CASCADING DINKES ( SESUAI NOMENKLATUR KEPMENDAGRI …

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

13

14

Meningka

tnya

Derahat

Kesehatan

Masyarak

at

Meningk

atnya

Umur

Harapan

Hidup

(UHH)

2020

:63.97

tahun

Meningka

tnya

Aksesibili

tas dan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

Angka

Kematian Ibu

(AKI) per

100.000

Kelahiran

Hidup

Tahun 2020 :

169/100.000

KH

Tahun 2020 :

100 %

Penyediaan barang dan jasa

kantor

Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi

sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor,

kebersihan kantor, barang cetak

penggandaan, sarana penerangan bangunan

kantor, bahan bacaan dan perundang-

undangan, makan - minum kantor.

668 ,875 ,816 668,875,816

2021 :

64,98

tahun

Tahun 2021 :

67/100.000

KH

Tahun 2021 :

100 %

Pengadaan sarana dan

prasarana kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bulan117,734,816

- - - - - - - -

117,734,816

2022 :

65,99

tahun

Tahun 2022 :

43/100.000

KH

Tahun 2022 :

100 %

Pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan

kendaraan operasional, perbaikan peralatan

kerja, kendaraan dinas/operasional,

pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan

3 unit laptop

4 unit

proyektor

3 unit printer

1 paket rak

89,420,000 89,420,000

2023 :

67 tahun

Tahun 2023 :

21/100.000

KH

Tahun 2023 :

100 %

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Terlaksananya pembayaran honorarium bagi

pengelola APBD

5 unit roda 4 153,682,000

153,682,000

2024 :70

tahun

Tahun 2024 :

0/ 100.000

KH

Tahun 2024 :

100 %

Perencanaan, Evaluasi dan

pelaporan kirnerja

perangkat daerah

Tersusunnya revisi Renstra, Renja, Profil,

LKIP, LPPD, LKPJ, dan Evaluasi Renja

14 orang181,618,000

181,618,000

Persentas

e Balita

Gizi

Buruk

(%)

2020 : <

1.4%

Angka

Kematian Bayi

(AKB) per

1000

Kelahiran

Hidup

Tahun 2020 :

16/ 1000 KH

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Tersedianya evaluasi ANJAB dan ABK,

pembuatan SKP, Penguatan Pelaksanaan PP

53 2010, Pengelolaan Aset di Puskesmas,

Supervisi Kepegawaian dan Keuangan

Puskesmas

7 Dokumen23,023,000

23,023,000

2021 : <

1.3 %

Tahun 2021 :

7 / 1000 KH

Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi

bendahara Puskesmas

4 orang68,750,000

2022 : <

1.2%

Tahun 2022 :

4 / 1000 KH

Koordinasi/konsultasi

dalam dan luar daerah

Terlaksananya koordinasi/konsultasi tugas

dalam wilayah provinsi NTT dan luar daerah

7 kali34,648,000

2023 :

<1.1%

Tahun 2023 :

3/1000 KH

- Pembangunan gedung

kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

2024 : <

1 %

Tahun 2024 :

0 / 1.000 KH

Meningkatnya

kesehatan ibu dan anak

Tahun 2020 :

100 %KESLING

22 ,302 ,879 ,134

Persentas

e Balita

Gizi

Kurang

(%)

2020 : 8

%

Prevalensi

Balita Stunting

2020 : 40 %Tahun 2021 :

100 %

1. % Tempat dan

Fasilitas Umum (TFU)

yang Memenuhi Syarat

sesuai standar

Tahun 2020 : 41%,

Tahun 2021 : 49 %,

Tahun 2022 : 57 %,

Tahun 2023 : 65 %,

Tahun 2024 : 73 %

Pengawasan dan pemeriksaan

Tempat - Tempat Umum

(TTU) dan Tempat Pengolahan

Makanan (TPM)

Tersedianya TTU yang laik sehat 60%99,000,000

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan

Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik

dan bersih serta

meningkatkan

pelayanan publik

Tersedianya Jasa

Administrasi Perkantoran

100%

KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH

7 8 9 10

Lokasi

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024Kondisi Kinerja pada akhir

periode renstra SKPD (2024)Indikator es IV

Target 5

TahunKegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ( Output )

target kinerja program dan kerangka pendanaan

Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

CASCADING DINKES ( SESUAI NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 050 TAHUN 2020 )

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja

Program (Outcome) Target


13

14KEPALA DAERAH KEPALA PERANGKAT DAERAH

7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


2021 :

7.5%

2021 : 35 %Tahun 2022 :

100 %

2 Persentase Tempat

Pengolahan Pangan (TPP)

yang memenuhi syarat

sesuai satandar

Tahun 2020 : 38%,

Tahun 2021 : 44 %,

Tahun 2022 : 50 %,

Tahun 2023 : 56 %,

Tahun 2024 : 62 %

Pengawasan dan pemeriksaan

kualitas air

Tersedianya laporan hasil pemeriksaan

kualitas depot air minum isi ulang

20 depot100,000,000

2022 : 7

%2022 : 30 %

Tahun 2023 :

100 %

3.Persentase sarana air

minum yang

diawasi/diperiksa

kualitas air minumnya

sesuai standar

Tahun 2020 : 60%,

Tahun 2021 : 64 %,

Tahun 2022 : 68 %,

Tahun 2023 : 72 %,

Tahun 2024 : 76 %

Pelayanan klinik sanitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait

pelayanan klinik sanitasi di puskesmas

12orang42,000,000

2023 :

6.5 %

2023 : 25 %Tahun 2024 :

100 %

4.Persentase

desa/kelurahan stop

buang air besar

sembarangan (SBS)

Tahun 2020 : 40%,

Tahun 2021 : 50 %,

Tahun 2022 : 60 %,

Tahun 2023 : 70 %,

Tahun 2024 : 80 %

Pengawasan dan Pemeriksaan

Sanitasi Dasar

Terlaksananya monitoring Desa yang

melaksanakan STBM khusunnya pilar 1 yaitu

Stop Buang Air Besar Sembarangan dan rapat

persiapan serta rapat evaluasi

20 desa stunting130,000,000

2024 : 6

%

2024 : 20 %

Peningkatan Pelayanan

SPM Kesehatan menjadi

100%

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100%,

Tahun 2022 :

100 % Tahun

2023 : 100%,

Tahun 2024 :

100%

Bantuan operasional kesehatan Tersedianya dana bantuan operasional

kesehatan puskesmas

12 Bulan

12 puskesmas

17,637,037,388

Prevalens

i Balita

Stunting

2020 :

40 %

Persentase

Balita Gizi

Buruk (%)

Tahun 2020 :

%

Meningkatnya Persentase

Rumah Tangga ber PHBS

Tahun 2020 :

55%, Tahun

2021 : 60%,

Tahun 2022 :

65 % Tahun

2023 : 70%,

Tahun 2024 :

75%

Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

Terlaksananya Penyuluhan Rumah Tangga

Ber PHBS

300 kk 10 kec150,000,000

2021 : 35

%

Tahun 2021 :

89 %

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Pada Usia

Pendidikan Dasar

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100%,

Tahun 2022 :

100 % Tahun

2023 : 100%,

Tahun 2024 :

100%

Pembinaan pelayanan UKS Tersedianya UKS 26sekolah/ 52

orang

70,000,000

2022 :

30 %

Tahun 2022 :

91 %

- -

Penguatan desa siaga Tersedianya Desa Siaga aktif 50 desa100,000,000

2023 :

25 %

Tahun 2023 :

93 %

Persentase Balita Gizi

Buruk (%)

Tahun 2020 :

<1.4 %, Tahun

2021 : < 1.3 %,

Tahun 2022 :

<1.2 % Tahun

2023 : < 1.1 %,

Tahun 2024 : <

1. %

Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat Kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vit A

dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

Pertemuan PMBA bagi Bidan dan Kader 1kali (24 orang)150,000,000

2024 :

20 %

Tahun 2024 :

90 %

Persentase Balita Gizi

Kurang (%)

Tahun 2020 :

<8 %, Tahun

2021 : < 7.5 %,

Tahun 2022 : <

7% Tahun 2023

: < 6.5 %,

Tahun 2024 :

<6 %

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

Sosialisasi FE remaja Putri Bagi Nakes dan

Sekolah

1kali (24 orang)80,000,000

Persentase

Balita Gizi

Kurang (%)

Tahun 2020

:100%


Kesehatan Balita

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100%,

Tahun 2022 :

100 % Tahun

2023 : 100%,

Tahun 2024 :

100%

Pelatihan Manajemen Terpadu

Balita Sehat (MTBS)

Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS

dan dan Pelaporan MTBS

1kali/12 orang75,000,000

Tahun 2021 :

100%

Pelayanan kesehatan usia lanjut Terlaksananya Pertemuan Orientasi

Pelayanan Kesehatan Lansia Bagi Nakes

Puskesmas

1kali/24 orang43,031,546

Tahun 2022 :

100%

Pertolongan Persalinan Terlaksananya audit maternal perinatal,

refreshing pelayanan rujukan, dan

kegawatdaruratan obstetri neonatal

24 Orang200,000,000

Tahun 2023 :

100%

Meningkatnya Cakupan

Pelayanan Ibu Bersalin

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100%,

Tahun 2022 :

100 % Tahun

2023 : 100%,

Tahun 2024 :

100%

Jaminan Persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan

kesehatan

2496 orang3,018,814,400


Kesehatan Pada Usia

Lanjut

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100%,

Tahun 2022 :

100 % Tahun

2023 : 100%,

Tahun 2024 :

100%

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Tahun 2024 :

100%Persentase KB Aktif

2020 : 56 %,

2021 : 60 %,

2022 : 65 %,

2023 : 70

%,2024 : 75 %

Sosialisasi/pelatihan program

kesehatan reproduksi

Terlaksananya Sosialisasi Tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja

dan PKK tingkat kabupaten

60 orang27,995,800

Tahun 2024 :

100%Prevalensi Balita Stunting

Tahun 2020 :

40%, Tahun

2021 : 35%,

Tahun 2022 :

30 % Tahun

2023 : 25%,

Tahun 2024 :

20%

Percepatan Pencegahan Stunting Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS 65desa lokus

stunting

380,000,000

% Rumah

Tangga ber

PHBS

Tahun 2020 :

52 %

Tahun 2021 :

54 %

Tahun 2020 :

100 %

1,489 ,332 ,243

Tahun 2022 :

56 %

Tahun 2021 :

100 %

Meningkatnya Cakupan

BIAS

Tahun 2020 :

80 %, Tahun

2021 : 85 %,

Tahun 2022 :

87 %, Tahun

2023 : 90 %,

Tahun 2024 :

92 %

Pelayanan vaksinasi bagi balita

dan anak sekolah

Terlaksananya Pertemuan Program Rutin

Imunisasi (Nakes)

4 kali250,000,000

Tahun 2023 :

58 %

Tahun 2022 :

100 %

Pelayanan Kesehatan

Orang Terduga

Tuberkulosis

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Pelatihan petugas pengelola program TB 1 Kali325,434,528

Tahun 2024 :

60 %

Tahun 2023 :

100 %

Menurunnya Positif Rate

Kasus Covid-19

Terlaksananya pencegahan

covid di era new normal

1 keg

Tahun 2020 :

33 desa

Tahun 2024 :

100 %

Menurunnya Prevalensi

Angka Kesakitan

Penyakit Endemik /

Epidemik : Kecacingan,

Kusta, Frambusia

Prevalensi

Kecacingan :

Tahun 2020-

2024 : < 10 %,

POPM

Kecacingan :

2020 -2024 :

90 %CDR

Frambusia :

Tahun 2020 :

0,4%, Tahun

2021 -2024 :

0%, CDR

Kusta per

100.000 pddk

: Tahun 2020 :

≤ 5, Tahun 2021 -

2024 : ≤ 5

Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

Penemuan dan pengobatan Penderita

(MBS/MFS)

3 desa90,000,000

Tahun 2021 :

44 desa

Tertanganinya KLB < 24

Jam

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Peningkatan Surveilance

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Terlaksananya Sistem Kewaspadaan

Dini(SKD) Penyakit Potensi KLB(Masyarakat)

2 kali90,000,000

Tahun 2022 :

50 desa

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular tropis terabaikan

Monitoring Pencegahan dan

Penganggulangan penyakit Filariasis dengan

sasaran Pengelola Program Filariasis, di 12

puskesmas

2 kali140,000,000

Jumlah Desa

UCI

Program Peningkatan

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Meningkatnya

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Tahun 2023 :

55 desa

1. Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan

pada penduduk usia

produktif (15-59 tahun)

2. Meningkatnya

Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi

3. Meningkatnya

Pelayanan Kesehatan

Penderita Diabetes

Melitus

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pelayanan Pencegahan Penyakit

tidak Menular

Terlaksananya Gerakan peduli kanker melalui

iva test dan sadari pada WUS usia 30-50

tahun di 10 kecamatan

13435 wanita453,897,715

Tahun 2024 :

60 desa

Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan

pada Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ)

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pencegahan dan Pengendalian

Kesehatan Jiwa

Terlaksananya Pelatihan Deteksi Dini dan

Tata Laksana Gangguan Jiwa bagi Dokter dan

Perawat

30 nakes140,000,000

Tahun 2024 :

60 desa

-

Program Peningkatan

Pelayanan dan Sumber

Daya Kesehatan

Meningkatnya akses dan

mutu pelayanan

kesehatan

Tahun 2020 :

100 %

56 ,108 ,405 ,803

Tahun 2021 :

100 %

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

di Puskesmas

12 Puskesmas4,252,859,775

Tahun 2022 :

100 %

Peningkatan Pemerataan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Terdistribusinya obat dan perbekalan

kesehatan

4 Kali distribusi

12 Puskesmas

27,000,000

Tahun 2023 :

100 %

Peningkatan pelayanan

kesehatan masyarakat

Terlaksananya pembayaran honor dan

insentif 30 dokter PNS, 8 dokter kontrak

daerah, 14 orang dokter CPNS

52 orang8,307,107,009

Tahun 2024 :

100 %

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan

2 kali220,000,000

Meningkatnya Jumlah

Fasyankes Terakreditasi

Madya

Tahun 2020 : 50%,

Tahun 2021 : 58 %,

Tahun 2022 : 66 %,

Tahun 2023 : 75 %,

Tahun 2024 : 83 %

Akreditasi Puskesmas Terlaksananya persiapan reakreditasi

Puskesmas Baa, Batutua, Feapopi, Busalangga

1 kali keg1,897,241,365

Tersedianya Sumber

Daya Manusia Kesehatan

yang memiliki

kompetensi sesuai

standar (memiliki

Sertifikat Kompetensi

dan SIP)

