View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14
Meningka
tnya
Derahat
Kesehatan
Masyarak
at
Meningk
atnya
Umur
Harapan
Hidup
(UHH)
2020
:63.97
tahun
Meningka
tnya
Aksesibili
tas dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Angka
Kematian Ibu
(AKI) per
100.000
Kelahiran
Hidup
Tahun 2020 :
169/100.000
KH
Tahun 2020 :
100 %
Penyediaan barang dan jasa
kantor
Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi
sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor,
kebersihan kantor, barang cetak
penggandaan, sarana penerangan bangunan
kantor, bahan bacaan dan perundang-
undangan, makan - minum kantor.
668 ,875 ,816 668,875,816
2021 :
64,98
tahun
Tahun 2021 :
67/100.000
KH
Tahun 2021 :
100 %
Pengadaan sarana dan
prasarana kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan117,734,816
- - - - - - - -
117,734,816
2022 :
65,99
tahun
Tahun 2022 :
43/100.000
KH
Tahun 2022 :
100 %
Pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan
kendaraan operasional, perbaikan peralatan
kerja, kendaraan dinas/operasional,
pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan
3 unit laptop
4 unit
proyektor
3 unit printer
1 paket rak
89,420,000 89,420,000
2023 :
67 tahun
Tahun 2023 :
21/100.000
KH
Tahun 2023 :
100 %
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terlaksananya pembayaran honorarium bagi
pengelola APBD
5 unit roda 4 153,682,000
153,682,000
2024 :70
tahun
Tahun 2024 :
0/ 100.000
KH
Tahun 2024 :
100 %
Perencanaan, Evaluasi dan
pelaporan kirnerja
perangkat daerah
Tersusunnya revisi Renstra, Renja, Profil,
LKIP, LPPD, LKPJ, dan Evaluasi Renja
14 orang181,618,000
181,618,000
Persentas
e Balita
Gizi
Buruk
(%)
2020 : <
1.4%
Angka
Kematian Bayi
(AKB) per
1000
Kelahiran
Hidup
Tahun 2020 :
16/ 1000 KH
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Tersedianya evaluasi ANJAB dan ABK,
pembuatan SKP, Penguatan Pelaksanaan PP
53 2010, Pengelolaan Aset di Puskesmas,
Supervisi Kepegawaian dan Keuangan
Puskesmas
7 Dokumen23,023,000
23,023,000
2021 : <
1.3 %
Tahun 2021 :
7 / 1000 KH
Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi
bendahara Puskesmas
4 orang68,750,000
2022 : <
1.2%
Tahun 2022 :
4 / 1000 KH
Koordinasi/konsultasi
dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi/konsultasi tugas
dalam wilayah provinsi NTT dan luar daerah
7 kali34,648,000
2023 :
<1.1%
Tahun 2023 :
3/1000 KH
- Pembangunan gedung
kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
2024 : <
1 %
Tahun 2024 :
0 / 1.000 KH
Meningkatnya
kesehatan ibu dan anak
Tahun 2020 :
100 %KESLING
22 ,302 ,879 ,134
Persentas
e Balita
Gizi
Kurang
(%)
2020 : 8
%
Prevalensi
Balita Stunting
2020 : 40 %Tahun 2021 :
100 %
1. % Tempat dan
Fasilitas Umum (TFU)
yang Memenuhi Syarat
sesuai standar
Tahun 2020 : 41%,
Tahun 2021 : 49 %,
Tahun 2022 : 57 %,
Tahun 2023 : 65 %,
Tahun 2024 : 73 %
Pengawasan dan pemeriksaan
Tempat - Tempat Umum
(TTU) dan Tempat Pengolahan
Makanan (TPM)
Tersedianya TTU yang laik sehat 60%99,000,000
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan
Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih serta
meningkatkan
pelayanan publik
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
100%
KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
CASCADING DINKES ( SESUAI NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 050 TAHUN 2020 )
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
2021 :
7.5%
2021 : 35 %Tahun 2022 :
100 %
2 Persentase Tempat
Pengolahan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat
sesuai satandar
Tahun 2020 : 38%,
Tahun 2021 : 44 %,
Tahun 2022 : 50 %,
Tahun 2023 : 56 %,
Tahun 2024 : 62 %
Pengawasan dan pemeriksaan
kualitas air
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan
kualitas depot air minum isi ulang
20 depot100,000,000
2022 : 7
%2022 : 30 %
Tahun 2023 :
100 %
3.Persentase sarana air
minum yang
diawasi/diperiksa
kualitas air minumnya
sesuai standar
Tahun 2020 : 60%,
Tahun 2021 : 64 %,
Tahun 2022 : 68 %,
Tahun 2023 : 72 %,
Tahun 2024 : 76 %
Pelayanan klinik sanitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait
pelayanan klinik sanitasi di puskesmas
12orang42,000,000
2023 :
6.5 %
2023 : 25 %Tahun 2024 :
100 %
4.Persentase
desa/kelurahan stop
buang air besar
sembarangan (SBS)
Tahun 2020 : 40%,
Tahun 2021 : 50 %,
Tahun 2022 : 60 %,
Tahun 2023 : 70 %,
Tahun 2024 : 80 %
Pengawasan dan Pemeriksaan
Sanitasi Dasar
Terlaksananya monitoring Desa yang
melaksanakan STBM khusunnya pilar 1 yaitu
Stop Buang Air Besar Sembarangan dan rapat
persiapan serta rapat evaluasi
20 desa stunting130,000,000
2024 : 6
%
2024 : 20 %
Peningkatan Pelayanan
SPM Kesehatan menjadi
100%
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100%,
Tahun 2022 :
100 % Tahun
2023 : 100%,
Tahun 2024 :
100%
Bantuan operasional kesehatan Tersedianya dana bantuan operasional
kesehatan puskesmas
12 Bulan
12 puskesmas
17,637,037,388
Prevalens
i Balita
Stunting
2020 :
40 %
Persentase
Balita Gizi
Buruk (%)
Tahun 2020 :
%
Meningkatnya Persentase
Rumah Tangga ber PHBS
Tahun 2020 :
55%, Tahun
2021 : 60%,
Tahun 2022 :
65 % Tahun
2023 : 70%,
Tahun 2024 :
75%
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Terlaksananya Penyuluhan Rumah Tangga
Ber PHBS
300 kk 10 kec150,000,000
2021 : 35
%
Tahun 2021 :
89 %
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100%,
Tahun 2022 :
100 % Tahun
2023 : 100%,
Tahun 2024 :
100%
Pembinaan pelayanan UKS Tersedianya UKS 26sekolah/ 52
orang
70,000,000
2022 :
30 %
Tahun 2022 :
91 %
- -
Penguatan desa siaga Tersedianya Desa Siaga aktif 50 desa100,000,000
2023 :
25 %
Tahun 2023 :
93 %
Persentase Balita Gizi
Buruk (%)
Tahun 2020 :
<1.4 %, Tahun
2021 : < 1.3 %,
Tahun 2022 :
<1.2 % Tahun
2023 : < 1.1 %,
Tahun 2024 : <
1. %
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (GAKY), Kurang Vit A
dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Pertemuan PMBA bagi Bidan dan Kader 1kali (24 orang)150,000,000
2024 :
20 %
Tahun 2024 :
90 %
Persentase Balita Gizi
Kurang (%)
Tahun 2020 :
<8 %, Tahun
2021 : < 7.5 %,
Tahun 2022 : <
7% Tahun 2023
: < 6.5 %,
Tahun 2024 :
<6 %
Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Sosialisasi FE remaja Putri Bagi Nakes dan
