 540.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085195 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 400.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085087 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 640.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085071 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 24,000.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085069 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 1,520.0012 00 000 001 000 274 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085063 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 553.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085083 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 2,250.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085072 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 1,440.0012 00 000 001 000 281 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996404 27/05/2016 11406 A 10336
IMPRESO 47.0011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193424 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 42.5011 00 000 003 000 268 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193421 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 195.0012 00 000 001 000 299 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085081 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 455.0012 00 000 001 000 299 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085061 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 420.0012 00 000 001 000 224 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085197 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 600.0012 00 000 001 000 224 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085074 31/05/2016 11390 A 10330
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 33 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 480.0012 00 000 001 000 224 22-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085062 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 4,000.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085201 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 20,720.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085198 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 2,000.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS
61996409 27/05/2016 11406 A 10336
IMPRESO 9,875.0011 00 000 003 000 274 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193423 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 2,040.0011 00 000 001 000 224 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193425 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 950.0011 00 000 001 000 223 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193422 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 9,000.0011 00 000 001 000 223 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193415 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 650.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085202 31/05/2016 11405 A 10338
IMPRESO 650.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085068 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 4,050.0011 00 000 003 000 283 21-0101-0001 Pago de POR COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. CONTRATO 01-2016
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
CALLES Y AVENIDAS.
62085067 31/05/2016 11390 A 10330
IMPRESO 3,780.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193419 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 380.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193418 04/05/2016 11278 A 10190
IMPRESO 2,660.0011 00 000 003 000 223 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ REF. FACTURAS
10190,10186,10187
61193414 04/05/2016 11278 A 10190
188,605.00Total por Proveedor:
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA NIT: 77654412
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 34 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 625.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDAD ENERO A
MAYO DE 2016 DE ALUMNA KATHERIN
JULISSA RAMIREZ MARTINEZ EN INSTITUTO
MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR
COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA SAN
LUCAS SAC.
61890285 26/05/2016 1391 I 864752
625.00Total por Proveedor:
CALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7783256
IMPRESO 180,172.6711 00 014 000 001 331 31-0151-0002 Pago de SEPTIMA ESTIMACION AL 88.93% DEL
PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE
AGUAS PLUVIALES CUENCA RIO CHILAYON,
ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
61687868 20/05/2016 35 C 0055
180,172.67Total por Proveedor:
ORDOÑEZ,GONZALEZ,,OSCAR,RENE NIT: 7846
IMPRESO 1,350.0001 00 000 006 000 298 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE VALVULA FRENO
DE MOTOR HYUNDAI
HD65/H100/NPR/CANTER/FA/FB (283-00469)
(TCIC), PARA USO DE VEHICULO DE
MUNICIPALIDAD HYUNDAI PLACA 0443BBS.
61758499 23/05/2016 11374 SS 13445
1,350.00Total por Proveedor:
GRANADILLO,RAMIREZ,,ALEXIS,RAMON NIT: 7853882
IMPRESO 3,500.0014 00 000 001 000 187 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICAS
PRESENTADOS PARA CELEBRACIÓN DIA DE
LA MADRE EN ALDEA CHOACORRAL EL DIA
09/05/2016 Y CASCO URBANOEL DIA
10/05/2016.
61310528 10/05/2016 11307 A 205
3,500.00Total por Proveedor:
URBINA,BARILLAS,,MARGARITO, NIT: 7905416
IMPRESO 5,200.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR TRABAJOS 15M² MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL EN 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO, COLOCACION DE ANTENA
PARA ESTUDIOS METEREOLOGICOS EN
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,
BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, REPARACION
DE BATERIA DE BAÑO EN OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER
61502635 16/05/2016 11342 B 4
IMPRESO 1,800.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR TRABAJOS 15M² MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL EN 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO, COLOCACION DE ANTENA
PARA ESTUDIOS METEREOLOGICOS EN
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,
BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, REPARACION
DE BATERIA DE BAÑO EN OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER
61502633 16/05/2016 11342 B 4
IMPRESO 1,000.0011 00 000 003 000 199 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS 15M² MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL EN 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO, COLOCACION DE ANTENA
PARA ESTUDIOS METEREOLOGICOS EN
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,
BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, REPARACION
DE BATERIA DE BAÑO EN OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER
61502636 16/05/2016 11342 B 4
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,200.0011 00 000 003 000 173 31-0151-0002 Pago de POR TRABAJOS 15M² MEJORAMIENTO
BANQUETA PEATONAL EN 4TA AV. NORTE
CASCO URBANO, COLOCACION DE ANTENA
PARA ESTUDIOS METEREOLOGICOS EN
PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX,
BACHEO EN CALLE PRINCIPAL, REPARACION
DE BATERIA DE BAÑO EN OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER
61502634 16/05/2016 11342 B 4
9,200.00Total por Proveedor:
LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 803359
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234813 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 300.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234812 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234811 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 240.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234810 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234808 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 60.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234807 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 60.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234806 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 2,083.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234805 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 240.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234804 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 120.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234803 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 4,670.8001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234802 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234801 06/05/2016 11295 SS 22837
IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 199 32-0101-0004 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA
POR 50 MANTELES DE MUNICIPALIDAD DE
SAN LUCAS SAC.
61234809 06/05/2016 11295 SS 22837
9,574.00Total por Proveedor:
CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126
IMPRESO 1,720.6001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CUOTA DE
MANTENIMIENTO LOCA MINI MUNI CENTRO
COMERCIAL LAS PUERTAS SAN LUCAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2016.