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Pengurusan penetapan angka

kredit jabatan fungsional PNS

Terlaksananya pengurusan penetapan angka

kredit jabatan fungsional PNS

60 orang220,000,000

Tersedianya sarana

dan prasarana

kesehatan sesuai

standar

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Pembangunan Puskesmas Tersedianya laboratorium Puskesmas Baa

dan rumah dinas paramedis Puskesmas

Feapopi

1 laboratorium

4 Rumah dinas

1,586,921,628

Peningkatan Pelayanan 12

SPM Bidang Kesehatan

sesuai Permenkes 4 Tahun

2019 Menjadi 100 %

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Peningkatan Sistim Informasi

Kesehatan Daerah (SIKDA)

Tersajinya informasi melalui website dinkes,

peningkatan sistem pencatatan dan

pelaporan

12 Bulan132,751,781

Jumlah Desa

UCI

Peningkatan Ketersediaan

Obat Generik Dan

Perbekalan Kesehatan di

Puskesmas

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %




2019 Menjadi 100 %

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Program Peningkatan

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Meningkatnya

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Peningkatan

Ketersediaan Obat di

PuskesmasTahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya pemusnahan Obat kadaluarsa 1 IFK

12 Puskesmas

150,000,000




2019 Menjadi 100 %

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Penyediaan biaya operasional

dan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan Puskesmas bersumber dana

kapitasi 40% dan non kapitasi

12 Puskesmas 2,984,404,672

Meningkatnya jumlah

penduduk miskin memiliki

Jaminan Kesehatan

Nasional

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Jaminan kesehatan daerah Tersedianya jaminan kesehatan daerah bagi

masyarakat miskin

10.291 orang3,353,440,000

BOR

Tahun 2020 : 65%,

Tahun 2021 : 65 %,

Tahun 2022 : 65%,

Tahun 2023 : 65 %,

Tahun 2024 : 65 %

Peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan SDM Aparatur

RSUD

Terlaksananya diklat ICU dasar, Diklat

sanitasi RS, diklat keuangan, diklat

perencaanaan, dinlat kepegawaian untuk

Nakes RSUD Ba'a

-

LOS

Tahun 2020 : 3

hari, Tahun 2021 :

3 hari, Tahun 2022

: 3 hari, Tahun

2023 : 3 hari,

Tahun 2024 : 3

hari

Penyusunan Standar pelayanan

Kesehatan

Terlaksananya penyusunan kebijakan,

pedoman dan standar prosedur RS,sosialisasi,

simulasi akreditasi, pokja akreditasi

12 Kebijakan

24 standar

prosedur

4 RS pokja

akreditasi

82,930,000

TOI

Tahun 2020 : 2

hari, Tahun 2021 :

2 hari, Tahun 2022

: 2 hari, Tahun

2023 : 2 hari,

Tahun 2024 : 2

hari

Kemitraan Peningkatan Kualitas

dokter dan paramedis

Tersedianya insentif, honorarium dan jasa

pelayanan kesehatan rumah sakit

188 tenaga

medis

paramedis dan

non kesehatan

5,764,741,250

BTO

Tahun 2020 : 45

kali, Tahun 2021 :

45 kali, Tahun

2022 : 45 kali,

Tahun 2023 : 45

kali, Tahun 2024 :

45 kali

Kemitraan pengobatan lanjutan

bagi pasien rujukan

Terlaksananya program pengobatan gratis

pasien di rumah sakit dari PEMDA untuk

pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut

227 Pasien832,877,295

NDR

Tahun 2020 : 16 /

1000, Tahun 2021 :

16 / 1000, Tahun

2022 : 16 / 1000,

Tahun 2023 : 16 /

1000, Tahun 2024 :

16 / 1000

Operasionalisasi dan

pemeliharaan Rumah Sakit

Tersedianya biaya operasional Rumah Sakit 12 Bulan1,908,571,925

Pemeliharaan rutin/berkala

rumah sakit

Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah

sakit, instalasi listrik, air dan telepon rumah

sakit

11 gedung282,759,700


instalasi pengolahan limbah

rumah sakit

Tersedianya bahan bakar untuk operasional

incenerator rumah sakit

8320 Liter257,910,000

Pemeliharaan rutin/berkala Alat-

alat Kesehatan rumah sakit

Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi

terhadap alat kesehatan rumah sakit

12 bulan99,594,000


ambulance/mobil jenasah

Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan

operasional, ambulance/mobil jenasah rumah

sakit

3 ambulance, 1

mobil jenazah

78,224,000


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja



perlengkapan rumah sakit

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan

gedung dan alat rumah sakit

129 Unit30,800,000

Penataan taman di lingkungan

Rumah Sakit

Terlaksananya penataan taman di lingkungan

RS

1 Paket185,000,000

Pengadaan Alat-alat kesehatan

rumah sakit

Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan

rumah sakit (Alat Ruang Operasi dan

Laboratorium dan Alat Kesehatan Penunjang

Medis Lainnya)

1 Paket6,719,014,250

Pengadaan Obat-obatan rumah

sakit

Terlaksananya pengadaan obat-obatan,

bahan medis habis pakai, bahan kimia

radiologi dan kimia laboratorium rumah

sakit

1 Paket3,023,693,182

Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga Rumah Sakit

(Dapur, ruang pasien, Loundri,

ruang tunggu, DLL)

Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS 1 Paket371,425,000

Pengadaan Bahan-Bahan

Logistik RS

Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS 1 Paket598,704,000

Penggadaan percetakan

administrasi dan surat-

menyurat RS

Tersedianya kebutuhan cetak dan

penggandaan rumah sakit

12 bulan99,614,000

Pengadaan Instalasi Air,

Telepon, dan Listrik Rumah

Sakit

Terlaksananya pengadaan SIM RS 1 gedung

farmasi, 1

ponek, 1

rawat inap

75,000,000

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan dan air Rumah Sakit

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan dan air di

RS

12 bulan37,868,750

Tersedianya sarana dan

prasarana kesehatan

sesuai standar

100%

Pengadaan Prasarana

Puskesmas

Pengadaan prasarana air bersih pada gedung

puskesmas yang baru, Pengadaan set umum,

set KIA KB, set UGD, set persalinan, set pasca

persalinan, set ruangan farmasi, alat

antropometri, prasarana air bersih,

pengolahan limbah, alat

pencegahan/penanganan COVID 19

56 paket

pengadaan

untuk 12

Puskesmas

12,527,952,221

80,569 ,492 ,996

Tahun 2020 :

100 %- -

100%

35,002,662,416 - 35,981,114,416 - 35,976,722,416 - 35,992,722,416 - 142,953,221,664

Tahun 2021 :

100 %

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat

Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- -

19 Dokumen

77,650,000 - 80,000,000 - 90,000,000 - 95,000,000 - 342,650,000

Tahun 2022 :

100 %

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen Profil OPD,

Perubahan Renstra, Renja-PD, Perubahan

Renja PD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan

PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan

RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD

- -

12 Dokumen

30,000,000 7 dokumen 30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Meningkatnya layanan

administrasi perkantoran

Tersedianya Jasa


Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Tahun 2023 :

