Devolucin de mercancas

Devolucin de mercancasngela puentesDOLCA

Devolucin de mercancasObjetivoLas devoluciones de mercancas se utilizan para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamacin. Considerando que la manipulacin de entregas incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estndar, este escenario muestra el caso en que la mercanca se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La mercanca se rechaz exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las entregas fueran incorrectas.

La ruta de la mercanca devuelta se deber supervisar detalladamente. Por ejemplo,la cerveza devuelta deber enviarse primero a un laboratorio (de la fbrica tal vez)para su inspeccin. Una vez completado el anlisis de la mercanca devuelta, elproveedor o fabricante determinar:El status de la mercanca y si se puede volver a utilizar. Si se cobrar al cliente por la mercanca y el importe.

Este procedimiento se podr seguir a travs del flujo de documentos para eltratamiento de devoluciones de mercancas.

FuncionesEn el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancas:

Se Crea Se puede crearSe puede visualizarSe produceSe liquida

SE CREAUna orden de devolucin de mercancas. El sistema genera y contabiliza la entrada de mercancas. La contabilizacin de entrada de mercancas se actualiza elstock (por ejemplo stock bloqueado)

SE PUEDE CREAR Un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de envases puede crearse antes de que estn disponibles los resultados del anlisis del laboratorio.

SE PUEDE VISUALIZARVisualizar e imprimir un documento de facturacin

SE PRODUCEEl anlisis de las mercancas devueltas. Luego se deciden, en funcin de los resultados, las etapas que se llevarn a cabo con los productos devueltos.

SE LIQUIDALa devolucin de mercancas. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP SD y SAP MM durante la liquidacin. Entre estos documentos subsiguientes se incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacn.

SAP: Caractersticas: Las principales caractersticas de SAP son:

Informacin On-LineJerarqua de la informacinIntegracin

Informacin On-Line: Esta caracterstica significa que la informacin se encuentra disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualizacin y procesamiento habituales en otros sistemas.

Integracin: La informacin se comparte, tanto entre mdulos, como entre todas las reas. La integracin en SAP se logra a travs de la puesta en comn de la informacin de cada uno de los mdulos y por la alimentacin de una base de datos comn.

LA CORPORACIN SAPFue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta ms grande compaa mundial de software. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informtico. Este sistema comprende muchos mdulos completamente integrados, que abarca prcticamente todos los aspectos de la administracin empresarial.Vendieron la primera copia del sistema bsico a ICI por el mismo precio que a los ltimos clientes. Simultneamente, desarrollaron un sistema de administracin de materiales, como software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP. Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable.Posteriormente el sistema de administracin de materiales se convirti en un paquete estndar, que se financi con los beneficios del sistema financiero contable. MERCADOS DE S.A.Pcomercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las compaas privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minera y agricultura - Gas y petrleo - Farmacuticas - Materiales de construccin, arcilla y vidrio - Construccin pesada - Servicios

Productos: trabaja en el sector de software de planificacin de recursos empresariales (o ERP por las siglas en ingls de Enterprise Resource Planning). El principal producto de la compaa es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007 como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el nmero 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente. DEVOLUCIN: AREA GENERALLos siguientes campos contienen informacin general relativa a las devoluciones de mercancas.Para acceder a la ventana desde el men principal SAP Business One, seleccione compras Acreedores Devolucin de mercancas.

ESTRUCTURACampos de Devoluciones, rea General:ProveedorNombrePersona de contactoNumero de referencia del proveedorNumeroStatusFecha de contabilizacinFecha de vencimientoFecha de documentoMoneda Encargado de Compras

Titular NotasTotal Ant. Descuento Descuento Porte redondeo impuesto credito totalCopiar de Copiar enPROVEEDORIndicar el cdigo de proveedor. Para seleccionar un cdigo de la lista de cdigos de proveedor, pulse TAB o haga clic en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios y aadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de socios de negocios.

NOMBREVisualiza el nombre completo del proveedor despus de haber indicado el cdigo del proveedor. Para modificar el cdigo del proveedor de la devolucin de mercancas actual, borre o trate el nombre original y pulse ctrl+tab para grabar las modificaciones del documento. Esta modificacin no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros del socio de negocios.

PERSONA DE CONTACTOMuestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido en los Datos maestros del socio de negocios.Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . Tambin se puede hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y seleccionar un valor.

NUMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDORVisualiza el nmero de referencia del proveedor, si estuviera definido.

Nmero: El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeracin seleccionada. Haga clic en para seleccionar una serie.El campo de la derecha visualiza el nmero de devolucin de mercancas.Status: Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior. Pendiente Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente. Anulado: se puede anular el documento de forma manual. Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrar de forma automtica cuando lo arrastre a otro documento.Fecha de Contabilizacin: Indique la fecha de contabilizacin para determinar el perodo de la devolucin de mercancas que se incluir en los informes.El valor estndar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolucin de mercancas. Fecha De Vencimiento: Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artculos o servicios. El valor estndar es de 30 das a partir de la fecha de contabilizacin.Fecha de Documento:Visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolucin de mercancas destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es necesario.Moneda: Seleccione la moneda de visualizacin de los importes de la devolucin de mercancas Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema.

Encargado de Compras: Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolucin de mercancasTitular: Indique el cdigo del empleado encargado de la devolucin de mercancas haciendo clic en . Para crear un nuevo registro de empleado, seleccione Definir nuevo.Total Antes de Descuento:Visualiza el importe total de la devolucin de mercancas antes de calcular el descuento del documento. Si se define un descuento en la lnea del artculo o del servicio, el importe visualizadoen este campo lo tiene en cuenta. Descuento: En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la devolucin de mercancas como porcentaje. El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. Porte: Este campo aparece nicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos enAdministracin Inicializacin del sistema Parametrizacin de documento fecha General.

Redondeo: Este campo aparece nicamente si el mtodo de redondeo est definido como Por moneda (en el men principal, seleccione Administracin Inicializacin del sistema Parametrizaciones de documento ficha General).Cuando se redondea el importe total del documento segn el mtodo de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importeredondeado aparece en este campo.Impuestos: Visualiza el importe del impuesto de la devolucin de mercancas calculado segn las definiciones del impuesto.

Crdito Total:Visualiza el importe total de la devolucin de mercancas incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos..