View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan hal tersebut dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun
2016-2021 dengan Visi: “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang
Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”.
Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah, Pemerintah Kota
Balikpapan menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yaitu
dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahun ke-4
RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, dengan Tema Pembangunan yakni:
“PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN
MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN”. Tema pembangunan ini
sejalan dengan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kota
Balikpapan yang telah disusun pada tahun 2018 dengan mengacu pada 4 pilar utama
yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Selain itu
juga, dokumen perencanaan tersebut disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat dengan memperhatikan RKPD Provinsi Kalimanan Timur Tahun
2020.
Dalam menyusun RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Balikpapan mengacu pada
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas~bawah (top~down), dan bawah~atas (bottom~up).
Disamping pendekatan tersebut dan selaras dengan RKP 2020 serta RKPD Provinsi
Kalimantan Timur, penyusunan RKPD Tahun 2020 ini juga menggunakan prinsip
money follows program dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial
dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
Penguatan implementasi Money Follow Programme dilakukan melalui penajaman
kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan
penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program,
dan penajaman integrasi sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan
Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada
pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA NOMOR TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
2
perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-
masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.
Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam
penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020
dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut:
1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan
penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota yang ditetapkan dalam RPJMD
ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Wali Kota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat
diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang
berkualitas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, terutama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan
acuan yang efektif bagi pembangunan.
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Balikpapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025;
b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara
perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang
RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2036;
l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032;
m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005–2025; dan
n. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun
2020 dimaksudkan untuk:
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2020; dan
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2020.
1.3.2. Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun
2020 dimaksudkan untuk:
a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
4
Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2020; dan
b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2020.
1.4. Sistematika Rancangan RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan RKPD,
maksud dan tujuan penyusunan RKPD dan sistematika penulisan RKPD.
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup
aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing daerah, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu,
permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang uraian kondisi ekonomi, prospek dan tantangan
perekonomian daerah tahun 2020, serta kebijakan sumber-sumber
pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab ini mengemukakan secara rumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah tahun 2020.
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan
prioritas daerah pada RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
BAB VII Penutup
Berisi mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan dukungan dalam
pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan tahun 2020.
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah
Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan
sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di
kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini
berasal dari nama anak JH Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak
konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah
mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.
Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota
Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per hari.
Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota
industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi
pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak
mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepinggan, Handil, Bekapai, Sanga-sanga,
Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.
Gambar 2.1 Posisi Strategis Kota Balikpapan
2.1.1. Aspek Geografi
a. Karakteristik lokasi dan wilayah
1) Luas, batas wilayah, letak dan kondisi geografis
Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun
2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas
lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5º
Bujur Timur dan 117,0º Bujur Timur serta diantara 1,0º Lintang Selatan dan 1,5º
Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Tabel 2.1 menunjukkan bahwa, wilayah Kota Balikpapan terbagi dalam 6 (enam)
kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Adapun luas wilayah kecamatan
terbesar adalah Kecamatan Balikpapan Barat 179,93 Km2, terdiri dari 6 kelurahan.
6
Sedangkan luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balikpapan
Kota dengan luas 10,20 Km2 yang terdiri dari 5 kelurahan.
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan
No Kecamatan Ibu Kota
Kecamatan Jumlah
Kelurahan Luas
Wilayah
1 Balikpapan Timur Manggar 4 137,14 2 Balikpapan Barat Margasari 6 179,93 3 Balikpapan Utara Muara Rapak 6 132,15 4 Balikpapan Tengah Gunung Sari Ilir 6 11,05 5 Balikpapan Selatan Sepinggan 7 37,78 6 Balikpapan Kota Klandasan Ulu 5 10,20
Kota Balikpapan 34 503,3
Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2012-2032
2) Penggunaan Lahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032 rencana
komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan
seluas 84,686.84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan
budidaya seluas 50,746.76 ha yang direncanakan untuk Kota Balikpapan adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.2 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032
No. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032
KETERANGAN LUAS (Ha) %
I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan Hutan Lindung 19,194.08 22.66 1 Kawasan Hutan Lindung 14781.80 2 Perluasan HLSW 1402.39 3 Buffer Zone Hutan Lindung 3009.89 B. Kawasan Perlindungan Bawahan 920.25 1.09 1 Kawasan Resapan Air C. Kawasan Perlindungan Setempat 6,531.18 7.71 1 Kawasan Waduk dan Embung 1914.22
2 Kawasan Sempadan Waduk dan Embung
1254.59
3 Kawasan Sungai 672.39 4 Kawasan Sempadan Sungai 144.48 5 Kawasan Sempadan Pantai 317.76 6 Kawasan Sempadan Jalan Tol 229.69 7 Kawasan Hutan Bakau 1871.67
8 Kawasan Buffer Zone (Peternakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)
126.40
D. Kawasan RTH Kota 529.78 0.63 1 Kawasan Hutan Kota 226.53
2 Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)
303.26
E. Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya
345.98 0.41
1 Kawasan Agro Wisata 67.84
7
No. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032
KETERANGAN LUAS (Ha) %
2 Kawasan Kebun Raya 254.76 3 Kawasan Wanawisata 19.16 4 Kawasan Penangkaran Buaya 4.22 F. Kawasan Jalur Migrasi Satwa 196.50 0.23 1 Kawasan Jalur Migrasi Satwa 196.5
G. Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut
6,222.30 7.35 Wil. Pesisir dan Laut
1 Konservasi Pulau – Pulau Kecil 303.19 Wil. Pesisir dan Laut
2 Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)
61.04 Wil. Pesisir dan Laut
3 Daerah Rawan Ranjau 5727.25 Wil. Pesisir dan Laut
4 Zona Terlarang 114.82 Wil. Pesisir dan Laut
5 Terumbu Karang dan Padang Lamun
16 Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG 33,940.07 40.08 II. KAWASAN BUDIDAYA A. Kawasan Peruntukan Pertanian 3,531.36 4.17
1 Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura
1.251.67
2 Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
145.45
3 Kawasan Perkebunan 2076.17 4 Kawasan Peternakan 58.06 B. Kawasan Peruntukan Perikanan 16,663.55 19.68 1 Kawasan Perikanan Darat 582.19 2 Kawasan Minapolitan 190.56
3 Kawasan Perikanan Budidaya Laut 3178.48 Wil. Pesisir dan Laut
4 Kawasan Perikanan Tangkap 12712.32 Wil. Pesisir dan Laut
C. Kawasan Peruntukan Perumahan 12.87 Kawasan Perumahan 10902.02
D. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
2,523.58 2.98
1 Kawasan Perdagangan dan Jasa 2523.58 E. Kawasan Peruntukan Perkantoran 56.14 0.07 1 Kawasan Perkantoran 56.14 F. Kawasan Peruntukan Industri 5,107.86 6.03 1 Industri Besar 4705.33 2 Industri Sedang 379.33 3 Industri Kecil 23.21 G. Kawasan Peruntukan Pariwisata 449.40 0.53 1 Kawasan Pariwisata 449.4
8
No. PEMANFAATAN LAHAN 2012-2032
KETERANGAN LUAS (Ha) %
H. Kaw. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
264.47 0.31
1 Kawasan Pertahanan dan Keamanan
264.47
I. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum
10,821.83 12.78
1 Kawasan Bandara 372.05 2 Kawasan Pelabuhan 31.45 3 Kawasan Terminal 9.40
4 Kawasan Alur Kapal 10142.87 Wil. Pesisir dan Laut
5 Kawasan Fasilitas Pemerintah 215.49 6 Kawasan TPA 18.17 7 RSUD 0.93 8 Kawasan Masjid Agung Balikpapan 0.94 9 Kawasan Gereja 1.22 10 Kawasan Dome 4.87 11 Kawasan Stadion Olahraga 24.45 J. Kawasan Pendidikan 426.56 0.5 1 Kawasan ITK 340.73
2 Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah
85.83
TOTAL KAWASAN BUDIDAYA 50,746.76 59.92
TOTAL KESELURUHAN KAWASAN 84,686.84 100
Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan dilakukan melalui teknik kebijakan
perwilayahan yang didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah
untuk mensinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan
dikembangkan di Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-
masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang
dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi.
Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan
kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:
1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan
terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
Kawasan Kota Baru Karang Joang;
Kawasan Industri Kariangau;
Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
Kawasan Reklamasi Pantai; dan
Kawasan Kota Baru Teritip.
2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan
budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri
atas:
9
Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan
Balikpapan Barat; dan
Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.
3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan
Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:
Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan
Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara;
dan
Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan
Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.
c. Wilayah Rawan Bencana
Pada tahun 2018, bencana alam yang paling banyak melanda kota Balikpapan adalah
kebakaran hutan dan lahan dengan 77 kejadian. Adapun jumlah bencana yang terjadi
di Kota Balikpapan sebagai berikut yaitu:
Tabel 2.3 Jumlah Bencana Yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2018
No Jenis Bencana Jumlah Kejadian Jumlah Korban 1 Kebakaran 3 49 2 Kebakaran Hutan dan Lahan 77 2,03 Ha 3 Tanah Longsor 50 38 4 Banjir 16 204 (unit) 5 Puting Beliung 0 0 6 Konflik 0 0 7 Kecelakaan Darat 1 6 8 Kecelakaan Sungai 1 5 9 Wabah Penyakit 1 10 Gempa Bumi dan Tsunami 0 0 11 Lain-lain 151 17
Sumber: BPBD Kota Balikpapan
2.1.2. Aspek Demografi
Pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan sebesar 1,53%
sejak tahun 2017 -2018, dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sebesar 636.012
jiwa meningkat menjadi 645.727 jiwa pada tahun 2018. Sebaran penduduk terbesar
pada tahun 2018 di Kecamatan Balikpapan Utara.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018
No Kecamatan Jumlah Penduduk
2014 2015 2016 2017 2018
1 Balikpapan Selatan 121.663 123.772 125.864 127.885 129.841
2 Balikpapan Timur 65.595 66.739 67.874 68.971 70.034
3 Balikpapan Utara 133.338 135.676 137.997 140.243 142.415
4 Balikpapan Tengah 107.370 109.204 111.022 112.777 114.473
5 Balikpapan Barat 90.895 92.454 93.999 95.491 96.932
6 Balikpapan Kota 86.235 87.729 89.212 90.645 92.032
Jumlah 605.096 615.574 625.968 636.012 645.727 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
10
Wilayah terpadat di Kota Balikpapan berada di Balikpapan Tengah, yaitu sebesar
10.359,55 jiwa per km2.
Tabel 2.5 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah
Kelurahan Penduduk
Luas Wilayah
Kepadatan
(Jiwa) (Km²) (Jiwa/Km2)
1 Balikpapan Selatan 7 129.841 37,78 3.436,77
2 Balikpapan Timur 4 70.034 137,14 510,68
3 Balikpapan Utara 6 142.415 132,15 1.077,68
4 Balikpapan Tengah 6 114.473 11,05 10.359,55
5 Balikpapan Barat 6 96.932 179,93 538,72
6 Balikpapan Kota 5 92.032 10,20 9,022.75
Jumlah 34 645.727 503,3 24.946,15
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu
besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan
kinerja ekonomi di daerah.
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2013-2017
No Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 1
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
702.201,9 724.412,5 766.478,7 783.491,7 801.726,0
2 Pertambangan dan Penggalian
36.307,3 38 485,3 38 929,4 40 216,8 41 391,4
3 Industri pengolahan 31.609.548,6 35.522.367,7 35.505.746,0 38.065.132,2 40.608.175,8 4 Listrik dan Gas 31.208,4 36.339,9 60.033,5 69.093,5 77.905,7 5 Air, Sampah, Limbah
dan Daur Ulang 53.356,2 56.136,5 59.431,9 63.199,8 72.411,7
6 Konstruksi 10.047.379,4 11.063.981,2 11.479.667,8 11.999.744,7 13.427.211,8 7 Perdagangan Besar dan
Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor
5.823.638,5 6.141.387,2 6.535.302,6 7.094.749,3 7.471.829,1
8 Transportasi dan Pergudangan
6.196.444,4 7.329.320,7 8.399.034,4 9.520.182,6 10.853.801,0
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.050.372,3 1.145.895,7 1.280.975,2 1.418.720,4 1.608.934,8
10 Informasi dan Komunikasi
2.110.249,7 2.322.258,8 2.413.149,4 2.550.092,0 2.792.662,9
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
2.713.363,7 2.863.838,2 2.978.487,7 3.145.831,5 3.290.383,2
12 Real Estate 1.206.327,8 1.347.167,8 1.477 .004,0 1.619.545,3 1.801.336,2 13 Jasa Perusahaan 224.219,0 255.215,9 259.387,3 256.885,8 278.387,3 14 Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
926.551,4 988.155,4 1.023.244,4 1.086.705,7 990.856,6
15 Jasa Pendidikan 816.784,5 962.352,9 1.098.962,5 1.226.689,4 1.351.047,4 16 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 345.899,0 381.282,8 449.703,1 521.696,3 567.235,8
17 Jasa Lainnya 398.021,1 444.102,5 520.900,5 611.865,9 697.099,3 PDRB 64.292.573,1 71.622.701,0 74.346.438,6 80.073.842,9 86.732.396,0
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
11
PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 adalah
sebesar Rp 86.732.396,0 juta, secara nominal meningkat dari tahun
sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri
Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan,
yakni sebesar 46,82 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB
Kota Balikpapan tahun 2017.
Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (000.000 Rp) Tahun 2013-2017
No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
649.416,7 670.264,0 696.367,9 700.989,7 684.548,5
2 Pertambangan & Penggalian
33.216,2 34.016,7 34.598,0 35.052,1 35.262,9
3 Industri pengolahan
37.817.456,4 39.465.488,5 39.638.062,2 42.144.150,0 43.665.800,0
4 Listrik dan Gas 37.651,4 45.585,8 60.216,6 66.074,7 66.084,9
5 Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang
48.418,5 49.307,7 50.169,9 50.086,0 54.339,0
6 Konstruksi 8.412.338,9 8.736.216,2 8.650.531,8 8.668.558,8 9.215.490,4
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Repasari Mobil dan Sepeda Motor
5.371.225,0 5.561.148,4 5.670.841,6 5.855.553,6 5.964.715,1
8 Transportasi dan Pergudangan
4.773.492,3 5 099 319,5 5.317.441,6 5.588.205,6 5.922.342,9
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
862.366,1 903.450,0 957.062,1 1.014.495,7 1.101.865,5
10 Informasi dan Komunikasi
2.052,759,2 2.248.770,8 2.335.662,5 2.439.577,0 2.570.501,3
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
2.293.508,4 2.333.418,9 2.358.566,5 2.399.325,6 2.389.735,4
12 Real Estate 1.080.910,2 1.145.935,4 1.196.466,2 1.261.177,5 1.321.553,4
13 Jasa Perusahaan 189.968,0 203.018,3 200.441,5 194.218,1 200.140,5
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
912.303,3 963.022,3 980.787,9 1.006.307,1 884.597,2
15 Jasa Pendidikan 694.538,4 798.850,4 878.590,8 942.006,3 1.001.515,7
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
291.179,5 302.562,7 332.661,9 361.390,3 385.003,4
17 Jasa Lainnya 386.501,8 403.573,4 427.275,8 458.738,2 491.885,0
PDRB 65.907.750,5 68.963.949,1 69.785.744,8 73.185.906,1 75.955.381,2
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun
2017 adalah sebesar Rp 75.955.381,2 juta, meningkat pula bila dibandingkan
tahun sebelumnya.
12
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Pada tahun 2017 perekonomian Kota Balikpapan tumbuh sebesar 3,78% dan
diperkirakan pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menguat
sebesar 5,2 – 5,4%. Hal ini dikarenakan didorong oleh peningkatan kinerja
sektor industri pengolahan, berlanjutnya progres penyelesaian Proyek Strategis
Nasional (PSN) dan membaiknya ruang fiskal APBD.
Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini tergambar Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) di Kota Balikpapan pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018*
Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,64 1,19 4,87 3,78 5,2 – 5,4 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
(* ) proyeksi Bank Indonesia Tahun 2018
c. Laju Inflasi
Inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2018 stabil terkendali pada level 3,13 %
sejalan dengan inflasi nasional yang juga sebesar 3,13% dan lebih rendah dari
laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,24%.
Tabel 2.10 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Balikpapan Tahun 2014-2018
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Inflasi Kota Balikpapan 7.43 6.26 4.13 2.45 3,13 Inflasi Provinsi Kaltim 7.66 4.89 3.39 3.15 3,24 Inflasi Nasional 8.36 3.35 3.02 3.61 3,13
Sumber : BPS Kota Balikpapan
d. Indeks Gini
Gini Ratio Kota Balikpapan tahun 2017 tercatat sebesar 0,32 menunjukkan
bahwa ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Demikian pula jika dilihat
dari distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, 40% penduduk
dengan pendapatan terendah di Kota Balikpapan menikmati 22,34% dari total
pengeluaran, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong rendah.
Tingkat kemiskinan digolongkan parah jika 40% penduduk berpendapatan
terendah menerima kurang dari 12% dari total pendapatan, digolongkan sedang
jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12%-17% dari total
pendapatan, dan digolongkan rendah jika 40% penduduk berpendapatan
terendah menerima lebih dari 17% dari total pengeluaran.
Grafik 2.1 Kurva Lorenz dari Distribusi Pendapatan
Sumber : BPS Kota Balikpapan
13
Secara visual nilai Gini Rasio dapat dilihat berdasarkan kurva Lorenz, yaitu
kurva dua dimensi yang memetakan distribusi penduduk dan distribusi
pendapatan. Pada kurva Lorenz, distribusi pendapatan akan semakin timpang
jika bentuk kurvanya semakin cembung ke bawah dan sebaliknya akan semakin
merata jika garis lengkungnya mendekati garis diagonal.
Tabel 2.11 Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio di Kota Balikpapan Tahun 2013-2017
Sumber : BPS Kota Balikpapan
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas
manusia di Kota Balikpapan yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan
ekonomi juga semakin baik. Komponen penyusun IPM adalah Angka Harapan
Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan
Pengeluaran per Kapita. Pembangunan Manusia di Kota Balikpapan terus
mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang
terus meningkat dari tahun 2013 – 2017. IPM Kota Balikpapan naik 1,48 poin
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. IPM Kota Balikpapan tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan provinsi yang hanya sebesar 75,12 maupun nasional
sebesar 70,81.
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan Tahun 2013-2017
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Kenaikan
Kota Balikpapan 77.53 77.93 78.18 78.57 79.01 1.48 Kalimantan Timur 73.21 73.82 74.17 74.59 75.12 1.91
Sumber : BPS Kota Balikpapan
b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Grafik. 2.2 Indikator Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013-2017
Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017
Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh Indikator Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian RLS/MYS mengalami
10.39 10.41 10.44 10.54 10.55
13.15 13.43 13.46 13.59 13.75
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017
Rata - Rata
Lama
Sekolah
Kelas Pendapatan 2013 2014 2015 2016 2017
40% Rendah 20,84 20,07 20,80 22,34 20,17
40% Sedang 39,71 36,49 37,95 39,22 39,36
20% Tinggi 39,46 43,44 41,25 38,44 40,47
Gini Ratio 0,30 0,34 0,34 0,28 0,32
14
peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 sebesar 10,54 naik 0,01 poin
pada tahun 2017 menjadi 10,55. Hal tersebut menunjukan pertumbuhan yang
positif dan merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di
Kota Balikpapan, secara rata-rata penduduk di Kota Balikpapan telah
mengenyam pendidikan hingga SMA.
Sementara capaian HLS/EYS meningkat 0,16 poin dari 13,59 tahun pada tahun
2016 menjadi 13,75 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukan bahwa anak-
anak di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan sampai usia 17 tahun.
Pencapaian pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan di Kota
Balikpapan selama kurun 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang
cukup baik hal ini terlihat dari IPM Laki-laki dan IPM perempuan sama-sama
mengalami peningkatan. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal
dari laki-laki. IPM laki-laki Kota Balikpapan sudah masuk kategori sangat tinggi
(≥ 80) sedangkan IPM Perempuan masih masuk kategori tinggi (antara 70
sampai dengan 80). Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan
perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi.
Grafik. 2.3 Perkembangan IPM Berbasis Gender Kota Balikpapan Tahun 2013 -2017
Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Gender Kota Balikpapan Tahun 2017
Sejak tahun 2013, IPM perempuan Kota Balikpapan sebesar 71,760 menjadi sebesar 75,43 pada tahun 2017 masuk kategori tinggi (antara 60 sampai dengan 70). Sedangkan IPM laki-laki sebesar 82,35 pada tahun 2013 menjadi 84,05 pada tahun 2017 dan sudah masuk pada pencapaian pembangunan manusia kategori sangat tinggi (lebih dari 80).
c. Angka Harapan Hidup (AHH)
Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Balikpapan pada
tahun 2017 mencapai 73,97 tahun. Jika dibedakan menurut jenis kelamin,
perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki dari tahun ke tahun dan
senantiasa menunjukkan peningkatan. Angka harapan hidup perempuan Kota
Balikpapan pada tahun 2017 mencapai 75,88 tahun meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 75,87 tahun. Angka Harapan
Hidup laki-laki mencapai 72,05 tahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tahun 2016 yang mencapai 71,95 tahun.
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab
82.35 82.54 82.91 83.37 84.05
71.76
74.33 74.59 75.12 75.43
77.53 77.93 78.18 78.57 79.01
65
70
75
80
85
2013 2014 2015 2016 2017
IPM Laki-laki
IPM Perempuan
IPM
15
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Balikpapan memang sudah
menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya
peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan.
a. Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pemerintah Kota/Kabupaten mengelola memiliki kewenangan atas pengelolaan
pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal. Sedangkan
kewenangan atas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
1) Angka Partisipasi Kasar (APK) APK di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus
mengalami peningkatan. Tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI APK
menunjukkan angka cenderung meningkat. Pada tahun 2017 terjadi
peningkatan menjadi 108,21 dari tahun 2016 sebesar 104,92. Sebaliknya,
tingkat pendidikan SMP APK mengalami penurunan pada tahun 2017
menjadi 85,23. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan SMP yang ada di
Kota Balikpapan perlu ditambah untuk menampung seluruh siswa.
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Kasar Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2017
No Jenjang
Pendidikan
Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1. SD 111,52 110,24 109,80 104,92 108,21
2. SMP 82,41 84,71 92,56 99,66 85,23 Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
2) Angka Partisipasi Murni (APM)
Di Kota Balikpapan, APM SMP mengalami peningkatan pada tahun 2017
sebesar 0,99 poin menjadi 81,51 dibandingkan tahun 2016 yang sebesar
80,52. Hal ini menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap
pendidikan sesuai standar usia yang ditetapkan. Sebaliknya APM SD/MI
Kota Balikpapan pada tahun 2017 sebesar 98,19 menurun 0,49 poin dari
tahun 2016 sebesar 98,68.
Tabel. 2.14 Angka Partisipasi Murni Kota Balikpapan Tahun 2013-2017
No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017
1. SD 98,14 98,13 97,52 98,68 98,19
2. SMP 75,46 76,14 76,97 80,52 81,51 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
Apabila dilihat secara umum maka indikator kuantitas pendidikan di Kota
Balikpapan, sebagai berikut:
Tabel 2.15 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2017
Tingkat Pendidikan Jumlah
Sekolah
Jumlah
Murid Jumlah Guru
Rasio Murid
- Guru
Sekolah Dasar (SD)
Negeri 136 52.627 1.750 30,07
Swasta 65 14.422 863 16,71
16
Tingkat Pendidikan Jumlah
Sekolah
Jumlah
Murid Jumlah Guru
Rasio Murid
- Guru
MI 24 4.616 925 4,99
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 23 21.498 909 23,65
Swasta 40 10.609 842 12,60
MTs 23 5.986 417 14,35
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Negeri/Swasta 21 11.338 612 18,53
MA 7 1.135 103 11,02
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri/Swasta 32 14.863 853 17,42
Sekolah Luar Biasa (SLB)
SLB 3 514 72 7,14 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
b. Kesehatan 1) Sarana pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan meliputi pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan. Dalam pembangunan bidang kesehatan di
Kota Balikpapan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2017
telah berdiri 10 unit rumah sakit, 4 Rumah Bersalin yang menjadi rujukan
pengobatan seluruh puskesmas di Kota Balikpapan. Pelayanan kesehatan di
tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas. Meskipun begitu, kendala
infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan
tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat
kesehatan antar wilayah di Kota Balikpapan.
Tabel 2.16 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Kota Balikpapan Tahun
2017
No. Kecamatan Rumah Sakit Rumah Bersalin Puskesmas
1 Balikpapan Selatan 2 1 2 2 Balikpapan Timur 0 0 4 3 Balikpapan Utara 1 0 4 4 Balikpapan Tengah 4 1 6 5 Balikpapan Barat 0 1 7 6 Balikpapan Kota 3 1 4
Jumlah 10 4 27
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
2) Tenaga Kesehatan
Ketersediaan tenaga di sarana kesehatan baik di puskesmas maupun rumah
sakit pada umumnya sudah baik. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk di Kota Balikpapan sudah mencukupi apabila dilihat dari
ketersediaan tenaga kesehatan, akan tetapi bila dilihat dari distribusi tenaga
kesehatan di Kota Balikpapan masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan.
Tabel 2.17 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017
No Unit Kerja Dokter
Spesialis
Dokter Umum Dokter
Gigi
1 Puskesmas 0 93 40 2 Rumah Sakit 315 186 30
Jumlah 315 279 70 Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
17
3) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Keberhasilan pelayanan kesehatan ibu ditunjukkan melalui indikator
kunjungan pelayanan antenatal ibu hamil. Upaya kesehatan juga menyasar
pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak dapat terlihat dari proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga
kesehatan serta pemeriksaan pada saat hamil. Pemeriksaan ibu hamil
bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui deteksi dini
permasalahan kehamilan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan
kelahiran.
Tabel 2.18 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan K4 Kota Balikpapan Tahun 2017
No Tahun Jumlah Ibu Hamil
Melakukan Kunjungan K1
Melakukan Kunjungan K4
1 2013 12.632 12.346 11.984 2 2014 12.467 12.221 11.898 3 2015 14.003 13.410 12.747 4 2016 13.915 13.679 13.249 5 2017 13.812 13.734 13.333
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
Keberhasilan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan kunjungan
neonatal. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses
neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin
bila terdapat kelainan pada bayi atau bayi mengalami masalah kesehatan
sehingga menekan angka kematian bayi. Indikator yang digunakan adalah
Kunjungan Neonatus 1 (KN-1) dan Kunjungan Neonatus Lanjutan (KN-L).
Tabel. 2.19 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan, Kota Balikpapan Tahun 2017
No Kecamatan Lahir Hidup
Kunjungan Neonatal 1
Kali (KN1)
Kunjungan Neonatal 3
Kali (KN Lengkap)
L P L+P L P L+P L P L+P
1 Balikpapan
Timur 773 730 1503 818 775 1593 809 768 1577
2 Balikpapan
Selatan 1076 1043 2119 1074 1033 2107 1073 1033 2106
3 Balikpapan
Kota 1148 1107 2255 1127 1148 2275 1126 1148 2274
4 Balikpapan
Tengah 1030 1015 2045 1038 1033 2071 1029 1022 2051
5 Balikpapan
Utara 1435 1397 2832 1444 1430 2874 1430 1403 2833
6 Balikpapan
Barat 917 885 1802 941 931 1872 940 938 1878
Jumlah 6,379 6,177 12,556 6,442 6,350 12,792 6,407 6,312 12,719
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam
peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pelaksanaan pembangunan
daerah seperti jalan, drainase, sumber daya air, air minum, air limbah, dan
persampahan.
18
10%
20%
30%
40% Baik
Rusak Ringan
1) Jalan
Salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait
proporsi kualitas jalan baik berdasarkan kondisi jalan. Total Panjang Jalan
Kota adalah sepanjang 501,18 km sesuai Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan
Kota Balikpapan. Berdasarkan survey kondisi jalan dan jembatan Kota
Balikpapan yang dilakukan oleh DPU Kota Balikpapan tahun 2018 bahwa
presentase tertinggi kualitas jalan Kota Balikpapan terdapat pada kualitas
baik sebesar 53,67% .
Tabel 2.20 Kualitas Ruas Jalan Kota Balikpapan Tahun 2014-2018
Kualitas 2014 2015 2016 2017 2018
km % km % km % Km % Km %
Baik 396,58 79,13 395,19 79,07 396,58 79,13 95,39 19,04 268,99 53,67 Sedang 85,93 17,15 85,93 17,19 85,93 17,15 295,56 58,97 150,13 29,96 Rusak 18,66 3,72 18,66 3,73 18,66 3,72 58,60 11,69 54,44 10,86
Rusak Berat - 0,00 - 0,00 - 0,00 51,63 10,30 27.61 5,51 Jumlah 501,18 100,00 499,78 100,00 501,18 100,00 501,18 100,00 501,18 100,00
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018
2) Drainase Drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase Kota Balikpapan yang telah mengatur mengenai rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir Kota Balikpapan pada tahun 2018 adalah sebanyak 49 titik banjir. Hal tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang titik banjirnya sebanyak 50 titik dengan berbagai upaya pengendalian banjir yaitu Pembangunan Saluran Drainase, peningkatan saluran drainase dan pemeliharaan infrastruktur bidang SDA dan Normalisasi sungai, bendali dan drainase.
Tabel. 2.21 Titik Banjir Kota Balikpapan No. Tahun Titik Banjir 1 2015 51 2 2016 52 3 2017 50 4 2018 49
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018
3) Sumber Daya Air (SDA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Balikpapan terdapat 2 (dua) daerah irigasi yaitu daerah irigasi Balikpapan Utara seluas 25 Ha dan daerah irigasi Gunung Binjai seluas 325 Ha. Khusus daerah irigasi Gunung Binjai memiliki luas area tanam seluas 150 Ha dengan indeks pertanaman 100% serta produksi 3,5 ton/Ha/panen dengan rincian kondisi sebagai berikut:
Grafik. 2.4 Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Kota Balikpapan Tahun 2017
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2018
19
Salah satu permasalahan dalam penyediaan air minum di Kota Balikpapan adalah mengenai ketersediaan air baku. Sumber air baku saat ini terdiri air permukaan yang sebagian besar disediakan oleh Waduk Manggar. Adapun sumber air baku lainnya berasal dari sungai-sungai kecil dan beberapa sumur yang tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:
Tabel 2.22 Tabel Sumber Air Baku Kota Balikpapan
Sumber: Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan Tahun 2015
Berdasarkan Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Balikpapan Tahun 2015, kebutuhan air baku di Kota Balikpapan pada tahun 2019 mencapai 2.167,57 liter/detik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku, saat ini Kota Balikpapan telah menyelesaikan pembangunan Waduk Teritip dengan kapasitas 250 liter/detik. Pada tahun 2019 akan dimulai pembangunan Embung Aji Raden dengan kapasitas 150 liter/detik yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Balai Wilayah Sungai Kalimantan III).
4) Air Minum Pengelolaan air minum di Kota Balikpapan yang saat ini sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan, dimana hingga bulan November tahun 2018 cakupan pelayanan PDAM Kota Balikpapan telah mencapai 79,05%. Adapun perkembangan pelayanan air bersih jaringan perpipaan Kota Balikpapan sebagai berikut:
Tabel 2.23 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2014-2018
No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 *
1. Jumlah penduduk (Jiwa) 706.414 736.807 762.492 769.919 644.315
2. Jumlah pelangga (SR) 89.912 93.279 95.781 98.111 100.199
3. Cakupan pelayanan (%) 77,79% 77,29% 76,50% 76,56 79,05
4. Kapasitas produksi (l/det )
1.141,29 1.189,79 1.147,20 1.215 1.276
5. Panjang perpipaan (m) 1.220.945 1.258.464 1.308.767 1.335.998 1.359.110
6. Prosentase Kehilangan Air (%)
26,58 29,08 30,46 34,36 33,23
Sumber: PDAM Kota Balikpapan Tahun 2018
*) Sampai dengan bulan November 2018
Adapun layanan air minum perpipaan non PDAM dan air minum non perpipaan masing-masing mencapai 11%. Sebagian besar air minum perpipaan non PDAM dilaksanakan oleh perumahan formal dan perumahan karyawan sektor Minyak dan Gas di Kota Balikpapan. Adapun layanan air minum non perpipaan adalah air minum yang disediakan tanpa menggunakan jaringan pipa air minum baik yang bersumber dari air permukaan, air tanah/sumur gali dan air hujan.
5) Air Limbah Peningkatan sarana dan prasana air limbah adalah dalam upaya untuk tersedianya fasilitas pembuangan air limbah yang baik dan meningkatkan
No. Sumber Air Baku 2015
(Existing)
2016
(Lt/dtk)
2017
(Lt/dtk)
2018
(Lt/dtk)
2019
(Lt/dtk)
1 Waduk Manggar 1000 1000 1100 1100 1100 2 Sungai Selok Api 20 20 20 20 - 3 Sungai Jembatan Besi 20 20 20 20 - 4 Sumur Dalam 225 225 225 225 225 5 Waduk Teritip - - - 250 - 6 Embung Aji Raden - - - - 150 7 SWRO - - - - 50
Jumlah 1.265 1.265 1.265 1.615 1.525
20
lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan nyaman menuju Universal Access Tahun 2019. Sarana dan prasarana air limbah di Kota Balikpapan terbagi menjadi beberapa sistem yaitu sistem terpusat dan sistem setempat. Fasilitas pengelolaan air limbah terpusat yang ada di Kota Balikpapan adalah IPAL skala kawasan di Kelurahan Margasari yang melayani 1.308 Sambungan Rumah (SR). Selain IPAL Kawasan, pengelolaan limbah terpusat juga dilakukan melalui sistem IPAL Komunal dengan jumlah yang terbangun sejak tahun 2006 sampai dengan 2018 sebanyak 46 unit atau 2.253 Sambungan Rumah (SR) dan sumber pendanaan berasal dari Program Sanimas, SLBM maupun DAK Sanitasi yang dilakukan pengelolaan secara swadaya oleh masyarakat
Untuk meningkatkan layanan air limbah di Kota Balikpapan khususnya untuk sistem setempat, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun tangki septik individu sebanyak 450 unit pada tahun 2018 dengan sumber pendanaan berasal dari Hibah Air Limbah Setempat (Sanitasi) APBN TA 2018 dan DAK.
Tabel 2.24 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Di Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018
No Tahun
Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Sambungan Rumah
(SR) IPAL Terpusat
IPAL Komunal (Unit) Tangki Septik yang
sesuai dengan SNI
1 2014 1.576 26 - 2 2015 - 3 - 3 2016 500 2 - 4 2017 - 5 - 5 2018 - 10 450
Jumlah 2.076 46 450 Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan PDAM Kota Balikpapan Tahun 2018
6) Persampahan Volume sampah Kota Balikpapan pada tahun 2015 yang masuk ke TPA Sampah Manggar mengalami peningkatan mencapai 370,55 ton/hari dan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 terus menurun hingga mencapai 348,22 ton/hari. Oleh karena itu, untuk mempertahankan atau menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA maka Pemerintah Kota Balikpapan melakukan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018.
Grafik. 2.5 Volume Sampah Ke TPAS Manggar Kota Balikpapan Tahun 2014 -2018
Sumber : TPA Manggar Kota Balikpapan 2018
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 1) Perumahan
Berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak 1.075 Unit. Rumah layak huni di Kota Balikpapan yang telah dilakukan peningkatan kualitas pada tahun 2014-2018 adalah sebanyak 553 unit yang
364.37 370.55
358.00 353.24 348.22
270.00
290.00
310.00
330.00
350.00
370.00
390.00
2014 2015 2016 2017 2018
Ton/Hari
21
terdiri dari 200 unit dari pembiayaan APBN Pusat, 95 unit dari pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan 258 unit dari pembiayaan APBD Kota Balikpapan.
Grafik 2.6 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2018
Sumber : DISPERKIM Kota Balikpapan 2018
2) Permukiman Sesuai dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45 – 336/2018 tentang Hasil Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan umuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Balikpapan bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan berkurang menjadi 224,86 Ha.
Tabel 2.25 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan
No. Lokasi
Luas
Kawasan (Ha)
Kecamatan Kelurahan 2015 2017* 2018**
1. Balikpapan Utara Muara Rapak 27,88 36,98 27,28
2. Balikpapan Barat Baru Ulu 17,73 16,27 7,03
Baru Tengah 22,51 32,26 0
Margomulyo 40,89 15,65 0
Margasari 22,06 19,02 0
3. Balikpapan Selatan Sepinggan Raya 37,38 15,42 6,3
4. Balikpapan Tengah Karang Jati 12,52 4,53 10,67
5. Balikpapan Kota Klandasan Ulu 4,52 3,53 4,52
Damai 9,36 11,32 0,4
Telagasari 8,66 8,73 0
6. Balikpapan Timur Manggar 28,05 21,17 0
Manggar Baru 50,64 29,75 2,45
Jumlah 282,20 224,86 58,65 Sumber: (*)SK Walikota Nomor 188.45 – 336/2018
(**)Perhitungan Sementara Korkot KOTAKU
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Sosial Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan penyandang disabilitas. Adapun jumlah PMKS anak tahun 2018 sebanyak 7.169 jiwa lebih rendah dari jumlah PMKS anak tahun 2017 yaitu sebesar 21.862 jiwa.
Tabel. 2.26 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018
No Uraian PMKS 2017 2018
1 Anak Balita Terlantar 44 8 2 Anak Terlantar 67 4 3 Anak yang berhadapan dengan hukum 78 70 4 Anak Jalanan 260 205 5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) 233 - 6 Anak Yang Menjadi Korban Tindak 7 -
200
0
40 4015
0 0
32 240
105 97
0
50
100
150
200
250
2014 2015 2016 2017 2018
APBN
APBD Prov
APBD Kota
22
No Uraian PMKS 2017 2018
Kekerasan/diperlakukan salah 7 Anak Yang Memerlukan Perlindungan
Khusus (AMPK) 13
8
8 Lanjut Usia Terlantar 663 124 9 Penyandang Disabilitas 1513 338 10 Tuna Susila 53 - 11 Orang dengan kecacatan berat (ODKB) 34 57 12 Pengemis 11 - 13 Pemulung 126 - 14 Kelompok minoritas 22 - 15 Bekas warga binaan lembaga
pemasyarakatan (BWBLP) 90
-
16 Orang dengan HIV/AIDS 4 17 17 Korban penyalahgunaan narkoba 35 5 18 Korban trafficking 0 - 19 Korban tindak kekerasan 82 1 20 Pekerja migran dan orang terlantar di
perjalanan 1
-
21 Korban bencana alam 52 239 22 Korban bencana sosial 40 202 23 Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) 1.914 - 24 Fakir miskin 16.240 5891 25 Keluarga bermasalah sosial psikologis 55 - 26 Keluarga berumah tak layak huni 225 -
Jumlah 21.862 7.169
Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018
Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan jumlah PMKS anak di Kota Balikpapan yaitu: 1) Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial miskin Permasalahan pelayanan terhadap PMKS miskin terutama adalah verifikasi dan validasi data sasaran PMKS miskin yang akan menerima bantuan iuran. Verifikasi dan validasi sangat penting sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya, mengingat data sasaran saat ini merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk akurasi implementasinya di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Program dan jumlah peserta penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.27 Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2015 – 2018
No Program Jumlah Peserta
2015 2016 2017 2018
1 PBI Jamkesda (Jiwa) 5.812 10.403 13.493 16.166 2 PBI APBN (Jiwa) 93.475 98.249 97.221 97.839 3 PKH (Kelurga Sangat Miskin) 2.109 2.102 3.630 6.916
4 Raskin/Rastra (Rumah Tangga Sasaran)/BPNT
10.625 10.625 9.563 9.563
Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018
2) Pemberdayaan sosial Pemberdayaan sosial yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perlu ditingkatkan. Adapun data PSKS Kota Balikpapan dijelaskan pada tabel di bawah ini:
23
Tabel 2.28 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2018 No URAIAN 2016 2017 2018 KETERANGAN
1 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
6 6 6 Jiwa
2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 34 34 34 Jiwa 3 Taruna Siaga Bencana 110 110 95 Jiwa 4 Karang Taruna 34 34 34 Unit 5 Lembaga/Organisasi Sosial 66 66 47 Unit
6 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- - Kelompok
7 Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)
20 20 Kelompok
8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
30 30 Lembaga
9 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU)
3 3 Lembaga
10 Yayasan Soaial 19 19 Lembaga 8 Lembaga Sumbangan Sosial 10 10 Lembaga 9 CSR Perusahaan Lingkungan - 340 Swasta Sumber : Dinas Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018
2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar a. Tenaga Kerja
Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan:
1) Penduduk Usia Kerja (PUK) Konsep Ketenagakerjaan berdasarkan ILO (International Labor Organization) membagai penduduk usia kerja (15 tahun keatas) berdasarkan aktivitas utama menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah PUK atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di kota Balikpapan periode 2013-2017, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan sakernas PUK di Kota Balikpapan pada tahun 2013 adalah sebesar 435.520 dan pada tahun 2017 sebanyak 471.190 jiwa.
Tabel. 2.29 Data Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2013-2017
No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Penduduk Usia Kerja 435.520 446.466 452.260 - 471.190
2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur
a. 15-24 49.491 49.809 46.988 - 58.669
b. 24-34 92.579 83.911 88.669 - 82.246
c. 35-44 71.187 75.863 70.994 - 74.697
d. 45-54 50.327 57.481 53.155 - 55.987
c. 55+ 20.411 28.122 22.865 - 27.019
3 Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)
7,87 7,56 5,95 6,73 10,39
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
64,63 66,12 62,50 63,28 63,38
Sumber : BPS, Sakernas 2017
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat partisipasi angkatan kerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 fluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana TPAK sebesar 63,28 maka TPAK tahun 2017 meningkat 0,1 point menjadi 63,38.
24
Tabel. 2.30 Penduduk Usia Kerja Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2014-2017
No Tingkat Pendidikan 2014 2015 2016 2017
1. Maksimum SD 93.634 87.336 - 89.840 2. SMTP 96.183 83.713 - 90.182 3. SMTA Umum/
Kejuruan 204.471 206.612 - 201.222
4. Diploma 16.368 23.951 - 32.320 5. Universitas 35.810 50.648 - 57.626
Jumlah 446.466 452.260 - 471.190
Sumber : BPS Sakernas 2013-2017
3) Tingkat Pengangguran Terbuka Perkembangan angka pengangguran terbuka di Kota Balikpapan dari tahun 2014 -2018 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pengurangan pekerja/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada beberapa sektor pertambangan dan pendukungnya serta sektor informal lainnya. Perkembangan TPT Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2017
Sumber : BPS Kota Balikpapan 2018
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
1) Indeks Pengembangan Gender (IPG) Pada tahun 2017 IPG Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,41 apabila dibandingkan dengan IPG pada tahun 2016 dan IPG tahun 2017 merupakan IPG terendah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu tahun 2014 – 2017.
Tabel 2.32 Perkembangan IPG Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2018
No. Provinsi / Kabupaten IPG
2014 2015 2016 2017
1. Kalimantan Timur 84,75 85,07 85,61
2. Kota Balikpapan 90,05 89,97 90,11 89,74 Sumber : BPS Kota Balikpapan 2018
2) Strata Kota Layak Anak Kota Layak Anak adalah indikator yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya 13 (tiga belas) hak-hak anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Balikpapan selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2017 dan 2018 telah mencapai tingkat madya. Dibutuhkan dukungan dan kerja sama para pihak dalam rangka mewujudkan Balikpapan menjadi Kota Layak Anak. Untuk itu Pemerintah Kota telah menyusun Masterplan Balikpapan Kota Layak Anak yang menjadi acuan baik Perangkat Daerah maupun masyarakat dan pihak swasta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertimbangkan manfaatnya untuk anak Kota Balikpapan.
3) Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak Peran P2TP2A dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat terutama korban maupun pelaku tindak kekerasan akan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang bernaung dibawah Perangkat Daerah yang mengampu urusan Perlindungan
No. Jenis Kelamin 2014 2015 2016 2017
1. Laki-laki 7,25 6,42 7,42 11,13
2. Perempuan 8,14 5,00 5,23 8,94
Jumlah 7,56 5,95 6,73 10,39
25
Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak. UPTD PPA beroperasional pada tahun 2019 setelah melalui tahapan penyusunan kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPTD dengan pendampingan dari Kementerian PPPA RI pada tahun 2018.
Pada tabel berikut dijelaskan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat kepada unit P2TP2A, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat.
Tabel 2.33 Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terlapor di P2TP2A “SAHABAT KELUARGA” Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018
No. Kategori Kasus Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 KDRT 0 0 0 39 13 2 Kekerasan Seksual 15 25 38 35 30 3 Penelantaran 7 19 15 15 1 4 Kekerasan Fisik 11 20 7 24 21 5 Kekerasan Psikis 29 20 36 34 13 6 Eksploitasi 1 0 0 0 0 7 Perdagangan Orang (TPPO) 1 0 0 0 1 8 Lainnya 7 17 25 53 1
Jumlah 70 101 126 161 66 Sumber: P2TP2A Kota Balikpapan per 31 Desember 2018
c. Pangan Ketersediaan pangan di Kota Balikpapan ± 90% berasal dari luar daerah sehingga ketahanan pangan merupakan hal penting bagi kerja Pemerintah Kota untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kota Balikpapan. Jenis komoditas pangan yang diproduksi di Kota Balikpapan adalah padi, dengan volume produksi pada tahun 2018 sebesar 368 ton, menurun 28,7% dibandingkan dengan volume produksi padi tahun 2017 yaitu sebesar 516 ton. Untuk produksi palawija pada tahun 2018 sebesar 669,9 ton, mengalami penurunan sebesar 29,61% dibandingkan dengan volume produksi palawija tahun 2016 sebesar 10.475,2 ton.
d. Pertanahan Capaian kinerja sektor pertanahan dapat terlihat dari pelayanan kepada masyarakat terkait pengurusan dokumen pertanahan. Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan IMTN pada tahun 2018 adalah 1896 bidang tanah, mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 yaitu 2000 bidang tanah. Kinerja pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku, yaitu kegiatan pembebasan lahan Aji Raden terutama pada borrow area dan genangan beserta bufferzone dan pembebasan lahan waduk Wain sedang proses di tahun 2018.
Tabel 2.34 Capaian kinerja urusan Pertanahan Kota Balikpapan 2015 – 2018
Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 2017 2018
Peninjauan lokasi, pengukuran dan penerbitan IMTN
Bidang tanah
2000 5275 7775 1896
Penyelesaian kasus tanah Negara % 50 78 60
Pengadaan lahan penyediaan dan pengolahan air baku
Ha - - 29,5
Sumber : DPPR Tahun 2018
26
e. Lingkungan Hidup IKLH pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,67 point dibandingkan tahun 2017, hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Tutupan Hutan/Lahan sebesar 8.5 point. Berikut capaian IKLH Kota Balikpapan periode tahun 2015-2018.
Tabel. 2.35 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016 - 2018
Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Indeks Kualitas Pencemaran Air (IKPA) 40,30 42,11 49,5
Indeks Kualitas Pencemaran Udara (IKPU) 90,84 97,90 89,4
Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) 60,13 48,12 48,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62,45 61,25 59,58
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2019
f. Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil 1) Kepemilikan Kartu Keluarga
Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Pada tahun 2018, jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 227.470 KK, atau 100 persen seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.
Tabel 2.36 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Kota Balikpapan Tahun 2017-2018
No Kecamatan n Keluarga
n Keluarga Yang
Memiliki KK
n Keluarga
Yang Tidak
Memiliki KK
% Keluarga Yang
Memiliki KK
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Balikpapan
Timur 31.500 27.364 31.500 27.364 0 0 100% 100%
2 Balikpapan
Barat 37.272 32.123 37.272 32.123 0 0 100% 100%
3 Balikpapan
Utara 58.969 52.369 58.969 52.369 0 0 100% 100%
4 Balikpapan
Tengah 43.807 37.774 43.807 37.774 0 0 100% 100%
5 Balikpapan
Selatan 57.493 47.434 57.493 47.434 0 0 100% 100%
6 Balikpapan
Kota 37.517 30.406 37.517 30.406 0 0 100% 100%
T O T A L 266.558 227.470 266.558 227.470 0 0 100% 100%
Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2018
2) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Dengan memiliki KTP, penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Terjadi penurunan jumlah penduduk wajib KTP dari 554.496 pada tahun 2017 menjadi 467.587 pada tahun 2018. Cakupan kepemilikan KTP – el tahun 2017 yaitu sebesar 88,03 menurun menjadi 59,44% pada tahun 2018 akibat adanya proses verifikasi oleh pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan adanya penduduk yang memiliki KTP – el lebih dari 1 wilayah administrasi.
27
Tabel. 2.37 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018
No Kecamatan
Jml Penduduk
Wajib KTP
Penduduk Yang
Sudah terekam
Perekaman e-KTP
Jml Pddk yang
memiliki KTP-el
% Jml penduduk
yang memiliki
KTP-el
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Balikpapan Timur
66.364 56.159 54.126 55.370 46.065 29.797 69,41 53,06
2 Balikpapan Barat
78.698 66.335 66.640 65.734 65.176 29.805 82,82 44,93
3 Balikpapan Utara
124.333 109.349 107.169 108.338 135.993 68.982 109,38 63,08
4 Balikpapan Tengah
90.595 77.336 79.723 76.686 69.679 35.087 76,91 45,37
5 Balikpapan Selatan
117.033 96.242 95.198 95.003 104.995 69.189 89,71 71,89
6 Balikpapan Kota
77.473 62.166 63.637 61.578 66.220 45.078 85,47 72,51
Jumlah 554.496 467.587 452.996 462.709 488.128 277.938 88,03 59,44
Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2019
3) Akte Kelahiran Tahun 2018 sebesar 83,11% menurun dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 85,83%. Dinas terkait harus melakukan sosialisasi dan upaya jemput bola kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran bagi anak-anak dalam rangka pemenuhan hak sipil mereka dan untuk kemudahan dalam segala urusan terutama pendidikan, kesehatan dan sosial.
Tabel 2.38 Data Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran Untuk Penduduk Usia Anak Tahun 2017 – 2018
No Kecamatan
Jml Penduduk Usia
0 – 18 Tahun
Jml Penduduk usia
0 – 18 tahun yang
memiliki Akte
Kelahiran s/d tahun
% jml penduduk
usia 0-18 tahun
yang memiliki
akte kelahiran
2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Balikpapan Timur 25.704 26.228 21.527 21312 83,75 81,26 2 Balikpapan Barat 30.345 28593 26.192 24324 86,31 85,07 3 Balikpapan Utara 47.933 49546 41.288 41051 86,14 82,85 4 Balikpapan Tengah 32.103 31396 28.129 26950 87,62 85,84 5 Balikpapan Selatan 42.028 43456 35.330 34987 84,06 80,51 6 Balikpapan Kota 24.737 24977 21.439 21080 86,67 84,40
Jumlah 202.850 204.196 173.903 169.704 85,83 83,11
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2019
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Balikpapan memiliki 4 (empat) lembaga pemberdayaan masyarakat, baik yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan program pembangunan dari kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Keempat lembaga tersebut antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
Tabel 2.39 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2018
No Nama Lembaga Jumlah
Kecamatan Kelurahan (lembaga)
1 LPM 6 (Koordinator) 34
2 PKK 6 (Lembaga) 34
3 Karang Taruna 6 (Forum) 34
4 LKM - 34
Sumber : DP3AKB Kota Balikpapan
28
Selain kelembagaan pemberdayaan masyarakat, indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan pemberdayaan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah permukiman. Hal ini terlihat dari kenaikan yang cukup signifikan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, kebersihan lingkungan dan pembangunan infrastruktur permukiman berupa barang dan jasa maupun dana selama kurun waktu 2014 – 2018, sebagaimana tabel dibawah ini berikut ini
Tabel 2.40 Dana Swadaya Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018
No Tahun Dana Swadaya Masyarakat
1 2014 Rp. 78.986.470.500 2 2015 Rp. 89.326.079.530 3 2016 Rp. 93.971.882.000 4 2017 Rp. 88.615.487.049 5 2018 Rp. 93.338.387.000
Jumlah Rp. 444.238.306.079
Sumber :Bagian Pemerintahan Setda. Kota Balikpapan
Program lain yang membantu Pemerintah Kota dalam hal pembiayaan pembangunan adalah melalui Program CSR/TJSL Perusahaan. Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Forum Komunikasi CSR sejak tahun 2010 yang dipimpin oleh Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Umum. Berbeda dengan Forum CSR pada umumnya, Forum Komunikasi CSR Kota Balikpapan tidak mengelola dana CSR dari Perusahaan. FKCSR Kota memiliki tugas untuk mensinergikan program pembangunan antara pemerintah dan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Adapun Rekapitulasi CSR Kota Balikpapan sebagai berikut:
Tabel. 2.41 Rekapitulasi dana CSR Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018
No. Tahun Nilai
(Rp.)
Jumlah Perusahaan
(Unit)
1 2014 7,021,319,300 6 2 2015 43,173,113,834 31 3 2016 11,546,779,800 40 4 2017 56,519,152,228 58 5 2018 8,894,052,733 17
Sumber : Laporan Kegiatan CSR 2018
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Jumlah Pasangan Usia Subur di Kota Balikpapan menurun dari tahun 2017 sebanyak 113.367 menjadi 102.356 pada tahun 2018. Jumlah akseptor aktif justru terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 70.146 dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 68.081. jumlah akseptor aktif terbanyak di Kecamatan Balikpapan Barat. Peningkatan akseptor aktif seiring dengan peningkatan presentase PUS yang ber KB aktif yaitu pada tahun 2017 sebesar 60,05% meningkat menjadi 68,35% pada tahun 2018. Persentase tertinggi di Kecamatan Balikpapan Utara.
Tabel 2.42 Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB Kota Balikpapan Tahun 2017-2018
No. Kecamatan PUS Akseptor Aktif
% PUS yang
berKB aktif
2017 2018 2017 2018 2017 2018
1. Balikpapan Utara 29.449 26.549 17.370 18.751 58,99 70.63
2. Balikpapan Selatan 22.074 19.925 12.152 13.023 55,05 65.36
3. Balikpapan Kota 12.156 11.125 6.937 7.323 57,07 65.82
4. Balikpapan Timur 12.218 11.436 7.827 8.032 64,06 70.23
5. Balikpapan Barat 18.782 16.040 12.227 10.894 65,10 67.92
6. Balikpapan Tengah 18.688 17.281 11.568 12.123 61,90 70.15
Jumlah 113.367 102.356 68.081 70.146 60,05 68,35
Sumber : DP3AKB Kota Balikpapan 2018
29
Pada tahun 2018, jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB aktif adalah suntik (STK) yaitu sebanyak 29.684 orang, namun peningkatan penggunaan jenis IUD lebih besar dibandingkan dengan jenis lainnya yaitu sebanyak 912 orang.
Tabel 2.43 Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2017-2018
Jenis
Kontrasepsi Tahun
Kecamatan Jumlah
Timur Barat Utara Tengah Selatan Kota
IUD 2017 621 1.449 3.442 2.195 1.629 1.029 10.365 2018 678 1170 4149 2323 1801 1156 11.277 MOW 2017 246 276 727 589 525 428 2.791
Jenis
Kontrasepsi Tahun
Kecamatan Jumlah
Timur Barat Utara Tengah Selatan Kota
2018 259 240 890 587 599 443 3.018 MOP 2017 16 16 20 57 19 13 142 2018 16 16 20 54 19 13 138 Kondom 2017 267 243 1.443 600 748 417 3.718 2018 263 255 1.596 586 806 433 3.939 IMPT 2017 719 469 943 1.081 745 328 4.288 2018 778 463 1110 1217 915 394 4.877 STK 2017 3.734 6.179 6.266 4.604 5.393 3.321 29.497 2018 3835 5428 6652 4600 5695 3474 29.684 PIL 2017 2.224 3.594 4.529 2.442 3.090 1.401 17.280 2018 2203 3322 4334 2756 3188 1410 17.213
Sumber :DP3AKB Kota Balikpapan
Posyandu menjadi salah satu sarana prasarana peningkatan kesehatan masyarakat. Presentase jumlah posyandu aktif yaitu sebesar 54,23% dengan jumlah strata posyandu terbanyak yaitu madya dengan jumlah 473 unit, sedangkan jumlah posyandu dengan strata mandiri terbanyak terdapat di Kecamatan Balikpapan Tengah sebanyak 78 unit.
Tabel 2.44 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2018
Kecamatan Strata Posyandu
Total Posyandu
Aktif Pratama Madya Purnama Mandiri
Balikpapan Utara 93 115 64 59 331 176 Balikpapan Selatan 33 136 63 40 272 103 Balikpapan Kota 12 10 40 77 139 128 Balikpapan Timur 26 40 57 46 169 103 Balikpapan Barat 31 84 94 51 260 148 Balikpapan Tengah 56 88 108 78 330 156
Jumlah 251 473 426 351 1501 814
Sumber :Dinas Kesehatan Tahun 2019
i. Perhubungan Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah perdesaan maupun perkotaan. Kemajuan transportasi akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan daerah yang merata. Selain rencana pengembangan SAUM, transportasi umum di Kota Balikpapan juga ditunjang oleh keberadaan angkutan kota yang hingga tahun 2018 berjumlah 1.754 unit sesuai dengan data izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
30
Tabel 2.45 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kota Balikpapan Tahun 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Angkutan Kota
1922 1809 1807 1755 1754
Jumlah Koridor SAUM
1 (Pelabuhan
Ferry Kariangau –
Terminal Batu Ampar)
1 (Pelabuhan
Ferry Kariangau –
Terminal Batu Ampar)
1 (Pelabuhan
Ferry Kariangau –
Terminal Batu Ampar)
1 (Pelabuhan
Ferry Kariangau –
Terminal Batu Ampar)
1 (Pelabuhan
Ferry Kariangau –
Terminal Batu Ampar)
Jumlah Halte SAUM 14 14 14 14 14
Jumlah Rambu 2098 2195 2191 2306 2447
Jumlah ATCS 14 15 15 15 15
Panjang Jalur Sepeda 4.500 4.500 4500 4500 4500
Sumber :Dinas Perhubingan Kota Balikpopan Tahun 2019
j. Komunikasi dan informatika Pemerintah Kota Balikpapan, saat ini sudah memiliki saluran informasi yang resmi yaitu melalui portal http://balikpapan.go.id. Selain itu berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi masing-masing. Selain portal resmi, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki beberapa saluran informasi lainnya berupa media sosial untuk membangun interaksi bersama warganya. Media sosial tersebut yaitu, Fanpage Facebook http://www.facebook.com/pemkotbpn, instagram pemkot_balikpapan, twitter @PemkotBPN, layanan SMS dan Whatsapp 08115440542 dan Aplikasi berbasis andorid Digital Government Info Balikpapan. Selain media sosial, Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki Balikpapan 112, yaitu sebuah nomor tunggal panggilan darurat yang dapat dimanfaatkan oleh warga saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, bantuan evakuasi medis, dan tindakan kejahatan. Beberapa saluran informasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
k. Koperasi, usaha kecil dan menengah Indikator pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro menengah antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Kota Balikpapan. 1) Koperasi
Perkembangan jumlah koperasi di kota Balikpapan terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.46 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018
Uraian Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Koperasi Unit 417 417 440 436 435
Sumber : DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2019
Dapat diinformasikan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi dari tahun 2014 sebanyak 417 unit terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi 440 unit, namun pada tahun 2018 berkurang sebanyak 5 koperasi menjadi 435 unit. Pengurangan jumlah koperasi ini akibat dari munculnya keputusan Menteri Koperasi UKM Nomor 114/Kep/M/KUKM.2/XII/2016 tentang Pembubaran Koperasi. Pembubaran tersebut merupakan upaya kementerian dalam penertiban koperasi di seluruh di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengantongi data koperasi aktif yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya kualitas koperasi secara nasional akan meningkat.
31
2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Perkembangan data jumlah UMKM di Kota Balikpapan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.47 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan Tahun 2015 – 2018
Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018
Unit Usaha
Mikro 2.890 957 803 900
Kecil 308 11 232 174
Menengah 22 0 0 0
Jumlah 3.220 968 1.035 1.074
Tenaga Kerja (orang)
Mikro 5062 1.914 1.405 2.148
Kecil 737 22 492 0
Menengah 231 0 0 0
Jumlah 6.030 1.936 1.897 2.148
Omzet (Rp. Juta)
Mikro 140.666 38.303 8.106 0
Kecil 2.983 238.011 24.026 0
Menengah 36.635 0 0 0
Jumlah 3.160.338 276.314 32.132 0
Sumber : DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2019
l. Penanaman modal Perizinan usaha yang melalui DPMPT pada kegiatan peningkatan iklim dan kerjasama investasi di bidang penanaman modal tahun 2018 dengan capaian 70 unit usaha dengan nilai investasi sebesar Rp. 628 miliar terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi investasi di Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun regional dan stabilitas politik. Terutama dari sektor pertambangan batubara dimana dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan harga sehingga mempengaruhi industri-industri pendukung yang ada di Kota Balikpapan.
Tabel 2.48 Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2015-2018
Sumber : DPMPT Tahun 2019 *)data sementara s/d tri wulan III
Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.49 Kelompok Kegiatan Investasi berdasarkan Jenis Usaha
No Kelompok Kegiatan Jenis Usaha 1 Prasarana Wilayah Perumahan, Sarana Olah Raga, Mess Karyawan, Taman,
Jalan, Jembatan, Coastal Road 2 Pariwisata Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekrasi, Museum
Tahun Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota
Balikpapan
Investasi (juta) Unit Usaha Tenaga Kerja
2015 1.724.315.015.666 60 3.686 2016 2.749.198.189.144 96 4.638 2017 686.662.857.401 53 814 2018* 628.771.076.620 70 818
32
No Kelompok Kegiatan Jenis Usaha 3 Perdagangan Pasar Induk, Kantor, Mall, Penampungan Oli, Ruko,
Mall, Supplier Barang (Spare Part Alat Berat), SPBU, SPBG
4 Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, Rumah Bersalin, Apotik 5 Industri Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan
Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Kariangau (KIK)
6 Pertanian Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu
7 Telekomunikasi Tower, Roof Top, Monopole 8 Sumber Daya Energi Pembangkit Listrik
Sumber : DPMPT Kota Balikpapan, Tahun 2019
m. Kepemudaan dan olah raga Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dari tahun 2014 hingga 2018 tidak mengalami perubahan yang singnifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2014-2018
Indikator Kinerja Satuan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah organisasi pemuda
organisasi 73 73 - - 73
Jumlah kegiatan kepemudaan
Kegiatan 5 6 7 5 5
Jumlah organisasi olahraga
organisasi 46 46 48 52 53
Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 165 11 5 2 10
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019
n. Statistik Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018.
Tabel 2.51 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
Ada Tidak Ada
1 PDRB √ √ √ √ √ 2 IPM √ √ √ √ √ 3 Suseda √ √ √ √ √ 4 KBDA √ √ √ √ √
5 Indeks Gini Rasio
√
√
√
√
√
6 Input Output √
-
-
-
-
7 IKM √ - - - -
Sumber : Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2019
o. Persandian Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi,
33
intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi Sumber Daya Manusia Sandi. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), dan nir penyangkalan (non repudiation) informasi yang berklasifikasi. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Pada tahun 2018 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik. Sebagai tahap awal dilaksanakan pada 3 (tiga) Perangkat Daerah, 2 (dua) Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan online yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu serta 1 (satu) Perangkat Daerah yang menghasilkan produk hukum Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakuan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas. Uji coba penggunaan alat kontra penginderaan pernah dilaksanakan pada Kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan serta Rapat Paripurna HUT Kota Balikpapan Tahun 2018.
p. Kebudayaan Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Sejak dimulainya pendataan cagar budaya di Kota Balikpapan terdapat 111 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
q. Perpustakaan Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Berbagai upaya dan inovasi yang dillaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan adalah peningkatan jumlah koleksi buku, baik manual maupun elektronik, penyediaan permainan edukatif, penyediaan sarana prasarana yang nyaman bagi pengunjung, mobil perpustakaan keliling dan planning gallery. Jumlah pengunjung perpustakan pada tahun 2017 sebanyak 253.933 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 207.511 orang. Penurunan pengunjung perpustakaan disebabkan pemanfaatan media e – book dengan rata-rata pengunjung sebanyak 18.250 pada tahun 2018.
r. Kearsipan Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Kota Balikpapan menerima panji keberhasilan bidang kearsipan.
2.1.4.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
a. Kelautan dan perikanan Jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2018 sebesar 4.154 ton. Angka ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang
34
produksinya sebesar 3.509 ton. Untuk produksi perikanan darat yang terdiri dari budidaya tambak, budidaya kolam, dan lainnya pada tahun 2018 produksinya sebesar 192.921 ton. Angka ini mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang produksinya sebesar 411.535 ton.
Tabel.2.52 Jumlah Produksi Perikanan
No Komuditas Jumlah Produksi (Ton)
2015 2016 2017 2018
1 Perikanan Tangkap 4.633,1 4.480,8 3.509 4.154 2 Perikanan Budidaya 2.767,75 1.010,51 411,535 192.921 Sumber : DPPP Kota Balikpapan Tahun 2019
b. Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara pada tahun 2017 adalah sebesar 1,417 ribu orang, mengalami peningkatan menjadi 2,802 ribu orang di tahun 2018.
Jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi, namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,485 Milyar rupiah menjadi sebesar 3.238 trilyun rupiah di tahun 2018. Hal ini ditunjang oleh peningkatan dari sub sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum serta kenaikan tarif retribusi.
Tabel 2.53 Capaian kinerja sektor pariwisata tahun 2014 – 2018
Indikator Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kunjungan wisata (Orang)
2.546.143 2.219.779 1.065.610 1.417.259 2.802.058
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Juta Rp.)
1,145,895.7 1.259.633,8 1.357.303,9 1.485.656,37 3.238.970
Sumber : DPOP Kota Balikpapan Tahun 2019
c. Pertanian Pada tahun 2018, lahan tanam sawah di Kota Balikpapan seluas 45 ha dan lahan tanam padi ladang seluas 3 ha. Untuk luasan panen pada lahan tanam sawah sebesar 60 ha dengan produksi 362 ton sedangkan luasan panen lahan tanam padi ladang sebesar 3 ha dengan produksi 6 ton.
Ditinjau dari perkembangan luas tanam sawah di Kota Balikpapan pada tahun 2017 menunjukan penurunan dari 66 ha menjadi 45 ha. Sedangan perkembangan luas tanam sawah ladang di Kota Balikpapan pada tahun 2017 menunjukan penurunan dari 5 ha menjadi 3 ha. Hal ini terdeskripsi pada tabel sebagai berikut.
Tabel. 2.54 Luas Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2014 – 2018
No Tahun
Padi Sawah Padi Ladang
Tanam dan
Tanaman
(Ha)
Panen
(Ha)
Produksi
(Ton)
Tanam dan
Tanaman
(Ha)
Panen
(Ha)
Produksi
(Ton)
1 2014 24 22 72 423 280 724
2 2015 99 61 256 263 143 369
3 2016 116 63 266 156 121 273
4 2017 66 89 376 5 34 70
5 2018 45 60 362 3 3 6
Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan 2019
d. Perdagangan Realisasi ekspor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2018 mencapai $ 2,780,087,611.87 hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai $ 2,510,019,355.83. Realisasi Impor produk-produk pada Kota Balikpapan tahun 2018 mencapai $ 5,342,734.65 sedangkan pada tahun 2016 mencapai $ 2,780,087,611.87. Adapun perkembangan realisasi nilai
35
produk ekspor dan impor di Kota Balikpapan Pada Tahun 2014-2018 tergambar pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.55 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan tahun 2014-2018 No Tahun Realisasi Ekspor ($) Realisasi Impor ($) 1 2014 1,820,545,406.28 9,959,327.50 2 2015 1,513,326,496.08 5,487,227.92 3 2016 2,219,042,847.11 20,334,870.53 4 2017 2,510,019,355.83 84,874,061.78 5 2018 2,780,087,611.87 5,342,734.65
Sumber : Dinas Perdagangan Kota Balikpapan 2019
e. Perindustrian Perkembangan sektor perindustrian Kota Balikpapan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.56 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2014 – 2018
Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Unit Usaha Industri Kecil 614 617 618 621 622 Industri menengah 135 137 137 139 144 Industri Besar 127 128 128 128 128
Jumlah 874 879 883 883 894 Tenaga Kerja (orang)
Industri Kecil - 3.987 3.991 4.008 4.013 Industri Menengah - 2.364 2.373 2.459 2.594
Industri Besar - 6.867 6.887 6.887 6.887 Jumlah - 13.218 13.251 13.354 13.494
Investasi (juta Rp.-) Industri Kecil 74,180 74,739 74,926 75.915 76.578
Industri Menengah 61,340 61,586 62,147 85.130 151.643 Industri Besar 578,667 853.626 588.667 588,667 588.667
Jumlah 714,189 989.952 725.741 749.713 816.888
Sumber : DKUMKMP Kota Balikpapan Tahun 2019
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Berdasarkan aspek kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan, yaitu membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan konsumsi makanan, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mangalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun dengan rata – rata pertumbuhan pengeluaran 8,92%.