Sekolah
1kali (24 orang)80,000,000
Persentase
Balita Gizi
Kurang (%)
Tahun 2020
:100%
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Balita
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100%,
Tahun 2022 :
100 % Tahun
2023 : 100%,
Tahun 2024 :
100%
Pelatihan Manajemen Terpadu
Balita Sehat (MTBS)
Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS
dan dan Pelaporan MTBS
1kali/12 orang75,000,000
Tahun 2021 :
100%
Pelayanan kesehatan usia lanjut Terlaksananya Pertemuan Orientasi
Pelayanan Kesehatan Lansia Bagi Nakes
Puskesmas
1kali/24 orang43,031,546
Tahun 2022 :
100%
Pertolongan Persalinan Terlaksananya audit maternal perinatal,
refreshing pelayanan rujukan, dan
kegawatdaruratan obstetri neonatal
24 Orang200,000,000
Tahun 2023 :
100%
Meningkatnya Cakupan
Pelayanan Ibu Bersalin
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100%,
Tahun 2022 :
100 % Tahun
2023 : 100%,
Tahun 2024 :
100%
Jaminan Persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan
kesehatan
2496 orang3,018,814,400
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan Pada Usia
Lanjut
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100%,
Tahun 2022 :
100 % Tahun
2023 : 100%,
Tahun 2024 :
100%
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Tahun 2024 :
100%Persentase KB Aktif
2020 : 56 %,
2021 : 60 %,
2022 : 65 %,
2023 : 70
%,2024 : 75 %
Sosialisasi/pelatihan program
kesehatan reproduksi
Terlaksananya Sosialisasi Tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja
dan PKK tingkat kabupaten
60 orang27,995,800
Tahun 2024 :
100%Prevalensi Balita Stunting
Tahun 2020 :
40%, Tahun
2021 : 35%,
Tahun 2022 :
30 % Tahun
2023 : 25%,
Tahun 2024 :
20%
Percepatan Pencegahan Stunting Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS 65desa lokus
stunting
380,000,000
% Rumah
Tangga ber
PHBS
Tahun 2020 :
52 %
Tahun 2021 :
54 %
Tahun 2020 :
100 %
1,489 ,332 ,243
Tahun 2022 :
56 %
Tahun 2021 :
100 %
Meningkatnya Cakupan
BIAS
Tahun 2020 :
80 %, Tahun
2021 : 85 %,
Tahun 2022 :
87 %, Tahun
2023 : 90 %,
Tahun 2024 :
92 %
Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah
Terlaksananya Pertemuan Program Rutin
Imunisasi (Nakes)
4 kali250,000,000
Tahun 2023 :
58 %
Tahun 2022 :
100 %
Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Pelatihan petugas pengelola program TB 1 Kali325,434,528
Tahun 2024 :
60 %
Tahun 2023 :
100 %
Menurunnya Positif Rate
Kasus Covid-19
Terlaksananya pencegahan
covid di era new normal
1 keg
Tahun 2020 :
33 desa
Tahun 2024 :
100 %
Menurunnya Prevalensi
Angka Kesakitan
Penyakit Endemik /
Epidemik : Kecacingan,
Kusta, Frambusia
Prevalensi
Kecacingan :
Tahun 2020-
2024 : < 10 %,
POPM
Kecacingan :
2020 -2024 :
90 %CDR
Frambusia :
Tahun 2020 :
0,4%, Tahun
2021 -2024 :
0%, CDR
Kusta per
100.000 pddk
: Tahun 2020 :
≤ 5, Tahun 2021 -
2024 : ≤ 5
Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
Penemuan dan pengobatan Penderita
(MBS/MFS)
3 desa90,000,000
Tahun 2021 :
44 desa
Tertanganinya KLB < 24
Jam
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Terlaksananya Sistem Kewaspadaan
Dini(SKD) Penyakit Potensi KLB(Masyarakat)
2 kali90,000,000
Tahun 2022 :
50 desa
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular tropis terabaikan
Monitoring Pencegahan dan
Penganggulangan penyakit Filariasis dengan
sasaran Pengelola Program Filariasis, di 12
puskesmas
2 kali140,000,000
Jumlah Desa
UCI
Program Peningkatan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Meningkatnya
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Tahun 2023 :
55 desa
1. Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan
pada penduduk usia
produktif (15-59 tahun)
2. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
3. Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pelayanan Pencegahan Penyakit
tidak Menular
Terlaksananya Gerakan peduli kanker melalui
iva test dan sadari pada WUS usia 30-50
tahun di 10 kecamatan
13435 wanita453,897,715
Tahun 2024 :
60 desa
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan
pada Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa
Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini dan
Tata Laksana Gangguan Jiwa bagi Dokter dan
Perawat
30 nakes140,000,000
Tahun 2024 :
60 desa
-
Program Peningkatan
Pelayanan dan Sumber
Daya Kesehatan
Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan
kesehatan
Tahun 2020 :
100 %
56 ,108 ,405 ,803
Tahun 2021 :
100 %
Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
di Puskesmas
12 Puskesmas4,252,859,775
Tahun 2022 :
100 %
Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Terdistribusinya obat dan perbekalan
kesehatan
4 Kali distribusi
12 Puskesmas
27,000,000
Tahun 2023 :
100 %
Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat
Terlaksananya pembayaran honor dan
insentif 30 dokter PNS, 8 dokter kontrak
daerah, 14 orang dokter CPNS
52 orang8,307,107,009
Tahun 2024 :
100 %
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan
2 kali220,000,000
Meningkatnya Jumlah
Fasyankes Terakreditasi
Madya
Tahun 2020 : 50%,
Tahun 2021 : 58 %,
Tahun 2022 : 66 %,
Tahun 2023 : 75 %,
Tahun 2024 : 83 %
Akreditasi Puskesmas Terlaksananya persiapan reakreditasi
Puskesmas Baa, Batutua, Feapopi, Busalangga
1 kali keg1,897,241,365
Tersedianya Sumber
Daya Manusia Kesehatan
yang memiliki
kompetensi sesuai
standar (memiliki
Sertifikat Kompetensi
dan SIP)
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengurusan penetapan angka
kredit jabatan fungsional PNS
Terlaksananya pengurusan penetapan angka
kredit jabatan fungsional PNS
60 orang220,000,000
Tersedianya sarana
dan prasarana
kesehatan sesuai
standar
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pembangunan Puskesmas Tersedianya laboratorium Puskesmas Baa
dan rumah dinas paramedis Puskesmas
Feapopi
1 laboratorium
4 Rumah dinas
1,586,921,628
Peningkatan Pelayanan 12
SPM Bidang Kesehatan
sesuai Permenkes 4 Tahun
2019 Menjadi 100 %
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Peningkatan Sistim Informasi
Kesehatan Daerah (SIKDA)
Tersajinya informasi melalui website dinkes,
peningkatan sistem pencatatan dan
pelaporan
12 Bulan132,751,781
Jumlah Desa
UCI
Peningkatan Ketersediaan