100 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Perangkat Daerah

- -

6 Kali

17,650,000 20,000,000 20,000,000 25000000 82,650,000

Tahun 2024 :

100 %

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan

evaluasi renja per triwulan

- -

7 Dokumen

30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 130,000,000

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan ASN- -

588 Orang/ 12 Bulan34,347,931,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 - 35,170,000,000 139,857,931,000

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

- -

588 Orang/ 12 Bulan34,181,993,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 139,181,993,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD

Tersedianya Honor Pengelola APBD

- -

9 orang

165,938,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 675,938,000

Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

Daerah

Tersedianya Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat Daerah

- -

100%

28,800,000 - 30,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 118,800,000

Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD

- -

5 orang28,800,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 118,800,000

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Meningkatmya Layanan Administrasi

Perkantoran

100%

3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian Tersedianya honor Tenaga Kontrak Daerah

224 orang3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000 3,360,000,000

Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Tersedianya Administrasi Umum

Perangkat Daerah- -

12 Bulan332,976,416 306,314,416 - 290,922,416 - 295,922,416 1,226,135,664

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya pemasangan meteran baru

dan istalasi listrik gudang farmasi

1 paket

20,392,000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

- -

Pengadaan 64 gorden,

7 unit AC, 1 tripod, 3

printer105,352,000

Pengadaan gorden,

AC,printer

50,000,000

Pengadaan 6

unit AC, 1

scanner, 2

printer dan 6

laptop

50,000,000 50,000,000 255,352,000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

- -

120 buku/55.200

Lembar24,852,000

120 buku/55.200

Lembar30,000,000

120

buku/55.200

Lembar

30,000,000

120

buku/55.2

00 Lembar

30,000,000 114,852,000

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang -

Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan (Koran/Surat

Kabar/Buku) - -

24 Surat Kabar/ 12

Bulan -

Surat Kabar/Buku

500,000

24 Surat Kabar/

12 Bulan 500,000

24 Surat

Kabar/ 12

Bulan

500,000 1,500,000

Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor - - 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 12 bulan 1,626,000 6,504,000

Tersedianya Alat Tulis Kantor - - 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 12 bulan 38,796,416 155,185,664

Penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi SKPD

Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Provinsi dan Luar Provinsi

- -

24 kali

162,350,000

24 kali

165,000,000

24 kali

170,000,000

24 kali

175,000,000 672,350,000

Penyediaan Jasa penunjang

Urusan Pemerintahan

Daerah

Tersedianya Jasa penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah - -

100%

63,565,000 - 66,800,000 - 67,800,000 - 68,800,000 266,965,000

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Materai Surat Menyurat

- -

12 bulan1,800,000

12 bulan1,800,000

12 bulan1,800,000

12 bulan1,800,000 7,200,000

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran rekening

telepon/internet, listrik dan air - -

12 bulan

61,765,000

12 bulan

65,000,000

12 bulan

66,000,000

12 bulan

67,000,000 259,765,000

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah- -

100%

151,740,000 - 328,000,000 - 328,000,000 - 333,000,000 1,140,740,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Telaksananya pembayaran pajak kendaraan

dinas operasional

- -

4 unit

6,460,000

5 unit

8,000,000

5 unit

8,000,000

5 unit

8,000,000 30,460,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

- -

4 unit

143,540,000

5 unit

145,000,000

5 unit

145,000,000

5 unit

150,000,000 583,540,000

Pemeliharaan peralatan dan

mesin lainnya

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- -

7 unit1,740,000

7 unit175,000,000

7 unit175,000,000

7 unit175,000,000 526,740,000

- - -

Meningkatnya akses dan

mutu pelayanan kesehatan

- -

100%

64,368,542,291 55,719,086,590 55,719,086,590 55,719,086,590 231,525,802,061


prasarana kesehatan

sesuai standar

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk

UKM dan UKP

Kewenangan Daerah

Kabupaten

Kota

Ketersediaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar

- - 24 Unit 16,808,868,451 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 8,935,644,000 - 43,615,800,451

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Meningkatnya layanan

administrasi perkantoran

Tersedianya Jasa


Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Pembangunan Rumah Dinas

Tenaga Kesehatan

Terlaksananya pembangunan rumah dinas

Puskesmas

- -

2 UNIT (Sonimanu dan

Oele)

900,000,000 2 unit (Oelaba dan

Korbafo) 1,000,000,000 2 unit 1,000,000,000 0 - 2,900,000,000

Pembangunan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

Terlaksananya pembangunan baru Pustu

- -

3 unit (Tuanatuk, Oeseli

dan Helebeik )

1,158,859,973 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5 unit 1,500,000,000 5,658,859,973

Pengembangan Rumah Sakit Terlaksananya penataan taman di lingkungan

RS dan penataan parkir RS- -

2 Paket- -

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Rumah Sakit

Terlaksananya pemeliharaan gedung rumah

sakit, instalasi listrik, air dan telepon rumah

sakit

- -

11 gedung

88,793,950 88,793,950

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

Rehab Pustu

- -

1 unit (Matasio )

145,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 150,000,000 595,000,000

Pengadaan peralatan kesehatan Puskesmas

- -

1 paket ( pkm Ndao)

11,307,113,528 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 1 paket 3,000,000,000 20,307,113,528

Terlaksannya pengadaan sanitarian kit beserta

reagen, alat kesehatan Puskesmas, Peralatan

pendukung Pencegahan Kanker Serviks (Krio

Therapi), Gangguan Penglihatan dan

Pendengaran (Opthalmoscope dan Ear KIT)

dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di

Puskesmas

- -

4 paket

-

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

di Puskesmas

- -

1 paket

3,475,391,000

1 paket

3,475,391,000

1 paket

3,475,391,000

1 paket

3,475,391,000 13,901,564,000

Terlaksananya pemerataan obat dan

perbekalan kesehatan ke Puskesmas- -

12 Puskesmas30,000,000



12

Puskesmas

30,000,000 120,000,000

Terlaksananya pemusnahan Obat kadaluarsa

- -

1 Kali70,000,000

1 Kali70,000,000

1 Kali70,000,000

1 Kali70,000,000 280,000,000

Terlaksananya distribusi obat, BMHP dan

vaksin ke Puskesmas

12 kali 148,107,000 12 kali 148,107,000 12 kali 148,107,000

444,321,000

Terlaksananya Penggunaan Aplikasi e-Logistic

Obat, BMHP dan Vaksin

12 bulan 28,436,000 12 bulan 28,436,000 12 bulan 28,436,000

85,308,000


prasarana kesehatan

sesuai standar

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan

mesin IPAL serta bahan bakar untuk

incnerator RS

- -

1 paket

257,910,000

1 paket

257,910,000

1 paket

257,910,000

1 paket

257,910,000 1,031,640,000

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan

gedung dan alat rumah sakit

- -

1 Paket

30,800,000

1 Paket

30,800,000

1 Paket

30,800,000

1 Paket

30,800,000 123,200,000

Terlaksananya pemeliharaan dan kalibrasi

terhadap alat kesehatan rumah sakit

- -

2 paket

245,000,000

2 paket

245,000,000

2 paket

245,000,000

2 paket

245,000,000 980,000,000

Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan

Puskesmas

1 kali

161,920,000

1 kali

161,920,000

1 kali

161,920,000 485,760,000

Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKM dan

UKP Rujukan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Presentase Layanan Kesehatan