61193825 05/05/2016 11271 A1 488
1,720.60Total por Proveedor:
MENJIVAR,GONZALEZ,,ANA,GUADALUPE NIT: 82045852
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 9,937.8801 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de POR MANTENIMIENTO DE RE DE
DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, RED
WIRELESS Y FIREWALL DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
61758537 23/05/2016 11379 A 847
9,937.88Total por Proveedor:
RODRIGUEZ,DIEGUEZ,,JULIO,ROBERTO NIT: 845311K
IMPRESO 1,430.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDADES DE
ALUMNOS BECADOS EN CENTRO
EDUCATIVO GETESEMANI. APOYO BECAS.
61323363 11/05/2016 1384 SS 58693
IMPRESO 1,300.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDADES DE
ALUMNOS BECADOS EN CENTRO
EDUCATIVO GETESEMANI. APOYO BECAS.
61323362 11/05/2016 1384 SS 58693
IMPRESO 1,768.0013 00 000 001 000 416 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MENSUALIDADES DE
ALUMNOS BECADOS EN CENTRO
EDUCATIVO GETESEMANI. APOYO BECAS.
61323361 11/05/2016 1384 SS 58693
4,498.00Total por Proveedor:
RAMOS,MINAS,,MONICA,GABRIELA NIT: 84736720
IMPRESO 680.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GAS PROPANO 25
LBS Y 35 LBS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR Y
GUARDERIA MUNICIPAL
61236137 06/05/2016 11298 A 433
IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de POR COMPRA DE GAS PROPANO 25
LBS Y 35 LBS PARA USO EN CENTRO DE
ATENCION AL ADULTO MAYOR Y
GUARDERIA MUNICIPAL
61236135 06/05/2016 11298 A 433
1,380.00Total por Proveedor:
PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102
IMPRESO 8,640.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y
TABLEROS PARA USO EN ACTIVIDADES DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
61348739 11/05/2016 11289 A 1311
8,640.00Total por Proveedor:
RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI NIT: 8584133
IMPRESO 450.0014 00 000 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
CON PERSONAS DE CASA DEL ADULTO
MAYOR DE ALDEA CHOACORRAL HACIA
SAN LUCAS Y VICEVERSA.
61348771 11/05/2016 11290 B 70
450.00Total por Proveedor:
VASQUEZ,HERNANDEZ,,ALEJANDRO,VICENTE NIT: 8594821
IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 187 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE BANDA
MUSICAL SAN JUAN DE DIOS EL DIA
07/05/2016 CON MAESTROS FILARMÓNICOS
EN ALDEA ZORZOYA I
61143162 03/05/2016 11264 A 63
2,500.00Total por Proveedor:
SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89771125
IMPRESO 750.0001 00 000 006 000 241 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE 10 ROLLO DE PAPEL
BOND DE 24"*150 PIES SE UTILIZARAN PARA
EL PLOTTER HP DESINGJET T790PS 24
PULGADAS DE OFICINA
DMP/PLANIFICACION.
61682707 20/05/2016 11355 SS 20516
750.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
YOYO IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 90415647
IMPRESO 747.5014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESION DE 3 LONAS PASA
CALLE, PASEO DE LA CULTURA DE 5.00*1.25
MTS.
61891490 26/05/2016 11380 A 116
IMPRESO 373.7514 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESION DE 3 LONAS PASA
CALLE, PASEO DE LA CULTURA DE 5.00*1.25
MTS.
61891489 26/05/2016 11380 A 116
IMPRESO 2,169.9014 00 000 004 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 6 LONAS
VINÍLICAS PASA CALLE, CONCIERTO DIA DE
LA MADRE 4.50*1.34 MTS "CORO NACIONAL
DE GUATEMALA BOLORES Y CANCIONES
DEDICADAS A MAMA" LUNES 9 DE MAYO A
LAS 19.30 HORAS". PROGRAMA CULTURAL
PERMANENTE.
61544736 17/05/2016 11325 A 115
IMPRESO 915.0014 00 000 004 000 141 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 3 LONA VINÍLICAS
TIPO PASA CALLE "CELEBREMOS EL
ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL
DE ARTE".
61891450 26/05/2016 11382 A 95
IMPRESO 373.7514 00 000 001 000 122 22-0101-0001 Pago de POR IMPRESIÓN DE 1 LONA VINÍLICA
INVESTIDURA ELECCIÓN DE FLORECITA
ZORZOYA 5.00*1.25 MTS
61891546 26/05/2016 11381 A 109
4,579.90Total por Proveedor:
SEQUEN,RAMIREZ,,MARIO, NIT: 91233704
IMPRESO 3,870.0012 00 000 001 000 173 22-0101-0001 Pago de POR ENCAMISADO DE POZO DE
ABSORCION CON 19 TUBOS DE CONCRETO
DE 36", FUNDICION DE BROCAL E
INSTALACION DE TAPADERA. TRABAJOS
REALIZADOS EN LOS AZAHARES CANTON
REFORMA ZONA 2, SAN LUCAS SAC.
61350353 11/05/2016 11319 A 2
3,870.00Total por Proveedor:
BORRAYO,MUÑOZ,,LUISA,FERNANDA NIT: 91704782
IMPRESO 9,800.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 140 DESAYUNOS A Q70.00
C/U PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE ACTIVIDAD SOSEA EL DIA 13-5-2016
61468885 16/05/2016 11332 A 285
IMPRESO 700.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA REUNION
MUNICIPAL SOSEA SEGUN FACTURA
ADJUNTA
61468860 16/05/2016 11334 A 286
IMPRESO 3,028.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN REUNIÓN MUNICIPAL
61196090 05/05/2016 11286 A 280
IMPRESO 10,637.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR 100 CENAS PARA
CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA
CON LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO
ADJUNTOS
61196020 05/05/2016 11285 B 307
24,165.00Total por Proveedor:
PORRAS,PORRAS,,PAULA,MARIA NIT: 930939K
IMPRESO 3,375.0014 00 000 001 000 211 22-0101-0001 Pago de POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN
ACTIVIDAD CORO NACIONAL DE
GUATEMALA BOLEROS Y CANCIONES
DEDICADOS A MAMA.