Obat Generik Dan
Perbekalan Kesehatan di
Puskesmas
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Peningkatan Pelayanan 12
SPM Bidang Kesehatan
sesuai Permenkes 4 Tahun
2019 Menjadi 100 %
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Program Peningkatan
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Meningkatnya
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Peningkatan
Ketersediaan Obat di
PuskesmasTahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya pemusnahan Obat kadaluarsa 1 IFK
12 Puskesmas
150,000,000
Peningkatan Pelayanan 12
SPM Bidang Kesehatan
sesuai Permenkes 4 Tahun
2019 Menjadi 100 %
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan Puskesmas bersumber dana
kapitasi 40% dan non kapitasi
12 Puskesmas 2,984,404,672
Meningkatnya jumlah
penduduk miskin memiliki
Jaminan Kesehatan
Nasional
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Jaminan kesehatan daerah Tersedianya jaminan kesehatan daerah bagi
masyarakat miskin
10.291 orang3,353,440,000
BOR
Tahun 2020 : 65%,
Tahun 2021 : 65 %,
Tahun 2022 : 65%,
Tahun 2023 : 65 %,
Tahun 2024 : 65 %
Peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan SDM Aparatur
RSUD
Terlaksananya diklat ICU dasar, Diklat
sanitasi RS, diklat keuangan, diklat
perencaanaan, dinlat kepegawaian untuk
Nakes RSUD Ba'a
-
LOS
Tahun 2020 : 3
hari, Tahun 2021 :
3 hari, Tahun 2022
: 3 hari, Tahun
2023 : 3 hari,
Tahun 2024 : 3
hari
Penyusunan Standar pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya penyusunan kebijakan,
pedoman dan standar prosedur RS,sosialisasi,
simulasi akreditasi, pokja akreditasi
12 Kebijakan
24 standar
prosedur
4 RS pokja
akreditasi
82,930,000
TOI
Tahun 2020 : 2
hari, Tahun 2021 :
2 hari, Tahun 2022
: 2 hari, Tahun
2023 : 2 hari,
Tahun 2024 : 2
hari
Kemitraan Peningkatan Kualitas
dokter dan paramedis
Tersedianya insentif, honorarium dan jasa
pelayanan kesehatan rumah sakit
188 tenaga
medis
paramedis dan
non kesehatan
5,764,741,250
BTO
Tahun 2020 : 45
kali, Tahun 2021 :
45 kali, Tahun
2022 : 45 kali,
Tahun 2023 : 45
kali, Tahun 2024 :
45 kali
Kemitraan pengobatan lanjutan
bagi pasien rujukan
Terlaksananya program pengobatan gratis
pasien di rumah sakit dari PEMDA untuk
pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut
227 Pasien832,877,295
NDR
Tahun 2020 : 16 /
1000, Tahun 2021 :
16 / 1000, Tahun
2022 : 16 / 1000,
Tahun 2023 : 16 /
1000, Tahun 2024 :
16 / 1000
Operasionalisasi dan
pemeliharaan Rumah Sakit
Tersedianya biaya operasional Rumah Sakit 12 Bulan1,908,571,925
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah sakit
Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah
sakit, instalasi listrik, air dan telepon rumah
sakit
11 gedung282,759,700
Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
Tersedianya bahan bakar untuk operasional
incenerator rumah sakit
8320 Liter257,910,000
Pemeliharaan rutin/berkala Alat-
alat Kesehatan rumah sakit
Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi
terhadap alat kesehatan rumah sakit
12 bulan99,594,000
Pemeliharaan rutin/berkala
ambulance/mobil jenasah
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan
operasional, ambulance/mobil jenasah rumah
sakit
3 ambulance, 1
mobil jenazah
78,224,000
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan
gedung dan alat rumah sakit
129 Unit30,800,000
Penataan taman di lingkungan
Rumah Sakit
Terlaksananya penataan taman di lingkungan
RS
1 Paket185,000,000
Pengadaan Alat-alat kesehatan
rumah sakit
Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit (Alat Ruang Operasi dan
Laboratorium dan Alat Kesehatan Penunjang
Medis Lainnya)
1 Paket6,719,014,250
Pengadaan Obat-obatan rumah
sakit
Terlaksananya pengadaan obat-obatan,
bahan medis habis pakai, bahan kimia
radiologi dan kimia laboratorium rumah
sakit
1 Paket3,023,693,182
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah Sakit
(Dapur, ruang pasien, Loundri,
ruang tunggu, DLL)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS 1 Paket371,425,000
Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik RS
Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS 1 Paket598,704,000
Penggadaan percetakan
administrasi dan surat-
menyurat RS
Tersedianya kebutuhan cetak dan
penggandaan rumah sakit
12 bulan99,614,000
Pengadaan Instalasi Air,
Telepon, dan Listrik Rumah
Sakit
Terlaksananya pengadaan SIM RS 1 gedung
farmasi, 1
ponek, 1
rawat inap
75,000,000
Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan dan air Rumah Sakit
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan makanan dan air di
RS
12 bulan37,868,750
Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan
sesuai standar
100%
Pengadaan Prasarana
Puskesmas
Pengadaan prasarana air bersih pada gedung
puskesmas yang baru, Pengadaan set umum,
set KIA KB, set UGD, set persalinan, set pasca
persalinan, set ruangan farmasi, alat
antropometri, prasarana air bersih,
pengolahan limbah, alat
pencegahan/penanganan COVID 19
56 paket
pengadaan
untuk 12
Puskesmas
12,527,952,221
80,569 ,492 ,996
Tahun 2020 :
100 %- -
100%
35,002,662,416 - 35,981,114,416 - 35,976,722,416 - 35,992,722,416 - 142,953,221,664
Tahun 2021 :
100 %
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- -
19 Dokumen
77,650,000 - 80,000,000 - 90,000,000 - 95,000,000 - 342,650,000
Tahun 2022 :
100 %
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen Profil OPD,
Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan
Renja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan
PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan
RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD
- -
12 Dokumen
30,000,000 7 dokumen 30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Meningkatnya layanan
administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Tahun 2023 :
100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Perangkat Daerah
- -
6 Kali
17,650,000 20,000,000 20,000,000 25000000 82,650,000
Tahun 2024 :
100 %
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan
evaluasi renja per triwulan
- -
7 Dokumen
30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan ASN- -
