Upload
peters-dokument
View
458
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Redovisning av vårdkostnader 2011 per länsdel jämfört med behovsindex. Sjukvårdsstyrelse Söder
Citation preview
Ekonomi och HR, ekonomistyrningInfo sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Totala vårdkostnader 2011 fördelade per länsdel jämfört med behovsindex*
Hur hade resultatet i bokslutet 2011 sett ut för de tre sjukvårdsstyrelsernas länsdelar om de haft kostnadsansvar för all sjukvård för befolkningen ?
*Beskriver relativa skillnader i vårdbehov mellan länets geografiska områden och bygger bland annat på samband mellan befolkningsstruktur, till exempel ålder och socioekonomiska faktorer, och vårdkonsumtion.
1
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
28.1%
43.7%
28.2%27.8%
44.1%
28.1%
Andel befolkning per länsdel mot behovsindex 2011
Befolkningsandel
Index
Länsdel
Pro
cen
t2012-04-02
2
Ekonomi och HR, ekonomistyrningInfo sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Behovsindex per länsdel jämfört med andel invånare*
Behovsindex 2011
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Primärv Läkemedel Totalt
Norr 96 102 91 94 102 99
Stockhlm stad o Ekerö 104 99 109 98 101 101
Söder 96 100 95 110 97 99
Totalt 100 100 100 100 100 100
Vårdgren
*) I geriatriken har använts andel invånare 75 år-w
3
Ekonomi och HR, ekonomistyrningInfo sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Behovsindex per länsdel jämfört med andel invånare*
*) I geriatriken har använts andel invånare 75 år-w
Behovsindex 2008
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Privat Primärv Läkemedel Totalt
Norr 97 100 88 99 91 100 97
Stockhlm stad o Ekerö 102 102 113 104 101 102 104
Söder 99 98 92 95 108 97 97
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
Vårdgren
Behovsindex 2011
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Privat Primärv Läkemedel Totalt
Norr 96 102 91 100 94 102 99
Stockhlm stad o Ekerö 104 99 109 102 98 101 101
Söder 96 100 95 96 110 97 99
Totalt 100 100 100 100 100 100 100
Vårdgren
4
Info sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet; 11 598; 28,1%
Stockholm Ekerö; 18284.3133980211
; 44.3%
Södra länet; 11 417; 27,6%
Total vårdkostnad per länsdel 2011
Vårdkostnader totalt i denna fördelning
41 300 mkr
5
Info sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
20,264 20,52519,819
Kostnad per invånare 2011
Kostn inv
1000-tal kronor
Länet totalt 20 253 kr/inv
6
Info sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet19,400
19,600
19,800
20,000
20,200
20,400
20,600
20,264
20,525
19,819
Kostnad per invånare 2011
Kostn inv
1000-tal kronor
Länet totalt 20 253 kr/inv
7
Info sjukvårdsstyrelse Söder
2012-04-02
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet19,400
19,600
19,800
20,000
20,200
20,400
20,600
20,264
20,525
19,819
20061
20446
20145
Kostnad per invånare 2011
Kostn invFörväntad kostn/inv
1000-tal kronor
Länet totalt 20 253 kr/inv
8
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
28.1%
43.7%
28.2%27.8%
44.1%
28.1%28.1%
44.3%
27.6%
Jämförelse mellan befolkningsandel, behovsindex och faktisk förbrukning 2011, per länsdel
Befolkningsandel Behovsindex Faktisk förbrukning
Länsdel
An
del
i p
roce
nt
2012-04-02
9
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
28.1%
44.3%
27.6%27.8%
44.1%
28.1%
Faktisk andel vårdkostnad mot behovsindex 2011 per länsdel HSN totalt
Faktisk förbruknBehovsindex
Länsdel
Index
2012-04-02
10
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Nettoavvikelse mot behovsindex per länsdel 2011 HSN totalt
Avvikelse mot index
Länsdel
Index
2012-04-02
11
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150 136
64
-200
Nettoavvikelse i mkr av kostnadsutfall mot index per länsdel 2011 HSN totalt
Avvikelse mot index i mkr
Länsdel
Mkr
2012-04-02
12
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 all sjukvård
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
13
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel somatisk specialistvård
Faktisk förbrukning Behovsindex
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
14
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-0.300
-0.200
-0.100
0.000
0.100
0.200
0.300
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel somatisk specialistvård
Avvikelse mot index
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
15
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2011 somatisk specialistvård