Tabel 2.57 Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2013 – 2018
No Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Total Pengeluaran Rumah Tangga
1.329.660 1.488.785 1.501.664 1.493.493 1.843.111
2 Jumlah Rumah Tangga
121.019 123.114 125.193 127.202
3 Rasio 12,30 12,20 11,93 14,49
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka 2018
36
b. Pengeluaran Konsumsi Non – Pangan Perkapita Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangan lebih besar dari pada nilai pengeluaran non – pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non – pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.
Tabel 2.58 Persentase Konsumsi RT Non – Pangan Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2017
No Uraian Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non – Pangan
740.255 902.035 863.838 879.267 1.072.510
2 Total Pengeluaran 1.329.660 1.488.785 1.501.664 1.493.493 1.843.111 3 Rasio 0,56 0,61 0,58 0,59 0,58
Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka 2018
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.
a. Aksesibilitas Daerah Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.
Tabel 2.59 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 sampai dengan 2018 Kota Balikpapan
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Panjang Jalan 501,18 499,79 501,18 453,635 501,18 2 Jumlah Kendaraan 411.169 553.528 572.976 588.911 3 Rasio 0,0012 0,000905 0,000792 0,000851
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Tahun 2019
Kota Balikpapan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer dan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bandar Udara Sepinggan yang berdasarkan Tatanan Kebandaraudaraan Nasional berperan sebagai pusat pengumpul primer saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan penumpang di Bandara Udara SAMS Sepinggan mengalami pertumbuhan yang tidak siginifikan yang dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.60 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan 2013-2017
Penerbangan Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Internasional 107.556 102.884 73.229 76.595 45.320 Domestik 7.087.303 7.628.594 7.301.288 7.433.595 7.254.136
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
Tabel 2.61 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Balikpapan Tahun 2017
Tahun Penumpang turun (Jiwa) Penumpang naik (Jiwa)
2017 148.998 162.852
Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
37
b. Ketaatan Terhadap Tata Ruang Berdasarkan hasil Review RTRW Kota Balikpapan Tahun 2016, secara keseluruhan rencana pola ruang Kota Balikpapan saat ini masih terbilang baik, yaitu dengan penilaian pengkajian kesesuaian sekitar 85% artinya masih terdapat bentuk simpangan pola ruang yang perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kota saat ini. Adapun penjelasan rincinya antara lain:
1. Terjadi perubahan guna lahan antara Rencana Pola Ruang RTRW dengan Guna Lahan Eksisting Tahun 2016 sebesar 12% dari total luas Kota Balikpapan atau sekitar 6.285,56 Ha;
2. Kesesuaian guna lahan eksisting Tahun 2016 dengan Rencana Pola Ruang RTRW seluas 46.032,06 Ha atau sekitar 85% dari total luas Kota Balikpapan;
3. Terdapat guna lahan tanah kosong yang belum diolah sesuai dengan program rencana pola ruang seluas 2.090,91 Ha atau seluas 4% dari total luas Kota Balikpapan;
Penilaian kesesuaian rencana pola ruang dan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.62 Penilaian Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Tutupan Lahan
Penilaian Kesesuaian
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Total Rencana Pola
Ruang Luas % Luas % Luas %
Tidak sesuai 2.617,86 9,67 3.667,70 13,42 6.285,56 12% Sesuai 24.242,60 89,52 21.789,46 79,73 46.032,06 85% Belum dilaksanakan
218,80 0,81 1.872,11 6,85 2.090,91 4%
Sumber : Bappeda Kota Balikpapan-Hasil Analisa Tahun 2016
c. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif di Kota Balikpapan menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Kota Balikpapan.
Tabel 2.62 Luas Wilayah Produksi Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018
No Tahun Luas Wilayah
Produktif Luas Seluruh
Wilayah Budidaya Rasio
1 2014 6.091 6.855 2 2015 5.724 9.569 3 2016 4.282 5.985 4 2017 5.694 5 2018 4.076 2.641
Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2019
d. Infrastruktur Pengembangan infrastruktur di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti air minum, restoran, hotel, kelistrikan, dan telekomunikasi diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.63 Infrastruktur Kota Balikpapan Tahun 2014 - 2018
No Infrastruktur Tahun
2014 2015 2016 2018 1 Persentase Cakupan Layanan
Air Minum 77,79% 77,29% 76,50% 76,56
2 Jumlah Bank 184 187 - - 3. Jumlah Hotel - 54 67 - 4. Persentase rumah tangga
yang menggunakan listrik
Sumber : Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
38
2.1.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Angka Kriminalitas
Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 relatif kondusif baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia usaha. Berbagai tindakan kriminalitas, unjuk rasa serta mogok kerja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur keamanan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.64 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2017 – 2018
No. Jenis Kejahatan/Pelanggaran Tahun
2017 2018 1 Narkoba 19 319 2 Kebakaran 12 5 3 Pemalsuan Surat 3 2 4 Perzinahan 9 5 5 Melanggar Kesopanan/Cabul 34 37 6 Perjudian 27 15 7 Pembunuhan 5 9 8 Penganiayaan Berat 122 - 9 Penganiayaan Ringan 47 - 10 Pencurian dengan pemberatan 224 - 11 Pencurian Biasa 87 80 12 Pencurian dengan Kekerasan 48 42 13 Pemerasan 4 1 14 Penggelapan 53 62 15 Penipuan 65 51 16 Perusakan 14 16 17 Curanmor R2 271 137 18 Curanmor R4 12 6 19 Lain-lain 693 1000
Jumlah 1749 1787
Sumber : Polresta Balikpapan Tahun 2018
b. Jumlah Demo Aktivitas investasi perlu didukung dengan kondusifitas kota. Salah satu indikator kondusifitas kota dapat dilihat dari kemampuan Pemerintah Kota dalam mengatasi penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui kegiatan demonstrasi massa. Apabila tidak dikelola dengan baik, kegiatan demonstrasi tersebut menjadi faktor penghambat iklim investasi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, terdapat aktifitas demonstrasi massa yang bersifat damai, sehingga tetap terjaga kondusifitas Kota. Tahun 2015 terjadi sebanyak 17 kali kegiatan demonstrasi, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan bulan September sebanyak 9 kali. Terjaganya kondusifitas di Kota Balikpapan didukung pula oleh adanya Markas Kodam VI Mulawarman dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang juga sebagai faktor kompetitif untuk menarik minat investasi, dilihat dari keamanan berinvestasi. Berkenaan dengan indikator iklim berinvestasi salah satunya yaitu proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
c. Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kemudahaan Perizinan Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.
Tabel 2.65 Peraturan – Peraturan Mendukung Iklim Usaha Kemudahaan Perizinan di Kota Balikpapan
No Peraturan – Peraturan Kota Balikpapan
1. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame 2. Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
39
No Peraturan – Peraturan Kota Balikpapan
4. Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
5.
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
d. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2018 terdapat 11 macam Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksanaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
e. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan baik berupa pajak maupun retribusi daerah, dimana pada tahun 2017 PAD Kota Balikpapan sebesar Rp. 497.771.549.000 meningkat menjadi Rp. 530.058.293.000 di tahun 2018.
Tabel 2.66 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 - 2018
No Uraian 2015
(x Rp. 000,-) 2016
(x Rp. 000,-) 2017
(x Rp. 000,-) 2018
(x Rp. 000,-) 1. Pajak Daerah 385.432.289 403.690.047 450.213.740 474.993.323 2. Retribusi Daerah 48.132.803 46.624.692 47.557.809 55.064.970
Jumlah 433.565.092 450.314.739 497.771.549 530.058.293 Sumber : Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Kualitas tenaga kerja Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.
Tabel 2.67 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Balikpapan Tahun 2014 s.d 2017
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017
1. Jumlah Lulusan S1/S2/S3 3.120 - 2.048 3.247 2. Jumlah Penduduk 605.096 615.574 625.968 636.012 3. Rasio lulusan S1/S2/S3 51,562 - 32,717 51,052
Sumber : Balikpapan Dalam Angka Tahun 2018
b. Rasio daya serap tenaga kerja Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan.
40
Tabel 2.68 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2014 s.d. 2018 Kota Balikpapan
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada
perusahaan PMA/PMDN 9.819 12.757 31.172 61.966
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 165 225 277 642 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 59,51 56,70 112,53 96,52
2.2. Evaluasi Program Tahun 2018
2.2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dan Capaian Kinerja RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2018
2.2.1.1 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2018
Berdasarkan hasil monitoring, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan
RKPD Tahun 2018, selanjutnya dilakukan evaluasi RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan
Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
a. Evaluasi Konsistensi Program RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun
2018
Tabel 2.69.
Konsistensi Jumlah Program RKPD dan APBD Tahun 2018
No PERANGKAT DAERAH JUMLAH PROGRAM TAHUN 2018 Konsitensi
Program RKPD vs APBD
Evaluasi Konsistensi RKPD APBD Sesuai Selisih
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 13 13 1 92.86% Tidak Konsisten
2 Dinas Kesehatan 10 9 9 1 90.00% Tidak Konsisten
3 RSKB.Sayang Ibu 5 5 5 0 100.00% Tidak Konsisten
4 RSUD Balikpapan 7 3 3 4 42.86% Tidak Konsisten
5 Dinas Pekerjaan Umum 14 15 14 1 100.00% Konsisten
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8 9 8 1 100.00% Konsisten
7 Dinas Perumahan dan Permukiman 7 7 7 0 100.00% Konsisten
8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9 8 8 1 88.89% Tidak Konsisten
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7 7 7 0 100.00% Tidak Konsisten
10 Dinas Perhubungan 13 15 13 2 100.00% Konsisten
11 Dinas Lingkungan Hidup 7 6 6 1 85.71% Tidak Konsisten
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 6 6 0 100.00% Konsisten
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3 3 3 0 100.00% Konsisten
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
7 7 7 0 100.00% Konsisten
15 Dinas Ketenagakerjaan 9 7 7 2 77.78% Tidak Konsisten
16 Dinas Sosial 9 7 7 2 77.78% Tidak Konsisten
17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
12 10 10 2 83.33% Tidak Konsisten
18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
8 6 6 2 75.00% Tidak Konsisten
19 Kantor Kesbang & Politik 6 6 6 0 100.00% Konsisten
20 Satuan Polisi Pamong Praja 7 7 7 0 100.00% Konsisten
21 Sekretariat Daerah 41 39 39 2 95.12% Tidak Konsisten
22 Sekretariat DPRD 6 6 6 0 100.00% Konsisten
23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 8 7 7 1 87.50% Tidak Konsisten
24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7 7 7 0 100.00% Konsisten
25 Inspektorat 4 4 4 0 100.00% Konsisten
26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4 4 4 0 100.00% Konsisten
41
No PERANGKAT DAERAH JUMLAH PROGRAM TAHUN 2018 Konsitensi
Program RKPD vs APBD
Evaluasi Konsistensi RKPD APBD Sesuai Selisih
27 Kec.Balikpapan Timur 13 14 13 1 100.00% Konsisten
28 Kec.Balikpapan Barat 7 9 7 2 100.00% Konsisten
29 Kec.Balikpapan Utara 7 10 7 3 100.00% Konsisten
30 Kec.Balikpapan Tengah 8 10 8 2 100.00% Konsisten
31 Kec.Balikpapan Selatan 8 10 8 2 100.00% Konsisten
32 Kec.Balikpapan Kota 7 10 7 3 100.00% Konsisten
33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 6 6 6 0 100.00% Konsisten
34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
15 15 15 0 100.00% Konsisten
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8 9 8 1 100.00% Konsisten
36 Dinas Perdagangan 9 9 9 0 100.00% Tidak Konsisten
JUMLAH 326 325 307 37 94.36%
Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan
APBD sebagai berikut:
1. Terdapat 15 (lima belas) perangkat daerah yg memiliki jumlah program yang sama
antara RKPD dan APBD (kolom 6 = 0). 15 (lima belas) perangkat daerah tersebut
adalah:
1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Inspektorat 11. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 13. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 14. Dinas Perdagangan 15. RSKB Sayang Ibu
2. Terdapat 21 (dua puluh satu) perangkat daerah yg memiliki jumlah program yang tidak
sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0). 21 (dua puluh satu) perangkat daerah
tersebut adalah:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD Kota Balikpapan 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. Dinas Ketenagakerjaan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 12. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 13. Sekretariat Daerah 14. Badan Pengelola Keuangan Daerah 15. Kec.Balikpapan Timur 16. Kec.Balikpapan Barat
42
17. Kec.Balikpapan Utara 18. Kec.Balikpapan Tengah 19. Kec.Balikpapan Selatan 20. Kec.Balikpapan Kota 21. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3. Berdasarkan pada hasil point b, berikut rincian 22 (dua puluh dua) perangkat daerah
yang memiliki jumlah program yang tidak sama antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0)
adalah:
11 (sebelas) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD yang tidak terdapat
dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi seluruh program dalam APBD tidak ada
dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 11 (sebelas) perangkat daerah
tersebut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD Kota Balikpapan
4. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Ketenagakerjaan
7. Dinas Sosial
8 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
9. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
10. Sekretariat Daerah
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah
10 (sepuluh) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD yang terdapat dalam
APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi tidak seluruh program dalam APBD ada dalam
RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0). Adapun 10 (sepuluh) perangkat daerah tersebut:
1. Dinas Pekerjaan Umum 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Perhubungan 4. Kec.Balikpapan Timur 5. Kec.Balikpapan Barat 6. Kec.Balikpapan Utara 7. Kec.Balikpapan Tengah 8 Kec.Balikpapan Selatan 9. Kec.Balikpapan Kota 10. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Tidak terdapat 15 (lima belas) Perangkat Daerah memiliki program dalam RKPD
sama dengan yang ada dalam APBD (kolom 3 – kolom 5 = 0) tetapi memuat program
dalam APBD yg ada dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 10 (sepuluh)
perangkat daerah tersebut:
1. RSKB Sayang Ibu 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana 7. Kantor Kesbang & Politik 8 Satuan Polisi Pamong Praja 9. Sekretariat Dewan 10. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 11. Inspektorat
43
12. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 13. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 14. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 15. Dinas Perdagangan
4. Jumlah keseluruhan rencana kerja program adalah 330 (tiga ratus tiga puluh) Program
(yang diambil oleh setiap perangkat berdasarkan urusan dari program prioritas
sejumlah 101 (seratus satu) dan 7 (tujuh) program pendukung) pada RKPD Tahun
2018. Jumlah Program pada APBD sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) Program
dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan APBD sejumlah 307 (tiga ratus
tujuh) Program dan selisih sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) program. Berikut
digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun 2018.
Grafik 2.7.
Irisan Konsistensi Program antara RKPD dan APBD Semester II Tahun 2018
5. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki jumlah konsitensi program = 100% sebanyak
25 PD atau 69,44%, dan sebaliknya jumlah PD yang memiliki konsitensi program
kurang dari 100% sejumlah 11 PD atau 30,56%.
Grafik 2.8.
Konsistensi Program pada RKPD VS APBD Semester II Tahun 2018
6. Persentase konsistensi berdasarkan jumlah program pada 36 PD di kolom 7. Bahwa
tingkat pencapaian konsistensi terukur atas capaian konsistensi rata-rata Sebesar
94,36%.
Grafik 2.9. Tingkat Capaian Konsistensi Program RKPD VS APBD Semester II Tahun 2018
69.44%
30.56%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
konsisten = 100% konsisten > 100%
Konsistensi Program Pada PD
konsisten = 100%
konsisten > 100%
94.36%
5.64%
0.00%
50.00%
100.00%
Tingkat Konsisten Tingkat Tidak Konsisten
Tingkat Capaian Konsistensi Rata-rata Pada Program
Tahun 2018
Jumlah Program
RKPD Jumlah Program
APBD
Jumlah Konsistensi Program
RKPD dan APBD
330 325 307
RKPD APBD
44
7. Berdasarkan Tabel 3.1, hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program
RKPD sebagai berikut:
a) Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 27 PD dengan predikat “SANGAT TINGGI”
untuk konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah.
Perangkat daerah yang memiliki predikat tersebut adalah:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. RSKB.Sayang Ibu 3. Dinas Pekerjaan Umum 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Perumahan dan Permukiman 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan 7. Dinas Perhubungan 8 Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana 11. Kantor Kesbang & Politik 12. Satuan Polisi Pamong Praja 13. Sekretariat Daerah 14. Sekretariat Dewan 15. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16. Inspektorat 17. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 18. Kec.Balikpapan Timur 19. Kec.Balikpapan Barat 20. Kec.Balikpapan Utara 21. Kec.Balikpapan Tengah 22. Kec.Balikpapan Selatan 23. Kec.Balikpapan Kota 24. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 25. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 26. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 27. Dinas Perdagangan
b) Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 7 PD dengan predikat “TINGGI” untuk
konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah. Perangkat
daerah yang memiliki predikat tersebut adalah:
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Sosial 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah
c) Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 1 PD dengan predikat “SEDANG” untuk
konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah. Perangkat
daerah yang memiliki predikat tersebut adalah Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu
d) Tingkat capaian 65% - 51% terdapat 1 PD dengan predikat “RENDAH” untuk
konsistensi jumlah program RKPD terhadap APBD perangkat daerah. Perangkat
daerah yang memiliki predikat tersebut adalah RSUD Kota Balikpapan
45
e) Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat “SANGAT
RENDAH”
b. Evaluasi Konsistensi Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun
2018
Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data diperoleh perbandingan antara
jumlah kegiatan, konsistensi makna indikator kegiatan, dan kesesuaian angka target
kegiatan antara RKPD dengan APBD sebagai berikut:
Tabel 2.70.
Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD dan APBD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2018
No Urusan / Bidang
Urusan
Jumlah Kegiatan Capaian
Konsistensi Jumlah
Kegiatan
Evaluasi Konsistensi
RKPD APBD Sesuai Selisih
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98 252 98 154 100.00% Konsisten
2 Dinas Kesehatan 134 149 134 15 100.00% Konsisten 3 RSKB.Sayang Ibu 5 8 5 3 100.00% Konsisten
4 RSUD Kota Balikpapan
3 3 3 0 100.00% Konsisten
5 Dinas Pekerjaan Umum
62 106 62 44 100.00% Konsisten
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26 26 26 0 100.00% Konsisten
7 Dinas Perumahan dan Permukiman
38 38 38 0 100.00% Konsisten
8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
35 32 32 3 91.43% Tidak
Konsisten
9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33 32 32 1 96.97% Tidak
Konsisten
10 Dinas Perhubungan 39 43 39 4 100.00% Konsisten
11 Dinas Lingkungan Hidup
34 39 34 5 100.00% Konsisten
12 Dinas Komunikasi dan Informatika
26 21 21 5 80.77% Tidak
Konsisten
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18 18 18 0 100.00% Konsisten
14
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
28 28 28 0 100.00% Konsisten
15 Dinas Ketenagakerjaan
30 26 26 4 86.67% Tidak
Konsisten
16 Dinas Sosial 36 31 31 5 86.11% Tidak
Konsisten
17
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
30 28 28 2 93.33% Tidak
Konsisten
18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
27 24 24 3 88.89% Tidak
Konsisten
19 Kantor Kesbang & Politik
24 22 22 2 91.67% Tidak
Konsisten
20 Satuan Polisi Pamong Praja
24 23 23 1 95.83% Tidak
Konsisten
21 Sekretariat Daerah 101 80 80 21 79.21% Tidak
Konsisten 22 Sekretariat Dewan 36 38 36 2 100.00% Konsisten
46
No Urusan / Bidang
Urusan
Jumlah Kegiatan Capaian
Konsistensi Jumlah
Kegiatan
Evaluasi Konsistensi
RKPD APBD Sesuai Selisih
23 Badan Pengelola Keuangan Daerah
37 35 35 2 94.59% Tidak
Konsisten
24
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28 30 28 2 100.00% Konsisten
25 Inspektorat 24 26 24 2 100.00% Konsisten
26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
24 25 24 1 100.00% Tidak
Konsisten
27 Kec.Balikpapan Timur 65 46 46 19 70.77% Tidak
Konsisten
28 Kec.Balikpapan Barat 51 47 47 4 92.16% Tidak
Konsisten 29 Kec.Balikpapan Utara 28 49 28 21 100.00% Konsisten
30 Kec.Balikpapan Tengah
52 49 49 3 94.23% Tidak
Konsisten
31 Kec.Balikpapan Selatan
30 45 30 15 100.00% Konsisten
32 Kec.Balikpapan Kota 41 45 41 4 100.00% Konsisten
33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip
29 25 25 4 86.21% Tidak
Konsisten
34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
41 42 41 1 100.00% Konsisten
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
47 42 42 5 89.36% Tidak
Konsisten
36 Dinas Perdagangan 26 22 22 4 84.62% Tidak
Konsisten
Jumlah 1410 1595 1322 185 94.52%
Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
Berdasarkan tabel 3.2, adapun hasil evaluasi RKPD ditinjau dari jumlah kegiatan sebagai
berikut:
a. Terdapat 5 (lima) PD yang memiliki jumlah kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD
(kolom 6 = 0), dan 31 (tiga puluh satu) PD lainnya memiliki perbedaan jumlah kegiatan
antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0). Adapun 5 PD yang sama antara RKPD dan APBD
(kolom 6 = 0) sebagai berikut.
1. RSUD Kota Balikpapan
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Dinas Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sedangkan untuk 31 (tiga puluh satu) PD yang memiliki perbedaan jumlah kegiatan
antara RKPD dan APBD (kolom 6 ≠ 0) sebagai berikut:
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 RSKB.Sayang Ibu 4 Dinas Pekerjaan Umum 5 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
47
7 Dinas Perhubungan 8 Dinas Lingkungan Hidup 9 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 Dinas Ketenagakerjaan 11 Dinas Sosial 12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 13 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 14 Kantor Kesbang & Politik 15 Satuan Polisi Pamong Praja 16 Sekretariat Daerah 17 Sekretariat Dewan 18 Badan Pengelola Keuangan Daerah 19 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 Inspektorat 21 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 22 Kec.Balikpapan Timur 23 Kec.Balikpapan Barat 24 Kec.Balikpapan Utara 25 Kec.Balikpapan Tengah 26 Kec.Balikpapan Selatan 27 Kec.Balikpapan Kota 28 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 29 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 30 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 31 Dinas Perdagangan
b. Rincian perbedaan kegiatan antara RKPD dan APBD pada 31 (tiga puluh satu) PD
tersebut adalah:
1. Terdapat 14 (empat belas) PD memuat kegiatan dalam RKPD yang ada dalam APBD
(kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi terdapat kegiatan dalam APBD tidak ada dalam
RKPD (kolom 4 – kolom 5 ≠ 0). Adapun 14 (empat belas) PD tersebut sebagai
berikut:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSKB.Sayang Ibu 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Sekretariat Dewan 8. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Inspektorat 10. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 11. Kec.Balikpapan Utara 12. Kec.Balikpapan Selatan 13. Kec.Balikpapan Kota 14. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
2. Terdapat 17 (tujuh belas) PD memuat kegiatan dalam RKPD yang ada dalam APBD
(kolom 3 – kolom 5 ≠ 0), tetapi terdapat kegiatan yang ada dalam APBD tetapi ada
dalam RKPD (kolom 4 – kolom 5 = 0). Adapun 17 (tujuh belas) PD tersebut sebagai
berikut:
1. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Dinas Ketenagakerjaan 5. Dinas Sosial
48
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 8. Kantor Kesbang & Politik 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Sekretariat Daerah 11. Badan Pengelola Keuangan Daerah 12. Kec.Balikpapan Timur 13. Kec.Balikpapan Barat 14. Kec.Balikpapan Tengah 15. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 17. Dinas Perdagangan
c. Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang memiliki konsitensi jumlah kegiatan RKPD ada
dalam APBD = 100% sebanyak 19 (sembilan belas) PD atau 52,78%. Adapun 19
(sembilan belas) PD tersebut sebagai berikut:
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 RSKB.Sayang Ibu 4 RSUD Kota Balikpapan 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 Dinas Perumahan dan Permukiman 8 Dinas Perhubungan 9 Dinas Lingkungan Hidup 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana 12 Sekretariat Dewan 13 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14 Inspektorat 15 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 16 Kec.Balikpapan Utara 17 Kec.Balikpapan Selatan 18 Kec.Balikpapan Kota 19 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
d. Jumlah PD yang memiliki konsitensi jumlah kegiatan RKPD tidak seluruhnya ada
dalam APBD atau sebaliknya, artinya kurang dari 100% sebanyak 17 PD atau 47,22%.
1 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan 3 Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Dinas Ketenagakerjaan 5 Dinas Sosial 6 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 7 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 8 Kantor Kesbang & Politik 9 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Sekretariat Daerah 11 Badan Pengelola Keuangan Daerah 12 Kec.Balikpapan Timur 13 Kec.Balikpapan Barat 14 Kec.Balikpapan Tengah 15 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 16 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 17 Dinas Perdagangan
49
3. Gambar grafik untuk konsistensi jumlah kegiatan dan tidak konsistensi pada
Evaluasi RKPD Semester II Tahun 2018.
Grafik 2.10.
Konsistensi Jumlah Kegiatan Dan Tidak Konsistensi Pada Evaluasi RKPD
Semester II Tahun 2018
e. Total kegiatan RKPD adalah 1.410 dan total kegiatan APBD adalah 1.595. Dari jumlah
kegiatan pada kedua dokumen tersebut, terdapat 1.322 kegiatan yang sama-sama ada
dalam kedua dokumen. Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan APBD Tahun
2018.
Grafik 2.11.
Irisan Konsistensi Kegiatan antara RKPD dan APBD Semester II Tahun 2018
f. Persentase konsistensi berdasarkan jumlah kegiatan pada 36 (tiga puluh enam) PD di
kolom 7. Bahwa tingkat pencapaian konsistensi terukur atas capaian konsistensi rata-
rata Sebesar 94,52%.
Grafik 2.12. Tingkat Capaian Rata-rata Konsistensi Kegiatan RKPD terhadap APBD Semester II Tahun 2018
47.22%
52.78%
40.00%
45.00%
50.00%
55.00%
Konsisten Kegiatan = 100% Konsisten Kegiatan < 100%
Persentase Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD
Pada OPD Terhadap APBD Tahun 2018 (semester
II)
94.52
16.16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Kegiatan RKPD = APBD Kegiatan RKPD ¹ APBD
Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD terhadap APBD (%)
Jumlah
Kegiatan
RKPD
Jumlah
Kegiatan
APBD
Jumlah Konsistensi Kegiatan
RKPD dan APBD
1.410 1.595
1.322 RKPD APBD
50
g. Terdapat 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kegiatan RKPD yang tidak yang tidak ada
dalam APBD dan sebaliknya terdapat 88 (delapan puluh delapan) kegiatan pada APBD
yang tidak ada pada RKPD. Jadi jumlah kegiatan yang tidak konsisten terhadap RKPD
berdasarkan evaluasi Semester II sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Kegiatan
yang merupakan hasil dari selisih antara 88 (delapan puluh delapan) kegiatan RKPD
yang tidak ada dalam APBD terhadap 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) kegiatan pada
APBD yang tidak ada pada RKPD.
h. Berdasarkan Tabel 3.4, adapun hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi
Kegiatan RKPD Terhadap APBD pada Kolom 7 sebagai berikut:
1. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 27 (dua puluh tujuh) PD dengan predikat
konsistensi “SANGAT TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai
98,16%. PD dengan predikat konsistensi “SANGAT TINGGI” :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. RSKB.Sayang Ibu 4. RSUD Kota Balikpapan 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Dinas Perumahan dan Permukiman 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana 13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 14. Kantor Kesbang & Politik 15. Satuan Polisi Pamong Praja 16. Sekretariat Dewan 17. Badan Pengelola Keuangan Daerah 18. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 19. Inspektorat 20. Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 21. Kec.Balikpapan Barat 22. Kec.Balikpapan Utara 23. Kec.Balikpapan Tengah 24. Kec.Balikpapan Selatan 25. Kec.Balikpapan Kota 26. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 27. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2. Tingkat capaian 90% - 76% terdapat 8 (delapan) PD dengan predikat konsistensi
“TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 85,23%. PD dengan predikat
konsistensi “TINGGI”:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Ketenagakerjaan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Perpustakaan Dan Arsip 7. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 8. Dinas Perdagangan
51
3. Tingkat capaian 75% - 66% terdapat 1 PD dengan predikat konsistensi “SEDANG”,
dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 71%. PD dengan predikat konsistensi
“SEDANG”:
1. Kec.Balikpapan Timur
4. Tingkat capaian 65% - 51% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi
“RENDAH”.
5. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi
“RENDAH”.
c. Konsistensi Pagu RKPD terhadap Pagu Anggaran APBD
Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara
pagu indikatif RKPD dengan pagu anggaran APBD sebagai berikut:
Tabel 2.71. Konsistensi Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Program RKPD dan APBD
Kota Balikpapan Tahun 2018
NO PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA
LANGSUNG RKPD
PAGU BELANJA LANGSUNG APBD
(Setelah Perubahan)
SELISIH PERBANDINGAN TINGKAT
KONSISTENSI
1 2 3 4 5=3-4 6=4/3*100% 7
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48,489,502,000 230,627,245,500 182,137,743,500 475.62% 100.00%
2 Dinas Kesehatan 95,990,001,350 113,381,766,600 17,391,765,250 118.12% 100.00%
3 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
23,037,456,082 16,149,876,900 6,887,579,182 70.10% 70.10%
4 Rumah Sakit Umum Daerah
63,457,350,000 61,796,866,000 1,660,484,000 97.38% 97.38%
5 Dinas Pekerjaan Umum
441,172,954,200 458,382,785,250 17,209,831,050 103.90% 100.00%
6 Dinas Perumahan dan Permukiman
33,477,627,960 36,950,060,250 3,472,432,290 110.37% 100.00%
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28,369,244,530 20,160,000,000 8,209,244,530 71.06% 71.06%
8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
103,376,989,500 60,126,091,000 43,250,898,500 58.16% 58.16%
9
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan
5,639,799,800 6,067,826,000 428,026,200 107.59% 100.00%
10 Dinas Perhubungan 69,170,747,625 53,988,112,000 15,182,635,625 78.05% 78.05%
11 Dinas Lingkungan Hidup
91,736,035,414 82,160,578,000 9,575,457,414 89.56% 89.56%
12 Dinas Komunikasi dan Informatika
5,639,799,800 7,002,829,600 1,363,029,800 124.17% 100.00%
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8,041,277,000 5,233,883,800 2,807,393,200 65.09% 65.09%
14
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4,412,069,500 9,248,209,500 4,836,140,000 209.61% 100.00%
15 Dinas Ketenagakerjaan
2,604,065,750 2,656,765,800 52,700,050 102.02% 100.00%
16 Dinas Sosial 5,028,163,450 5,137,660,700 109,497,250 102.18% 100.00%
17
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
15,318,325,000 26,031,896,000 10,713,571,000 169.94% 100.00%
18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
5,950,288,000 4,123,192,000 1,827,096,000 69.29% 69.29%
19 Kantor Kesatuan 1,493,628,000 2,898,473,000 1,404,845,000 194.06% 100.00%
52
NO PERANGKAT DAERAH PAGU BELANJA
LANGSUNG RKPD
PAGU BELANJA LANGSUNG APBD
(Setelah Perubahan)
SELISIH PERBANDINGAN TINGKAT
KONSISTENSI
1 2 3 4 5=3-4 6=4/3*100% 7
Bangsa dan Politik
20 Satuan Polisi Pamong Praja
4,235,707,000 5,641,340,000 1,405,633,000 133.19% 100.00%
21 Sekretariat Daerah 96,768,970,100 104,853,879,815 8,084,909,715 108.35% 100.00%
22 Sekretariat DPRD 58,750,517,000 58,590,786,000 159,731,000 99.73% 99.73%
23 Badan Pengelola Keuangan Daerah
8,724,024,500 22,699,066,500 13,975,042,000 260.19% 100.00%
24
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12,051,980,740 13,555,284,740 1,503,304,000 112.47% 100.00%
25 Inspektorat 5,639,799,800 3,309,680,000 2,330,119,800 58.68% 58.68%
26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
9,446,199,480 10,543,451,254 1,097,251,774 111.62% 100.00%
27 Kecamatan Balikpapan Timur
6,342,394,000 8,204,211,500 1,861,817,500 129.36% 100.00%
28 Kecamatan Balikpapan Barat
7,753,428,750 9,795,522,600 2,042,093,850 126.34% 100.00%
29 Kecamatan Balikpapan Utara
8,619,790,900 10,396,189,550 1,776,398,650 120.61% 100.00%
30 Kecamatan Balikpapan Tengah
7,876,923,200 11,603,457,800 3,726,534,600 147.31% 100.00%
31 Kecamatan Balikpapan Selatan
10,514,304,000 12,156,767,000 1,642,463,000 115.62% 100.00%
32 Kecamatan Balikpapan Kota
5,516,810,500 9,688,702,000 4,171,891,500 175.62% 100.00%
33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip
5,639,799,800 5,756,961,000 117,161,200 102.08% 100.00%
34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
17,355,323,400 14,262,431,600 3,092,891,800 82.18% 82.18%
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
31,525,023,013 23,063,327,400 8,461,695,613 73.16% 73.16%
36 Dinas Perdagangan 13,931,187,230 22,057,713,600 8,126,526,370 158.33% 100.00%
Jumlah 1,363,097,508,374 1,548,302,890,259 185,205,381,885 125.86% 92.01%
Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
Berdasarkan tabel 2.71 dapat dideskripsikan sebagai berikut:
1. Jumlah pagu belanja langsung untuk RKPD Tahun 2018 sebesar
Rp.1.363.097.508.374,-
2. Jumlah pagu belanja langsung untuk APBD Tahun 2018 sebesar
Rp.1.548.302.890.259,-
3. Jumlah selisih pagu belanja langsung RKPD terhadap APBD Tahun 2018 sebesar Rp.
185.205.381.885,- atau meningkat pada APBD sebesar 25,86%.
4. Capaian Tingkat Konsistensi antar Pagu RKPD terhadap APBD Tahun 2018 sebesar
92,01%.
5. PENINGKATAN PAGU BELANJA dari pagu belanja langsung RKPD Tahun Anggaran
2018. Adapun Peningkatan Pagu dapat terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.72. Peningkatan Pagu APBD terhadap Pagu APBD
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Peningkatan Pagu Tingkat Peningkatan Pagu Terhadap Pagu
RKPD
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 182,137,743,500 375.62%
2 Dinas Kesehatan 17,391,765,250 18.12%
53
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Peningkatan Pagu Tingkat Peningkatan Pagu Terhadap Pagu
RKPD
3 Dinas Pekerjaan Umum 17,209,831,050 3.90%
4 Dinas Perumahan dan Permukiman 3,472,432,290 10.37%
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan 428,026,200 7.59%
6 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,363,029,800 24.17%
7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 4,836,140,000 109.61%
8 Dinas Ketenagakerjaan 52,700,050 2.02%
9 Dinas Sosial 109,497,250 2.18%
10 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,404,845,000 94.06%
11 Satuan Polisi Pamong Praja 1,405,633,000 33.19%
12 Sekretariat Daerah 8,084,909,715 8.35%
13 Badan Pengelola Keuangan Daerah 13,975,042,000 160.19%
14 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,503,304,000 12.47%
15 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 1,097,251,774 11.62%
16 Kecamatan Balikpapan Timur 1,861,817,500 29.36%
17 Kecamatan Balikpapan Barat 2,042,093,850 26.34%
18 Kecamatan Balikpapan Utara 1,776,398,650 20.61%
19 Kecamatan Balikpapan Tengah 3,726,534,600 47.31%
20 Kecamatan Balikpapan Selatan 1,642,463,000 15.62%
21 Kecamatan Balikpapan Kota 4,171,891,500 75.62%
22 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 117,161,200 2.08%
23 Dinas Perdagangan 8,126,526,370 58.33%
24 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian 10,713,571,000 69,94%
Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
6. PENURUNAN PAGU BELANJA dari pagu belanja langsung RKPD dibelanja langsung
APBD Tahun Anggaran 2018.
Tabel 2.73. Penurunan Pagu APBD terhadap Pagu APBD
No Satuan Kerja Perangkat Daerah Penurunan
Pagu
Tingkat Penurunan Pagu APBD
Terhadap Pagu RKPD
1 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu 6,887,579,182 29.90%
2 Rumah Sakit Umum Daerah 1,660,484,000 2.62%
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,209,244,530 28.94%
4 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 43,250,898,500 41.84%
5 Dinas Perhubungan 15,182,635,625 21.95%
6 Dinas Lingkungan Hidup 9,575,457,414 10.44%
7 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,807,393,200 34.91%
8 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 1,827,096,000 30.71%
9 Sekretariat DPRD 159,731,000 0.27%
10 Inspektorat 2,330,119,800 41.32%
11 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 3,092,891,800 17.82%
12 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 8,461,695,613 26.84% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
7. KESELARASAN ANTAR PAGU BELANJA LANGSUNG RKPD TERHADAP BELANJA
LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2018 PADA PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan tabel 2.72 dan tabel 2.73 menunjukan bahwa:
a. Konsistensi antar Pagu APBD terhadap RKPD pada SKPD menunjukan bahwa tidak
terdapat SKPD yang memiliki Pagu APBD sama dengan Pagu RKPD, namun jumlah
pagu RKPD teralokasi pada Pagu APBD atau sebaliknya.
b. Tingkat Konsistensi jumlah pagu RKPD yang dialokasikan pada APBD Tahun
Anggaran 2018 adalah 92,01%.
54
8. Rekapitulasi jumlah perangkat daerah berdasarkan keselarasan pagu belanja langsung
antar dokumen RKPD dan APBD.
a. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang
teralokasi pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD > Pagu RKPD) adalah 24 (dua puluh
empat) SKPD.
b. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang tidak
teralokasi keseluruhan pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD < Pagu RKPD) adalah 12
(dua belas) SKPD.
c. Jumlah perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara pagu RKPD yang tidak
teralokasi keseluruhan pada APBD TA. 2018 (Pagu APBD = Pagu RKPD) adalah 12
(dua belas) SKPD
Berikut gambar diagram pie Konsistensi Pagu Belanja langsung antar RKPD dan APBD
Kota Balikpapan Tahun 2018
Gambar 2.13.
Konsistensi Antar Pagu RKPD dan Pagu APBD Pada SKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
Berdasarkan capaian rata-rata konsistensi pagu belanja langsung tersebut, maka
perangkat daerah perlu melakukan:
a. Sinkronisasi antara pagu belanja langsung di APBD TA 2018 yang melebihi atau
kurang dari target pagu belanja langsung RKPD melalui RKPD perubahan.
b. Melakukan review terhadap pengalokasian sejumlah pagu program/kegiatan belanja
langsung pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan
atau penurunan pada APBD TA 2018 tahun berjalan.
c. Menyusun kerangka logis terhadap sejumlah perubahan pagu belanja pada program
dan kegiatan yang tidak/kurang sesuai dengan rencana kerja tahunan.
d. Hasil Capaian Rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) Pada Evaluasi RKPD Semester II
Tahun 2018
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Semester II Tahun 2018, diperoleh capaian rata-
rata kinerja (K) dan Keuangan pada tiap urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
Kota Balikpapan. Capaian rata-rata kinerja dan keuangan tertuang pada tabel berikut ini.
12
24
0
Konsistensi (RKPD <
APBD)
Konsistensi (RKPD >
APBD)
Konsistensi (RKPD =
APBD)
55
Tabel 2.74. Hasil Capaian Rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) Kegiatan Pada Evaluasi RKPD
Kota Balikpapan Tahun 2018
No Perangkat Daerah Jumlah
Kegiatan RKPD
Capaian Rata-Rata (K)
Capaian Rata-Rata (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 284 98.87% 71.72%
2 Dinas Kesehatan 134 100.00% 96.10%
3 Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu 27 85.04% 51.24%
4 Rumah Sakit Umum Daerah 51 89.61% 84.53%
5 Dinas Pekerjaan Umum 52 106.28% 92.47%
6 Dinas Perumahan dan Permukiman 38 86.31% 118.03%
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26 74.21% 67.48%
8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 35 83.10% 60.53%
9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
33 95.46% 91.46%
10 Dinas Perhubungan 39 89.73% 103.45%
11 Dinas Lingkungan Hidup 34 91.88% 51.72%
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 26 68.49% 104.75%
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 91.06% 89.43%
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
28 157.71% 81.72%
15 Dinas Ketenagakerjaan 30 84.51% 91.84%
16 Dinas Sosial 36 279.20% 176.32%
17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
30 98.56% 79.19%
18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
27 79.64% 85.89%
19 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 24 100.00% 83.66%
20 Satuan Polisi Pamong Praja 24 99.84% 78.04%
21 Sekretariat Daerah 101 97.62% 87.06%
22 Sekretariat DPRD 36 97.62% 127.86%
23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 37 84.71% 75.51%
24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28 100.00% 70.71%
25 Inspektorat 24 99.09% 67.37%
26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
24 98.60% 72.59%
27 Kecamatan Balikpapan Timur 65 88.36% 87.08%
28 Kecamatan Balikpapan Barat 51 94.70% 92.81%
29 Kecamatan Balikpapan Utara 28 94.54% 88.73%
30 Kecamatan Balikpapan Tengah 52 100.00% 82.27%
31 Kecamatan Balikpapan Selatan 30 100.00% 74.65%
32 Kecamatan Balikpapan Kota 41 81.63% 111.89%
33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 29 97.62% 66.18%
34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 41 100.00% 74.28%
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 47 100.00% 62.89%
36 Dinas Perdagangan 26 101.31% 90.39%
Jumlah 1656 99.87% 85.89% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
Berdasarkan hasil pengolahan data pada formulir evaluasi RKPD Kota Balikpapan
Semester II Tahun 2018, bahwa Capaian Rata-rata Kinerja (K) RKPD Semester II tahun
2018 sebesar 99,87% dan Capaian Rata-rata Kinerja (Rp) RKPD Semester II tahun 2018
sebesar 85,89%. Pencapaian rata-rata Kinerja (K) dan Keuangan (Rp) dinilai masih dalam
Kriteria “Sangat Rendah” (berdasarkan kriteria Permendagri 86 tahun 2017).
2.2.2.1 Hasil Capaian RKPD Semester II Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan RPJMD Kota
Balikpapan Periode II.
Berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Semester II Tahun 2018 memberikan pengaruh
terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil pelaksanaan RPJMD
Kota Balikpapan atas penjabaran RKPD Kota Balikpapan pada tahun 2018.
56
a. Konsistensi Jumlah Program RKPD Semester II Tahun 2018 terhadap RPJMD Kota
Balikpapan Periode II
Berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2018 jumlah Program yang dilaksanakan dengan
akumulasi sejumlah 1402 Program dan Jumlah Program Prioritas adalah 98 Program.
Sehubungan dengan program prioritas yang disusun pada RKPD Tahun 2018 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan periode pelaksanaan tahun ke 5. Untuk menilai
penjabaran dari RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018 memiliki keselarasan terhadap
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 berikut tergambar pada tabel berikut ini.
Tabel 2.75. Konsistensi Jumlah Program RKPD Semester II Tahun 2018 terhadap RPJMD
Kota Balikpapan Periode II
No Urusan / Bidang Urusan
Jumlah Program Capaian
RPJMD RKPD Sesuai Selisih Konsitensi
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 14 7 -7 100%
2 Dinas Kesehatan 4 10 4 -6 100%
3 RSKB.Sayang Ibu 2 9 2 -7 100%
4 RSUD Balikpapan 1 6 1 -5 100%
5 Dinas Pekerjaan Umum 8 14 8 -6 100%
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 7 3 -4 100%
7 Dinas Perumahan dan Permukiman 3 8 3 -5 100%
8 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2 9 2 -7 100%
9 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4 8 4 -4 100%
10 Dinas Perhubungan 5 13 5 -8 100%
11 Dinas Lingkungan Hidup 4 7 4 -3 100%
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 6 1 -5 100%
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1 3 1 -2 100%
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga
Berencana
5 7 5 -2 100%
15 Dinas Ketenagakerjaan 3 9 3 -6 100%
16 Dinas Sosial 3 9 3 -6 100%
17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,
Menengah Dan Perindustrian
7 12 7 -5 100%
18 Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan
Terpadu
5 8 5 -3 100%
19 Kantor Kesbang & Politik 1 6 1 -5 100%
20 Satuan Polisi Pamong Praja 3 7 3 -4 100%
21 Sekretariat Daerah 4 41 4 -37 100%
22 Sekretariat Dewan 2 6 2 -4 100%
23 Badan Pengelola Keuangan Daerah 3 8 3 -5 100%
24 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
3 7 3 -4 100%
25 Inspektorat 1 4 1 -3 100%
26 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah
1 4 1 -3 100%
27 Kec.Balikpapan Timur 1 13 1 -12 100%
28 Kec.Balikpapan Barat 1 7 1 -6 100%
29 Kec.Balikpapan Utara 1 7 1 -6 100%
30 Kec.Balikpapan Tengah 1 8 1 -7 100%
31 Kec.Balikpapan Selatan 1 8 1 -7 100%
32 Kec.Balikpapan Kota 1 7 1 -6 100%
33 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 3 6 3 -3 100%
34 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 3 15 3 -12 100%
35 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 7 8 7 -1 100%
36 Dinas Perdagangan 5 9 5 -4 100%
JUMLAH 110 330 110 -220 100% Sumber : Pengolahan data dan Analisa, Bappeda Litbang 2018
57
Berdasarkan tabel diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD
terhadap RPJMD, diuraikan sebagai berikut:
1. Tidak terdapat perangkat daerah yang memiliki jumlah program yang sama antara
RKPD dan RPJMD (kolom 6 = 0), dan 36 perangkat daerah memiliki perbedaan jumlah
program antara RKPD dan RPJMD (kolom 6 ≠ 0).
2. Rincian perbedaan jumlah program pada 36 Perangkat Daerah tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Terdapat 36 perangkat daerah memuat program dalam RKPD yang ada dalam
RPJMD (kolom 3 – kolom 5 = 0), tetapi seluruh program dalam RPJMD ada dalam
RKPD (kolom 5).
b. Terdapat 36 perangkat daerah yang memiliki selisih jumlah program antara
Program RKPD terhadap Program RPJMD (kolom 3 – kolom 4 ≠ 0)m besaran
selisih pada kolom 6.
3. Jumlah keseluruhan program yang diusulkan oleh perangkat daerah pada RKPD
Semester II Tahun 2018 terakumulasi atas jumlah keseluruhan program pada
perangkat daerah Kota Balikpapan sejumlah 330 program. Jumlah Program pada
RPJMD sejumlah 110 Program dengan kesesuaian program antar dokumen RKPD dan
RPJMD sejumlah 110 Program, Berikut digambarkan pada hubungan RKPD dan
RPJMD Tahun 2018.
Grafik 2.14.
Irisan Konsistensi program antara RKPD dan APBD Tahun 2018
4. Berdasarkan Tabel 2.75. diatas, hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi
program RKPD versus RPJMD sebagai berikut:
a. Tingkat capaian 91% - 100% terdapat 36 PD dengan predikat konsistensi “SANGAT
TINGGI”, dengan nilai rata-rata keselarasan mencapai 100%. PD dengan predikat
konsistensi “SANGAT TINGGI”:
b. Tingkat capaian 90% - 76% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi
“TINGGI”.
c. Tingkat capaian 75% - 66% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi
“SEDANG”.
d. Tingkat capaian 65% - 51% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi
“RENDAH”.
Jumlah
Program RKPD
Jumlah Program
RPJMD
Jumlah Konsistensi Program
RKPD dan RPJMD
330 110 110
RKPD RPJM
58
e. Tingkat capaian 50% - 0% tidak terdapat PD dengan predikat konsistensi “SANGAT
RENDAH”.
Terkait dengan hasil pendistribusian tingkat capaian konsistensi program RKPD
terhadap 36 PD Kota Balikpapan, berikut penyajian dalam bentuk gambar grafik
histogram dibawah ini.
Grafik 2.15.
Grafik Histogram Konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD Tahun 2018
Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukan, bahwa RKPD Tahun 2018 pada PD
telah menjabarkan RPJMD dengan tingkat capaian predikat “SANGAT TINGGI” atau
dengan capaian konsistensi terukur sebesar 100%. Hal ini dapat dikatakan penjabaran
RKPD terhadap RPJMD pada periode ke 5 memiliki ekspektasi perencanaan yang terarah
atau RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
b. Capaian Realisasi Indikator Program Prioritas pada RKPD terhadap RPJMD Kota
Balikpapan Semester II Tahun 2018
Berdasarkan hasil monitoring data capaian sampai dengan akhir tahun 2018 program
prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018, adapun Capaian Kinerja Pelaksanaan
Program Prioritas pada RKPD disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun
99.91% 99.38% 99.91% 99.91% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD/TK/ Sederajat
77.00% 76.00% 76.00% 86.00% 113.16% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK
41.80% 40.05% 40.60% 40.90% 100.74% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Wajib Persentase 7.61% 12.14% 6.60% 13.40% 203.03% Dinas
0
10
20
30
40
50% - 0% 65% - 51% 75% - 66% 90% -76% 100% -
91%
0 0 0 0
36
Jumlah SKPD
50% - 0%
65% - 51%
75% - 66%
90% -76%
100% - 91%
59
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
SD/MI/Sederajat berbasis IPTEK
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IPTEK
23.61% 19.46% 20.83% 19.89% 95.49% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SD/MI/Sederajat berbasis IMTAQ
100% 100% 100% 100.00% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SMP/MTs/Sederajat berbasis IMTAQ
100% 100% 100% 100.00% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI/Sederajat
93.25% 88.21% 93.10% 99.94% 107.35% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SMP/MTs/Sederajat
84.25% 84.05% 84.10% 78.21% 93.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APM SD/MI/ Sederajat
98.72% 96.50% 97.37% 97.35% 99.98% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APM SMP/MTs/ Sederajat
91.23% 87.59% 88.50% 73.30% 82.83% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APS SD/MI/ Sederajat
98.37% 94.37% 95.37% 95% 99.98% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APS SMP/MTs/ Sederajat
89.29% 92.40% 86.29% 83.93% 97.26% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0.15% 0.13% 0.18% 0.09% 200.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 96% 100% 100% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 98.61% 100% 100% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
107.36% 56.00% 104.60% 98.11% 93.80% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Wajib Angka Melanjutkan 101.81% 84.54% 99.02% 128% 129.27% Dinas
60
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rasio ketersediaan sekolah / Penduduk usia sekolah SD /MI / Sederajat
30.00% 26.95% 27.00% 26.81% 99.30% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat
20.57% 11.51% 20.57% 18.32% 89.06% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik
95.00% 68.81% 85.00% 11.15% 13.12% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik
38.40% 81.59% 37.90% 57.13% 150.74% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK
91.00% 0.00% 88.00% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ
99.00% 0.00% 79.00% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
APK SMA/SMK/MA/ Sederajat
78.25% 84.28% 78.10% 85.38% 109.32% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
APM SMA/SMK/MA/ Sederajat
72.38% 60.06% 69.38% 64.02% 92.27% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
APS SMA/SMK/MA/ Sederajat
83.03% 0.00% 80.03% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0.05% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
100% 0.00% 100% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat
17.52% 0.00% 17.52% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Pendidikan Menengah
Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
29.92% 0.00% 29.86% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik
SD/MI/ Sederajat 86.64% 94.00% 86.64% 95% 109.65% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
61
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP/MTs/ Sederajat 94.49% 100.00% 94.49% 97% 102.66% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/MA/ Sederajat
94.18% 0.00% 94.18% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD/TK 26% 60.00% 80% 157.00% 196.25% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD/MI/Sederajat 16% 70.00% 70% 109.00% 155.71% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP/MTs/Sederajat 16% 80.00% 80% 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/MA/ Sederajat
1:14 0.00% 1:14 0.00% 0.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan 98.35% 98.20% 98.25% 98.25% 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih
99% 97% 98% 98% 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKB (per 1000) Kelahiran Hidup
1 6 4 6 66.67%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKBA (per 1000) Kelahiran Hidup
2 6 5 6 83.33%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang
62
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKI (per 100.000) Kelahiran Hidup
60 78 69 76 90.79%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi HIV dan AIDS (0-1)
1 1 1 1 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk
250 498 275 215 127.91%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi TBC per 100.000 penduduk
140 82.55 125 112 89.60%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional
90% 72% 75% 75% 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
90% 65% 70% 75% 107.14%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang terkareditasi nasional
85% 65% 65% 65% 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Pemenuhan SDM RS
90% 70% 75% 78% 104.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja
100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas
Ketenagakerjaan
Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi
60% 45% 53% 50% 94.34% Dinas
Ketenagakerjaan
63
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Magang di perusahaan
Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan
40% 40% 40% 40% 100.00% Dinas
Ketenagakerjaan
Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
26% 22.60% 25% 23.33% 93.32% Dinas
Ketenagakerjaan
Bidang Tenaga Kerja
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama
50% 38% 50% 38.67% 77.34% Dinas
Ketenagakerjaan
Bidang Kesehatan
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
70% 65% 66% 66% 100.00%
Dinas Kesehatan,
RSUD Balikpapan,
RSKB. Sayang Ibu
Bidang Pendidikan
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase PMKS miskin yang terlayani
100% 0.0% 22% 24% 107.50% Dinas Sosial
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
1% 0.86% 0.77% 89.53% Dinas
Perumahan dan Permukiman
Bidang Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
79.30% 0.00% 32.00% 84.07% 262.72% Dinas Sosial
Bidang Sosial
Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase PSKS yang telah dibina
50.35% 0.00% 95.00% 61% 64.27% Dinas Sosial
Bidang Pangan
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN
100% 100% 100% 100% 100.00%
Sekretariat Daerah,
Kecamatan, Kelurahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)
67.50% 66.32% 66.50% 68.53% 103.05%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Program Proporsi Penurunan 14.51% 18.10% 15.23% 15.64% 102.69% Dinas
64
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berencana
Keluarga Berencana
Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need )
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK
80.51% 80.38% 80.39% 83.69% 104.10%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)
0.64% 0.69% 0.68% 0.57% 83.82%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
75.01% 84.28% 72.28% 78.20% 108.19%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak
65.15% 72.15% 62.96% 63.63% 101.06%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Capaian Angkla IPG 92 90.11 91.00 89.74 98.62%
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga
Berencana
Bidang Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)
Perda Tata
Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)
- 0 0.00% Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang
Bidang Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase penertiban pemanfaatan ruang
98.50% 0.00% 98.20% 0% 0.00% Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang
Bidang Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam
Indeks Tutupan Lahan 48.32 48.12 48.17 48.15 99.96% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengendalian
Peningkatan Indeks Pencemaran Udara
93.84 97.9 92.34 84.93 91.98% Dinas
Lingkungan
65
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Indeks Pencemaran Air
43.30 42.10 41.80 49.50 118.42% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)
100.00% 31.00% 62.00% 45.42% 73.26% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan
100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses
100% 100% 100% 100% 100.00% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Sekolah Adiwiyata
69.73% 80.00% 53.41% 53.41% 100.00% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengangkutan sampah ke TPA
60.91% 64.79% 62.41% 74.43% 119.26% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengolahan sampah di sumber
25.80% 22.93% 22.80% 19.22% 84.30% Dinas
Lingkungan Hidup
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Hektar)
257 257 272 272 100.00% Dinas
Perumahan dan Permukiman
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
Menurunnya Backlog Perumahan (unit)
56299 56299 90078 77845 86.42% Dinas
Perumahan dan Permukiman
66
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kapasitas Air Baku 1,686 1,500
1,154 76.93%
Dinas Pekerjaan Umum,PDAM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Cakupan Layanan Air Minum
80.80% 79.00% 79.05% 100.06% Dinas Pekerjaan
Umum,PDAM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Cakupan Layanan Air Limbah
97% 94% 81.74% 86.96% Dinas Pekerjaan
Umum,PDAM
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap
98.63% 90.00% 90.41% 90% 99.55% Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
100% 70.00% 75.00% 75.00% 100.00% Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
100% 100% 100% 100% 100.00% Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Sarana dan Prasarana Logistik
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana
100% 100% 100% 100% 100.00% DKK, Disperkim, DPU, Sekdakot,
Dinsos
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh
80% 60% 65% 64% 98.46% Dinas
Perumahan dan Permukiman
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Poskamling aktif
64.21% 63.00% 63.61% 64% 100.00%
Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Penurunan Angka Kriminalitas
17% 18% 19.50% 20% 100.00%
Satpol PP, Kesbangpol,
Kecamatan dan Kelurahan
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio Petugas Linmas 5.50% 4% 4% 4% 100.00% Kesbangpol,
Kecamatan dan Kelurahan
67
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum
65% 60% 62% 60% 96.77%
Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba
2.9 3 3.2 3.1 96.88%
Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)
50 48 46 53 115.22% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi (jumlah medali)
40 27 30 485 1616.67% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional (jumlah medali)
41 28 31 31 100.00% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
91.07% 0.00% 91.07% 91.07% 100.00% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Kebudayaan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan
6 6 6 6 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pariwisata Program Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi
121 83.00% 118 78.72% 0.67% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan
7.50% 6.00% 6.00% 6% 100.00% Kecamatan dan
Kelurahan
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti
100% 100% 100% 100% 100.00% Bappeda Litbang
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
1.492 1.45 1.45 1.43 98.65% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia
2 1 1 0 0.00% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang
67% 13.60% 17% 13% 76.47% Dinas
Perhubungan
Bidang Program Persentase 33.33% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% Dinas
68
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perhubungan Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pembangunan Koridor SAUM
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase Kemantapan Jalan
81.14% 79.00% 79.15% 85.34% 107.82% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase penyediaan rambu jalan
47.30% 34.79% 32.30% 23.37% 72.35% Dinas
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase penyediaan ATCS
100.00% 0% 68.00% 4.00% 5.88% Dinas
Perhubungan
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengendalian Banjir
Menurunnya Titik Banjir
50 0 2 2 100.00% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik
47.86% 45.00% 45.36% 62.00% 136.68% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Perhubungan
Program Pembangunan Pedestrian Kota
Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar
10.04% 8.00% 12.11% 8.72% 72.01% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Perhubungan
Program Keselamatan Pengguna Jalan
Rasio Penyediaan Jalur Sepeda
13.83% 8.50% 8.95% 8.95% 100.00% Dinas
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Program Keselamatan Pengguna Jalan
Persentase Zebra Cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah
100.00% 27.00% 27.78% 27.78% 100.00% Dinas
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor
80% 58% 65% 52.00% 80.00% Dinas
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Program Penerangan
Pembangunan PJU 2100 0 900 900 100.00% Dinas
Perhubungan
Bidang Perhubungan
Jalan Umum Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)
64000 0 3400 3400 100.00% Dinas
Perhubungan
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor pemerintah dalam kondisi baik
90.32% 60.00% 80.65% 64.29% 79.71% Dinas Pekerjaan
Umum
Bidang Komunikasi dan
Informatika
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
25% 16% 19% 19% 100.00% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan IKM 0.90% 0.57% 0.60% 0.79% 131.67% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)
Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
69
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK
28% 27.00% 25% 4.99% 19.96% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS
85% 51.30% 70% 60.89% 86.99% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT
20% 19.00% 10% 19.41% 194.10% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal
15% 5.30% 7% 11.10% 158.57% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan
180 135 135 135 100.00% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
Persentase Jumlah Koperasi aktif
80.90% 80.00% 79.20% 79.9% 100.88% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif
Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kreditdi Bank
36.60% 36.41% 36.30% 37.76% 104.02% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi bersertifikat
60 66 60 100 166.67% Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Bidang Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
skor Pola Pangan Harapan (PPH)
85 83.3 84 86.2 102.62% Sekdakot
Bidang Perdagangan
Program Pengendalian Inflasi
Laju Inflasi (± 5) 5 ± 1 2.45 5 3.13 62.60%
Sekdakot, Dinas Perdagangan,Ke
camatan, Kelurahan
Bidang Penanaman Modal
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai eksport bersih (juta dollar)
294660 2510.1 2220.75 2780.12 125.19%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Bidang Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Cakupan unit usaha dagang
140 120 130 130 100.00% Dinas
Perdagangan
Bidang Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar
39% 7.72% 32% 7.75% 24.20% Dinas
Perdagangan
Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi
70% 11.10% 40.00% 58.00% 145.00% Dinas
Perdagangan
70
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang
80.06% 55.64% 72.00% 66.50% 92.36% Dinas
Perdagangan
Bidang Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Persentase pasar berklasifikasi A
22% 0% 11% 16% 145.45% Dinas
Perdagangan
Bidang Perdagangan
Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
Nilai pasar terhadap penilaian adipura
73.5 72.63 72 72.63 100.88% Dinas
Perdagangan
Bidang Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan (orang)
2,488,535
2,554,423 2,345,00
2 2,802,058 119.49%
Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Kebudayaan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (luar daerah)
14 1 3 3 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kebudayaan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (dalam daerah)
14 0 2 2 100.00% Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (lokasi)
38 1 32 29 90.63% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Pariwisata
Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (lokasi)
6 2 8 5 62.50% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Pariwisata Program pengembangan kemitraan
Jumlah asosiasi yang bermitra (buah)
10 0 2 1 50.00% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Bidang Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rencana investasi (Triliun)
6.5 6.07 5.52 -0.02 -39.40%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Bidang Penanaman Modal
Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal
145 1.59 130 3.25 0.54%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Bidang Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional
25% 5% 10% 5.64% 56.40%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Bidang Penanaman Modal
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
SKM pelayanan perizinan
88,9 82.79 88.6 88.34 99.71%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
71
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Penanaman Modal
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online
40% 21% 23% 23% 100.00%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Bidang Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)
1,423 111,015 1,137 -8751 -770% Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Bidang Pertanian
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)
325.36 8062.3 290.68 586.62 201.81% Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Bidang Pertanian
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)
2,901.09 48,439.32 5,948.92 -16,721.50 -281% Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Bidang Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)
458.2 4242.88 383.4 306.4 79.92% Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
persentase proses penyelesaian RKA/DPA
100% 100% 100% 100% 100%
Sekdakot, Bappeda
Litbang, Badan Pengelola Keuangan
Daerah
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase PAD terhadap APBD
23.50% 28.10% 22.00% 27.13% 123.32%
Sekdakot, Bappeda
Litbang, Badan Pengelola Keuangan
Daerah
Bidang Penjang Urusan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Total pendapatan daerah (triliun)
1,904 612 1,848 530 28.68%
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Bidang Penjang Urusan
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%
94.44% 61.11% 88.89% 69% 78.12% Badan Pengelola
Keuangan Daerah
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat
40.77% 39.72% 39.72% 39.72% 100.00% Badan Pengelola
Keuangan Daerah
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan
86% 86.04% 83% 81% 97.59% Sekdakot, Inspektorat
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (Perangkat Daerah)
13 8 8 8 100.00% Sekdakot,
Bappeda Litbang
72
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Bidang Komunikasi dan
Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD
1 1 1 1 100.00% Dinas
Komunikasi dan Informatika
Bidang Penjang Urusan
Program Manajemen Pengembangan Karir ASN
persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir
100% 26% 28% 27.00% 96.43%
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns
100% 100% 100% 100% 100.00%
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur
100% 0% 40% 40% 100.00%
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah
30% 20% 30% 25% 83.33% Sekretariat
DPRD, Sekdakot
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan
80% 75% 80% 80% 100.00% Sekretariat
DPRD
Bidang Penjang Urusan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Ketepatan agenda sidang
100% 100% 100% 100% 100.00% Sekretariat
DPRD
Bidang Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang)
160 150 160 160 100.00% Dinas
Perpustakaan dan Arsip
Bidang Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD
75% 14% 15% 15% 100.00% Dinas
Perpustakaan dan Arsip
Bidang Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata
35% 14.35% 20% 10% 50.00% Dinas
Perpustakaan dan Arsip
73
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Program Prioritas
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir
periode RPJMD)
Realisasi Kinerja
Program tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Tingkat Capaian
Realisasi tahun 2018
Penanggung jawab
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bidang Administrasi
Kependudukan san Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
100% 100% 100% 100% 100.00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Bidang Administrasi
Kependudukan san Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan KTP-el
95% 90.88% 95% 97.80% 102.95%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Bidang Administrasi
Kependudukan san Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
89% 86% 82.50% 88.61% 107.41%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Bidang Administrasi
Kependudukan san Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan penerbitan akta kematian
95.00% 95.11% 95.00% 99.31% 104.54%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Bidang Administrasi
Kependudukan san Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
cakupan kepemilikan kartu identitas anak
85% 0% 70% 36.49% 52.13%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Bidang Penunjang Urusan
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat
85.00% 78.69% 75.00% 79% 105.04% Sekdakot,
Kecamatan, Kelurahan
Bidang Penunjang Urusan
Program Penataan peraturan perundang-undangan
Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi
10% 0% 10% 10% 100.00% Sekdakot
Bidang Penunjang Urusan
Program Bantuan Hukum
Persentase Perkara yang Ditangani
100% 95% 100% 80% 80.00% Sekdakot, Inspektorat
Bidang Statistik Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan pada UU No.23 Tahun 2014
100% 70.35% 100% 70.49% 70.49%
Dinas Komunikasi dan
Informatika, Bappeda Litbang
Bidang Penunjang Urusan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan
100% 100% 100% 100% 100.00% Bappeda Litbang
Bidang Penunjang Urusan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Capaian Kinerja RKPD
98% 92.00% 92.00% 96.23% 104.60% Bappeda Litbang
Sumber : Pengolahan data* hasil evaluasi Bidang Urusan Pemerintahan, Bappeda Litbang. 2018
Berdasarkan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Prioritas pada RKPD Terhadap RPJMD
Tahun 2018 diperoleh capaian kinerja rata-rata pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan. Adapun hasil tergambar pada tabel dibawah
ini.
74
1. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar sampai dengan
Semester II Tahun 2018 adalah 16,65% berdasarkan tabel sebagai berikut.
Tabel 2.77.
Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Semester II Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Tingkat capaian
Rata-rata (%)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Bidang Pendidikan 40 82.92
Bidang Kesehatan 13 97.65
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat 8 99.55
Bidang Sosial 3 144.83
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7 91.20
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 83.01
JUMLAH 78 99.86 Sumber : Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bappeda Litbang. 2018
2. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sampai
dengan Semester II Tahun 2018 adalah 45,06% berdasarkan tabel sebagai berikut.
Tabel 2.78. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Semester II Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Capaian Realisasi
Rata-rata (%)
URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR
Bidang Lingkungan Hidup 9 98.57
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 5 99.16
Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 2 102.87
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 98.39
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 93.40
Bidang Kearsipan 2 75.00
Bidang Kebudayaan 3 100.00
Bidang pemuda dan Olahraga 4 100.00
Bidang Komunikasi dan Informatika 2 100.00
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 120.65
Bidang Pangan 2 101.31
Bidang Penanaman Modal 6 57.07
Bidang Pedagangan 6 87.58
Bidang Perhubungan 11 74.05
Bidang Perpustakaan 1 100.00
Bidang Penunjang Urusan 18 94.00
Bidang Pertanian 3 40.00
Bidang Statistik 2 70.49
Bidang Tenaga Kerja 5 93.00
JUMLAH 93 89.77 Sumber : Capaian kinerja rata-rata* RKPD pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Bappeda Litbang. 2018
3. Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan sampai dengan Semester II Tahun
2018 adalah 22,01% berdasarkan tabel sebagai berikut.