- -

100%

46,555,588,840

100%

45,779,357,590

100%

45,779,357,590

100%

45,779,357,590 183,893,661,610

Terlaksananya pertemuan orientasi P4K

- -

1 kali (2500 ibu hamil)

92,000,000

1 kali (2500 ibu

hamil)

92,000,000

1 kali (2500 ibu

hamil)

92,000,000

1 kali

(2500 ibu

hamil) 92,000,000 368,000,000

Terlaksananya pertemuan orientasi kelas ibu

dan orientasi kelas balita bagi nakes

- -

2 kali (500 ibu hamil) 2 kali (500 ibu

hamil)

2 kali (500 ibu

hamil)

2 kali (500

ibu hamil)

-

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu Hamil

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Ketersediaan

Obat Generik Dan

Perbekalan Kesehatan di

Puskesmas

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pengadaan Obat, Vaksin

Pemeliharaan Prasarana dan

Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan Rutin dan

Berkala Alat Kesehatan/Alat

Penunjang Medik Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%

Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Meningkatnya Cakupan Pelayanan Ibu Hamil

- -

100% 100% 298,768,750 100% 298,768,750 100% 298,768,750

896,306,250

Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan

kesehatan

- -

5402 bumil

1,731,329,000

5402 bumil

1,731,329,000

5402 bumil

1,731,329,000

5402

bumil

1,731,329,000 6,925,316,000

Terlaksananya pertemuan evaluasi

pelaksanaan program KIA,penguatan 2H2,

orientasi kegawatdaruratan ibu dan bayi

- -

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

300,000,000

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - - 100% 100% 100% 100% -

Terlaksannya Pertemuan tatalaksana MTBS

dan dan Pelaporan MTBS,

sosialisasi/penyuluhan MTBS- -

2 kali

50,000,000

2 kali

50,000,000

2 kali

50,000,000

2 kali

50,000,000 200,000,000

Terlaksananya orientasi kader posyiandu /

kader PKK (MTBS)

- -

1 Kali

30,000,000

1 Kali

30,000,000

1 Kali

30,000,000

1 Kali

30,000,000 120,000,000

Terlaksananya Pertemuan Program Rutin

Imunisasi (Nakes)

- -


232,000,000

Terkasananya Imunisasi Bayi Balita

Terintegrasi dan Pelayanan di Desa Non UCI

- -

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

-

Pelayanan kesehatan balita

- -

100% 100% 100% 100%

-

Pengelolaan kesehatan balita

- -

100% 100% 100% 100%

-

Terlaksananya Monitoring Bulan Imunisasi

Anak Sekolah

- -

1 Kali

30,500,000

1 Kali

30,500,000

1 Kali

30,500,000

1 Kali

30,500,000 122,000,000

Terlaksananya Pertemuan Pembinaan

Pelayanan UKS bagi Guru Pengelola UKS

- -


180,000,000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan dan Pelayanan UKS di Sekolah

- -


-

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar - -

100% 100% 100% 100%

-

Terlaksananya pertemuan pelayanan

kesehatan peduli remaja ( PKPR )

- -


111,983,200

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- -

100% 100% 100% 100%

-

Terlaksananya Pertemuan evaluasi tatalaksana

pelayanan usia lanjut dengan penyakit

degeneratif

- -


172,126,184

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- -

100% 100% 100% 100%

-

27,995,800 27,995,800

Pelayanan Kesehatan

Pada Usia Lanjut

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan pada Usia

Lanjut

43,031,546 43,031,546 43,031,546 43,031,546


Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

Pelayanan Kesehatan

Pada Usia Produktif

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan pada Usia

Produktif

27,995,800 27,995,800

75,000,000 75,000,000

Pelayanan Kesehatan

Balita

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Balita

58,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000


Kesehatan Ibu Hamil


Bersalin

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Ibu Bersalin

75,000,000 75,000,000

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


Hamil

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pelayanan Usia

Pendidikan Dasar

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Pelayanan Kesehatan


Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Penderita Hipertensi

Meningkatnya cakupan Pelayanan pada


100%

60,000,000

100%

60,000,000

100%

60,000,000 180,000,000

Pelayanan Kesehatan

Penderita Diabetes

Melitus

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus

Meningkatnya cakupan Pelayanan pada

Penderita Diabetes Melitus

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000 225,000,000

Pertemuan evaluasi TB bagi pengelola

program dan mikroskopis Puskesmas dan

Pustu

- -

1 kali

33,500,000

1 kali

33,500,000

1 kali

33,500,000

1 kali

33,500,000 134,000,000

Pengamfrakan OAT dan bahan laboratorium

cros check slide TB di laboratorium provinsi - -


-

Penjaringan penderita TB

- -

8 kl 8 kl 8 kl 8 kl

-

Pelayanan kesehatan orang terduga

tuberkulosis

- -

100% 100% 100% 100%

-

Pengamfrakan logistik HIV AIDS di dinkes

provinsi

- -

3 kli

30,000,000

3 kli

30,000,000

3 kli

30,000,000

3 kli

30,000,000 120,000,000

Supervisi program IMS/HIV/AIDS bagi

pengelola program dan mikroskopis

- -


-

Penjaringan zero survey HIV

- -

7 kl 7 kl 7 kl 7 kl

-

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko

terinfeksi

virus yang melemahkan daya tahan tubuh

manusia

(Human Immunodeficiency Virus).

- -

100% 100% 100% 100%

-

Terlaksananya sosialisasi ROTE CERDAS,

Terlaksananya orrientasi KAP (komunikasi

Antar Pribadi) bagi kader, Sosialisasi stunting

bagi Tomas, tokoh adat dan tokoh agama,

Pemberdayaan keluarga sadar stunting.

- -

65 Desa

456,000,000

65 Desa

456,000,000

65 Desa

456,000,000

65 Desa

456,000,000 1,824,000,000

Pelatihan Kader Posyandu

- -

2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

-

Terlaksananya Pelatihan /Orientasi

Pemantauan Pertumbuhan (PP) dan

Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi

dan Anak (PMBA)- -

24 orang

100,000,000

24 orang

100,000,000

24 orang

100,000,000

24 orang

100,000,000 400,000,000

Terlaksannya Pertemuan Orientasi Sistem

Elektronik Pencatatan dan Pelaporan

Program Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM)

serta orientasi sistem surveilans gizi

- -

2 kali

70,000,000

2 kali

70,000,000

2 kali

70,000,000

2 kali

70,000,000 280,000,000

Terlaksananya Monitoring Pemberian Tablet

Tambah Dara (TTD)/Fe Bagi Remaja Putri - -


100,000,000

Terlaksananya pengambilan dan distribusi

suplemen gizi (TTD/Fe, Vitamin A, Iodine

test, Mineral mix dan lain-kain)- -


-

Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi

(KADARZI) Di Kecamatan- -

1 kali

30,000,000

1 kali

30,000,000

1 kali

30,000,000

1 kali

30,000,000 120,000,000

1. % Tempat dan

Fasilitas Umum (TFU)

yang Memenuhi Syarat

sesuai standar

Tahun 2020 : 41%,

Tahun 2021 : 49 %,

Tahun 2022 : 57 %,

Tahun 2023 : 65 %,

Tahun 2024 : 73 %

Terlaksananya penyusunan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 Puskesmas