588 Orang/ 12 Bulan34,347,931,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 139,857,931,000
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
- -
588 Orang/ 12 Bulan34,181,993,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 139,181,993,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Tersedianya Honor Pengelola APBD
- -
9 orang
165,938,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 675,938,000
Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah
Tersedianya Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah
- -
100%
28,800,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 118,800,000
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD
- -
5 orang28,800,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 118,800,000
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Meningkatmya Layanan Administrasi
Perkantoran
100%
3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian Tersedianya honor Tenaga Kontrak Daerah
224 orang3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Administrasi Umum
Perangkat Daerah- -
12 Bulan332,976,416 306,314,416 - 290,922,416 - 295,922,416 1,226,135,664
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Terlaksananya pemasangan meteran baru
dan istalasi listrik gudang farmasi
1 paket
20,392,000
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- -
Pengadaan 64 gorden,
7 unit AC, 1 tripod, 3
printer105,352,000
Pengadaan gorden,
AC,printer
50,000,000
Pengadaan 6
unit AC, 1
scanner, 2
printer dan 6
laptop
50,000,000 50,000,000 255,352,000
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
- -
120 buku/55.200
Lembar24,852,000
120 buku/55.200
Lembar30,000,000
120
buku/55.200
Lembar
30,000,000
120
buku/55.2
00 Lembar
30,000,000 114,852,000
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan (Koran/Surat
Kabar/Buku) - -
24 Surat Kabar/ 12
Bulan -
Surat Kabar/Buku
500,000
24 Surat Kabar/
12 Bulan 500,000
24 Surat
Kabar/ 12
Bulan
500,000 1,500,000
Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor - - 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 6,504,000
Tersedianya Alat Tulis Kantor - - 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 155,185,664
Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi SKPD
Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Provinsi dan Luar Provinsi
- -
24 kali
162,350,000
24 kali
165,000,000
24 kali
170,000,000
24 kali
175,000,000 672,350,000
Penyediaan Jasa penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya Jasa penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah - -
100%
63,565,000 - 66,800,000 - 67,800,000 - 68,800,000 266,965,000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Materai Surat Menyurat
- -
12 bulan1,800,000
12 bulan1,800,000
12 bulan1,800,000
12 bulan1,800,000 7,200,000
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya pembayaran rekening
telepon/internet, listrik dan air - -
12 bulan
61,765,000
12 bulan
65,000,000
12 bulan
66,000,000
12 bulan
67,000,000 259,765,000
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah- -
100%
151,740,000 - 328,000,000 - 328,000,000 - 333,000,000 1,140,740,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Telaksananya pembayaran pajak kendaraan
dinas operasional
- -
4 unit
6,460,000
5 unit
8,000,000
5 unit
8,000,000
5 unit
8,000,000 30,460,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
- -
4 unit
143,540,000
5 unit
145,000,000
5 unit
145,000,000
5 unit
150,000,000 583,540,000
Pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- -
7 unit1,740,000
7 unit175,000,000
7 unit175,000,000
7 unit175,000,000 526,740,000
- - -
Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan
- -
100%
64,368,542,291 55,719,086,590 55,719,086,590 55,719,086,590 231,525,802,061
Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan
sesuai standar
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan Daerah
Kabupaten
Kota
Ketersediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
- - 24 Unit 16,808,868,451 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 43,615,800,451
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Meningkatnya layanan
administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa
Administrasi Perkantoran
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Pembangunan Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan
Terlaksananya pembangunan rumah dinas
Puskesmas
- -
2 UNIT (Sonimanu dan
Oele)
900,000,000 2 unit (Oelaba dan
Korbafo) 1,000,000,000 2 unit 1,000,000,000 0 - 2,900,000,000
Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Terlaksananya pembangunan baru Pustu
- -
3 unit (Tuanatuk, Oeseli
dan Helebeik )
1,158,859,973 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5,658,859,973
Pengembangan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan
RS dan penataan parkir RS- -
2 Paket- -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Rumah Sakit
Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah
sakit, instalasi listrik, air dan telepon rumah
sakit
- -
11 gedung
88,793,950 88,793,950
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Rehab Pustu
- -
1 unit (Matasio )
145,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 595,000,000
Pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas
- -
1 paket ( pkm Ndao)
11,307,113,528 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 20,307,113,528
Terlaksannya pengadaan sanitarian kit beserta
reagen, alat kesehatan Puskesmas, Peralatan
pendukung Pencegahan Kanker Serviks (Krio
Therapi), Gangguan Penglihatan dan
Pendengaran (Opthalmoscope dan Ear KIT)
dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di
Puskesmas
- -
4 paket
-
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
di Puskesmas
- -
1 paket
3,475,391,000
1 paket
3,475,391,000
1 paket
3,475,391,000
1 paket
3,475,391,000 13,901,564,000
Terlaksananya pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan ke Puskesmas- -
12 Puskesmas30,000,000
12 Puskesmas30,000,000
12 Puskesmas30,000,000
12
Puskesmas
30,000,000 120,000,000
Terlaksananya pemusnahan Obat kadaluarsa
- -
1 Kali70,000,000
1 Kali70,000,000
1 Kali70,000,000
1 Kali70,000,000 280,000,000
Terlaksananya distribusi obat, BMHP dan