61442097 13/05/2016 11327 B 56
3,375.00Total por Proveedor:
CORPORACION MONTECARLO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9509887
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 38 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 75,000.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE MUNICPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC (250 VALES DE Q20.00, 250 VALES
DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).
61565112 18/05/2016 11351 A 800132
IMPRESO 12,500.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE MUNICPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC (250 VALES DE Q20.00, 250 VALES
DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).
61565111 18/05/2016 11351 A 800132
IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 262 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS DE MUNICPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC (250 VALES DE Q20.00, 250 VALES
DE Q.50.00, 750 VALES DE Q.100.00).
61565110 18/05/2016 11351 A 800132
92,500.00Total por Proveedor:
CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9515321
IMPRESO 645.5201 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE
(01 AL 30 ABRIL) Y RECOLECCION FIJA (01 AL
31 MAYO).
61890983 26/05/2016 11389 FACE66FB001 49084
IMPRESO 1,597.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE
(01 AL 30 ABRIL) Y RECOLECCION FIJA (01 AL
31 MAYO).
61890982 26/05/2016 11389 FACE66FB001 49084
IMPRESO 439.5401 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE
(01 AL 31 MARZO) Y RECOLECCION FIJA (01
AL 30 ABRIL).
61890966 26/05/2016 11388 FACE66FB001 47462
IMPRESO 1,597.2001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION VARIABLE
(01 AL 31 MARZO) Y RECOLECCION FIJA (01
AL 30 ABRIL).
61890965 26/05/2016 11388 FACE66FB001 47462
4,279.46Total por Proveedor:
BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO NIT: 9529446
IMPRESO 2,700.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E
ILUMINACION EN 3 PRESENTACIONES DEL
BALLET DE GUATEMALA ORGANIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE.
61348508 11/05/2016 11281 B 119
IMPRESO 2,700.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E
ILUMINACION EN 3 PRESENTACIONES DEL
BALLET DE GUATEMALA ORGANIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE.
61348507 11/05/2016 11281 B 119
IMPRESO 2,700.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E
ILUMINACION EN 3 PRESENTACIONES DEL
BALLET DE GUATEMALA ORGANIZADO POR
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.
PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE.
61348506 11/05/2016 11281 B 119
8,100.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961
IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PUBLICACION DE
ANUNCIO CON INFORMACION DE
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC
ANUNCIO DE 1/2 PAGINA VERSION FELIZ DIA
DE LA MADRE EN ED. 138 EL
METROPOLITANO
ANTIGUA/CHIMALTENANGO.
61348685 11/05/2016 11288 B 9299
4,500.00Total por Proveedor:
AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 963259
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 39 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 980.0015 00 000 001 000 165 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE SROPCKET'S
Y CADENA PARA MOTOCICLETA M-092DHH
MARCA HONDA COLOR NEGRO LINEA
CTX200 DE POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO.
61670750 20/05/2016 11361 SS 1001222396
IMPRESO 550.0015 00 000 001 000 165 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE SROPCKET'S
Y CADENA PARA MOTOCICLETA M-092DHH
MARCA HONDA COLOR NEGRO LINEA
CTX200 DE POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO.
61670749 20/05/2016 11361 SS 1001222396
IMPRESO 245.0015 00 000 001 000 165 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE SROPCKET'S
Y CADENA PARA MOTOCICLETA M-092DHH
MARCA HONDA COLOR NEGRO LINEA
CTX200 DE POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO.
61670748 20/05/2016 11361 SS 1001222396
1,775.00Total por Proveedor:
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290
IMPRESO 4,056.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA
INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61352232 11/05/2016 1383 FACE63FEA001160002731649
IMPRESO 921.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61351683 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235
IMPRESO 1,072.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61351682 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235
IMPRESO 731.3401 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61351681 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235
IMPRESO 1,116.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E
INTERNET DE MUNICIPALIDAD DE SAN
LUCAS SAC.