- -

12 dokumen

1,210,000,000

-

0

-

0

-

0 1,210,000,000

25,000,000


Kesehatan Lingkungan

Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020 :

40%, Tahun

2021 : 35%,

Tahun 2022 :

30 % Tahun

2023 : 25%,

Tahun 2024 :

20%


Kesehatan Gizi

Masyarakat

25,000,000 25,000,000 25,000,000

Pelayanan Kesehatan

Orang Terduga

Tuberkulosis

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Orang Terduga

Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan

Orang Dengan

Risiko Terinfeksi HIV

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Orang Dengan


PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


2 Persentase Tempat

Pengolahan Pangan (TPP)

yang memenuhi syarat

sesuai satandar

Tahun 2020 : 38%,

Tahun 2021 : 44 %,

Tahun 2022 : 50 %,

Tahun 2023 : 56 %,

Tahun 2024 : 62 %

Tersedianya laporan hasil pemeriksaan

kualitas depot air minum isi ulang dan

pertemuan evaluasi program penyehatan

anak

- -

22 Depot/Kali

75,000,000

22 Depot/Kali

75,000,000

22 Depot/Kali

75,000,000

22

Depot/Kali

75,000,000 300,000,000

3.Persentase sarana air

minum yang

diawasi/diperiksa

kualitas air minumnya

sesuai standar,

4. Persentase

desa/kelurahan stop

buang air besar

sembarangan (SBS)

Air Minum:

Tahun 2020 : 60%,

Tahun 2021 : 64 %,

Tahun 2022 : 68 %,

Tahun 2023 : 72 %,

Tahun 2024 : 76 %

Desa SBS :

Tahun 2020 : 40%,

Tahun 2021 : 50 %,

Tahun 2022 : 60 %,

Tahun 2023 : 70 %,

Tahun 2024 : 80 %

pertemuan lintas sektor dan lintas program

terkait peningkatan kualitas sanitasi dasar dan

monitoring desa yang melaksanakan STBM

- -

20 Desa

75,000,000

20 Desa

75,000,000

20 Desa

75,000,000

20 Desa

75,000,000 300,000,000

Terlaksananya Sistem Kewaspadaan

Dini(SKD) Penyakit Potensi KLB(Masyarakat),

Respon cepat terhadap Peningkatan Kasus

Berpotensi KLB( Masyarakat), Surveilans Aktif

Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB(

Rumah Sakit)

- -


160,000,000

Pengambilan dan Pengiriman Specimen Kasus

AFP dan Campak( Masyarakat, UPTD Labkes

Prov. NTT)

- -

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

-

Terlaksananya Deteksi Dini Orang Dengan

Gangguan Jiwa

- -

150 orang

25,000,000

150 orang

25,000,000

150 orang

25,000,000

150 orang

25,000,000 100,000,000

Terlaksananya Kunjungan Rumah dan

Pelayanan Pasien ODGJ Berat secara integrasi

- -

73 ODGJ Berat

20,000,000

73 ODGJ Berat

20,000,000

73 ODGJ Berat

20,000,000

73 ODGJ

Berat

20,000,000 80,000,000

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi

Terintegrasi, Monitoring dan Supervisi

Program Kesehatan Jiwa

- -

3 kali

20,000,000

3 kali

20,000,000

3 kali

20,000,000

3 kali

20,000,000 80,000,000

Workshop/Pelatihan/Rakon/Konsultasi

Teknis Program Kesehatan Jiwa (Anak dan

Remaja, Dewasa dan Lansia serta Napza)

- -

3 kali

30,000,000

3 kali

30,000,000

3 kali

30,000,000

3 kali

30,000,000 120,000,000

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan

jiwa berat

- -

100% 100% 100% 100%

-

Pelayanan Kesehatan

Jiwa

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %


Kesehatan Jiwa dan

NAPZA


Kesehatan Lingkungan


Jam

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pengelolaan Surveilans

Kesehatan

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Desa UCI Tahun 2020 :

33 desa, Tahun

2021 : 44 desa

Tahun 2022 :

50 desa, Tahun

2023 : 55 desa,

Tahun 2024 :

60 desa

Pengelolaan Upaya Kesehatan

Khusus

Pemeriksaan, pendampingan dan Vaksinasi

Calon Jemaah Haji dan WUS

- -

1 Kali

50,000,000

1 Kali

50,000,000

1 Kali

50,000,000

1 Kali

50,000,000 200,000,000

Menurunnya Angka

Kesakitan Penyakit

Menular :

Pelayanan Kesehatan Penyakit

Menular dan Tidak

Menular

Supervisi program malaria bagi pengelola

program dan mikroskopis

- -

4 kali

10,000,000

4 kali

10,000,000

4 kali

10,000,000

4 kali

10,000,000 40,000,000

Persentase Puskesmas

Yang Melakukan

Tatalaksana Standar

Penumonia

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Terlaksananya pencegahan dan penanganan

Covid-19

- -

100%

132,851,037

100%

132,851,037

100%

132,851,037

100%

132,851,037 531,404,148

CDR Frambusia Tahun 2021 -

2024 : 5 kasus

Pertemuan evaluasi malaria bagi pengelola

program dan miikroskopis Puskesmas

- -


274,800,000


Jam

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pertemuan evaluasi ISPA diare bagi pengelola

program Puskesmas

- -


-

Prevalensi KecacinganTahun 2020-

2024 : < 10 %,

Fogging nyamuk di lokasi penderita DBD

- -

4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

-

CDR Kusta per 100.000

pddk

Tahun 2020 : ≤

5, Tahun 2021 -

2024 : ≤ 5

Supervisi/monev ISPA, diare dan DBD bagi

pengelola program

- -


-

Cakupan ibu hamil

didteksi dini Hepatitis B

Tahun 2021-2025 :

100%

Pelayanan KLB untuk mencegah peningkatan

kasus berpotensi wabah

- -


-

Prosporsi BBL dari Bumil

positif Hepatitis B

mendapat HB0 dan HbIg

< 24 Jam

Tahun 2021-2025 :

100%

Cros check slide malaria di laboratorium

propinsi

- -


-

Inciden rate diare per

1000 penduduk

2020:14/1000,

2021:13/1000,

2022:12/1000,

2023:11/1000,

2024:10/1000

Survey serologi frambusia pada anak usia 1 -

5 tahun

- -

30 desa 30 desa 30 desa 30 desa

-

Annual parasite Inciden

(API) per 1000

penduduk

2020:0,09/100

0,

2021:0,08/1000

,

2022:0,07/100

0,

2023:0,06/100

0,

2024:0,05/100

0

Pertemuan evaluasi filariasis dan kecacingan

bagi pengelola Puskesmas

- -

1 kali

77,998,768

1 kali

77,998,768

1 kali

77,998,768

1 kali

77,998,768 311,995,072

68,700,000 68,700,000 68,700,000 68,700,000

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Inciden Rate DBD per

1000 penduduk

2020:1/1000,

2021:1/1000,

2022:1/1000,

2023:1/1000,

2024:1/1000

Survey penderita kusta dan survei prevalensi

kecacingan pada anak sekolah dasar

- -

3 kali, 20 SD 3 kali, 20 SD 3 kali, 20 SD 3 kali, 20

SD

-

Pelayanan Kesehatan

Penderita HipertensiTahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Pengamfrakan obat dan logistik kusta,

frambusia dan kecacingan

- -


-

Pelayanan Kesehatan

Penderita Diabetes

Melitus

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Supervisi/monev filaria dan kecacingan bagi

pengelola

- -


-

Pelayanan Kesehatan

Orang Terduga

Tuberkulosis

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Terlaksananya

workshop/pelatihan/rakon/konsultasi teknis

program (kanker, kelainan darah, gangguan

metabolik, gangguan indera dan fungsional)

