PROJECT BUDGET

ANAK ANAK TERANG

CACING SOFTWARE HOUSE

BABARSARI 222

YOGYAKARTA, 55281

29 SEPTEMBER 2016

PENDEKATAN MANAJEMEN BIAYA

Baseline biaya yayasan Anak - Anak Terang (AAT) mengacu kepada dokumen Work

Break Structure (WBS) . Setiap baseline biaya perlu ditinjau dan dikelola secara

menyeluruh. Untuk memulai proyek diperlukan uang muka sebesar 30%, setelah itu

untuk memulai pembuatan aplikasi diperlukan lagi uang muka sebesar 50%.

Bila anggaran biaya dan jadwal varians adalah +/- 10 persen dan / atau tujuan kinerja

tidak terpenuhi, maka proyek mobile AAT membutuhkan review lebih mendalam dalam

hal operasional proyek, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan analisis. Manajer

proyek akan memberikan analisis lengkap seperti alasan kelebihan biaya (overbudget)

atau analisis jadwal yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga nantinya mampu

memperbaiki varians yang muncul di proyek mobile AAT. Hasil dari analisis ini adalah

rekomendasi untuk perubahan baseline biaya proyek sebelum menjadi masalah

keuangan, mengidentifikasi area mana saja yang bisa dihemat anggarannya, atau area

yang berpotensi untuk dianalisa kembali. Analisa ini membantu Manager untuk

melakukan perencanaan tambahan, dengan kemungkinan baseline biaya awal akan

berubah.

Tujuan utama dari penetapan baseline biaya yaitu adalah mengingatkan manajer

proyek dan tim proyek tentang isu-isu keuangan yang menyebabkan masalah atau dapat

menimbulkan masalah di masa depan ketika proyek mobile AAT dijalankan sehingga

tidak terjadi masalah overbudget proyek.

BUDGET PROJEK

Total biaya yang dibutuhkan untuk Projek adalah Rp.60.000.000,00

Biaya projek dibagi ke dalam beberapa kategori:

● Biaya Pegawai : Rp. 36.000.000 ● Biaya Software : Rp. 4.000.000

● Biaya Perawatan : Rp. 10.000.000 ● Biaya Cadangan : Rp. 10.000.000

Berikut adalah perencanaan alokasi biaya untuk proyek (tabel 1).

Tabel 1. Budget Projek

Jumlah Lama

kerja

Biaya per

bulan

Subtotal WBS level 2

Totals

% of

Total

1. Manajemen

Proyek

Rp

36.000.000,00

60%

1.1 Manajer

proyek

1 6 Rp3.000.000,

00

Rp18.000.0

00,00

1.2 Programmer 2 6 Rp1.500.000,

00

Rp18.000.0

00,00

2. Software Rp

4.000.000,00

6,6%

2.1 Licensed

software

Rp

4.000.000,0

0

3. Maintenance 1 120 Rp. 83.334,00 Rp.

10.000.000,

00

Rp.

10.000.000,00

16.7%

4. Reserve 20% Rp

10.000.000,

00

Rp

10.000.000,00

16,7%

Perkiraan total

biaya proyek

Rp

60.000.000,00

COST BASELINE

Berikut adalah alokasi biaya selama 6 bulan: (tabel 2)

Tabel 2. Cost Baseline

1 2 3 4 5 6 Total

1. Manajemen proyek

1.1 Manajer proyek 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 18.000.000

1.2 Programmer 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 18.000.000

2. Software

2.1 Lisensi software 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

3. Maintenance* 10.000.000 10.000.000

4. Reserve 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000

Total 7.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 18.000.000 60.000.000

*Maintenance dilakukan selama 2 tahun setelah proyek selesai.