61351680 11/05/2016 1378 FACE63FEA002160001982235
7,896.34Total por Proveedor:
JURADO CHO,EDVIN NIT: E10463479
IMPRESO 979.4814 00 000 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL EDVIN JURADO CHO
PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2012 AL
30/12/2015 PARA EL EMPLEADO EDVIN
JURADO CHO
61164351 04/05/2016 2493 - -
IMPRESO 1,809.0901 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL EDVIN JURADO CHO
PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2012 AL
30/12/2015 PARA EL EMPLEADO EDVIN
JURADO CHO
61164353 04/05/2016 2493 - -
IMPRESO 160.5714 00 000 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL EDVIN JURADO CHO
PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2012 AL
30/12/2015 PARA EL EMPLEADO EDVIN
JURADO CHO
61164352 04/05/2016 2493 - -
2,949.14Total por Proveedor:
VICENTE MENDEZ,ISMAEL ESTUARDO NIT: E10463573
IMPRESO 979.4814 00 000 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ISMAEL ESTUARDO
VICENTE MENDEZ PERIODO COMPRENDIDO
DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL
EMPLEADO ISMAEL ESTUARDO VICENTE
MENDEZ
61164348 04/05/2016 2494 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 40 de 53
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03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 1,809.0901 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ISMAEL ESTUARDO
VICENTE MENDEZ PERIODO COMPRENDIDO
DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL
EMPLEADO ISMAEL ESTUARDO VICENTE
MENDEZ
61164350 04/05/2016 2494 - -
IMPRESO 160.5714 00 000 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL ISMAEL ESTUARDO
VICENTE MENDEZ PERIODO COMPRENDIDO
DE 01/02/2012 AL 30/12/2015 PARA EL
EMPLEADO ISMAEL ESTUARDO VICENTE
MENDEZ
61164349 04/05/2016 2494 - -
2,949.14Total por Proveedor:
MEJIA MARQUEZ,GLORIA ESTELA NIT: E10480409
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL GLORIA ESTELA MEJIA
MARQUEZ DE 10/02/2016 AL 08/03/2016
(PERIODO VACACIONAL 2015-2016) PARA EL
EMPLEADO GLORIA ESTELA MEJIA
MARQUEZ
61222953 05/05/2016 2495 - -
150.00Total por Proveedor:
CONTRERAS BRAN,ANDREA ISABEL NIT: E10772669
IMPRESO 150.0001 00 000 003 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ANDREA ISABEL CONTRERAS
BRAN PERIDO COMPRENDIDO DE 27/04/2016
AL 24/05/216 (PERIODO VACACIONAL
2015-2016) PARA EL EMPLEADO ANDREA
ISABEL CONTRERAS BRAN
61427082 13/05/2016 2516 - -
150.00Total por Proveedor:
FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202
IMPRESO 2,610.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES
MORALES
62063668 31/05/2016 2533 - -
2,610.00Total por Proveedor:
RAMIREZ GARCIA,MARTO DE JESUS NIT: E1410090
ANULADO -1,975.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARTO DE
JESUS RAMIREZ GARCIA
62109795 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 1,975.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARTO DE
JESUS RAMIREZ GARCIA
62108874 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
SAGASTUME DIEGUEZ,MELISSA IXCHEL NIT: E15741497
IMPRESO 1,122.5001 00 000 003 000 071 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ PERIODO
COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016
PARA EL EMPLEADO MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ
61576127 18/05/2016 2523 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 41 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,606.9701 00 000 002 000 413 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ PERIODO
COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016
PARA EL EMPLEADO MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ
61576129 18/05/2016 2523 - -
IMPRESO 2,282.4201 00 000 003 000 072 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ PERIODO
COMPRENDIO DE 14/01/2013 AL 30/04/2016
PARA EL EMPLEADO MELISSA IXCHEL
SAGASTUME DIEGUEZ
61576126 18/05/2016 2523 - -
7,011.89Total por Proveedor:
ISMATUL GUZMAN,FLOR DE FATIMA NIT: E16235868
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL FLOR DE FATIMA ISMATUL
GUZMAN DE 14/03/2016 AL 13/04/2016
(PERIODO VACACIONAL 2015-2016) PARA EL
EMPLEADO FLOR DE FATIMA ISMATUL
GUZMAN
61222972 05/05/2016 2496 - -
150.00Total por Proveedor:
LUCERO SANCHEZ,CARLOS SALVADOR NIT: E1632421
IMPRESO 5,887.3214 00 000 005 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE YENER HAROLDO PLAZA
NATARENO Y CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
62063564 31/05/2016 2529 - -
IMPRESO 250.0014 00 000 005 000 015 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE YENER HAROLDO PLAZA
NATARENO Y CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO CARLOS
SALVADOR LUCERO SANCHEZ
62063565 31/05/2016 2529 - -
6,137.32Total por Proveedor:
GARCIA LOPEZ,HERBERT ANTONIO NIT: E1632452
ANULADO -322.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT
ANTONIO GARCIA LOPEZ
62109774 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 322.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT
ANTONIO GARCIA LOPEZ
62108873 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
ISMATUL ACU,MARCO VINICIO NIT: E1632457
ANULADO -235.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARCO VINICIO
ISMATUL ACU
62109652 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 235.5011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARCO VINICIO
ISMATUL ACU
62108863 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 42 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
SANTA CRUZ BORRAYO,LINDA PATRICIA NIT: E1632459
IMPRESO 150.0015 00 000 002 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LINDA PATRICIA SANTA CRUZ
BORRAYO DE 03/03/2016 AL 05/04/2016
PERIDO VACACIONES A GOZAR 2015-2016
PARA EL EMPLEADO LINDA PATRICIA SANTA
CRUZ BORRAYO
61222975 05/05/2016 2498 - -
150.00Total por Proveedor:
MUÑOZ URIZAR,NEFTALI NIT: E1632689
ANULADO -255.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO NEFTALI MUÑOZ
URIZAR