vaksin ke Puskesmas
12 kali 148,107,000 12 kali 148,107,000 12 kali 148,107,000
444,321,000
Terlaksananya Penggunaan Aplikasi e-Logistic
Obat, BMHP dan Vaksin
12 bulan 28,436,000 12 bulan 28,436,000 12 bulan 28,436,000
85,308,000
Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan
sesuai standar
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan
mesin IPAL serta bahan bakar untuk
incnerator RS
- -
1 paket
257,910,000
1 paket
257,910,000
1 paket
257,910,000
1 paket
257,910,000 1,031,640,000
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan
gedung dan alat rumah sakit
- -
1 Paket
30,800,000
1 Paket
30,800,000
1 Paket
30,800,000
1 Paket
30,800,000 123,200,000
Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi
terhadap alat kesehatan rumah sakit
- -
2 paket
245,000,000
2 paket
245,000,000
2 paket
245,000,000
2 paket
245,000,000 980,000,000
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan
Puskesmas
1 kali
161,920,000
1 kali
161,920,000
1 kali
161,920,000 485,760,000
Penyediaan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Presentase Layanan Kesehatan
- -
100%
46,555,588,840
100%
45,779,357,590
100%
45,779,357,590
100%
45,779,357,590 183,893,661,610
Terlaksananya pertemuan orientasi P4K
- -
1 kali (2500 ibu hamil)
92,000,000
1 kali (2500 ibu
hamil)
92,000,000
1 kali (2500 ibu
hamil)
92,000,000
1 kali
(2500 ibu
hamil) 92,000,000 368,000,000
Terlaksananya pertemuan orientasi kelas ibu
dan orientasi kelas balita bagi nakes
- -
2 kali (500 ibu hamil) 2 kali (500 ibu
hamil)
2 kali (500 ibu
hamil)
2 kali (500
ibu hamil)
-
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan
Obat Generik Dan
Perbekalan Kesehatan di
Puskesmas
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengadaan Obat, Vaksin
Pemeliharaan Prasarana dan
Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan
Berkala Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Ibu Hamil
- -
100% 100% 298,768,750 100% 298,768,750 100% 298,768,750
896,306,250
Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan
kesehatan
- -
5402 bumil
1,731,329,000
5402 bumil
1,731,329,000
5402 bumil
1,731,329,000
5402
bumil
1,731,329,000 6,925,316,000
Terlaksananya pertemuan evaluasi
pelaksanaan program KIA,penguatan 2H2,
orientasi kegawatdaruratan ibu dan bayi
- -
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
300,000,000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - - 100% 100% 100% 100% -
Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS
dan dan Pelaporan MTBS,
sosialisasi/penyuluhan MTBS- -
2 kali
50,000,000
2 kali
50,000,000
2 kali
50,000,000
2 kali
50,000,000 200,000,000
Terlaksananya orientasi kader posyiandu /
kader PKK (MTBS)
- -
1 Kali
30,000,000
1 Kali
30,000,000
1 Kali
30,000,000
1 Kali
30,000,000 120,000,000
Terlaksananya Pertemuan Program Rutin
Imunisasi (Nakes)
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
232,000,000
Terkasananya Imunisasi Bayi Balita
Terintegrasi dan Pelayanan di Desa Non UCI
- -
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
-
Pelayanan kesehatan balita
- -
100% 100% 100% 100%
-
Pengelolaan kesehatan balita
- -
100% 100% 100% 100%
-
Terlaksananya Monitoring Bulan Imunisasi
Anak Sekolah
- -
1 Kali
30,500,000
1 Kali
30,500,000
1 Kali
30,500,000
1 Kali
30,500,000 122,000,000
Terlaksananya Pertemuan Pembinaan
Pelayanan UKS bagi Guru Pengelola UKS
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
180,000,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan dan Pelayanan UKS di Sekolah
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
-
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar - -
100% 100% 100% 100%
-
Terlaksananya pertemuan pelayanan
kesehatan peduli remaja ( PKPR )
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
111,983,200
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- -
100% 100% 100% 100%
-
Terlaksananya Pertemuan evaluasi tatalaksana
pelayanan usia lanjut dengan penyakit
degeneratif
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
172,126,184
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- -
100% 100% 100% 100%
-
27,995,800 27,995,800
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Lanjut
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Lanjut
43,031,546 43,031,546 43,031,546 43,031,546
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif
27,995,800 27,995,800
75,000,000 75,000,000
Pelayanan Kesehatan
Balita
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Balita
58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Bersalin
75,000,000 75,000,000
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pelayanan Usia
Pendidikan Dasar
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi
Meningkatnya cakupan Pelayanan pada
Penderita Hipertensi
100%
60,000,000
100%
60,000,000
100%
60,000,000 180,000,000
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Meningkatnya cakupan Pelayanan pada
Penderita Diabetes Melitus
100%
75,000,000
100%
75,000,000
100%
75,000,000 225,000,000
Pertemuan evaluasi TB bagi pengelola
program dan mikroskopis Puskesmas dan
Pustu
- -
1 kali
33,500,000
1 kali
33,500,000
1 kali
33,500,000
1 kali
33,500,000 134,000,000
Pengamfrakan OAT dan bahan laboratorium
cros check slide TB di laboratorium provinsi - -
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali
-
Penjaringan penderita TB
- -
8 kl 8 kl 8 kl 8 kl
-
Pelayanan kesehatan orang terduga
tuberkulosis
- -
100% 100% 100% 100%
-
Pengamfrakan logistik HIV AIDS di dinkes
provinsi
- -
3 kli
30,000,000
3 kli
30,000,000
3 kli
30,000,000
3 kli
30,000,000 120,000,000
Supervisi program IMS/HIV/AIDS bagi
pengelola program dan mikroskopis
- -
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
-
Penjaringan zero survey HIV
- -
7 kl 7 kl 7 kl 7 kl
-
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi
virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manusia
(Human Immunodeficiency Virus).
- -
100% 100% 100% 100%
-
Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS,
Terlaksananya orrientasi KAP (komunikasi
Antar Pribadi) bagi kader, Sosialisasi stunting
bagi Tomas, tokoh adat dan tokoh agama,
Pemberdayaan keluarga sadar stunting.