Tabel 2.79.
Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan Semester II Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Indikator Capaian Realisasi
Rata-rata (%)
URUSAN WAJIB PILIHAN
Bidang Pariwisata 5 64.66
Bidang Perindustrian 4 114.90
Bidang Kelautan dan Perikanan 1 79.92
Jumlah 10 86.49
Sumber : Capaian kinerja rata-rata RKPD pada Urusan Pilihan, Bappeda Litbang. 2018
75
2.2.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan
2.2.2.1. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap RKPD Kota Balikpapan pada tahun
2018 ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Telah terbentuknya Perangkat Daerah dan tersedianya sumberdaya aparatur yang
menyusun dan melaksanakan rencana kerja perangkat daerah.
b. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memberikan informasi dan rumusan
dalam melaksanakan evaluasi RKPD pada tahun berjalan. Adapun Peraturan utama
yang dipedomani dalam evaluasi RKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
c. Penjadwalan kegiatan yang sudah dilakukan sejak awal tahun oleh Perangkat Daerah.
d. Telah tersedianya daya dukung sarana dan prasarana serta informasi pelaporan yang
mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Perangkat Daerah.
2.2.2.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2018
Sehubungan dengan faktor pendorong pelaksanaan RKPD Tahun 2018 tersebut diatas,
bahwa dalam pelaksanaan RKPD terdapat pula sejumlah hambatan sebagai berikut:
a. Terjadinya rasionalisasi belanja yang disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan
daerah yang berdampak depisit anggaran. Hasil rasionalisasi tersebut, pemerintah kota
Balikpapan melakukan review ulang terhadap setiap belanja daerah pada program dan
kegiatan. Hasil review ulang ini memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan RKPD
Tahun 2018. Pengaruh berupa rasionalisasi pagu menyebabkan program dan kegiatan
pada Rencana Kerja tidak tercapai dan bahkan terkena rasionalisasi tidak dapat
dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sehingga pencapaiannya kinerja program dan
kegiatan sama dengan Nol (0).
b. Terdapat ketidaksinkronan/perbedaan dibeberapa perangkat daerah dalam
menuangkan indikator program pada RKPD dan Formulir Evaluasi.
c. Kemampuan sumber daya aparatur yang masih kurang. Hambatan pada faktor
sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan dan evaluasi RKPD Tahun 2018, adapun
hambatan secara umum:
1. Sumber daya aparatur yang melakukan evaluasi antar dokumen pemerintah
kurang paham melaksanakan evaluasi, sehingga perlu pembinaan dan pengajaran
secara berulang-ulang.
2. Sumber daya aparatur yang kurang didukung oleh perangkat daerah sehingga
evaluasi dibuat seadanya tanpa memperhatikan kebenaran terhadap hasil evaluasi.
3. Sumber daya aparatur yang kurang tanggap dan kurang mampu terhadap
pekerjaan evaluasi, sehingga pekerjaan diserahkan kepada tenaga bantu atau
bawahannya untuk mengerjakannya.
4. Sumber daya aparatur yang terkena putaran mutasi, hal ini berdampak
76
menurunnya kinerja evaluasi pada perangkat daerah tersebut karena tidak
tersedianya ASN yang mampu melaksanakan tata cara penyusunan dokumen
evaluasi.
2.2.2.3. Kebijakan Pelaksanaan dan Evaluasi RKPD Masa Yang Akan Datang
Berdasarkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017, Bappeda Litbang Kota Balikpapan memperoleh sejumlah catatan hasil
pelaksanaan evaluasi oleh Perangkat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran
2018. Adapun catatan evaluasi secara umum yang berhubungan dengan evaluasi
Perangkat Daerah berdasarkan formulir evaluasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
sebagai berikut:
a. Kebijakan pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2018
1. Setiap perangkat daerah perlu melakukan sinkronisasi dokumen Renstra
terhadap RPJMD agar keselarasan dalam pelaksanaan perencanaan dapat
dicapai;
2. menghindari adanya overlapping dalam penyusunan rencana kerja. Overlapping
yang sering terjadi output yang dituangkan pada Renja tidak sesuai dengan
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain itu dalam penyusunan pagu belanja
langsung pada program dan kegiatan perlu memperhatikan batasan-batasan
yang telah tertuang pada dokumen Renstra dan merujuk pada RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021;
3. Perlunya setiap perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja
pada akhir tahun pelaksanaan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam
menyusun perencanaan masa yang akan datang, perangkat daerah dapat
melakukan review terhadap target-target yang telah tertuang pada dokumen
rencana.
b. Hasil pemantauan evaluasi RKPD
1. Review evaluasi pengisian kolom kode (2), masih terdapatnya PD yang tidak
mengisikan kode rekening dari program dan kegiatan yang dievaluasi;
2. Review evaluasi pengisian kolom (3) urusan/bidang, masih terdapatnya PD yang
tidak mengisikan urusan dan bidang urusan;
3. Review evaluasi pengisian kolom (4) indikator kinerja, kebanyakan PD hanya
mengisikan indikator berupa deskripsi/gambaran output yang akan dicapai,
sedangkan indikator kuantitatif dari target output tidak disertakan;
4. Review evaluasi pengisian kolom (5) target Renstra PD pada akhir periode
perencanaan (tahun 2018), kebanyakan PD mengisi pada kolom ini hanya
bersifat nilai tahunan sedangkan nilai yang harus terisi adalah akumulasi dari
capaian (K) dan (Rp.);
5. Review evaluasi pengisian kolom (6) realisasi kinerja Renstra sampai dengan
Renja PD tahun lalu (n-1), kebanyakan PD pada kolom ini mengisikan nilai
realisasi (K) dan (Rp) pada tahun yang lalu. Mekanismenya dalam pengisian
kolom ini harus melakukan akumulasi capaian realisasi dari jumlah tahun
pelaksanaan APBD yang telah dilalui PD;
6. Review evaluasi pengisian kolom (8,9,10,11) Realisasi Kinerja pada Renja PD
sampai dengan Semester II, kebanyakan PD pada kolom ini salah masukan hasil
77
realisasi. Kesalahan berupa nilai realisasi total yang diinputkan sedangan nilai
yang harusnya diisikan adalah nilai realisasi Semester II hasil pengurangan
total realisasi sampai dengan Semester II dikurangi nilai realisasi Semester II.
Selain itu sering pula ditemukan nilai realisasi pada (K) berupa nilai persentase
(nilai progress dalam persen pelaksanaan kegiatan) capaian dari target yang
dievaluasi hal ini memiliki dampak terhadap perhitungan nilai di kolom 12,
dimana seharusnya nilai tersebut merupakan nilai yang terhitung pada kolom
13;
7. Review evaluasi pengisian kolom (13) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Tahun 2018, terkadang ditemukan pada perhitungan rasio
capaian kinerja dan realisasi anggaran ini adalah berupa hasil masih dalam
bentuk nilai angka bukan nilai persentase;
8. Review evaluasi pengisian kolom (14) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD
sampai dengan Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018,
didapatkan adanya kesalahan hasil dikarenakan oleh nilai realisasi yang
diisikan PD pada kolom 6 tidak benar atau bukan merupakan akumulasi dari
realisasi sampai dengan 2014, adanya perbedaan bentuk nilai hasil antara nilai
di kolom 6 dan kolom 12 sehingga nilai hasil realisasi Renstra sampai dengan
2018 tidak benar;
9. Review evaluasi pengisian kolom (15) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra sampai dengan 2018, terkadang ditemukan pada perhitungan
rasio tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra sampai dengan
2018 adalah berupa hasil masih dalam bentuk nilai angka bukan nilai
persentase;
10. Berdasarkan review tiap kolom evaluasi dari kolom (1) sampai dengan kolom
(15), selanjutnya sering ditemukan sejumlah kesalahan dari RKPD dalam dalam
memfinalisasi hasil dari evaluasi pertiap kolom formulir. Kesalahan berupa tidak
diisikannya pada baris hasil capaian rata-rata kinerja (%) tiap program,
penggunaan rumus yang salah (tidak menggunakan perhitungan rata-rata
untuk keseluruhan jumlah kegiatan pada program) hal ini akan berdampak
pada hasil tingkatan capaian rata-rata program ke-n dan memberikan
interprestasi capaian kinerja dan realisasi anggran (%) yang bukan sebenarnya
baik pada tingkat capaian Renja pada tahun 2018 dan tingkat capaian Renstra
pada sampai dengan 2018.
11. Terdapatnya pengisian jumlah total penganggaran program pada kolom (5), (6),
(7), (8) dan Kolom (9) yang masih kosong oleh PD.
Tabel 2.80
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Balikpapan
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf Penduduk usia >15 tahun
99,91% 64.807.896.00
0 99,38% 8.980.345.983 99,91%
11.822.750.000
99,91% 11.503.005.04
8 100%
0,972955112
99,91% 20.483.351.03
1,00 100% 31,61%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD/TK/ Sederajat
77,00%
33.226.284.000
76,00%
4.523.266.630
76,00%
6.023.000.000
86,00%
5.686.051.594
113%
94,41%
86,00%
10.209.318.224
112% 30,73% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK
41,80% 40,05% 40,60% 40,90% 101% 41% 98% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SD/MI/ Sederajat berbasis IPTEK
7,61%
2.211.418.143.915
12,14%
7.698.943.680
6,60%
0
13,40%
0
203%
0,00%
13%
7.698.943.680,00
176%
0,35%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SMP/MTs/ Sederajat berbasis IPTEK
23,61% 19,46% 20,83% 19,89% 95% 20% 84% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SD/MI/ Sederajat berbasis IMTAQ
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase SMP/MTs/ Sederajat berbasis IMTAQ
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SD/MI/ Sederajat
93,25% 88,21% 93,10% 99,94% 107% 100% 107% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APK SMP/MTs/Sederajat
84,25% 84,05% 84,10% 78,21% 93% 78% 93% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib APM SD/MI/ 98,72% 96,50% 97,37% 97,35% 100% 97% 99% Dinas Pendidikan dan
79
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Sederajat Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APM SMP/MTs/ Sederajat
91,23% 87,59% 88,50% 73,30% 83% 73% 80% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APS SD/MI/ Sederajat
98,37% 94,37% 95,37% 95% 100% 95% 97% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APS SMP/MTs/ Sederajat
89,29% 92,40% 86,29% 83,93% 97% 84% 94% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 100% 0,02% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0,15% 0,13% 0,18% 0,09% 50% 0,09% 60% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 98,61% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
107% 56,00% 105% 98,11% 94% 98% 91% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
80
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
102% 84,54% 99,02% 128% 129% 128% 126% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rasio ketersediaan sekolah / Penduduk usia sekolah SD /MI / Sederajat
30,00% 26,95% 27,00% 26,81% 99% 27% 89% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat
20,57% 11,51% 20,57% 18,32% 89% 18% 89% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase bangunan SD/MI kondisi bangunan baik
95,00% 68,81% 85,00% 11,15% 13% 11% 12% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase bangunan SMP/MTs kondisi bangunan baik
38,40% 81,59% 37,90% 57,13% 151% 57% 149% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Program Pendidikan Menengah
Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IPTEK
91,00%
1.667.738.000
0,00%
1.588.321.233
88,00%
0
0,00%
0
0,00%
0,00%
0,00%
1.588.321.233
0%
95,24%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Persentase SMA/SMK/MA Sederajat berbasis IMTAQ
99,00% 0,00% 79,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
APK SMA/SMK/MA/ Sederajat
78,25% 84,28% 78,10% 85,38% 109% 85% 109% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
APM SMA/SMK/MA/ Sederajat
72,38% 60,06% 69,38% 64,02% 92% 64% 88% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program APS SMA/SMK/MA/ 83,03% 0,00% 80,03% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
81
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pendidikan Menengah
Sederajat Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0,05% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
100% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat
17,52% 0,00% 17,52% 0,00% 0,00% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah
Persentase bangunan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
29,92% 0,00% 29,86% 0,00% 0% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
1.509.634.750,00
436.540.522,00
796.000.000,00
571.220.240,00
71,76%
1.007.760.762,00
66,76%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD/MI/ Sederajat 86,64% 94% 86,64% 95% 110% 95% 110% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP/MTs/ Sederajat 94,49% 100% 94,49% 97% 103% 97% 103% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
82
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/MA/ Sederajat
94,18% 0,00% 94,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
#DIV/0! Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PAUD/TK 26,00% 60% 80% 157% 196% 157% 604% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SD/MI/ Sederajat 16,00% 70% 70% 109% 156% 109% 681% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP/MTs/ Sederajat 16,00% 80% 80% 0,00% 0% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA/SMK/MA/ Sederajat
01:14 01:14 01:14 0,00% 0% 0% 0% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan 98,35% 276.030.684.1
20,00 98,20%
29.917.166.807,05
98,25% 36.695.566.7
50,00 98,25%
32.629.749.589,13
100% 88,92% 98% 62.546.916.39
6,18 99,90% 22,66%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
7 Program Peningkatan
Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga
100% 35.848.514.50
0,00 94,80%
1.763.269.142,00
100% 3.135.249.40
0,00 96,40%
2.343.432.769,00
96,40% 74,74% 95,60% 4.106.701.911
,00 95,60% 11,46%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan,
83
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
kesehatan terlatih RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKB (per 1000) Kelahiran Hidup
0,001 0,076 0,004 0,006 150,00
% 0,08 1,22%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKBA (per 1000) Kelahiran Hidup
0,002 0,083 0,005 0,006 120% 0,09 2,25% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
AKI (per 100.000) Kelahiran Hidup
0,06 0,01 0,069 0,076 110% 0,09 69,77% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi HIV dan AIDS (0-1)
0,0003 3.996.400.000
,00 0,0001 426.480.589,00 0,00006
197.120.000,00
0 148.896.800,0
0 131% 75,54% 0,0002
575.377.389,00
59% 14,40% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk
7500 13.446.000.00
0 498 3.526.538.284 1800
1.178.000.000
905 541.829.985 50% 46,00% 1403 4.068.368.269
,00 19% 30,26%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi TBC per 100.000 penduduk
10% 7.122.135.000
,00 3,51%
3.526.538.284,00
2,00% 433.708.000,
00 3,41%
1.481.275.979,00
170% 342% 3,41% 5.007.814.263
,00 34% 70,31%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
84
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
9
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Nasional
90% 15.846.150.00
0,00 72% 326.086.165,00 75% 518.320.000 75%
10.139.427.204
100% 1956% 75,00% 10.465.513.36
9,00 83% 66,04%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
90% 151.691.785.0
00,00 65%
5.790.665.028,00
70% 27.434.497.0
00,00 75%
21.239.006.214,00
107% 77% 75,00% 27.029.671.24
2,00 83% 17,82%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang terkareditasi nasional
85% 2.000.000.000
,00 65% 902.550.026,00 65%
500.000.000,00
65% 205.191.050,0
0 100% 41% 65,00%
1.107.741.076,00
76% 55,39% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Pemenuhan SDM RS
90% 0 70% 0 75% 0 78% 0 104% 0,00% 78,00% 0 87% 0,00% Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
10
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja
100% 4.483.497.196
,00 67% 0 71%
811.400.000,00
69% 561.400.000,0
0 96% 69% 68,56%
561.400.000,00
69% 12,52% Dinas Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas dan
Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi Magang
60% 0,00% 45% 0,00% 53% 0,00% 50% 0,00% 94% 0,00% 50% 0,00% 83% 0,00% Dinas Ketenagakerjaan
85
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Produktivitas Tenaga Kerja
di perusahaan
11
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan
60 168.725.150,0
0 0,00% 0 12
30.535.000,00
0,00%
- 0% 0% 0,00%
-
0,00% 0,00% Dinas Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
25% 623.136.487,0
0 22,60% 0 25%
112.772.000,00
23,33% 112.772.000,0
0 93% 100% 23%
112.772.000,00
93% 18,10% Dinas Ketenagakerjaan
12
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama
50% 1.797.239.193
,00 38,00% 0 40,40%
325.255.000,00
38,67% 51.402.000,00 96% 16% 39% 51.402.000,00 77% 2,86% Dinas Ketenagakerjaan
13
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
70%
31.300.000.000,00
65%
10.849.739.000,00
66%
-
66%
-
100%
0%
66%
10.849.739.000,00
94%
34,66%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase PMKS miskin yang terlayani
100% 0,00% 22% 24% 109% 24% 24% Dinas Sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni
1,00% 0,86% 0,77% 90% 0,77% 77% Dinas Perumahan dan
Permukiman
14 Program Persentase PMKS 79,30% 10.789.046.00 40,37% 1.243.818.551, 32,00% 1.737.914.65 49,49% 3.246.437.373 155% 187% 49,49% 4.490.255.924 62,40% 41,62% Dinas Sosial
86
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
0,00 00 0,00 ,00 ,00
15
Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase PSKS yang telah dibina
50,35% 5.459.849.000
,00 6,77% 482.933.600,00 8,65%
370.416.000,00
11% 671.848.500,0
0 123% 181% 10,62%
1.154.782.100,00
21,09% 21,15% Dinas Sosial
16
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN
100% 273.768.000,0
0 16% 0 19%
50.000.000,00
60% 51.355.000,00 323% 103% 59,76% 51.355.000,00 59,76% 18,76% Sekretariat Daerah,
Kecamatan, Kelurahan
17 Program Keluarga Berencana
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)
67,50%
6.749.270.000,00
66,32%
245.016.850,00
66,50%
1.446.250.000,00
68,53%
531.500.033,00
103%
37%
68,53%
776.516.883,00
101,53%
11,51%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Proporsi Penurunan Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need )
14,51% 18,10% 15,23% 15,64% 103% 15,64% 107,79%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
18
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan pendukung program KKBPK
80,51% 9.636.544.250
,00 80,38% 752.524.510,00 80,39%
556.203.000,00
83,69% 101.134.310,0
0 104% 18% 83,69%
853.658.820,00
103,95% 8,86%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
19 Program Peningkatan Jumlah 0,64% 1.835.167.600 0,69% 66.809.125,00 0,68% 214.097.500, 0,57% 152.084.547,0 84% 71% 0,57% 218.893.672,0 89,06% 11,93% Dinas Pemberdayaan
87
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)
Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M)
,00 00 0 0 Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
20
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
75,01%
3.952.523.000,00
84,28%
164.494.900,00
72,28%
810.898.000,00
78,20%
615.238.864,00
108%
76%
78,20%
779.733.764,00
104,25%
19,73%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase Penyelesaian Penanganan Korban Kekerasan terhadap Anak
65,15% 72,15% 62,96% 63,63% 101% 63,63% 97,67%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
21
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Capaian Angkla IPG 92 1.384.621.000
,00 90,11 125.357.100,00 91
275.000.000,00
89,74 250.614.090,0
0 99% 91% 89,74
375.971.190,00
97,54% 27,15%
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
22 Program Perencanaan Tata Ruang
Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)
3 10.905.425.00
0,00 0,06 847.561.250,00 3
1.000.000.000,00
0,1 198.718.039,0
0 3% 20% 0,16
1.046.279.289,00
5,33% 9,59% Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang
23
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase penertiban pemanfaatan ruang
98,50% 4.351.400.000
,00 0,00% 53.024.250,00 98,20%
950.000.000,00
98,24% 401.697.360,0
0 100% 42% 98,24%
454.721.610,00
99,74% 10,45% Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang
24
Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya
Indeks Tutupan Lahan
48,32 174.258.444.0
00,00 48,12
2.750.000.000,00
48,17 10.750.000.0
00,00 48,15
2.204.467.417,00
100% 21% 48,17 4.954.467.417
,00 99,69% 2,84%
Dinas Lingkungan Hidup
88
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Alam
25
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Indeks Pencemaran Udara
93,84 16.657.870.00
0,00 97,9
1.050.000.000,00
92,34 1.450.000.00
0,00 84,93
186.093.000,00
92% 13% 92,34 1.236.093.000
,00 98,40% 7,42%
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan Indeks Pencemaran Air
43,3 46.259.254.70
0,00 42,1
1.107.198.624,00
41,8 2.627.118.28
0,00 49,5
108.216.670,00
118% 4% 41,8 1.215.415.294
,00 96,54% 2,63%
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)
100% 2.071.539.500
,00 20,00% 300.000.000,00 20,00%
350.000.000,00
45,42% 149.337.000,0
0 227% 43% 65,42%
449.337.000,00
65,42% 21,69% Dinas Lingkungan
Hidup
26
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan
100%
14.597.263.250,00
100%
500.000.000,00
100%
1.493.250.000,00
100%
200.027.060,00
100%
13%
100,00%
700.027.060,00
100,00%
4,80%
Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Informasi Lingkungan yang mudah diakses
100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% Dinas Lingkungan
Hidup
89
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase Sekolah Adiwiyata
69,73% 80,00% 53,41% 53,41% 100% 53,41% 76,60% Dinas Lingkungan
Hidup
27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengangkutan sampah ke TPA
60,91%
302.498.771.060,00
257
0
272
60.269.406.860,00
272
33.637.305.284,00
100%
56%
272
33.637.305.284,00
446,56
11,12%
Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengolahan sampah di sumber
25,80% 22,93% 22,80% 19,22% 84% 19,22% 74,50% Dinas Lingkungan
Hidup
28
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh (Hektar)
257 302.498.771.0
60,00 257 0 272
60.269.406.860,00
272 33.637.305.28
4,00 100% 56% 272
33.637.305.284,00
105,84% 11,12% Dinas Perumahan dan
Permukiman
29 Program Pengembangan Perumahan
Menurunnya Backlog Perumahan (unit)
56299 5.650.000.000
,00 0 0 2260
3.850.000.000,00
6419 3.139.365.577 284% 82% 6419 3.139.365.577
,00 11,40% 55,56%
Dinas Perumahan dan Permukiman
30
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kapasitas Air Baku 1.686 138.140.781.2
50,00 1480
-
1.500 26.250.000.0
00,00 1.154
-
77% 0% 1154
- 68,45% 0,00%
Dinas Pekerjaan Umum,PDAM
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Cakupan Layanan Air Minum
80,80%
-
-
79,00%
- 79,05%
-
100% 0% 79,05%
- 97,83% 0,00%
Dinas Pekerjaan Umum,PDAM
Program Penyediaan dan
Cakupan Layanan Air Limbah
97,00%
-
-
94,00%
- 81,74%
-
87% 0% 81,74%
- 84,27% 0,00%
Dinas Pekerjaan Umum,PDAM
90
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Pengolahan Air Baku
31
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap
98,63%
35.047.843.000,00
90,00%
650.341.250,00
90,41%
4.722.644.140,00
90,00%
1.071.247.492,00
100%
22,68%
90,00%
1.721.588.742,00
91,25%
4,91%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
100% 70,00% 75,00% 75,00% 100% 75,00% 75,00% Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
32
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
100% 6.050.000.000
,00 100% 100%
181.500.000,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- 0,00% 0,00%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33 Program Sarana dan Prasarana Logistik
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana
100% 32.966.784.00
0,00 100%
6.201.156.250,00
100% 8.228.000.00
0,00 100%
4.590.847.030,00
100% 55,80% 100,00% 10.792.003.28
0,00 100,00% 32,74%
DKK, Disperkim, DPU, Sekdakot, Dinsos
34
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh
80,00% 7.123.917.000
,00 60%
-
65% 2.073.808.11
0,00 64%
107.269.364,00
98% 5,17% 64,00% 107.269.364,0
0 80,00% 1,51%
Dinas Perumahan dan Permukiman
35
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Poskamling aktif
64,21% 1.847.700.000
,00 63,00% 16.560.000,00 63,61%
17.700.000,00
64% 16.350.000,00 101% 92% 64,00% 32.910.000,00 99,67% 1,78% Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot
91
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
36
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Penurunan Angka Kriminalitas
17,00% 10.014.890.00
0,00 18% 534.154.050,00 19,50%
474.900.000,00
20% 418.690.150,0
0 103% 88% 20,00%
952.844.200,00
117,65% 9,51% Satpol PP, Kesbangpol,
Kecamatan dan Kelurahan
37
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio Petugas Linmas
5,50% 3.060.000.000
,00 4% 29.184.000,00 4%
30.000.000,00
4% 29.289.000,00 100% 98% 4,00% 58.473.000,00 72,73% 1,91% Kesbangpol,
Kecamatan dan Kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum
65% 18.541.200.00
0,00 60%
-
62% 2.041.200.00
0,00 60%
1.382.954.320,00
97% 68% 60,00% 1.382.954.320
,00 92,31% 7,46%
Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, Sekdakot
38
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba
2,9 15.000.000.00
0,00 3
-
3,2
- 3,1
-
97% 0% 310,00%
- 106,90% 0,00%
Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP
39
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (orang)
236 8.483.000.000
,00 48
1.143.433.100,00
46 1.970.000.00
0,00 53
1.739.645.263,00
115% 88% 53 2.883.078.363
,00 22,46% 33,99%
Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
40
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi (jumlah medali)
40
15.535.000.000,00
27
-
30
11.580.000.000,00
485
2.548.718.027,00
1617%
22%
485
2.548.718.027,00
1212,50%
16,41%
Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Program Pembinaan dan Pemasyarakata
Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional (jumlah
41 28 31 31 100% 31 75,61% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
92
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
n Olahraga medali)
41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
91,07% 8.000.000.000
,00 0,00% 766.390.040,00 91,07%
1.700.000.000,00
91,07% 1.328.056.312
,00 100% 78% 91,07%
2.094.446.352,00
100,00% 26,18% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
42
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan
38 16.807.939.75
0,00 6 629.739.500,00 6
1.445.000.000,00
6 1.544.097.797
,00 100% 107% 12
2.173.837.297,00
31,58% 12,93% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
43 Program Pelestarian Cagar Budaya
Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi
121 16.152.825.00
0,00 83,00% 393.584.682,00 118
1.073.760.000,00
78,72% 1.018.266.584
,00 1% 95% 161,72%
1.411.851.266,00
1,34% 8,74% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
44
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Persentase potensi peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan
7,50% 8.031.169.000
,00 6,00%
1.576.955.053,00
6,00% 3.243.982.92
5,00 6,00%
3.566.847.430,00
100% 110% 12,00% 5.143.802.483
,00 160,00% 64,05%
Kecamatan dan Kelurahan
45 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklajuti
100% 8.900.000.000
,00 20% 424.236.241,00 20%
785.000.000,00
20% 709.229.949,0
0 100% 90% 40,00%
1.133.466.190,00
40,00% 12,74% Bappeda Litbang
46
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan
1,492 52.698.506.00
0,00 1,45
16.776.575.550,00
1,45 47.450.000.0
00,00 1,43
44.484.985.645,00
99% 93,75% 143,00% 61.261.561.19
5,00 95,84% 116,25% Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia
1 287.582.378.5
00,00 -
-
-
- -
-
0% 0% 0,00%
- 0,00% 0,00% Dinas Pekerjaan Umum
47
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan
67,00% 1.025.000.000
,00 13,60% 496.557.550,00 13%
400.000.000,00
13% 361.242.459,0
0 97% 90,31% 13,00%
857.800.009,00
19,40% 83,69% Dinas Perhubungan
93
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Perhubungan barang
48
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Pembangunan Koridor SAUM
33,33% 3.800.000.000
,00 0,00% 0,00%
-
0,00%
- 0% 0% 0,00%
-
0,00% 0,00% Dinas Perhubungan
49
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase Kemantapan Jalan
81,14% 467.284.354.0
00,00 79,64%
26.586.230.499,50
86,79% 86.105.557.6
00,00 85,53%
75.931.836.166,59
99% 88,18% 85,53% 102.518.066.6
66,09 105,41% 21,94% Dinas Pekerjaan Umum
50
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase penyediaan rambu jalan
47,30% 7.898.900.000
,00 34,79% 569.654.744,00 32,30%
1.200.000.000,00
23,37% 888.022.400,0
0 72% 74,00% 58,16%
1.457.677.144,00
122,96% 18,45% Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase penyediaan ATCS
100% 24.730.000.00
0,00 0%
-
68,00% 6.500.000.00
0,00 4,00%
5.401.672.650,00
6% 83% 4,00% 5.401.672.650
,00 4,00% 21,84% Dinas Perhubungan
51 Program Pengendalian Banjir
Menurunnya Titik Banjir
50 138.643.605.0
00,00 0 13.452.450,00 4
16.068.800.000,00
2 9.751.685.368
,00 50% 61% 2
9.765.137.818,00
4,00% 7,04% Dinas Pekerjaan Umum
52
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik
47,86% 199.037.500.0
00,00 45,00%
-
45,36% 35.600.350.0
00,00 62,00%
29.752.883.468,00
137% 84% 62,00% 29.752.883.46
8,00 129,54% 14,95% Dinas Pekerjaan Umum
53 Program Pembangunan Pedestrian Kota
Persentase Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar
34,12% 124.515.000.0
00,00 11,61%
6.971.922.300,00
8,72% 10.100.000.0
00,00 8,72%
9.180.296.800,00
100% 91% 8,72% 16.152.219.10
0,00 25,55% 12,97% Dinas Pekerjaan Umum
54 Program Keselamatan Pengguna Jalan
Rasio Penyediaan Jalur Sepeda
90,00% 3.708.040.000
,00 8,50%
-
8,95%
- 8,95%
-
100% - 8,95% -
9,94% 0,00% Dinas Perhubungan
94
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Program Keselamatan Pengguna Jalan
Persentase Zebra Cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah
100% 27,00%
- 27,78%
-
27,78%
- 100% 27,78% 27,78% Dinas Perhubungan
55
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor
80% 4.100.000.000
,00 58% 689.178.100,00 65%
820.000.000,00
62,00% 794.594.100,0
0 95% 97% 62,00%
1.483.772.200,00
77,50% 36,19% Dinas Perhubungan
56 Program Penerangan
Pembangunan PJU 2100 6.500.000.000
,00 0 0 900
3.200.000.000,00
900 3.755.845.800
,00 100% 117% 900
3.755.845.800,00
42,86% 57,78% Dinas Perhubungan
57 Jalan Umum Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)
64000 25.100.000.00
0,00 0 0 3400
11.000.000.000,00
3400 14.844.501.92
0,00 100% 135% 3400
14.844.501.920,00
5,31% 59,14% Dinas Perhubungan
58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor pemerintah dalam kondisi baik
90,32% 545.448.075.0
00,00 183,30
% 17.667.678.092
,00 80,65%
##############
90,32% 53.480.321.41
5,65 112% 49% 90,32%
71.147.999.507,65
100,00% 13,04% Dinas Pekerjaan Umum
59
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
25% 600.000.000,0
0 16%
-
19% 50.000.000,0
0 19% 49.046.900,00 100% 98% 19,00% 49.046.900,00 76,00% 8,17%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
60
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan IKM 0,90% 25.130.733.00
0,00 0,57% 155.062.388,00 0,60%
655.925.000,00
0,79% 526.732.804,0
0 132% 80% 0,79%
681.795.192,00
87,78% 2,71% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
61 Program Penataan Struktur Industri
Persentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK,
120.764.602.0
00,00
16.127.753.305,00
12.724.000.0
00,00
9.860.205.150,00
77,49% 25.987.958.45
5,00 21,52%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
95
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
SIKS & SIKT)
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK
28% 27,00% 25% 4,99% 20% 4,99% 17,82% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS
85% 51,30% 70% 60,89% 87% 60,89% 71,64% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT
20% 19,00% 10% 19,41% 194% 19,41% 97,05% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Program Penataan Struktur Industri
persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal
15% 5,30% 7% 11,10% 159% 11,10% 74,00% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
62
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan
180 4.004.275.000
,00 65 27.500.000,00 10
70.000.000,00
10 65.335.901,00 100% 93,34% 75 92.835.901,00 41,56% 2,32% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
63
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
Persentase Jumlah Koperasi aktif
80,90% 1.650.000.000
,00 80,00% 2.066.000,00 79,20%
65.000.000,00
79,90% 52.447.973,00 101% 80,69% 79,90% 54.513.973,00 98,76% 3,30% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
64
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif
Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kreditdi Bank
36,60% 994.677.500,0
0 36,41% 44.070.000,00 36,30%
50.000.000,00
37,76% 35.311.000,00 104% 71% 37,76% 79.381.000,00 103,17% 7,98% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
65 Program Peningkatan Kualitas
Jumlah Pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi
300 2.000.000.000
,00 76,67 60
81.169.485,00
100 73.568.571,00 167% 91% 176,67 73.568.571,00 58,89% 3,68% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
96
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Kelembagaan Koperasi
bersertifikat
66
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
skor Pola Pangan Harapan (PPH)
50 8.199.483.000
,00 83,3 84 86,2 103% #DIV/0!
8620,00%
-
172,40% 0,00% Sekdakot
67 Program Pengendalian Inflasi
Laju Inflasi (± 5) 5 ± 1 1.917.711.000
,00 2,45 150.187.711,00 5
295.915.000,00
3,13 104.868.300,0
0 63% 35% 313,00%
255.056.011,00
159,74% 13,30% Sekdakot, Dinas
Perdagangan,Kecamatan, Kelurahan
68
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai eksport bersih (juta dollar)
294660 840.000.000,0
0 2510,1
-
2220,75 137.900.000,
00 2780,12
121.132.566,00
125% 88% 2780,12 121.132.566,0
0 0,94% 14,42% Dinas Perdagangan
69
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Cakupan unit usaha dagang
140 1.350.000.000
,00 120
-
116 178.900.000,
00 114,18
155.043.200,00
98% 87% 114,18 155.043.200,0
0 81,56% 11,48% Dinas Perdagangan
70
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar
39%
970.000.000,00
7,72%
-
8%
149.000.000,00
7,75%
77.799.600,00
99%
52%
7,75%
77.799.600,00
19,86%
8,02%
Dinas Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase pelaku usaha yang dibina dan diawasi
70% 11,10% 40,00% 58,00% 145% 58,00% 82,86% Dinas Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Persentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang
80,06% 12.087.500.00
0,00 55,64% 84.133.500,00 72,00%
450.000.000,00
66,50% 417.592.440,0
0 92% 93% 66,50%
501.725.940,00
83,06% 4,15% Dinas Perdagangan
71 Program Persentase pasar 22% 81.200.000.00 0% 4,40% 4.410.000.00 4,40% 3791690000 100% 86% 4,40% 3.791.690.000 20,00% 4,67% Dinas Perdagangan
97
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
berklasifikasi A 0,00 0,00 ,00
72
Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
Nilai pasar terhadap penilaian adipura
73,5 22.605.780.00
0,00 29,4 657.287.000,00 11,76
4.374.831.960,00
11,72 4.094.344.170
,00 100% 94% 41,12
4.751.631.170,00
55,95% 21,02% Dinas Perdagangan
73
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan (orang) dalam ribu
2.488,54
10.250.000.000,00
2.554 356.888.000,00 2.345 2.090.000.00
0,00 2.802,0
6 1.592.231.049
,00 119% 76% 2802,06
1.949.119.049,00
112,60% 19,02% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya (luar daerah)
14
5.180.000.000,00
1
63.138.000,00
2
1.100.000.000,00
3
1.103.436.469,00
150%
100,31%
3
1.166.574.469,00
21,43%
22,52%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Peningkatan event Pariwisatan dan Budaya (dalam daerah)
14 0 3 2 67% 2 14,29% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (lokasi)
38 23.600.000.00
0,00 27 692.685.500,00 29
9.100.000.000,00
29 8.735.513.000
,00 100% 95,99% 29
9.428.198.500,00
76,32% 39,95% Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
74
Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan (lokasi)
11 8.407.000.000
,00 7
1.067.528.654,00
8 1.603.000.00
0,00 10
1.373.725.454,00
125% 85,70% 10 2.441.254.108
,00 90,91% 29,04%
Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
75 Program pengembangan kemitraan
Jumlah asosiasi yang bermitra (buah)
10 860.000.000,0
0 -
-
7 110.000.000,
00 1 93.012.200,00 14% 84,56% 6 93.012.200,00 60,00% 10,82%
Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata
76 Program Rencana investasi 6,5 120.000.000,0 5,07 5,25 120.000.000, 5,25 109.959.000,0 100% 91,63% 5,25 109.959.000,0 80,77% 91,63% Dinas Penanaman
98
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
(Triliun) 0 - 00 0 0 Modal dan Perizinan Terpadu
77
Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan penanaman modal
145 1.540.453.000
,00 2
-
124 80.000.000,0
0 139 33.990.480,00 112% 42,49% 141 33.990.480,00 96,96% 2,21%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu
78
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional
25% 1.325.000.000
,00 5% 225.000.000,00 5%
225.000.000,00
5,64% 225.000.000,0
0 113% 100,00% 10,64%
450.000.000,00
42,56% 33,96% Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu
79
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
SKM pelayanan perizinan
88,9 8.493.691.000
,00 82,79
-
88,6 1.125.000.00
0,00 89,9
427.864.500,00
101% 20% 89,9 225.000.000,0
0 101,12% 2,65%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu
80
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Persentase jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online
40% 4.023.656.800
,00 21%
-
25% 580.000.000,
00 25%
529.457.341,00
100% 91% 25,00% 529.457.341,0
0 62,50% 13,16%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu
81
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)
1.432 26.816.347.60
0,00 1.017
-
1.137 1.376.038.60
0,00 -8751
771.026.576,00
-770% 56% -7734 771.026.576,0
0 -
540,08% 2,88%
Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
82
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)
325,36 20.082.840.00
0,00 284,08
-
290,68 249.200.000,
00 836,79
226.226.030,00
288% 90,78% 1120,87 226.226.030,0
0 344,50% 1,13%
Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
99
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
83
Program Peningkatan Produksi Peternakan
Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)
2.901,09
18.814.346.000,00
1.154
- 5.948,9
2 48.650.000,0
0 -16.722 36.221.800,00 -281% 74,45%
-15567,92
36.221.800,00 -
536,62% 0,19%
Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
84 Peningkatan Produksi Perikanan
Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)
458,2 22.559.531.00
0,00 152,8
1.478.433.781,00
383,4 1.616.645.00
0,00 -841,97
1.445.697.036,00
-220% 89,43% -689,17 2.924.130.817
,00 -
150,41% 12,96%
Dinas Pangan, Pertanian dan
Perikanan
85
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
persentase proses penyelesaian RKA/DPA
100% 23.895.000.00
0,00 100%
2.329.264.023,00
100% 3.138.265.00
0,00 100%
3.146.520.781,00
100% 100,26% 200,00% 5.475.784.804
,00 200,00% 22,92%
Sekdakot, Bappeda Litbang, Badan
Pengelola Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Presentase Pajak
18,05% 22.755.584.95
0,00 28,00%
1.890.198.300,00
28,18% 6.754.327.20
0,00 28,63%
4.490.321.988,00
102% 66,48% 28,63% 6.380.520.288
,00 158,61% 28,04%
Sekdakot, Bappeda Litbang, Badan
Pengelola Keuangan Daerah
daerah dan
rertribusi daerah
terhadap APBD
86
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Total pendapatan daerah (triliun)
1,904 575.000.000,0
0 0,6123 14.584.500,00 2,228
90.000.000,00
2,087 75.136.285,00 93,67% 83,48% 2,087 89.720.785,00 109,61% 15,60% Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
87
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran di atas 85%
94,44% 6.380.000.000
,00 61,11% 517.520.400,00 88,89%
650.000.000,00
69,00% 547.059.140,0
0 77,62% 84% 69,00%
1.064.579.540,00
73,06% 16,69% Badan Pengelola Keuangan Daerah
88
Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
persentase Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat
40,77% 15.000.000.00
0,00 39,20%
1.031.703.600,00
39,37% 2.008.936.00
0,00 39,72%
900.675.518,00
100,90%
45% 39,72% 1.932.379.118
,00 97,42% 12,88%
Badan Pengelola Keuangan Daerah
100
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
89
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan
86%
8.580.348.000,00
86,04%
266.481.269,00
83,00%
950.283.000,00
81,00%
402.951.809,00
97,59%
42%
81,00%
669.433.078,00
94,19%
7,80%
Sekdakot, Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik" (Perangkat Daerah)
13 8 8 8 100% 8 61,54% Sekdakot, Bappeda
Litbang
90
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD
1 31.514.827.00
0,00 1
4.000.009.015,00
1 5.678.255.00
0,00 1
3.591.670.131,00
100% 63% 100,00% 7.591.679.146
,00 100,00% 24,09%
Dinas Komunikasi dan Informatika
91
Program Manajemen Pengembangan Karir ASN
persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir
100% 72.210.452.00
0,00 14,32% 672.421.929,00 28%
-
27,00%
- 96% 0% 27,00%
672.421.929,00
27,00% 0,93% Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
92
Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns
100%
5.043.565.000,00
86,31%
-
86,41%
1.949.286.000,00
86,32%
757.584.612,00
100%
39%
86,32%
757.584.612,00
86,32%
15,02%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Disiplin dan
persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan
100% 0% 25,00% 12% 48% 12,07% 12,07% Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
101
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Kesejahteraan ASN
aparatur
93
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum daerah
30%
117.971.635.000,00
20%
10.325.116.079,00
30%
19.132.670.000,00
25%
3.719.310.135,00
83%
19,44%
25,00%
14.044.426.214,00
83,33%
11,90%
Sekretariat DPRD, Sekdakot
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan
80% 75% 80% 80% 100% 80,00% 100,00% Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Ketepatan agenda sidang
100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% Sekretariat DPRD
94
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase
10% 10.611.000.00
0,00 0% 0% 0,73%
3.146.500.000,00
0,85% 832.874.948,0
0 116% 26,47% 0,85%
832.874.948,00
8,50% 7,85% Dinas Perpustakaan
dan Arsip
peningkatan
kunjungan
perpustakaan
95
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD
75% 3.275.000.000
,00 14,00% 0% 15%
1.993.444.000,00
13% 13.609.200,00 83% 0,68% 12,50% 13.609.200,00 16,67% 0,42% Dinas Perpustakaan
dan Arsip
96
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata
35% 3.220.000.000
,00 0% 0% 15%
500.000.000,00
13,57% 97.716.250,00 90% 20% 13,57% 97.716.250,00 38,78% 3,03% Dinas Perpustakaan
dan Arsip
102
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
97
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
100% 100% 100% 512.475.000,
00 100% 100% 0% 100,00%
-
100,00% 0,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan KTP-el
95% 90,88% 95% 372.935.000,
00 97,80% 103% 0% 97,80%
-
102,95% 0,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
89% 21.561.448.00
0,00 86% 252.207.500,00 82,50%
316.634.000,00
88,61% 205.595.000,0
0 107% 65% 88,61%
457.802.500,00
99,56% 2,12% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan penerbitan akta kematian
95,00% 95,11% 95,00% 175.300.000,
00 99,31% 105% 0% 99,31%
-
104,54% 0,00% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
cakupan kepemilikan kartu identitas anak
85% 0% 70% 36,49% 52% 0% 36,49%
- 42,93% 0,00%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
98
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat
85,00% 78,69% 75,00% 79% 105% 0% 79,00%
- 92,94% 0,00%
Sekdakot, Kecamatan, Kelurahan
99
Program Penataan peraturan perundang-undangan
Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi
100% 10.578.713.90
0,00 91,02% 794.892.800,00 92,04%
1.192.160.000,00
91% 497.519.231,0
0 98,78% 41,73% 90,92%
1.292.412.031,00
90,92% 12,22% Sekdakot
100
Program Bantuan Hukum
Persentase Perkara yang Ditangani
100% 8.359.517.800
,00 91,63% 361.545.978,00 93,63%
866.672.400,00
92,63% 159.645.358,0
0 99% 18% 92,63%
521.191.336,00
92,63% 6,23% Sekdakot, Inspektorat
101
Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase data yang tersedia berdasarkan urusan
100% 90.000.000,00 65,64% 828.807.296,00 100% 1.168.760.00
0,00 70,00%
1.081.407.834,00
70,35% 93% 70,00% 1.910.215.130
,00 70,00%
2122,46%
Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda
Litbang
103
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes/
Kegiatan (output)
Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)
Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d
Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realkisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2018 (%)
Perangkat Daerah Peanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 x 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 x 100%
11 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
pada UU No.23 Tahun 2014
102
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Balikpapan
100% 95.000.000,00 100% 135.083.300,00 100% 280.912.000,
00 100%
270.122.550,00
100% 96% 100,00% 405.205.850,0
0 100,00% 426,53% Bappeda Litbang
103
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Capaian Kinerja RKPD
98% 11.600.000.00
0,00 92,00% 63.271.100,00 92,00%
60.280.000,00
96,23% 44.970.395,00 105% 75% 96,23% 108.241.495,0
0 98,19% 0,93% Bappeda Litbang
2.3. Permasalahaan Pembangunan daerah
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan
dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD tahun rencana serta
prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019 tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas:
a. Meningkatkan Wibawa Negara, dengan tantangan utama pembangunan
mencakup:
1) Peningkatan Stabilitas dan Keamanan Negara
Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara
kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi,
memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan
nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-
lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi
berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang
menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.
2) Pembangunan Tata Kelola untuk Menciptakan Birokrasi yang Efektif dan
Efisien
Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan
peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya
adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi
birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik.
3) Pemberantasan Korupsi.
Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah
bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan
perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan
menyempurnakan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Tantangan
lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan
upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas
reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan
masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.
b. Memperkuat Sendi Perekonomian Bangsa, dengan tantangan utama
pembangunan:
1) Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dan Berkelanjutan
Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD
3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara
berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (high
income). Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah
dan negara berpengasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global
juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi,
tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.
105
Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030,
perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen
pertahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar
berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif,
serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.
2) Percepatan Pemerataan dan Keadilan
Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan
masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka
kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang
belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok
rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk
berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak
penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part
time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah
tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan,
dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah
tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3)
penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Ukuran
kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas,
memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan
kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8
persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen
terbawah relatif rendah, dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti
ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 persen per tahun akan
tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya
menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja
upahan.
3) Keberlanjutan Pembangunan
Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:
Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai
pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan
pada seluruh aspek kehidupan;
Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta
pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi
lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang
tercermin pada perilaku berkelanjutan;
Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah
lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan
menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk
fasilitasi dan dukungan perluasannya;
Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya
dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian
pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan
pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.
106
c. Memperbaiki Krisis Kepribadian Bangsa termasuk intoleransi, dengan
tantangan utama pembangunan mencakup:
1) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan
nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus
ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang
antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf
pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia
masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan
ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat
Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat
dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan
Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan
antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada
kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat
dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal.
Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota.
3) Percepatan Pembangunan Kelautan.
Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar,
percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus
diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk
menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang
dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi
nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut
yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana
mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan
peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan
rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan
kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam
pembangunan kelautan.
Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional, sebagaimana dimuat dalam
RPJMN 2015-2019, adalah:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
b. meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang
berkelanjutan;
c. mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan
perubahan iklim;
e. penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan; dan
g. mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.
107
Selanjutnya untuk mendorong keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Timur,
sesuai dengan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2023 secara umum dirumuskan dalam lima permasalahan utama yaitu
rendahnya daya saing SDM Provinsi Kaltim; transformasi ekonomi berjalan lambat;
pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengefisiensikan distribusi
barang/jasa/manusia; penurunan kualitas lingkungan hidup; dan pemerintah belum
mencapai kinerja yang prima dan akuntabel. Agar rumusan kebijakan untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka
perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah utama. Rumusan
permasalahan dari masing-masing lima permasalahan utama tersebut dapat dilihat
sebagai berikut:
1) Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kaltim
a. masih rendahnya daya saing lulusan pendidikan formal;
b. belum meratanya pelayanan kesehatan (terutama pada kawasan terdepan,
tertinggal, terluar);
c. masih belum berkembangnya pendidikan keterampilan (yang sesuai
kebutuhan) di Provinsi Kalimantan Timur;
d. ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan lapangan kerja yang
tersedia.
2) Transformasi Ekonomi Berjalan Lambat
a. keterpaduan proses hulu-hilir dan antar sektor belum optimal;
b. pengembangan sektor non migas dan non pertambangan sesuai potensi
masing-masing wilayah belum berjalan optimal;
c. UMKM sebagai sektor ekonomi riil belum mampu berkembang secara
maksimal;
d. revitalisasi UMKM sektor pertanian (dalam arti luas) belum berhasil dilakukan.
3) Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya dapat mengefisiensikan distribusi
barang/jasa/manusia
a. belum meratanya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kaltim;
b. belum selesainya infrastruktur penunjang menyebabkan kawasan strategis
provinsi belum dapat dioperasionalkan secara maksimal.
4) Penurunan Kualitas Lingkungan
a. Intensitas emisi karbon yang berpotensi meningkat tiap tahunnya akibat
kegiatan sektor berbasis lahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan;
b. degradasi hutan di Kaltim disebabkan oleh kegiatan pembalakan, baik
pembalakan legal maupun ilegal serta deforestrasi akibat alih fungsi hutan dan
lahan;
c. masih sangat sedikitnya sektor swasta yang meraih sertifikasi PHPL/FSC
(kehutanan) dan ISPO/RSPO (perkebunan sawit);
d. reklamasi pertambangan yang belum optimal;
e. berkurangnya fungsi tangkapan air atau catchment area akibat pertambangan,
permukiman;
f. prilaku masyarakat yang kurang perduli terhadap kelestarian lingkungan
hidup.
5) Pemerintahan belum mencapai kinerja yang prima dan akuntabel
108
a. masih banyak terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
daerah (KKN);
b. rendahnya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi;
c. belum meningkatknya kualitas pelayanan dan kualitas kebijakan pemerintah
daerah.
Adapun arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana
dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-
2023 secara umum adalah:
1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2) peningkatan daya saing lulusan pendidikan formal;
3) pemerataan layanan kesehatan;
4) peningkatan keterampilan angkatan kerja;
5) peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian;
6) peningkatan nilai tambah dan rantai nilai industri unggulan;
7) peningkatan ekonomi kreatif dan kerakyatan;
8) percepatan pengentasan kemiskinan;
9) peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
10) penyediaan infrastruktur dasar;
11) peningkatan konektivitas intra dan inter kaltim;
12) penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
13) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan setiap urusan yang
menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Berikut ini
disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan
konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Tabel 2.81 Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Terbatasnya SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompoten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan .
Terkait dengan perubahan kewenangan sekolah menengah, kewenangan SMA ditarik ke provinsi sehingga indikator kinerja program pendidikan menengah tidak terealisasi
Melaksanakan Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Sarpras pendidikan dasar. (Pembangunan dan Perbaikan RKB, Perpustakaan, UKS, Meubelair, Komputer, dan Laboratorium).
Penambahan SDM khusus bidang pendidikan terkait dengan kompoten pengawasan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan:
Peningkatan Gizi Masyarakat (Penuntasan Masalah Stunting)
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam mendukung penyehatan lingkungan (Penuntasan Masalah Stunting)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC
Pemenuhan Gizi ibu hamil dan bayi (pada golden age) khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Peningkatan Penyuluhan kepada
masyarakat terkait dengan penyehatan lingkungan
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Dinas Kesehatan
RSKB.Sayang Ibu
RSUD Kota Balikpapan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui.
Defisit penyediaan air baku untuk air minum sebesar 532 liter/detik.
Belum beroperasinya secara optimal instalasi pengolahan air minum beserta jaringan distribusinya.
Titik banjir sebanyak 50 titik belum mencapai target
Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personil yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU no 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan.
Melakukan percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teritip dan Rencana Pemanfaatan Teknologi untuk Penggunaan Air Laut
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
110
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab pengurangan titik banjir.
Masih adanya rumah tangga/ masyarakat Open Defecation Free (ODF) Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Kualitas infrastruktur jalan dan drainase permukiman. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang.
sebagai Air Baku Air Minum Pengembangan IPAL komunal dan
prasarana air limbah individual pada kawasan permukiman
Pelaksanaan revitalisasi bendali dan saluran serta pembangunan drainase dan saluran sesuai dengan masterplan drainase
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
Belum optimalnya dukungan terhadap penyediaan perumahan untuk mendukung pengurangan backlog perumahan.
Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Balikpapan
Masih adanya rumah tidak layak huni khususnya pada kawasan kumuh
Masih adanya permukiman kumuh di 12 kawasan Masih minimnya ruang terbuka hijau di permukiman
Fasilitasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpengahasilan rendah
Memberikan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan upaya penanganan permukiman kumuh
Melakukan penanganan permukiman yang terintegrasi dan terpadu seluruh sektor, seluruh pendanaan pada kawasan kumuh prioritas.
Dinas Perumahan dan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan. Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan. Penegakan Perda dan Peraturan Walikota perlu
ditingkatkan. Sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana
perlu ditingkatkan.
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral melalui PD teknis
Peningkatan prasarana dan sarana sistem kewaspadaan dini
Satuan Polisi Pamong Praja
6. Sosial: Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis;
Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antara program/kegiatan;
Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah
Dinas Sosial
111
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Belum adanya pusat rehabilitasi terpadu yang dikelola
Pemerintah Kota Balikpapan menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih
Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan SUmber Kesejahteraan Sosial secara massif;.
Membangun kerjasama dan komitmen yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman mengenai peran Pemerintah dan Lembaga Sosial dan CSR dalam memberdayakan PMKS.
Pembangunan pusat rehabilitasi sosial terpadu.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Tenaga Kerja: Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.
Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah.
Standarisasi dan sertifikasi mutu, kompetensi serta keahlian tenaga kerja sesuai SKKNI dan/atau standar internasional belum dimiliki semua tenaga kerja.
Database tenaga kerja perlu ditingkatkan (misalnya: per sektor PDRB, yang belum dan sudah bersertifikasi).
Belum optimalnya penyelesaian Hubungan Industrial.
Meningkatnya kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan organisasi, Lembaga Instansi terkait lainnya
Meningkatkan lembaga (LKS) Tripartit/Bipartit, tim deteksi dini dan kelembagaan hubungan industrial
Dinas Ketenagakerjaan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:
Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan .
Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dituntaskan sesuai harapan masyarakat.
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh anak dan remaja.
Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan melalui sosialisasi kepada PD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Pembinaan dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan
Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Bimbingan dan Konseling Keluarga melalui parenting skill.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3. Pangan: Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun Meningkatkan target konsumsi pangan Dinas Pangan,
112
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab sesuai dengan angka kecukupan gizi perlu ditingkatkan.
Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat perlu lebih dioptimalkan.
perkapitas/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi, harga dan akses pangan
Pertanian dan Perikanan
4. Pertanahan:
Perencanaan penggunaan tanah hamparan serta inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong perlu dioptimalkan sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.
Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.
Melakukan optimalisasi proses perizinan pemanfaatan ruang agar pembangunan sesuai dengan rencana dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah
Peningkatan kinerja aparatur dan alokasi anggaran pembebasan tanah untuk prasarana umum.
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Lingkungan Hidup:
Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian dan kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup serta jumlah PPNS di Bidang LIngkungan HIdup sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Balikpapan.
Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha pengembangan kawasan perumahan di wilayah Kota Balikapapn dalam mematuhi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pembangunan Kawasan Perumahan.
Penyediaan ruang terbuka hijau perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan
sampah secara mandiri perlu ditingkatkan. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan
kerusakan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan.
Peningkatan kapasitas dan kompetensi PPNS dan PPLH
Melakukan identifikasi dan pengawasan sejak dini terhadap proses pengajuan perizinan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan
Melakukan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup,peningkatan ketaatan dan penerapan sanksi terhadap hukum lingkungan
Melakukan sosialisasi dan penerapan regulasi pengelolaan persampahan dan implementasi pilot project 3R ke seluruh Kelurahan.
Menggerakan peran sertasektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumber daya alam melalui CSR serta mendorong peran Perangkat Daerah untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim
Dinas Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan
Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan Menyampaikan informasi kepada Dinas Kependudukan
113
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab dan Pencatatan Sipil:
pentingnya kepemilikan akte kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati tertib administrasi kependudukan dalam melaporkan perubahan data kependudukan
masyarakat melalui media cetak dan sosialisasi.
Validasi data dalam rangka updating data kependudukan.
dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Kurang optimalnya pelibatan lembaga swadaya kemasyarakatan dalam pembangunan kota.
Terdapat Peraturan yang terkait dengan pembagian peran dan fungsi lembaga keswadayaan masyarakat.
Sekretariat Daerah
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
Masih tingginya unmet need dan TFR. Masih tingginya pernikahan di bawah umur (15 – 19
Tahun) Masih tingginya angka DO kepesertaan KB. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kesehatan
produksi remaja masih rendah. Masih minimnya pemahaman keluarga tentang pola asuh
anak dan remaja. Belum optimalnya pelibatan kelembagaan masyarakat
untuk mendukung program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
Membuka kelas unmet need dengan melakukan penjaringan dan pemetaan by name by address door to door.
Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Meningkatkan pemahaman masyarakat pentingkanya kesehatan reproduksi melalui pendekatan 4Terlalu (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Sering).
Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.
Pembinaan Poktan pendukung Program KKBPK perlu ditingkatkan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan:
Sistem perparkiran off street berupa pelataran parkir dan gedung parkir belum optimal.
Jumlah sarana dan prarasarana lalu lintas (rambu, ATCS dan Lampu Penerangan Jalan Umum) dan yang masih belum ideal
Meningkatnya titik rawan kemacetan karena meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah panjang jalan.
Penyediaan transportasi umum massal yang terintegrasi
Meningkatkan peran Gedung Parkir dan Parkir Meter
Mengoptimalkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya dalam pengawasan
Dinas Perhubungan
114
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Kesadaran pengguna jalan untuk patuh dan taat pada
aturan lalu-lintas
lalu-lintas
10. Komunikasi dan Informatika:
Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Belum optimalnya Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mendukung pelaksanaan e-Goverment
Penyampaian informasi publik yang cepat dan akurat
Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dan juga PD Pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID
Pengembangan media dan kanal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:
Partisipasi aktif anggota koperasi masih perlu ditingkatkan. Minat masyarakat Kota Balikpapan untuk berwirausaha
masih perlu ditingkatkan. Sarana produksi cenderung tradisional dan tempat usaha
cenderung memanfaatkan tempat tinggal. Produk unggulan UMKM perlu ditingkatkan Keterbatasan informasi peluang pasar dalam dan luar
negeri karena UMKM masih belum optimal memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Keterbatasan permodalan serta terbatasnya akses ke lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank karena aspek legalitas usaha.
Meningkatkan kualitas dan partisipasi anggota koperasi
Meningkatkan saran dan prasarana serta penerapan teknologi untuk UMKM
Meningkatkan layanan proses perizinan untuk UMKM
Meningkatkan pemahaman manfaat Izin Usaha Mikro Kecil
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
12. Penanaman Modal:
Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan kepastian peruntukan lahan.
Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi belum memadai.
Pelibatan stakeholders dalam pembahasan regulasi yang dapat menghambat investasi dan mempercepat proses pelayanan perizinan (Standar Pelayanan) belum optimal.
Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen pelayanan perizinan dan investasi
Pembuatan regulasi yang memberikan kemudahan investasi dan meningkatkan iklim usaha
Mengoptimalkan pelaksanaan Program/kegiatan KLIK dalam investasi
Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu
13. Kepemudaan Minimnya wadah/forum bagi pemuda untuk menyalurkan Meningkatkan peran forum dalam Dinas Pemuda,
115
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab dan Olah Raga:
kreatifitas di bidang kewirausahaan dan seni. Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi
penyalahgunaan narkoba belum optimal. Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter
pemuda perlu ditingkatkan. Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan olahraga prestasi perlu ditingkatkan. Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu
ditingkatkan.
menyalurkan kreatifitas kepemudaan. Meningkatkan infrastruktur pendukung
dan promosi olah raga rekreasi untuk masyarakat.
Meningkatkan pemahaman mengenai regulasi kepemudaan bagi pengelola organisasi.
Olahraga dan Pariwisata
14. Statistik:
Data statistik daerah belum terpadu, up to date, valid dan komprehensif.
Penyusunan sistem informasi data statistik daerah dan forum data.
Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Persandian:
Rendahnya keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengembangan penerapan sertifikat elektonik
Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Kebudayaan:
Kualitas SDM Pengelola yang perlu ditingkatkan. Peregrestrasian Cagar Budaya.
Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Cagar Budaya.
Pendataan dan Pengklasifikasian Cagar Budaya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Perpustakaan:
Minat baca masyarakat masih perlu ditingkatkan. Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakan.
Penambahan Jumlah koleksi Judul Buku. Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM
Pengelola Perpustakaan.
Dinas Perpustakaan Dan Arsip
18. Kearsipan.
Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan.
Masih rendahnya Perangkat Daerah Yang telah mengimplementasikan SIKD.
Peningkatan Kualitas Ketersediaan SDM Pengelola Kearsipan.
Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Perikanan:
Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan perlu ditingkatkan.
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk
Meningkatkan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan
Meningkatkan sarana prasana pendukung
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
116
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab kegiatan perikanan budidaya perlu ditingkatkan.
Produksi budidaya perikanan perlu ditingkatkan.
untuk kegiatan perikanan budidaya Meningkatkan produksi budidaya
2. Pariwisata:
Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan.
Belum optimalnya pendayagunaan seluruh potensi wisata. Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata masih minim. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata
belum tersedia. Belum optimalnya pengelolaan data pariwisata.
Meningkatkan daya tarik obyek wisata Kota Balikpapan.
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata.
Pengembangan sistem informasi pariwisata di Kota Balikpapan.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3. Pertanian: Pengembangan produk unggulan pepaya mini belum optimal.
Semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena meningkatnya rumah tangga petani dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi kepemilikan lahan petani khususnya sawah hanya < 0,5 hektar. Pemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha yang tidak efisien dan rentan dalam kemandirian pangan karena lebih bersifat subsisten.
Munculnya fenomena aging farmer, tenaga kerja pertanian didominasi oleh tenaga kerja tua sedangkan tenaga kerja muda dan berpendidikan semakin enggan bekerja di sektor pertanian.
Terbatasnya infrastruktur pertanian sehingga mengakibatkan masih rendahnya produktivitas tanaman dan rendahnya produktivitas sektor pertanian.
Rendahnya transfer teknologi sehingga sulit dan lamban untuk meningkatkan produktivitas.
Lambannya perkembangan mekanisasi baik pra maupun pasca panen.
Lemahnya kinerja kelembagaan petani dan perilaku petani yang masih berusahatani sendiri serta pendidikan dan keterampilan yang rendah.
Mengoptimalkan produk unggulan pepaya mini
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan infrastruktur pertanian Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan
petani Mengembangkan teknologi yang praktis dan
tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi
Meningkatkan kerjasama dengan perbankan
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
117
Urusan Permasalahan Gambaran Solusi yang dapat dilaksanakan Perangkat Daerah
Penanggung Jawab Langkanya dokumen kepemilikan lahan. Terbatasnya modal kerja dan kesulitan mengakses dana
perbankan karena tidak terpenuhi persyaratan agunan.
4. Kehutanan: Pengawasan Hutan Lindung menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
Dinas LIngkungan Hidup
5. Energi dan Sumber Daya Mineral:
Pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi belum optimal, misalnya PLTS skala mikro.
Melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan
Bappeda Litbang
6. Perdagangan: Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan belum optimal.
Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan. Belum valid dan up to date ketersediaan data mengenai
jenis, jumlah/banyaknya, nilai dan tujuan negara ekspor. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu
ditingkatkan.
Mengoptimalkan pengawasan lingkungan terhadap kawasan perdagangan.
Meningkatkan sarana prasarana perdagangan
Mengembangan sistem informasi terkait perdagangan luar negeri.
Dinas Perdagangan
7. Perindustrian:
Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan belum optimal.
Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu ditingkatkan.
Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri besar masih perlu ditingkatkan.
Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengolah bahan mentah menjadi produk turunan dengan nilai tambah tinggi.
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB perlu ditingkatkan.
Mengoptimalkan pengawasan lingkungan terhadap kawasan perdagangan
Meningkatkan infrastruktur pendukung kawasan perindustrian
Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja untuk IKM
Pengembangan teknologi tepat guna
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
2.3.3. Isu-Isu Strategis
Berdasarkan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang
muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
mengacu pada hasil evaluasi RPJMD periode lalu (2011-2016) dan evaluasi RPJMD
periode 2016-2021 pada penggalan tahun 2017, maka dapat diidentifikasi isu-isu
strategis Kota Balikpapan tahun 2019. Hasil identifikasi isu-isu strategis
pembangunan Kota Balikpapan sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia daerah, pengendalian
kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap
perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3) Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau
(green city);
4) Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan
(green economy);
5) Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan
yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tabel. 2.82 Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan, dan Sasaran
RPJMD Kota BalikpapanTahun 2016-2021
ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN Peningkatan
kualitas daya saing sumber daya
manusia daerah, pengendalian
kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran
4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan serta adaptif
terhadap perubahan iklim dan
berketahanan bencana
4 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Peningkatan ketersediaan
infrastuktur yang berorientasi pada
konsep hijau (green city);
5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
Peningkatan daya saing perekonomian
daerah yang berwawasan
lingkungan (green economy
6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan
tata kelola kepemerintahan yang baik dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik
8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
119
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
Rancangan kerangka ekonomi daerah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi
daerah, apabila terjadi perubahan terhadap 2 faktor tersebut akan berimplikasi pada besaran
pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta
besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi
daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah
yang tepat.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020 difokuskan pada Pemantapan
Daya Dukung Pembangunan Seluruh Sektor Dengan Mengedepankan Pengelolaan Kota
Berkelanjutan. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun
2020 ini tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2018, serta
target tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020.
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
Sebagaimana diketahui Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,3-5,5% pada 2020 dalam asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah
tahun 2020-2022 di dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2019. Mencermati
perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir,
perekonomian nasional ke depan diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan
optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik
yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang
didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat,
peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah.
Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian Amerika Serikat
menunjukkan perbaikan, perekonomian dunia masih dibayangi risiko
ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi
global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada
perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian
dunia. Risiko lain bersumber dari normalisasi moneter di beberapa negara maju
yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global
serta situasi geopolitik yang memanas di berbagai belahan dunia. Selain itu hal-hal
yang perlu diwaspadai adalah adanya perlambatan ekonomi China yang saat ini
mendominasi perekonomian global sehingga dapat mempengaruhi perlambatan
harga komoditas dan rendahnya produktivitas global. Perkembangan perekonomian
global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi
berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constrains
karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan
terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya
daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii)
permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan
melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan
pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika
120
ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar
tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan
vokasional.
Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh
pada kisaran 5,5 hingga 6,1% secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung
oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan
perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh
komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga
tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini mengingat tantangan dan resiko global
seiring dengan perkembangan dan transformasi digital serta industri 4.0 (dan
menuju industri 5.0), meningkatnya penduduk lanjut usia serta perubahan iklim
dan bencana. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci
pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga
dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan
stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan. Hal ini juga
perlu didorong dengan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan
upaya pengurangan risiko perubahan iklim dan bencana.