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
16
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0
10
20
30
40
50
60
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel psykiatri
Faktisk förbrukning Behovsindex
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
17
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel psykiatri
Avvikelse mot index
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
18
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-1.200
-1.000
-0.800
-0.600
-0.400
-0.200
0.000
0.200
0.400
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 psykiatri
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
19
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Faktisk andel vårdkostnad mot behovsindex 2011 per länsdel primärvård
Faktisk förbrukning Behovsindex
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
20
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel primärvård
Avvikelse mot index
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
21
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 primärvård
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
22
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0
10
20
30
40
50
60
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel geriatrik
Faktisk förbrukning Behovsindex
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
23
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel geriatrik
Avvikelse mot index
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
24
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2011 geriatrik
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
25
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Faktisk andel kostnad mot index 2011 per länsdel läkemedel
Faktisk förbrukning Behovsindex
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
26
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel läkemedel
Avvikelse mot index
Länsdel
Ind
ex2012-04-02
27
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2010 läkemedel
Avvikelse mot behovsindex
Kommuner
Ind
ex2012-04-02
28
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Privata specialister och sjukgymnaster – kostnader fördelade per länsdel
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
SammanfattningUtfall 2011 Utfall 2011 Index i % Folkmängd Folkmängd
Länsdel i tkr i % för 2011 antal i %
Norra länet 511 686 28,3% 27,8 572 333 28,1Stockholm/Ekerö 930 143 51,5% 44,1 890 813 43,7Södra länet 363 292 20,1% 28,1 576 080 28,2Länet totalt 1 805 121 100,0% 100,0 2 039 226 100,0
2012-04-02
29
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Privata specialister och sjukgymnaster – kostnader fördelade per länsdel
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Tkr
Norra länet Stockholm Södra länet Länet totalt
Utfall andel Utfall andel Utfall andel Utfall
2011 av länstot 2011 av länstot 2011 av länstot 2011
Privata specialister 350 015 28,1% 640 565 51,4% 254 761 20,5% 1 245 341
Varav primärvård 52 323 30,6% 88 200 51,6% 30 415 17,8% 170 938
Varav psykiatri 20 271 18,3% 75 517 68,0% 15 220 13,7% 111 008
Varav somatisk spec.vård 277 421 28,8% 476 848 49,5% 209 126 21,7% 963 395
Sjukgymnaster 161 671 28,9% 289 578 51,7% 108 531 19,4% 559 780
Totalt utfall 511 686 28,3% 930 143 51,5% 363 292 20,1% 1 805 121
2012-04-02
30
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
46
-42
-4-7
119
-112
131
41
-172
-73
-5
78
-23
11 12
Differens faktiskt fördelade kostnader 2011 mot förväntade kostnader enligt index per länsdel och vårdområde
Akutsomatik
Psykiatri
Primärvård
Geriatrik
Läkemedel
Länsdel
Mkr
2012-04-02
31
Info sjukvårdsstyrelse SöderEkonomi och HR, ekonomistyrning
Akutvård Psykiatri Primärv Geriatrik Läkem-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
46
-7
131
-73
-23
-42
119
41
-5
11
-4
-112
-172
78
12
Differens faktiskt fördelade kostnader mot förväntade enligt index 2011 per vårdområde och länsdel
Norra länet
Stockholm/Ekerö
Södra länet
Vårdområde
Mkr
2012-04-02
32
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Sammanfattning kostnader över/under index
VO Norra länet Stockholm Södra länet
Akutsomatik Över Under På index
Psykiatri På index Mkt över Mkt under
Primärvård Mkt över Ngt över Mkt under
Geriatrik Under På index Över
Läkemedel Ngt under Ngt över Ngt över
TOTALT Över Över Under
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
2012-04-02
33