- -
65 Desa
456,000,000
65 Desa
456,000,000
65 Desa
456,000,000
65 Desa
456,000,000 1,824,000,000
Pelatihan Kader Posyandu
- -
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
-
Terlaksananya Pelatihan /Orientasi
Pemantauan Pertumbuhan (PP) dan
Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi
dan Anak (PMBA)- -
24 orang
100,000,000
24 orang
100,000,000
24 orang
100,000,000
24 orang
100,000,000 400,000,000
Terlaksannya Pertemuan Orientasi Sistem
Elektronik Pencatatan dan Pelaporan
Program Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM)
serta orientasi sistem surveilans gizi
- -
2 kali
70,000,000
2 kali
70,000,000
2 kali
70,000,000
2 kali
70,000,000 280,000,000
Terlaksananya Monitoring Pemberian Tablet
Tambah Dara (TTD)/Fe Bagi Remaja Putri - -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
100,000,000
Terlaksananya pengambilan dan distribusi
suplemen gizi (TTD/Fe, Vitamin A, Iodine
test, Mineral mix dan lain-kain)- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
-
Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi
(KADARZI) Di Kecamatan- -
1 kali
30,000,000
1 kali
30,000,000
1 kali
30,000,000
1 kali
30,000,000 120,000,000
1. % Tempat dan
Fasilitas Umum (TFU)
yang Memenuhi Syarat
sesuai standar
Tahun 2020 : 41%,
Tahun 2021 : 49 %,
Tahun 2022 : 57 %,
Tahun 2023 : 65 %,
Tahun 2024 : 73 %
Terlaksananya penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 Puskesmas
- -
12 dokumen
1,210,000,000
-
0
-
0
-
0 1,210,000,000
25,000,000
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020 :
40%, Tahun
2021 : 35%,
Tahun 2022 :
30 % Tahun
2023 : 25%,
Tahun 2024 :
20%
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi
Masyarakat
25,000,000 25,000,000 25,000,000
Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
2 Persentase Tempat
Pengolahan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat
sesuai satandar
Tahun 2020 : 38%,
Tahun 2021 : 44 %,
Tahun 2022 : 50 %,
Tahun 2023 : 56 %,
Tahun 2024 : 62 %
Tersedianya laporan hasil pemeriksaan
kualitas depot air minum isi ulang dan
pertemuan evaluasi program penyehatan
anak
- -
22 Depot/Kali
75,000,000
22 Depot/Kali
75,000,000
22 Depot/Kali
75,000,000
22
Depot/Kali
75,000,000 300,000,000
3.Persentase sarana air
minum yang
diawasi/diperiksa
kualitas air minumnya
sesuai standar,
4. Persentase
desa/kelurahan stop
buang air besar
sembarangan (SBS)
Air Minum:
Tahun 2020 : 60%,
Tahun 2021 : 64 %,
Tahun 2022 : 68 %,
Tahun 2023 : 72 %,
Tahun 2024 : 76 %
Desa SBS :
Tahun 2020 : 40%,
Tahun 2021 : 50 %,
Tahun 2022 : 60 %,
Tahun 2023 : 70 %,
Tahun 2024 : 80 %
pertemuan lintas sektor dan lintas program
terkait peningkatan kualitas sanitasi dasar dan
monitoring desa yang melaksanakan STBM
- -
20 Desa
75,000,000
20 Desa
75,000,000
20 Desa
75,000,000
20 Desa
75,000,000 300,000,000
Terlaksananya Sistem Kewaspadaan
Dini(SKD) Penyakit Potensi KLB(Masyarakat),
Respon cepat terhadap Peningkatan Kasus
Berpotensi KLB( Masyarakat), Surveilans Aktif
Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB(
Rumah Sakit)
- -
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
160,000,000
Pengambilan dan Pengiriman Specimen Kasus
AFP dan Campak( Masyarakat, UPTD Labkes
Prov. NTT)
- -
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
-
Terlaksananya Deteksi Dini Orang Dengan
Gangguan Jiwa
- -
150 orang
25,000,000
150 orang
25,000,000
150 orang
25,000,000
150 orang
25,000,000 100,000,000
Terlaksananya Kunjungan Rumah dan
Pelayanan Pasien ODGJ Berat secara integrasi
- -
73 ODGJ Berat
20,000,000
73 ODGJ Berat
20,000,000
73 ODGJ Berat
20,000,000
73 ODGJ
Berat
20,000,000 80,000,000
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi
Terintegrasi, Monitoring dan Supervisi
Program Kesehatan Jiwa
- -
3 kali
20,000,000
3 kali
20,000,000
3 kali
20,000,000
3 kali
20,000,000 80,000,000
Workshop/Pelatihan/Rakon/Konsultasi
Teknis Program Kesehatan Jiwa (Anak dan
Remaja, Dewasa dan Lansia serta Napza)
- -
3 kali
30,000,000
3 kali
30,000,000
3 kali
30,000,000
3 kali
30,000,000 120,000,000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat
- -
100% 100% 100% 100%
-
Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Tertanganinya KLB < 24
Jam
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Desa UCI Tahun 2020 :
33 desa, Tahun
2021 : 44 desa
Tahun 2022 :
50 desa, Tahun
2023 : 55 desa,
Tahun 2024 :
60 desa
Pengelolaan Upaya Kesehatan
Khusus
Pemeriksaan, pendampingan dan Vaksinasi
Calon Jemaah Haji dan WUS
- -
1 Kali
50,000,000
1 Kali
50,000,000
1 Kali
50,000,000
1 Kali
50,000,000 200,000,000
Menurunnya Angka
Kesakitan Penyakit
Menular :
Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Supervisi program malaria bagi pengelola
program dan mikroskopis
- -
4 kali
10,000,000
4 kali
10,000,000
4 kali
10,000,000
4 kali
10,000,000 40,000,000
Persentase Puskesmas
Yang Melakukan
Tatalaksana Standar
Penumonia
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Terlaksananya pencegahan dan penanganan
Covid-19
- -
100%
132,851,037
100%
132,851,037
100%
132,851,037
100%
132,851,037 531,404,148
CDR Frambusia Tahun 2021 -
2024 : 5 kasus
Pertemuan evaluasi malaria bagi pengelola
program dan miikroskopis Puskesmas
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
274,800,000
Tertanganinya KLB < 24
Jam
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pertemuan evaluasi ISPA diare bagi pengelola
program Puskesmas
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
-
Prevalensi KecacinganTahun 2020-
2024 : < 10 %,
Fogging nyamuk di lokasi penderita DBD
- -
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi
-
CDR Kusta per 100.000
pddk
Tahun 2020 : ≤
5, Tahun 2021 -
2024 : ≤ 5
Supervisi/monev ISPA, diare dan DBD bagi
pengelola program
- -
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
-
Cakupan ibu hamil
didteksi dini Hepatitis B
Tahun 2021-2025 :
100%
Pelayanan KLB untuk mencegah peningkatan
kasus berpotensi wabah
- -
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
-
Prosporsi BBL dari Bumil
positif Hepatitis B
mendapat HB0 dan HbIg
< 24 Jam
Tahun 2021-2025 :
100%
Cros check slide malaria di laboratorium
propinsi
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
-
Inciden rate diare per
1000 penduduk
2020:14/1000,
2021:13/1000,
2022:12/1000,
2023:11/1000,
2024:10/1000
Survey serologi frambusia pada anak usia 1 -
5 tahun
- -
30 desa 30 desa 30 desa 30 desa
-
Annual parasite Inciden
(API) per 1000