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur
Penekanan tahapan pembangunan lima tahun keempat (2018-2023) Provinsi
Kalimantan Timur adalah peningkatkan kualitas sumber daya manusia,
pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya,
peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan
efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan
bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
Perekonomian Kalimantan Timur dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan
perekonomian yang berkelanjutan khususnya mampu mengurangi kebergantungan
pada sumber daya alam primer. Oleh karena itu, pada RPJMD Provinsi Tahun
2018-2023, transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke
sumber daya alam terbarukan menjadi salah satu isu strategis harus diselesaikan
dengan dukungan sektor-sektor lainnya. Adapun kerangka makro ekonomi Provinsi
Kalimantan Timur dari tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Target Capaian Indikator Ekonomi Makro Kota Balikpapan
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
Pertumbuhan Ekonomi 1,78 3,5±1 3,5±1 3,5±1 3,5±1 3,5±1
Inflasi 2,75 3,61±1 3,50±1 3,50±1 3,50±1 3,50±1
Kemiskinan 6,19 6,10 6,01 5,98 5,96 5,50
PDRB per kapita (000 Rp) 165.714,16 170.800 173.455 175.605 179.330 181.113
Tingkat partisipasi angkatan kerja
63,75 64,65 65,23 66,50 67,20 70,00
Tingkat pengangguran terbuka
6,91 6,87 6,80 6,75 5,75 5,00
Persentase PAD terhadap 53,48% 51,48 54,93 55,99 57,04 57,74
121
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
pendapatan
Kontribusi sektor pertanianterhadap PDRB
7,96 8,00 8,20 8,3 8,4 8,5
Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB
4,49 4,90 5,45 5,90 6,20 6,70
Kontribusi sub sektor perikanan PDRB
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
5,30 5,55 5,80 6,00 6,20 6,50
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
18,57 19,21 20,22 21,45 23,22 24,10
Pertumbuhan Industri 3,47 5,60 5,70 6,20 6,50 7,00
Sumber : Ranwal RPJMD Kaltim Tahun 2018-2023
Untuk mencapai kerangka ekonomi makro di atas, pembangunan Kalimantan
Timur di Tahun 2020 difokuskan pada pengembangan kompetensi SDM,
Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang mendukung nilai tambah
ekonomi dengan strategi pertumbuhan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi pada kawasan-kawasan strategis yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN),
Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan berbasis kepada
sektor-sektor unggulan masing-masing kawasan strategis yang didukung oleh daya
saing infrastruktur dasar (konektivitas, energi dan air baku).
Sesuai dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020,
ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 ditargetkan tumbuh 2,75-
3,25% yang diharapkan dapat disokong oleh pertumbuhan ekspor dan
meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal ini didasarkan atas keyakinan masih
tingginya permintaan di pasar internasional.
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan
Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan
dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan, yakni Kota
Balikpapan sebagai Kota yang Terkemuka, Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan
menuju Madinatul Iman. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah
Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJM Kota Balikpapan tahun 2016-2021
untuk mencapai sasaran pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, yakni:
1. peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri;
2. pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan;
3. pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata berwawasan lingkungan;
4. peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang
berdaya saing global;
5. meningkatkan produksi pertanian, unggulan perkebunan, peternakan dan
perikanan.
122
Memperhatikan arah kebijakan tersebut di atas serta guna menopang arah
kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan
ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada:
1. percepatan pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri
Kecil di Somber dan Teritip;
2. penguatan momentum pertumbuhan industri kreatif serta pengembangan
potensi UMKM;
3. penguatan kalender event pariwisata serta sarana-prasarana dalam rangka
mendukung fungsi sebagai Kota MICE;
4. mendorong investasi di semua sektor dalam rangka membuka lapangan kerja
yang lebih luas.
Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun mendatang diperkirakan optimis
tumbuh meningkat lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Meskipun demikian,
laju peningkatannya diperkirakan masih menghadapi tantangan seiring dengan
pertumbuhan Nasional dan Kalimantan Timur yang juga mengalami pernyesuaian
terhadap perekonomian global yang masih belum stabil. Kondisi perekonomian
global yang terus menunjukkan perbaikan menjadi faktor yang berpengaruh
terhadap kinerja perekonomian domestik. Mempertimbangkan kondisi ekonomi
secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota
Balikapan pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5% hingga 6,0%.
Sementara tingkat inflasi Kota Balikpapan pada 2020 diharapkan dapat terkendali
dalam sasaran inflasi nasional yakni 3,5 ± 1%.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang diperkirakan
tetap tumbuh optimis didorong oleh kekuatan perekonomian Kota Balikpapan yang
mayoritas ditopang oleh tingginya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat
menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan
diiringi dengan tingginya daya beli masyarakat menjadi kekuatan yang dimiliki Kota
Balikpapan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Selain
peran konsumsi rumah tangga, semakin membaiknya belanja pemerintah dan
investasi diperkirakan turut mampu meondorong produktivitas dan penyerapan
tenaga kerja seluas-luasnya.
Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi,
transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil
dan sepeda motor diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap
perekonomian Kota Balikpapan. Besarnya nilai tambah pada kategori lapangan
usaha konstruksi serta transportasi dan pergudangan sejalan dengan keberadaan
Kota Balikpapan sebagai kota jasa dimana pada sektor ini memiliki laju
pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Sementara peningkatan pada
kategori lapangan usaha industri pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh Unit
Pengolahan Minyak PT. Pertamina (Persero) yang sesuai dengan pola tahunannya
maka pada tahun 2020 diperkirakan turut mendorong kinerja lapangan usaha di
Kota Balikpapan.
123
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan secara terukur rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah
Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah:
a) mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data
penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,
melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target
penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan
pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah;
b) membuat database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai
data dasar penghitungan PAD;
c) menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap
perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
d) pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan
daerah;
e) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
f) mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan
kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
g) meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
h) meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
i) melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang
telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun
pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat
dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis web. Sehingga
Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;
j) workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP
Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari
sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih
tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian
objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina,
Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor
dan Rumah Sakit;
k) melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survei objek pajak
PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah,
Balikpapan Selatan dan Balikpapan Kota (21 Kelurahan). Melakukan Updating
peta ZNT (Zona Nilai Tanah);
l) melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pokok perubahan yang diajukan diantaranya
124
mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan
NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;
m) melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota
Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang
bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan
pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat
untuk transportasi dan lain-lain;
n) melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat
kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek
pajak (uji petik).
Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
kemudian Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana terlihat pada
tabel berikut:
125
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021
NO Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun Berjalan
(Tahun 2019)
Proyeksi/Target Pada
Tahun Rencana
(Tahun 2020)
Proyeksi/Target
Pada Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7
1.1. Pendapatan Asli Daerah 612.300.113.259,97 542.998.868.197,00 710.000.000.000,00 675.238.922.000,00 711.737.440.000,00
1.1.1. Pajak Daerah 450.213.740.232,52 474.993.323.176 521.320.862.000,00 501.660.000.000,00 531.800.000.000,00
1.1.2. Retribusi Daerah 47.557.809.079,52 55.064.970.513 77.279.138.000,00 56.442.500.000,00 56.842.500.000,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 15.163.120.190,93 6.884.333.478,00 11.500.000.000,00 12.241.422.000,00 12.955.190.000,00
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 86.895.269.808,00 98.000.000.000,00 99.900.000.000,00 104.895.000.000,00 110.139.750.000,00
1.2. Dana Perimbangan 984.655.776.388,00 1.040.717.582.926,00 1.195.993.286.000,00 1.140.756.884.400,00 1.197.794.728.621,00
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak 440.417.956.526,00 542.723.135.277,00 640.616.467.000,00 672.647.290.350,00 706.279.654.868,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 392.620.000.000,00 410.543.293.000,00 445.818.661.000,00 468.109.594.050,00 491.515.073.753,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 61.617.819.862,00 87.451.154.649,00 109.558.158.000,00 - -
1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 373.383.258.000,00 406.184.172.000,00 558.405.722.865,00 368.804.838.000,00 382.122.935.000,00
1.3.1. Hibah 2.600.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
1.3.2. Dana Darurat 0 0 0 0 0
1.3.3. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari
Pemerintah Daerah Lainnya 234.528.619.000,00 272.682.284.000,00 273.104.144.865,00 285.132.846.000,00 298.450.943.000,00
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 83.982.139.000,00 79.672.476.000,00 80.671.992.000,00 80.671.992.000,00 80.671.992.000,00
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi 52.272.500.000,00 50.829.412.000,00 92.350.000.000,00 - -
Jumlah Pendapatan Daerah 1.867.868.973.698,97 2.081.844.382.093,00 2.464.399.008.865,00 2.184.800.644.400,00 2.291.655.103.621,00
126
3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan
pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang
dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja
langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.
Belanja Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema
Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020 yaitu “Pemantapan Daya Dukung
Pembangunan Seluruh Sektor dengan mengedepankan Pengelolaan Kota
Berkelanjutan” sesuai dengan kebijakan “money follow program”. Pemanfaatan belanja
daerah harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang diarahkan pada
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung
lebih besar dari belanja tidak langsung. Selain itu pengelolaan belanja daerah
didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi meliputi perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk belanja pegawai tetap
menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi yang terintegrasi
dengan kinerja instansi pemerintah daerah (LKjIP). Proyeksi belanja pegawai, barang
dan jasa, serta belanja modal juga memperhatikan inflasi yang terjadi pada tahun
2018 sebesar 3,13%.
127
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021
NO Uraian Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Tahun Berjalan
(2019)
Proyeksi/Target Pada
Tahun Rencana (2020)
Proyeksi/Target
Pada Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai 574.721.273.231,75 726.387.818.546,00 771.971.639.000,00 815.146.359.400,00 856.423.981.871,00
2.1.2 Belanja Bunga - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi 1.000.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 67.248.807.434,00 68.336.760.377,00 78.927.676.844,00 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 117.323.700,00 1.092.093.800,00 2.347.501.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintah Desa*
- - - - -
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintah Desa*
1.076.238.488,00 998.806.796,00 3.085.000.000,00 1.117.550.000,00 1.117.550.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 177.850.000,00 3.456.134.384,00 32.139.301.762,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 644.341.492.853,75 801.071.613.903,00 889.471.118.606,00 898.263.909.400,00 939.541.531.871,00
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai 239.413.283.024,00 166.439.929.778,00 245.660.822.040,00 253.030.647.000,00 265.682.179.350,00
2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 425.034.424.787,00 415.020.518.961,00 650.011.224.777,00 359.671.319.000,00 377.654.884.950,00
2.2.3 Belanja Modal 451.891.556.091,00 595.284.471.211,00 652.630.843.442,00 672.209.769.000,00 705.820.257.450,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.116.339.263.902 1.176.744.919.950 1.548.302.890.259,00 1.284.911.735.000,00 1.349.157.321.750,00
TOTAL JUMLAH BELANJA 1.760.680.756.755,75 1.977.816.533.853,00 2.437.774.008.865,00 2.183.175.644.400,00 2.288.698.853.621,00
128
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 diarahkan pada
SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan tahun 2020 diarahkan pada
penetapan kebijakan penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah
dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah
tentang penyertaan modal. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran
pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) terlihat seperti yang
terdapat pada tabel berikut.
129
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2017 s.d Tahun 2021
NO Uraian Realisasi Tahun
2017
Realisasi Tahun
2018
Tahun Berjalan
(2019)
Proyeksi / Target
Pada Tahun
Rencana (2020)
Proyeksi / Target
Pada Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7
3,1 Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (Silpa) 102.568.681.508,00 91.836.296.091,00 - 25,000,000,000.00 25,000,000,000.00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan - - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman - - - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 102.568.681.508,00 91.836.296.091,00 - 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00
3,2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 17.560.935.578,00 17.359.333.478,00 26.625.000.000,00 26.625.000.000,00 27.956.250.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - -
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN 17.560.935.578,00 17.359.333.478,00 26.625.000.000,00 26.625.000.000,00 27.956.250.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 85.007.745.930,00 74.476.962.613,00 (26.625.000.000,00) (1.625.000.000,00) (2.956.250.000,00)
130
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 3.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota
Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah “Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Lima
Dimensi: Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam
Bingkai Madinatul Iman”. Merujuk pada RPJPD Kota Balikpapan, fokus pembangunan
jangka menengah periode 2016-2021 diarahkan pada pembangunan daerah secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing perekonomian daerah
yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah, yang ditujukan
untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dengan
fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kota Balikpapan
sebagai kota jasa terkemuka. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021
adalah: "MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN
DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN".
Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai
berikut:
KOTA TERKEMUKA adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan
beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-
kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta
keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan
pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan
juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri,
Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam Skala Regional,
Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan
Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi
strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung
berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan
Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan
investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai
destinasi ekowisata Kalimantan Timur.
Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas
jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan ke depan. Tingginya intensitas
berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun
internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting,
Incentive, Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota
Balikpapan sebagai kota terkemuka.
KOTA NYAMAN DIHUNI adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang
nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari
berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun
aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari Livable
City diantaranya:
131
1) tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak,
air bersih, listrik);
2) tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman
kota, fasilitas kesehatan/kesehatan/ ibadah);
3) tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4) keamanan, bebas dari rasa takut;
5) mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6) sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.
KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG BERKELANJUTAN adalah suatu kondisi kota
yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal.
Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan
semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang
dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh karena itu,
Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani
penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk
menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat
sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh
penduduk Kota Balikpapan.
Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh
karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan
sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya
menaikkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan
kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air
bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan
kerja dan ruang terbuka hijau. Konsepsi livable city sesungguhnya merupakan
representasi sustainable city, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan
(dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.
MADINATUL IMAN, mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan
berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan
perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan
masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-
undangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan
berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat
kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam
kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung kepemerintahan yang baik, dan
menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam
seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota
berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota
beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh,
berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat
yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi
lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.
132
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pemerintah Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021, yaitu:
1) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2) mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3) meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4) mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif; dan
5) mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 4.1 Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021
Visi Misi Penjelasan Misi
Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.
Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (liveable city) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).
Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (non motorized vehicle) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (green economy) dan berkeadilan. Pengembangan potensi bidang unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas
133
Visi Misi Penjelasan Misi
terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.
Misi jangka menengah Kota Balikpapan tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan
sasaran pembangunan sebagimana keterkaitannya disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun
2016-2021
VISI MISI TUJUAN SASARAN
Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran
4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Misi 2: mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
4 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif
5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur
7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
Misi 4 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
6 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
7 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Misi Ke - 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
8 Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Prioritas pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagi
berikut:
1. peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan
IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau;
2. peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan;
3. peningkatan produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
4. percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
134
5. peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender;
6. mewujudkan ruang kota yang berkualitas dan berkelanjutan;
7. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan;
8. pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan
serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
9. mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
10. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif;
11. pengembangan potensi ekonomi lokal;
12. pengelolaan keuangan, aset dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien
dan taat azas dalam mendukung pelayanan publik berstandar internasional.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
4.2.1. Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan
Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa
yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Berikut ini disajikan permasalahan permbangunan berdasarkan urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Kota Balikpapan
No Urusan Permasalahan
1 PENDIDIKAN Penurunan angka APK SMP
2 KESEHATAN Peningkatan Angka Stunting
3 PEKERJAAN UMUM Kondisi kualitas jalan
Titik banjir dan genangan
Cakupan pelayanan air minum
Konektifitas kawasan strategis
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Masih adanya kawasan kumuh
5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Angka kriminalitas yang meningkat
6 SOSIAL Kurangnya sarana dan prasarana sosial
Data PMKS yang belum valid
Peningkatan jumlah jiwa penduduk miskin
7 KETENAGA KERJAAN Masih tingginya Tingkat Penganguran Terbuka
8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan
9 PANGAN
Ketersediaan pangan masih mengandalkan daerah pemasok
10 LINGKUNGAN HIDUP Penurunan indeks kualitas air dan tutupan lahan
11 PERTANAHAN
Terhambatnya Proses Pembebasan lahan di beberapa proyek strategis
12 PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA
Masih tingginya angka unmet need
Masih terdapatnya pernikahan pada usia dini
Masih rendahnya kesadaran PUS ber-KB
13 PERHUBUNGAN Masih kurangnya sarana prasarana perhubungan
14 KOMUNIKASI DAN INFORMASI Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintahan
15 KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Keterbatasan SDM para pelaku usaha UMKM atau IKM
16 PENANAMAN MODAL Perkembangan infrastruktur di Kawasan Industri Kariangau yang relatif lambat
17 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Kewirausahaan
135
No Urusan Permasalahan
18 KEBUDAYAAN Pendataan dan pelestarian cagar budaya yang belum optimal
19 PERPUSTAKAAN Menurunnya angka kunjungan perpustakaan daerah
20 KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan hasil produksi perikanan
21 PARIWISATA Sarana prasarana wisata yang belum memadai
22 PERTANIAN Penurunan hasil produksi pertanian dikarenakan berkurangnya luas lahan
23 PERDAGANGAN Sarana Prasarana perdagangan (pasar) yang belum memadai
Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan-permasalahan tersebut, maka isu-isu
strategis pembangunan Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah sebagi berikut:
a. peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Daerah, Pengendalian Kuantitas
Penduduk dan Perluasan Lapangan Kerja;
b. pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Adaptif terhadap
Perubahan Iklim dan Berketahanan Bencana;
c. peningkatan Ketersediaan Infrastuktur Pelayanan Dasar yang Berorientasi pada
Konsep Hijau (Green City);
d. peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Berwawasan Lingkungan
(Green Economy); dan
e. pemantapan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik.
4.2.2. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Daerah
Kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan upaya
Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi Kota Balikpapan Tahun 2016-
2021. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah Kota
Balikpapan, tema indikatif pembangunan tahunan telah dirumuskan dengan
memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir pembangunan jangka menengah
daerah. Sehingga tema pembangunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah
tema indikatif yang telah dirumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yaitu “PEMANTAPAN DAYA DUKUNG
PEMBANGUNAN SELURUH BIDANG DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN
KOTA BERKELANJUTAN”
TAHUN I
• PENINGKATAN KUALITAS SDM
DAERAH DAN IKLIM INVESTASI SERTA
PEMANTAPAN TATAKELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
AKUNTABEL
TAHUN II
• PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
TAHUN III
• PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,
INDUSTRI, PERDAGANGAN
PARIWISATA PENDIDIKAN &
BUDAYA
TAHUN IV
• PEMANTAPAN DAYA
DUKUNG
PEMBANGUNAN
SELURUH SEKTOR
DENGAN
MENGEDEPANKAN
PENGELOLAAN KOTA
BERKELANJUTAN
TAHUN V
• PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN
KOTA YANG BERKELANJUTAN
136
Tema pembangunan tahun 2020 ini dijabarkan menjadi 4 (empat) fokus
pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia BERDAYA SAING
Peningkatan Kualitas Masyarakat Kota Balikpapan agar memiliki suatu
kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki keunggulan
ataupun kemampuan baik dari segi komparatif maupun kompetitif.
Pembangunan sumber daya manusia tersebut meliputi seluruh seluruh bidang
yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan serta sosial budaya.
Dalam pencapaian pembangunan pada bidang pendidikan adalah dengan
mendorong Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
agar mengalami peningkatan. Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut
antara lain melalui pengembangan SDM di bidang pendidikan, kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan serta sarana-prasarana pendidikan dan komponen
lainnya.
Pencapaian pembangunan pada bidang kesehatan adalah dengan mendorong
Angka Harapan Hidup (AHH) agar mengalami peningkatan. Pencapaian
pembangunan kesehatan tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di
bidang kesehatan, sarana-prasarana kesehatan dan komponen lain yang
mendukung peningkatan indeks kesehatan.
Pencapaian pembangunan pada bidang ekonomi adalah dengan mendorong
paritas daya beli sehingga indeks daya beli meningkat. Pencapaian
pembangunan ekonomi tersebut antara lain melalui pengembangan SDM di
bidang ekonomi dan bangkitan ekonomi baru.
Di sisi lain, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban semua pihak.
Kebijakan Kota Layak Anak adalah strategi dalam rangka pemenuhan hak anak
di semua kluster. Peningkatan kualitas hidup anak tidak terlepas dari peran
keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Kota bersama dengan
masyarakat telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota melalui kebijakan dan
program yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan dukungan
masyarakat serta stakeholder lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk
pemenuhan hak anak antara lain menyusun masterplan Balikpapan menuju
Kota layak Anak, membangun kelembagaan perlindungan anak sampai di
tingkat Rukun Tetangga, membangun komitmen bersama dengan semua
penyelenggara layanan pendidikan dan kesehatan dan rumah ibadah. Sehingga
hasil yang dicapai Kota Balikpapan pada tahun 2019 adalah penghargaan KLA
dengan strata Nindya.
Bidang Sosial sesuai dengan Pencapaian pembangunan bidang sosial tidak
terlepas dari peran serta masyarakat dalam penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Partisipasi masyarakat dalam pelayanan sosial
sangat diperlukan dalam membantu tugas Pemerintah Kota memberikan
pelayanan dasar sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jiwa kerelawanan menjadi motor
137
penggerak bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan relawan lainnya.
Pemerintah Kota berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan
mereka dalam penanganan, penjangkauan dan pendampingan PPKS yang
memerlukan pelayanan kedaruratan sosial. Selain itu sinergitas tugas dan
fungsi masing-masing unsur pilar-pilar sosial dan Pemerintah Kota diperlukan
dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Balikpapan.
Dalam rangka pencapaian fokus pembangunan sumber daya manusia berdaya
saing tersebut, maka program-program prioritas Kota Balikpapan pada tahun
2020 adalah sebagi berikut:
1. Program Pendidikan Dasar
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia serta
Sarana Prasarana Kesehatan
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang
INKLUSIF dan BERKETAHANAN
Pada sasaran pembangunan ini merupakan upaya pemantapan daya dukung
seluruh bidang untuk pembangunan berkelanjutan dalam hal pencapaian
tujuan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan permukiman yang
inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta mengambil tindakan untuk
melawan perubahan iklim dan dampaknya. Hal ini sejalan dengan visi dan misi
Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan Kota Layak Huni,
Terkemuka dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman.
Inklusi merupakan sebuah pendekatan untuk membangun dan
mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk
dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang,
karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka
dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan
beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa
aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini
juga sejalan dengan upaya Kota Balikpapan untuk membentuk kota
berkelanjutan yang berketahanan yaitu upaya untuk menciptakan kemampuan
lingkungan perkotaan agar dapat mempersiapkan, menanggapi, melawan dan
memulihkan diri dari ancaman bahaya yang signifikan dengan kerusakan
minimum untuk keselamatan publik, kesehatan, keamanan dan ekonomi dalam
waktu yang tepat dan efisien.
138
Permasalahan pemenuhan layanan dasar khususnya layanan akses air minum
dan air limbah yang layak, permukiman kumuh, pengendalian banjir serta
peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana dan kebakaran menjadi
hal yang akan diprioritaskan dalam sasaran pembangunan ini. Oleh karena itu,
program prioritas untuk mendukung capaian fokus pembangunan ini adalah:
1. Program Pengendalian Banjir
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5. Program Pembangunan Pedestrian Kota
6. Prorgram Peningkatan Layanan Angkutan
7. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan
Kebakaran
8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui PENATAAN KAWASAN
INDUSTRI serta pengembangan potensi UMKM dan EKONOMI KREATIF.
Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami
penurunan kinerja perekonomian pada tahun 2015 yang merupakan dampak
dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha
Pertambangan dan Penggalian yang sangat dipengaruhi oleh bidang migas dan
batubara. Oleh karena itu kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
secara jangka panjang adalah melakukan transformasi ekonomi yang tidak
bergantung pada bidang migas dan batu bara melalui pengembangan bidang
potensial seperti pertanian dan perdagangan yang didukung oleh hilirisasi
industri. Oleh sebab itu tema pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2020 menjadikan Nilai Tambah Ekonomi menjadi kata kunci Tema
RKPD tahun 2020 dimana hal tersebut mencerminkan tingkat produktivitas
perekonomian suatu daerah. Untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, maka
perlu percepatan pengembangan pertumbuhan hilirisasi produk-produk daerah
yang berbasis sumber daya alam yang terbarukan. Maka perlu penguatan daya
saing investasi daerah. Daya saing investasi perlu didukung oleh faktor-faktor
kunci daya saing investasi yaitu menyediakan sumber daya manusia yang
berdaya saing dengan makna ketersediaan tenaga kerja baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang berkualitas dan didukung
oleh teknologi yang mampu mengurangi biaya faktor-faktor produksi.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016-2036 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-
2032, salah satu kawasan strategis berdasarkan sudut pandang ekonomi adalah
Kawasan Industri Kariangau yang terletak di Kota Balikpapan. Keberadaan
Kawasan Industri Kariangau menjadi salah satu modal penting bagi Provinsi
Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan untuk mewujudkan hilirisasi industri.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang
masih ada di Kawasan Industri Kariangau khususnya mengenai belum adanya
lembaga pengelolaan, infrastruktur jalan dan air bersih.
139
Selain itu, perkembangan Kota Balikpapan saat ini sebagai kota jasa dan MICE
dengan dukungan infrastruktur yang layak dan memadai menjadi modal bagi
Kota Balikpapan untuk mengembangkan perekonomian pada bidang potensial
lainnya seperti pengembangan bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan
pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini menjadi
salah satu fokus pembangunan pada tahun 2019, sehingga pada tahun 2020
diharapkan dapat menjaga momentum pengembangan ekonomi kreatif di Kota
Balikpapan dapat terus terjaga.
Upaya pengembangan ekonomi kreatif ini sejalan dengan strategi Provinsi
Kalimantan Timur melalui optimalisasi pengelolaan UMKM dengan melakukan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diantaranya melalui peningkatan
kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi
informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan usaha besar
melalui inkubasi bisnis, fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM serta fasilitasi kewirausahaan pemuda dengan
penumbuhan usaha rintisan (startup) industri kreatif.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 pada tahun 2020 maka
fokus pembangunan kota Balikpapan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi
Kalimantan Timur yaitu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Kariangau. Infrastruktur penunjang aksesibilitas dari dan menuju ke Kawasan
Peruntukan Industri Kariangau menjadi fokus pembangunan wilayah di Kota
Balikpapan guna meningkatkan daya saing investasi. Bangkitan ekonomi
kawasan ini selanjutnya juga diikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya
Manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja.
Diharapkan kedepannya tenaga kerja lokal yang ada di sekitar wilayah industri
dapat memiliki kompetensi yang sesuai standar dan terserap di pasar kerja.
Oleh karena itu, sebagaimana fokus pembangunan kewilayahan dari Provinsi
Kalimantan Timur yaitu berupaya meningkatkan aksesibilitas penunjang di
Kawasan Peruntukan Industri Kariangau, maka Pemerintah Kota Balikpapan
juga memandang perlu untuk mengarahkan fokus pembangunan ke Kawasan
Peruntukan Industri Kariangau guna mendukung peningkatan daya saing
investasi di kawasan tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan upaya bersama
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mengatasi permasalahan
ketersediaan air bersih, pengelolaan listrik, dan tumpang tindih kepemilikan
lahan dikawasan tersebut.
Berikut program prioritas untuk mendukung fokus pembangunan ini adalah:
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Penataan Struktur Industri
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
4. Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
5. Program Peningkatan Produksi Perikanan
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang EFEKTIF, AKUNTABEL, dan TRANSPARAN
140
Pemerintah Kota Balikpapan harus mampu menjamin terselenggaranya
pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia
secara optimal dan bertanggung jawab (efektif), meningkatkan tanggungjawab
para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat (akuntabel) dan membangun kepercayaan yang timbal balik antara
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
(transparan). Program-program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan dalam
pencapaian fokus pembangunan tersebut adalah:
1. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur
2. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
Tabel 4.4 Keterkaitan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2020 dengan Sasaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021
FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
Menurunnya Jumlah Pengangguran
Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan
Tata Kelola Pemerintahan yang baik
141
4.3. Integrasi pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur
yang Berdaulat”. Berani memiliki makna bahwa Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad
dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan
perundangan untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan berdaulat memiliki makna
Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan dan pelayanan publik,
Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan
ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam
pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Kalimantan
Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki
daya saing.
Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya
saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang
berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan
berorientasi pelayanan publik.
Sejalan dengan kerangka pembangunan jangka menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2018-2023, maka pada tahun 2020 tema pembangunan Provinsi Kalimantan
Timur adalah Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur
Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi. Tema pembangunan tersebut diformulasi
dengan memperhatikan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah
mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan. Dari hasil formulasi tersebut tema pembangunan Tahun 2020
selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2020 berdasarkan fokus tema pembangunan sebagai berikut:
1. peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan pelayanan pendidikan dan
kesehatan;
2. menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan membangun kemandirian ekonomi
daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah;
3. peningkatan kualitas daya saing infrastruktur;
4. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui reformasi birokrasi;
5. mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan.
Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2020 disusun berdasarkan analisis terhadap
permasalahan pembangunan dan interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah
tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. pengembangan Pendidikan vokasi dan Kejuruan berbasis Teknologi;
3. penguatan peran dan Kapasitas ekonomi Kerakyatan;
4. pemerataan dan peningkatan Konektivitas pusat-pusat produksi;
142
5. peningkatan Ketahanan Sumberdaya air, energi dan daya dukung Lingkungan hidup;
6. peningkatan tata Kelola dan kapasitas Pemerintah daerah.
Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Keselarasan Fokus Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan Tahun 2020
Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Peningkatan Kualitas SDM melalui pembangunan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Menjaga Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah
Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif.
Peningkatan Kualitas Daya Saing Infrastruktur
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar melalui Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan
Mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Berdasarkan penjabaran fokus dan prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020,
maka target RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Persandingan Target Indikator Pembangunan Provinsi Kaltim dengan Kota Balikpapan
No Indikator Target Provinsi Tahun
2020 Target Kota Tahun
2020
1 Tingkat Kemiskinan 6 % 2,31%
2 Pertumbuhan Ekonomi 2,75 – 3,25 % 5,5 – 6,0%
3 Inflasi 3,0 ± 1 % 5± 1 %
4 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,35 % 4,85%
4.4 Integrasi Pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
Dalam menyusun RKPD Kota Balikpapan tahun 2020, selain harus mempedomani
dokumen perencanaan RPJMN dan RPJPD juga berpedoman pada dokumen
perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2020 yang mengusung tema
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema/fokus
pembangunan Nasional pada tahun 2020, dijabarkan dengan Prioritas
Pembangunan RKP Tahun 2020 sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia;
2. Penguatan konektivitas;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air;
5. Stabilitas keamanan nasional;
Keterkaitan antara Fokus Pembangunan Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7 Persandingan Fokus Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan
Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020
Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Pembangunan manusia.
Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
143
Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2020
Fokus Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
Penguatan konektivitas.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
Peningkatan nilai tambah ekonomi
Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang Inklusif dan Berketahanan
- Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif
Stabilitas keamanan nasional.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Transparan
Target pembangunan nasional tahun 2020 adalah sebagi berikut:
Tabel 4.8 Persandingan Target Indikator Pembangunan Nasional dengan Kota Balikpapan
No Indikator Target Nasional Tahun
2020
Target Kota Tahun
2020
1 Indeks Pembangunan Manusia 72,5 79.53
2 Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0 % 2,31%
3 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,5 % 5,5 – 6,0%
4 Gini Ratio 0,375 – 0,380 0,31
5 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,6 – 5,1 % 4,85%
Berdasarkan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020, maka
disusunlah program prioritas Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut
Tabel 4.9 Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2020
No Prioritas Pembangunan Program Prioritas
1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Program Pendidikan Dasar
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Permukiman Yang Inklusif Dan Berketahanan
Program Pengendalian Banjir
Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pembangunan Pedestrian Kota
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3 Prioritas Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Penataan Struktur Industri
144
No Prioritas Pembangunan Program Prioritas
Daerah Melalui Penataan Kawasan Industri Serta Pengembangan Potensi UMKM Dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Destinasi pariwisata dan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Peningkatan Produksi Perikanan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar
4 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2020
Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan Tahun 2020
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah 10,51
Harapan Lama Sekolah 14.93
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
Usia Harapan Hidup 74
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4.85
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64.50
4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Indeks Pembangunan Manusia 79.53
Tingkat Kemiskinan 2.31
Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
92
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60,14
6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Livable City Index 74
7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar
78.00
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Penurunan indeks Gini Ratio 0,31
Peningkatan PDRB perkapita Rp 124,63 (Juta)
9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp 37,48 (Triliun)
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Opini Laporan Keuangan WTP
Indeks Persepsi Korupsi 6.80
Survey Kepuasan Masyarakat 80,16
Nilai Evaluasi LAKIP B(71-73)
Penilaian Kepatuhan 75
Indeks Profesionalitas ASN 86
145
Tabel 4.11. Program Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Bidang Pendidikan
1 Program pendidikan non formal Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun 99,91% Rp
14.405.656.000 99,91%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD/TK/ Sederajat 77,00% Rp
7.378.830.000
77,00% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK
41,36% 41,80% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Program Pendidikan Dasar
SD/MI/Sederajat (IPTEK) 7,11%
Rp 152.606.436.439
7,61
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SD/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100%
APS SD/MI/Sederajat 97,37% 98,37%
APM SD/MI 98,23% 98,72%
APK SD/MI 93,20% 93,25%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,02% 0,02%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
106,44% 107,36%
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat
29,00% 30,00%
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
92,00% 95,00%
SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) 22,22% 23,61
SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) 100% 100%
APK SMP/MTs 84,20% 84,25%
APM SMP/MTs 90,32% 91,23%
APS SMP/MTs/Sederajat 88,29% 89,29%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,16% 0,15%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100% 100%
Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
100,87% 101,81%
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat
20,57% 20,57%
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik
38,20% 38,40%
4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
146
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
Rp 1.428.460.000
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan SD/MI/ Sederajat 93% 94%
SMP/MTs/ Sederajat 100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Rasio guru/murid per kelas rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PAUD/TK 84% 86%
SD/MI/Sederajat 74% 76% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
SMP/MTs/Sederajat 84% 86% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bidang Kesehatan
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kesakitan 98,30% Rp
64.619.788.000 98,35%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB,
Sayang Ibu
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Prevalensi HIV dan AIDS < 1
Rp 3.750.000.000
< 1
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB.
Sayang Ibu
- Menurunnya Angka Kejadian DBD
- Menurunnya Prevalensi TBC 250/100.000 250/100.000
135/100.000 140/100.000
9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
- Proporsi Kelahiran Yang Dibantu Tenaga Kesehatan Terlatih
100%
Rp 5.000.000.000
100% Dinas Kesehatan, RSUD
Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
- Angka Kematian Bayi 2/1.000 KH 1/1.000 KH Dinas Kesehatan, RSUD
Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
- Angka Kematian Balita 3/1.000 KH 2/1.000 KH Dinas Kesehatan, RSUD
Balikpapan, RSKB. Sayang Ibu
- Angka Kematian Ibu 63/100.000 KH 60/100.000
KH
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB.
Sayang Ibu
10 Program Peningkatan Kualitas Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi Nasional 85%
Rp 35.084.500.000
100%
Dinas Kesehatan, RSUD Balikpapan, RSKB.
Sayang Ibu
presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
80% 90%
Persentase Ketersediaan SDM Rumah Sakit 85% 90%
Persentase Ketersediaan SDM UPTD 85% 90%
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana 80% 90%
147
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Puskesmas
Persentase Rumah Sakit yang terkareditasi nasional
80% 85%
Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
11 Program Perencanaan Tata Ruang Perda Tata Ruang 2 Perda Rp
15.000.000.000 3 Perda
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
12 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Penertiban Pemanfaatan 98,40%
Rp 1.100.000.000
98,50% Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Ruang
13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Cakupan Layanan Air Minum 80,20% Rp
21.892.354.000
80,80% Dinas Pekerjaan
Umum,PDAM
Cakupan Layanan Air Bersih 96% 97% Dinas Pekerjaan
Umum,PDAM
14 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Penyediaan Kapasistas Air Baku 1,670 liter/detik Rp
28.940.625.000 1,686
liter/detik Dinas Pekerjaan
Umum,PDAM
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indeks Aksesibilitas 1,478 Rp
67.443.585.000
1,492 Dinas Pekerjaan Umum
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia
0 unit 1 unit Dinas Pekerjaan Umum
16 Program Pengendalian Banjir Titik Banjir 40 Rp
33.359.050.000 35 Dinas Pekerjaan Umum
17 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik
46,92% Rp
45.375.000.000 47,86% Dinas Pekerjaan Umum
18 Program Pembangunan Pedestrian Kota
% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar
28,61% Rp
30.250.000.000 34,12% Dinas Pekerjaan Umum
19 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Tingkat Kemantapan Jalan 80,64% Rp
101.874.740.000 81,14% Dinas Pekerjaan Umum
20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Kantor Pemerintah dalam Kondisi Baik 87,10% Rp
131.090.750.000 90,32% Dinas Pekerjaan Umum
Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
21 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh 262 Ha Rp
12.400.000.000 257 Ha
Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan
Menurunnya Backlog Perumahan 67,558 unit Rp
1.226.000.000 56.299 unit
Dinas Perumahan dan Permukiman
22 Program Penanggulangan Kemiskinan Teadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Penurunan Rumah Tidak Layak Huni 990 unit Rp
875.000.000 975 unit
Dinas Perumahan dan Permukiman
Bidang Ketentraman
dan Ketertiban
Umum serta
23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran
Tingkat waktu tanggap 95,89% Rp
29.546.789.000
98,63% Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Cakupan Pelayanan Bencana dan bahaya Kebakaran
100% 100% Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
24 Program Tanggap Darurat Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 75% Rp 100% Badan Penanggulangan
148
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Perlindungan Masyarakat
Penanggulangan Bencana Bencana 1.575.000.000 Bencana Daerah
25 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Presentase poskamling aktif 64,01% Rp
600.000.000 64,21%
Satuan Polisi Pamong Praja
26 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Penurunan Angka Kriminalitas 18% Rp
3.400.000.000 17%
Satuan Polisi Pamong Praja
27 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Rasio Petugas Linmas 5% Rp
6.500.000.000
5,50% Satuan Polisi Pamong
Praja
Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum 65% 65% Satuan Polisi Pamong
Praja, Kantor Kesbangpol
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba
3 Rp
3.000.000.000
Dinas Sosial dan Dinas
Kesehatan
Bidang Sosial
28 Program Sarana dan Prasarana Logistik
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana (saat bencana)
85% Rp
9.246.000.000 100% BPBD
29 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh
75% Rp
2.523.917.000 80% BPBD dan Dinas Sosial
30 Program Penanggulangan Kemiskinan Teadu
Persentase Jiwa Keluarga Miskin Yang Memperoleh Jaminan Layanan Kesehatan (PBI - APBD)
69%
Rp 7.000.000.000
70% Dinas Kesehatan
Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
100% 100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Presentase PMKS miskin yang terlayani 100% 100% Dinas Sosial
Persentase Pencaker Gakin Yang mendapatkan pelatihan kerja
21% 100% Dinas Ketenagakerjaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Presentase PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
79,20% Rp
2.541.000.000 79,30% Dinas Sosial
Program Pemberdayaaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase PSKS yang telah dibina 50,35% Rp
665.500.000 50,35% Dinas Sosial
Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan Ketrampilan/ Skill Pencari Kerja 80% Rp
1.046.145.000 80% Dinas Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
22% Rp
165.897.000 22%
Dinas Ketenagakerjaan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama
50% Rp
376.526.000 50% Dinas Ketenagakerjaan
Bidang Pemberdayaa
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan
'Prosentase PUS anggota Poktan yang ber KB (jumlah PUS anggota Poktan Ber KB dibagi
Rp
2.850.000.000 DP3AKB
149
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
n Perempuan dan
perlindungan Anak
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
jumlah PUS anggota Poktan X 100 %)
- BKB 8565,00% 85,70%
- BKR 70,15% 70,20%
- BKL 81,40% 81,43%
- UPPKS 84,70% 84,70%
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR
Prosentase remaja perempuan sudah menikah pada usia di bawah 20 tahun (jumlah perempuan di bawah 20 tahun yang sudah menikah dibagi jumlah perempuan di bawah 20 tahun X 100%)
0,66% Rp
600.000.000 0,64% DP3AKB
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Capaian Angka IPG 92 Rp 350.000.000
92 DP3AKB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah perempuan korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)
74,52% Rp
2.100.000.000 75,01% DP3AKB
Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)
64,35% 65,15% DP3AKB
Prosentase penyelesaian penanganan korban kekerasan terhadap anak (jumlah anak yang menjadi korban kekerasan yang telah selesai pendampingannya sampai dengan akhir tahun dibagi jumlah anak korban kekerasan sampai akhir tahun X 100%)
64,35% 65,15% DP3AKB
Bidang Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 40% Rp 1.855.000.000
50% Dinas Pangan, Pertanian
dan Perikanan
Program Pengendalian Inflasi Laju Inflasi 5 (+- 1) 5 (+- 1) Sekretariat Daerah
Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
Persentase Pelayanan Masyarakat miskin penerima Raskin
100% Rp
650.000.000 100% Dinas Sosial
Bidang Lingkungan
Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Indeks Tutupan Lahan 48,27 Rp
19.525.000.000 48,32 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Penurunan Indeks Pencemaran Udara 93,34 Rp 93,84 Dinas Lingkungan Hidup
150
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penurunan Indeks Pencemaran Air 42,8 13.774.676.000
43,3 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Informasi Lingkungan yang mudah diakses 100% Rp
2.222.832.500 100% Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA 61,41% Rp 80.657.000.000
60,91% Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengolahan Sampah di Sumber 24,80% 25,80% Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Administrasi Penduduk
dan Pencatatan
Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100%
Rp 4.700.708.000
100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan KTP-elektronik 95% 95% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 88% 90% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan akta kematian 95% 95% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
cakupan kepemilikan kartu identitas anak 85% 85% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Persentase peningkatan nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan
7% Rp
2.150.000.000 7,50% Sekretariat Daerah
Program Keluarga Berencana
Prosentase Peserta KB Aktif MKJP dibandingkan Peserta KB Aktif (peserta KB Aktif MKJP dibagi jumlah peserta KB Aktif X 100 %)
29,51% 30,98% DP3AKB
Prosentase DO ber KB (Menurunnya angka ketidakberlangsun-gan pemakaian kontrasepsi) :
12,85% Rp
2.076.250.000 12,52% DP3AKB
Bidang Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang
50% Rp
25.800.000 67% Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase Pembangunan Koridor E Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
11,11% Rp
500.000.000 33,33% Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase Penyediaan Rambu Jalan 42,30% Rp
4.200.000.000
47,30% Dinas Perhubungan
Persentase penyediaan Area Traffic Control System (ATCS)
92% 100% Dinas Perhubungan
Program Keselamatan Pengguna Jalan
Rasio Penyediaan Jalur Sepeda 90% Rp
912.200.000
90% Dinas Perhubungan
Persentase Zebra Cross dan pita penggaduh untuk zona aman sekolah
30% 100% Dinas Perhubungan
Program peningkatan kelaikan Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor 75% Rp 80% Dinas Perhubungan
151
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
pengoperasian kendaraan bermotor
2.075.000.000
Program Penerangan
Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
13.139 unit Rp
36.700.000.000
13.439 unit
Dinas Perhubungan
Jalan Umum Persentase Peningkatan Kualitas Penerangan
Jalan Umum (PJU) 70% 80,00%
Persentase Fungsi Penerangan Jalan 85% 90%
Persentase pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
13.139 unit Rp
36.700.000.000 13439 unit Dinas Perhubungan
Bidang Komunikasi
dan Informatika
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD 1 Rp
6.870.687.000 1
Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
Persentase Jumlah Koperasi aktif 80,30% Rp
350.000.000 80,90%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Persentase kredit UMKM terhadap seluruh jumlah kredit di bank
36,50% Rp
200.000.000 36,60%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat
60 Rp
450.000.000 300
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan
170 UMKM Rp
650.000.000 180 UMKM
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Bidang Penanaman
Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rencana investasi (Triliun) 6,15 Rp
260.000.000 6,5
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Teadu
Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal
140
145 Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Teadu Rp
470.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Persentase rencana investor PMA terhadap PMDN swasta nasional
20% Rp
700.000.000 25%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Teadu
Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan proses perizinan
SKM pelayanan perizinan 88,8 Rp
2.302.949.000 Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Teadu
Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Persentase Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara online
34% Rp
1.100.000.000 40%
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Teadu
Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peningkatan jumlah pemuda berestasi (orang) 48 Rp
3.100.000.000
Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata 50
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga (jumlah medali) 36 Provinsi, 37 Nasional Rp
10.500.000.000 40 Provinsi, 41
Nasional Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata
152
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga
91,10% Rp
4.259.200.000 91,10%
Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, Dinas
Pekerjaan Umum
Bidang Kebudayaan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan
14 Rp
1.748.450.000 6
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian Cagar Budaya Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi 96% Rp
4.800.000.000 100%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Peustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Peustakaan
Persentase peningkatan kunjungan peustakaan 9% Rp
2.500.000.000 10%
Dinas Peustakaan dan Arsip
Bidang Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SIKD
50% Rp
575.000.000 75%
Dinas Peustakaan dan Arsip
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Presentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata
30% Rp
925.000.000 35%
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Bidang Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan produksi Perikanan Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton) 425,5
Rp 4.928.371.000
6.859,40 Dinas Pangan, siks
dan Perikanan
Bidang Pariwisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan 2,439,740 Rp
8.450.000.000 Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keanekaragaman budaya
Peningkatan event Pariwisata dan Budaya 14 Event (luar 4; Dalam 10) Rp
14.308.250.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program pengembangan destinasi pariwisata
Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan
36 destinasi Rp
4.600.000.000 Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata
Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata
Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan
10 obyek wisata Rp
2.150.000.000 Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata
Program pengembangan kemitraan Jumlah asosiasi yang bermitra 9 asosiasi
Rp 400.000.000
Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
Bidang Pertanian
Program Peningkatan produksi pertanian
Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)
1,3 Rp
6.702.260.000 99,697
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan produksi perkebunan
Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)
329,75 Rp
4.226.800.000 7.033,80
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Program Peningkatan produksi peternakan
Jumlah peningkatan produksi ternak (ton) 2.637,35 Rp
4.098.672.000 31.911,99
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Bidang Perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Cakupan unit usaha dagang 130 Rp
900.000.000
Dinas Perdagangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Presentase Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Sesuai Standar
37% Rp
1.500.000.000
Dinas Perdagangan
153
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Presentase Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) tera/tera ulang
80,06%
Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
Presentase pasar berklasifikasi A 17% Rp
40.000.000.000
Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
Nilai pasar terhadap penilaian adipura 73 Rp
3.046.860.000
Dinas Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Nilai eksport bersih (juta dollar) 2.646,50 Rp
323.433.000
Dinas Perdagangan
Bidang Perindustrian
Program penataan struktur industri
Persentase industri eksisiting terhadap perizinan industri di KIK
27%
Rp 51.899.600.000
28% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKS
80% 85% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Persentase industri eksisting terhadap siteplan SIKT
15% 20% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal
11% 15% Dinas Koperasi, UMKM
dan Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase Pertumbuhan IKM 0,80% Rp
5.319.720.000 0,90%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Persentase IKM menerapkan teknologi industri 23% Rp
1.265.692.000 25%
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan
Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
80% Rp
5.500.000.000 85%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang
75% 75%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase keselarasan RKPD dengan JMD Kota Balikpapan
92,50% Rp
1.400.000.000 95%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Persentase capaian kinerja RKPD 96% Rp
2.500.000.000 98%
Keuangan
Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang MIlik Daerah
Presentase Jumlah Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat
40,42% Rp
3.400.000.000 40,77%
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Total Pendapatan Daerah Rp1.891.997.558.737 Rp
130.000.000 Rp1.904.523.1
88.679 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
154
Bidang Urusan
Program Prioritas Indikator Kinerja Program Prioritas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Target Kinerja Awal (2020)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
JMD
Target Rp. Target
Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%
91,67% Rp
1.600.000.000 94,44%
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Proses Penyelesaian RKA/DPA 100% Rp
5.200.000.000 100%
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Presentase Pajak daerahdan rertribusi daerah terhadap APBD
23% Rp
5.146.902.500 23,05%
Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan
88% Rp
2.295.970.000
90% Inspektorat
Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP "baik"
12 Perangkat Daerah 13 Perangkat
Daerah Inspektorat
Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir ASN
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir dan kompetensi
77% Rp
18.744.646.000 100%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Program peningkatan disiplin dan kesejahteraan ASN
persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin pns
100%
Rp 1.247.866.000
100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Persentase fasilitasi pelayananan kesejahteraan aparatur
100% 100% Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Penelitian dan
Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti
100% Rp
665.500.000 100%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Fungsi Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Presentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah
30% Rp
28.456.595.000
30% Sekretariat DPRD
Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan 80% 80% Sekretariat DPRD
Presentase Ketepatan agenda sidang 100% 100% Sekretariat DPRD
Program Penataan peraturan perundang-undangan
Presentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi
100% Rp
2.600.000.000 100% Sekretariat Daerah
Program Bantuan Hukum Presentase Perkara yang Ditangani 100%
Rp 1.980.000.000
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Peran Kecamatan
Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat
82% 85% Kecamatan
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Balikpapan telah disampaikan kepada Pemerintah Kota
Balikpapan melalui aplikasi e-planning telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran
dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan dengan mempertimbangkan asas manfaat,
kemendesakan, efisiensi dan efektifitas. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dilaksanakan
validasi dan verifikasi oleh Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Renja Perangkat
Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan program, kegiatan dan sasaran
pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
1 Program Pendidikan Dasar Penambahan ruang kelas baru SD/MI
RT. 22 Kel. Baru Ulu (Pembangunan Gedung Sekolah SD Negeri 001 Rombel Agar Supaya Anak Sekolah Masuk Pagi Semua)
Kelurahan Baru Ulu Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
2 Program Pendidikan Dasar Penambahan ruang kelas baru SD/MI
RT. 49 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
3 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD
RT 38 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
4 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD
Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan Baru Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
5 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD
SDN 021 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah
Kelurahan Karang Jati Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
6 Program Pendidikan Dasar Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP
Jl. Gunung Empat RT 15 Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
7 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)
SD. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
8 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)
SDN 024 Rt 55 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah
Kelurahan Sumber Rejo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
9 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)
SD.09 Karang Bugis Kelurahan Karang Jati
Kelurahan Karang Jati Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
10 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)
Jl. Dokter Soetomo RT.07 No.03 Kelurahan Sumber Rejo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
11 Program Pendidikan Dasar Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Jl. Gunung Empat RT 15 Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Pembangunan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
12 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Kel. Baru Tengah (Pelebaran Jl. Letjend Suprapto 2 Jalur)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
13 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Kelurahan Baru Tengah - Baru Ulu (Pembebasan Lahan & Rumah warga Pinggir jalan Untuk Pembangunan Dua Jalur Jl. Letjend Suprapto)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
14 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT.54 Kel. Baru Ilir (Perbaikan Turap) P = 50 M , L = 5 M, t: 4m
Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
15 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 37 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Jl. Gunung Empat RT. 50 Gang ke SDN 008 Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
17 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
18 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Rt. 35 Kel. Telagasari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
19 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 44 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
20 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT. 01 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
21 Program Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Jl. Pemuda RT.5,6,7,9, dan RT.10 Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
156
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
22 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Rt. 36 Kel. Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
23 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT. 31 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
24 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT. 38 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
25 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 23 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
26 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 62 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
27 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 22, RT 64 DAN RT 64 KELURAHAN GRAHA INDAH
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
28 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 30 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
29 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT 17 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
30 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT.10 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
31 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Jl Pondok Pinang Rt 23 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
32 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Rt 02 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
33 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Rt. 55 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
34 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT,11 GSI Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
35 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan RT. 04 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
36 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan rt. 52 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
37 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 40 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
38 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 11 - 12, Pinggir Laut Kel. Baru Ulu (P = 300 M, L = 3 M T=15CM)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
39 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 52 - 15 kel. Baru Ulu (Pinggir Laut) P = 300 M, L = 3 M T=15CM
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
40 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 50 Kel. Baru Ulu (P = 200 M, L = 2 M, T=10CM)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
41 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 14 Kel. Baru Tengah ( P = 200 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
42 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 46 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
43 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan Telagamas Jl. 21 Januari Kel. Baru Tengah (Pembangunan Lanjutan Jembatan Beton Pinggir Laut dari Marga Sari Tembus Ke Tempat Pendaratan Ikan (TPI) P = 1000 M , L = 8 M
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
44 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan rt. 1 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
45 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 31 Kel. Baru Ulu (P = 100 M , L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
46 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan Rt. 3 kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
47 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan Jl. Suprapto RT 12 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
48 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan rt. 04 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
49 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan rt. 09 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
50 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT 4 kelurahan Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
51 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT 50 klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
52 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan rt. 25 kel. damai kec. balikpapan kota Kelurahan Damai Rutin / Operasional
53 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan rt. 32 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
54 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
157
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
55 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 14 Kelurahan Manggar Baru TPI Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
56 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan Jl>Selili RT.44 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
57 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT. 46 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
58 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT 64 DAN RT 23 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
59 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT 05 JL Serindit Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
60 Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jembatan RT 56 JL Kimia Gang Swadaya Kelurahan Gunung Bahagia
Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
61 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
rt. 12 kelurahan kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
62 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
63 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
jl. A. Yani - Jl. Pangeran Antasari Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
64 Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
RT. 49 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
65 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pembangunan Jaringan Air Bersih
rt. 6 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
66 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
kelurahan Margo Mulyo RT. 02 - 03 (Pembangunan Bendali - Bozem Untuk Mengurangi dampak banjir )
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
67 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Kel. Baru Tengah (Pembangunan Gorong-gorong Besar Depan Raja Malaysia Ke jalan Sepaku sampai ke Laut)
Kelurahan Baru Tengah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
68 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT. 09 - 51 - 11 - 12 - 13 - 14 - 44 - 45 Kel. Baru Ulu (Kiri Kanan Jl. Letjend Suprapto)
Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
69 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT. 47 - 31 - 21 - 23 - 22 Kel. Baru Ulu (Perbaikan Drainase Kiri Kanan Jl. Wolter Monginsidi)
Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
70 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
71 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT. 43 Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
72 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT 01 Kelurahan Graha Indah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
73 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT 62 Kelurahan Graha Indah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
74 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Jl. MT. Haryono sampai Jl. Jend. Sudirman tembus kelaut
Kelurahan Damai Bahagia Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
75 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
RT 37 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
76 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
karang jati Kelurahan Karang Jati Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
77 Program Pengendalian Banjir Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
jl. Ahmad Yani Kelurahan Gunungsari Ilir Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan
158
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
BERKETAHANAN
78 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 41 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
79 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 08 Kel. Kariangau ( Jalan & Parit ) P = 300 , L = 2 M, t: 10cm
Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
80 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 24 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2,5 M, T = 15cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
81 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. pandan wangi RT. 26 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional
82 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Gembira RT 11. Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
83 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 09 Kel. Kariangau ( Perbaikan dan Semenisasi Jalan P = 300 M , L = 4 M, T=15CM )
Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
84 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. pandan sari RT. 24 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional
85 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 34 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
86 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT> 13 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
87 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 02 Kel. kariangau (Perbaikan dan Semenisasi Jalan Lingkungan P = 250M , L = 2 M, T = 10cm)
Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
88 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. pandan sari rt. 22 Kelurahan Marga Sari Rutin / Operasional
89 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.03 Kel. Baru Ilir (P = 100 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
90 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.26 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M, T = 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
91 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 05 Kel. Kariangau ( Perbaikan dan Semenisasi Jalan Lingkungan P = 100 M, L = 3 M, T=15CM )
Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
92 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.27 Kel. Baru Ulu (P = 150 M , L = 2 M) Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
93 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Selok Waru RT. 08 Kelurahan Karingau
Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
94 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 39 Baru Tengah (Semenisasi Jalan Lingkungan dan Lapangan Pasum) P = 20 M, L = 15 M
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
95 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 39 Baru Ilir (P = 150 M , L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
96 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 08 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
97 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 27 Kel. Baru Tengah (P = 150 M, L = 2 M, T= 10cm)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
98 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 16 kelurahan margo mulyo Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
99 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 57 Baru Ilir (P = 200M , L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
100 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 38 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, T= 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
101 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 09 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
102 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 29 Kel. Baru Ulu (P = 200 M , L = 2 M, T: 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
103 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Sidomulyo RT 03 Kelurahan margo mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
104 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Gembira Rt. 11 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
105 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Empat RT. 20 Kelurahan Margo Mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
106 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 21 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M T = 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
107 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Dahor Rt 48 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
108 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Empat RT. 23 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
109 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 12 Jl. Asrama Bukit Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
110 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 08 - 35 Kel. Baru Ulu (P = 250 M, L = 2 M,T= 10 cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
111 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 8 jl. karya bakti kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
112 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
JL. AMD Gunung Empat RT. 40 Margo Mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
113 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.45 Kel. Baru Tengah (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
114 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 10 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
115 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Empat RT 49 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
116 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 31 Kel. Baru Tengah (P = 100 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
117 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. ruhui rahayu rt. 6 kel. kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
118 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.06 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M) Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
119 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Empat RT 05 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
120 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 48 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
121 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Asrama BUit Rt. 63 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
122 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Klamono Gatu RT. 40 Gang Mushola Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
123 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
124 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 09 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
125 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Al Falah Rt. 39 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
159
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
126 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Empat RT.43 Margo Mulyo depan SDN 005 Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
127 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Gunung Gembira RT 11. Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
128 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.40 - 04 Kel. Baru Ulu (P = 200 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
129 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 37 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
130 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 4 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
131 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 05 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
132 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 13 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
133 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.32 Kel. Baru Ulu (P = 150 M, L = 2 M, t: 10cm)
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
134 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 40 Kelurahan Baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
135 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 03 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
136 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 40 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
137 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 54 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
138 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 08 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
139 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt/ 39 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
140 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
JL Letjen Suprapto RT 01 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
141 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 57 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
142 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt.09 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
143 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 12 jl. asrama bukit kel. baru ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
144 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 31 Kel. Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
145 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. al Falah RT. 39 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
146 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Wolter Monginsidi RT 28 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
147 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 40 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
148 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 40 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
149 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 41 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
150 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 41 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
151 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Bukit Pelajar RT. 38 Baru Tengah Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
152 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Asrama Bukit RT 35 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
153 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Sido Mulyo 3 RT 40 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
154 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Prapatan Dalam RT 35 Kelurahan Prapatan
Kelurahan Prapatan Rutin / Operasional
155 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 28 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
156 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 17 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
157 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 19 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
158 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Gg. Merdeka RT 45 Telagasari Balikpapan kota
Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
159 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 29 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
160 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 5 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
161 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.36&RT.37 Jel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
162 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 8 Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
163 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 27 Gang Gotong Royong Kelurahan Damai Rutin / Operasional
164 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
165 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 45 Kel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
166 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 47 Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
167 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 12 Kel Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
168 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
169 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 43 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
170 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
JL Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Volume
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
171 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 62 KLANDASAN ILIR Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
172 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 38 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
173 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
JL Cendrawasih RT 41 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
174 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 22 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
175 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 41 kelurahan telaga sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
176 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Rt. 19 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
160
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Lingkungan Lingkungan
177 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 53 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
178 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 4 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
179 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jalan Projakal RT 30 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
180 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 34 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
181 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 1 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
182 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
183 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 32 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
184 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
185 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 16 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
186 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 41 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
187 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 19 Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
188 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 60 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
189 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 1 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
190 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
191 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 4 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
192 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 28 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
193 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 19 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
194 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 54 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
195 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 27 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
196 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 31 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
197 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 29 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
198 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 41 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
199 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 29 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
200 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 50 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
201 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt 29 kelurahan damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
202 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 32 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
203 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl.al makmur V RT 32 kel damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
204 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 48 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
205 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 25 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
206 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Siaga RT 18 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
207 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 44 KELURAHAN KLANDASAN ILIR Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
208 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Nelayan RT 01 Kel. Damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
209 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 29 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
210 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 28 Kelurahan Damai Rutin / Operasional
211 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. wiluyo puspoyudo rt. 13 kel. klandasan ulu
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
212 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Blora II RT 19 Klandasan Ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
213 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 08 Kelurahan Damai Rutin / Operasional
214 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. jend. sudirman rt. 4 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
215 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Mayjen Sutoyo RT 52 Kel. Klandasan Ilir
Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
216 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 12 Kelurahan Damai Rutin / Operasional
217 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. jend. sudirman rt. 29 klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
218 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Bukit Cinta RT 43 Kel. Klandasan Ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
219 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 01 Kelurahan Damai Rutin / Operasional
220 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 11 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
221 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 15 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
222 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 55 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
223 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 24 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
224 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 32 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
225 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
226 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 9 Kelurahan Manggar Baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
161
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
227 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Melati RT. 5 Kelurahan Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
228 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Swadaya RT. 17 Kelurahan Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
229 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gn.Tembak RT 12 Teritip Kelurahan Teritip Rutin / Operasional
230 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt.11n gg. selamat Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
231 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Ji.Padat Karya RT.08 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
232 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Handil Tarun RT.24 Teritip Kelurahan Teritip Rutin / Operasional
233 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 18 Kel Lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
234 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang teladan RT.7 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
235 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Teritip Rt. 13 Kelurahan Teritip Rutin / Operasional
236 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Kel. Lamaru Rt. 17 Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
237 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gunung Menangis RT. 39 Kelurahan Manggar Baru
Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
238 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Asoka RT.06 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
239 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 28 gn. bubukan gg. kartika Kelurahan Teritip Rutin / Operasional
240 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 19 jl. sosial lamaru Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
241 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 41 gg. sahrul jafar Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
242 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Indah RT.4 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
243 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 06 jl. belibis II Kelurahan Teritip Rutin / Operasional
244 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 20 jl. rawanamangun Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
245 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 41 gg. subandi Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
246 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt.23 jl. padat karya Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
247 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 37 gg. bersama Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
248 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 22 gg. karto Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
249 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 20 tanjung kelor Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
250 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl.hidayaturrahmah RT.4 Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
251 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 22 gg. damai Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
252 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.39 Kel. Manggar baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
253 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt.22 gg. bersama Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
254 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 27 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
255 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 02 gg. bubuhan Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
256 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 17 gg. swadaya dalam Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
257 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt.11 Kelurahan Lamaru Rutin / Operasional
258 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
JL. MULAWARMAN RT.2 , KELURAHAN MANGGAR
Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
259 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 1 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
260 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Swadaya RT.2 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
261 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Manunggal RT. 54 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
262 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Arrahim RT. 64 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
263 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 46 KELURAHAN KARANG JOANG Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
264 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 52 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
265 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 22, 23 DAN RT. 24 KM. 14 KELURAHAN KARANG JOANG
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
266 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 24 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
267 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 31 Kel. Karang Joang Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
268 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt 59 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
269 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jl. Padat Karya RT. 04 Kelurahan Muara Rapak
Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
270 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 55 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
271 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Tepo km 10 RT 6 Kel. Karang Joang kec. Bpp Utara L 2 m x 200 m
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
272 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt 29 Kel. Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
273 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Klamono RT. 71 Kelurahan Muara Rapak
Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
274 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 07 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
275 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Transad RT 1 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
276 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 52 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
277 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan RT 13 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
162
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Lingkungan Lingkungan
278 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 1 Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Rutin / Operasional
279 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Transad RT 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
280 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 23 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
281 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 28 Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Rutin / Operasional
282 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 17 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
283 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Tepo km 10 RT 7 Gg. Damai 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
284 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 17 Padat Karya Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
285 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 52 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
286 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 04 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
287 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Tepo km 10 RT 7 Gg Dharma Ayu 2 kel. Karang Joang kec. Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
288 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 74 Telindung Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
289 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 14 Kel. Gunung Samarinda Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
290 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 60 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
291 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Tepo Gg Banteng km 10 RT 6 Kel karang joang kec Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
292 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 70 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
293 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 36 dan 34 Kel. Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
294 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Kecapi RT. 13 Kelurahan Gunung Samarinda
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
295 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Tepo km 10 Gg Dharma Ayu 1 RT 7 Kel karang Joang Kec Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
296 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 37 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
297 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Brantas RT. 40 Kelurahan Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
298 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 84 KELURAHAN MUARA RAPAK Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
299 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Bubut RT. 13 Kelurahan Gunung Samarinda
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
300 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Sungai Wain RT 36 km 15 kel karang Joang kec Bpp Utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
301 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang Diana RT. 43 Kelurahan Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
302 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 38 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
303 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 04 KELURAHAN MUARA RAPAK Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
304 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 35 gang Mushollah al Hidayah Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
305 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Tepo km 10 Gg Mawar RT 60 kel karang joang Kec bpp utara
Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
306 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 30 telindung baru Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
307 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 9 gang depag Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
308 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Km. 17 RT. 55 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
309 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 48 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
310 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 61 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
311 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 04 KELURAHAN MUARA RAPAK Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
312 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 7 dan RT 10 jalan Adidaya Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
313 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 63 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
314 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 16 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
315 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 33 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
316 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 57 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
317 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 34 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
318 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 60 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
319 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 45 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
320 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 61 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
321 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 46 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
322 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 69 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
323 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 27 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
324 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 22 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
325 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 44 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
326 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 49 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
327 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 50 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
163
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
328 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 51 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
329 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 64 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
330 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 58 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
331 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. LKMD 5 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
332 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 64 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
333 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 62 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
334 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 48 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
335 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. LKMD 11 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
336 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 66 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
337 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 16 Damai Bahagia Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
338 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 36 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
339 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 17 Jl. Puncak Sepinggan Permai / Bagian Atas Setelah Ponpes Nurul Khaerat Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
340 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 04 Kelurahan Damai Bahagia Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
341 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 18 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
342 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 33 Sepinggan Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
343 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 20 Stal Kuda Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
344 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 17 SEPINGGAN BARU Gg. Perjuangan V
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
345 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 10 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
346 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 17 SEPINGGAN BARU Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
347 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 38 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
348 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 21 Stal Kuda Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
349 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
350 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 01 Jl MT Haryono. Kel Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
351 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 53 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
352 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 14 SEPINGGAN RAYA Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
353 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baru
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
354 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 48 SEPINGGA Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
355 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 35 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
356 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 13 Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
357 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 08 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
358 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 11 Kel. Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
359 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan pupuk baru III rt. 16 kelurahan damai bahagia
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
360 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Bhineka Blok D RT. 48 Kelurahan Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
361 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 22 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
362 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baru II
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
363 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 12 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
364 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 48 Kelurahan Sepinggan Baru Gang. Polda
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
365 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 47 SEPINGGAN Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
366 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 02 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
367 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 62 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
368 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 16 kelurahan damai bahagia jalan pupuk baruI
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
369 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 03 Kelurahan Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
370 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 18 Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
371 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 54 Kelurahan Gunung Bahaga Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
372 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 54 Kelurahan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
373 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 44 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
374 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt.06 Gang Spada Kel. Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
375 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 19 Kelurahan Gunung. Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
376 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
377 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan pupuk utara II dan pupuk utara V rt. 16 kel. damai bahagia
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
164
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
378 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 37 Kelurahan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
379 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 46 Kelurahan Gunung Bahagia Blok I/J
Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
380 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 26 Gang Prona 1 Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
381 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan pupuk utara II rt. 16 kel. damai bahagia
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
382 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt 01 Gang 01 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
383 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 56 SEPINGGAN Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
384 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 17 Jl. Perjuangan Gang - 1 Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
385 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Taman Sari Rt. 20 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
386 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 16 Kelurahan Gunung. Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
387 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 12 Blok BAA - Poka Kel. Sungai Nangka
Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
388 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 51 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
389 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 20 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
390 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 21 Kelurahan Gunung. Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
391 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 35 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
392 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 06 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
393 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 07 Gang Mesjid Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
394 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 26 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
395 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 51 Jl. Letkol H. Asnawi Arbain Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
396 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Padat Karya RT 39 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
397 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 27 Kel Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
398 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Padat Karya RT 61 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
399 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 33 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
400 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
bineka 1 blok d rt. 48 kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
401 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Pondok Pinang RT 23 kel. Graha Indah kec. Bpp Utara
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
402 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
403 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 34 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
404 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 40 regency kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
405 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl Soekarno Hatta km 5 Gg Hendrik RT 36 kel graha indah kec bpp utara
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
406 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 35 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
407 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 40 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
408 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 39 regency kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
409 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 36 Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
410 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 7 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
411 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 10 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
412 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 41 regency kel. sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
413 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 10 JL Ruhui Rahayu Gn Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
414 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 39 KM 8,5 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
415 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jalan Abdi Praja (Sebelah kiri RT.29 Sebelah kanan RT.23) Kelurahan Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
416 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 35 Jl. BDS II - BLOK G Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
417 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 17 perum bangun reksa Blok J Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
418 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 47 Sepinggan Jl. Markisa Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
419 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 22 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
420 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 28 JL Pialing 3 Blok K Gunung Bahagia
Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
421 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 38 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
422 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 35 Kelurahan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
423 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 32 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
424 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 6 JL Seringgit 3 Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
425 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 67 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
426 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 20 Perumahan PT HER 1 Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
427 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 50 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
165
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
428 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 04 Jalan Serindit Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
429 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 13 Kelurahan Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
430 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Perjuangan 4 RT 17 Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
431 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 53 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
432 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 05 Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
433 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 17 Jl. SD -012 Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
434 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan PSP RT 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
435 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 48 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
436 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 01 Kel. Gunung Bahagia Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
437 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 02 Jl. Daksa Barat VI Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
438 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 26 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
439 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Perjuangan 7 RT 17 Sepinggan Baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
440 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 39 Kel Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
441 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 61 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
442 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Nur Eka RT 17 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
443 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 06 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
444 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 23 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
445 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 18 Gang Semangka Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
446 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 63 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
447 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 25 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
448 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 19 gang Teratai Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
449 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 32 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
450 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 42 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
451 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 19 gang Lafender Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
452 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 24 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
453 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 35 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
454 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt.07 kelurahan sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
455 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 39 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
456 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan perjuangan 6 rt. 17 sepinggan baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
457 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 08 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
458 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 21 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
459 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan perjuangan 5 rt. 17 kel. sepinggan baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
460 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 52 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
461 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan ruhui rahayu II rt. 03 kel. sepinggan baru
Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
462 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 43 Blok D Jl Sepinggan Asri Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
463 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt.06 Kel. Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
464 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 40 Papan Lestari Kelurahan Sepinggan
Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
465 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 20 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
466 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 55 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
467 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan telaga mas rt. 03 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
468 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 60 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
469 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan her 2 rt. 46 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
470 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 65 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
471 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 44 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
472 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt.10 Kel. Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
473 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 55 GANG SWADAYA Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
474 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan lasalasa gang IV rt. 46 kel. sepinggan
Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
475 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. AMD Projakal RT. 46 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
476 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang NYaman RT. 35 Kelurahan Graha Indah
Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
477 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Blok G RT. 56 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
478 Program Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan JL. Mangrove Center RT. 14 s/d RT. 8 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
166
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Lingkungan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
479 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.12 Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
480 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 01 Kelurahan Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
481 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt 78 Kel. Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
482 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.04 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
483 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.52 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
484 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.41 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
485 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 52 Kel. Sumbe rrejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
486 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 38 Kel. Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
487 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 09 Kel. Gunung Sari Ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
488 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 12 Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional
489 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 29 Kel. Mekar Sari Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional
490 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 32 Kel. Mekar Sari Kelurahan Mekar Sari Rutin / Operasional
491 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 10 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
492 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 50 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
493 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 28 dan rt. 32 kelurahan gn. sari ilir masjid al mukhayar
Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
494 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 34 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
495 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 40-41 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
496 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
497 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 31 Kelurahan Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
498 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 27 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
499 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 18 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
500 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 15 Kel. Karang Jati Gang. Keramik Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
501 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 25 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
502 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang. Kenanga RT. 09 Kel. Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
503 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 19 Kelurahan Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
504 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 24 Kelurahan Karang Jati Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
505 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 15 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah
Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
506 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
507 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 54 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
508 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 43 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
509 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 44 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
510 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl.P.Antasari Gg. Bahagia Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
511 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jl. Dokter Soetomo Gg. Bakti 1 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
512 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 47 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
513 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Jalan DR.Soetomo RT.07 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
514 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 29 Kelurahan Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
515 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
rt. 11 kelurahan gn. sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
516 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT 06 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
517 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT.05 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
518 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
jalan Rt 80 kelurahan karang rejo, Balikpapan tengah
Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
519 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 38 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
520 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Gang. Cermai RT. 08 Kel. Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
521 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 33 Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
522 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 04 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
523 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Rt. 52 Kel. Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
524 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 09 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
525 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 46 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
526 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 33 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
527 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 80 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
528 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 34 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
167
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
529 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 12 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
530 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 64 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
531 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 64 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
532 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
RT. 66 Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
533 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan
Karang rejo rt 80 Bpn Tengah Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
534 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Gunung Polisi RT. 48 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
535 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
JL gunung 4 rt 50 kelurahan margo mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
536 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 07 Kel. Baru Ulu Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
537 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Asrama Bukit Rt. 12 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
538 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 02 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
539 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Letjend Suprapto Rt. 06 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
540 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl Gunung Empat RT 20 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
541 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Gunung Gembira RT 11. Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
542 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 12 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
543 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Gunung Polisi Rt. 48 Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
544 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 40 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
545 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jalan Letjen Suprapto RT 2 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
546 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 41 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
547 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 08 Kel. Kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
548 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 13 Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
549 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Asrama Bukit gang sido mulyo RT, 02 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
550 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
jl wolter mongonsidi RT 34 Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
551 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Bukit Pelajat RT. 39 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
552 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Letjend. Suprapto RT. 06 Kel. Baru Ilir Kelurahan Baru Ilir Rutin / Operasional
553 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Suprapto Gang Madinatul Iman RT 45 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
554 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 34 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
555 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Woltermonginsidi RT 53 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
556 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 40 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
557 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt 24 Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
558 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 41 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
559 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 4 Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
560 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 05 Jl. Gunung Satu Sidomulyo Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
561 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 34 kel. baru tengah Kelurahan Baru Tengah Rutin / Operasional
562 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Imam Bonjol RT. 25 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
563 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 24 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
564 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. KH. Agus Salim RT. 32 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
565 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 17 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
566 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. KH. Agus Salim RT. 33 Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
567 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 18 Damai, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
568 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 45 Telagasari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
569 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Drainase RT 11 dan 13 Kelurahan Klandasan Ulu
Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
570 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 26 Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
571 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 39 Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota
Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
572 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 34 Kel. Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
573 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 40 Kel Telaga Sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
574 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 34 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
575 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 41 kelurahan telaga sari Kelurahan Telaga Sari Rutin / Operasional
576 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 12 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
577 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 25 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
578 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
jl. siaga dalam rt. 23 gang kuningan kelurahan damai
Kelurahan Damai Rutin / Operasional
579 Program Peningkatan Drainase Peningkatan Drainase RT. 45 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
168
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Lingkungan Lingkungan
580 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 46 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
581 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 45 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
582 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 47 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
583 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 18 kel. damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
584 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 01 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
585 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 41 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
586 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl.al makmur RT 32 kel damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
587 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 01 kel. klandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
588 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
589 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
JL.Markoni atas RT 05 Kelurahan Damai Rutin / Operasional
590 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 41 Kel. Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
591 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 4 kel. klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
592 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
asrama sudirman rt. 15 klandasan ulu Kelurahan Klandasan Ulu Rutin / Operasional
593 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
jl.siaga rt 23 damai Kelurahan Damai Rutin / Operasional
594 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Gg Kenangan RT 41 Kelandasan ilir Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
595 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 35 Kelurahan Klandasan Ilir Rutin / Operasional
596 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 11 Kelurahan Manggar Baru Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
597 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Mulawarman RT. 38 Kelurahan Manggar Baru
Kelurahan Manggar Baru Rutin / Operasional
598 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. Pemuda Rt. 4, 5, dan 6 Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
599 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
JL. PJHI BATAKAN RT.15, KELURAHAN MANGGAR
Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
600 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
JL. PJHI BATAKAN RT.16, KELURAHAN MANGGAR
Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
601 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 34 Kelurahan Manggar Kelurahan Manggar Rutin / Operasional
602 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 30 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
603 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 31 Kelurahan Gunung Samarinda Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
604 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 37 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
605 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 4 Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
606 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 20 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
607 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 47 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
608 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 05 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
609 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 39 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
610 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Puskesmas Muara Rapak Kelurahan Muararapak Rutin / Operasional
611 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 05 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA
Kelurahan Gunungsamarinda
Rutin / Operasional
612 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 48 samping pabrik es Kelurahan Karang Joang Rutin / Operasional
613 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 32 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
614 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 49 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
615 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 57 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
616 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Jl. LKMD 3 RT. 34 Kelurahan Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
617 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 02 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
618 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 29 Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
619 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Gang Diana RT. 43 Kelurahan Batu Ampar
Kelurahan Batu Ampar Rutin / Operasional
620 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 38 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
621 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 18 Belakang Jasa Raharja Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
622 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 3 SEPINGGAN BARU Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
623 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 38 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
624 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Sungai Ampal melintasi RT.3, RT.4, RT.5, RT.6, RT.7 dan RT.8 Kelurahan Damai Bahagia
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
625 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 59 Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
626 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 17 Kel. Damai Baru Kelurahan Damai Baru Rutin / Operasional
627 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 22 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
628 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 24 Jl. Prona II Sepinggan Raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
629 Program Peningkatan Drainase Peningkatan Drainase RT 37 SEPINGGAN TEMBUSAN DARI RT Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
169
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Lingkungan Lingkungan 38 SEPINGGAN
630 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
kompleks ex villa beta rt. 16 kel. damai bahagia
Kelurahan Damai Bahagia Rutin / Operasional
631 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT 12 SEPINGGAN Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
632 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt.6 kelurahan sepinggan raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
633 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 6 kel. sepinggan raya Kelurahan Sepinggan Raya Rutin / Operasional
634 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 45/48 Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
635 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 64 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
636 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 45, 46. 47 dan 58 Kelurahan Gunungbahagia Rutin / Operasional
637 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 02 Drainase Jl. Masuk Posyandu Rt. 02
Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
638 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 6 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
639 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 05 Kel. Sungai Nangka Kelurahan Sungainangka Rutin / Operasional
640 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 32 kel. sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
641 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 52 Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
642 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 25 Kel. Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Baru Rutin / Operasional
643 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Blok K-1 RT. 13 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
644 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT.06 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
645 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
jl. DI. Panjaitam- Jl. S. Parman Kelurahan Gunungsari Ulu Rutin / Operasional
646 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt 30 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah
Kelurahan Gunungsari Ulu Rutin / Operasional
647 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt 44 dan Rt 57 Kel. sumber rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
648 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 28 Kel. Sumber Rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
649 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 32 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
650 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 28 dan rt. 32 kelurahan gn. sari ilir masjid al mukhayar
Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
651 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 44 - RT. 57 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
652 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 52 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
653 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt 17 Kelurahan Karang Jati, Balikpapan Tengah
Kelurahan Karang Jati Rutin / Operasional
654 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 9 dan RT. 10 Jl. Banjar Kel. Gn. Sari ilir
Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
655 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT.12 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
656 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 32 dan RT. 34 Kel. Gn. Sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
657 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 47 kelurahan sumber rejo Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
658 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 66 Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
659 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
RT. 46 Kelurahan Sumber Rejo Rutin / Operasional
660 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
Rt. 72 Jl. Senayan Kel Karang Rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
661 Program Peningkatan Drainase Lingkungan
Peningkatan Drainase Lingkungan
rt. 55 kelurahan karang rejo Kelurahan Karang Rejo Rutin / Operasional
662 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Peningkatan Gedung Kantor
rt. 1 kelurahan kariangau Kelurahan Kariangau Rutin / Operasional
663 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh
Posyandu RT 45 Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
664 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
rt. 10 dan rt. 46 kelurahan baru tengah Kelurahan Baru Tengah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
665 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Gunung Empat RT 19 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
666 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Gunung Empat RT. 19 Gang Kenanga Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
667 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Gunung Empat RT. 19 Gang Kenanga Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
668 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
rt. 52 kelurahan baru ulu (pembangunan dan perbaikan gazebo rt. 52 kel. baru ulu kec. balikpapan barat volume : 8 x 10 meter)
Kelurahan Baru Ulu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang
170
No Program Kegiatan Lokasi Daerah (Kec/Kel) Sasaran Pembangunan Tahun 2020
INKLUSIF dan BERKETAHANAN
669 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Gunung Empat RT. 15 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
670 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Asrama Bukit Sidomulyo RT. 03 Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
671 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Jl. Sidomulyo RT. 03 Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
672 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
kelurahan gunung sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman yang INKLUSIF dan BERKETAHANAN
673 Program Sarana dan Prasarana Logistik
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Pihak Ketiga
JL. Suprapto RT 16 Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
674 Program Sarana dan Prasarana Logistik
Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk Pihak Ketiga
JL. Letjend Suprapto Kelurahan Baru Ulu Balikpapan Barat
Kelurahan Baru Ulu Rutin / Operasional
675 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengelolaan Sampah 3 R
Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
676 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
677 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
RT. 01 KELURAHAN GRAHA INDAH Kelurahan Graha Indah Rutin / Operasional
678 Program Penerangan Jalan Umum
Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru
RT 43 Sepinggan Kelurahan Sepinggan Rutin / Operasional
679 Program Penerangan Jalan Umum
Pengadaan dan pemasangan lampu LED
kelurahan gunung sari ilir Kelurahan Gunungsari Ilir Rutin / Operasional
680 Program Keselamatan Pengguna Jalan
Penyediaan zebracross dan pita penggaduh
Jl. Gunung Empat Kelurahan Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
681 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo
Jl. AMD Gunung Empat Kel. Margo Mulyo Balikpapan Barat
Kelurahan Margo Mulyo Rutin / Operasional
5.2. Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus dan
Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Pesatnya perkembangan Kota Balikpapan dan tingginya aspirasi masyarakat dalam
pembangunan, memaksa Pemerintah Kota Balikpapan untuk tidak hanya bergantung pada
APBD Kota dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah Kota juga berupaya mengusulkan
program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat melalui Belanja
Langsung dan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus
Pemerintah Pusat. Usulan program dan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan
Provinsi Kalimantan Timur dan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat dapat diuraikan
sebagai berikut:
No. Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Target
Kegiatan Lokasi Program Provinsi Usulan Dana
1. Pembinaan Penanaman Modal
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Online bagi pelaku dunia usaha di Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPI Kariangau)
4 kegiatan Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
450,000,000.00
2. Pembangunan dan pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT)
Pembangunan Rumah Produksi, Panel Surya dan Generator Listrik Kapasitas Besar Sentra Industri Kecil Teritip
Rumah Produksi 4 unit, Panel Surya 10 unit dan Generator Listrik Kapasitas Besar 1 unit
Teritip, Kec. Balikpapan Timur
Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
5,000,000,000.00
3. Pembangunan dan Pembangunan Rumah Rumah Muara Rapak, Kec. Program Peningkatan 5,000,000,000.00
171
No. Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Target
Kegiatan Lokasi Program Provinsi Usulan Dana
pengembangan sentra Industri kecil somber (SIKS)
Produksi, jaringan distribusi air limbah, dan pipanisasi gas Sentra Industri Kecil Somber
Produksi 6 Unit, jaringan distribusi air limbah 1 paket, dan pipanisasi gas 1 paket
Balikpapan Utara dan Pengembangan Industri
4. Operasi pemeriksaan lalu lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan
Pengadaan Kendaraan Operasional Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas
2 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
1,000,000,000.00
5. Penyediaan zebracross dan pita penggaduh
Peyediaan Zona Aman Selamat Sekolah
8 Titik Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat; Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat; Gunungsari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah; Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah; Karang Jati, Kec. Balikpapan Tengah; Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah; Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
2,400,000,000.00
6. Penyediaan jalur sepeda Penyediaan Jalur Sepeda
1750 m2 Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota; Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
500,000,000.00
7. Pengadaan Penerangan Jalan Umum
Penerangan Jalan Umum di Jalan Kota
1000 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan; Kariangau, Kec. Balikpapan Barat; Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat; Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat; Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat; Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat; Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur; Teritip, Kec. Balikpapan Timur
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
25,000,000,000.00
8. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama / Pembagi SPAM Teritip
Jaringan Pipa SPAM Teritip
5,2 Km Lemaru, Kec. Balikpapan Timur; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur; Teritip, Kec. Balikpapan Timur
Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan
35,000,000,000.00
9. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Pengadaan PC, Notebook, Printer-Scan, Printer, UPS, Penghancur Kertas, Hardisk Eksternal (Sarana Pendukung untuk penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik: OSS) dan Kendaraan Roda dua untuk survei dan monitoring bidang Perizina
49 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
276,500,000.00
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha
Pengadaan UPS, Pengadaan PC All in one, Printer, Notebook dan Printer Scan copy fax wireless (Sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik :OSS)
43 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
318,000,000.00
11. Pembangunan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)
Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)
4 km Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan; Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
46,000,000,000.00
12. Pembangunan Jalan Km 5 - Km 13
Pembangunan Jalan Km 5 - Km 13
400 meter Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7,000,000,000.00
13. Pembangunan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)
Jembatan Jalan Jl. Mukmin Faisyal (Sepinggan Baru - Soekarno Hatta Km 8)
2 Unit Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
16,000,000,000.00
14. Pembangunan Fly Over Muara Rapak
Pembebasan Lahan Pembangunan Fly Over Muara Rapak
1 Paket Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
10,000,000,000.00
15. Pembangunan Jembatan Baru Ulu - Kariangau
Pembebasan lahan Jembatan Baru Ulu - Kariangau
1 Paket Kariangau, Kec. Balikpapan Barat
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
10,000,000,000.00
16. Peningkatan Saluran Drainase / Gorong Gorong
Saluran Drainase Jl. Mulawarman
5 Titik Lamaru, Kec. Balikpapan Timur; Manggar, Kec. Balikpapan Timur; Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur;
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
30,000,000,000.00
172
No. Nama Kegiatan Sasaran Kegiatan Target
Kegiatan Lokasi Program Provinsi Usulan Dana
Teritip, Kec. Balikpapan Timur
17. Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Saluran Drainase Sekunder Somber 13 A
1500 meter Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
25,000,000,000.00
18. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong
Drainase Jl. Letjend Suprapto depan Diraja Malaysia-21 Januari
1 Paket Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
13,000,000,000.00
19. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong Gorong
Drainase Sekunder Balikpapan Baru (Depan Global Sport)
1 Paket Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan; Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
25,000,000,000.00
20. Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Drainase Sekunder Balikpapan Baru (Depan Transmart/Daun Village)
1 Paket Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan; Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
5,000,000,000.00
J U M L A H 261,944,500,000.00
5.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020
Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada
program prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, di mana prioritas
program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif
selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan
dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya.