- -

4 Kali

205,000,000

4 Kali

205,000,000

4 Kali

205,000,000

4 Kali

205,000,000 820,000,000

Pelayanan Kesehatan

Orang Dengan


Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Terlaksananya Pertemuan Evaluasi

Terintegrasi, Monitoring dan Supervisi

Program PTM

- -

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali

-

Terlaksanya Kegiatan Aksi Deteksi Dini

Faktor Resiko PTM

- -

51105 orang 51105 orang 51105 orang 51105

orang

-

Terlaksananya pengadaan KIE Penyakit Tidak

Menular di Puskesmas

- -

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

-

Terlaksananya sosialisasi dan deteksi secara

dini kanker serviks dan kanker payudara

- -

11506 WUS 11506 WUS 11506 WUS 11506 WUS

-

Terlaksananya Review Implementasi

Kebijakan KTR di Sekolah dan Tempat

Umum

- -

21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah 21 Sekolah

-

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan

peningkatan kesehatan masyarakat (Kanker

Serviks)

- -

1 kali

46,500,000

1 kali

46,500,000

1 kali

46,500,000

1 kali

46,500,000 186,000,000

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- -

100% 100% 100% 100%

-

Pelayanan kesehatan penderita diabetes

melitus

- -

100% 100% 100% 100%

-

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


Persentase Masyarakat

Miskin tercover

Jaminan Kesehatan

Nasional

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat

Tersedianya jaminan kesehatan daerah bagi

masyarakat miskin

- -

10.291 orang

3,052,996,514

10.291 orang

3,052,996,514

10.291 orang

3,052,996,514

10.291

orang

3,052,996,514 12,211,986,056

BOR

Tahun 2020 : 65%,

Tahun 2021 : 65 %,

Tahun 2022 : 65%,

Tahun 2023 : 65 %,

Tahun 2024 : 65 %

Tersedianya Jasa Surat menyurat, komunikasi

sumber daya air dan listrik, alat tulis kantor,

kebersihan kantor, barang cetak

penggandaan, sarana penerangan bangunan

kantor, dan makan minum Rapat di RSUD

dan Outsourcing satpam penjaga rumah sakit

(8 Satpam)

- -

12 Bulan

3,764,433,675

12 Bulan

3,764,433,675

12 Bulan

3,764,433,675

12 Bulan

3,764,433,675 15,057,734,700

LOS Tahun 2020 : 3

hari, Tahun 2021 :

3 hari, Tahun 2022

: 3 hari, Tahun

2023 : 3 hari,

Tahun 2024 : 3

Terlaksananya pengadaan SIM RS

- -

3 unit

915,000,000

3 unit

915,000,000

3 unit

915,000,000

3 unit

915,000,000 3,660,000,000

TOI Tahun 2020 : 2

hari, Tahun 2021 :

2 hari, Tahun 2022

: 2 hari, Tahun

2023 : 2 hari,

Tahun 2024 : 2

hari

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan dan air di

RS

- -

12 bulan

65,000,000

12 bulan

65,000,000

12 bulan

65,000,000

12 bulan

65,000,000 260,000,000

BTO Tahun 2020 : 45

kali, Tahun 2021 :

45 kali, Tahun

2022 : 45 kali,

Tahun 2023 : 45

kali, Tahun 2024 :

45 kali

Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan

operasional, ambulance/mobil jenasah rumah

sakit

- -

2 unit

78,224,000

2 unit

78,224,000

2 unit

78,224,000

2 unit

78,224,000 312,896,000

NDR

Tahun 2020 : 16 /

1000, Tahun 2021 :

16 / 1000, Tahun

2022 : 16 / 1000,

Tahun 2023 : 16 /

1000, Tahun 2024 :

16 / 1000

Terlaksananya pengadaan obat-obatan,

bahan medis habis pakai, bahan kimia

radiologi dan kimia laboratorium rumah

sakit

- -

4 paket

1,985,000,000

4 paket

1,985,000,000

4 paket

1,985,000,000

4 paket

1,985,000,000 7,940,000,000

Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS

- -

1 Paket248,500,000

1 Paket248,500,000

1 Paket248,500,000

1 Paket248,500,000 994,000,000

Tersedianya Bahan makanan bagi pasien RS

- -

12 Bulan657,000,000

12 Bulan657,000,000

12 Bulan657,000,000

12 Bulan657,000,000 2,628,000,000

pengadaan alat-alat kesehatan, CSSD Alat

kesehatan, laundry alat kesehatan, ruang

isolasi standar- -

4 Paket

5,467,582,000

4 Paket

5,467,582,000

4 Paket

5,467,582,000

4 Paket

5,467,582,000 21,870,328,000

Tersedianya kebutuhan cetak dan

penggandaan rumah sakit- -

12 bulan99,614,000

12 bulan99,614,000

12 bulan99,614,000

12 bulan99,614,000 398,456,000

Terlaksananya diklat teknis dan fungsional

petugas RS (in house 75, out house 20) - -

95 Orang

-

95 Orang

-

95 Orang

-

95 Orang

- -

Tersedianya dana Bantuan Operasional

Kesehatan puskesmas- -

12 Puskesmas15,113,646,000

12 Puskesmas15,113,646,000

12 Puskesmas15,113,646,000

12

Puskesmas

15,113,646,000 60,454,584,000

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan Puskesmas bersumber dana

kapitasi 40% dan non kapitasi

- -

12 Puskesmas

2,646,074,600

12 Puskesmas

2,646,074,600

12 Puskesmas

2,646,074,600

12

Puskesmas

2,646,074,600 10,584,298,400


insentif dokter PNS/CPNS dan kontrak

daerah serta jasa medis pelayanan tenaga

Puskesmas (60%)

- -

12 bulan

7,349,111,900

12 bulan

7,349,111,900

12 bulan

7,349,111,900

12 bulan

7,349,111,900 29,396,447,600

Re-Akreditasi Rumah Sakit dan Pemutakhiran

Data RS (Profil Statistik RS)