penduduk
2020:0,09/100
0,
2021:0,08/1000
,
2022:0,07/100
0,
2023:0,06/100
0,
2024:0,05/100
0
Pertemuan evaluasi filariasis dan kecacingan
bagi pengelola Puskesmas
- -
1 kali
77,998,768
1 kali
77,998,768
1 kali
77,998,768
1 kali
77,998,768 311,995,072
68,700,000 68,700,000 68,700,000 68,700,000
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Inciden Rate DBD per
1000 penduduk
2020:1/1000,
2021:1/1000,
2022:1/1000,
2023:1/1000,
2024:1/1000
Survey penderita kusta dan survei prevalensi
kecacingan pada anak sekolah dasar
- -
3 kali, 20 SD 3 kali, 20 SD 3 kali, 20 SD 3 kali, 20
SD
-
Pelayanan Kesehatan
Penderita HipertensiTahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengamfrakan obat dan logistik kusta,
frambusia dan kecacingan
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
-
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Supervisi/monev filaria dan kecacingan bagi
pengelola
- -
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
-
Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga
Tuberkulosis
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Terlaksananya
workshop/pelatihan/rakon/konsultasi teknis
program (kanker, kelainan darah, gangguan
metabolik, gangguan indera dan fungsional)
- -
4 Kali
205,000,000
4 Kali
205,000,000
4 Kali
205,000,000
4 Kali
205,000,000 820,000,000
Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi
Terintegrasi, Monitoring dan Supervisi
Program PTM
- -
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
-
Terlaksanya Kegiatan Aksi Deteksi Dini
Faktor Resiko PTM
- -
51105 orang 51105 orang 51105 orang 51105
orang
-
Terlaksananya pengadaan KIE Penyakit Tidak
Menular di Puskesmas
- -
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
-
Terlaksananya sosialisasi dan deteksi secara
dini kanker serviks dan kanker payudara
- -
11506 WUS 11506 WUS 11506 WUS 11506 WUS
-
Terlaksananya Review Implementasi
Kebijakan KTR di Sekolah dan Tempat
Umum
- -
21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah
-
Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan
peningkatan kesehatan masyarakat (Kanker
Serviks)
- -
1 kali
46,500,000
1 kali
46,500,000
1 kali
46,500,000
1 kali
46,500,000 186,000,000
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- -
100% 100% 100% 100%
-
Pelayanan kesehatan penderita diabetes
melitus
- -
100% 100% 100% 100%
-
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
Persentase Masyarakat
Miskin tercover
Jaminan Kesehatan
Nasional
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Tersedianya jaminan kesehatan daerah bagi
masyarakat miskin
- -
10.291 orang
3,052,996,514
10.291 orang
3,052,996,514
10.291 orang
3,052,996,514
10.291
orang
3,052,996,514 12,211,986,056
BOR
Tahun 2020 : 65%,
Tahun 2021 : 65 %,
Tahun 2022 : 65%,
Tahun 2023 : 65 %,
Tahun 2024 : 65 %
Tersedianya Jasa Surat menyurat, komunikasi
sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor,
kebersihan kantor, barang cetak
penggandaan, sarana penerangan bangunan
kantor, dan makan minum Rapat di RSUD
dan Outsourcing satpam penjaga rumah sakit
(8 Satpam)
- -
12 Bulan
3,764,433,675
12 Bulan
3,764,433,675
12 Bulan
3,764,433,675
12 Bulan
3,764,433,675 15,057,734,700
LOS Tahun 2020 : 3
hari, Tahun 2021 :
3 hari, Tahun 2022
: 3 hari, Tahun
2023 : 3 hari,
Tahun 2024 : 3
Terlaksananya pengadaan SIM RS
- -
3 unit
915,000,000
3 unit
915,000,000
3 unit
915,000,000
3 unit
915,000,000 3,660,000,000
TOI Tahun 2020 : 2
hari, Tahun 2021 :
2 hari, Tahun 2022
: 2 hari, Tahun
2023 : 2 hari,
Tahun 2024 : 2
hari
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan makanan dan air di
RS
- -
12 bulan
65,000,000
12 bulan
65,000,000
12 bulan
65,000,000
12 bulan
65,000,000 260,000,000
BTO Tahun 2020 : 45
kali, Tahun 2021 :
45 kali, Tahun
2022 : 45 kali,
Tahun 2023 : 45
kali, Tahun 2024 :
45 kali
Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan
operasional, ambulance/mobil jenasah rumah
sakit
- -
2 unit
78,224,000
2 unit
78,224,000
2 unit
78,224,000
2 unit
78,224,000 312,896,000
NDR
Tahun 2020 : 16 /
1000, Tahun 2021 :
16 / 1000, Tahun
2022 : 16 / 1000,
Tahun 2023 : 16 /
1000, Tahun 2024 :
16 / 1000
Terlaksananya pengadaan obat-obatan,
bahan medis habis pakai, bahan kimia
radiologi dan kimia laboratorium rumah
sakit
- -
4 paket
1,985,000,000
4 paket
1,985,000,000
4 paket
1,985,000,000
4 paket
1,985,000,000 7,940,000,000
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS
- -
1 Paket248,500,000
1 Paket248,500,000
1 Paket248,500,000
1 Paket248,500,000 994,000,000
Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS
- -
12 Bulan657,000,000
12 Bulan657,000,000
12 Bulan657,000,000
12 Bulan657,000,000 2,628,000,000
pengadaan alat-alat kesehatan, CSSD Alat
kesehatan, laundry alat kesehatan, ruang
isolasi standar- -
4 Paket
5,467,582,000
4 Paket
5,467,582,000
4 Paket
5,467,582,000
4 Paket
5,467,582,000 21,870,328,000
Tersedianya kebutuhan cetak dan
penggandaan rumah sakit- -
12 bulan99,614,000
12 bulan99,614,000
12 bulan99,614,000
12 bulan99,614,000 398,456,000
Terlaksananya diklat teknis dan fungsional
petugas RS (in house 75, out house 20) - -
95 Orang
-
95 Orang
-
95 Orang
-
95 Orang
- -
Tersedianya dana Bantuan Operasional
Kesehatan puskesmas- -
12 Puskesmas15,113,646,000
12 Puskesmas15,113,646,000
12 Puskesmas15,113,646,000
12
Puskesmas
15,113,646,000 60,454,584,000
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan Puskesmas bersumber dana
kapitasi 40% dan non kapitasi
- -
12 Puskesmas
2,646,074,600
12 Puskesmas
2,646,074,600
12 Puskesmas
2,646,074,600
12
Puskesmas
2,646,074,600 10,584,298,400
Terlaksananya pembayaran honor dan
insentif dokter PNS/CPNS dan kontrak
daerah serta jasa medis pelayanan tenaga
Puskesmas (60%)
- -
12 bulan
7,349,111,900
12 bulan
7,349,111,900
12 bulan
7,349,111,900
12 bulan
7,349,111,900 29,396,447,600
Re-Akreditasi Rumah Sakit dan Pemutakhiran
Data RS (Profil Statistik RS)
- -
1 Dokumen
100,000,000
1 Dokumen
100,000,000
1 Dokumen
100,000,000
1 Dokumen
100,000,000 400,000,000
Meningkatnya Jumlah Puskesmas
Terakreditasi Madya
60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000
2,980,552,000
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
Tersedianya Informasi Kesehatan
- -
1 Website
159,085,000
1 Website
159,085,000
1 Website
159,085,000
1 Website
159,085,000 636,340,000
Tersedianya Sistem
Informasi Kesehatan di
Dinkes dan Puskesmas
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