62109756 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 255.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO NEFTALI MUÑOZ
URIZAR
62108854 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
MARTINEZ RAMIREZ,RAUL OMAR NIT: E1633018
IMPRESO 150.0016 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL RAUL OMAR MARTINEZ
RAMIREZ PERIDO COMPRENDIO DE
02/05/2016 AL 03/06/2016 (PERIDO
VACACIONAL 2014-2015) PARA EL
EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ
RAMIREZ
61427001 13/05/2016 2517 - -
150.00Total por Proveedor:
AMBROSIO JUAREZ,MARIO RENE NIT: E1633871
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MARIO RENE AMBROSIO
JUAREZ PERIDO COMPRENDIO DE 27/04/2016
AL 31/05/2016 (PERIDO CORRESPONDIENTE
2015-2016) PARA EL EMPLEADO MARIO RENE
AMBROSIO JUAREZ
61428029 13/05/2016 2506 - -
150.00Total por Proveedor:
CUBUR GONZALEZ,RICARDO NIT: E1633874
ANULADO -150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL RICARDO CUBUR GONZALEZ
DE 02/11/2015 AL 06/12/2015 PERIODO
VACACIONAL 2015-2016 PARA EL EMPLEADO
RICARDO CUBUR GONZALEZ
61251742 06/05/2016 2499 - -
ANULADO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL RICARDO CUBUR GONZALEZ
DE 02/11/2015 AL 06/12/2015 PERIODO
VACACIONAL 2015-2016 PARA EL EMPLEADO
RICARDO CUBUR GONZALEZ
61222978 05/05/2016 2499 - -
0.00Total por Proveedor:
SAZ YUCUTE,FRANCISCO NIT: E1633899
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL FRANCISCO SAZ YUCUTE
PERIDO COMPRENDIDO DE 02/05/2016 AL
03/06/2016 (PERIDO VACACIONAL 2015-2016)
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SAZ
YUCUTE
61427535 13/05/2016 2512 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 43 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
150.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ IXCAJOC,MICHAEL SALVATORE NIT: E1633919
IMPRESO 1,414.3811 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MICHAEL SALVATORE HERNANDEZ
IXCAJOC MARZO DE 2016 PARA EL
EMPLEADO MICHAEL SALVATORE
HERNANDEZ IXCAJOC
61345921 11/05/2016 2502 - -
1,414.38Total por Proveedor:
SICAJAU CHAVAC,DOMINGO NIT: E1633925
IMPRESO 600.0011 00 000 001 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL MAYO 2016
DOMINGO SICAJAU CHAVAC PARA EL
EMPLEADO DOMINGO SICAJAU CHAVAC
62108689 31/05/2016 2539 - -
IMPRESO 600.0011 00 000 001 000 011 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL ABRIL 2016
DOMINGO SICAJAU CHAVAC PARA EL
EMPLEADO DOMINGO SICAJAU CHAVAC
62108646 31/05/2016 2538 - -
IMPRESO 33.3311 00 000 001 000 015 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL MAYO 2016
DOMINGO SICAJAU CHAVAC PARA EL
EMPLEADO DOMINGO SICAJAU CHAVAC
62108690 31/05/2016 2539 - -
IMPRESO 33.3311 00 000 001 000 015 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL ABRIL 2016
DOMINGO SICAJAU CHAVAC PARA EL
EMPLEADO DOMINGO SICAJAU CHAVAC
62108647 31/05/2016 2538 - -
1,266.66Total por Proveedor:
ORELLANA,ALBINO NIT: E1633960
IMPRESO 150.0011 00 000 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ALBINO ORELLANA VASQUEZ
PERIODO COMPRENDIDO DE 03/05/2016 AL
06/06/2016 (PERIODO VACAIONAL 2015-2016)
PARA EL EMPLEADO ALBINO ORELLANA
61427747 13/05/2016 2511 - -
150.00Total por Proveedor:
PAZ CHACON,SINDY ANABELLA NIT: E1634258
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SINDY ANABELLA PAZ
CHACON PERIDO COMPRENDIDO DE
09/05/2016 AL 23/05/2016 (PERIDO
VACACIONAL 2014-2015) PARA EL
EMPLEADO SINDY ANABELLA PAZ CHACON
61426925 13/05/2016 2518 - -
150.00Total por Proveedor:
PLAZA NATARENO,YENER HAROLDO NIT: E1637698
IMPRESO 19,575.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS
PAGADAS A MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL (YENER HAROLDO PLAZA
NATARENO) MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO
YENER HAROLDO PLAZA NATARENO
62108534 31/05/2016 2535 - -
IMPRESO 16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS
PAGADAS A MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO
YENER HAROLDO PLAZA NATARENO
61251502 06/05/2016 2501 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO 16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS
PAGADAS A MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO
YENER HAROLDO PLAZA NATARENO
61249343 06/05/2016 2500 - -
ANULADO -16,965.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS
PAGADAS A MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO
YENER HAROLDO PLAZA NATARENO
61250867 06/05/2016 2500 - -
IMPRESO 20,000.0001 00 000 002 000 011 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE YENER HAROLDO PLAZA
NATARENO Y CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO YENER
HAROLDO PLAZA NATARENO
62063554 31/05/2016 2529 - -
IMPRESO 250.0001 00 000 002 000 015 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDOS DE YENER HAROLDO PLAZA
NATARENO Y CARLOS SALVADOR LUCERO
SANCHEZ DEL MES DE ABRIL DE 2016
PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO YENER
HAROLDO PLAZA NATARENO
62063555 31/05/2016 2529 - -
56,790.00Total por Proveedor:
LOPEZ MORALES,SADINOEL NIT: E1642050
IMPRESO 150.0001 00 000 004 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SADINOEL LOPEZ MORALES
PERIODO COMRENDIDO DE 15/11/2015 AL
15/12/2015 (PERIODO CORRESPONDIENTE
2014-2015). PARA EL EMPLEADO SADINOEL
LOPEZ MORALES
61429201 13/05/2016 2504 - -
150.00Total por Proveedor:
RAMIREZ MORALES,TEODORO NIT: E1661153
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL TEODORO RAMIREZ MORALES
PERIODO CORRESPONDIENTE DE 04/04/2016
AL 29/04/2016 (PERIODO VACACIONAL
2015-2016). PARA EL EMPLEADO TEODORO
RAMIREZ MORALES
61427874 13/05/2016 2508 - -
150.00Total por Proveedor:
ALEBON HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL NIT: E1661161
IMPRESO 3,768.0012 00 000 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIMPIEZA
DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO
DE SAN LUCAS SAC PERIDO COMPRENDIDO
DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)
PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL
ALEBON HERNANDEZ
61693633 20/05/2016 2524 - -
3,768.00Total por Proveedor:
REYES GOMEZ,RIGOBERTO DE JESUS NIT: E1661205
IMPRESO 2,790.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO RIGOBERTO DE JESUS REYES
GOMEZ
62063655 31/05/2016 2533 - -
2,790.00Total por Proveedor:
CHE DIAZ,ELIDO OTTO NIT: E1662763
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6,216.0012 00 000 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIMPIEZA
DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO
DE SAN LUCAS SAC PERIDO COMPRENDIDO
DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)
PARA EL EMPLEADO ELIDO OTTO CHE DIAZ
61693635 20/05/2016 2524 - -
6,216.00Total por Proveedor:
EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392
IMPRESO 2,790.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE
MARROQUIN
62063691 31/05/2016 2533 - -
2,790.00Total por Proveedor:
CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524
IMPRESO 1,440.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA
JOQUES
62063682 31/05/2016 2533 - -
1,440.00Total por Proveedor:
ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944
IMPRESO 3,549.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL
GARCIA
62063678 31/05/2016 2533 - -
3,549.50Total por Proveedor:
CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627
IMPRESO 3,549.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO ADAN CASTELLANOS
MARTINEZ
62063661 31/05/2016 2533 - -
3,549.50Total por Proveedor:
RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205
IMPRESO 1,488.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ
VELASQUEZ
62063687 31/05/2016 2533 - -
1,488.50Total por Proveedor:
OCHOA GUERRA,SILVIA ALEJANDRA NIT: E21577819
IMPRESO 150.0016 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SILVIA ALEJANDRA OCHOA
GUERRA PERIODO COMPRENDIDO DE
09/02/2016 A 29/03/2016 (PERIDO VACACIONAL
2015-2016). PARA EL EMPLEADO SILVIA
ALEJANDRA OCHOA GUERRA
61427808 13/05/2016 2510 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
150.00Total por Proveedor:
HERNANDEZ AXPUAC,FREDY YOVANY NIT: E22194829
ANULADO -1,875.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO FREDY YOVANY
HERNANDEZ AXPUAC
62109630 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 1,875.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO FREDY YOVANY
HERNANDEZ AXPUAC
62108860 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
LOPEZ SANTANDER,BRENDA LISETH NIT: E23467667
IMPRESO 125.0001 00 000 006 000 027 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL MAYO 2016
BRENDA LISETH LOPEZ SANTANDER PARA
EL EMPLEADO BRENDA LISETH LOPEZ
SANTANDER
62108558 31/05/2016 2537 - -
IMPRESO 1,228.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SALARIAL MAYO 2016
BRENDA LISETH LOPEZ SANTANDER PARA
EL EMPLEADO BRENDA LISETH LOPEZ
SANTANDER
62108557 31/05/2016 2537 - -
1,353.00Total por Proveedor:
CRUZ GONZALEZ,FRANCISCO ANTONIO NIT: E2489531
ANULADO -440.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO
ANTONIO CRUZ GONZALEZ
62109699 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 440.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO FRANCISCO
ANTONIO CRUZ GONZALEZ
62108868 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
SIAN GARCIA,MARILYN DANIELA NIT: E25131588
ANULADO -252.5611 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARILYN
DANIELA SIAN GARCIA
62109625 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 252.5611 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO MARILYN
DANIELA SIAN GARCIA
62108850 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
ALVARADO JUAREZ,ANDRY HAYDEE NIT: E25131697
IMPRESO 150.0016 00 000 001 000 073 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL ANDRY HAYDEE ALVARADO
JUAREZ PERIDO COMPRENDIDO DE
16/05/2016 AL 10/06/2016 (PERIDO
VACACIONAL 2015-2016) PARA EL
EMPLEADO ANDRY HAYDEE ALVARADO
JUAREZ
61427831 13/05/2016 2509 - -
150.00Total por Proveedor:
ROSALES GODOY,LUIS ENRIQUE NIT: E25133187
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ANULADO -218.8911 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE
ROSALES GODOY
62109789 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 218.8911 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE
ROSALES GODOY
62108856 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
GODINEZ PINTO,ANA REGINA NIT: E25138484
ANULADO -2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ
PINTO
62090046 31/05/2016 2484 - -
ANULADO 2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO ANA REGINA GODINEZ
PINTO
62053550 30/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
CHE REALIQUE,REYNA VERONICA NIT: E25139353
ANULADO -2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO REYNA VERONICA CHE
REALIQUE
62090089 31/05/2016 2484 - -
ANULADO 2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO REYNA VERONICA CHE
REALIQUE
62053546 30/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
BARRERA GIRON,CARLOS ALFONSO NIT: E25165655
ANULADO -185.2111 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO CARLOS
ALFONSO BARRERA GIRON
62109741 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 185.2111 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO CARLOS
ALFONSO BARRERA GIRON
62108855 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
MIRANDA FLORES,CARLOS ROBERTO NIT: E25624161
IMPRESO 2,033.3314 00 000 005 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION CARLOS ROBERTO MIRANDA
FLORES PERIDO COMPRENDIDO DE
10/02/2014 AL 30/12/2015 PARA EL EMPLEADO
CARLOS ROBERTO MIRANDA FLORES
61164345 04/05/2016 2492 - -
IMPRESO 4,055.5601 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION CARLOS ROBERTO MIRANDA
FLORES PERIDO COMPRENDIDO DE
10/02/2014 AL 30/12/2015 PARA EL EMPLEADO
CARLOS ROBERTO MIRANDA FLORES
61164347 04/05/2016 2492 - -