Selanjutnya apabila terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang
berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/ kekurangan dana pagu tersebut
dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program
kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan
kriteria sebagai berikut:
1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
maupun masyarakat;
2. dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung
percepatan pembangunan daerah;
4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan
keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.
Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program
pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. menentukan rencana penggunaan kapasitas ril anggaran berupa alokasi belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan
kerangka pendanaan;
2. menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program
diverifikasi kebenarannya.
Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan, disampaikan ke SKPD sesuai
program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan
kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan
SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD
sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun
oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang
mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
173
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
544.500.000 598.950.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3% 51.062.000 56.168.200
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )
272.250.000 299.475.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)
242.000.000 266.200.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)
193.600.000 212.960.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun ( jenis )
48.400.000 53.240.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Koran/majalah pertahun (jenis )
60.500.000 66.550.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (buah)
544.500.000 598.950.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (paket)
423.500.000 465.850.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)
616.041.075 7.056.483.493
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)
42.565.380 46.821.918
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)
320.650.000 352.715.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor ( gedung )
338.800.000 372.680.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional ( unit )
551.933.360 306.130.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)
205.700.000 226.270.000
0.00.00.02.149 Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Disdikbud
Jumlah pemeliharaan jaringan Web gedung kantor (paket)
145.200.000 159.720.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98.30%
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)
2260 1.357.200.000 0
1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.15.067.
Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan
APK PAUD/TK/Sederajat
77% Jumlah Anak Didik yang dibina (orang)
158 139.150.000 141.150.000
1.01.01.15.068.
Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD
APK PAUD/TK/Sederajat
77% Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (lembaga)
40 450.000.000 500.000.000
1.01.01.15.069.
Pendamping Tutor PAUD APK PAUD/TK/Sederajat
77% Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (orang)
987 6.501.330.000 7.151.463.000
174
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.15.072 Hari Anak Nasional
(HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan
APK PAUD/TK/Sederajat
77% Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (siswa)
300 60.500.000 66.550.000
1.01.01.15.073 Penilaian Akreditasi PAUD Dikmas
APK PAUD/TK/Sederajat
77% Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)
30 125.000.000 150.000.000
1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.18.014.
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur
Jumlah Warga Belajar (orang)
430 677.926.000 399.300.000
1.01.01.18.015.
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan
Jumlah Warga Belajar (orang)
622 460.672.000 460.972.000
1.01.01.18.016.
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah
Jumlah Warga Belajar (orang)
254 481.740.000 399.300.000
1.01.01.18.017.
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara
Jumlah Warga Belajar (orang)
261 509.730.000 399.300.000
1.01.01.18.018.
Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat
Jumlah Warga Belajar (orang)
171 389.409.400 389.709.400
1.01.01.18.019.
Pengelolaan Rumah Pintar
Jumlah Warga Belajar (orang)
187 242.000.000 266.200.000
1.01.01.18.021.
Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan
87.031.500 96.031.650
1.01.01.18.022.
Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)
Jumlah Ustadz dan Ustadzah (orang)
2074 8.496.000.000 9.937.778.400
1.01.01.18.023 Lomba Hari Aksara Internasional HAI) Tk Kota Balikpapan
Pemenang Lomba Hari Aksara Internasional HAI (orang)
3 40.000.000 55.000.000
1.01.01.18.024 Apresiasi GTK PAUD Non Formal
Pemenang Festival Jambore/Apreasi PNF (orang)
16 150.000.000 200.000.000
1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.20.001.
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (orang)
130 44.770.000 49.247.000
1.01.01.20.017 Penguatan Tim Penilai Angka Kredit
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
242.000.000 266.200.000
1.01.01.20.018 Penguatan pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
60.000.000 133.100.000
1.01.01.20.019 Penanganan Kasus-Kasus Pendidik dan tenaga kependidikan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
49.005.000 53.905.500
1.01.01.20.020 Pemilihan dan Perhargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
121.000.000 24.623.500
1.01.01.20.021 Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta
121.000.000 133.100.000
175
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.20.022 Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
121.000.000 133.100.000
1.01.01.20.023 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
157.300.000 173.030.000
1.01.01.20.025 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
200.000.000 220.000.000
1.01.01.20.026 Pelaksanaan Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
800.000.000 385.000.000
1.01.01.30. Program Pendidikan Dasar
1.01.01.30.011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.010.000.000 1.323.000.000
1.01.01.30.012 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.260.000.000 1.323.000.000
1.01.01.30.018 Pembangunan ruang serba guna/aula SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
2.200.000.000 2.500.000.000
1.01.01.30.019 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
800.000.000 1.600.000.000
1.01.01.30.020 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.300.000.000 1.600.000.000
1.01.01.30.028 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
2.200.000.000 2.500.000.000
1.01.01.30.084 Pengadaan perlengkapan sekolah SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
7.260.000.000 7.986.000.000
1.01.01.30.123 Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan
6.000.000.000 7.000.000.000
176
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.126 Olympiade Sains SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
121.000.000 133.100.000
1.01.01.30.127 Olympiade Sains SMP Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
121.000.000 133.100.000
1.01.01.30.133 Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
242.000.000 266.200.000
1.01.01.30.134 Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
181.500.000 199.650.000
1.01.01.30.135 Pembinaan Gugus SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
242.000.000 266.200.000
1.01.01.30.140 Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
500.000.000 615.587.500
1.01.01.30.143 Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
137.812.500 144.703.125
1.01.01.30.144 Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
200.000.000 232.925.000
1.01.01.30.145 Penambahan ruang kelas baru SD/MI
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
6.300.000.000 9.450.000.000
1.01.01.30.146 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
8.800.000.000 9.680.000.000
1.01.01.30.153 Penilaian Akreditasi SD Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
137.812.500 144.703.125
1.01.01.30.154 Penilaian Akreditasi SMP Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
75.000.000 99.825.000
177
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.30.171 Pra Ujian Nasional, Ujian
Sekolah dan Ujian Nasional
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
850.000.000 532.400.000
1.01.01.30.172 Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
543.625.000 532.400.000
1.01.01.30.175 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
4.100.000.000 5.250.000.000
1.01.01.30.176 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
4.000.000.000 4.500.000.000
1.01.01.30.179 BOSDA SDN 001 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1007 888.330.000 890.330.000
1.01.01.30.180 BOSDA SDN 002 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
889 819.582.000 821.582.000
1.01.01.30.181 BOSDA SDN 003 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
153 102.976.000 104.976.000
1.01.01.30.182 BOSDA SDN 004 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
743 722.014.000 724.014.000
1.01.01.30.183 BOSDA SDN 005 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
584 451.402.000 453.402.000
1.01.01.30.184 BOSDA SDN 006 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
217 228.078.000 230.078.000
1.01.01.30.185 BOSDA SDN 007 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
187 208.097.850 210.097.850
1.01.01.30.186 BOSDA SDN 008 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
235 378.188.000 236.667.772
1.01.01.30.187 BOSDA SDN 009 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan
Jumlah siswa yang menerima BOS
1162 1.107.980.000 1.109.980.000
178
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.188 BOSDA SDN 010 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1169 268.432.000 270.432.000
1.01.01.30.189 BOSDA SDN 011 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
396 315.490.560 347.039.616
1.01.01.30.190 BOSDA SDN 012 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
130 204.098.000 206.098.000
1.01.01.30.191 BOSDA SDN 013 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
149 304.819.900 214.099.336
1.01.01.30.192 BOSDA SDN 014 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
260 135.136.000 137.136.000
1.01.01.30.193 BOSDA SDN 015 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
139 315.820.000 217.666.416
1.01.01.30.194 BOSDA SDN 016 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
236 298.446.000 300.446.000
1.01.01.30.195 BOSDA SDN 017 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
159 175.110.000 177.110.000
1.01.01.30.196 BOSDA SDN 018 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
312 269.858.000 271.858.000
1.01.01.30.197 BOSDA SDN 019 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
694 760.773.950 762.773.950
1.01.01.30.198 BOSDA SDN 020 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
429 531.310.000 533.310.000
1.01.01.30.199 BOSDA SDN 001 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta
Jumlah siswa yang menerima BOS
905 821.576.000 823.576.000
179
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.200 BOSDA SDN 002 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
195 341.994.000 265.177.792
1.01.01.30.201 BOSDA SDN 003 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
813 580.924.000 582.924.000
1.01.01.30.202 BOSDA SDN 004 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
220 247.858.000 249.858.000
1.01.01.30.203 BOSDA SDN 005 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
821 686.646.000 688.646.000
1.01.01.30.204 BOSDA SDN 006 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
198 287.776.000 289.776.000
1.01.01.30.205 BOSDA SDN 007 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
284 363.980.000 365.980.000
1.01.01.30.206 BOSDA SDN 008 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
356 335.000.000 337.000.000
1.01.01.30.207 BOSDA SDN 009 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
112 219.878.000 221.878.000
1.01.01.30.208 BOSDA SDN 010 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
219 259.058.000 261.058.000
1.01.01.30.209 BOSDA SDN 011 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
300 486.050.000 488.050.000
1.01.01.30.210 BOSDA SDN 012 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
541 595.292.000 482.971.984
1.01.01.30.211 BOSDA SDN 013 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan
Jumlah siswa yang menerima BOS
813 824.722.000 826.722.000
180
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja
1.01.01.30.212 BOSDA SDN 014 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
182 155.530.000 157.530.000
1.01.01.30.213 BOSDA SDN 015 Balikpapan Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
213 300.620.000 302.620.000
1.01.01.30.214 BOSDA SDN 001 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
815 761.588.000 763.588.000
1.01.01.30.215 BOSDA SDN 002 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
788 543.370.000 545.370.000
1.01.01.30.216 BOSDA SDN 003 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
527 474.156.000 476.156.000
1.01.01.30.217 BOSDA SDN 004 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
965 717.846.000 719.846.000
1.01.01.30.218 BOSDA SDN 005 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
433 432.562.000 434.562.000
1.01.01.30.219 BOSDA SDN 006 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
581 486.962.000 488.962.000
1.01.01.30.220 BOSDA SDN 007 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
504 451.568.000 453.568.000
1.01.01.30.221 BOSDA SDN 008 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
385 469.502.000 316.112.500
1.01.01.30.222 BOSDA SDN 009 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
415 398.194.000 400.194.000
1.01.01.30.223 BOSDA SDN 010 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
834 839.556.000 841.556.000
1.01.01.30.224 BOSDA SDN 011 Pemerataan Jumlah siswa yang 448 336.260.000 338.260.000
181
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balikpapan Selatan Layanan
Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
menerima BOS
1.01.01.30.225 BOSDA SDN 012 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
419 424.968.000 426.968.000
1.01.01.30.226 BOSDA SDN 013 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1213 706.472.000 708.472.000
1.01.01.30.227 BOSDA SDN 014 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
580 560.504.000 562.504.000
1.01.01.30.228 BOSDA SDN 015 Balikpapan Selatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1133 1.113.146.000 1.115.146.000
1.01.01.30.229 BOSDA SDN 001 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
680 542.668.000 544.668.000
1.01.01.30.230 BOSDA SDN 002 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
738 834.136.000 836.136.000
1.01.01.30.231 BOSDA SDN 003 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
866 1.053.594.000 1.055.594.000
1.01.01.30.232 BOSDA SDN 004 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
202 242.858.000 244.858.000
1.01.01.30.233 BOSDA SDN 005 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
473 423.982.000 425.982.000
1.01.01.30.234 BOSDA SDN 006 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
400 428.962.000 430.962.000
1.01.01.30.235 BOSDA SDN 007 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
392 439.770.000 441.770.000
1.01.01.30.236 BOSDA SDN 008 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan
Jumlah siswa yang menerima BOS
181 223.162.720 241.658.000
182
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.237 BOSDA SDN 009 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
191 245.072.000 247.072.000
1.01.01.30.238 BOSDA SDN 010 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
257 335.414.000 337.414.000
1.01.01.30.239 BOSDA SDN 011 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
236 272.652.000 274.652.000
1.01.01.30.240 BOSDA SDN 012 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
381 446.742.000 448.742.000
1.01.01.30.241 BOSDA SDN 013 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
335 534.464.000 536.464.000
1.01.01.30.242 BOSDA SDN 014 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
172 221.878.000 223.878.000
1.01.01.30.243 BOSDA SDN 015 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
165 252.452.000 174.786.920
1.01.01.30.244 BOSDA SDN 016 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
214 219.098.000 221.098.000
1.01.01.30.245 BOSDA SDN 017 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
196 206.884.000 208.884.000
1.01.01.30.246 BOSDA SDN 018 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
290 429.362.000 431.362.000
1.01.01.30.247 BOSDA SDN 019 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
315 366.394.000 262.547.736
1.01.01.30.248 BOSDA SDN 020 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan
Jumlah siswa yang menerima BOS
227 222.298.000 221.574.232
183
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.249 BOSDA SDN 021 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
232 288.232.000 259.459.816
1.01.01.30.250 BOSDA SDN 022 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
186 225.278.000 227.278.000
1.01.01.30.251 BOSDA SDN 023 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
195 237.058.000 239.058.000
1.01.01.30.252 BOSDA SDN 024 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
190 201.498.000 152.399.500
1.01.01.30.253 BOSDA SDN 025 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
327 401.168.000 403.168.000
1.01.01.30.254 BOSDA SDN 026 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
123 215.078.000 217.078.000
1.01.01.30.255 BOSDA SDN 027 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
370 388.194.000 390.194.000
1.01.01.30.256 BOSDA SDN 028 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
137 146.930.000 137.992.756
1.01.01.30.257 BOSDA SDN 029 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
190 212.898.000 214.898.000
1.01.01.30.258 BOSDA SDN 030 Balikpapan Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
246 297.046.000 253.464.992
1.01.01.30.259 BOSDA SDN 001 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
561 531.096.000 533.096.000
1.01.01.30.260 BOSDA SDN 002 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
563 671.412.000 673.412.000
184
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.01.30.261 BOSDA SDN 003
Balikpapan Timur Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
329 393.174.000 395.174.000
1.01.01.30.262 BOSDA SDN 004 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
232 249.272.000 251.272.000
1.01.01.30.263 BOSDA SDN 005 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
660 444.675.000 489.142.500
1.01.01.30.264 BOSDA SDN 006 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
645 638.252.000 640.252.000
1.01.01.30.265 BOSDA SDN 007 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
159 172.124.000 174.124.000
1.01.01.30.266 BOSDA SDN 008 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
77 165.903.800 167.903.800
1.01.01.30.267 BOSDA SDN 009 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
130 167.724.000 169.724.000
1.01.01.30.268 BOSDA SDN 010 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
372 364.000.000 366.000.000
1.01.01.30.269 BOSDA SDN 011 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
621 476.942.000 478.942.000
1.01.01.30.270 BOSDA SDN 012 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
707 511.562.000 513.562.000
1.01.01.30.271 BOSDA SDN 013 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
380 461.322.000 463.322.000
1.01.01.30.272 BOSDA SDN 014 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
54 118.136.000 120.136.000
1.01.01.30.273 BOSDA SDN 015 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan
Jumlah siswa yang menerima BOS
466 423.782.000 425.782.000
185
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.274 BOSDA SDN 016 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
191.498.000 193.498.000
1.01.01.30.275 BOSDA SDN 017 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
220 318.020.000 320.020.000
1.01.01.30.276 BOSDA SDN 018 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
198 229.878.000 231.878.000
1.01.01.30.277 BOSDA SDN 019 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
376 483.116.000 382.417.596
1.01.01.30.278 BOSDA SDN 020 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
343 373.994.000 375.994.000
1.01.01.30.279 BOSDA SDN 021 Balikpapan Timur
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
255 368.354.000 237.492.992
1.01.01.30.280 BOSDA SDN 001 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
957 916.298.000 918.298.000
1.01.01.30.281 BOSDA SDN 002 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
767 734.814.000 736.814.000
1.01.01.30.282 BOSDA SDN 003 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
701 675.046.000 613.862.524
1.01.01.30.283 BOSDA SDN 004 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1140 856.176.000 858.176.000
1.01.01.30.284 BOSDA SDN 005 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
204 110.762.000 112.762.000
1.01.01.30.285 BOSDA SDN 006 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta
Jumlah siswa yang menerima BOS
386 407.174.000 409.174.000
186
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.286 BOSDA SDN 007 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
327 405.154.000 407.154.000
1.01.01.30.287 BOSDA SDN 008 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
67 160.304.000 162.304.000
1.01.01.30.288 BOSDA SDN 009 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
698 795.968.000 554.361.500
1.01.01.30.289 BOSDA SDN 010 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
361 318.226.000 320.226.000
1.01.01.30.290 BOSDA SDN 011 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
398 415.768.000 417.768.000
1.01.01.30.291 BOSDA SDN 012 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
195 161.730.000 163.730.000
1.01.01.30.292 BOSDA SDN 013 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
276 352.594.000 354.594.000
1.01.01.30.293 BOSDA SDN 014 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
665 485.747.000 487.747.000
1.01.01.30.294 BOSDA SDN 015 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
210 213.778.000 215.778.000
1.01.01.30.295 BOSDA SDN 016 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
301 387.174.000 389.174.000
1.01.01.30.296 BOSDA SDN 017 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
342 402.368.000 268.872.648
1.01.01.30.297 BOSDA SDN 018 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan
Jumlah siswa yang menerima BOS
225 348.000.000 308.211.684
187
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja
1.01.01.30.298 BOSDA SDN 019 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
252 323.026.000 325.026.000
1.01.01.30.299 BOSDA SDN 020 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
858 875.116.000 877.116.000
1.01.01.30.300 BOSDA SDN 021 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
301 389.574.000 391.574.000
1.01.01.30.301 BOSDA SDN 022 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
230 264.252.000 266.252.000
1.01.01.30.302 BOSDA SDN 023 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
195 250.672.000 252.672.000
1.01.01.30.303 BOSDA SDN 024 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
234 236.278.000 181.681.500
1.01.01.30.304 BOSDA SDN 025 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
195 166.530.000 168.530.000
1.01.01.30.305 BOSDA SDN 026 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
222 183.924.000 185.924.000
1.01.01.30.306 BOSDA SDN 027 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
283 475.696.000 260.886.648
1.01.01.30.307 BOSDA SDN 028 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
145 235.858.000 193.681.796
1.01.01.30.308 BOSDA SDN 029 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
199 316.820.000 318.820.000
1.01.01.30.309 BOSDA SDN 030 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
544 609.652.000 611.652.000
1.01.01.30.310 BOSDA SDN 031 Pemerataan Jumlah siswa yang 285 317.226.000 319.226.000
188
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balikpapan Utara Layanan
Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
menerima BOS
1.01.01.30.311 BOSDA SDN 032 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
113 223.278.000 229.533.612
1.01.01.30.312 BOSDA SDN 033 Balikpapan Utara
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1180 993.484.000 995.484.000
1.01.01.30.313 BOSDA SMP Negeri 1 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1135 918.956.000 921.956.000
1.01.01.30.314 BOSDA SMP Negeri 2 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
752 520.042.000 523.042.000
1.01.01.30.315 BOSDA SMP Negeri 3 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1151 1.136.934.000 1.139.934.000
1.01.01.30.316 BOSDA SMP Negeri 4 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1154 919.962.000 922.962.000
1.01.01.30.317 BOSDA SMP Negeri 5 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1079 971.730.000 974.730.000
1.01.01.30.318 BOSDA SMP Negeri 6 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1042 723.770.000 726.770.000
1.01.01.30.319 BOSDA SMP Negeri 7 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1111 1.093.566.000 1.096.566.000
1.01.01.30.320 BOSDA SMP Negeri 8 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1163 1.073.458.000 1.076.458.000
1.01.01.30.321 BOSDA SMP Negeri 9 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1108 913.882.000 916.882.000
1.01.01.30.322 BOSDA SMP Negeri 10 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan
Jumlah siswa yang menerima BOS
963 1.061.732.000 1.064.732.000
189
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.323 BOSDA SMP Negeri 11 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1083 1.080.521.000 1.083.521.000
1.01.01.30.324 BOSDA SMP Negeri 12 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1081 802.626.000 805.626.000
1.01.01.30.325 BOSDA SMP Negeri 13 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
634 712.380.000 715.380.000
1.01.01.30.326 BOSDA SMP Negeri 14 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
1028 737.488.000 740.488.000
1.01.01.30.327 BOSDA SMP Negeri 15 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
714 692.218.000 695.218.000
1.01.01.30.328 BOSDA SMP Negeri 16 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
350 474.956.000 447.961.360
1.01.01.30.329 BOSDA SMP Negeri 17 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
677 721.844.000 724.844.000
1.01.01.30.330 BOSDA SMP Negeri 18 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
907 962.664.000 965.664.000
1.01.01.30.331 BOSDA SMP Negeri 19 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
627 487.334.000 490.334.000
1.01.01.30.332 BOSDA SMP Negeri 20 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
299 325.366.580 357.903.238
1.01.01.30.333 BOSDA SMP Negeri 21 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
62 211.054.000 214.054.000
1.01.01.30.334 BOSDA SMP Negeri 22 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan
Jumlah siswa yang menerima BOS
805 801.868.000 804.868.000
190
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterampilan Tenaga Kerja
1.01.01.30.335 BOSDA SMP Negeri 23 Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
354 813.528.000 410.480.000
1.01.01.30.336 Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
4.150.000.000 5.250.000.000
1.01.01.30.337 Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
5.000.000.000 6.000.000.000
1.01.01.30.338 Pengadan Meubelair Sekolah SD
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
6.050.000.000 6.655.000.000
1.01.01.30.339 Pengadan Meubelair Sekolah SMP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
5.000.000.000 6.000.000.000
1.01.01.30.340 Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
968.000.000 1.064.800.000
1.01.01.30.341 Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
1.250.000.000 1.500.000.000
1.01.01.30.344 BOSDA SDN 021 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
77 235.304.000 237.304.000
1.01.01.30.345 BOSDA SDN 022 Balikpapan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah siswa yang menerima BOS
154 216.077.700 218.077.700
1.01.01.31. Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan
1.01.01.31.001.
Pelaksanaan PPDB Online
Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (sekolah)
83 499.125.000 549.037.500
1.01.01.31.002 Peringatan Hardiknas Pelaksanaan Upacara (kegiatan)
1 400.000.000 266.200.000
1.01.01.31.003 Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota
Juara Kegiatan dan Lomba (orang)
6 193.600.000 212.960.000
1.01.01.31.004 Pelaksanaan Adiwiyata Award
Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan)
1 605.000.000 665.500.000
1.01.01.31.005 Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP
Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP (sekolah)
500 229.900.000 252.890.000
1.01.01.31.006 Penyusunan SPM dan Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen (buku)
2 181.500.000 199.650.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.009 Pembinaan Pengelolaan Presentase 100% Pelaksanaan 1 100.000.000 100.000.000
191
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar
Jumlah Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
penyaluran beasiswa (kegiatan)
1.01.06.22.010 Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama
Presentase Jumlah Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa
100% Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan)
1 100.000.000 100.000.000
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani
84,00%
Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani
48 18.150.000 19.965.000
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.018.
Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah Pagelaran dan pawai budaya Event yang diselenggarakan (event)
3 356.345.000 391.979.500
1.02.16.17.019.
Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)
1 163.350.000 179.685.000
1.02.16.17.020.
Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)
66 442.255.000 486.480.500
1.02.16.17.021 Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah pembinaan yang diselenggarakan (kegiatan)
1 60.500.000 66.550.000
1.02.16.17.022 Pentas Seni Agama Islam ( PAI ) Tingkat SD/SMP
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)
17 151.250.000 166.375.000
1.02.16.17.026 Lomba Sekolah Sehat (LSS)
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Juara Lomba Sekolah Sehat (sekolah)
9 90.750.000 99.825.000
1.02.16.17.027 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Juara O2SN (orang siswa)
1 181.500.000 199.650.000
1.02.16.17.028 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Juara Lomba Seni (orang siswa)
1 181.500.000 199.650.000
1.02.16.17.029 Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Jumlah Pagelaran dan Atraksi Seni Event yang diselenggarakan (event)
24 121.000.000 133.100.000
1.02.16.17.030 Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya
14 Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan
110.000.000 121.000.000
192
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan keagamaan budaya
Budaya bangsa
1.02.16.17.031 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Mengetahui saran/ Prasarana seni dan olahraga yang ada disekolah
550.000.000 605.000.000
1.02.16.17.032 Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olarga
825.000.000 907.500.000
1.02.16.17.033 Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan skil yang memiliki
330.000.000 363.000.000
1.02.16.17.034 Liga Sepak Bola SMP Berkelanjutan Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional
Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya
14 Peningkatan prestasi tolak ukur pembinaan Sepak Bola yang dilakukan oleh sekolah
550.000.000 605.000.000
1.02.16.19. Program Pelestarian Benda Cagar Budaya
1.02.16.19.001.
Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (orang)
25 750.000.000 1.200.000.000
1.02.16.19.003 Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (lokasi)
5 150.000.000 200.000.000
1.02.16.19.004 Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)
3 250.000.000 300.000.000
1.02.16.19.005 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)
2 2.000.000.000 3.500.000.000
1.02.16.19.006 Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah even cagar budaya (even)
2 250.000.000 300.000.000
1.02.16.19.007 Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% 150.000.000 200.000.000
1.02.16.19.008 Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman
Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi
96% Jumlah Brosur yang di cetak (lembar)
0 250.000.000 500.000.000
1.01.02.02. RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
2 250.000.000 300.000.000
1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.01.02.32.007.
Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di RUmah Sakit Bersalin Sayang Ibu
Terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan masyarakat
100 3.000.000.000 4.021.018.881
1.01.02.34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
1.01.02.34.008.
Pelayanan BLUD Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
Tercapaianya program operasional pelayanan Rumah Sakit
100 13.000.000.000 13.644.269.329
1.02.04.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.02.04.16.011 Pengadaan Tanah RSKB Sayang Ibu
Tersedianya tanah seluas 10.222 m2
- 13.000.000.000 0
3.00.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.17.143 Audit Akuntan Publik Tersedianya dokumen hasil audit akuntan publik
WTP 79.860.000 87.846.000
1.01.02.00. DINAS KESEHATAN
193
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran air, listrik, telpon, internet dalam 1 tahun
48 656.000.000 0
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan roda 4 dan 2 yang di bayarkan ijinnya dalam 1 tahun
240 85.000.000 0
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1 250.000.000 0
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi
43 230.000.000 0
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
7 375.000.000 0
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
6 22.500.000 0
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan untuk Ka. OPD, Sekretaris, Ka.Bid dan Tamu
2 30.000.000 0
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai, tamu dan kegiatan rapat/pertemuan
26830 475.000.000 0
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Tercapainya rapat dan konsultasi ke dalam dan atau keluar daerah
166 500.000.000 0
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran honor dari jumlah pegawai non PNS di SKPD
21 383.240.000 0
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
15 2.000.000.000 0
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor DKK dan puskesmas
15 1.500.000.000 0
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
11 1.500.000.000 0
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
240 1.750.000.000 0
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
200 1.400.000.000 0
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Jumlah dokumen LKjIP
1 10.000.000 0
0.00.00.06.009 Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA
Jumlah dokumen evaluasi Renja
1 10.000.000 0
1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.16.016.
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pekerja non formal yang dilayani
500 200.000.000 0
1.01.02.16.017.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 359.237.000 0
1.01.02.16.018.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 218.671.000 0
1.01.02.16.019 Operasional Peningkatan Pemerataan Jumlah layanan di 1 201.990.000 0
194
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1.01.02.16.020.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.852.774.000 0
1.01.02.16.021.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 0 0
1.01.02.16.022.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 167.343.000 0
1.01.02.16.023.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.972.323.000 0
1.01.02.16.024.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 225.601.000 0
1.01.02.16.025.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 391.594.000 0
1.01.02.16.026.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 174.115.000 0
1.01.02.16.027.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.726.101.000 0
1.01.02.16.028.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 155.402.000 0
1.01.02.16.029.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 120.843.000 0
1.01.02.16.030.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 164.413.000 0
1.01.02.16.031.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung
Pemerataan Layanan Pendidikan dan
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non
1 257.966.000 0
195
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samarinda Kesehatan serta
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
PNS dan biaya operasional puskesmas
1.01.02.16.032.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 267.284.000 0
1.01.02.16.033.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 219.122.000 241.034.000
1.01.02.16.034.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.828.045.000 0
1.01.02.16.035.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 473.361.000 662.705.000
1.01.02.16.036.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 215.965.000 0
1.01.02.16.038.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Tengah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 2.331.398.000 0
1.01.02.16.039.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 177.456.000 0
1.01.02.16.040.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.745.762.000 0
1.01.02.16.041.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.754.960.000 0
1.01.02.16.042.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 105.857.000 0
1.01.02.16.043.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Rongent
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pelayanan di UPT Labkesda
2 2.235.951.000 0
1.01.02.16.044.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Instalasi Farmasi Kota
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan
Jumlah layanan di UPT IFK dan pelayanan pendistribusian obat dan BMHP bagi
1 296.570.000 0
196
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keterampilan Tenaga Kerja
puskesmas
1.01.02.16.045.
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah layanan di puskesmas, pembayaran gaji non PNS dan biaya operasional puskesmas
1 1.718.211.000 0
1.01.02.16.046.
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah anak sekolah dan masyarakat yang dilayani
3600 200.000.000 0
1.01.02.16.047.
Pembinaan Pemanfaatan Hasil tanaman Obat Keluarga (TOGA)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah puskesmas dengan penerapan TOGA
2 175.000.000 0
1.01.02.16.048.
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah sarana yang dilakukan pemeriksaan
300 450.000.000 0
1.01.02.16.049.
Peningkatan Kesehatan Mata untuk Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pasien yang dilakukan deteksi dini kesehatan mata
100 250.000.000 0
1.01.02.16.050.
Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
20 20.000.000 0
1.01.02.16.051.
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan
700 300.000.000 0
1.01.02.16.052.
Pembayaran Klaim Visum Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah verifikasi berkas klaim visum
200 200.000.000 0
1.01.02.16.053.
Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di puskesmas yang dilayani
10 150.000.000 0
1.01.02.16.054.
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
100 1.250.000.000 0
1.01.02.16.055.
Penyehatan Lingkungan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah kelurahan yang STBM
7 1.200.000.000 0
1.01.02.16.086.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
5227 547.932.000 0
197
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tenaga Kerja
1.01.02.16.091.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
5189 547.909.000 0
1.01.02.16.092.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
6167 687.332.000 0
1.01.02.16.093.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
3988 475.752.000 0
1.01.02.16.099.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
531.501.000 0
1.01.02.16.103.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
9839 426.756.000 0
1.01.02.16.104.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pemberi jasa pelayanan dan jumlah peserta JKN
7154 865.722.000 0
1.01.02.16.106.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pelayanan ambulance dan KIA
2 18.960.000 0
1.01.02.16.111.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pelayanan ambulance dan KIA
2 2.083.000 0
1.01.02.16.112.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pelayanan ambulance dan KIA
2 2.274.000 0
1.01.02.16.113.
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pelayanan ambulance dan KIA
2 37.507.000 0
1.01.02.16.120.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan PTM
1 400.000.000 0
1.01.02.16.121.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase SPM Kesehatan
90 400.000.000 0
1.01.02.16.122 Peningkatan Pelayanan Pemerataan Jumlah kasus pra 200 500.000.000 0
198
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
hospital dan P3K yang mendapatkan pelayanan
1.01.02.16.123.
Peningkatan Gizi Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase kasus gizi kurang dan gizi buruk yang dilayani
90 600.000.000 0
1.01.02.16.124.
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Penanganan pelayanan pasien ketrgantungan NAPZA
400 200.000.000 0
1.01.02.16.126.
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah kasus KLB dan bencana
10 500.000.000 0
1.01.02.16.142 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Graha Indah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
432.047.550 475.252.305
1.01.02.16.143 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Graha Indah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
252.000.000 277.200.000
1.01.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.22.008.
Peningkatan Imunisasi Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase imunisasi dasar lengkap bayi 0 - 11 bulan
20 450.000.000 0
1.01.02.22.009.
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase kasus yang di lakkukan PE
100 150.000.000 0
1.01.02.22.012.
Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
20 400.000.000 0
1.01.02.22.013.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB
95 500.000.000 0
1.01.02.22.015.
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Persentase kasus DBD yang dilayani
20 2.250.000.000 0
1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.01.02.32.005.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
Jumlah anak berkebutuhan khusus yang dilayani
240 2.000.000.000 0
1.01.02.32.008.
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase SPM Kesehatan
20 1.000.000.000 0
1.01.02.33. Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Kesehatan
1.01.02.33.001 Rehab Berat/Sedang Pemerataan Persentase sarana 90 800.000.000 0
199
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Sarana dan Prasarana
Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
yang dilakukan rehab
1.01.02.33.002.
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mendapatkan DIKLAT
237 1.919.500.000 0
1.01.02.33.005.
Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah SIP tenaga kesehatan
1000 250.000.000 0
1.01.02.33.007.
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah puskesmas/UPT yang alkesnya di lakukan kalibrasi
29 2.000.000.000 0
1.01.02.33.009.
Pengadaan Obat dan BMHP
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah pengadaan obat, BMHP dan reagen
3 4.500.000.000 0
1.01.02.33.011.
Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah aparatur yang dilatih SPIP
145 60.000.000 0
1.01.02.33.012.
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah UPTD yang menggunakan sistem informasi kesehatan daerah
27 250.000.000 0
1.01.02.33.013.
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan
9 200.000.000 0
1.01.02.33.014.
Manajemen Desentralisasi Kesehatan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
80 350.000.000 0
1.01.02.33.036 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah gedung yang di sewa
2 200.000.000 0
1.01.02.34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
1.01.02.34.001.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 3.231.858.000 0
1.01.02.34.002.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 3.928.750.000 0
1.01.02.34.003.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 2.149.491.000 0
1.01.02.34.004.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 1.070.980.000 0
200
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.02.34.005.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 3.421.968.000 0
1.01.02.34.006.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
Jumlah pelayanan di puskesmas
17 2.013.967.000 0
1.01.02.34.007.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
Jumlah pelayanan di puskesmas
17 1.077.539.000 0
1.01.02.34.010.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar Baru
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 1.632.006.000 0
1.01.02.34.012.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ulu
Jumlah pelayanan di puskesmas
18 1.616.095.000 0
1.01.02.34.013 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Bahagia
Jumlah pelayanan di puskesmas
17 1.654.315.000 0
1.01.02.34.014 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD UPT Laboratorium Dan Radiologi
Jumlah pelayanan di UPT Labkesda
1 1.831.662.000 0
1.01.02.34.017 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Muara Rapak
1.415.632.000 1.627.976.000
1.01.02.34.018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Ilir
1.310.613.000 1.507.204.000
1.01.02.34.019 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Teritip
1.005.909.000 1.159.795.000
1.01.02.34.020 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Batu Ampar
2.168.283.000 2.493.525.000
1.01.02.34.021 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Damai
1.624.806.000 1.868.526.000
1.01.02.34.022 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Manggar
1.240.000.000 1.270.000.000
1.01.02.34.023 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Gunung Samarinda
1.075.276.000 1.236.567.000
1.01.02.34.024 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Rejo
1.442.707.000 1.659.113.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.003.
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu (PBI)
Jumlah peserta PBI 20800 7.000.000.000 0
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.059 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Tersedianya dokumen renja
1 15.000.000 0
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19 300.000.000 0
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Perbaikan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
22 115.000.000 0
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Kebersihan Kantor
4 235.000.000 0
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor 83 125.000.000 0
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
9 115.000.000 0
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
Tersediannya Listrik 1 20.000.000 0
201
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman Rapat dan Harian
130 231.525.000 0
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
28 463.050.000 0
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Belanja Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
37 900.000.000 0
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas/Operasional
1 6.000.000.000 0
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
3 275.000.000 0
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional
50 715.000.000 0
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
176 225.000.000 0
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100 60.000.000 65.000.000
1.01.03.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.01.03.15.001.
Pembangunan Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Panjang Jalan 4 31.200.000.000 40.897.695.000
1.01.03.15.001.
Pembangunan Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Panjang Jalan 4 16.800.000.000 0
1.01.03.15.002.
Pembangunan Jembatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Jembatan 2 2.000.000.000 0
1.01.03.15.002.
Pembangunan Jembatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Jembatan 2 1.500.000.000 0
1.01.03.15.002.
Pembangunan Jembatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Jembatan 2 8.000.000.000 0
1.01.03.15.005.
Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 5 0 0
1.01.03.15.005.
Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 5 0 0
1.01.03.15.005.
Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 5 0 0
1.01.03.15.005.
Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 5 2.100.000.000 0
1.01.03.15.005.
Supervisi Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan
Dokumen 5 0 0
202
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Layanan Dasar Perumahan Permukiman
1.01.03.15.006.
Pembebasan Lahan (pembangunan jalan dan jembatan)
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Luas Lahan 4.000 5.370.585.000 0
1.01.03.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 10.000.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 3.500.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 1.500.000.000 1.500.000.000
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 3.000.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 10.000.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
203
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir dengan Baik
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 5.000.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 10.000.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 7.100.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 3.700.000.000 0
1.01.03.16.001.
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong
500 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 300.000.000 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003 Perencanaan Peningkatan Presentase 46,92 Dokumen 1 0 0
204
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 1.050.000.000 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 100.000.000 0
1.01.03.16.003.
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Presentase Panjang Saluran
46,92 Dokumen 1 0 0
205
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Drainase yang Berfungsi dengan Baik
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 100.000.000 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 250.000.000 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.16.004.
Supervisi Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Presentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik
46,92 Dokumen 1 0 0
1.01.03.17. Program Rehabilitasi dan Pemeliharan Jalan dan Jembatan
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 10.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 9.000.000.000 0
206
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 80.000.000
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 535.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 3.500.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 250.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 15.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 2.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 10.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 5.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 5.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 1.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 8.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 2.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 2.500.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 1.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 3.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 20.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 2.500.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 5.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 1.050.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 10.000.000.000 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 0 0
1.01.03.17.001.
Peningkatan Jalan Panjang Jalan yang ditingkatkan
10000 2.000.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 100.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 0 0
207
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 1.550.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 895.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 500.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 0 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 250.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 300.000.000 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 0 0
1.01.03.17.002.
Peningkatan Jembatan Panjang Jembatan yang ditingkatkan
100 200.000.000 0
1.01.03.17.004.
Pemeliharaan JPO Persentase JPO Terpelihara
1 1.000.000.000 0
1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 0 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 1.620.000.000 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 800.000.000 0 1.01.03.17.005 Perbaikan Simpang Jalan Titik Simpang 1 0 0 1.01.03.17.006 Perencanaan
Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 90.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 60.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 50.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 105.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
208
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.006 Perencanaan
Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 150.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 150.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 150.000.000 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.006 Perencanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 10 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 150.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 48.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 15.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
209
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan
dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 105.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 50.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 25.000.000 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 3.375.899.996 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan
Dokumen 20 0 0
210
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Jembatan
1.01.03.17.007 Supervisi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Dokumen 20 0 0
1.01.03.17.008 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (POMMS)
Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara
500 5.000.000.000 5.000.000.000
1.01.03.17.009 Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Paket 1 4.000.000.000 0
1.01.03.18. Program Pemeliharaan Saluran dan Drainase
1.01.03.18.001.
Pemeliharaan Infrastruktur Bendali dan Drainase (POMMS)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Panjang Saluran yang dipelihara
500 3.327.500.000 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 250.000.000 250.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 300.000.000 300.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 110.000.000 110.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 250.000.000 250.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
211
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengendalian Banjir
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 1.500.000.000 1.500.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 300.000.000 300.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 280.000.000 280.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 120.000.000 120.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 195.000.000 195.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
212
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 325.000.000 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 135.000.000 135.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 135.000.000 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 100.000.000 100.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 100.000.000 100.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas
Persentase Saluran dan
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 400.000.000
213
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Drainase yang Terpelihara
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 150.000.000 150.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 135.000.000 135.000.000
1.01.03.18.002.
Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Mengembalikan Kapasitas Tampungan
10 0 0
1.01.03.18.003.
Perencanaan Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 66.550.000 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk
Persentase Saluran dan Drainase yang
90 Dokumen 2 0 0
214
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mendukung Pengendalian Banjir
Terpelihara
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 83.550.000 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
215
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 60.000.000 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.004 Supervisi Pemeliharaan Peningkatan Persentase 90 Dokumen 2 0 0
216
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Saluran dan Drainase Kualitas
Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Saluran dan Drainase yang Terpelihara
1.01.03.18.004.
Supervisi Pemeliharaan Saluran dan Drainase
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Dokumen 2 0 0
1.01.03.18.005.
Operasional Pemeliharaan Saluran (UPT)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Persentase Saluran dan Drainase yang Terpelihara
90 Paket 1 10.648.000.000 0
1.01.03.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.01.03.24.001.
Peningkatan Irigasi Panjang Irigasi 4000 100.000.000 0
1.01.03.24.001.
Peningkatan Irigasi Panjang Irigasi 4000 3.400.000.000 0
1.01.03.27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.01.03.27.001.
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Sambungan Rumah Air Bersih
15 15.000.000.000 0
1.01.03.27.001.
Pembangunan Jaringan Air Bersih
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Sambungan Rumah Air Bersih
15 0
1.01.03.27.003 Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 2 271.360.000 0
1.01.03.27.004.
Supervisi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Dokumen 2 457.040.000 0
1.01.03.28. Program Pengendalian Banjir
1.01.03.28.001.
Pembangunan Bendali Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Bendali 0 1.000.000.000 0
1.01.03.28.001.
Pembangunan Bendali Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Bendali 0 1.000.000.000 0
1.01.03.28.001.
Pembangunan Bendali Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Bendali 0 1.187.570.000 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 10.000.000.000 0
217
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banjir
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 2.800.000.000 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 1.500.000.000 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 1.000.000.000 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 0 0
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 450.000.000 450.000.000
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 1.500.000.000 0
1.01.03.28.002 Peningkatan Peningkatan Panjang saluran 2500 500.000.000 0
218
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Saluran/Drainase
Gorong-Gorong Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
1.01.03.28.002.
Peningkatan Saluran/Drainase Gorong-Gorong
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan
2500 500.000.000 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 294.151.000 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.003.
Perencanaan Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Dokumen 5 90.000.000 0
219
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 320.000.000 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 31.226.500 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 640.000.000 0
1.01.03.28.004.
Supervisi Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Dokumen 5 0 0
1.01.03.28.005.
Pembebasan Lahan untuk Pengendalian Banjir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Luas Bendali dan Saluran yang dibebaskan lahannya
6000 13.651.500.000 0
1.01.03.31. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1.01.03.31.001.
Pembinaan Jasa Konstruksi
Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti sosialiasi / pembinaan
30 225.000.000 0
1.01.03.33. Program Pembangunan Pedestrian Kota
1.01.03.33.001.
Pembangunan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Panjang Trotoar 1000 18.150.000.000 0
1.01.03.33.003.
Pemeliharaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Panjang Trotoar 3000 0 0
1.01.03.33.003.
Pemeliharaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Panjang Trotoar 3000 11.374.000.000 0
1.01.03.33.003.
Pemeliharaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Panjang Trotoar 3000 0 0
1.01.03.33.004.
Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar
Persentase panjang trotoar yang telah
9,35 Dokumen 3 100.000.000 0
220
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perumahan Permukiman
memenuhi standar
1.01.03.33.004.
Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 100.000.000 0
1.01.03.33.004.
Perencanaan Trotoar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 63.000.000 0
1.01.03.33.005.
Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 850.000.000 0
1.01.03.33.005.
Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 0 0
1.01.03.33.005.
Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 0 0
1.01.03.33.005.
Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 0 0
1.01.03.33.005.
Supervisi Pembangunan Pedestrian Kota
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Persentase panjang trotoar yang telah memenuhi standar
9,35 Dokumen 3 0 0
1.01.03.34. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.01.03.34.001.
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan
1 7.100.000.000 0
1.01.03.34.001.
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.34.001.
Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan Prasarana Olahraga yang dibangun/ditingkatkan
1 5.000.000.000 0
1.01.03.34.002.
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dokumen 1 213.000.000 0
1.01.03.34.002.
Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dokumen 1 100.000.000 0
1.01.03.34.003.
Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dokumen 1 150.000.000 0
1.01.03.34.003.
Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Dokumen 1 213.000.000 0
1.01.03.34.004.
Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Prasarana Olahraga yang dilakukan pengadaan lahannya
20000 12.000.000.000 0
1.01.03.35 Program Peningkatan Jalan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 33.538.016.735 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
221
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 500.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 144.450.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 350.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0 0
222
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 100.570.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 500.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 167.562.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0 0
223
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 149.800.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
224
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 227.343.970 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 415.615.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
225
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 388.088.750 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 415.615.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 195
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 244.346.270 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
226
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 195
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 374.500.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
227
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 535.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 195
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0 0
228
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 59.385.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 77.696.740 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
229
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 335.124.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0 0
230
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 214.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 321.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 142.535.770 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 280.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Panjang Jalan 45000 0
231
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Lingkungan
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 214.000.000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 305.350.180 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0 0
1.01.03.35.001 Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45000 0
1.01.03.35.002 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan
Panjang Jalan Lingkungan
45.000
300.000.000 0
1.01.03.35.003 Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan
Dokumen 28 1.500.000.000 0
232
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.01.03.36. Program Peningkatan Drainase Lingkungan
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 128.400.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 58.850.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 243.639.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 415.615.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0 0
233
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Lingkungan Drainase
Lingkungan Kondisi Baik
Lingkungan
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 449.400.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 101.516.250 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 160.500.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 333.840.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 150.651.840 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 214.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
234
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 54.077.800 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 116.362.500 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 156.800.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 187.250.000 0
1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0
235
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Lingkungan Drainase
Lingkungan Kondisi Baik
Lingkungan
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 85.707.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 64.970.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 428.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
236
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 267.500.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0 0
237
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Lingkungan Drainase
Lingkungan Kondisi Baik
Lingkungan
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 390.550.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 588.500.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 415.615.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 186.407.780
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 698.581.600 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 9.381.681.230 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 128.400.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
238
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 214.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 192.600.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 214.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 107.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 800.000.000
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 300.000.000
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 128.400.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001 Peningkatan Drainase Persentase 65 Panjang Drainase 9.000 0
239
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Lingkungan Drainase
Lingkungan Kondisi Baik
Lingkungan
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 214.000.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 128.400.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0 0
240
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kondisi Baik
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 0
1.01.03.36.001.
Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Panjang Drainase Lingkungan
9.000 294.785.000 0
1.01.03.36.002.
Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Dokumen 1 150.000.000 0
1.01.03.36.003.
Supervisi Peningkatan Drainase Lingkungan
Persentase Drainase Lingkungan Kondisi Baik
65 Dokumen 13 900.000.000 0
1.01.03.44 Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Umum
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 2.000.000.000 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 1.000.000.000 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 1.000.000.000 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 5.800.000.000 0
1.01.03.44.001 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Sarana dan Prasarana Umum yang dibangun/ditingkatkan
1 0 0
1.01.03.44.002 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 30.000.000 0
1.01.03.44.002 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 35.000.000 0
1.01.03.44.002 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 175.000.000 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Dokumen 1 60.000.000 0
241
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 30.000.000 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 0 0
1.01.03.44.003 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum
Dokumen 1 33.000.000 0
1.01.03.71 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 0 0
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 0 0
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 46.756.089.000 0
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 16.441.948.350 0
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 1.000.000.000 0
1.01.03.71.01 Pembangunan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang dibangun
1 0 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 0 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 2.000.000.000 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 2.130.000.000 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 2.130.000.000 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 1.000.000.000 0
1.01.03.71.02 Peningkatan Gedung Kantor
Gedung Kantor yang ditingkatkan
5 2.000.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 0 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 0 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 500.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 30.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 0 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 0 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 63.900.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 60.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 60.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 30.000.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 63.900.000 0
1.01.03.71.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 16 1.400.000.000 0
1.01.03.71.04 Pemeliharaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor (POMMS)
Gedung Kantor yang dipelihara
30 3.025.000.000 0
1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 0 0
1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 0 0
242
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.03.71.06 Perencanaan
Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 0 0
1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 30.000.000 0
1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 300.000.000 0
1.01.03.71.06 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Gedung Kantor
Dokumen 1 60.000.000 0
1.01.02.01. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah honorarium pegawai non PNS di lingkungan RSUD Balikpapan
350 5.000.000.000 14.471.964.000
1.01.02.34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
1.01.02.34.009.
Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah kunjungan pasien yang dilayani
134700
61.128.334.000 70.000.000.000
1.01.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7 500.000.000 666.025.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 & STNK kendaraan R2 dalam 1 tahun
102 85.000.000 106.879.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan dan taman
2 190.000.000 301.965.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi
55 70.000.000 103.219.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang yang disediakan
10 195.000.000 250.080.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
20 10.000.000 12.079.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan utk Kadis, Sekretaris Dinas, 3 Kepala Bidang & umum (tamu)
3 25.000.000 25.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah pegawai/tamu yang dilayani
330 175.000.000 632.491.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
jumlah yang mengikuti rakor
159 450.000.000 1.629.543.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai non-PNS yang mendapat honorarium
270 5.532.208.000 4.985.429.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas
3 3.000.000.000 3.000.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
5 200.000.000 832.400.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
5 250.000.000 399.300.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah barang yang dipelihara
10 300.000.000 332.750.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
130 3.000.000.000 3.327.500.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
21 100.000.000 242.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
108 100.000.000 219.896.000
0.00.00.02.150 Peningkatan Kinerja dan Prasarana UPT PBD
Jumlah sarpras yang diadakan
21 1.200.000.000 1.694.000.000
0.00.00.02.151 Pengadaan Perahu Pemadam
Jumlah pengadaan perahu pemadam
4 3.000.000.000 4.000.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
243
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Persentase Kedisiplinan Aparatur
100% Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
400 500.000.000 650.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.004.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah peserta yang mengikuti diklat asesor
10 750.000.000 2.530.250.000
1.01.05.01. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Kebakaran
1.01.05.01.002 Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanganan Bencana
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah peserta kesiapsiagaan pencegahan dan penanganan bencana
200 1.500.000.000 2.400.000.000
1.01.05.01.003 Pendidikan dan Pelatihan Jungel Rescue dan Vertical Rescue
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah peserta pelatihan jungle rescue dan vertical rescue
40 250.000.000 399.300.000
1.01.05.01.004 Pendidikan / Pelatihan Water Rescue
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah peserta pelatihan water rescue
40 250.000.000 399.300.000
1.01.05.01.005 Pendidikan / Pelatihan Fire Rescue
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah peserta pelatihan fire rescue
40 250.000.000 399.300.000
1.01.05.01.006 Simulasi Kebakaran dan Evakuasi Gedung Bertingkat
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah lokasi kegiatan simulasi evakuasi gedung bertingkat
2 300.000.000 532.400.000
1.01.05.01.007 Simulasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah lokasi kegiatan simulasi penanggulangan bencana dan kebakaran
3 450.000.000 798.600.000
1.01.05.01.008 Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana
40 150.000.000 399.300.000
1.01.05.01.008 Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Aparatur Penanggulangan Bencana
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penanggulangan bencana
40 150.000.000 399.300.000
1.01.05.01.015 Pengadaan Early Warning System (EWS)
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah EWS yang diadakan
2 1.000.000.000 1.000.000.000
1.01.05.01.018 Penyuluhan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan
150 230.000.000 259.358.000
1.01.05.01.019 Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Dini
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
1760 350.000.000 0
1.01.05.01.024 Penyediaan Informasi Kinerja berbasis Internet Technology
Tingkat Waktu Tanggap
95,89%
Jumlah informasi yang disediakan
1 1.000.000.000 55.000.000
1.01.05.02. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1.01.05.02.001 Rehabilitasi dan Stimulan Sarana Prasarana Pasca Bencana
Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi pascabencana
10 350.000.000 900.000.000
1.01.05.02.002 Rekonstruksi dan Stimulan Sarana dan Prasarana Bencana
Jumlah sarana dan prasarana yang direkonstruksi pasca bencana
10 350.000.000 700.000.000
1.01.05.03. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
1.01.05.03.001 Pembentukan Relawan Tanggap Darurat dan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan Masyarakat dan Aparatur terkait
Jumlah relawan dalam penanggulangan bencana
220 250.000.000 400.000.000
1.01.05.03.003 Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Manajemen Kedaruratan Bencana (Disaster Emergency Management)
Jumlah peserta bimtek 20 200.000.000 450.000.000
1.01.05.03.004 Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Petugas Monitoring, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan (PUSDALOPS)
Jumlah peserta bimtek 20 200.000.000 350.000.000
1.01.05.04. Program Sarana dan Prasarana Logistik
1.01.05.04.001 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana
Jumlah peralatan penanggulangan bencana
27 1.800.000.000 3.881.582.000
1.01.05.04.004 Penyusunan DED Jumlah sarana pos 1 250.000.000 0
244
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gedung Pos Pemadam pemadam
1.01.05.04.005 Pembangunan Kantor/Pos Pemadam
3.000.000.000 0
1.01.05.04.007 Penyediaan Fasilitas Kantor/Pos Pemadam
Jumlah fasilitas pos pemadam
1 400.000.000 650.000.000
1.01.05.04.008 Penanganan Kejadian Bencana dan Kebakaran (Antisipasi)
Makan dan minum korban dan petugas penanggulangan bencana
17300 400.000.000 665.500.000
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Jumlah keikutsertaan aparatur BPBD
7 240.000.000 266.200.000
1.02.13.20.033 Peringatan Hari Besar dan Pawai
Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pawai/hari besar
9 250.000.000 275.000.000
1.01.05.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik yg dibayar dalam 1 tahun
36 400.000.000 500.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2 dalam 1 tahun
55 150.000.000 200.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor
31 500.000.000 600.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi
74 300.000.000 350.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun
14 150.000.000 200.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik
2 200.000.000 250.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan untuk kepala dinas, sekretaris dinas, 4 kepala bidang dan umum
3 30.000.000 35.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya nasi kotak / snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta
2600 400.000.000 500.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yg ditugaskan rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah
100 600.000.000 700.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah per tahun
10 250.000.000 300.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
2 1.200.000.000 1.500.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
2 150.000.000 200.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
3 500.000.000 600.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
1 150.000.000 180.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
55 980.882.880 500.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
9 150.000.000 180.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil lingkup satpol pp
4 1.250.000.000 960.000.000
245
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.011 Pembinaan fisik dan mental bagi anggota satuan polisi pamong praja
Jumlah peserta pembinaan fisik dan mental
90 400.000.000 500.000.000
1.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.01.05.02.16.008
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Daerah
Jumlah Sosialisasi Perda dan Perkada (lokasi)
360 400.000.000 500.000.000
1.01.05.02.16.009
Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi PPNS
Jumlah Rapat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4 400.000.000 500.000.000
1.01.05.02.16.010
Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan
Jumlah Pengamanan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
360 500.000.000 600.000.000
1.01.05.02.16.011
Operasional Khusus/Razia Koordinasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Operasional Khusus/Razia Gabungan
80 2.200.000.000 1.000.000.000
1.01.05.02.16.013
Penyelidikan, Penyidikan dan Penegakan Produk Hukum Daerah
Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan
10 400.000.000 500.000.000
1.01.05.02.16.014
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Satpol PP
Tersedianya data rawan gangguan K3 dan bencana
1 400.000.000 500.000.000
1.01.05.02.16.015
Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah rapat koordinasi dengan aparat keamanan
4 400.000.000 500.000.000
1.01.05.15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.01.05.02.15.005
Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Monitoring Pos Keamanan Lingkungan
68 600.000.000 700.000.000
1.01.05.17 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
1.01.05.17.001 Pembinaan dan Penguatan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Sosialisasi Perlindungan Masyarakat & Keamanan Lingkungan
12 500.000.000 600.000.000
1.01.05.17.002 Pelatihan LINMAS Jumlah Petugas Linmas yang mengikuti Pelatihan
40 500.000.000 600.000.000
1.01.05.17.003 Fasilitasi Pengamanan PEMILU
Jumlah Pakaian Seragam Linmas
2800 5.500.000.000 6.000.000.000
1.01.06.01. DINAS SOSIAL 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah resi pengiriman surat & penyediaan materai & benda pos untuk kegiatan administrasi
2 3.812.000 4.194.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun
5 375.324.000 412.857.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 (unit)
13 22.264.000 24.491.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah bahan dan peralatan untuk kebersihan kantor (jenis)
8 120.000.000 6.655.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)
75 85.199.000 93.719.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase kualitas pelayanan administrasi
100% Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi
2 50.391.000 55.431.000
246
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 perangkat daerah
per tahun (jenis)
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor per tahun (jenis)
4 6.050.000 6.655.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah tersedianya Nasi kotak/Snack/Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (Jenis)
3 121.000.000 133.100.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan rapat" koordinasi,konsultasi ke dalam dan luar daerah
2 458.803.000 504.684.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah
100% Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)
2 266.808.000 293.489.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan per tahun
2 384.282.000 422.711.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan per tahun
2 110.957.000 122.053.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% Jumlsh gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun
4 220.000.000 242.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin dalam 1 tahun ( Unit )
13 163.266.400 171.736.400
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun
2 19.252.000 21.178.000
1.01.06.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.01.06.16.012.
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Perlindungan Korban
Jumlah layanan PMKS anak
235 560.052.000 616.058.000
1.01.06.16.013.
Pembinaan Pendayagunaan Bagi Penyandang Disabilitas
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat penanganan
30 399.233.000 519.003.000
1.01.06.16.014.
Pelayanan Tuna Sosial Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
422 1.135.332.000 1.362.399.000
1.01.06.16.015.
Pembinaan Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan
197 360.000.000 432.000.000
1.01.06.23. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.01.06.23.001.
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah PKH yang mendapatkan Jaminan Sosial (Rumah Tangga Miskin)
3112 480.000.000 576.000.000
1.01.06.23.002.
Pelayanan Korban Bencana
Jumlah pelayanan korban bencana
327 254.927.000 305.913.000
1.01.06.26 Program Sarana dan Prasarana Logistik
1.01.06.26.001 Penyediaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Jumlah penyediaan kebutuhan dasar korban bencana
100 150.000.000 200.000.000
1.01.06.27 Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan
1.01.06.27.001 Operasional Penyaluran Rastra / BPNT
Jumlah PMKS Penerima Rastra / BPNT
9563 73.440.000 88.128.000
1.01.06.28 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
247
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.01.06.21.008 Pembinaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan
84 762.120.000 914.544.000
1.01.06.21.010 Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial
Pengelolaan taman makam pahlawan
1 328.344.000 426.848.000
1.01.06.21.011 Fasilitasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Jumlah lembaga zakat yang mendapat pembinaan
20 32.226.000 38.672.000
1.01.06.21.012 Penyebarluasan Informasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah perusahaan dan lembaga sosial yang mendapatkan sosialisasi PUB dan tata cara pengajuan hibah
50 32.720.000 44.064.000
1.01.06.29 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.001 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Jumlah pengurus KUBE yang memperoleh bimbingan usaha
90 38.998.000 46.798.000
1.01.06.22.002 Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah PMKS Miskin yang melakukan pendaftaran melalui MPM Jumlah PBI APBN & PBI Jamkesda
12000 1.101.600.000 1.321.920.000
1.01.06.22.006 Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE )
Jumlah WRSE yang menjadi target pelatihan & Jumlah WRSE yang mendapat pembinaan
40 51.714.000 67.229.000
1.01.06.30 Pengembangan Data dan Informasi
1.01.06.30.001 Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Data jumlah orang / jenis PMKS
100 55.000.000 60.500.000
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1065 0 5.500.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tesedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 220.500.000 231.525.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
82 57.881.250 60.775.313
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
35 200.000.000 40.516.875
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Alat Tulis Kantor
62 110.250.000 121.550.625
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
4225 115.762.500 121.550.625
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15 15.000.000 24.310.125
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi
85% Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6600 22.050.000 23.152.500
248
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perangkat Daerah
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya makan dan minum untuk rapat, harian dan pelayanan tamu
23170 115.762.500 121.550.625
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
35 275.625.000 284.128.313
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
85% Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
20 0 265.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedia perlengkapan gedung kantor
4 120.000.000 125.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan gedung kantor
10 106.090.000 110.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7 185.400.000 190.962.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
190 3.277.200.000 3.375.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedia pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
115 60.528.000 65.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.013 Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai
Terciptanya kesegaran jasmani dan rohani pegawai
48 20.000.000 20.000.000
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tersedianya Dokumen Penyusunan LKjIP
1 35.000.000 35.000.000
0.00.00.08. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
0.00.00.08.006 Dokumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah
Tersedianya Dopkumentasi dan Publikasi Informasi Perangkat Daerah
3 55.000.000 60.000.000
1.01.04.04 Program Pengelolaan Areal Permakaman
1.01.04.04.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman
Tersedianya Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Permakaman
32 5.445.000.000 5.989.500.000
1.01.04.05 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.01.04.05.01 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Taman Kota
Taman yang Terkelola dan Terpelihara
100% Tersedianya Dokumen perencanaan Pembangunan/Peningkatan Taman Kota
1 500.000.000 500.000.000
1.01.04.05.02 Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
Taman yang Terkelola dan Terpelihara
100% Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
2 16.183.809.950 17.802.190.900
1.01.04.05.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias / Peneduh
Taman yang Terkelola dan Terpelihara
100% Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
900000 dan 90000
5.146.838.500 5.661.522.350
1.01.04.06 Program Pengelolaan Rumah Susun
1.01.04.06.01 Operasional Infrastruktur Rumah Susun
Tersedianya Operasional Infrasturktur Rumah Susun
9 3.000.000.000 3.000.000.000
1.01.04.06.02 Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
Tersedianya Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
9 2.500.000.000 3.000.000.000
1.01.04.15. Program Pengembangan Perumahan
1.01.04.15.014 Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan
Tersedianya Verifikasi Penyerahan
2 50.000.000 50.000.000
249
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Utilitas ( PSU ) Prasarana Sarana dan
Utilitas (PSU) 1.01.04.15.015 Pengawasan Penertiban
Pengembangan Perumahan
Tersedianya Laporan Untuk Pengawasan dan Penertiban Pengembangan Perumahan
2 200.000.000 200.000.000
1.01.04.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan
1.01.04.16.013 Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh
6 330.000.000 360.000.000
1.01.04.16.014 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Penurunan Luasan Kawasan Kumuh
2 6.500.000.000 7.500.000.000
1.01.04.16.020 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Tersedianya Rapat Koordinasi
5 535.000.000 550.000.000
1.01.04.16.025 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Tersedianya Sambungan Rumah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh
250 3.500.000.000 3.500.000.000
1.01.04.29 Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 875.000.000 525.000.000
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.01.04.29.01 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni
25 0 0
1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah jenis rekening 8 45.000.000 45.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah perizinan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional
55 22.864.800 22.864.800
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah jenis bahan dan alat kebersihan kantor
17 11.000.000 11.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah jenis alat tulis kantor
24 121.000.000 121.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
10 88.870.000 88.870.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
2 19.162.000 19.162.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah kotak 180 147.031.500 147.031.500
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
jumlah paket perjalanan dalam dan luar daerah
50 359.260.000 359.260.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
jumlah pegawai non pns
18 364.078.000 364.078.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional
1 250.000.000 250.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
5 11.000.000 11.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis peralatan gedung kantor
12 75.000.000 75.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
pemeliharaan rutin/berkala gedung
2 380.000.000 380.000.000
250
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kantor UPTD PPA dan Balai
Penyuluhan KB 0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara
55 373.798.080 150.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor
7 71.170.000 71.170.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya
63 49.941.000 49.941.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.010.
Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur
jumlah peserta bimtek 21 127.315.000 127.315.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.005.
Perlindungan Anak Terselenggaranya kemitraan dengan Kelembagaan Masyarakat peduli Perlindungan Anak
2 750.000.000 750.000.000
1.02.02.15.006.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan terkait Perlindungan Anak
500 Sasaran Dewasa, 1000 Sasaran Anak
450.000.000 450.000.000
1.02.02.15.007.
Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak
Terselenggaranya pendataan, pelaporan dan evaluasi terkait kasus kekerasan terhadap anak
12 250.000.000 250.000.000
1.02.02.15.009 Operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
2.000.000.000 2.000.000.000
1.02.02.15.010 Perlindungan Perempuan Terselenggaranya pelatihan Kompetensi SDM yg menangani kasus kekerasan
20 645.000.000 645.000.000
1.02.02.15.011 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Perlindungan Perempuan
400.000.000 400.000.000
1.02.02.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.16.012.
Pemberdayaan Potensi Perempuan
Terselenggaranya Bimtek / Pelatihan Pemberdayaan Potensi Perempuan
50 350.000.000 350.000.000
1.02.08.15. Program Keluarga Berencana
1.02.08.1.02.02.01.15.010
Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Kota Balikpapan
Tersedia rumusan komitmen terkait Program KKBPK (jumlah laporan hasil Rakerda)
1 15.000.000 15.000.000
1.02.08.15.007.
Penyuluhan dan Penggerakan PUS ber-KB
Jumlah Calon Pengantin terpapar informasi Program KB - KR (dalam orang)
3750 1.261.250.000 1.261.250.000
1.02.08.15.008.
Penjaminan Kualitas Layanan KB
'Peningkatan pemahaman SDM Klinik KB (dalam jumlah orang yang dilatih)
119 300.000.000 300.000.000
1.02.08.15.009.
Pencatatan, Pelaporan Evaluasi Sistem informasi Keluarga dan Ketahanan Keluarga
Tersedianya data dan informasi Program KKBPK.
54 Klinik KB, 43 DPS, 12 Dallap, 11 PKBRS
0 500.000.000
1.02.08.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
1.02.08.20.003.
Pembinaan Penggerakan Partisipasi Remaja
600.000.000 600.000.000
1.02.08.22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.02.08.22.002.
Pembinaan Ketahanan Ekonomi Keluarga
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui klpk UPPKS
513 350.000.000 350.000.000
251
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dlm pembinaan berKB
1.02.08.22.003.
Pemberdayaan Keluarga Melalui Peringatan Hari Keluarga
Terselenggaranya Peringatan Hari Keluarga
1 250.000.000 250.000.000
1.02.08.22.004.
Optimalisasi Layanan Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan
Meningkatnya kualitas Penyuluh KB dalam pengelolaan KKBPK
1.500.000.000 1.500.000.000
1.02.08.22.005.
Pembinaan Ketahanan Keluarga Pendayagunaan Kelompok Kegiatan/IMP
Meningkatnya jml klga yg memiliki remaja yg mendapatkan Pengetahuan Sikap & Perilaku
965 750.000.000 750.000.000
1.02.01.01. DINAS KETENAGAKERJAAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos lainnya
3 2.952.000 3.100.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening tagihan listrik, air telpon tv kabel
6 24.658.000 25.891.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional
13 7.800.000 12.700.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan
7 3.664.000 3.848.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
80 134.000.000 147.620.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang cetakan dan Penggandaan
17 42.381.500 87.700.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis barang untuk keperluan pencahayaan dan penerangan
6 2.895.000 3.039.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan perundangan-undangan
2 8.250.000 8.684.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah orang yang mengikuti Rapat dengan dinas / Tamu
1300 85.786.000 171.758.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah
81 357.600.000 393.360.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Non PNS
7 198.992.300 308.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
10 58.080.000 63.888.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor
10 109.150.000 264.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Tanaman Hias di Pot yang dipergunakan untuk interior gedung
180 14.850.000 19.692.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dan beroperasi dengan baik
13 194.960.400 128.844.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara
12 74.750.000 89.700.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakai Dinas beserta kelengkapannya
60 31.200.000 52.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.010.
Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK
60 230.000.000 240.000.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.004.
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin
Jumlah Pencari Kerja Gakin yang mendapatkan Pelatihan kerja
38 381.160.000 402.139.000
252
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.15.010.
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan
125 803.400.000 986.262.000
1.02.01.15.011.
Penyelenggaraan Pemagangan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi magang di Perusahaan
115 35.845.000 37.742.000
1.02.01.15.012.
Pembinaan LPK Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah PKS yang terakrediatasi
4 44.360.000 66.430.000
1.02.01.15.013.
Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
23 18.145.000 19.069.000
1.02.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.02.01.16.008.
Pelayanan Antar Kerja Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
Jumlah Pencari Kerja 6900 246.265.000 164.450.000
1.02.01.16.009.
Perluasan Kesempatan Kerja
Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
JUmlah Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan
12 38.060.000 44.620.000
1.02.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.17.009.
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
100 89.070.000 122.098.000
1.02.01.17.010.
Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
Jumlah Laporan hasil SIang Dewan Pengupahan Kota Balikpapan
1 151.065.000 168.172.000
1.02.01.17.011.
Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
Jumlah Perusahaan yang memenuhi syarat kerja
150 56.200.000 73.587.000
1.02.01.17.012.
Pemasyarakatan Hubungan Industrial
Jumlah Pembentukan LKS BIPATRIT di Perusahan (Perusahaan)
12 30.025.000 37.800.000
1.02.01.19 Program Pengembangan Data dan Informasi
1.02.01.19.002 Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen Profil Ketenagakerjaan Kota Balikpapan
1 79.225.000 96.190.000
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jenis jasa surat menyurat dan benda benda pos lainnya
2 12.500.000 13.750.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
665.500.000 732.050.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi pembayaran pajak
4 441.892.000 486.081.200
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor sebanyak 12 bulan
35 170.000.000 187.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan, pengadaan dan penjilidan sebanyak 12 bulan
15 100.000.000 110.000.000
0.00.00.01.012 Penyediaan Komponen Jumlah jenis barang 15 20.000.000 22.000.000
253
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
untuk keperluan pencahayaan dan hubungan listrik
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan informasi lingkungan
1 12.100.000 13.310.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah orang yang mengikuti rapat dengan dinas/tamu
120 266.200.000 292.820.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
484.000.000 532.400.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai Non PNS
35 1.179.632.025 1.297.595.227
0.00.00.01.021.
Penyediaan Jasa Enginering Kantor
Tersedianya jasa engineering kantor
1 66.550.000 73.205.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor
4 120.821.525 132.903.678
0.00.00.01.023 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor
jumlah petugas kebersihan kantor
4 233.856.700 257.242.370
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
78 % 181.500.000 199.650.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
78 % jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik
5 1.100.000.000 1.210.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
78 % Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat dan terpelihara
6 121.000.000 133.100.000
0.00.00.02.114 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
78 % Gedung kantor yang terawat dan terpelihara
1 550.000.000 605.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.004.
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 800.000.000 880.000.000
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% senam kesegaran jasmani yang diikuti oleh pegawai BLH
1 31.677.800 34.845.580
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
70% dokumen 1 10.000.000 10.000.000
0.00.00.11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00.00.11.001 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah
dokumen 1 15.000.000 15.000.000
1.02.05.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.02.05.15.014.
Pengelolaan Sampah 3 R Operasional MRF,ITF dan TPS 3R
2500000000
2.400.000.000 2.700.000.000
1.02.05.15.017.
Pengolah sampah dengan sanitari landfill
Persentase sampah yang diolah di TPA
- 11.760.000.000 14.112.000.000
1.02.05.15.018.
Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
jumlah sarana dan prasarana yang terawat dan terpelihara
- 4.800.000.000 5.760.000.000
1.02.05.15.020.
Mengumpulkan dan Mengangkut Sampah TPS dan TPA
Persentase sampah yang terangkut
61,41 22.829.375.000 24.178.125.000
1.02.05.15.021.
Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Protokol Kota Balikpapan
Persentase peningkatan kebersihan jalan protokol di kota Balikpapan
100 17.378.625.000 18.343.875.000
1.02.05.15.022.
Pelayanan Retribusi Persampahan
Jumlah obyek pembayaran retribusi
17000 2.500.000.000 2.750.000.000
1.02.05.15.026 Pembuatan dan Pemeliharaan Prasarana
Jumlah sarpras yang dibangun di TPA
10 3.600.000.000 4.320.000.000
254
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Sarana TPA Manggar
1.02.05.15.027 Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah Induk
kegiatan pembinaan 1 200.000.000 200.000.000
1.02.05.15.032 Penyusuna Database wajib retribusi sampah Kota Balikpapan
database 1 100.000.000 100.000.000
1.02.05.15.033 Pembangunan TPST unit 1 10.000.000.000 10.000.000.000 1.02.05.15.034 Pembangunan MRF unit 1 1.500.000.000 1.500.000.000 1.02.05.15.035 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Persampahan
paket pemeliharaan 1 13.800.000.000 16.560.000.000
1.02.05.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.16.001 Pengadaan Alat Pantau Kualitas Udara
jumlah pengadaan alat pantau kualitas udara
1 2.200.000.000 0
1.02.05.16.002 Pemeliharaan Alat Pantau Kualitas Udara
Pemeliharaan alat pantau kualitas udara
5 1.250.000.000 1.250.000.000
1.02.05.16.003.
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Emisi Cerobong Sumber Tidak Bergerak
Jumlah titik pantau emisi cerobong sumber tidak bergerak
37 600.000.000 650.000.000
1.02.05.16.006.
Pengelolaan Limbah B3 jumlah izin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan
145 300.000.000 350.000.000
1.02.05.16.007.
Pengendalian Pencemaran Air Limbah
jumlah izin pembuangan air limbah yang diterbitkan
70 200.000.000 200.000.000
1.02.05.16.008.
Pelaksanaan Penilaian Instrumen Pencegahan dab Pengendalian Dampak Lingkungan
penilaian amdal 8 500.000.000 550.000.000
1.02.05.16.010.
Pengembangan format MRV (pengukuran, pelaporan & verifikasi) implementasi RAD GRK
dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan
1 225.000.000 250.000.000
1.02.05.16.011.
Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
800.000.000 0
1.02.05.16.013.
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan
dokumen KLHS - 500.000.000 0
1.02.05.16.016.
Inventarisasi sumber pencemar ke sungai - sungai di Kota Balikpapan
250.000.000 250.000.000
1.02.05.16.017.
Pemeliharaan Sumur Pantau Air Bawah Tanah
jumlah sumur pantau yang beroperasi dengan baik
6 220.000.000 200.000.000
1.02.05.16.018.
Pembuatan sumur pantau air bawah tanah
jumlah sumur pantau baru
1 375.000.000 375.000.000
1.02.05.16.019.
Evaluasi Penataan Lingkungan (Proper)
Jumlah usaha/kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup
25 350.000.000 400.000.000
1.02.05.16.020.
Pengelolaan Prokasih Persentase daerah aliran sungai (DAS) yang terpantau kualitas airnya dibanding jumlah total DAS
95 450.000.000 450.000.000
1.02.05.16.021.
Pemantauan Kualitas Air jumlah titik sampling pemantauan
34 140.000.000 160.000.000
1.02.05.16.022.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
1 500.000.000 500.000.000
1.02.05.16.024.
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah/Air Permukaan
jumlah titik pengawasan pemanfaatan air tanah/permukaan
70 175.000.000 200.000.000
1.02.05.16.026.
Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
jumlah kegiatan/usaha yang dibina yang berpotensi menimbulkan pencemaran
70 300.000.000 300.000.000
1.02.05.16.027.
Operasi Yustisi Persampahan
jumlah kegiatan yustisi persampahan
18 165.000.000 181.500.000
1.02.05.16.028.
Pengawasan Penaatan Lingkungan oleh PPLH
jumlah perusahaan wajib amdal yang telah diawasi/jumlah seluruh perusahaan wajib amdal x 100%
77 500.000.000 500.000.000
1.02.05.16.029 Pos Pengaduan pengaduan 100 605.000.000 665.500.000
255
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup masyarakat akibat adanya pencemaran / perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
1.02.05.16.030.
Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup
jumlah dokumen naskah akademik/perda/perwali
2 150.000.000 150.000.000
1.02.05.16.031.
Pemantapan Program Adiwiyata
jumlah sekolah yang menerapkan budaya lingkungan dan adiwiyata
79.00 456.313.000 501.994.300
1.02.05.16.032.
Sosialisasi Lingkungan Hidup
jumlah partisipasi dalam kegiatan sosialisasi lingkungan hidup
2800 930.913.000 1.024.005.000
1.02.05.16.033.
Kerja Bakti Massal jumlah partisipan 1900 266.200.000 292.820.000
1.02.05.16.034.
Kampung Iklim cakupan rukun tetangga kampung iklim
3 200.000.000 220.000.000
1.02.05.16.035.
Program CGH cakupan rukun tetangga CGH
10 500.000.000 550.000.000
1.02.05.16.036.
Pilot Project Eco Office jumlah kantor yang menerapkan eco office
2 484.000.000 532.400.000
1.02.05.17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.17.001.
Pengadaan Tanah untuk Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota dan Kawasan Pesisir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Jumlah kawasan yang dibebaskan untuk konservasi
2 500.000.000 7.500.000.000
1.02.05.17.002.
Pemeliharaan dan Pengawasan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Jumlah kawasan RTH /Hutan Kota dimonitoring,diawasi dan dipelihara dengan baik
17 1.500.000.000 1.500.000.000
1.02.05.17.003.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Pembangunan fisik 5 1.000.000.000 4.000.000.000
1.02.05.17.004.
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
pengawasan dan pemeliharaan
6 1.000.000.000 1.000.000.000
1.02.05.17.006.
Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Luas lahan dan hutan yang diehabilitasi/luas total hutan dan lahan kritis x 100%
50 750.000.000 800.000.000
1.02.05.17.007.
Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Luas kawasan rehabilitasi ekosistem pesisir
20 375.000.000 400.000.000
1.02.05.17.008.
Pengelolaan Kawasan Lahan Kritis dan Rawan Longsor
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
cakupan kawasan yang dikelola
1 550.000.000 575.000.000
1.02.05.17.009.
Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
Jumlah kawasan yang dikelola dengan baik
1 4.000.000.000 4.500.000.000
1.02.05.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1.02.05.19.002.
Sistem Informasi Lingkungan Hidup
aplikasi yang terintegrasi perangkat
1 275.000.000 302.500.000
256
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lunak berbasis web
1.02.05.19.003.
Penyusunan Dokumen Profil Adipura Kota Balikpapan
terpenuhinya data dan informasi adipura
1 475.832.500 523.415.750
1.02.05.19.004.
Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
jumlah dokumen status lingkungan hidup kota balikpapan 1
1 150.000.000 165.000.000
1.02.05.19.007.
Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup
jumlah kegiatan dalam peringatan hari hari lingkungan hidup
4 475.000.000 475.000.000
1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah resi pengiriman surat dan penyediaan materai dan benda pos untuk kegiatan administrasi
500 2.000.000 2.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang dibayar 1 tahun
1 30.000.000 30.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah perpanjangan STNK R4
8 15.000.000 15.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah penggunaan bahan, peralatan kantor (jenis)
24 25.000.000 2.500.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun (jenis)
53 80.000.000 80.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
8 75.000.000 75.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan selama 1 tahun
8 30.000.000 30.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah bahan bacaan yang diadakan perangkat daerah dalam 1 tahun
12 30.000.000 30.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% nasi kotak 300 85.000.000 85.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas (jenis)
3 400.000.000 400.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah pegawai Non PNS yang bekerja dalam perangkat daerah dalam 1 tahun ( orang )
14 280.000.000 280.000.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
74% jumlah tim pengamanan/security yang bekerja dalam perangkat daerah selama 1 tahun
5 200.000.000 200.000.000
257
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
89% jumlah kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun (motor)
8 500.000.000 300.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
89% jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB (buah)
5 150.000.000 150.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
89% jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai dengan RKB
6 200.000.000 200.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
89% Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4
20 100.000.000 100.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
89% jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun
5 50.000.000 50.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
jumlah pengadaan pakaian dinas/operasional
50 27.500.000 27.500.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.003.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
jumlah pegawai yang bisa menjawab pertanyaan 80 %
20 260.000.000 260.000.000
1.01.03.66. Program Perencanaan Tata Ruang
1.01.03.66.006.
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
300.000.000 500.000.000
1.01.03.66.013.
Survey dan pemetaan 200.000.000 0
1.01.03.66.18. Kegiatan Penyusunan Perda Insentif dan Disinsentif
jumlah dokumen norma, standar, pedoman, manual sebagai panduan dalam pemanfaatan ruang
1 1.000.000.000 0
1.01.03.68. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.01.03.68.002.
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
jumlah penanganan, pengaduan dan penertiban tata ruang
10 100.000.000 100.000.000
1.01.03.68.009.
Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Balikpapan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
jumlah produk verifikasi bangunan selama 1 tahun
4 400.000.000 400.000.000
1.01.03.68.011.
Pengawasan Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
jumlah dokumen kegiatan pengawasan tata ruang dan bangunan di Kota Balikpapan
45 200.000.000 200.000.000
1.01.03.68.012.
Penertiban Bangunan Umum dan Pemanfaatan Tata Ruang
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
jumlah penertiban bangunan yang melanggar ketentuan di Kota Balikpapan
6 100.000.000 150.000.000
1.01.03.68.013.
Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan Gedung
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pengendalian Banjir
50.000.000 50.000.000
1.02.04.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1.02.04.16.004.
Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penerbitan Izin
Persentase IMTN yang diterbitkan
73% Jumlah IMTN yang terbit
2200 600.000.000 600.000.000
258
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara
dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat
1.02.04.16.005.
Entri Data Sistem Informasi Pertanahan
Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat
73% Jumlah layanan adiministrasi pertanahan
1 60.000.000 60.000.000
1.02.04.16.006.
Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
Persentase IMTN yang diterbitkan dibanding IMTN yang diusulkan oleh masyarakat
73% Jumlah terselesaikannya permasalahan pertanahan
35 80.000.000 80.000.000
1.02.04.20. Program Pengadaan Lahan Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
1.02.04.20.001.
Pembebasan Lahan Teritip (Tahap II)
Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku
47,45%
Luas Lahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Teritip
10 18.000.000.000 18.000.000.000
1.02.04.20.002.
Pembebasan Lahan Aji Raden
Persentase lahan yang diadakan terhadap kebutuhan lahan pembangunan penyediaan dan pengolahan air baku
47,45%
Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyediaan lahan Embung Aji Raden
9 10.000.000.000 20.000.000.000
1.02.04.21. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.02.04.21.002.
Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Letjen Suprapto
Luas lahan pembangunan Jalan
600 5.000.000.000 5.000.000.000
1.02.04.22. Program Pengadaan Lahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
1.02.04.22.001.
Pembebasan Lahan Institut Teknologi Kalimantan
Luas lahan pembangunan sarana dan prasarana Umum Institut Teknologi Kalimantan (ITK)
8 15.000.000.000 25.000.000.000
1.02.04.22.002.
Pembebasan Lahan untuk Ketertiban Kota
Jumlah lahan untuk menunjang pembangunan di Kota Balikpapan
1 10.000.000.000 18.000.000.000
1.02.04.22.003.
Pembayaran Ganti Rugi Taman Bekapai
0 0
1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah penggunaan jasa surat menyurat dan benda-benda pos lainnya (jenis)
4 49.513.000 54.464.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam dalam 1 tahun
3 267.531.000 294.284.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan ijin kendaraan R4 dan R2 dalam 1 tahun
25 21.163.000 23.279.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah alat kebersihan kantor
23 42.127.000 46.340.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
40 985.337.000 1.083.871.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
18 331.702.000 364.872.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
2 9.895.000 10.885.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan
3 182.710.000 200.981.000
259
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 rapat-rapat
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah aparatur yang ditugaskan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
37 470.000.000 330.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun
45 1.041.270.000 1.144.140.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
8 1.016.824.000 1.118.506.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
11 752.681.000 827.949.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara
25 341.807.800 220.494.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan yang dipelihara
9 131.902.000 145.092.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.001.
Pengadaan mesin/kartu absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan
- 20.000.000 0
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
81 95.000.000 101.398.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.003.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis yang hadir
37 447.700.000 492.470.000
1.02.06.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.02.06.15.015.
Pemeliharaan dan perbaikan software dan hardware aplikasi SIAK
Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dipelihara dan diperbaiki
2 488.235.000 537.059.000
1.02.06.15.016.
Operasional 3 in 1 (Akta kelahiran, KIA, dan Perubahan Kartu Keluarga)
Jumlah penerbitan akta kelahiran usia 0 - 18 tahun
7028 383.128.000 421.441.000
1.02.06.15.018.
Pengembangan Software dan Hardware Aplikasi SIAK
Jumlah software dan hardware aplikasi SIAK yang dikembangkan
1 72.358.000 79.594.000
1.02.06.15.020.
Pemutakhiran/Validasi Data dan Dokumen Kependudukan
Jumlah laporan agregat kependudukan yang tersedia
1 726.345.000 798.979.000
1.02.06.15.027.
Pengelolaan dan Penataan Arsip Akta-Akta Catatan Sipil
Jumlah penjilidan dokumen/berkas pencatatan sipil
1500 312.066.000 343.273.000
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa pelayanan administrasi umum
2 5.000.000 5.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan jasa Telepon, Air dan Listrik
4 1.120.000.000 1.350.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
70 160.000.000 185.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan
21 205.000.000 240.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
16 50.000.000 70.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah surat kabar dan Peraturan Perundang-undangan
4 20.000.000 25.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah biaya jamuan makan dan minum
4 180.000.000 203.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas
2 480.000.000 550.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Bantu/ Non PNS
78 2.000.000.000 2.000.000.000
0.00.00.01.020.
Peningkatan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah penggandaan barang cetakan benda-benda
11 350.000.000 400.000.000
260
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 berharga
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jasa pelayanan pengamanan kantor
1 532.000.000 532.000.000
0.00.00.01.023 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor
Jasa layanan kebersihan
4 660.000.000 700.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Roda 4 dan Roda 2).
2 800.000.000 800.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
11 60.000.000 60.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas.
9 1.500.000.000 1.500.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah AC, Mekanikal Elektrikal, Perangkat Komputer dan HT.
4 405.000.000 405.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (PDH dan PDL)
80 380.000.000 0
0.00.00.03.003.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
75 220.000.000 0
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Terpenuhinya Kesehatan SDM Dinas Perhubungan
1 40.000.000 50.000.000
0.00.00.05.009.
BimbinganTeknis Aparatur
Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang terampil
5 240.000.000 250.000.000
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Jumlah dokumen 1 35.000.000 35.000.000
0.00.00.11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00.00.11.001 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
1 50.000.000 0
1.02.09.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1.02.09.16.001.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Tidak Bersuar)
Lokasi taman lalu lintas dalam kondisi baik
1 1.000.000.000 1.000.000.000
1.02.09.16.002.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Rambu Bersuar)
Jumlah APILL dan ATCS dalam kondisi baik
25 2.000.000.000 2.000.000.000
1.02.09.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.02.09.17.001.
Pembangunan Koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
Jumlah lokasi pembangunan koridor Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
1 500.000.000 2.000.000.000
1.02.09.18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.02.09.18.002.
Penyediaan Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (Depo Kontainer, Kawasan Pergudangan dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB))
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Jumlah dokumen penelitian/ perencanaan.
- 1.000.000.000 0
1.02.09.18.004.
Pengadaan Lahan Terminal Type-C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain)
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Dan Layanan Dasar Perumahan Permukiman
Lahan Terminal Type C Kecamatan Balikpapan Selatan (Jl. Asnawi Arbain)
1 25.000.000.000 0
1.02.09.19. Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
1.02.09.19.001.
Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional
500.000.000 500.000.000
1.02.09.19.002.
Posko Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan
Jumlah pelaksanaan Posko Pengawasan Angkutan dan monitoring.
2 200.000.000 200.000.000
1.02.09.19.003.
Forum Lalu Lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)
Jumlah pelaksanaan Forum LLAJ.
4 265.000.000 265.000.000
261
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.09.20. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.02.09.20.001.
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang uji/kir.
60000 1.200.000.000 1.200.000.000
1.02.09.20.002.
Pengadaan unit Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah mobil pengujian keliling.
- 1.900.000.000 0
1.02.09.20.003.
Peremajaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah pengadaan/ peremajaan alat uji.
1 2.000.000.000 2.000.000.000
1.02.09.20.005.
Perbaikan gedung dan sarana penunjang UPT. PKB
Gedung dan sarana penunjang.
1 350.000.000 350.000.000
1.02.09.21. Program Penerangan Jalan Umum
1.02.09.21.001.
Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru
Jumlah pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum baru
300 1.100.000.000 1.100.000.000
1.02.09.21.002.
Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah pemasangan instalasi listrik/meterisasi PJU
50 1.400.000.000 1.400.000.000
1.02.09.21.003.
Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU).
13139 4.500.000.000 4.500.000.000
1.02.09.21.004.
Pembayaran rekening bulanan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah tagihan listrik Penerangan Jalan Umum
12 25.000.000.000 25.000.000.000
1.02.09.21.005.
Pengadaan dan pemasangan lampu LED
Jumlah pengadaan dan pemasangan lampu LED
1000 4.700.000.000 4.700.000.000
1.02.09.22. Program Pengelolaan Parkir
1.02.09.22.001.
Pengelolaan parkir Kota Balikpapan
Jumlah pengadaan alat parkir meter dan sarana penunjangnya.
5 950.000.000 1.150.000.000
1.02.09.22.002 Operasional pengelolaan parkir
Jumlah pemeliharaan alat parkir meter, gedung parkir dan sarana penunjang
5 5.000.000.000 1.500.000.000
1.02.09.23. Program Pelayanan Angkutan Perairan
1.02.09.23.001.
Operasional dan pemeliharaan kapal patroli
Jumlah kegiatan pelayanan angkutan
2 170.000.000 170.000.000
1.02.09.23.004.
Penyuluhan keselamatan pelayaran
Jumlah peserta/motoris.
20 50.000.000 50.000.000
1.02.09.26. Program Pengembangan Data, Informasi Perhubungan /Transportasi dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
1.02.09.26.002.
Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum dan Sistem Informasi Terpadu
Pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum
2 220.000.000 220.000.000
1.02.09.26.003.
Penyusunan Kajian Lintas Harian Rata-rata
Jumlah dokumen Lintas Harian Rata-rata
1 50.000.000 50.000.000
1.02.09.26.005.
Penyusunan Manajemen Rekayasa dan Modeling Lalu Lintas
Jumlah dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Modeling Lalu Lintas
1 750.000.000 350.000.000
1.02.09.26.006.
Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Balikpapan
Jumlah dokumen Masterplan Transportasi Kota Balikpapan
- 1.200.000.000 0
1.02.09.26.009.
Penyusunan profile, updatting website dan informasi komunikasi Lalu Lintas Angkutan dan Jalan
Profil Dinas Perhubungan, media informasi dan pengembangan PPID
1 80.000.000 80.000.000
1.02.09.26.010.
Kajian alur pelayaran sungai-sungai di Kota Balikpapan
Jumlah dokumen penelitian klasifikasi sungai
1 200.000.000 0
1.02.09.28. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.02.09.28.001.
Pemeliharaan Terminal Type-C
Jumlah Terminal Type-C.
2 200.000.000 200.000.000
1.02.09.28.002.
Pemeliharaan Halte Angkutan Umum
Jumlah halte angkutan umum.
23 150.000.000 150.000.000
1.02.09.28.003.
Penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
Jumlah Bus Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
4 450.000.000 650.000.000
1.02.09.30. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.02.09.30.001.
Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu tidak bersuar)
Jumlah rambu portable
50 1.100.000.000 2.600.000.000
1.02.09.30.002.
Pengadaan sarana lalu lintas jalan (Rambu bersuar)
Jumlah pengadaan/ peremajaan Alat Pengatur Lalu Lintas (APILL).
3 3.100.000.000 3.100.000.000
1.02.09.31. Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan
262
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.09.31.001.
Operasi pemeriksaan lalu lintas (Razia) dan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan Lalu Lintas Angkutan dan Jalan
Jumlah kegiatan Operasi Pemeriksaan lalu lintas.
110 350.000.000 350.000.000
1.02.09.31.002.
Pemeliharaan timbangan portable
Jumlah alat timbangan/ timbangan portable
1 100.000.000 100.000.000
1.02.09.31.003.
Sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus
Jumlah kegiatan sosialisasi angkutan barang dan angkutan khusus.
8 80.000.000 80.000.000
1.02.09.31.004.
Pemilihan dan pemberian penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan dan Jalan
Jumlah pelaksanaan 2 150.000.000 150.000.000
1.02.09.31.005.
Sosialisasi ketertiban dan keselamatan angkutan orang
Jumlah kegiatan sosialisasi Ketertiban dan Keselamatan Angkutan Jalan.
30 80.000.000 80.000.000
1.02.09.40. Program Keselamatan Pengguna Jalan
1.02.09.40.001.
Penyediaan jalur sepeda Jumlah penyediaan/ penambahan jalur sepeda di Jalan Jend. Sudirman Kota Balikpapan.
1750 387.200.000 425.920.000
1.02.09.40.002.
Penyediaan zebracross dan pita penggaduh
Jumlah penyediaan/ pengecatan Zebracross dan zona aman untuk sekolah.
8 0 525.000.000
1.02.10.10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% jumlah jenis surat dinas yang terkirim tepat waktu ke tujuan
1 7.320.000 8.052.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Pemakaian telepon, pemakaian listrik, pemakaian air, pemakaian internet
4 159.720.000 175.692.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Jumlah kendaraan roda 4
6 51.243.000 56.367.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
25 26.620.000 29.282.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% jumlah kebutuhan alat tulis kantor
47 63.888.000 70.276.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% jumlah jilid buku 80 93.170.000 102.487.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
7 26.620.000 29.282.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Jumlah Makan / Minum harian pegawai Instansi terkait
10000 113.135.000 124.448.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
35 1.139.801.000 1.253.781.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya Administrasi Perkantoran
85% Jumlah jasa administrasi teknis perkantoran
13 419.181.000 461.099.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah Peralatan gedung kantor
9 363.000.000 399.300.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2
4 100.000.000 36.602.500
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan peralatan gedung kantor
33 33.275.000 36.602.500
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Meningkatnya Disiplin
80% jumlah pakaian dinas 30 25.500.000 27.000.000
263
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kelengkapannya Pegawai
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.009.
BimbinganTeknis Aparatur
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek
35 450.000.000 450.000.000
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
jumlah Dokumen 1 35.000.000 35.000.000
0.00.00.11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
0.00.00.11.001 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah
jumlah Dokumen 1 35.000.000 25.000.000
1.02.10.10 Program Pengawasan Pengendalian Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
1.02.10.10.001 Pembinaan Pos dan Telekomunikasi
Persentase Cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi
90% jumlah pengawasan radio HT
5 169.895.000 186.884.500
1.02.10.18. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1.02.10.18.004.
Diseminasi Informasi Daerah
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah
90% Jumlah Produk Iklan Layanan Masyarakat
12 399.300.000 439.230.000
1.02.10.18.005.
Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah
90% jumlah talkshow televisi lokal
10 1.331.000.000 1.464.100.000
1.02.10.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.02.10.23.003.
Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 jumlah paket Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE
285 460.925.000 507.017.000
1.02.10.23.004 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 jumlah sosialisasi - 567.870.000 624.657.000
1.02.10.23.005 Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 jumlah Pemeliharaan Monitoring Sistrem teknologi Informasi dan Komunikasi
4 865.150.000 951.665.000
1.02.10.23.006 Sewa Bandwidth Internet Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 Sewa Bandwith (Mbps)
1778 2.662.000.000 2.928.200.000
1.02.10.23.007 Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 Peningkatan Sistem Keamanan Transaksi elektronik
1 318.242.000 350.066.000
1.02.10.23.008 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi
Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD
1 jumlah pemeliharaan aplikasi
2 1.996.500.000 2.196.150.000
1.02.10.24 Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat
1.02.10.24.001 Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi berbasis TIK
Jumlah peralatan media center
1 1.000.000.000 1.000.000.000
1.02.10.24.002 Pengelolaan Informasi dan dokumentasi
Jumlah OPD yang terampil
35 350.000.000 400.000.000
1.02.10.24.003 Monitoring isu publik Jumlah dokumen 1 240.000.000 240.000.000
1.02.14.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.02.14.15.001.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Persentase Publikasi data dan statistik daerah
100% Jumlah Publikasi data statistik OPD
20 78.650.000 86.515.000
1.02.15.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
1.02.15.01.1 Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kota
Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi
50% Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi
20 84.700.000 93.170.000
1.02.11.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan expedisi (pengiriman surat menyurat)
2 11.480.000 12.628.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1
3 299.431.000 329.373.000
264
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 tahun
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dan STNK kendaraan R2
39 45.696.000 52.549.300
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor
47 215.375.000 221.913.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi
74 185.987.000 204.586.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi
21 180.220.000 198.242.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik per tahun
14 27.228.600 29.951.450
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
5399 35.990.000 39.589.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta
13600 311.835.000 343.018.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
113 549.037.500 603.941.250
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai Non PNS
21 603.005.000 678.306.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah perlengkapan gedung kantor
11 246.984.300 271.683.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah sarana dan prasarana aparatur
17 419.614.800 461.577.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan
25 94.756.600 104.233.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
39 206.901.000 237.946.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan
15 12.153.000 13.368.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Pelayanan Publik
100% Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan
49 136.198.000 149.818.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya
70 41.508.000 45.658.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani
Jumlah kegiatan pelaksanaan
12 16.105.100 16.105.100
265
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 pegawai kesegaran jasmani
dan rohani pegawai 0.00.00.05.008 Pengembangan SDM
Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian
Jumlah SDM aparatur DKUMKMP
70 150.000.000 850.000.000
0.00.00.08. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
0.00.00.08.003.
Visualisasi informasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
65% Jumlah majalah/buletin
900 300.000.000 300.000.000
1.02.11.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1.02.11.15.012.
Pembinaan Pengembangan SDM UMKM
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan kewirausahaan baru
40 200.000.000 200.000.000
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.012.
Temu Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan
170 orang
Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi/pelatihan/promosi/pameran bagi UMKM Kota Balikpapan
50 650.000.000 1.150.000.000
1.02.11.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.02.11.18.010.
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah peserta bimtek penyusunan laporan & perpajakan koperasi, monitoring kelembagaan koperasi
30 300.000.000 350.000.000
1.02.11.18.011 Partisipasi Hari Koperasi Nasional, Provinsi dan Kota Balikpapan
Jumlah kegiatan partisipasi Harkopnas Provinsi dan Kota Balikpapan
3 150.000.000 150.000.000
1.02.11.19. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi
1.02.11.19.001.
Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
persentase jumlah koperasi aktif
80,3% Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/pelatihan/bimtek perkoperasian
90 100.000.000 350.000.000
2.00.07.15. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2.00.07.15.008 Pengawasan atas penerapan sistem standar nasional indonesia (SNI)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
23% Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI wajib di perusahaan
5 35.000.000 35.000.000
2.00.07.15.011 Pemutakhiran Teknologi Kota Balikpapan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
23% Penyusunan dokumen - 200.000.000 100.000.000
2.00.07.15.014 Penguatan / pertumbuhan kewirausahaan bagi sekolah kejuruan di Kota Balikpapan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
23% Jumlah kegiatan pelatihan bagi sekolah kejuruan di Kota Balikpapan
3 100.000.000 100.000.000
2.00.07.15.015 Pelatihan Sistem Industri Tahu dan Tempe
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Persentase IKM menerapkan teknologi industri
23% Jumlah kegiatan pelatihan sistem industri tahu dan tempe
2 200.000.000 150.000.000
2.00.07.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.00.07.16.007 Peningkatan kualitas aparatdi SIKS
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah SDM di SIKS 6 159.720.000 176.000.000
2.00.07.16.008 Pelatihan Diversifikasi Hasil perikanan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan ragam produk hasil perikanan
15 50.000.000 0
2.00.07.16.009 Fasilitasi Kepemilikan Sertifikat Merk, Hak Cipta, dan Label Halal
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi
Jumlah orang yang mendapatkan label halal
15 130.000.000 130.000.000
266
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kreatif
2.00.07.16.010 Sosialisasi Peningkatan Standart Mutu Produk
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi masalah standart mutu produk
30 115.000.000 115.000.000
2.00.07.16.014 Pelatihan Aneka usaha IKM
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terhadapproduk yang dihasilkan
50 50.000.000 50.000.000
2.00.07.16.015 Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan
10 500.000.000 500.000.000
2.00.07.16.016 Penyertaan promosi dan partisipasi industri kecil menengah (Dekranasda)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaksanaan pameran/promosi IKM/UKM (dalam kota)
2 1.800.000.000 1.900.000.000
2.00.07.16.020 Pengawasan Pengendalian TDI & IUI
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah perusahaan yang sudah/belum memiliki legalitas
60 100.000.000 100.000.000
2.00.07.18. Program Penataan Struktur Industri
2.00.07.18.004 Pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil somber (SIKS)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah sarana dan prasarana SIKS
7 9.550.000.000 2.400.000.000
2.00.07.18.009 Operasional UPT SIKS Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara
1 300.000.000 300.000.000
2.00.07.18.010 Operasional UPT SIKT Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara
1 300.000.000 300.000.000
2.00.07.18.013 Peningkatan kelembagaan sentra-sentra industri potensial Kota Balikpapan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Pelatihan/sosialisasi motivasi pengelolaan sentra
50 121.000.000 133.100.000
2.00.07.18.014 peningkatan produktivitas dan alih teknologi
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan produktivitas dan alih teknologi
30 363.000.000 0
2.00.07.18.015 Fasilitasi mesin produksi pelaku usaha di sentra-sentra potensial
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan pelaku usaha di sentra-sentra potensial
5 412.500.000 0
2.00.07.18.019 Pembangunan dan pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip (SIKT)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah sarana dan prasarana SIKT
10 40.020.000.000 5.305.000.000
2.00.07.18.021 Peningkatan dan pengembanagn teknologi dan Industri logam, mesin, alat dan elektronika
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/sosialisasi
10 100.000.000 100.000.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.058 Rapat - rapat Koordinasi kerja bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD dan
100% Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan ke luar negeri
15 200.000.000 200.000.000
267
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 daerah
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Perangko, Materai dan benda pos lainnya
1000 9.000.000 9.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Rekening Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayarkan
3 828.850.000 911.735.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diurus perpanjangan STNKnya
18 27.204.800 27.204.800
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Jenis Alat dan Jasa Kebersihan yang diadakan
2 423.500.000 465.850.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang diadakan
60 275.000.000 275.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
3 175.000.000 175.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Jenis Komponan listrik yang diadakan
9 25.000.000 25.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Peserta/Undangan/Orang yang disiapkan makan dan minum pada pelaksanaan rapat/tamu
30000 195.000.000 200.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas
70 415.000.000 415.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
89 Jumlah Penyediaan Tenaga Non PNS (Jumlah THL dan Naban)
37 705.107.000 705.107.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan
300000000
300.000.000 200.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang diadakan
4 135.000.000 125.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis peralatan yang diadakan
3 270.000.000 285.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara dan Pembelian BBM Genset
24 339.028.000 225.000.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Alat Perlengkapan yang dipelihara
4 60.000.000 78.789.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan yang dipelihara
4 60.000.000 75.252.000
268
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Stel Pakaian PNS
70 42.000.000 0
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.009.
BimbinganTeknis Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek untuk peningkatan kapasitas SDM
74 Jumlah PNS Yang mengikuti Bimtek
70 300.000.000 0
1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.02.12.15.001.
Penyelenggaraan Promosi Investasi
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Frekwensi Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri
2 300.000.000 300.000.000
1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.02.12.16.003.
Penyediaan Profil Investasi
Tersedianya sarana Untuk Promosi (Leaflet, Brosur, Video dan Videotron)
1 245.000.000 0
1.02.12.18. Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
1.02.12.18.001.
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
Pengembangan dan Pemeliharaan berbasis Software/ Aplikasi
6 280.000.000 280.800.000
1.02.12.18.002.
Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan Dan Investasi
Terlaksananya Pengadaan jenis media Pelayanan Perizinan
1 165.000.000 205.000.000
1.02.12.18.003.
Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi
Tersosialisasinya Perizinan dan Investasi (Media, Jenis Promosi)
4 340.000.000 380.000.000
1.02.12.18.004.
Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler
Jumlah Pelayanan Perizinan Keliling
48 293.928.400 293.928.400
1.02.12.19. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
1.02.12.19.001.
Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan
Jumlah Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
1 302.949.000 421.244.000
1.02.12.19.002.
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
2700 700.000.000 725.000.000
1.02.12.19.003.
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha
Jumlah Jenis Izin Usaha yang terlaksana
31 650.000.000 675.000.000
1.02.12.20. Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
1.02.12.20.002.
Pembinaan Penanaman Modal
Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal (Unit Usaha)
140 Terselenggaranya Sosialisasi Laporan Penanaman Modal
4 455.000.000 455.000.000
1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar
4 730.000.000 730.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2
11 12.000.000 13.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja di perangkat daerah
9 750.000.000 800.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah jenis ATK yang digunakan
72 125.000.000 150.000.000
269
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
15 70.000.000 80.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah jenis alat listrik dan elektronik
16 70.000.000 80.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal Kota Balikpapan
3 16.856.000 16.856.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan tamu
1.300 157.365.000 162.365.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi/konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
60 200.000.000 225.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah
43 850.000.000 900.000.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
98,30%
Jumlah petugas keamanan yang bekerja di perangkat daerah
18 650.000.000 700.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang menunjang kinerja
17 500.000.000 600.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang menunjang kinerja
10 300.000.000 350.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
1 185.000.000 350.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik
12 198.584.860 110.000.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
2 25.000.000 30.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara
9 400.000.000 450.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Persentase kedisiplinan aparatur
98,30%
Jumlah PNS perangkat daerah yang mendapat pakaian dinas
28 60.000.000 70.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.012.
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur kearsipan dan perpustakaan
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan dan Perpustakaan
26 350.000.000 400.000.000
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.008 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90% Jumlah dokumen LKjIP
1 10.000.000 10.000.000
0.00.00.06.009 Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA
Persentase peningkatan
90% jumlah laporan hasil pelaksanaan dan
1 10.000.000 10.000.000
270
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 pelaporan capaian kinerja dan keuangan
evaluasi Renstra OPD
1.02.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.01.001.
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat membaca
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Jumlah Kunjungan di Seluruh Perpustakaan (orang)
265.079
440.000.000 484.000.000
1.02.17.01.002.
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Jumlah Perpustakaan / Taman Baca yang telah dibina
264 170.000.000 200.000.000
1.02.17.01.004.
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Penambahan jumlah judul koleksi Bahan Pustaka
3.000 550.000.000 605.000.000
1.02.17.01.005.
Peningkatan Layanan Perpustakaan
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Penambahan jumlah anggota perpustakaan
6.000 820.000.000 984.000.000
1.02.17.01.006.
Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Jumlah Bimbingan Teknis Aparatur Perpustakaan yang diselenggarakan
2 350.000.000 350.000.000
1.02.17.01.008 Pengelolaan Information Technology (IT) Perpustakaan
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan
9% Jumlah jenis sarana IT yang dikelola
2 170.000.000 170.000.000
1.02.18.15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.02.18.15.002.
Pengumpulan Data Arsip Statis
Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIKD
50% Jumlah OPD yang didata
3 325.000.000 375.000.000
1.02.18.15.004.
Penyusunan sistem katalog data
Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SIKD
50% Jumlah sistem katalog data yang disusun
1 250.000.000 325.000.000
1.02.18.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1.02.18.16.001.
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Jumlah jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
3 250.000.000 160.000.000
1.02.18.16.002.
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Jumlah OPD yang telah terdata dan tertata
4 300.000.000 325.000.000
1.02.18.16.003.
Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Jumlah daftar arsip yang diduplikasi
1 375.000.000 0
1.02.18.17. Program Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.02.18.17.002.
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Volume arsip yang dipelihara
500 200.000.000 350.000.000
1.02.18.17.003.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Jumlah laporan hasil monev kearsipan
1 300.000.000 0
1.02.18.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
1.02.18.18.001.
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
80% Jumlah naskah sumber arsip yang disusun
1 250.000.000 0
1.02.18.18.003.
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Persentase peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
80% Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan yang dilaksanakan
1 130.000.000 150.000.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.059 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Jumlah dokumen perencanaan tahunan
1 15.000.000 15.000.000
2.00.02.01. DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan perangko yang tersedia
1300 7.250.000 8.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan setahun
5 1.048.000.000 720.000.000
271
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah penngurusan izin kendaraan dinas/opersional
22 16.700.000 16.800.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor
- 230.400.000 240.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah tersedianya alat tulis kantor
61 170.000.000 173.957.772
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah tersedianya barang cetakan
27 210.000.000 210.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
29 70.000.000 75.000.000
0.00.00.01.014.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor
15 44.000.000 45.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan danperundang-undangan
4150 22.000.000 22.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat pegawai
15700 160.000.000 160.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah
163 320.000.000 335.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
JUmlah tenaga bantuan
26 468.000.000 470.000.000
0.00.00.01.021.
Penyediaan Jasa Enginering Kantor
Jumlah tenaga engineering peralatan kantor beserta perlengkapannya
1 60.000.000 65.000.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan kantor beserta peralatannya
4 228.194.400 235.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah tersedianya peralatan gedung kantor
17 410.000.000 415.000.000
0.00.00.02.010.
Pengadaan meubelair Jumlah tersedianya benda mebelair
4 50.000.000 0
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 135.000.000 140.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
22 258.877.040 130.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan yang dipelihara
90 100.000.000 100.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
JUmlah pakaian dinas dan perlengkapannya
44 31.000.000 0
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
44 26.000.000 0
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
50 25.000.000 25.000.000
0.00.00.05.010.
Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur
Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan administrasi dan teknis aparatur
15 155.000.000 160.000.000
1.02.13.16. Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.02.13.16.001 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah, Jambore Pemuda Indonesia
Jumlah pameran yang diikuti
1 225.000.000 235.000.000
1.02.13.16.002 Peringatan Hari Sumpah pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti upacara hari sumpah pemuda
1000 360.000.000 370.000.000
1.02.13.16.003 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Balikpapan
Jumlah pemuda pelopor yang dipilih
3 110.000.000 125.000.000
1.02.13.16.005 Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka Kota Balikpapan
Jumlah anggota paskibraka yang terpilih
42 1.500.000.000 1.600.000.000
272
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.13.16.006 Sosialisasi
kewirausahaan pemuda Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi 150 125.000.000 135.000.000
1.02.13.16.007 Pelatihan kewirausahaan pemuda bidang teknologi, informasi dan industri kreatif
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
250 125.000.000 135.000.000
1.02.13.16.008 Pengembangan media KIE kepemudaan
Jumlah media KIE Kepemudaan
25 125.000.000 135.000.000
1.02.13.16.009 Pelatihan wirausaha muda berwawasan lingkungan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
100 125.000.000 135.000.000
1.02.13.16.010 Fasilitasi bhakti sosial organisasi pemuda peduli masyarakat
Jumlah organisasi dan pramuka yang aktif dalam kemasyarakatn
1100 100.000.000 125.000.000
1.02.13.16.012 Pembinaan Kepemudaan Kota Balikpapan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
150 125.000.000 135.000.000
1.02.13.16.013 Pelatihan kader pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
250 125.000.000 135.000.000
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.001 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah Atlet dan Pelatih Berprestasi Yang Menerima Penghargaan
450 5.050.000.000 5.255.000.000
1.02.13.20.004 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga (SIDIA)
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Tersedianya aplikasi pendataan atlet olah raga dan pengembangan/pemeliharaannya
1 100.000.000 50.000.000
1.02.13.20.005 Penyelenggaraan pertandingan sepakbola
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan
150 150.000.000 180.000.000
1.02.13.20.006 Turnamen bulu tangkis kota Balikpapan
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
500 250.000.000 250.000.000
1.02.13.20.007 Monitoring Pertandingan Event-event Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang dikirim mengikuti lomba
150 180.000.000 150.000.000
1.02.13.20.008 Penyelenggaraan pertandingan sepatu roda
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 285.000.000 300.000.000
1.02.13.20.009 Penyelenggaraan kejuaraan tennis
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 250.000.000 250.000.000
1.02.13.20.011 Penyelenggaraan kejuaraan basket
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
300 200.000.000 200.000.000
1.02.13.20.012 Penyelenggaraan kejuaraan bola tangan
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
300 200.000.000 200.000.000
1.02.13.20.013 Penyelenggaraan pertandingan bola volley
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 200.000.000 200.000.000
1.02.13.20.014 Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti HAORNAS
700 100.000.000 100.000.000
1.02.13.20.016 Manajemen pembibitan atlet kota Balikpapan
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlat atlet dan pelatih yang mengikuti pelatihan
135 125.000.000 130.000.000
1.02.13.20.017 Penyelenggaraan Lomba Perahu Naga
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 250.000.000 275.000.000
273
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.13.20.018 Penyelenggaraan
kejuaraan olahraga tradisional
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
280 120.000.000 130.000.000
1.02.13.20.019 Pengembangan dan pembinaan olah raga rekreasi dan masyarakat
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan
250 900.000.000 175.000.000
1.02.13.20.020 Penyelenggaraan pertandingan renang
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 260.000.000 270.000.000
1.02.13.20.022 Penyelenggaraan pertandingan beladiri
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
200 150.000.000 150.000.000
1.02.13.20.023 Kompertisi olahraga difabel (NPC)
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
100 220.000.000 230.000.000
1.02.13.20.024 Penyelenggaraan Senam Massal Lansia
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang mengikuti lomba
215 70.000.000 80.000.000
1.02.13.20.025 Pendataan olahraga masyarakat
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah club dan atlet yang terdata
250 35.000.000 50.000.000
1.02.13.20.026 Pekan olahraga pelajar SD, SMP, SMA/SMK usia maksimal 17 tahun
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah siswa yang mengikuti lomba
450 900.000.000 180.000.000
1.02.13.20.027 Mengikuti lomba olahraga tradisional tingkat provinsi
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang dikirim mengikuti lomba
200 200.000.000 220.000.000
1.02.13.20.028 Mengikuti even olahraga tingkat nasional
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah atlet yang dikirim mengikuti lomba
200 220.000.000 250.000.000
1.02.13.20.030 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
100 75.000.000 200.000.000
1.02.13.20.031 Festival perahu hias dan lomba senam kesehatan jasmani dalam rangka hari jadi kota Balikpapan
Peningkatan prestasi olahraga
36 Provinsi, 37 Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan
250 150.000.000 170.000.000
1.02.13.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.02.13.21.007.
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
0.01% Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara
3 1.900.000.000 2.050.000.000
1.02.13.21.008 Pengembangan sarana olahraga
persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
0.01% Jumlah sarana prasaran olah raga yang dikembangkan
3 770.000.000 820.000.000
2.00.02.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.00.02.15.001.
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Jumlah festival kepariwisataan
4 1.340.000.000 1.465.000.000
2.00.02.15.002.
Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Jumlah souvenir 650 380.000.000 400.000.000
2.00.02.15.003.
Cetak Brosur Informasi dan Souvenir
Pengembangan Daya Saing
Jumlah kunjungan
2433740
Jumlah brosur dan souvenir yang tersedia
8070 300.000.000 320.000.000
274
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
wisatawan
2.00.02.15.004 Pemutakhiran website pariwisata dan operasional TIC bandara Sepinggan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Jumlah brosur dan souvenir yang tersedia
1650 200.000.000 220.000.000
2.00.02.15.005 Operasional Duta Wisata Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Jumlah duta wisata yang bertugas
20 220.000.000 240.000.000
2.00.02.15.006 Pengembangan Informasi Pariwisata berbasis Digital / Aplikasi
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Jumlah aplikasi yang dikembangkan
1 50.000.000 50.000.000
2.00.02.15.007 Pengembangan Sadar wisata dan Sapta Pesona
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Jumlah kunjungan wisatawan
2433740
Banyaknya penyuluhan yang dilaksanakan
2 250.000.000 300.000.000
2.00.02.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.00.02.16.001.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah fasilitas dan pembangunan pada obyek wisata beserta pemeliharaannya
5 4.600.000.000 4.800.000.000
2.00.02.17. Program Pengembangan Kemitraan
2.00.02.17.001.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
Jumlah anggota saka pariwisata
830 250.000.000 300.000.000
2.00.02.18. Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata
2.00.02.18.001.
Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Kunjungan Obyek Wisata di Balikpapan
Jumlah obyek wisata yang didata
78 36.000.000 41.000.000
2.00.02.18.002.
Pemilihan dan Pembinaan Putra dan Putri Duta Wisata Kota Balikpapan
Jumlah Duta wisata dan putri pariwisata
19 230.000.000 280.000.000
2.00.02.18.003.
Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pantai Manggar Segara Sari
Jumlah petugas yang bertugas di pantai manggar segara sari
65 1.160.000.000 1.170.000.000
2.00.02.18.004 Pengumpulan data usaha pariwisata
Jumlah data industri jasa pariwisata di Kota Balikpapan yang tersedia
150 90.000.000 100.000.000
2.00.02.18.005 Operasional tim pemeriksa lapangan untuk penerbitan rekomendasi izin usaha pariwisata
Jumlah Usaha pariwisata yang terdaftar
250 40.000.000 45.000.000
2.00.02.18.006 Pengamanan hari libur/besar nasional di kawasan pantai Manggar Segara Sari
Jumlah hari pengamanan di pantai manggar segara sari pada hari libur / besar nasional
20 250.000.000 260.000.000
2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat
2 7.800.000 8.700.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran jasa telekomunikasi, air dan istrik yang dibayarkan 1 tahun
25 1.060.000.000 1.168.200.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK dan KIR kendaraan bermotor yang diperpanjang
42 46.000.000 51.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan kantor dinas dan UPT yang digunakan
45 21.000.000 22.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk
42 230.000.000 251.000.000
275
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 kegiatan administrasi
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi
33 275.000.000 286.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
5 59.000.000 45.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan
5 29.000.000 30.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah nasi kotak dan snack yang disediakan untuk peserta dan minum harian pegawai
8160 286.000.000 290.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Frekwensi perjalanan dinas
125 300.000.000 300.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai Non PNS / tenaga honorer yang dibayarkan gajinya
16 352.500.000 352.500.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur
74% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan
30 99.700.000 99.700.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur
74% Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
6 95.000.000 95.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur
74% Frekwensi pemeliharaan
1 200.000.000 200.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur
74% Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional
41 277.725.620 98.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase kelayakan sarana dan prasarana aparatur
74% jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
130 125.000.000 130.000.000
2.00.06.01.01. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.00.06.01.01.01.
Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Jumlah pameran produk UKM yang diselenggarakan
3 200.000.000 200.000.000
2.00.06.01.01.02.
Pengembangan Misi dagang,Kontrak Dagang,Promosi dan Pameran dalam dan luar
Jumlah Misi dagang / kontrak dagang, promosi pameran dalam dan luar negeri
2 300.000.000 275.000.000
2.00.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2.00.06.01.15.01.
Peningkatan pengawasan barang perdagangan
1. Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar. 2. Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang
1. 37% 2. 80,06%
Seminar/workshop/FGD/ Rakor perdagangan
2 250.000.000 350.000.000
2.00.06.01.15.02.