100 %
Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Tersajinya informasi melalui website dinkes,
Terlaksananya pertemuan evaluasi program
dan penguatan manajemen data
- -
2 Kali
159,085,000
2 Kali
159,085,000
2 Kali
159,085,000
2 Kali
159,085,000 636,340,000
Penerbitan Izin Rumah
Sakit Kelas C dan D dan
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Terlaksananya Evaluasi Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah
- -
5 Kali
845,000,000
5 Kali
845,000,000
5 Kali
845,000,000
5 Kali
845,000,000 3,380,000,000
Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan
kesehatan dasar
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
580,000,000
Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan
- -
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
-
Terlaksananya pertemuan rutin evaluasi
pencatatan dan pelaporan pelayanan
kesehatan
- -
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
-
Penyiapan Perumusan
dan Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terlaksananya program pengobatan gratis
pasien di rumah sakit dari PEMDA untuk
pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut- -
227 Orang
700,000,000
227 Orang
700,000,000
227 Orang
700,000,000
227 Orang
700,000,000 2,800,000,000
145,000,000
Tersedianya Fasilitas
Kesehatan Terakreditasi
Madya
Tahun 2020 :
50%, Tahun
2021 : 58 %,
Tahun 2022 :
66 %, Tahun
2023 : 75 %,
Tahun 2024 :
83 %
Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
145,000,000 145,000,000 145,000,000
Operasional Pelayanan Rumah
Sakit
Meningkatnya Capaian
SPM Kesehatan
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Operasional Pelayanan
Puskesmas
Tersedianya Rumah Sakit
Terakreditasi Madya
Tahun 2020 :
100%, Tahun 2021
: 100 %, Tahun
2022 : 100 %,
Tahun 2023 : 100
%, Tahun 2024 :
Pelaksanaan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
100%
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
- -
100%
294,648,963
100%
294,648,963
100%
294,648,963
100%
300,000,000 1,183,946,889
Perencanaan Kebutuhan
dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia
Kesehatan untuk UKP dan
UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
Tersedianya SDM Kesehatan yang
berkompeten
- -
72 Orang
94,648,963
72 Orang
94,648,963
72 Orang
94,648,963
72 Orang
100,000,000 383,946,889
Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar
Tersedianya insentif, honorarium dan jasa
pelayanan kesehatan bagi pegawai rumah
sakit
- -
251 orang
6,795,421,610
251 orang
6,795,421,610
251 orang
6,795,421,610
251 orang
6,795,421,610 27,181,686,440
Terlaksananya pembayaran honor dan
insentif dokter PNS/CPNS, dokter kontrak
daerah dan nusantara sehat
44 orang
3,680,000,000
44 orang
3,680,000,000
44 orang
3,680,000,000 11,040,000,000
100% Tenaga Kesehatan
Bersertifikat Kompetensi
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi disiplin kinerja
pegawai di Puskesmas, pertemuan pengelola
dan penyimpan barang, bimtek pengelolaan
keuangan
- -
72 Orang
94,648,963
72 Orang
94,648,963
72 Orang
94,648,963
72 Orang
100,000,000 383,946,889
100% Tenaga Kesehatan
memiliki SIP
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
jumlah SDM yg berdaya guna 251 orang
-
251 orang
-
251 orang
-
251 orang 251 orang
Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan
yang berkompeten
- -
50 Orang
200,000,000
50 Orang
200,000,000
50 Orang
200,000,000
50 Orang
200,000,000 800,000,000
1.) 100% Tenaga
Kesehatan Bersertifikat
Kompetensi 100%,
2.) 100% Tenaga
Kesehatan memiliki SIP
Tahun 2020 :
100%, Tahun
2021 : 100 %,
Tahun 2022 :
100 %, Tahun
2023 : 100 %,
Tahun 2024 :
100 %
Pengembangan Mutu
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan
yang berkompeten
- -
50 Orang
200,000,000
50 Orang
200,000,000
258 orang
200,000,000
50 Orang
200,000,000 800,000,000
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN
Meningkatnya Kapasitas
SDM Kesehatan
100%
Tersedianya Tenaga
Kesehatan Sesuai Rasio
Ideal per 100.000
Penduduk
Dokter Umum
: 2020 :
15/100.000,
2021 :
17/100.000,
2022 :
19/100.000,
2023
25/100.000,
2024
:30/100.000,
Dokter Gigi
:2020 :
5/100.000,
2021 :
7/100.000,
2022 :
9/100.000,
2023
11/100.000,
2024
:13/100.000,
Bidan :2020 :
65/100.000,
2021 :
75/100.000,
2022 :
85/100.000,
2023
:95/100.000,
2024 :
100/100.000,
Perawat : 2020 :
80/100.000,
2021 :
90/100.000,
2022 :
100/100.000,
2023:
110/100.000,
2024 :
120/100.000,
Nutrisionis :
2020 :
9/100.000,
2021 :
9/100.000,
2022 :
9/100.000,
2023
10/100.000,
2024
:10/100.000,
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
13
14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH
7 8 9 10
Lokasi
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV
Target 5
TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )
target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
11 12
Sasaran
RPJMD
Indikator
Sasaran
RPJMD
Target
sasaran
RPJMD/
Tahun
Sasaran
PD
Indikator
SasaranTarget
PROGRAM
Indikator Kinerja
Program (Outcome) Target
- -
100%
140,000,000
100%
150,000,000
100%
160,000,000
100%
165,000,000 615,000,000
Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Puskesmas
- -
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000 400,000,000
Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan Germas di Puskesmas serta orientasi
UKBM bagi nakes
- -
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000
3 Kali
100,000,000 400,000,000
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan di
Posyandu
- -
2 Kali
40,000,000
2 Kali
50,000,000
2 Kali
60,000,000
2 Kali
65,000,000 215,000,000
Terlaksananya orientasi KAP dan refreshing
bagi kader posyandu
- -
25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
215,000,000
Pemantauan sistem lima meja - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali -
80,569 ,492 ,996 99,805,853,670 2 92,144,849,969 92,150,457,969 92,176,809,006 456,847,463,610
Baa, Februari 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Rote Ndao,
drg. Suardi
Pembina Utama Muda
NIP. 19630723 200012 1 002
40,000,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Meningkatnya Upaya
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat di Fasilitas
Kesehatan
100%
1. ) Meningkatnya
Persentase Posyandu
Aktif.
Tahun 2020 :
80%, Tahun
2021 : 82 %,
Tahun 2022 :
84 %, Tahun
2023 : 86 %,
Tahun 2024 :
88 %
Bimbingan Teknis Dan
Supervisi Pengembangan
Dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Recommended