IMPRESO 333.3314 00 000 005 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION CARLOS ROBERTO MIRANDA
FLORES PERIDO COMPRENDIDO DE
10/02/2014 AL 30/12/2015 PARA EL EMPLEADO
CARLOS ROBERTO MIRANDA FLORES
61164346 04/05/2016 2492 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 48 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
6,422.22Total por Proveedor:
ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953
IMPRESO 3,320.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO
62063698 31/05/2016 2533 - -
3,320.50Total por Proveedor:
TAY TOQUER,ERIKA PAOLA NIT: E25792527
ANULADO -2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO ERIKA PAOLA TAY
TOQUER
62089860 31/05/2016 2484 - -
ANULADO 2,200.0014 00 000 003 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO ERIKA PAOLA TAY
TOQUER
62053558 30/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777
IMPRESO 3,549.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY
SOLIS
62063664 31/05/2016 2533 - -
3,549.50Total por Proveedor:
GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086
IMPRESO 2,700.0012 00 000 001 000 051 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ
IXCOY
62063680 31/05/2016 2533 - -
2,700.00Total por Proveedor:
CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153
IMPRESO 2,790.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON
YUCA
62063666 31/05/2016 2533 - -
2,790.00Total por Proveedor:
PAREDES LAS,KARLA MISHELL NIT: E26716716
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO KARLA MISHELL
PAREDES LAS
62089743 31/05/2016 2484 - -
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO KARLA MISHELL
PAREDES LAS
62053577 30/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
ISMATUL REJOPACHI,VIVIANA HAYDE NIT: E26718112
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO VIVIANA HAYDE
ISMATUL REJOPACHI
62053539 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO VIVIANA HAYDE
ISMATUL REJOPACHI
62090199 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
BRAN CABRERA,CRISTHELL MAIBELLY NIT: E26732614
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO CRISTHELL MAIBELLY
BRAN CABRERA
62053570 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO CRISTHELL MAIBELLY
BRAN CABRERA
62089751 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
GUZMAN VALDEZ,MAYRA NINETH NIT: E26732700
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO MAYRA NINETH
GUZMAN VALDEZ
62053565 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO MAYRA NINETH
GUZMAN VALDEZ
62089832 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230
IMPRESO 2,790.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO
62063667 31/05/2016 2533 - -
2,790.00Total por Proveedor:
GOMEZ MALDONADO,GLORIA ESMERALDA NIT: E28060349
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO GLORIA ESMERALDA
GOMEZ MALDONADO
62053566 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO GLORIA ESMERALDA
GOMEZ MALDONADO
62089807 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
ZACARIAS CHILEL,HUGO NERY NIT: E29314115
ANULADO -150.0011 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL DE HUGO ZACARIAS PARA EL
EMPLEADO HUGO NERY ZACARIAS CHILEL
62117089 31/05/2016 2296 - -
-150.00Total por Proveedor:
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
REYES LAZ,JORGE ALFREDO NIT: E3076348
IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL JORGE ALFREDO REYES LAZ
PERIODO COMPRENDIDO DE 09/05/2016 AL
03/06/2016 (PERIDO VACACIONAL 2010-2011)
PARA EL EMPLEADO JORGE ALFREDO REYES
LAZ
61427485 13/05/2016 2513 - -
150.00Total por Proveedor:
BOCH SANCHEZ,MONICA HAIDEE NIT: E32609382
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL MONICA HAIDEE BOCH
SANCHEZ PERIODO COMPRENDIDO DE
28/03/2016 AL 23/04/2016 (PERIODO
CORRESPONDIENTE 2015-2016). PARA EL
EMPLEADO MONICA HAIDEE BOCH
SANCHEZ
61428170 13/05/2016 2505 - -
150.00Total por Proveedor:
LOPEZ PICHIYA,SHEERLY JOSABETH NIT: E32614338
IMPRESO 996.9514 00 000 003 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL SHEERLY JOSABETH
LOPEZ PICHIYA PERIDO COMPRENDIDO DE
02/02/2015 AL 30/04/2016 PARA EL EMPLEADO
SHEERLY JOSABETH LOPEZ PICHIYA
62025948 30/05/2016 2532 - -
IMPRESO 2,000.4714 00 000 003 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL SHEERLY JOSABETH
LOPEZ PICHIYA PERIDO COMPRENDIDO DE
02/02/2015 AL 30/04/2016 PARA EL EMPLEADO
SHEERLY JOSABETH LOPEZ PICHIYA
62025947 30/05/2016 2532 - -
2,997.42Total por Proveedor:
GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ,YOHANA VICENTA NIT: E32616444
IMPRESO 736.8014 00 000 003 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
COMPLEMENTO SUELDO MES DE MARZO DE
2016 YOHANA VICENTA GONZALEZ PEREZ
PARA EL EMPLEADO YOHANA VICENTA
GONZALEZ PEREZ DE SANTA CRUZ
61222931 05/05/2016 2497 - -
736.80Total por Proveedor:
SALVATIERRA LOPEZ,LORENA PATRICIA NIT: E32786137
IMPRESO 1,961.7501 00 000 002 000 415 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ PERIDO
COMPRENDIDO DE 12/03/2015 AL 31/12/2015
PARA EL EMPLEADO LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ
61576174 18/05/2016 2522 - -
IMPRESO 1,223.6001 00 000 004 000 072 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ PERIDO
COMPRENDIDO DE 12/03/2015 AL 31/12/2015
PARA EL EMPLEADO LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ
61576170 18/05/2016 2522 - -
IMPRESO 206.1501 00 000 004 000 071 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
LIQUIDACION LABORAL LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ PERIDO
COMPRENDIDO DE 12/03/2015 AL 31/12/2015
PARA EL EMPLEADO LORENA PATRICIA
SALVATIERRA LOPEZ
61576172 18/05/2016 2522 - -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 51 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
3,391.50Total por Proveedor:
ARCHILA ESTRADA,LUIS ARNOLDO NIT: E33073994
IMPRESO 4,500.0011 00 000 006 000 022 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE MAYO DE 2016