Operasional Kemetrologian
1. Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar. 2. Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang
1. 37% 2. 80,06%
jumlah pemilik UTTP yang mendapat sosialisai
120 300.000.000 400.000.000
276
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.00.06.01.15.03.
Peningkatan dan Pengembangan sarana Kemetrologian
1. Persentase pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar. 2. Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang
1. 37% 2. 80,06%
jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar
1 900.000.000 750.000.000
2.00.06.01.18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.00.06.01.18.01.
Pengembangan Produk dalam negeri,perijinan usaha dan kemitraan perdagangan
Cakupan Unit Usaha dagang
150 jumlah partisipasi dalam pameran serta promosi produk
4 300.000.000 350.000.000
2.00.06.01.18.03.
Peningkatan kelancaran distribusi dan informasi harga barang pokok strategis serta partisipasi pasar lelang
Cakupan Unit Usaha dagang
150 jumlah hari monitoring perkembangan harga bahan pokok strategis di Balikpapan
240 400.000.000 450.000.000
2.00.06.01.20. Peningkatan Kebersihan,Keamanan,Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar
2.00.06.01.20.02.
Pelaksanaan Pengamanan,Penertiban dan Kebersihan Pasar
Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura
73 % Jumlah satuan pengaman yang dibayarkan honornya
65 3.050.000.000 3.150.000.000
2.00.06.01.20.03.
Penanganan sampah penunjang Kebersihan Pasar
Nilai Pasar terhadap penilaian Adipura
73 % jumlah pegawai kebersihan yang dibayarkan honornya
65 2.623.500.000 2.718.500.000
2.00.06.01.21. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
2.00.06.01.21.02.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
Persentase jumlah sarana dan prasarana mampu mencapai umur ekonomis
84% jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarananya
11 1.800.000.000 2.100.000.000
2.00.06.01.23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
2.00.06.01.23.02.
Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari
DED renovasi pasar pandansari Blok A
- 5.000.000.000 5.000.000.000
2.00.06.01.23.03.
Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Pandansari (ex Kebakaran)
DED renovasi pasar 1 30.000.000.000 25.000.000.000
2.00.06.01.23.10.
Perbaikan rumah kompos/daur ulang sampah
jumlah rumah kompos/daur ulang sampah yang diperbaiki
- 200.000.000 0
2.00.06.01.24. Pengembangan Potensi dan Pendapatan
2.00.06.01.24.01.
Pengembangan Potensi Pasar
Pengembangan Potensi Pasar tercapai
74% sosialisasi Perda no. 04 tahun 2017 tentang retribusi
1 400.000.000 400.000.000
2.00.06.01.24.03.
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Balikpapan
Pengembangan Potensi Pasar tercapai
74% terdatanya PKL di Kota Balikpapan
700 1.000.000.000 500.000.000
2.00.03.01. DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.02.03.01 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.02.03.01.001
Pembinaan dan Pengembangan Pangan Lokal
Terlaksananya Penyuluhan Alternatif Pangan Lokal
6 60.000.000 60.000.000
1.02.03.01.002 Analisa Data Pangan Tersedianya Hasil Analisa Data Pangan
1 100.000.000 300.000.000
1.02.03.01.003 Pengembangan Persediaan Pangan dan Distribusi Pangan
Tersedianya Pangan yang cukup
100 500.000.000 500.000.000
1.02.03.01.004 Pengawasan Keamanan Pangan
Terlaksananya Pengujian Sampel Pangan
100 200.000.000 200.000.000
1.02.03.03 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
1.02.03.03.001 Dukungan Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terselenggaranya Kegiatan Penyuluh Pertanian
2 BPP Terlaksananya Operasional Balai Penyuluh Pertanian
2 750.000.000 9.000.000
1.02.03.03.002 Pekan Nasional (PENAS) KTNA
Terselenggaranya Kegiatan Penyuluh Pertanian
2 BPP Suksesnya Pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) KTNA
1 1.049.441.000 0
0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
277
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai yang diadakan
1425 6.000.000 11.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Penggunaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar perbulan
480 1.234.200.000 1.234.200.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan DInas Operasional yang dibiayai KIR dan STNK nya (16 Unit R4 dan 115 Unit R2)
133 68.000.000 68.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan
10 233.255.000 233.255.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang terdistribusi ke bidang-bidang
60 94.075.000 94.075.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen
20 82.200.000 82.200.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 80.200.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis Bahan Bacaan untuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 4 kepala bidang dan umum
3 28.470.000 28.470.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
315.600.000 305.600.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
375.000.000 375.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Dibayar Honorariumnya
912 1.221.410.000 1.221.410.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
JUmlah Tenaga Penjaga Keamanan
10 210.000.000 220.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
10 140.000.000 140.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Sarana Peralatan Kantor
7 300.000.000 300.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
JUmlah Bangunan Gedung Yang DIpelihara
4 200.000.000 200.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan DInas Oprasional yang terpelihara
116 755.132.400 379.176.600
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
JUmlah Gedung Kantor yang terpelihara
8 90.825.000 90.825.000
2.00.01.20. Program Peningkatan Produksi Perikanan
2.00.01.20.001.
Pengembangan/Peningkatan/Pengelolaan dan Operasional Balai Benih Ikan (BBI)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Perikanan (Ton)
425,5 Pembangunan/Rehab BBI
4 3.973.371.000 5.331.145.000
2.00.01.20.002.
Pengembangan Sarana dann Prasarana Perikanan Air Tawar
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Perikanan (Ton)
425,5 Terlaksananya Rehab Kanal Kolam Air Tawar
2000 715.000.000 0
2.00.01.20.004 Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip Balikpapan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Perikanan (Ton)
425,5 Jumlah Pakan Ikan di BBI
2480 240.000.000 250.000.000
2.00.01.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2.00.01.21.001.
Operasional Tempat Pendaratan Ikan/TPI
Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
199 Terlaksananya Operasional tempat pendaratan ikan/TPI Kota Balikpapan
3 100.000.000 200.000.000
2.00.01.21.002.
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap
199 Tersedianya Alat Tangkap Ikan
25 250.000.000 220.000.000
278
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Ton)
2.00.01.23. Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Perikanan
2.00.01.23.001.
Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan
Terselenggaranya Pelatihan / Bimtek Bagi masyarakat Perikanan
4 300.000.000 350.000.000
2.00.01.24. Program Pengembangan Pencatatan Kegiatan Usaha Perikanan
2.00.01.24.001.
Penanganan Pelayanan Pencatatan Usaha Perikanan
Penertiban Bukti Kegiatan Perikanan (BKP)
210 100.000.000 250.000.000
2.00.03.17. Program Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Peternak, Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah
2.00.03.17.002.
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
Peningkatan Kelas Kelompok Tani, Peternak,Pembudidaya dan Pengolah
70 % Terselenggaranya Pertemuan Kelompok
12 200.000.000 781.145.000
2.00.03.17.003.
Penilaian Pokdakan, KUB, dan Poklahsar Perikanan
Peningkatan Kelas Kelompok Tani, Peternak,Pembudidaya dan Pengolah
70 % Terlaksananya Penilaian Kelompok Perikanan
30 90.000.000 100.000.000
2.00.03.17.004.
Pemberdayaan Kelembagaan Perkebunan
Peningkatan Kelas Kelompok Tani, Peternak,Pembudidaya dan Pengolah
70 % Tersedianya Akta Kelompok Tani yang berbadan hukum
6 100.000.000 110.000.000
2.00.03.17.005.
Pembinaan Tekhnis, Pengolahan dan Penganekaragaman Pakan Ternak
Peningkatan Kelas Kelompok Tani, Peternak,Pembudidaya dan Pengolah
70 % Terlaksananya pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam
2 110.000.000 100.000.000
2.00.03.18. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
2.00.03.18.001.
Intensifikasi Tanaman Perkebunan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Terlaksananya intensifikasi Tanaman Perkebunan (Ton)
1079 200.000.000 400.000.000
2.00.03.18.002.
Pengendalian OPT Gangguan Usaha Perkebunan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Terkendalinya OPT Gangguan Usaha Perkebunan
431.50
130.000.000 150.000.000
2.00.03.18.003.
Pelatihan Budidaya Perkebunan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Terlaksananya pelatihan Budidaya Perkebunan
5 150.000.000 160.000.000
2.00.03.19. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.00.03.19.001.
Operasional Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)
130 200.000.000 250.000.000
2.00.03.21. Program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan / ternak
2.00.03.21.001.
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Hewan dan Ternak
Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (Jenis penyakit)
11 700.000.000 780.000.000
2.00.03.21.002.
Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
Meningkatanya Pelayanan Kesehatan Ternak (ekor)
400 300.000.000 300.000.000
2.00.03.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2.00.03.23.001.
Peningkatan Sarana Prasarana dan Operasional Laboratorium Kesmavet
Terlaksananya pengujian Bahan Pangan Asal Hewan
450 350.000.000 667.600.000
2.00.03.23.002.
Pengawasan Keamanan Peredaran Produk Peternakan
Terlaksananya pengawasan peredaran produk
250 150.000.000 200.000.000
279
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ternak
2.00.03.23.004.
Peningkatan Sarana Prasarana RPH
Relokasi Rumah Potong Hewan
1 950.000.000 1.000.000.000
2.00.03.26. Program Peningkatan Produksi Pertanian
2.00.03.26.001.
Operasional Unit Pembibitan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Pertanian
1.300 Terdukungnya Operasional Unit Pembibitan
10 0
2.00.03.26.001.
Operasional Unit Pembibitan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Pertanian
1.300 Terdukungnya Operasional Unit Pembibitan
10 700.000.000 1.000.000.000
2.00.03.26.002 Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Pertanian
1.300 Kenaikan Produksi padi (ton)
5 500.000.000 2.100.000.000
2.00.03.26.003 Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Pertanian
1.300 Kenaikan Produksi Sayuran Dataran Rendah
60 500.000.000 1.670.000.000
2.00.03.26.006 Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Pengembangan Daya Saing Perekonomian Melalui Sektor Industri Ekonomi Kreatif
Kenaikan Produksi Pertanian
1.300 Terlaksananya Sekolah Lapang
4 300.000.000 558.016.000
3.00.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat
3 5.000.000 5.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayar dalam 1 Tahun
4 40.000.000 55.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan R2 dalam 1 Tahun
28 25.000.000 30.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Luasan Area Gedung Kantor (m2)
900 240.000.000 260.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang Digunakan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun
66 245.000.000 260.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kegiatan Administrasi dalam 1 Tahun
18 230.000.000 250.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Pertahun
13 14.000.000 15.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Tersedianya Nasi Kotak/Snack untuk Kegiatan dan Rapat Pegawai dan Peserta
10875 330.000.000 350.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Frekuensi Perjalanan Dinas
295 1.100.000.000 1.200.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
jumlah Pegawai Non PNS yang Bekerja di Perangkat Daerah Pertahun
8 215.000.000 230.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
94 Jumlah Perlengkapan Gedung
1 150.000.000 150.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase kebutuhan sarana dan
94 Jenis Peralatan Gedung
4 400.000.000 425.000.000
280
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 prasarana aparatur yang terpenuhi
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
94 Frekuensi Pemeliharaan
1 200.000.000 250.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
94 Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
28 300.000.000 325.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
94 Jenis Peralatan yang di Pelihara
9 140.000.000 150.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Persentase kedisiplinan aparatur Bappeda Litbang
96 jumlah Pakaian Dinas 44 28.000.000 30.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.009.
BimbinganTeknis Aparatur
Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK
44 440.000.000 450.000.000
3.00.02.15. Program Pengembangan Data/Informasi
3.00.02.15.005.
Penyusunan Profil Daerah
Jenis Dokumen Profil Daerah
9 190.000.000 200.000.000
3.00.02.15.007.
Pengembangan dan Pemetaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Aplikasi Perencanaan Pembangunan
1 625.000.000 650.000.000
3.00.02.15.008 Pengelolaan Data Pembangunan
Jumlah Data yang Terintegrasi
1550 620.000.000 551.000.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.009.
Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kota
75 Jumlah Laporan Kegiatan Musrenbang dan Penyusunan RKPD
3 1.075.000.000 1.150.000.000
3.00.02.21.055.
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD dan Perubahan APBD Kota Balikpapan
Tingkat partisipasi kelompok masyarakat/stakeholder dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kota
75 Dokumen KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
4 120.000.000 130.000.000
3.00.02.26. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
3.00.02.26.001 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesjahteraan Rakyat
3 300.000.000 350.000.000
3.00.02.26.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia
7 300.000.000 350.000.000
3.00.02.26.003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
13 300.000.000 350.000.000
3.00.02.26.004 Fasilitasi Forum CSR Jumlah Laporan Rapat/Forum Koordinasi Bersama CSR
1 450.000.000 500.000.000
3.00.02.26.005 Pengendalian Suistainable Development Goals (SDGs)
Jumlah laporan Pengendalian Program SDGs
1 450.000.000 450.000.000
3.00.02.26.006 Pengendalian Jumlah laporan 2 450.000.000 500.000.000
281
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Penanggulangan Kemiskinan Kota balikpapan
3.00.02.27 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
3.00.02.27.001 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
1 300.000.000 1.600.000.000
3.00.02.27.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian
1 300.000.000 1.600.000.000
3.00.02.27.003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
Laporan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
1 300.000.000 1.300.000.000
3.00.02.27.004 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Perangkat daerah (PD) yang telah Mengimplementasikan (Perangkat Daerah)
2 500.000.000 1.000.000.000
3.00.02.29 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3.00.02.29.001 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi
4 400.000.000 450.000.000
3.00.02.29.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang Tersusun
2 250.000.000 300.000.000
3.00.06.01 Penelitian dan Pengembangan
3.00.06.01.001 Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang di tindaklanjuti
100 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
1 700.000.000 800.000.000
3.00.06.01.002 Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang di tindaklanjuti
100 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan
2 800.000.000 800.000.000
3.00.06.01.003 Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan
Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang di tindaklanjuti
100 Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Balikpapan
1 700.000.000 800.000.000
3.00.01.01. INSPEKTORAT KOTA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
jumlah layanan administrasi surat menyurat (lembar)
1655 8.000.000 10.400.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah pemakaian air, listrik dan telepon sebanyak 3 jenis rekening (rekening/jenis)
3 225.000.000 235.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah perpanjangan pajak kendaraan (STNK) 16 roda empat dan 14 roda dua
30 40.000.000 53.900.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah dokumen kerjasama pihak ketiga untuk jasa kebersihan kantor (dokumen kontrak)
3 275.000.000 300.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi per tahun
62 125.000.000 137.500.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi per tahun
16 165.000.000 181.500.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi
jumlah alat listrik dan elektronik yang
15 35.000.000 38.500.000
282
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
diadakan per tahun
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan surat kabar (eksemplar)
3240 43.750.000 48.125.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah nasi kotak/snack/baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta
13020 275.000.000 300.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jlh peg. yg ditugaskan melaksanakan Rapat2 Koordinasi, Konsultasi ke Dlm & ke Luar Drh
375 750.000.000 825.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai non PNS yang bekerja di perangkat daerah dalam 1 tahun (orang)
6 275.000.000 300.000.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah dokumen kerjasama pihak ketiga untuk jasa pengamanan kantor (dokumen kontrak)
4 200.000.000 200.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Jumlah kendaraan roda 4 ( 7unit ) dan roda 2 ( 4 unit ) untuk kegiatan perangkat daerah (unit)
2 50.000.000 1.000.000.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)
10 200.000.000 250.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)
10 350.000.000 250.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Jumlah pemeliharaan bagian-bagian gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala (jenis)
2 300.000.000 350.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Terlaksananya kend.dinas 16 R 4 dan 14 R 2 yang diservice rutin dlm 1 thn (unit)
30 469.383.860 300.000.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang diadakan dalam 1 tahun (jenis)
2 50.000.000 60.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Persentase kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
84% Terlaksananya peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dalam 1 tahun (jenis)
18 180.000.000 216.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Persentase kedisiplinan penggunaan pakaian kerja dan kelengkapan atribut kerja
94 75.000.000 75.000.000
0.00.00.03.015 Monitoring Kedisiplinan, Kegiatan Upacara dan Cuti Hari-Hari Besar
persentase kedisiplinan kehadiran kegiatan upacara dan senam
94 30.000.000 35.000.000
0.00.00.03.016 Monitoring Kedisiplinan Internal dan Eksternal Perangkat Daerah
persentase kedisiplinan kehadiran kerja aparatur
94 30.000.000 35.000.000
283
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Persentase peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
98% Jumlah Peserta Pembinaan Kesegaran Jasmani Dan Rohani Pegawai
98 40.000.000 50.000.000
3.00.01.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3.00.01.01.02.005
Pelayanan Klinik APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Persentase pelaksanaan konsulting PD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
88 40.000.000 45.000.000
3.00.01.01.02.008
evaluasi pengawalan dan pengamanan program kegiatan pemerintah daerah APH
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Laporan pelaksanaan kegiatan
1 300.000.000 115.000.000
3.00.01.01.02.010
Monitoring dan pemantauan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Persentase ASN yang wajib melaporkan LHKASN
70 50.000.000 60.000.000
3.00.01.20.004.
Pencegahan/ Pemberantasan Korupsi (Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Persentase ASN yang berintegritas
88 415.790.000 250.000.000
3.00.01.20.009.
Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Jumlah ASN wajib LP2P yang menyampaikan LP2P
3800 52.472.000 91.827.000
3.00.01.20.010.
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reviu RKA Perangkat Daerah-RKA PPKD dan Reviu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Jumlah Obyek pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
175 503.498.000 654.548.000
3.00.01.20.011.
Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan External di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemgembangan sistem Pemantauan TLHP
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% % rkmndsi hsl pmksan ssuai dgn tggn wkt yg ditntkan trlksnnya rkmndasi hsl pmrksaan
88 250.000.000 275.000.000
3.00.01.20.012.
Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus/Investigasi/RIKTU/Pengaduan Masyarakat Di Lingkup Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Jlh tmuan dlm pemksaan Khsus/Investigasi/P.Tttu/Pgduan Masyt di Lkup Pemrth Kota Bpn
15 250.000.000 300.000.000
3.00.01.20.013.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Tlksnya penilaian mandiri RB (PMPRB) dan Zona Intergritas dilingkungan kota balikpapan
5 300.000.000 345.000.000
3.00.01.20.014.
Evaluasi SAKIP OPD dan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Jumlah SAKIP' OPD yang bernilai minimal "Baik"
12 75.000.000 100.000.000
3.00.01.20.015.
Pelaksanaan SPIP pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
88% Jumlah OPD yang menyusun RTP
2 75.000.000 100.000.000
3.00.01.20.016 Pelaksanaan Saber Peningkatan Persentase 88% Presentase monitoring 88 300.000.000 350.000.000
284
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pungli di Lingkup
Pemerintah Kota Balikpapan
Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan/ Pengawasan Internal
saber dalam setahun
3.00.01.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.00.01.21.003.
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
Prosentase Peningkatan kapabilitas APIP
96% Jumlah SDM APIP yang memahami peraturan
57 50.000.000 50.000.000
3.00.01.21.005.
Pengusulan DUPAK dan Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/ Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kota Balikpapan
Prosentase Peningkatan kapabilitas APIP
96% Jumlah pegawai fungsional yang dinilai angka kredit Jafung Auditor/Pengawas Pemerintahan
31 50.000.000 55.000.000
3.00.01.21.006.
Peningkatan Kapabilitas APIP
Prosentase Peningkatan kapabilitas APIP
96% Jumlah SDM APIP yang memahami peraturan
57 2.000.000.000 1.250.000.000
3.00.03.02. BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja SMS, Profelling dan Internet
100 104.891.600 148.063.783
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
STNK : 60 Unit Roda Dua dan 19 Unit Roda empat
80 65.000.000 79.500.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Peralatan Kebersihan/ Bahan Pembersih
100 25.000.000 30.597.600
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat Tulis kantor
95 198.045.000 198.045.500
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Spanduk, Blanko Pajak Daerah, Foto Copy, Penjilidan
100 471.820.000 471.820.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu
100 180.000.000 250.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
100 300.000.000 764.904.600
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Gaji THL : 7 Orang Naban : 27 Orang
85 662.735.500 661.511.500
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
65 % Suku Cadang, BBM 100 538.249.180 190.761.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
65 % Pemeliharaan Peralatan Mesin, Komputer Jaringan, Media
80 135.000.000 145.000.000
3.00.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.17.049.
Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Terlaksananya UAng Penyampaian dan Pelunasan Kitir ke RT (@. Rp. 3000)
100 1.011.760.000 1.011.760.000
3.00.03.17.050.
Pengumpulan Data Penghapusan piutang Pajak Daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Pengumpulan data, makan minum, atk
21.5 149.000.000 150.000.000
3.00.03.17.051.
Penerbitan dan Pendistribusian SPJT PBB
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Pencetakan SPJT, Makan Minum RApat, Atk
90 100.000.000 100.000.000
3.00.03.17.052.
Operasional SIMPATDA Pajak Daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
23 % Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Pajak Daerah
100 350.000.000 390.000.000
285
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 APBD
3.00.03.17.054.
Updating Data PBB-P2 Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Meningkatnya Potensi PAD Terhadap APBD
21.5 1.100.000.000 3.600.000.000
3.00.03.17.055.
Operasional Pelayanan Pajak Daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Blanko Pajak Daerah, makan minum
21.5 95.000.000 105.803.742
3.00.03.17.057.
Operasi Sisir dan Pengawan Objek Pajak Daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Terlaksananya Penyisiran Objek Pajak
90 356.000.000 543.320.354
3.00.03.17.132 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Terpeliharanya sistem Aplikasi Pajak Daerah
90 500.000.000 500.000.000
3.00.03.17.133 Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Peningkatan Ketaatan Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
80 300.000.000 300.000.000
3.00.03.17.134 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pendapatan
26.9 150.000.000 250.000.000
3.00.03.17.135 Pengembangan Potensi Pajak daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Terlaksananya Potensi Pajak daerah dan retribusi daerah
26.9 150.000.000 200.000.000
3.00.03.17.136 Pengendalian Operasional Pajak daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Tersedianya Pengendalian Operasional
26.9 400.000.000 500.000.000
3.00.03.17.141 Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Meningkatkan pajak daerah
25 400.000.000 400.000.000
3.00.03.17.142 Kajian Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan
Presentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD
23 % Meningkatnya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
20 400.000.000 500.000.000
3.00.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3.00.03.23.006.
Operasional Aplikasi Payment Online
Tersedianya Penunjang Aplikasi Payment Online Sistem Pajak Daerah
100 288.655.000 457.443.622
3.00.03.23.007 Pengembangan aplikasi Pajak daerah
Tersedianya Aplikasi Pajak Daerah
55 2.000.000.000 5.000.000.000
3.00.03.23.008 Pengembangan Website BPPDRD
Pemutakhiran Data Informasi Website BPPDRD
100 100.000.000 114.100.000
3.00.03.01. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Surat yang Terkirim
50 4.700.000 4.700.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah jenis dan bukti pembayaran
4 100.000.000 100.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Pajak Kendaraan Yang dibayar
9 26.000.000 26.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Administrasi perkantoran
100 % Jumlah Ruangan Yang Terpelihara
37 275.000.000 275.000.000
286
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 terwujud
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jenis Alat Tulis Kantor Yang Tersedia
68 250.000.000 250.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jenis Barang Cetakan Yang Tersedia
17 95.000.000 95.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik Yang Tersedia
6 45.000.000 45.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jenis dan Jumlah Bacaan Yang Tersedia
3 22.000.000 22.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Rapat dan Tamu yang Disediakan Makanan dan Minuman
71 245.000.000 245.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan
75 1.000.000.000 1.000.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Administrasi perkantoran terwujud
100 % Jumlah Tenaga Administrasi Yang Tersedia
16 375.000.000 375.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
20 450.000.000 450.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia
7 450.000.000 450.000.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
1 175.000.000 175.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Kendaraan Operasional/ dinas Yang Terpelihara
7 230.000.000 230.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara
8 (Ruangan)
175.000.000 175.000.000
0.00.00.02.053.
Pengelolaan Website BPKD
Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
100 % Jumlah Menu Yang Terupdate
4 (menu)
25.000.000 25.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100 % Jumlah Pakaian Dinas Yang tersedia
65 35.000.000 35.000.000
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.005.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah kota Balikpapan
Jumlah Jenis Dokumen Yang Tersusun
7 (laporan)
600.000.000 600.000.000
0.00.00.06.006.
Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Dokumen Yang Tersusun
2 130.000.000 130.000.000
0.00.00.06.007 Konsolidasi Laporan Keuangan 30 BLUD
Rasio BLUD yang Dikonsolidasikan
100 130.000.000 130.000.000
3.00.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.17.001.
Penyusunan analisa standar belanja
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
1 525.000.000 525.000.000
3.00.03.17.002.
penyusunan standar satuan harga
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
2 350.000.000 350.000.000
3.00.03.17.032.
Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Kali Pendampingan
4 220.000.000 220.000.000
3.00.03.17.033.
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal Tentang Penjabaran APBD
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
4 350.000.000 350.000.000
287
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.00.03.17.034.
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal Tentang Perubahan Penjabaran APBD
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
4 425.000.000 425.000.000
3.00.03.17.035.
Pengelolaan Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah NPHD Yang Tersusun
2450 (NPHD)
450.000.000 450.000.000
3.00.03.17.038.
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD dan RKA SKPD
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Unit Kerja Yang Mengikuti Sosialisasi
224 350.000.000 350.000.000
3.00.03.17.039.
Penyusunan Regulasi-Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
24 450.000.000 450.000.000
3.00.03.17.060 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Aplikasi Yang Terpelihara dan Terupdate
1 (software)
850.000.000 850.000.000
3.00.03.17.59 Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Asistensi
552 1.200.000.000 1.200.000.000
3.00.03.29. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah
3.00.03.29.002.
Pengaman Aset Pemerintah Kota Balipapan
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat
40,42%
Jumlah BMD (tanah) Proses Sertifikasi
11 (Bidang)
1.600.000.000 1.600.000.000
3.00.03.29.003.
Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat
40,42%
Jumlah Perangkat Daerah Yang Menginput data BMD Terbaru
72 (PD)
900.000.000 900.000.000
3.00.03.29.004.
Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat
40,42%
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
36 850.000.000 850.000.000
3.00.03.29.005.
Pengelolaan Gedung Kantor
Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase bidang tanah Pemerintah yang bersertifikat
40,42%
12.100.000.000 12.100.000.000
3.00.03.31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.00.03.31.001.
Penyusunan dan Koordinasi Data Pendapatan
Jumlah Dokumen Yang Tersusun
1 125.000.000 125.000.000
3.00.03.32. Program Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan
3.00.03.32.001.
Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%
91.67 %
Jumlah SP2D Yang Tercetak
22000 625.000.000 625.000.000
3.00.03.32.002.
Peningkatan Pengelolaan Gaji PNS dan Administrasi Perbendahaarn
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%
91.67 %
Jumlah Daftar Gaji PNS
36 (PD)
450.000.000 450.000.000
3.00.03.32.003.
Peningkatan Administrasi Kas Daerah
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%
91.67 %
Jumlah Jenis Laporan Yang Tersusun
4 175.000.000 175.000.000
3.00.03.32.004.
Sosialisasi penatausahaan Keuangan Daerah
Persentase PD dengan Realisasi Anggaran diatas 85%
91.67 %
315.000.000 315.000.000
3.00.04.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat dinas terkirim untuk kegiatan Administrasi kantor BKPSDM
11 6.000.000 6.000.000
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Jumlah pemakaian jasa telepon, pemakaian speedy 10
12 92.400.000 92.400.000
288
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 mbps, pemakaian SMS Gateway Notifikasi Aplikasi
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2
12 4.600.000 6.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jenis peralatan kebersihan dalam pelayanan kerja
23 15.998.800 18.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
43 82.995.100 85.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang dekorasi, cetakan dan penggandaan
10 125.000.000 130.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan
3 5.398.400 6.000.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan / minum rapat ( Nasi kotak dan Snack)
4150 189.920.000 195.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
55 699.900.000 800.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
3 52.872.000 76.600.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10 941.859.000 950.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perawatan kendaraan dinas
100 217.690.000 155.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perawatan alat-alat administrasi perkantoran
130 95.000.000 95.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.009.
Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai
Jumlah tercetaknya badge PNS
3000 149.960.000 150.000.000
3.00.04.20 Program Peningkatan Kinerja ASN
3.00.04.20.001 Evaluasi Kinerja PNS Jumlah ASN yang mengikuti Workshop Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja
36 116.523.000 128.176.000
3.00.04.21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian
3.00.04.21.001 Pengelolaan Dokumen Fisik PNS/CPNS
Jumlah informasi kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik
10999 339.999.800 340.000.000
3.00.04.21.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah data kepegawaian yang valid
10999 319.999.800 320.000.000
3.00.04.21.003 Penerbitan buku profil, buku saku, brosur kepegawaian dan buku kumpulan peraturan kepagawaian
Jumlah tercetaknya buku DUK
6 65.950.000 66.000.000
3.00.04.22 Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
3.00.04.22.001 Pembinaan Kepegawaian Jumlah penyelesiaan administrasi banding ASN
5 220.000.000 242.000.000
3.00.04.22.002 Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
Jumlah pengurusan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS
250 177.866.000 203.428.000
3.00.04.22.003 Operasional KORPRI Kota Balikpapan
Jumlah fasilitas kegiatan KORPRI Pemerintah Kota Balikpapan
13 970.000.000 970.000.000
3.00.04.23 Program Peningkatan Kualitas Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara
3.00.04.23.001 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan
107 8.159.925.000 6.350.000.000
3.00.04.23.002 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
150 5.000.000.000 5.000.000.000
3.00.04.23.003 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang 827 7.624.646.000 7.824.646.000
289
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
mengikuti diklat tugas dan fungsi
3.00.04.23.004 Penyusunan Formasi PNS
Jumlah usulan formasi PNS dan terlaksananya penataan pegawai
844 80.000.000 100.000.000
3.00.04.23.005 Seleksi Penerimaan CPNS Daerah
Jumlah SK Pengangkatan CPNSD
100 1.883.500.000 1.883.500.000
3.00.04.23.006 Pendidikan PNS melalui Tugas Belajar
Jumlah PNS tugas belajar
18 1.000.000.000 1.200.000.000
3.00.04.23.007 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Jumlah PNS yang memperoleh Pembinaaan Karir PNS melalui seleksi promosi terbuka
2 650.000.000 700.000.000
3.00.04.23.008 Pemetaan Kompetensi PNS
Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya
180 220.000.000 240.000.000
3.00.04.23.009 Pembinaan Jabatan Fungsional
Jumlah PNS yang memperoleh pembinaan jabatan fungsional
50 45.000.000 45.000.000
3.00.04.23.010 Penyelesaian Kenaikan Pangkat
Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja dan SK kepegawaianya
20 175.000.000 192.500.000
3.00.04.23.011 Proses Data Mutasi Jumlah monitoring PNS yang dipekerjakan
15 80.000.000 90.000.000
3.00.04.23.012.
Penyusunan Analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat
Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat
1 60.000.000 60.000.000
4.00.02.01. SEKRETARIAT DPRD 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jenis penyediaan surat-menyurat
4 4.567.750 5.024.525
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam 1 tahun
4 661.936.000 727.579.600
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4
45 61.918.725 68.110.598
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Luas lantai 3263 252.015.600 273.016.900
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor
55 260.547.750 286.779.525
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan pengadaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun
19 508.753.575 559.628.933
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik pertahun
20 106.395.850 117.047.590
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah koran/majalah pertahun
5 423.500.000 465.850.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan
12 14.476.279.000 15.924.307.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
100 22.537.110.000 24.797.221.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga non PNS
33 1.270.055.000 1.401.796.000
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Luas bangunan 3263 1.200.000.000 1.400.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas
3 349.800.000 402.270.000
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
2 307.976.000 354.172.000
0.00.00.02.008.
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas
3 412.074.500 452.607.450
290
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
2 239.074.000 262.277.400
0.00.00.02.020.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Jumlah pemeliharaan rumah dinas
1 1.210.580.000 1.331.058.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
3 819.066.000 904.706.600
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional roda 4
45 1.052.700.000 1.157.970.000
0.00.00.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
4 85.000.000 90.000.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
8 297.153.700 326.869.070
0.00.00.02.139 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya
Jumlah unit kendaraan roda 2
12 400.000.000 400.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya
1 25.000.000 27.000.000
0.00.00.03.006.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Dewan)
Jumlah jenis pakaian dinas beserta kelengkapannya
4 987.506.700 1.086.744.710
0.00.00.08. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
0.00.00.08.002.
Dokumentasi dan Pengolahan Data Pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan
Penyebaran kegiatan dewan
87 61.480.500 256.365.400
0.00.00.08.008.
Pembaharuan Data Website dan mail balikpapan.go.id
Frekuensi pembaharuan data website dan mail balikpapan.go.id
12 25.301.100 27.831.210
0.00.00.08.009.
Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa
Jumlah kerjasama dengan media massa
23 2.122.128.000 2.325.840.800
0.00.00.08.010.
Pengelolaan Data dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan
Frekuensi pengelolaan data dan informasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan
12 36.300.000 39.930.000
4.00.02.15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.00.02.15.020.
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Infrastruktur dan Transportasi
Jumlah kajian 2 2.448.553.580 2.693.408.938
4.00.02.15.005.
Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan reses
3 3.267.000.000 3.593.700.000
4.00.02.15.009.
Rapat-rapat Paripurna Jumlah dokumen risalah
100 85.789.000 94.367.900
4.00.02.15.010.
Rapat Kerja Jumlah dokumen rapat kerja
1 223.767.340 246.480.834
4.00.02.15.011.
Peningkatan Kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Badan Musyawarah yang mengikuti kompetensi
23 1.506.795.600 1.658.113.290
4.00.02.15.012.
Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan
Jumlah rekomendasi 3 949.404.720 1.044.345.192
4.00.02.15.013.
Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran
Jumlah pimpinan dan anggota badan anggaran yang mengikuti kompetensi
23 2.368.397.000 2.605.237.000
4.00.02.15.014.
Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan
Jumlah pimpinan dan anggota badan kehormatan yang mengikuti kompetensi
5 675.506.700 743.057.370
4.00.02.15.015.
Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Kajian-Kajian
Jumlah pimpinan dan anggota Baperda yang mengikuti kompetensi
23 3.827.309.000 4.217.540.000
4.00.02.15.016.
Peningkatan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adeksi)
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan yang mengikuti kompetensi
45 2.235.539.625 3.731.635.000
4.00.02.15.017.
Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan dan Fraksi
Jumlah tenaga ahli 10 580.800.000 638.880.000
4.00.02.15.018.
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD
Jumlah kajian 2 1.994.077.580 2.193.485.338
291
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bidang Politik dan Hukum
4.00.02.15.019.
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dan Ketahanan Pangan
Jumlah kajian 2 2.107.696.580 2.318.466.238
4.00.02.15.021.
Penyusunan Kajian Raperda Inisiatif DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Jumlah kajian 2 1.994.077.580 2.193.485.338
4.00.02.15.022 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
2 3.573.444.900 4.967.088.400
4.00.02.15.023 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan (Bimtek)
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan
45 618.435.900 680.279.500
4.00.02.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4.00.02.23.017.
Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan
Jumlah jenis publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan
23 3.519.088.400 4.891.532.400
4.00.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran rekening Listrik, Air, Jasa Komunikasi dan TV berlangganan
12 3.200.000.000 3.200.000.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah perpanjangan STNK kendaraan R4 dab STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)
222 133.000.000 133.000.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Lembar Fotokopi
1000 210.000.000 210.000.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dakam 1 tahun (jenis)
6 1.100.000.000 1.100.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan berupa media cetak
52860 513.934.500 539.631.300
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan/hari-hari besar (Jenis Pengadaan)
5 12.000.000.000 12.000.000.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jenis Perjalanan Dinas yang dibiayai
15 11.000.000.000 11.000.000.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pembayaran untuk Tenaga Jasa Pelayanan Administrasi perkantoran (Non PNS) di lingkungan Setda
108 2.459.380.679 2.582.349.713
0.00.00.01.022.
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Jumlah pembayaran untuk petugas keamanan dalam lingkungan Kantor Wali Kota
60 3.200.000.000 3.200.000.000
0.00.00.01.023 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor
Jumlah Pembayaran untuk Petugas Kebersihan dan Taman Kantor
54 4.200.000.000 4.200.000.000
0.00.00.01.024 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan
Jumlah Pembayaran untuk Petugas Kebersihan Taman Rumah Jabatan
15 1.700.000.000 1.700.000.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.005.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
1 450.000.000 450.000.000
0.00.00.02.006.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah pengadaan perlengkapan di Rumah Jabatan yang disediakan (unit)
8 750.000.000 750.000.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)
17 1.200.000.000 1.200.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Jumlah pemeliharaan kendaraan
1587 3.200.000.000 3.200.000.000
292
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dinas/Operasional dinas/operasional
(unit) 0.00.00.02.047.
Penyediaan Jasa dan Fasilitasi Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota
Jumlah fasilitasi penyediaan jasa dan dukungan kegiatan Pemerintah Kota
3 9.500.000.000 9.500.000.000
0.00.00.02.048.
Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Gedung Kantor
Jenis penyediaan jasa, pemeliharaan sarana prasarana dan gedung kantor
3 6.500.000.000 6.500.000.000
0.00.00.02.049.
Penyediaan Jasa Dan Pemeliharaan Rumah Jabatan
Jenis pemeliharaan Rumah Jabatan
3 3.200.000.000 3.200.000.000
0.00.00.02.056.
Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik dan Air Bangunan Aset Pemerintah
Jenis rehabilitasi dan revisi Jaringan Listrik/Air
2 1.500.000.000 1.500.000.000
0.00.00.02.139 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional dan Peralatan Lainnya
Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan peralatan lainnya
1587 12.000.000.000 12.000.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas
8 1.500.000.000 1.500.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.005.
Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Persentase PNS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan
100 % Jumlah Sosialisasi dan pelatihan Pemahaman PBJ bagi KPA yang merangkap PPKM.
7 539.616.333 566.597.150
0.00.00.05.047 Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Persentase PNS yang mengikuti Bimtek/Pelatihan
100 % Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
100 101.959.200 103.998.384
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00.00.06.010 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
36 350.000.000 350.000.000
0.00.00.07. Program Pengembangan Sistem Pelaporan
0.00.00.07.002.
Pengendalian Kegiatan APBD
Persentase sistem pelaporan yang efektif, tepat waktu dan sesuai aturan
100 % Jumlah Dokumen pengendalian kegiatan pembangunan
1 328.399.625 361.239.550
0.00.00.07.003.
Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan
Persentase sistem pelaporan yang efektif, tepat waktu dan sesuai aturan
100 % Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan Simontepra tepat waktu
36 407.546.200 448.300.825
0.00.00.07.004.
Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota
Persentase sistem pelaporan yang efektif, tepat waktu dan sesuai aturan
100 % Jumlah pelaksanaan Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan insfrastruktur kota
100 57.422.675 63.164.925
0.00.00.07.005 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area
Persentase sistem pelaporan yang efektif, tepat waktu dan sesuai aturan
100 % Jumlah Kegiatan Monev Pembangunan Coastal Area
2 545.500.000 598.950.000
0.00.00.08. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
0.00.00.08.007.
Informasi Publik Pimpinan
Jenis pemberian informasi dari dan kepada pimpinan
8 661.500.000 694.575.000
0.00.00.10. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur
0.00.00.10.006.
Kajian Kelayakan Rencana Lokasi Kantor Kelurahan
Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lokasi Rencana Lahan Kantor Kelurahan
1 600.000.000 0
1.01.03.69. Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota
1.01.03.69.001.
Operasional, Fasilitasi dan Koordinasi
Jumlah pelaksanaan pengawasan dan
30 313.541.250 344.895.375
293
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota
pengendalian Lingkungan hidup
1.01.05.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1.01.05.02.16.016
Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru
Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan ketertiban Umum dan Kantramtibmas
5 465.850.000 512.435.000
1.01.05.02.16.018
Koordinasi Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan
Jumlah kegiatan operasi penertiban dan pengawasan Trantib serta Fasilitasi TNI/POLRI
5 865.150.000 961.665.000
1.01.05.02.16.019
Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilihan Umum
Jumlah Fasilitasi dukungan keamanan Pelaksanaan Pemilihan Umum
1 7.203.600.000 0
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.075.
Penguatan Peran PKK melalui Fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota
Jumlah Pelaksanaan kegiatan Sekretariat TP. PKK Kota
11 3.457.944.500 894.732.000
1.02.07.24.076.
Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja I
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja I
8 221.855.000 212.960.000
1.02.07.24.077.
Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja II
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja II
8 226.850.000 239.580.000
1.02.07.24.078.
Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja III
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja III
8 280.505.000 272.855.000
1.02.07.24.079.
Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokja IV
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pokja IV
8 283.559.000 272.855.000
1.02.07.24.080.
Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan
Jumlah Operasional dan Sarpras Dharma Wanita Persatuan
20 465.850.000 512.435.000
1.02.07.26. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.02.07.26.001.
Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan
Jumlah keikutsertaan dalam pencanangan BBGRM Tingkat Propinsi Kaltim
1 399.300.000 439.230.000
1.02.07.26.002.
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa KKN
Jumlah pembinaan mahasiswa KKN di Kota Balikpapan
1 173.211.500 190.532.650
1.02.07.26.003.
Pembinaan Posyandu Jumlah pembinaan melalui pelaksanaan Lomba Posyandu tingkat Kota
1 342.621.180 376.883.250
1.02.10.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.02.10.15.012.
Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa
100 % Jumlah kerjasama dengan media massa dalam bentuk peliputan Safari Ramadhan
1 51.861.600 54.454.700
1.02.10.15.013.
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan
Persentase pelaksanaan Kerjasama Informasi dan Media Massa
100 % Jumlah kegiatan Pemkot yang didokumentasikan
500 568.301.300 631.570.500
1.02.12.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.02.12.15.002 Koordinasi bidang Perekonomian Daerah se-Kalimantan Timur dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Promosi Daerah
Jumlah Sektor yang dikoordinasikan
3 250.000.000 250.000.000
1.02.12.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.02.12.16.005 Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD
Jumlah BUMD yang dibina
2 250.000.000 250.000.000
1.02.12.16.006 Pendampingan Bank Pekreditan Rakyat (BPR)
Jumlah Dokumen pendampingan proses pendirian BPR
1 400.000.000 0
294
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Jumlah pelaksanaan senam mingguan dan senam bersama setiap bulan
44 184.411.563 202.852.719
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.009.
Tabligh Akbar Dalam Rangka HUT Kota Balikpapan
Jumlah Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan
1 169.790.000 186.765.000
1.02.16.17.010.
Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional
Jumlah keikutsertaan dalam pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi Kaltim
1 1.457.820.000 1.749.384.000
1.02.16.17.017.
Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam
Jumlah Fasilitasi rangkaian acara hari besar Agama Islam
6 458.680.750 504.548.825
1.02.16.17.024 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Safari Jumat dan Safari Ramadhan
2 994.741.000 1.094.215.100
2.00.03.4.00.01.01.25
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana
2.00.03.4.00.01.01.25.001
Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Sarana prasarana perekonomian daerah
Persentase Data potensi sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia
100 % Jumlah Sarana Publikasi yang diterbitkan
3 400.000.000 500.000.000
2.00.05.20 Pengembangan City Gas
2.00.05.20.001 Survey Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga
Jumlah Dokumen rumah tangga yang di survey
1 200.000.000 200.000.000
2.00.05.20.002 Koordinasi Pengembangan conveter kit pada kendaraan bermotor
Jumlah Dokumen Kendaraan yang menggunakan converter kit
1 150.000.000 150.000.000
3.00.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.00.03.17.042.
Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen RKA, DPA Pengajuan, DPA Pengesahan dan DPPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
4 33.902.400 35.598.000
3.00.03.17.043.
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Jumlah Laporan realisasi Anggaran, Laporan SSP dan SSPD bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
84 35.125.000 36.881.000
3.00.03.17.044.
Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah pelaksanaan pengembalian kerugian daerah oleh pelaku TPTGR
22 520.245.000 546.254.000
3.00.03.17.045.
Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
89.325.000 93.791.000
3.00.03.17.046.
Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah
46.162.000 46.470.000
3.00.03.17.047.
Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Setda
3 20.493.000 21.518.000
3.00.03.17.048.
Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan
Jumlah pemeliharaan aplikasi dan peralatan pengelola keuangan Sekretariat Daerah
18 71.111.250 74.666.813
3.00.03.30. Program Pengendalian Inflasi
3.00.03.30.001.
Pengendalian Inflasi Daerah (PID)
300.000.000 300.000.000
3.00.03.30.002 Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
Jumlah Laporan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi
1 150.000.000 150.000.000
3.00.04.17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3.00.04.17.022.
Peningkatan kualitas/mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah pelaksanaan latihan bagi anggota Tim Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan
12 57.881.250 60.775.300
3.00.04.18. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
3.00.04.18.001.
Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen
Jumlah pelaksanaan pembinaan melalui
1 270.000.000 292.820.000
295
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan
Lomba Camat Berprestasi
3.00.04.19. Program Penataan Kelembagaan
3.00.04.19.001.
Evaluasi Ketatalaksanaan Jumlah Rekomendasi evaluasi SOP
2 187.000.000 205.700.000
3.00.04.19.002.
Analisa Jabatan Jumlah Sosialisasi Analisa Jabatan
1 200.200.000 520.000.000
3.00.04.19.003.
Evaluasi Kelembagaan Jumlah Sosialisasi Kelembagaan
1 176.000.000 193.600.000
3.00.04.22 Program Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan ASN
3.00.04.22.004 Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin ASN
Jumlah Dokumen pengelolaan kepegawaian
24 250.000.000 300.000.000
4.00.01.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
4.00.01.16.010.
Pelaksanaan Acara, Audiensi, penerimaan tamu Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah Pelaksanaan Acara, Audiensi dan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota
360 709.624.125 745.105.331
4.00.01.16.011.
Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah pelaksanaan Koordinasi pemecahan masalah/solusi Program-program Pemerintah Daerah
23 4.500.000.000 4.500.000.000
4.00.01.16.012.
Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota
Jumlah fasilitasi dukungan pelayanan Tamu Pemerintah Kota yang dilaksanakan
12 12.500.000.000 13.000.000.000
4.00.01.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4.00.01.25.005.
Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah
Jumlah Kegiatan Kerjasama
8 1.101.258.752 1.211.384.627
4.00.01.25.006.
Pelaksanaan Raker APEKSI Komwil V
Jumlah Raker APEKSI KOMWIL V
1 501.600.000 551.760.000
4.00.01.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.00.01.26.008.
Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum
Jumlah produk hukum yang dikodifikasi
350 110.250.000 115.762.500
4.00.01.26.009.
Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Balikpapan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum
44 661.500.000 694.575.000
4.00.01.26.010.
Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah
Jumlah produk hukum yang diharmonisasikan dan disinkronisasikan
50 459.045.000 481.997.250
4.00.01.26.011 Pengarsipan Hukum Online
Jumlah Wesite yang dikelola
1 99.225.000 104.186.250
4.00.01.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.00.01.27.006 Penataan Administrasi Wilayah
Jumlah Pilar Batas Terpelihara
39 219.615.000 241.576.500
4.00.01.34. Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
4.00.01.34.003.
Pengelolaan Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan
Jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa stimulan Pendidikan Tinggi
800 2.684.780.000 2.953.250.000
4.00.01.34.005.
Pengadaan Natura Pondok Pesantren
Jumlah penyerahan bantuan paket barang sembako untuk santri pondok pesantren yang bermukim
1 631.454.150 694.599.550
4.00.01.35. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4.00.01.35.001.
Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI
1 1.950.000.000 2.200.000.000
4.00.01.36. Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan
4.00.01.36.001.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ) Kota Balikpapan
Persentase IKK yang terpenuhi
100 % Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan
1 300.000.000 300.000.000
4.00.01.37. Program Bantuan Hukum dan HAM
4.00.01.37.001.
Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum
Persentase perkara hukum yang ditangani
100 % Jumlah perkara yang mendapatkan penanganan
15 882.000.000 926.100.000
4.00.01.37.002.
Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan
Persentase perkara hukum yang ditangani
100 % Jumlah Dokumen Implementasi HAM Kota Balikpapan
1 93.712.500 98.398.125
4.00.01.39. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.00.01.39.001 Pembinaan Pelayanan Jumlah Pelatihan 1 942.000.000 942.000.000
296
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Publik Revolusi Mental
Pelayanan Publik 4.00.01.39.002.
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Jumlah pelaksanaan SKM
1 214.000.000 235.400.000
4.00.01.40. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
4.00.01.40.001.
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah Dokumen layanan pengadaan barang dan jasa bagi PD
46 579.839.502 637.823.452
4.00.01.40.002.
Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan
Jumlah Dokumen Rencana Umum Pengadaan OPD
46 128.774.250 141.651.675
4.00.01.43. Program Hari Jadi Kota
4.00.01.43.001.
Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota
Persentase pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan
100 % Jumlah Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan
1 4.500.000.000 3.726.800.000
5.00.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah dan jenis kwitansi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36 97.515.000 97.515.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional
8 5.000.000 5.000.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Luas bangunan kantor 125 17.500.000 0
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah dan jenis alat tulis kantor
3441 87.500.000 87.500.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan
18870 36.250.000 36.350.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
315 7.150.000 7.150.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1095 9.425.000 9.425.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman
4594 89.500.000 89.500.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas
2 342.685.000 342.685.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pembayaran untuk non PNS
150 115.856.000 115.856.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor
0 120.000.000 0
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Luas gedung kantor 1 45.000.000 45.000.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah dan jenis unit kendaraan dinas/operasional
8 87.046.640 48.500.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis unit peralatan gedung kantor
1 35.000.000 35.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.009.
BimbinganTeknis Aparatur
Jumlah SDM Aparatur/PNS
8 50.000.000 50.000.000
4.00.01.34. Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
4.00.01.34.006 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Balikpapan
Jumlah dokumen yang diverifikasi
12 45.000.000 45.000.000
5.00.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan
5.00.01.17.002.
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Jumlah silaturahmi Pemerintah Kota, Forkompinda dengan organisasi kemasyarakatan
3 135.000.000 135.000.000
5.00.01.17.006 Pengelolaan Data Sarana Rumah Ibadah dan Pondok Pesantren
Dokumen jumlah rumah ibadah dan pondok pesantren
450 40.000.000 30.000.000
5.00.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
297
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.00.01.18.002.
Sosialisasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan di Kota Balikpapan
15 300.000.000 400.000.000
5.00.01.18.006 Pembinaan dan Kerjasama Terhadap FPK,FKUB,dan PPWK,KOMINDA,FKDM Kota Balikpapan
Jumlah rapat koordinasi dengan FPK, FKUB dan PPWK, Kominda, FKDM Kota Balikpapan
1 60.000.000 60.000.000
5.00.01.18.007.
Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah pentas seni, festival dan lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1 90.000.000 90.000.000
5.00.01.18.008 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Nasional
Jumlah kegiatan peringatan hari-hari nasional
3 50.000.000 50.000.000
5.00.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5.00.01.20.009 Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (Pekat)
5 50.000.000 50.000.000
5.00.01.20.010 Monitoring Kondusifitas Kota
Jumlah fasilitasi kegiatan monitoring Pekat
12 75.000.000 75.000.000
5.00.01.21. Program pendidikan politik masyarakat
5.00.01.21.006.
Pengelolaan Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan kepada partai Politik
Persentase pengelolaan berkas pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik
100 45.000.000 45.000.000
5.00.01.21.007.
Pengelolaan Berkas Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan
Persentase pengelolaan berkas anggota pergantian antarwaktu (PAW) DPRD Kota Balikpapan
100 20.000.000 25.000.000
5.00.01.21.008 Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah
Jumlah pemantauan perkembangan situasi politik daerah
12 15.000.000 15.000.000
5.00.01.21.009 Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Ormas, Partai Politik, dan Pemilu
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ormas, Partai Politik, Pemilu
2 125.000.000 125.000.000
5.00.01.21.010 Desk Pemilu/Pemilukada Persentase pemilih 70 2.500.000.000 2.500.000.000
5.00.01.27 Pengembangan Ketahanan Politik Ekonomi Sosial dan Budaya
5.00.01.27.003 Deteksi Dini Terhadap Potensi Gejala/Peristiwa.Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Gangguan
Jumlah dokumen analisa potensi ATHG
48 260.000.000 260.000.000
5.00.01.27.004 Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial
Jumlah penanggulangan kegiatan aksi konflik sosial
24 100.000.000 100.000.000
5.00.01.27.005 Monitoring,Evaluasi dan Pemantauan Orang Asing (NGO)
Jumlah laporan monitoring orang asing/NGO
24 120.000.000 120.000.000
6.00.01.03. KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah pembayaran penggunaan jasa komunikasi sumber daya air listrik yang dibayar dalam 1 tahun
20 503.849.000 516.445.225
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
34 21.854.000 22.400.350
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah penggunaan bahan peralatan kebersihan kantor
26 74.247.000 76.103.175
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat
95% Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan administrasi
77 131.696.000 112.698.750
298
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daerah
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
21 109.956.000 48.574.750
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
8 47.392.000 27.600.175
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah bahan bacaan kantor/koran dan buku-buku/perustakaan yang disediakan
2 26.927.000 27.450.150
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai selama setahun
116 438.360.000 267.998.850
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah pegawai yang melaksanan rapat-rapat koordinasi keluar dan dalam daerah
53 451.569.000 506.370.480
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
95% Jumlah pegawai non PNS kecamatan balikpapan kota
53 760.500.000 370.559.700
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
30 394.406.705 80.908.800
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
5 144.200.000 17.644.200
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/opersional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala
34 338.051.220 98.922.750
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
8 77.050.000 78.976.250
0.00.00.02.055.
Penyediaan/Sewa Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang disewa
1 190.000.000 189.000.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk pegawai kantor kecamatan
65 38.300.000 39.257.500
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah PMKS Miskin penerima program penanggulangan
300 50.000.000 52.500.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
Jumlah peserta sosialisasi forum anak
35 78.800.000 52.500.000
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.013.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
14 40.000.000 41.000.000
1.02.07.24.014.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
14 40.000.000 41.000.000
1.02.07.24.015.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
14 40.000.000 41.000.000
1.02.07.24.016.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
14 40.000.000 41.000.000
299
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.017.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
14 40.000.000 41.000.000
1.02.07.24.037.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Kota
Jumlahh pembinaan dan fasilitasi
17 155.000.000 158.875.000
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 15.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 18.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 16.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 18.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 18.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 15.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 14.000.000 0
1.02.07.24.053.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Prapatan
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 16.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 18.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 25.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 10.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 10.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 17.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 10.000.000 0
1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 15.000.000 0
300
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.054.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Telaga Sari
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
8 25.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 12.500.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 18.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 10.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 15.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 10.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 8.500.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 21.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 10.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 15.000.000 0
1.02.07.24.055.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
13 10.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 5.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 10.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056 Partisipasi Masyarakat Jumlah kegiatan 14 8.500.000 0
301
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Untuk Ikut Serta Dalam
Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
pelaksanaan SPGRM
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.500.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 8.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 9.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 15.000.000 0
1.02.07.24.056.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah kegiatan pelaksanaan SPGRM
14 15.000.000 0
1.02.07.24.057.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM
11 25.000.000 0
1.02.07.24.057.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM
11 20.000.000 0
1.02.07.24.057.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM
11 20.000.000 0
1.02.07.24.057.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM
11 25.000.000 0
1.02.07.24.057.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Kelurahan Damai
Jumlah pelaksanaan kegiatan SPGRM
11 15.000.000 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.013.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Prapatan
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional
38 342.000.000 359.100.000
1.02.07.25.014.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Telaga Sari
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional
47 423.000.000 444.150.000
1.02.07.25.015.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ulu
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional
42 378.000.000 396.900.000
1.02.07.25.016.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Klandasan Ilir
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional
62 558.000.000 585.900.000
1.02.07.25.017.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional
38 342.000.000 359.100.000
1.02.07.25.035,
Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
Jumlah pelaksanaan kerja bakti massal
15 425.000.000 435.625.000
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau,
Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan dan kegiatan monitoring
13 100.000.000 100.000.000
302
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Sehat lingkungan kecamatan
Balikpapan kota 1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Cakupan pelayanan administrasi kependudukan
5 170.000.000 174.250.000
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi operasi trantibum terpadu di wilayah kecamatan Balikpapan kota
12 201.173.000 204.750.000
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
Jumlah IMTN yang diterbitkan
400 85.000.000 84.000.000
1.02.07.25.042.
Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Jumlah pelaksanaan razia PKL, rumah kos, pendatang dan miras
4 111.633.000 114.420.750
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat
10 91.343.000 93.626.575
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Jumlah izin yang diterbitkan
100 96.214.000 97.650.000
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Persentase Kekompakan Aparatur Kecamatan Balikpapan Kota
100% Jumlah kegiatan senam
22 23.500.000 22.239.525
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.012.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Kota
Jumlah cabang lomba yang diikuti
7 110.000.000 115.500.000
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
Jumlah lomba dan pembinaan kesehatan
6 137.214.000 130.977.000
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Jumlah pelaksanaan lomba dan penyuluhan
15 232.000.000 168.000.000
1.22.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.22.17.031. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Persentase Kehadiran peserta sosialisasi TTG/Posyantek dan LPM
90% Jumlah sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
3 85.000.000 87.150.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.016.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah
100% Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial, dan budaya
58 100.000.000 42.000.000
3.00.02.21.032.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Prapatan
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah
100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya
19 50.000.000 15.750.000
3.00.02.21.033.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Telaga Sari
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah
100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya
24 50.000.000 15.750.000
3.00.02.21.034.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ulu
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya
21 50.000.000 15.750.000
303
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OPD dan Daerah
3.00.02.21.035.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Klandasan Ilir
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah
100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya
31 50.000.000 15.750.000
3.00.02.21.036.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan OPD dan Daerah
100% Jumlah ususlan prioritas bidang fisik, ekonomi, sosial budaya
19 50.000.000 15.750.000
6.00.01.02. KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayarkan dalam 1 tahun
30 505.465.000 0
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan STNK kendaraan roda 2 dalam 1 tahun
50 48.884.000 0
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah alat kebersihan yang dibeli dalam 1 tahun
29 198.000.000 0
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang dibeli dalam 1 tahun
95 241.939.000 0
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibayarkan dalam 1 tahun
446 163.350.000 0
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen istalasi listrik yang dibeli dalam 1 tahun
18 28.363.000 0
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan buku yang di butuhkan dalam 1 tahun
3 10.079.000 0
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta
1631 342.899.000 0
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jmlh pegawai yg dtugaskn utk melksanakn rpt2 koordinasi konsultasi kedlm & keluar daerah
55 506.385.000 0
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 tahun
51 1.088.718.000 0
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan yang diperlukan dalam satu tahun
14 269.225.000 296.147.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang diperbaiki dalam 1 tahun
6 193.600.000 0
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendraan dinas/operasional yang di servis dalam 1 tahun
55 475.757.260 0
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diservis dalam 1 tahun
9 226.270.000 0
0.00.00.02.055.
Penyediaan/Sewa Gedung Kantor
Jumlah gedung yang di sewa dalam 1 tahun
2 242.000.000 0
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah pakaian yang tersedia dalam 1 tahun
19 13.007.000 0
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah
7 49.797.500 0
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program
Jumlah terlaksananya keluarga harapan
6 72.600.000 0
304
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penanggulangan Kemiskinan
dalam 1 tahun
1.01.06.22.007 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
74.729.000 0
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
Jumlah forum anak yang terlaksana dalam 1 tahun
1 80.047.000 0
1.02.07.17. Program PEningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.02.07.17.015.
Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Jumlah terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna dama 1 tahun
1 17.488.900 0
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.007.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun
110 33.274.200 0
1.02.07.24.008.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsari Ilir
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun (orang)
140 33.338.100 0
1.02.07.24.009.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun
145 32.606.900 0
1.02.07.24.010.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan karang jati dalam 1 tahun
140 32.658.800 0
1.02.07.24.011.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun
138 31.863.600 0
1.02.07.24.012.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun
75 29.947.500 0
1.02.07.24.036.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah
Jumlah kader yang mengikuti rapat koordinasi di kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun
65 52.555.000 0
1.02.07.24.047.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 20.000.000 0
1.02.07.24.047.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 20.000.000 0
1.02.07.24.047.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 26.550.000 0
1.02.07.24.048.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir
Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
8 15.000.000 0
1.02.07.24.048.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir
Jumlah RT kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
8 15.000.000 0
1.02.07.24.049.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 13.550.000 0
1.02.07.24.049 Partisipasi Masyarakat Jumlah RT kelurahan 7 10.000.000 0
305
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Untuk Ikut Serta Dalam
Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
1.02.07.24.049.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 13.000.000 0
1.02.07.24.049.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 15.000.000 0
1.02.07.24.049.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo
Jumlah RT kelurahan karang rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 15.000.000 0
1.02.07.24.050.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 33.417.500 0
1.02.07.24.050.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 2.392.500 0
1.02.07.24.050.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 4.922.500 0
1.02.07.24.050.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 16.000.000 0
1.02.07.24.050.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati
Jumlah RT kelurahan karang jati yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
3 9.817.500 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 13.300.000 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 13.300.000 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 0 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 13.300.000 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 13.300.000 0
1.02.07.24.051.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari
Jumlah RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
5 13.300.000 0
1.02.07.24.052.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 19.964.000 0
1.02.07.24.052.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 20.000.000 0
1.02.07.24.052.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam
Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang
7 14.876.500 0
306
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
1.02.07.24.052.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 0 0
1.02.07.24.052.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan bantuan stimulan dalam 1 tahun
7 11.709.500 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.007.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah ketua RT kelurahan gunung sari ulu yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
39 424.710.000 0
1.02.07.25.008.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir
Jumlah ketua RT di kelurahan gunung sari ilir yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
69 751.410.000 0
1.02.07.25.009.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Rejo
Jumlah ketua RT kelurahn karang rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
87 947.430.000 0
1.02.07.25.010.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati
Jumlah ketua RT kelurahn karang jati yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
40 435.600.000 0
1.02.07.25.011.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari
Jumlah ketua RT kelurahan mekar sari yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
35 381.150.000 0
1.02.07.25.012.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah ketua RT kelurahan sumber rejo yang mendapatkan honor dalam 1 tahun
57 620.730.000 0
1.02.07.25.035.
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal
Jumlah terlaksananya kegiatan KBM dalm 1 tahun
6 213.444.000 0
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
Jumlah terlaksananya kegiatan fasilitasi Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat dalam 1 tahun
6 191.228.400 0
1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Administrasi kependudukan yang terlaksana dalam 1 tahun
4 47.625.600 0
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
jml terlksnanya koor. trantibum brsma polsek/koramil/pemuka agma, tokoh msyrkt dlm 1 thn
6 43.560.000 0
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
Jumlah IMTN yang disertakan dalam 1 tahun
2500 81.554.000 0
1.02.07.25.041,
Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)
Jumlah terlaksananya lomba kelurahan dan lomba admnstrasi RT dalam 1 tahun
327 234.256.000 0
1.02.07.25.042.
Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Jumlah terlaksananya penindakan/razia perjudian, miras, prostitusi, razia KTP dan penertiban PKL
21 134.648.000 0
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jumlah terlaksananya administrasi kepengurusan dalam 1 tahun
6 36.227.000 0
1.02.07.25.045 Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah terlaksananya pembinaan Poskamling dalam 1 tahun
6 121.641.000 0
1.02.07.25.047 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum
Jumlah terlaksananya kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan penyelenggaran dalam 1 tahun
8.107.000 0
1.02.07.25.048 Bimbingan Teknis Jumlah 7 183.231.000 0
307
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pengelolaan Administrasi Pengurus Rukun Tetangga
terselenggaranya Bimtek Administrasi di tingkat RT dalam 1 tahun
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terlaksana dalam 1 tahun
100 92.753.000 0
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Jumlah kegiatan senam se kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun
33 54.776.000 0
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.023.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Jumlah kegiatan yang dilombakan dalam 1 tahun
7 84.397.000 0
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah selama 1 tahun
50 273.922.000 0
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Jumlah pembinaan yang tersedia dalam 1 tahun
14 273.922.000 0
3.00.02.15. Program Pengembangan Data/Informasi
3.00.02.15.010 Penyusunan Basis Data Kewilayahan
Jumlah RT penyusun basis data dalam 1 tahun
327 13.007.000 0
3.00.02.15.012 Penyusunan Profil Kecamatan
Jumlah RT penyusun profil dalam 1 tahun
327 10.030.000 0
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.015.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kecamatan balikpapan tengah dalam 1 tahun
75 36.300.000 0
3.00.02.21.026.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ulu
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ulu dalam 1 tahun
180 9.410.200 0
3.00.02.21.027.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsari Ilir
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan gunung sari ilir dalam 1 tahun
220 12.058.800 0
3.00.02.21.028.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang rejo dalam 1 tahun
250 13.276.600 0
3.00.02.21.029.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan karang jati dalam 1 tahun
160 8.744.600 0
3.00.02.21.030.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan mekar sari dalam 1 tahun
150 8.192.200 0
3.00.02.21.031.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah usulan yang diusulkan dalam musyawarah di kelurahan sumber rejo dalam 1 tahun
200 10.734.400 0
6.00.01.01 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
6.00.01.01.001 Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
Jumlah tercapainya Kecamatan dan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
6 60.512.000 66.563.000
6.00.01.01. KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah pembayaran penggunaan sumber daya air,listrik yang dibayar dalam 1 tahun
35 400.511.000 309.526.000
0.00.00.01.006 Penyediaan Jasa Jumlah Perpanjangan 63 15.000.000 16.883.000
308
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)
34 371.900.000 74.055.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis )
111 213.000.000 219.508.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
18 75.044.000 77.295.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
12 18.058.000 18.600.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
JUmlah bahan bacaan untuk Camat, Sekretaris, 4 Kepala Seksi dan 2 Kasubbag
3 19.719.000 20.310.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makan dan Minum bagi Pegawai
149 209.480.000 215.764.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah
45 340.713.000 350.934.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai Non PNS
78 1.389.032.000 1.430.703.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
20 282.278.000 290.746.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor kecamatan dan kelurahan
5 38.605.000 39.764.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
4 16.391.000 16.883.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
JUmlah pemeliharaan peralatan kantor kecamatan dan Kelurahan
63 390.440.960 123.806.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor
218 117.134.000 120.649.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yaang disediakan
20 11.593.000 11.941.000
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pejabat yang mendapat pakian adat daerah
7 35.274.000 36.334.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Jumlah Kegiatan Oleh Raga melalui kegiatan senam bersama
10 19.724.000 0
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah kegiatan Pendataan Keluarga Miskin
6 25.462.000 26.226.000
1.01.06.22.007 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan
30 112.552.000 115.909.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
jumlah peserta sosialisasi forum anak
80 71.808.000 73.962.000
1.02.07.17. Program PEningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.02.07.17.015.
Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Jumlah sosialisasi TTG Posyantek dan LPM
4 53.406.000 55.000.000
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.001.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ilir
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
309
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.002.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Tengah
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
1.02.07.24.003.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Baru Ulu
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
1.02.07.24.004.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Kariangau
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
1.02.07.24.005.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Margo Mulyo
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
1.02.07.24.006.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Marga Sari
Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan serta pengembangan ekonomi
3 27.136.000 27.950.000
1.02.07.24.035.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Barat
prosentase jumlah RT yang mendapat dana SPGRM
12 58.461.000 60.215.000
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 12.030.000 0
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 6.480.000 0
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 5.730.000 0
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 7.250.000 0
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 13.110.000 0
1.02.07.24.041.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ilir
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 10.000.000 0
1.02.07.24.042.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 27.300.000 0
1.02.07.24.042.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 0 56.275.000
1.02.07.24.042.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Tengah
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 27.300.000 0
1.02.07.24.043.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
16 18.200.000 0
310
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Baru Ulu
1.02.07.24.043.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
16 18.200.000 0
1.02.07.24.043.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
16 18.200.000 0
1.02.07.24.043.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Baru Ulu
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
16 0 56.275.000
1.02.07.24.045.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 27.300.000 0
1.02.07.24.045.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Margo Mulyo
Jumlah drainase , jalan ligkungan,bangunan yang terbangun
12 27.300.000 0
1.02.07.24.046.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Marga Sari
Jumlah SPGRM 12 54.600.000 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.001.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ilir
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
63 619.575.000 638.162.000
1.02.07.25.002.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Tengah
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
54 531.064.000 546.996.000
1.02.07.25.003.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Baru Ulu
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
53 521.230.000 531.867.000
1.02.07.25.004.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Kariangau
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
13 127.848.000 131.683.000
1.02.07.25.005.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Margo Mulyo
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
50 491.727.000 506.479.000
1.02.07.25.006.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Marga Sari
Jumlah RT yang mendapat Bantuan Operasional Pertahun
32 314.705.000 324.146.000
1.02.07.25.035,
Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan Kerja Bhakti Massal
3 69.669.000 71.760.000
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
jumlah pelaksaan lomba kebersihan Lingkungan RT
1 163.750.000 168.662.000
1.02.07.25.037,
Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
jumlah pembinaan pemerintah mellui pembinaan dan evaluasi kelurahan
6 6.216.000 6.403.000
1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
jumlah KK yang dicetak
10500 30.726.000 31.648.000
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
Jumlah Rakor Trantibum di kecamatan
40 344.293.000 354.622.000
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
jumlah IMTN yang diterbitkan
1500 72.406.000 74.578.000
1.02.07.25.041,
Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)
jumlah pelaksanaan lomba administrasiRT
2 233.965.000 240.984.000
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jumlah capaian komunikasi sosial kepada msyarakat
120 144.213.000 148.539.000
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
jumlah ijin yang diterbitkan
100 177.324.000 18.645.000
311
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.023.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Jumlah peserta yang lolos seleksi pertahun
46 1.285.000.000 90.000.000
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
jumlah lomba pembinaan kesehatan
4 71.021.000 73.152.000
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pelaksanaan Lomba dan Penyuluhan
13 385.544.000 397.110.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.014.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat
Jumlah usulan prioritas
70 18.495.000 19.050.000
3.00.02.21.020.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ilir
jumlah usulan prioritas 5 3.496.000 3.602.000
3.00.02.21.021.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Tengah
Jumlah usulan prioritas
5 3.496.000 3.602.000
3.00.02.21.022.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Baru Ulu
Jumlah usulan prioritas
5 3.496.000 3.602.000
3.00.02.21.023.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kariangau
Jumlah usulan prioritas
5 3.496.000 3.602.000
3.00.02.21.024.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Margo Mulyo
Jumlah usulan prioritas
5 3.496.000 3.602.000
3.00.02.21.025.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Marga Sari
Jumlah usulan prioritas
39 3.496.000 3.602.000
6.00.01.04. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Jenis Rekening yang dibayar (1 Tahun)
24 649.772.000 669.265.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya
31 16.391.000 16.883.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor
19 700.000.000 61.639.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor
72 199.900.000 211.920.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Surat yang Tercetak (1 Tahun)
2 59.489.000 61.274.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik
8 30.717.000 31.638.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Jenis Surat Kabar
3 10.741.000 11.063.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Kotak Makanan/Minuman Pegawai (1 Tahun)
145 156.690.000 161.391.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah
15 420.700.000 433.321.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran (13 Bulan)
55 1.206.243.000 1.242.430.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
23 561.488.000 563.172.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Paket Bahan Pemeliharaan Gedung
1 25.462.000 98.094.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
31 372.203.840 123.806.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
10 147.278.000 151.696.000
312
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas
77 43.391.000 44.693.000
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas
77 35.275.000 36.333.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Jumlah Kegiatan Senam (1 Tahun)
10 19.149.000 19.724.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
Pemutakhiran Data PMKS
2 60.158.000 61.963.000
1.01.06.23. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.01.06.23.001.