- -

1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

100,000,000

1 Dokumen

100,000,000 400,000,000

Meningkatnya Jumlah Puskesmas

Terakreditasi Madya

60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000 60% 745,138,000

2,980,552,000

Penyelenggaraan Sistem

Informasi Kesehatan

secara Terintegrasi

Tersedianya Informasi Kesehatan

- -

1 Website

159,085,000

1 Website

159,085,000

1 Website

159,085,000

1 Website

159,085,000 636,340,000

Tersedianya Sistem

Informasi Kesehatan di

Dinkes dan Puskesmas

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

100 %

Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan

Tersajinya informasi melalui website dinkes,

Terlaksananya pertemuan evaluasi program

dan penguatan manajemen data

- -

2 Kali

159,085,000

2 Kali

159,085,000

2 Kali

159,085,000

2 Kali

159,085,000 636,340,000

Penerbitan Izin Rumah

Sakit Kelas C dan D dan

Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaen/Kota

Terlaksananya Evaluasi Pelayanan


- -

5 Kali

845,000,000

5 Kali

845,000,000

5 Kali

845,000,000

5 Kali

845,000,000 3,380,000,000

Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan

kesehatan dasar

- -


580,000,000

Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan

- -


-

Terlaksananya pertemuan rutin evaluasi

pencatatan dan pelaporan pelayanan

kesehatan

- -


-

Penyiapan Perumusan

dan Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Terlaksananya program pengobatan gratis

pasien di rumah sakit dari PEMDA untuk

pasien rujukan ke faskes tingkat lanjut- -

227 Orang

700,000,000

227 Orang

700,000,000

227 Orang

700,000,000

227 Orang

700,000,000 2,800,000,000

145,000,000

Tersedianya Fasilitas

Kesehatan Terakreditasi

Madya

Tahun 2020 :

50%, Tahun

2021 : 58 %,

Tahun 2022 :

66 %, Tahun

2023 : 75 %,

Tahun 2024 :

83 %

Peningkatan Mutu Pelayanan

Fasilitas Kesehatan

145,000,000 145,000,000 145,000,000

Operasional Pelayanan Rumah

Sakit

Meningkatnya Capaian

SPM Kesehatan

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Operasional Pelayanan

Puskesmas

Tersedianya Rumah Sakit

Terakreditasi Madya

Tahun 2020 :

100%, Tahun 2021

: 100 %, Tahun

2022 : 100 %,

Tahun 2023 : 100

%, Tahun 2024 :

Pelaksanaan Akreditasi

Fasilitas Kesehatan di

Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN

UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN

UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

100%


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


- -

100%

294,648,963

100%

294,648,963

100%

294,648,963

100%

300,000,000 1,183,946,889

Perencanaan Kebutuhan

dan Pendayagunaan

Sumberdaya Manusia

Kesehatan untuk UKP dan

UKM di Wilayah

Kabupaten/Kota

Tersedianya SDM Kesehatan yang

berkompeten

- -

72 Orang

94,648,963

72 Orang

94,648,963

72 Orang

94,648,963

72 Orang

100,000,000 383,946,889

Pemenuhan Kebutuhan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan sesuai Standar

Tersedianya insentif, honorarium dan jasa

pelayanan kesehatan bagi pegawai rumah

sakit

- -

251 orang

6,795,421,610

251 orang

6,795,421,610

251 orang

6,795,421,610

251 orang

6,795,421,610 27,181,686,440


insentif dokter PNS/CPNS, dokter kontrak

daerah dan nusantara sehat

44 orang

3,680,000,000

44 orang

3,680,000,000

44 orang

3,680,000,000 11,040,000,000

100% Tenaga Kesehatan

Bersertifikat Kompetensi

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pembinaan dan Pengawasan

Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Terlaksananya sosialisasi disiplin kinerja

pegawai di Puskesmas, pertemuan pengelola

dan penyimpan barang, bimtek pengelolaan

keuangan

- -

72 Orang

94,648,963

72 Orang

94,648,963

72 Orang

94,648,963

72 Orang

100,000,000 383,946,889

100% Tenaga Kesehatan

memiliki SIP

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

jumlah SDM yg berdaya guna 251 orang

-

251 orang

-

251 orang

-

251 orang 251 orang

Pengembangan Mutu dan

Peningkatan Kompetensi

Teknis Sumber Daya

Manusia Kesehatan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan

yang berkompeten

- -

50 Orang

200,000,000

50 Orang

200,000,000

50 Orang

200,000,000

50 Orang

200,000,000 800,000,000

1.) 100% Tenaga

Kesehatan Bersertifikat

Kompetensi 100%,

2.) 100% Tenaga

Kesehatan memiliki SIP

Tahun 2020 :

100%, Tahun

2021 : 100 %,

Tahun 2022 :

100 %, Tahun

2023 : 100 %,

Tahun 2024 :

100 %

Pengembangan Mutu

dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber

Daya Manusia


Kabupaten/Kota

Tersedianya tenaga fungsional Kesehatan

yang berkompeten

- -

50 Orang

200,000,000

50 Orang

200,000,000

258 orang

200,000,000

50 Orang

200,000,000 800,000,000

PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN

Meningkatnya Kapasitas

SDM Kesehatan

100%

Tersedianya Tenaga

Kesehatan Sesuai Rasio

Ideal per 100.000

Penduduk

Dokter Umum

: 2020 :

15/100.000,

2021 :

17/100.000,

2022 :

19/100.000,

2023

25/100.000,

2024

:30/100.000,

Dokter Gigi

:2020 :

5/100.000,

2021 :

7/100.000,

2022 :

9/100.000,

2023

11/100.000,

2024

:13/100.000,

Bidan :2020 :

65/100.000,

2021 :

75/100.000,

2022 :

85/100.000,

2023

:95/100.000,

2024 :

100/100.000,

Perawat : 2020 :

80/100.000,

2021 :

90/100.000,

2022 :

100/100.000,

2023:

110/100.000,

2024 :

120/100.000,

Nutrisionis :

2020 :

9/100.000,

2021 :

9/100.000,

2022 :

9/100.000,

2023

10/100.000,

2024

:10/100.000,


13


7 8 9 10

Lokasi



Target 5



Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

11 12

Sasaran

RPJMD

Indikator

Sasaran

RPJMD

Target

sasaran

RPJMD/

Tahun

Sasaran

PD

Indikator

SasaranTarget

PROGRAM

Indikator Kinerja


- -

100%

140,000,000

100%

150,000,000

100%

160,000,000

100%

165,000,000 615,000,000

Advokasi,

Pemberdayaan,

Kemitraan,

Peningkatan Peran serta

Masyarakat dan Lintas

Sektor Tingkat Daerah

Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Puskesmas

- -

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000 400,000,000

Peningkatan Upaya Promosi

Kesehatan, Advokasi,

Kemitraan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

kegiatan Germas di Puskesmas serta orientasi

UKBM bagi nakes

- -

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000

3 Kali

100,000,000 400,000,000

Pengembangan dan

Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM)

Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan di

Posyandu

- -

2 Kali

40,000,000

2 Kali

50,000,000

2 Kali

60,000,000

2 Kali

65,000,000 215,000,000

Terlaksananya orientasi KAP dan refreshing

bagi kader posyandu

- -

25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

215,000,000

Pemantauan sistem lima meja - - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali -

80,569 ,492 ,996 99,805,853,670 2 92,144,849,969 92,150,457,969 92,176,809,006 456,847,463,610

Baa, Februari 2021

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Rote Ndao,

drg. Suardi

Pembina Utama Muda

NIP. 19630723 200012 1 002

40,000,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN

Meningkatnya Upaya

Kesehatan Bersumber Daya

Masyarakat di Fasilitas

Kesehatan

100%

1. ) Meningkatnya

Persentase Posyandu

Aktif.

Tahun 2020 :

80%, Tahun

2021 : 82 %,

Tahun 2022 :

84 %, Tahun

2023 : 86 %,

Tahun 2024 :

88 %

Bimbingan Teknis Dan

Supervisi Pengembangan

Dan Pelaksanaan Upaya

Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat (UKBM)

Documents

CASCADING DINKES ( SESUAI NOMENKLATUR KEPMENDAGRI …