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
62063480 31/05/2016 2528 - -
IMPRESO 150.0011 00 000 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA PERIODO CORRESPONDIENTE DE
16/05/2016 AL 10/06/2016 (PERIODO
CORRESPONDIENTE 2015-2016). PARA EL
EMPLEADO LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA
61427899 13/05/2016 2507 - -
IMPRESO 250.0011 00 000 006 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO DE LUIS ARNOLDO ARCHILA
ESTRADA DEL MES DE MAYO DE 2016
PERSONAL 022 PARA EL EMPLEADO LUIS
ARNOLDO ARCHILA ESTRADA
62063481 31/05/2016 2528 - -
4,900.00Total por Proveedor:
GOMEZ MALDONADO,GRACIELA MARISOL NIT: E33535470
ANULADO 700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO GRACIELA MARISOL
GOMEZ MALDONADO
62053568 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -700.0013 00 000 001 000 021 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO GRACIELA MARISOL
GOMEZ MALDONADO
62089787 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
PALAO MARTINEZ,BETZAYDA ROSSIO NIT: E37629583
ANULADO -506.5511 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO BETZAYDA
ROSSIO PALAO MARTINEZ
62109645 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 506.5511 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO BETZAYDA
ROSSIO PALAO MARTINEZ
62108871 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
PEÑA CRUZ,FRANCISCO JAVIER NIT: E38431944
ANULADO 1,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER
PEÑA CRUZ
62053543 30/05/2016 2484 - -
ANULADO -1,000.0001 00 000 005 000 021 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE
SUELDO MES DE ABRIL 2016 PERSONAL 021
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER
PEÑA CRUZ
62090115 31/05/2016 2484 - -
0.00Total por Proveedor:
SEQUEN RAMIREZ,RAMIRO NIT: E39681859
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
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03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 6,180.0012 00 000 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIMPIEZA
DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO
DE SAN LUCAS SAC PERIDO COMPRENDIDO
DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)
PARA EL EMPLEADO RAMIRO SEQUEN
RAMIREZ
61693637 20/05/2016 2524 - -
6,180.00Total por Proveedor:
SEQUEN RAMIREZ,MARIO NIT: E39681892
IMPRESO 6,108.0012 00 000 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIMPIEZA
DE POZOS DE ABSORCION DEL MUNICIPIO
DE SAN LUCAS SAC PERIDO COMPRENDIDO
DE 09/05/2016 AL 20/05/2016 (RENGLON 035)
PARA EL EMPLEADO MARIO SEQUEN
RAMIREZ
61693638 20/05/2016 2524 - -
6,108.00Total por Proveedor:
GOMEZ ACABAL,NARCISO ENMANUEL NIT: E39888416
IMPRESO 3,866.4712 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ NARCISO
ENMANUEL GOMEZ ACABAL MAYO DE 2016
PARA EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL
GOMEZ ACABAL
62095057 31/05/2016 2534 - -
ANULADO -3,866.4712 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ
ACABAL
62067201 31/05/2016 2533 - -
ANULADO 3,866.4712 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ
ACABAL
62063704 31/05/2016 2533 - -
3,866.47Total por Proveedor:
JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097
IMPRESO 3,549.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ
HERRERA
62063662 31/05/2016 2533 - -
3,549.50Total por Proveedor:
FLORES MORALES,JULIO RENE NIT: E5277158
IMPRESO 2,790.0012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO JULIO RENE FLORES
MORALES
62063679 31/05/2016 2533 - -
2,790.00Total por Proveedor:
ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Periodo del: al
Pagina:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramaticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
Ubicacion Geográfica: 0308
01/05/2016 31/05/2016
Página 53 de 53
28/06/2016
03:52:39p.m.
SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
No.
Expediente Número
FACTURA
IMPRESO 3,549.5012 00 000 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN
LUCAS SACATEPEQUEZ MAYO DE 2016 PARA
EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL
FLORES
62063677 31/05/2016 2533 - -
3,549.50Total por Proveedor:
REJOPACHI GRAMAJO,LUIS ALBERTO NIT: E6655947
IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL LUIS ALBERTO REJOPACHI
GRAMAJO PERIDO COMPRENDIDO DE
04/04/216 AL 29/04/2016 (PERIODO
VACACIONAL 2012-2013) PARA EL
EMPLEADO LUIS ALBERTO REJOPACHI
GRAMAJO
61426911 13/05/2016 2519 - -
150.00Total por Proveedor:
PELLECER GALVEZ,HEITER CLAUDIO NIT: E7641779
ANULADO -206.2511 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO HEITER
CLAUDIO PELLECER GALVEZ
62109610 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 206.2511 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO HEITER
CLAUDIO PELLECER GALVEZ
62108875 31/05/2016 2525 - -
0.00Total por Proveedor:
BARRIOS MARTINEZ,SANDRA PATRICIA NIT: E8799407
IMPRESO 150.0015 00 000 001 000 073 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL SANDRA PATRICIA BARRIOS
MARTINEZ PERIDO COMPRENDIO DE
28/03/2016 AL 22/04/2016 (PERIDO
VACACIONAL 2015-2016) PARA EL
EMPLEADO SANDRA PATRICIA BARRIOS
MARTINEZ
61427246 13/05/2016 2515 - -
150.00Total por Proveedor:
DIAZ GONZALEZ,RAFAEL ENRIQUE NIT: E8803756
IMPRESO 150.0001 00 000 004 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO
VACACIONAL RAFAEL ENRIQUE DIAZ
GONZALEZ PERIODO COMPRENDIDO DE
05/05/2016 AL 14/06/2016 (PERIODO
VACACIONAL 2012-2013) PARA EL
EMPLEADO RAFAEL ENRIQUE DIAZ
GONZALEZ
61427344 13/05/2016 2514 - -
ANULADO -611.5411 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO RAFAEL
ENRIQUE DIAZ GONZALEZ
62109769 31/05/2016 2525 - -
ANULADO 611.5411 00 000 003 000 041 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA HORAS
EXTRAS MARZO Y ABRIL DE 2016 PERSONAL
DAFIM PARA EL EMPLEADO RAFAEL
ENRIQUE DIAZ GONZALEZ
62108867 31/05/2016 2525 - -
150.00Total por Proveedor:
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