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah kegiatan yang difasilitasi ( 1 Tahun)
4 58.296.000 60.045.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
Terlaksananya pengembangan Kecamatan Layak Anak
1 28.465.000 29.319.000
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.018.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Batu Ampar
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.019.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.020.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Joang
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.021.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Muararapak
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.022.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.023.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Graha Indah
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteran sosial dan ekonomi kemasyarakatan (kegiatan)
4 20.000.000 21.250.000
1.02.07.24.038.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Utara
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesos dan pengembangan ekonomi kemasyarakatan
6 19.443.000 79.725.000
1.02.07.24.058.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.058.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.058.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.058 Partisipasi Masyarakat Jumlah kegiatan 5 10.927.200 0
313
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Untuk Ikut Serta Dalam
Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
1.02.07.24.058.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Batu Ampar
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.059.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.059.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.059.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.059.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.061.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.061.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.061.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.061.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muara Rapak
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 13.659.000 0
1.02.07.24.062.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.062.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.062.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.062.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.062.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.063.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.063.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.063.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam
Jumlah kegiatan perluasan jalan,
5 10.927.200 0
314
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
1.02.07.24.063.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.24.063.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Graha Indah
Jumlah kegiatan perluasan jalan, drainase dan luasan bangunan lingkungan terbangun
5 10.927.200 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.018.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Batu Ampar
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
70 675.000.000 709.064.000
1.02.07.25.019.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
52 504.000.000 527.000.000
1.02.07.25.020.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Joang
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
61 594.000.000 617.905.000
1.02.07.25.021.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Muararapak
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
86 819.000.000 871.140.000
1.02.07.25.022.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Graha Indah
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
66 639.000.000 668.553.000
1.02.07.25.023.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional pertahun ( RT)
30 295.000.000 303.900.000
1.02.07.25.035,
Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
Jumlah kegiatan ( 1 Tahun)
4 122.611.000 126.289.000
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
Jumlah kegiatan ( 1 Tahun)
2 100.000.000 145.311.000
1.02.07.25.037,
Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dibina (1 Tahun)
6 60.355.000 62.165.000
1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
IKM 2500 34.000.000 66.765.000
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
Jumlah kegiatan ( 1 Tahun)
24 197.480.000 217.773.000
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
Jumlah IMTN yang terbit (1 Tahun )
1400 72.410.000 74.580.000
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan pelatihan
210 240.185.000 247.390.000
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Jumlah Izin yang diterbitkan ( 1Tahun)
60 26.626.000 27.425.000
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.023.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)
Jumlah Cabang Lomba MTQ
22 77.923.000 80.260.000
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan
4 131.850.000 135.800.000
1.06.15. Pengembangan Data dan Informasi
1.06.15.006. Penyusunan Profil Kecamatan
Jumlah Buku Profil yang diterbitkan
3 26.780.000 27.600.000
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pembinaan 8 154.181.000 158.806.000
315
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.22.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.22.17.031. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Jumlah Penyuluhan 1 15.171.000 15.626.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.017.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Utara
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
17 16.390.000 16.881.000
3.00.02.21.037.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Batu Ampar
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
7 9.998.000 10.297.000
3.00.02.21.038.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsamarinda
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
5 8.086.000 8.328.000
3.00.02.21.039.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Joang
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
5 9.330.000 9.609.000
3.00.02.21.040.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Muararapak
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
5 7.922.000 8.160.000
3.00.02.21.041.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungsamarinda Baru
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
5 8.674.000 8.934.000
3.00.02.21.042.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Graha Indah
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (usulan )
6 6.938.000 8.160.000
6.00.01.05. KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening listrik, air , telpon dan internet
31 656.731.000 676.433.100
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan yang terpelihara jasa kir dan perpanjangan STNKnya (unit)
59 16.391.000 16.882.400
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah peralatan dan bahan pembersih yang disediakan (jenis)
47 499.990.000 199.990.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)
106 199.990.000 199.990.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
5 170.000.000 180.000.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah alat-alat instansi listrik dan penerangan yang disediakan
9 150.000.000 150.000.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan
70 8.554.000 8.810.500
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai
166 268.766.000 276.829.100
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
jumlah perjalanan dinas
49 405.948.000 418.126.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
jumlah tenaga bantuan dan THL
73 1.540.313.000 1.586.522.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)
6 103.810.000 106.923.000
0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)
7 115.927.000 119.406.000
316
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
jumlah gedung kantor dan aula yang terpelihara
10 96.231.000 99.118.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
59 472.666.780 123.806.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jenis peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan
7 120.771.000 124.395.000
0.00.00.02.055.
Penyediaan/Sewa Gedung Kantor
jumlah gedung yang disewa
3 800.000.000 900.000.000
0.00.00.02.141 Penyediaan Rumah Jabatan/ Dinas Camat dan Lurah
jumlah rumah dinas camat dan lurah Kec.Balsel yang disewa
1 73.496.000 75.701.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
jumlah pakaian dinas pegawai kecamatan
85 80.000.000 90.000.000
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
jumlah pakaian adat 9 42.750.000 50.000.000
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.00.00.05.007 Pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai
Jumlah kegiatan pembinaan mental pegawai
3 129.265.000 133.143.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan
190 60.000.000 65.000.000
1.01.06.22.007 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
jumlah kegiatan pelatihan/rakor Keluarga Harapan
6 50.006.000 51.506.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
jumlah kegiatan pembinaan forum anak
7 60.404.000 62.216.000
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.024.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kelurahan Sepinggan
12 27.000.000 30.000.000
1.02.07.24.025.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunungbahagia
jumlah fasilitasi kegiatan Kel.Gunung Bahagia
12 27.970.000 29.000.000
1.02.07.24.026.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Baru
jumlah kegiatan fasilitasi Kel.Sepinggan Baru
12 27.000.000 28.000.000
1.02.07.24.027.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan fasilitasi Kel.Sepinggan Raya
12 25.500.000 27.500.000
1.02.07.24.028.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Sungainangka
Jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kel.Sungainangka
12 27.000.000 28.000.000
1.02.07.24.029.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kel.Damai Baru
12 27.000.000 28.000.000
1.02.07.24.030.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan Fasilitasi Kel.Damai Bahagia
12 27.000.000 28.000.000
1.02.07.24.039.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Selatan
jumlah kegiatan fasilitasi PKK Kecamatan
12 28.000.000 30.000.000
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 16.000.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 13.500.000 0
317
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Kelurahan Sepinggan
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 16.600.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 11.000.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 13.500.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 13.500.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 13.500.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 11.000.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 11.000.000 0
1.02.07.24.064.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan
10 13.500.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 17.000.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 22.279.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 33.500.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 20.000.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 16.000.000 0
1.02.07.24.065.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungbahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Gunung Bahagia
10 16.821.000 0
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
318
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sepinggan Baru
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
1.02.07.24.066.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Baru
Jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Baru
10 28.100.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 19.600.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.067.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sepinggan Raya
10 16.000.000 0
1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 14.250.000 0
1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 23.750.000 0
1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 23.750.000 0
1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 23.750.000 0
319
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 23.750.000 0
1.02.07.24.068.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sungainangka
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Sungainangka
10 34.350.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 22.000.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 18.000.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 17.000.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 22.170.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 11.000.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 5.230.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 17.000.000 0
1.02.07.24.069.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Baru
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Baru
10 11.000.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 27.600.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 23.000.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 23.000.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 23.000.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 23.000.000 0
1.02.07.24.070.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Damai Bahagia
jumlah kegiatan SPGRM Kel.Damai Bahagia
10 23.000.000 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.024.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan
jumlah RT penerima DO RT
70 605.250.000 607.500.000
1.02.07.25.025.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan
jumlah RT Penerima DO RT
60 515.250.000 517.500.000
320
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gunungbahagia
1.02.07.25.026.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan Baru
jumlah RT Penerima DO RT
62 533.250.000 535.500.000
1.02.07.25.027.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah RT penerima DO RT
37 308.250.000 310.500.000
1.02.07.25.028.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sungainangka
jumlsh RT penerima DO RT
41 344.250.000 346.500.000
1.02.07.25.029.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai Baru
jumlah RT penerima DO RT
25 200.250.000 202.500.000
1.02.07.25.030.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai Bahagia
jumlah RT Penerima DO RT
45 380.250.000 382.500.000
1.02.07.25.035,
Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
Jumlah kegiatan KBM di wilayah Kecamatan
8 85.956.000 88.534.000
1.02.07.25.035.
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal
jumlah kegiatan KBM di wilayah Kecamatan
2 255.000.000 265.000.000
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
jumlah kegiatan Balikpapan Bersih, Hijau , Sehat
6 149.720.000 154.212.000
1.02.07.25.037,
Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
jumlah kegiatan pembinaan kelurahan
3 180.000.000 200.000.000
1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
jenis pelayanan administrasi kependudukan
7 35.877.000 36.954.000
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
jumlah kegiatan koordinasi Trantib-LH
2 346.927.000 357.335.000
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
jumlah ijin yang diterbitkan
1150 77.500.000 79.000.000
1.02.07.25.041,
Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)
jumlah RT yang dibina 70 168.800.000 173.863.000
1.02.07.25.042.
Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL)
jumlah kegiatan penindakan/razia
16 346.927.000 357.335.000
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
jumlah kegiatan komsos di wilayah Kecamatan
5 35.904.000 36.982.000
1.02.07.25.045 Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
jumlah kegiatan poskamling
2 20.147.000 20.751.000
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
jumlah ijin yang diterbitkan
135 93.909.000 96.726.000
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.014.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Selatan
jumlah kegiatan STQ 2 95.000.000 105.000.000
1.02.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.01.007 Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
jumlah sarana dan prasarana yang memadai
3 68.034.000 70.075.000
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
jumlah kegiatan pembinaan
5 129.243.000 133.120.000
1.06.15. Pengembangan Data dan Informasi
1.06.15.006. Penyusunan Profil Kecamatan
jumlah dokumen profil Kecamatan
30 207.976.000 214.216.000
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
jumlah kegiatan pembinaan
13 188.468.000 194.122.000
321
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.22.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.22.17.031. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
jumlah kegiatan pembinaan TTG
2 44.248.000 45.575.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.018.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Selatan
jumlah usulan yang diakomodir
75 15.000.000 20.000.000
3.00.02.21.043.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.044.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunungbahagia
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.045.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Baru
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.046.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sepinggan Raya
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.047.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sungainangka
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.048.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Baru
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
3.00.02.21.049.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Damai Bahagia
jumlah usulan yang diakomodir
10 8.000.000 11.000.000
6.00.01.01 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
6.00.01.01.001 Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
jumlah kegiatan pemberantasan narkoba
2 56.276.000 57.964.000
6.00.01.06. KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR 0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.00.00.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun
16 459.123.000 472.897.000
0.00.00.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )
31 13.261.000 13.659.000
0.00.00.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (jenis)
42 209.093.000 60.866.000
0.00.00.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang digunkan untuk kegiatan Administrasi (jenis )
94 220.777.000 227.400.000
0.00.00.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)
9 124.181.000 127.906.000
0.00.00.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun ( jenis )
26 21.218.000 21.855.000
0.00.00.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun (jenis)
3 11.139.000 11.473.000
0.00.00.01.017.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (orang)
2915 205.815.000 211.989.000
0.00.00.01.018.
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan keluar daerah (orang)
62 563.255.000 619.581.000
0.00.00.01.019.
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (orang)
53 1.129.697.000 1.127.332.000
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.00.00.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang
25 107.681.000 110.911.000
322
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kantor diadakan per tahun
(unit) 0.00.00.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (unit)
19 175.450.000 192.995.000
0.00.00.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
3 226.090.000 109.273.000
0.00.00.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
31 387.617.100 163.909.000
0.00.00.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)
15 97.756.000 107.532.000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0.00.00.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas (orang)
57 41.375.000 42.616.000
0.00.00.03.005.
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (orang)
5 25.196.000 25.952.000
1.01.06.22. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
1.01.06.22.002.
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan (orang)
4800 109.273.000 112.551.000
1.01.06.22.007 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan (kegiatan)
12 109.273.000 112.551.000
1.02.02.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.15.008 Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
Jumlah fasilitasi Kecamatan Layak Anak (kegiatan)
5 70.918.000 73.046.000
1.02.07.24. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.07.24.031.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)
12 26.523.000 27.319.000
1.02.07.24.032.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Lamaru
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)
20 26.523.000 27.319.000
1.02.07.24.033.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Teritip
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)
24 26.523.000 27.319.000
1.02.07.24.034.
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Manggar Baru
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)
24 26.523.000 27.319.000
1.02.07.24.040.
Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Timur
Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (kegiatan)
10 53.045.000 54.636.000
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.030.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.516.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.271.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam
Jumlah jalan lingkungan, drainase
53 13.964.000 0
323
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
dan bangunan yang terbangun
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.035.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.255.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.149.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.030.000 0
1.02.07.24.071.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
53 14.058.000 0
1.02.07.24.072.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
21 21.218.000 0
1.02.07.24.072.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
21 21.218.000 0
1.02.07.24.072.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
21 21.218.000 0
1.02.07.24.072.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
21 21.218.000 0
1.02.07.24.072.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Lamaru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
21 21.218.000 0
1.02.07.24.073.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
36 35.028.000 0
1.02.07.24.073.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
36 35.028.000 0
1.02.07.24.073.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
36 35.028.000 0
1.02.07.24.073.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Teritip
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
36 6.311.000 0
1.02.07.24.074.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
34 10.095.450 0
1.02.07.24.074.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
34 7.712.250 0
1.02.07.24.074.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang
34 22.081.250 0
324
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan Kelurahan Manggar Baru
terbangun
1.02.07.24.074.
Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Manggar Baru
Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun
34 5.840.250 0
1.02.07.25. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
1.02.07.25.031.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar
Jumlah RT di Kelurahan Manggar yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)
70 668.367.000 688.188.000
1.02.07.25.032.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Lamaru
Jumlah RT di Kelurahan Lamaru yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)
25 238.703.000 245.864.000
1.02.07.25.033.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Teritip
Jumlah RT di Kelurahan Teritip yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)
33 315.087.000 324.540.000
1.02.07.25.034.
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Manggar Baru
Jumlah RT di Kelurahan Manggar Baru yang mendapat bantuan operasional pertahun (RT)
46 439.213.000 452.389.000
1.02.07.25.035.
Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal
Jumlah KBM setahun (kegiatan)
4 228.094.000 234.937.000
1.02.07.25.036,
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan dan monitoring lingkungan Kecamatan setahun (kegiatan)
4 79.568.000 81.955.000
1.02.07.25.037,
Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
Jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi Kelurahan (kegiatan)
4 74.263.000 76.490.000
1.02.07.25.038,
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Kartu Keluarga yang di cetak (lembar)
12000 21.218.000 21.855.000
1.02.07.25.039,
Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
Jumlah rakor/koordinasi trantibum Kecamatan (kegiatan)
8 212.180.000 218.545.000
1.02.07.25.040,
Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara
Jumlah IMTN yg diterbitkan (izin)
1500 105.870.000 68.842.000
1.02.07.25.041,
Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)
Jumlah RT yang dibina (RT)
4 79.568.000 81.955.000
1.02.07.25.044 Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat
Jumlah pelatihan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat (kegiatan)
6 100.786.000 103.810.000
1.02.11.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.17.013 Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Jumlah IUMK yang diterbitkan (izin)
100 81.955.000 84.414.000
1.02.13.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1.02.13.20.032 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani
Jumlah Senam di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam setahun (kegiatan)
24 99.300.000 102.279.000
1.02.16.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.02.16.17.015.
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an Kecamatan Balikpapan Timur
Jumlah lomba pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan (kegiatan)
20 79.568.000 81.955.000
1.02.17.01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.17.01.007 Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
Jumlah sarana bermain anak di Perpustakaan Kecamatan (unit)
5 83.811.000 86.325.000
1.02.44. Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah
1.02.44.001. Pembinaan Kesehatan Jumlah lomba dan 8 60.101.000 61.904.000
325
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Indikator kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan Maju Program/Outcome Kegiatan/Output
Uraian Target Uraian Targe
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
pembinaan kesehatan di sekolah (kegiatan)
1.06.15. Pengembangan Data dan Informasi
1.06.15.006. Penyusunan Profil Kecamatan
Jumlah Dokumen Profil Kecamatan (buku)
15 18.576.000 19.133.000
1.12.18. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR
1.12.18.011. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pembinaan IMKS (kegiatan)
15 262.042.000 269.903.000
1.22.17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1.22.17.031. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan TTG/Posyantek dan LPM (kegiatan)
2 54.746.000 56.388.000
3.00.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3.00.02.21.019.
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)
449 21.218.000 21.854.000
3.00.02.21.050.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)
136 13.261.000 13.659.000
3.00.02.21.051.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Lamaru
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)
86 10.609.000 10.927.000
3.00.02.21.052.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Teritip
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)
185 10.609.000 10.927.000
3.00.02.21.053.
Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Manggar Baru
Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (paket usulan)
42 10.609.000 10.927.000
6.00.01.01 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
6.00.01.01.001 Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)
Jumlah lomba dan penyuluhan narkoba dan periksa urine (kegiatan)
4 56.823.000 58.528.000
JUMLAH 1.921.927.606.835, 1.347.176.819.463,85
5.4. Inovasi Pembangunan
Perkembangan pembangunan di daerah sangat berkaitan dengan kebijakan
desentralisasi yang memberi ruang untuk terjadinya kompetisi dan kerjasama antar
pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Sehubungan dengan hal
tersebut pemerintah wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,
sehingga menjadi kompetitif dan unggul. Dalam mendukung peningkatan layanan
Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan selalu berupaya mendorong proses
pengembangan inovasi pada setiap sektor pelayanan. Adapun beberapa inovasi
Pemerintah Kota Balikpapan yang sedang berjalan dan akan dikembangkan adalah
sebagai berikut:
1. Inovasi pencegahan penyakit DBD Kota Balikpapan “Kelambu air”
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Balikpapan masih merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena
kasusnya selalu ada setiap bulan bahkan setiap minggu dengan angka Insiden Rate
326
(IR) tahun 2018 sebesar 220,53/100.000 pddk ternyata angka tersebut masih di atas
standar nasional yaitu 49/100.000 pddk. Selain dari pada hal tersebut untuk angka
kematian kasus DBD di Kota Balikpapan sangat berfluktuatif dapat meningkat dan
menurun secara sporadic, adapun angka Case Fatality Rate (CFR) tahun 2018 sebesar
0,14 % masih di bawah standar nasional yaitu < 1 %.
Berdasarkan analisa Sistem Surveilans Sentinel DBD dari Kemenkes RI pada RSUD dr.
Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menyatakan bahwa telah terdapat virus Type 1 – 4
di Kota Balikpapan berarti seluruh tipe virus DBD telah ada di Balikpapan, maka
berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan angka kejadian kasus DBD yang
terjadi di Kota Balikpapan sangat beralasan bila melihat permasalahan kasus DBD
yang selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya.
Permasalahan yang dihadapi selama ini dalam hal pencegahan penyakit Demam
Berdarah Dengue (DBD) di Kota Balikpapan antara lain:
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) tidak stabil;
2. Banyak warga yang menampung air dalam kondisi terbuka;
3. Penyediaan larvasida terbatas;
4. Predator jentik yaitu ikan pada penampungan selalu hilang begitu penampungan
penuh.
Seiring berjalannya waktu dan kegiatan sosialisasi dilakukan pada lingkungan
masyarakat serta institusi Pendidikan, mulai bermunculan upaya memproduksi
kelambu air baik oleh institusi Pendidikan, PKK Kelurahan dan PKK RT di Kota
Balikpapan. Seperti terlihat pada grafik 1 di bawah pada awalnya yaitu sampai dengan
tahun 2016 jumlah kasus di kecamatan Balikpapan Selatan selalu memiliki kasus
DBD tertinggi di Kota Balikpapan dibandingkan kecamatan lainnya.
Kasus DBD terbanyak di Kota Balikpapan adalah Kecamatan Balikpapan Selatan
dengan Jumlah 1.002 Penderita dengan 5 Kematian diantara 6 (enam) kecamatan yang
ada secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 di atas. Pelaksanaan pilot project
kelambu air di kecamatan Balikpapan selatan baru di mulai awal tahun 2016 yang
dicanangkan langsung oleh Bapak Wali Kota Balikpapan pada tanggal 16 Pebruari
2016 sebagai rangkaian dari peringatan HUT kota Balikpapan ke-119 (sebagaimana
foto terlampir).
Grafik 5.1. perbandingan kasus DBD perkecamatan Tahun 2016.
Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan.
327
Setelah dilaksanakan pilot project kelambu air selama tahun 2016 telah dilakukan monitoring
dan evaluasi pada awal tahun 2017 ternyata Kecamatan Balikpapan selatan masih memiliki
kasus DBD terbanyak di Kota Balikpapan seperti pada grafik 1 di atas. Penerapan
implemantasi inovasi kelambu air terus dilakukan terutama di wilayah Pilot Project hingga
terbukti adanya penurunan kasus DBD di kecamatan Balikpapan Selatan diantara 6
kecamatan di Kota Balikpapan seperti terlihat pada grafik 2 di bawah.
Grafik 5.2. perbandingan kasus DBD perkecamatan Tahun 2017.
Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan.
Berdasarkan Grafik 5.2. di atas ternyata upaya penerapan kelambu air selama tahun 2016
hinggan 2017 berhasil dengan menekan angka kasus DBD di kecamatan Balikpapan Selatan,
hingga menjadi kecamatan kedua terbanyak setelah kecamatan Balikpapan Utara. Sebagai
catatan bahwa dampak penerapan pencegahan penyakit DBD dalam hal ini kelambu air tidak
dapat diperoleh secara instan dan membutuhkan interval waktu tertentu sebagai proses dan
tergantung pada keseriusan dalam pelaksanaannya.
Mengingat adanya keberhasilan implementasi kelambu air pada kecamatan Balikpapan
Selatan, direspon positip oleh warga dan institusi pendidikan dengan telah diproduksinya
secara kolektif oleh PKK Kelurahan Sepinggan dan SMA Negeri 5 Balikpapan. TP-PKK
Kelurahan Sepinggan memproduksi dalam jumlah banyak dan dijual kepada seluruh KK di
Kelurahan Sepinggan melalui RT setempat secara sporadis bagi yang ingin membeli dan
menggunakannya termasuk bekerjasama dengan Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
dalam pembuatan kelambu air. SMA Negeri 5 Balikpapan juga melalui peran serta muridnya
yang difasilitasi oleh peran aktif Guru keterampilan yang didukung kepala Sekolah setempat
telah berhasil memproduksi dan menjual kepada orang tua murid, membuktikan penggunaan
kelambu air digunakan secara sporadis oleh seluruh siswa di rumah masing-masing turut
mendukung program.
Upaya tersebut ternyata berbuah hasil semakin membaik sehingga kasus DBD di Kecamatan
Balikpapan Selatan terjadi penurunan kembali dibanding 6 kecamatan yang ada di kota
Balikpapan.
328
Grafik 5.3. perbandingan kasus DBD perkecamatan
Kota Balikpapan tahun 2018.
Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan.
Pada tahun 2018 kasus DBD Kecamatan Balikpapan Selatan semakin menurun hingga
menjadi urutan 3 terbanyak (sebagaimana grafik 3 di atas), penurunan ini menjadi catatan
dalam keberhasilan pilot project program inovasi kelambu air di kecamatan Balikpapan
selatan. Berdasarkan data tersebut selalu dilakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan di
kota Balikpapan dan secara sporadis seluruh kecamatan menerapkan implemantasi kelambu
air, terbukti semakin meluasnya warga masyarakat yang memproduksi kelambu air.
Pada tahun 2019 sampai dengan minggu ke-42 bulan Oktober 2019 kecamatan Balikpapan
Selatan masih bertahan pada urutan 3 kasus DBD terbanyak diantara 6 kecamatan di kota
Balikpapan seperti tertera pada grafik 4 di bawah.
Grafik 5.4. perbandingan kasus DBD perkecamatan kota Balikpapan tahun 2019 (Oktober 2019).
Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan.
Untuk efektifnya program pencegahan penyakit DBD di Kota Balikpapan selain penerapan
inovasi Kelambu air juga perlu dikombinasi dengan program satu rumah satu pemantau jentik
agar pencatatan dan pelaporan Angka Bebas Jentik (ABJ) dapat terkontrol dan terpantau
dengan baik.
Grafik 5.5. Proporsi kasus DBD Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 s/d 2019 (Oktober 2019).
Sumber : Laporan mingguan kasus DBD Rumah Sakit se-Kota Balikpapan
0
200
400
600
800
BPPTimur
BPPSelatan
BPPKota
BPPTengah
BPPUtara
BPPBarat
275
446330
467
646
234
2 2 1 1 5 0
KasusKematian
0%
10%
20%
30%
2016 2017 2018 2019
25%22%
18% 18%
329
2. Inovasi “3 SIS“ (SISTEM INFORMASI REGISTRASI ONLINE, SISTEM ANTRIAN PASIEN
MULTIMEDIA, SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DI RSUD BERIMAN BALIKPAPAN)
Permasalahan saat ini pada pelayanan rawat jalan RSUD Balikpapan adalah antrian yang
panjang di loket pendaftaran sehingga memperpanjang waktu tunggu pelayanan pasien di
poliklinik. Salah satu isu aktual yang ada dimana masih banyaknya keluhan pasien yang
disampaikan baik secara langsung kepada petugas, melalui kotak saran ataupun media
sosial terkait dengan antrian pasien di loket pendaftaran.
Sebagai gambaran bahwa data tahun 2016 - 2018 terlihat peningkatan pasien yang cukup
tinggi di RSUD Balikpapan, kondisi ini jika tidak diantisipasi dengan sistem registrasi
elektronik secara online dan dengan menggunakan mesin antrian multimedia maka akan
sangat berpotensi terjadinya penumpukan pasien di loket pendaftaran. Dari hasil survey
pengaduan yang dilakukan di RSUD Beriman Balikpapan tahun 2017 dengan sampel 600
pasien yang berkunjung di RSUD Beriman Balikpapan didapatkan hasil 83 keluhan
(13,83%) keluhan tertinggi di bagian pendaftaran.
Grafik 5.6. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, IGD dan Poliklinik Tahun 2016 – 2018
Sumber Data : Unit Rekam Medis RSUD Balikpapan
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi dengan melakukan sistem
pendaftaran online yang mudah digunakan oleh masyarakat pengguna Rumah Sakit (jangka
Pendek), melakukan sistem antrian multimedia dan mengembangkan sistem informasi
eksekutif (jangka menengah). Sistem Antrian Pasien Multimedia (E-Kiosk), merupakan aplikasi
untuk mendaftarkan pasien dan menampilkan antrian pasien secara multimedia. Tujuan
aplikasi antrian ini adalah untuk mempermudah pelayanan pasien pada saat pendaftaran. EIS
adalah Executive Information System yaitu sistem Informasi Eksekutif. Aplikasi EIS adalah
aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pengguna aplikasi tersebut.
Aplikasi ini menggunakan sistem keamanan yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang
memiliki ID pengguna . Aplikasi ini diperuntukan untuk top management/jajaran eksekutif
rumah sakit serta pemangku kepentingan.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Rawat Inap Rawat
Jalan IGD
Poliklinik
1034913779
43062
1256422893
52094
39087484
195022016
2017
2018 ( Jan-April)
330
3. Inovasi “ KTP VIRTUAL“
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagai Perangkat Daerah
yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan sesuai dengan
permohonan yang diajukan serta ketentuan yang dipersyaratakan, pelayanan yang
diberikan mengacu pada standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur
(SOP). Dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah dokumen resmi yang memiliki
kekuatan hukum sebagai alat bukti yang autentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada saat ini sudah baik, hal ini tidak terlepas
dari perhatian Pemerintah Kota Balikpapan yang telah membangun gedung Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan lokasi yang strategis lengkap
dengan sarana dan prasarananya.
Permasalahan saat ini pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Balikpapan adalah keterbatasan ketersediaanya Blanko KTP el dari pusat bagi masyarakat
Kota Balikpapan yang tentu saja berdampak pada pelayanan serta complain dari
masyarakat kepada Disdukcapil kota Balikpapan sebagai salah satu Perangkat Daerah
yang mengeluarkan produk ataupun dokumen administrasi kependudukan.
Sebagai gambaran bahwa data tahun 2018 – 2019 terlihat peningkatan mayarakat yang
belum memiliki KTP el yang cukup tinggi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan, kondisi ini jika tidak diantisipasi dengan cara adanya produk KTP virtual
• Belum adanya Media Registrasi Online Rumah Sakit
• Belum terlatih nya Pegawai Rumah Sakit dalam menggunakan sistem teknologi informatika
• Belum terintegrasi dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan belum ada MOU
• Jenis Pelayanan Meliputi 14 Pelayanan Poliklinik
• Jumlah Kunjungan Berjumlah90.261
• Pendapatan Rumah Sakit Rp. 54.698.467.457
• Predikat Akreditasi ParipurnaRumah Sakit
• Pelayanan Publik Katagori Prima dari Kemenpan RB
• Program PengelolaanLingkungan Kinerja Baik
Sangat Baik (Proper Hijau)
2018
3 SIS
• Sudah ada Media Registrasi Online Rumah Sakit
• Pegawai Rumah Sakit terlatih dalam menggunakan sistem teknologi informatika
• Sudah terintegrasi dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan dan dituangkan dalam bentuk MOU
• Jenis Pelayanan berkembangmenjadi 17 Pelay.Poliklinik
• Jumlah Kunjungan September 2019 Berjumlah 71.857
• Pendapatan Rumah Sakit Rp. 54.525.860,016
• Mempertahankan Akreditasi Paripurna Rumah sakit
• Mempertahankan PelayananPublik Katagori Prima dariKemenpan RB
• Mempertahankan Program Pengelolaan Lingkungan SangatBaik (Proper Hijau)
SEKARANG
331
sebagai pengganti KTP el sementara bagi masyarakat Kota Balikpapan di karenakan
banyaknya komplain maupun kekecewaan dari pihak masyarakat Balikpapan terhadap
keterbatasan KTP el tersebut. Selain permasalahan keterbatasan kesediaan Blanko KTP el
dari Pusat kendala lain adalah masih banyaknya instansi ataupun lembaga lembaga lain
nya yang masih mempertanyakan legalistas surat keterangan (suket) pengganti KTP el
walaupun telah ada edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 471.13/0386/Eko tanggal 06
Februari 2017 perihal legalitas Surat Keterangan (suket) KTP el sebagai penggati KTP el
untuk sementara.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan inovasi yaitu KTP virtual dengan
melakukan pemindaian QR code pada smartphone yang mudah digunakan oleh
masyarakat pengguna KTP elektronik. KTP virtual merupakan aplikasi untuk melihat data
kependudukan pada smartphone yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuan aplikasi antrian
ini adalah sebagai pengganti KTP elektronik untuk sementara waktu sampai dengan
ketersediaannya blanko KTP el bagi masyarakat Kota Balikapapan serta lebih
mempermudah dan akuratnya data kependudukan untuk proses pelayanan lainnya.
KTP virtual adalah pengganti sementara KTP elektronik di Kota Balikapapan dengan cara
menggunakan pemindaian pada system QR code suket anda menggunakan aplikasi QR
code scanner pada smartphone. Dengan adanya inovasi KTP virtual ini dapat menurunkan
tingkat kekecewaan ataupun komplain dari masyarakat karena masyarakat mendapatkan
data yang lebih akurat dan lebih praktis untuk pengurusan pelayanan administrasi
lainnya.
4. Inovasi “BREAK“ (Beri Ide Balikpapan Kreatif)
Break merupakan inovasi perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif di luar
Musrenbang dengan membuat ruang bagi masyarakat untuk memberikan ide/masukan
melalui website/media sosial Bappeda Litbang terhadap permasalahan/isu-isu bidang
perekonomian dengan penekanan ekonomi kreatif yang akan digunakan sebagai bahan
perencanaan pembangunan bidang perekonomian Kota Balikpapan yang berkelanjutan.
332
Break hadir sebagai sarana untuk mempercepat perwujudan Misi RPJMD Kota Balikpapan
ke-4, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif. Kota Balikpapan saat ini
ditopang oleh sektor industri pengolahan yaitu produksi kilang minyak RU V Pertamina.
Oleh karena itu perlu solusi pasca migas dan batu bara untuk pembangunan
perekonomian yang berkelanjutan yaitu dengan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi
kreatif akan terus menjadi prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai
senjata ampuh menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu
penting artinya membuat perencanaan pengembangan ekonomi kreatif secara partisipatif
dan berkelanjutan dengan memberikan media/ruang bagi masyarakat untuk memberikan
usulan ide kreatifnya sebagai bentuk kolaborasi actor ABCGM dalam ekonomi kreatif.
5. Inovasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021, kebutuhan pembiayaan program prioritas hingga Tahun
2021 mencapai Rp 4,8 Triliun, sementara kemampuan kapasitas fiskal Kota
Balikpapan sangat terbatas. Salah satu skema pembiayaan infrastruktur yang berasal
dari partisipasi swasta adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU)/Public Private Partnership (PPP). Pelaksanaan KPBU di Indonesia dilaksanakan
dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyedian Infrastruktur dan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur.
Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Balikpapan telah
membentuk Simpul KPBU Kota Balikpapan berdasarkan Keputusan Wali Kota
Balikpapan Nomor 188.45-34/2018 tentang Penunjukan Simpul KPBU Kota
Balikpapan yaitu Bappeda Litbang. Simpul KPBU yang bertugas untuk menyiapkan
perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi
pembangunan KPBU.
Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka
percepatan pembangunan infrastruktur terdapat beberapa infrastruktur yang dapat
dikerjasamakan pemerintah dengan badan usaha di Kota Balikpapan antara lain:
333
a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur jalan; c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; d. infrastruktur air minum; e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; i. infrastruktur konservasi energi; j. infrastruktur fasilitas perkotaan; k. infrastruktur fasilitas pendidikan; l. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; m. infrastruktur kawasan; n. infrastruktur pariwisata; o. infrastruktur kesehatan; p. infrastruktur perumahan rakyat.
Sejalan dengan program prioritas pada RPJMD Kota Balikpapan, maka proyek prioritas
yang didorong pada tahun 2020 untuk dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU
adalah sebagai berikut:
No. Nama Proyek Tahapan KPBU Urusan
1. Pengolahan Air Laut Menjadi Air Minum Transaksi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. SPAM Sungai Tengin (Sepaku – Semoi) Perencanaan– Penyiapan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembangunan Depo Kontainer, Pergudangan dan Fasiltas PKB
Perencanaan Perhubungan
4. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan II
Perencanaan Kesehatan
5. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar
Penyiapan - Transaksi Lingkungan Hidup
Selain hal tersebut diatas juga akan dilaksanakan kerjasama dengan swasta guna
mendukung program pembangunan Kota Balikpapan melalui dana Coorporate Social
Responsibility (CSR). Untuk mengoptimalkan hal tersebut maka telah dibentuk forum
komunikasi CSR Kota Balikpapan sejak tahun 2011
334
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui indikator kinerja daerah.
Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap
tahunnya hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator sasaran dan indikator outcome program pembangunan daerah setiap
tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.
Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah
secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 6.1 Realisasi dan Target Capaian Kinerja
SASARAN INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN 2018
TARGET 2019
TARGET RPJMD 2020
TARGET RKPD 2020
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Rata-rata Lama Sekolah
10.47 Tahun* 10,49 Tahun 10,51 Tahun 10,51 Tahun
Harapan Lama Sekolah
13.93 Tahun* 14,73 Tahun 14.93 Tahun
14.93 Tahun
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
Usia Harapan Hidup
73.97 Tahun* 73,99 Tahun 74 Tahun 74 Tahun
3 Menurunnya Jumlah Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
9.52 % 5,05 % 4.85 % 4.85 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
64.33 64,09 64.5 64.5
4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
Indeks Pembangunan Manusia
78.73* 79,13 79.53 79.53
Tingkat Kemiskinan
2.64 2,32 2.31 2.31
Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
89.74 92 92 92
5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
59.55 59,82 60,14 60,14
6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Livable City Index
81.3 73,50 74 82,3
7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar
80.35 77 78 82,35
8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Penurunan indeks Gini Ratio
0.32* 0,32 0,31 0,31
Peningkatan PDRB perkapita
Rp. 142.35 (Juta)
151,15 (Juta) Rp 124,63 (Juta)
Rp. 155,36
335
SASARAN INDIKATOR SASARAN
CAPAIAN 2018
TARGET 2019
TARGET RPJMD 2020
TARGET RKPD 2020
(Juta)
9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
Meningkatkan nilai PDRB Non Migas
Rp. 67.46 (Triliun)*
Rp. 48,65 (Triliun)
Rp 37,48 (Triliun)
Rp 57,13 (Triliun)
10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik
Opini Laporan Keuangan
WTP* WTP WTP WTP
Indeks Persepsi Korupsi
6.87 6,75 6,8 6,8
Survey Kepuasan Masyarakat
78.78 79,76 80,16 80,16
Nilai Evaluasi LAKIP
68.13 (B) 71,00 (BB) BB BB
Penilaian Kepatuhan
83.19 83,19 75 83,19
Indeks Profesionalitas ASN
92.58 85 86 93,00
Adapun Indikator Kinerja Utama yang sudah tercapai seperti dimaksud pada tabel diuraikan
sebagaimana berikut ini:
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Target Indikator Kinerja Utama Rata-rata lama sekolah sebesar 10,47 sampai dengan
akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar10,58*. Berdasarkan realisasi tersebut maka
capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 101,05% artinya capaian sasaran
strategis “Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja
Utama Rata-rata lama sekolah“ TERCAPAI” pada tahun 2018. Ketercapaian Indikator
Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah sebesar 101,05% menunjukan keberhasilan
Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018,
keberhasilan tersebut ditinjau dari jumlah tahun yang digunakan masyarakat dalam
menjalani pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
S2/S3. Berdasarkan Keberhasilan capaian realisasi Rata-rata Lama Sekolah tersebut
perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas
mutu pendidikan secara berkelanjutan.
2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)
Target IKU Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,93 sampai dengan akhir tahun
2018 tercapai Realisasi sebesar 14,23*. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian
kinerja Indikator Kinerja Utama sebesar 102,15% artinya capaian sasaran strategis
“Meningkatnya kualitas pendidikan” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama
Angka Harapan Lama Sekolah “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 102,15%
menunjukan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan bersama perangkatnya dalam
meningkatkan kualitas pendidikan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari
waktu tempuh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota
Balikpapan untuk menerima layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan
tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama.
Berdasarkan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui
pengembangan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan secara berkelanjutan.
336
3. Angka Harapan Hidup (AHH)
Target Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup sebesar 73,97 sampai dengan akhir
tahun 2018 tercapai Realisasi sebesar 73,98*. Berdasarkan realisasi tersebut maka
capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100,01% artinya capaian sasaran strategis
“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan” di Kota Balikpapan dengan
Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian IKU Angka Harapan Hidup sebesar 100,01% menunjukan keberhasilan
Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota
Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2018, keberhasilan tersebut ditinjau dari
lamanya usia penduduk Kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat
capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah
dilaksanakan secara baik.
Berdasarkan capaian tersebut, maka Pemerintah Kota bersama perangkat daerah
perlu meningkatkan kinerjanya untuk terus mengembangkan dan berinovasi dengan
fokus pentingnya hidup sehat dalam diri, berkeluarga, dan masyarakat. Selain hal
tersebut perlu tersedianya informasi, sosialisasi, dan layanan kesehatan secara murah
dan dapat dijangkau untuk semua kalangan masyarakat di Kota Balikpapan.
4. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPTk)
Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 5,30% sampai
dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 9,52%. Berdasarkan realisasi tersebut
maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 55,67% artinya capaian sasaran strategis
“Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator Kinerja Utama
Tingkat Pengganguran Terbuka “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengganguran Terbuka sebesar 55,67%
merupakan ketidakkeberhasilan Pemerintah Kota dalam memecahkan permasalahan pada
urusan ketenagakerjaan di kota Balikpapan. Hal ini terjadi karena:
a. Jumlah pengangguran berbanding terbalik terhadap jumlah angkatan kerja. Artinya
bahwa total pencari kerja lebih besar dari angkatan kerja pada tahun 2018. Hal ini
dikarenakan penyerapan tenaga kerja sangat rendah pada tahun sebelumnya,
sehingga menambah jumlah pencari kerja pada tahun 2018;
b. Jumlah ketersedian lapangan kerja yang tidak memadai atau dapat diasumsikan
adanya penyempitan ruang penyerapan tenaga kerjadanhal iniberdampak permintaan
tenaga kerja menjadi lebih sedikit;
c. Jumlah pemutusan hubungan kerja meningkat sangat signifikan dalam 3 tahun
terakhir dan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2018. Besarnya pemutusan
hubungan kerja terjadi pada sektor migas dan pertambangan, sehingga jumlah
pemutusan hubungan kerja tersebut memberikan sumbangan pada tingkat
penggangguran terbuka;
d. Ketersedian angkatan kerja yang kurang dapat memenuhi permintaan bursa tenaga
kerja baik lokal maupun non lokal. Sedangkan disisi lain jumlah angkatan kerja yang
berasal dari luar Kota Balikpapan lebih mendominasi dalam pemenuhan permintaan
lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan;
e. Permasalahan belum adanya arah kebijakan, metode dan ukuran yang memadai
untuk menyelesaikan penggangguran terbuka.
Berdasarkan uraian penyebab terjadinya penurunan kinerja pada Indikator Kinerja Utama
Tingkat Pengganguran Terbuka, maka Pemerintah Kota berupaya:
1. menyediakan potensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor
lapangan kerja yang berada di Kota Balikpapan serta memberdayakan kewirausahaan
di daerah;
2. mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan potensi investasi serta
membangun minat investor untuk menanamkan modalnya;
337
3. membangun arah pendidikan dan penyediaan balai latihan kerja yang memadai serta
dapat memenuhi spesifikasi yang searah terhadap kebutuhan lapangan kerja;
4. menurunkan tingkat dominasi daya saing tenaga kerja dari luar daerah;
5. melaksanakan reviu dan pemuktahiran data ketenagakerjaan, pengendalian dan
evaluasi terhadap arah kebijakan, metode dan ukuran target indikator untuk
menurunkan tingkat pengganguran terbuka.
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Target Indikator Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 63,68% sampai
dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 64,33%. Berdasarkan realisasi
tersebut maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% artinya capaian sasaran
strategis “Menurunnya Jumlah Pengangguran” di Kota Balikpapan dengan Indikator
Kinerja Utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,02% merupakan add value bagi
Pemerintah Kota sehubungan dengan tersedianya potensi angkatan kerja diusia
produktif, hal ini berarti Pemerintah Kota Balikpapan telah memasuki bonus demografi.
Bonus demografi adalah bonus atau peluang (window of opportunity) yang dinikmati suatu
negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64
tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi tersebut perlu
dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi.
Namun disisi lain apabila bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan secara baik
maka akan menimbulkan peluang efek negatif yaitu banyaknya usia produktif yang tidak
memiliki pendidikan serta tidak memiliki pekerjaan serta kurangnya kesehatan dan juga
gizi yang cukup.
Tidak menutup kemungkinan, tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran
akan semakin meningkat. Selain itu masyarakat juga harus mendukung program
Keluarga Berencana.
Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota perlu menindaklanjuti dan
mengupayakan perkuatan yang berfokus pada: a) Investasi SDM (Sumber Daya Manusia)
Berkualitas, b) Meningkatkan Pendidikan, c) Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, d)
Menyediakan Lapangan Kerja yang Memadai, e) Memperkuat Investasi dibidang
Kesehatan, f) Meningkatkan Produksi Pangan dan f) Melaksanakan Program Keluarga
Berencana (KB) sebagai gerakan nasional.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Target IKU IPM sebesar 78,73 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar
79,71. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU perbandingan antara
target dan realisasi sebesar 101,24%. Sejalan dengan capaian kinerja IPM diartikan
bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan
“TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian IKU IPM sebesar 101,24% menunjukan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan
telah berhasil membangun kualitas hidup manusia khususnya penduduk kota
Balikpapan tahun 2018. IPM merupakan komposit dari kinerja bidang pendidikan,
kesehatan dan pendapatan, oleh sebab itu nilai IPM merupakan keberhasilan kualitas
hidup manusia yang dicapai penduduk Kota Balikpapan pada umumnya telah dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan
pendidikan.
Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU IPM pada
tahun 2018 adalah:
338
a. memberikan akses layanan yang mampu memberikan layanan seluas- luasnya
ditinjau dari pendapatan, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat Kota
Balikpapan;
b. meningkatkan akses layanan yang siap, murah, dan cepat untuk pendapatan,
kesehatan, dan pendidikan;
c. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai sumber
hambatan dalam meningkatkan layanan perangkat daerah pada masyarakat Kota
Balikpapan.
7. Tingkat Kemiskinan (TKm)
Target IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai
realisasi sebesar 2,64%. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Tingkat
Kemiskinan antara target dan realisasi sebesar 88,26%. Sejalan dengan capaian kinerja
Tingkat Kemiskinan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan ”di Kota
Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan
target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik dibawah ini.
Capaian IKU Tingkat Kemiskinan sebesar 88,26% menunjukan bahwa upaya Pemerintah
Kota Balikpapan kurang berhasil dalam menekan Tingkat Kemiskinan di Kota Balikpapan
sesuai dengan target Tingkat Kemiskinan sebesar 2,33% pada tahun 2018.
Berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan jumlah penduduk miskin Balikpapan sampai
akhir 2017 mencapai 17.680 jiwa dengan Tingkat Kemiskinan sebesar 2,82%. Kondisi
sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 17.008 jiwa dengan
Tingkat Kemiskinan mencapai 2,64% artinya target kinerja Tingkat Kemiskinan pada
tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,31%. Tingkat Kemiskinan di Kota
Balikpapan disumbang oleh faktor jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) sampai akhir tahun 2018.
Kondisi nilai Tingkat Kemiskinan tidak selalu berkorelasi dengan Tingkat Pengganguran
Terbuka, artinya Tkm tidak berarti bahwa Tingkat Pengganguran Terbuka juga harus
rendah. Penjelasannya adalah bahwa para pekerja terdiri atas kelas-kelas penghasilan
yang diterimanya, sehingga kondisi ekonominya bisa diatas Garis Kemiskinan atau
dibawah Garis Kemiskinan, tergantung penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini
penduduk Kota Balikpapan rendah TKm-nya yang berarti bahwa sebagian besar kondisi
ekonomi penduduk Balikpapan di atas Garis Kemiskinan.
Adapun kondisi Tingkat Pengganguran Terbuka di Balikpapan masih tinggi, terutama
pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi disebabkan oleh para pencari
kerja terutama eks PHK masih memiliki kemampuan ekonomi yang relatif cukup baik (di
atas Garis Kemiskinan).
Upaya tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU TKm
pada tahun 2018 adalah menekan laju pertumbuhan Tingkat Pengganguran Terbuka
(TPTk), mengatasi tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk atau rasio
gini di Kota Balikpapan, Mengendalikan inflasi.
8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Target IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,00 sampai dengan akhir tahun 2018
tercapai realisasi sebesar 91,46. Realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks
Pembangunan Gender antara target dan realisasi sebesar100,51%. Sejalan dengan
capaian kinerja IPG diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan” di Kota
Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian IKU Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,51% menunjukan bahwa upaya
Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kemampuan dasar
339
pembangunan manusia ditinjau dari ketimpangan gender di Kota Balikpapan sesuai
dengan target angka IPG sebesar 91,00 pada tahun 2018.
Bahwa berdasarkan data dari BPS kota Balikpapan angka indeks capaian IPG Kota
Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 89,97, tahun 2016 angka indeks capai sebesar
90,11 dan capaian angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2017 adalah 89,74.
Berdasarkan realisasi tersebut capaian IPG Kota Balikpapan tahun 2018 diproyeksikan
sebesar 91,46*. Sejalan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender
tahun 2018 (angka proyeksi) tersebut menunjukan kesenjangan antar gender berpredikat
sangat rendah dalam pembangunan atau adanya kesetaraan gender dalam pembangunan
untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan
berpartisipasi disegala bidang.
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU
Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2018 adalah meningkatkan pemberian
pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi
perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, meminimalisasi tingkat kekerasan
bagi perempuan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaangender,
pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi
kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 59,50 sampai dengan akhir tahun
2018 tercapai realisasi sebesar 59,58. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian
kinerja IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara target dan realisasi sebesar
100,13%. Sejalan dengan capaian kinerja IKLH diartikan bahwa capaian sasaran strategis
“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI”
pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar
pada grafik dibawah ini.
Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,13% menunjukan bahwa
upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kualitas
lingkungan hidup di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2018.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indeks
Pencemaran Air (IPA) dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan bobot
30%, dan Indeks Tutupan Lahan (ITH) dengan bobot 40%. Capaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup tahun 2015 sebesar 63,88; tahun 2016 sebesar 62,45; dan tahun 2017
sebesar 61,25. Sehubungan dengan capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup tersebut menunjukan adanya penurunan sebesar 1,67 poin pada tahun 2018
dibandingkan tahun capaian 2017. Penurunan capaian Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup tersebut menandakan kualitas lingkungan hidup tahun 2018 mengarah pada
kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Penurunan kualitas lingkungan hidup
dipengaruhi atas kualitas air, udara dan tutupan hutan/lahan yang mengalami tekanan
negatif oleh aktivitas masyarakat dan usaha di Kota Balikpapan. Pencemaran air berasal
dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan usaha (kantor, restauran, warung, hotel dll)
dan limbah B3 pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaran bermotor dan
pengupasan lahan yang kurang terkendali.
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas
lingkungan hidup melalui perlindungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan,
mencegah pengupasan lahan, melakukan rehabilitasi lingkungan, sosialisasi peran serta
masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan lingkungan, pengembangan
kawasan hijau dan kegiatan-kegiatan pendukung yang berorientasi untuk meningkatkan
kualitas lingkungan hidup.
340
10. Livable City Index (LCI)
Target IKU Livable City Index sebesar 73,00 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai
realisasi sebesar 81,30. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Livable
City Index antara target dan realisasi sebesar 111,30%. Sejalan dengan capaian kinerja
Livable City Index diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya
Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan” di Kota Balikpapan dinyatakan
“TERCAPAI” pada tahun 2018. Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian
IKU tergambar pada grafik dibawah ini.
Capaian IKU Livable City Index sebesar 111,30% menunjukan bahwa upaya Pemerintah
Kota Balikpapan telah berhasil dalam meningkatkan kenyamanan yang didasarkan atas
persepsi masyarakat di Kota Balikpapan yang melampaui dari target angka Livable City
Index sebesar 73,00 pada tahun 2018. Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota
Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Livable City Index pada tahun 2018 adalah
berfokus dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan terhadap layanan
peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota,
layanan ketersedian akses jalan dan alat trasportasi kota, dan layanan tata kelola kota.
11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Target IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00 sampai dengan akhir
tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 80,35. Berdasarkan realisasi tersebut maka
capaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur antara target dan realisasi
sebesar 105,72%. Sejalan dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur Yang
Handal” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 105,72% menunjukan
bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil dalam memenuhi tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Balikpapan yang
melampaui dari target angka Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 76,00
pada tahun 2018. Angka capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur tahun 2018
diukur berdasarkan kepuasan masyarakat Kota Balikpapan pada sektor infrastruktur
yang meliputi:
1. Penyediaan jalan dan jembatanyang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur Irigasi (pertanian dan airbaku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2018 adalah meningkatkan tingkat
kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan dan
jembatan, pengelolaan dan penyediaan transportasi darat yang murah, layanan keamanan
dan kenyamanan pengguna transportasi ASDP, Laut dan Udara, memperluas pemenuhan
kebutuhan air bersih bagi masyarakat, peningkatan prasarana irigasi untuk pertanian
dan air baku serta menurunkan backlog perumahan.
12. Gini Ratio (GR)
Target IKU Gini Ratio sebesar 0,33 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi
sebesar 0,31. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Gini Ratio antara
target dan realisasi sebesar 106,45%. Sejalan dengan capaian kinerja Gini Ratio diartikan
bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di
Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.
341
Berdasarkan capaian IKU tersebut, untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio.
Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan
ketimpangan yang semakin tinggi. Angka koefisien gini Ratio Kota Balikpapan dari selama
periode 2008 – 2014 mengalami fluktuatif berdasarkan ukuran koefisien Gini Ratio maka
Kota Balikpapan berada diketimpangan sedang pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 dan
tahun 2011-2014 di bawah 0,31 yang disebut menuju ketimpangan rendah, yang berarti
bahwa proses pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan pemerataan pendapatan.
Pada tahun 2018, berdasarkan data dari BPS Kota Balikpapan angka indeks capaian Gini
Ratio Kota Balikpapan mencapai 0,31. Angka capaian tersebut menunjukan ketimpangan
pada taraf rendah, dimana pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan
pendapatan.
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Gini
Ratio pada tahun 2018 adalah:
a. pengendalian tingkat kemiskinan dan distribusi bantuan sosial;
b. menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan
masih didominasi oleh kalangan pekerja;
c. menciptakan lapangan kerja baru;
d. menciptakan wira usaha secara missal.
13. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita sebesar Rp.143,33 Juta sampai
dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.142,35 Juta. Berdasarkan realisasi
tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita antara
target dan realisasi sebesar 99,32%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik
Regional Bruto Perkapita diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Meningkatnya
Pemerataan Pendapatan Masyarakat” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI”
pada tahun 2018.
Permasalahan tidak tercapainya IKU Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
dikarenakan oleh optimisnya penentuan target capaian tahun 2018 yang didasarkan atas
proyeksi yang dilakukan dengan asumsi membaik, namun Produk Domestik Regional
Bruto Perkapita masih mengalami kontraksi negative pada sejumlah sektor produk
sebagai sumber pendapatan.
Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2018 adalah:
a. meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia.
Pengembangan yang dilaksanakan untuk mendongkrak Produk Domestik Regional
Bruto Perkapita dengan meningkatkan usaha sentra industri kecil hasil pertanian dan
kelautan;
b. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pendidikan sumber daya
manusia baik formal maupun informal;
c. meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa;
d. meningkatkan daya serap dan menumbuhkan lapangan pekerjaan untuk pencaker
lokal.
14. Produk Domestik Regional Bruto Non Migas
Target IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas sebesar Rp.67,46 Trilun sampai
dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar Rp.67,46Trilun. Berdasarkan realisasi
tersebut maka capaian kinerja IKU Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara
target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian kinerja Produk Domestik
Regional Bruto Non Migas diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Mendorong
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” di Kota Balikpapan dinyatakan
“TERCAPAI”pada tahun 2018.
342
Upaya tindak lanjut yang disarankan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto
Non Migas antara lain:
a. meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan
hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar
daerah Kota Balikpapan;
b. meningkat kinerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor
ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan yang terus dapat
meningkat tiap tahunnya;
c. mempercepat pengembangan kawasan industri kariangau dan melakukan
promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Balikpapan.
Selain itu melakukan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan
dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah.
15. Opini Laporan Keuangan (OLK)
Target IKU Opini Laporan Keuangan adalah dengan kategori “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)” sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai dengan kategori “Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)”. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Opini
Laporan Keuangan antara target dan realisasi sebesar 100%. Sejalan dengan capaian
kinerja IKU Opini Laporan Keuangan diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan“TERCAPAI” pada tahun
2018.
Tercapainya IKU Opini Laporan Keuangan dengan Kategori WTP merupakan komitmen
Pemerintah Kota dan instansi terkait dalam membangun reformasi birokrasi secara
baik dan melaksanakan tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara
akuntabel, wajar, dan transparan sebagai dasar pengungkit Opini BPK dengan kategori
WTP.
16. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Target IKU Indeks Persepsi Korupsi adalah 6,70 sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai
6,87. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Indeks Persepsi Korupsi
antara target dan realisasi sebesar 102,54%. Sejalan dengan capaian kinerja IKU Indeks
Persepsi Korupsi diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola
PemerintahanYang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Adapun perbandingan target terhadap realisasi capaian IKU tergambar pada grafik di
bawah ini.
Capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi sebesar102,54% menunjukan bahwa upaya
Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil untuk mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik. Hal yang telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik sebagai berikut:
a. pada tahun 2017, Pemerintah Kota Balikpapan telah membangun media aplikasi
perencanaan pembangunan daerah atau yang lebih dikenal dengan e- planning;
b. pada tahun yang sama dibangun pula aplikasi e-database untuk memberikan
dukungan dalam merumuskan perencanaan pembangunan melalui data spasial;
c. pada tahun 2018, untuk meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja
perencanaan Pemerintah Kota Balikpapan membangun e-Monep;
d. pada tahun 2018, Pemerintah Kota Balikpapan, melaksanakan perencanaan
menggunakan aplikasi e-planning dengan nama SIPP (Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan);
e. Pemerintah Kota Balikpapan telah memperoleh penghargaan kinerja tata kelola
keuangan dari BPK selama 4 tahun berturut-turut (tahun 2014-tahun 2017) kategori
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
343
17. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Target IKU Survei Kepuasan Masyarakat adalah 79,76 sampai dengan akhir tahun 2018
tercapai 78,78. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian kinerja IKU Survei
Kepuasan Masyarakat antara target dan realisasi sebesar 98,91%. Sejalan dengan capaian
kinerja IKU Survei Kepuasan Masyarakat diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TIDAK TERCAPAI” pada
tahun 2018.
Permasalahan tidak tercapainya indikator Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018
adanya peningkatan nilai mutu layanan didasarkan atas Permenpan Nomor 14 Tahun
2017 dan kondisi layanan fasilitas umum yang kurang memadai dalam memberikan
layanan kepada masyarakat. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat layanan yang
dinilai masih kurang yaitu layanan pariwisata pada UPTD Pengelola Kawasan pantai
Manggar Segara Sari, layanan Puskesmas, dan layanan pasar.
18. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
Target IKU Evaluasi AKIP adalah 68,00 dengan predikat B sampai dengan akhir tahun
2018 tercapai 68,13 dengan predikat B. Berdasarkan realisasi tersebut maka capaian
kinerja IKU Evaluasi AKIP antara target dan realisasi sebesar 102,93%. Sejalan dengan
capaian kinerja IKU Evaluasi AKIP diartikan bahwa capaian sasaran strategis “Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik” di Kota Balikpapan dinyatakan “TERCAPAI” pada tahun 2018.
Capaian IKU Evaluasi AKIP sebesar 102,93% menunjukan bahwa upaya Pemerintah Kota
Balikpapan telah berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal yang
telah diupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:
a. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan penyusunan sasaran strategis dan
indikator kinerja RPJMD periode 2016-2021;
b. melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian
Kinerja, untuk memastikan kualitas indicator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan
memperhatikan kriteria indicator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan
cukup;
c. melakukan penetapan kinerja dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV (sudah
ditindaklanjuti dengan melakukan reviu atas IKU Kota pada tahun 2018);
d. melakukan montoring dan evaluasi terhadap penetapan kinerja yang sudah
disepakati dan ditandatangani, serta pemantauan terhadap rencana aksi untuk
mencapai PK tersebut (akan untuk RPJMD periode 2016-2021);
e. melaksanakan bimtek Aplikasi SILAKIP yang dibangun Pemerintah Kota Bandung
bersama seluruh perangkat daerah;
f. memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar
tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
19. Penilaian Kepatuhan
Target IKU Penilaian Kepatuhan adalah 65 (zona kuning) sampai dengan akhir tahun 2018
tercapai 83,19 (zona hijau). Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Kota Balikpapan pada tahun 2017. Karena sudah berada pada zona hijau, maka ORI tidak
melakukan penilaian lagi. Oleh sebab itu, capaian Penilaian Kepatuhan pada tahun 2018
dianggap sama dengan tahun 2017.
Penilaian Kepatuhan didasarkan oleh hasil evaluasi pelayanan publik, untuk kriteria nilai
kepatuhan dibagi dalam 3 (tiga) zonasi pewarnaan yaitu warna hijau (Kepatuhan Tinggi),
warna kuning (Kepatuhan Sedang) dan warna merah (Kepatuhan Rendah). Terkait dengan
nilai capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 83,19 diartikan bahwa dari hasil evaluasi
pelayanan publik oleh ombudsmen RI untuk 10 (sepuluh) perangkat daerah yang
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dinyatakan masuk dalam criteria
344
zonasi warna hijau didasarkan atas nilai capaian rata-rata hitung terhadap layanan yang
diberikan oleh perangkat daerah.
Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari Penilaian Kepatuhan tersebut
adalah:
a. meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional
prosedur yangtelah ditetapkan pada perangkat daerah;
b. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di
tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam
pelayanan serta adanya unsure gratifikasi dari layanan yang diberikan;
c. mengembangkan rencana aksi yang memberikan dukungan dan nilai tambah
terhadap layanan publik.
20. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah 83 sampai dengan akhir tahun 2018
tercapai 92,58 berdasarkan metode perhitungan lama oleh BKPSDM. Jika dihitung
dengan menggunakan metode baru, maka nilai capaiannya hanya 59,19. Perbedaan
metode ini memberikan perbedaan hasil capaian yang sangat signifikan. Berikut adalah
beberapa perbedaan metode perhitungan tersebut:
a. metode menggunakan sistem sampling sebanyak 10 SKPD, sedangkan metode baru
tidak menggunakan sistem sampling, tapi seluruh SKPD (36 SKPD);
b. metode lama tidak memperhitungkan jumlah ASN yang tingkat pendidikan
(SD/SMP/SMA/S1dan S2) dalam setiap SKPD, sedangkan metode baru
memperhitungkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu;
c. metode lama tidak memperhitungkan keselarasan job description dengan latar
belakang pendidikan ASN per SKPD, sedangkan metode baru memperhitungkannya,
dan seterusnya.
Dengan memperhatikan konsistensi kronologis data untuk memudahkan perbandingan
capaian tahun 2017 dan 2018, maka untuk sementara pembahasan capaian kinerja
terhadap target diputuskan masih menggunakan data hasil perhitungan metode lama,
namun data hasil perhitungan dengan metode baru tetap disajikan.
Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas
pegawai ASN yang diperoleh dari jumlah nilai SKP ditambah dengan selisih rata-rata gaji
dan tunjangan kinerja dan jumlah pelanggran disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
Terkait dengan angka capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 92,58
menggambarkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Kota Balikpapan memiliki predikat
yang baik dalam melaksanakan dan mengemban tugas yang diberikan berdasarkan tugas
dan fungsinya pada tiap perangkat daerah. Sehubungan hal tersebut capaian kinerja
indicator terhadap target sebesar 110,21% artinya kinerja atas indikator profesionalitas
mengalami peningkatan dan melampaui dari target PK Wali Kota Balikpapan pada tahun
2018.
Upaya dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja dari tingkat profesionalitas ASN
adalah:
a. meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan secara berkelanjutan;
b. memberikan reward atas pencapaian kinerja profesionalitas ASN;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian secara komprehensif terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi ASN disetiap perangkat daerah guna menjamin
terbentuknya ASN yang lebih professional dalam menjalankan tugas dan pelayanan
bagi masyarakat.
345
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan RKPD tahun 2020 mengacu pada tahap IV RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016
– 2021. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Kota
Balikpapan Tahun 2020 sebagai berikut:
1. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja
PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kota Balikpapan Tahun 2020 yang didahului dengan penjabaran RKPD ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun
Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun
Anggaran 2020.
3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD, Bappeda Litbang
Kota Balikpapan berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
penjabaran RKPD tahun 2020 ke dalam Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan
RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan
RKPD Tahun 2020 guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan berkewajiban
melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5. Seluruh stakeholders pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat
berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun
2020. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang
nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan
dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperanserta
dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan
kegiatan dalam program-program pembangunan.
6. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2020
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019 harus
digunakan untuk tahun 2020;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
346
Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2020 yang telah
ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 secara tepat
berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam
pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi
antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat
pada struktur organisasi pemerintahan Kota Balikpapan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga
diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat
dan cita-cita pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dapat terwujud yaitu
“Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan
menuju Madinatul Iman”.
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM, DAUD PIRADE NIP. 196108061990031004
Recommended