Informe Final N°433 Auditoria Contraloría a obras realizadas en Pedro Aguirre Cerda

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CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN

SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

DIR Ndeg 10842015 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA PTRA Ndeg 152092015

NICPAOAO DE REFS Ndegs 2202512015 ~E~~O AGUIRRE CERO 2236342015

09 NOV 201S ff~1 l----~

SECRETARAMjNIC ~~ SANTIAGO o5 NOV 1 5 bull 088195

Adjunto remito a Ud para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Ndeg433 de 2015 debidamente aprobado sobre auditoriacutea a los contratos de obra con recepcioacuten provisoria entre el 1 deg de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015 ejecutados por la IIunicipalidad de Pedro Aguirre Cerda y financiados por el Gobierno Regional Metropolitano con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional con el fin de que en la primera sesioacuten que celebre el concejo municipal desde la fecha de su recepcioacuten se sirva ponerlo en conocimiento de ese oacutergano colegiado entregaacutendole copia del mismo

Al respecto Ud deberaacute acreditar ante esta Contraloriacutea General en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe el cumplimiento de este traacutemite dentro del plazo de diez diacuteas de efectuada esa sesioacuten

POR O~DEN DEl CONTRALOR GENERAJ DE L~ Rc PUacuteSl~ DIVrSION DE INFRAESTRUCTURA YREGUlACiOacuteN

SUBJEFE DIVISiOacuteN SUBROGANTE

ALSENtildeOR SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA PEDRO AGUIRRE CERDA

RTE ANTECED

DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Nuacutemero de Informe 4332015 5 de noviembre del 2015

wwwcontraloriacI

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN

SU BDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

10842015 152092015

INFORME FINAL Ndeg 433 DE 2015 SOBRE AUDITORiacuteA A LOS CONTRATOS DE OBRA CON RECEPCiOacuteN PROVISORIA ENTRE EL 1 deg DE ENERO DE 2013 Y EL 31 DE MARZO DE 2015 EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA y FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO CON EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

o5 NUv 2015SANTIAGO

ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan anual de fiscalizacioacuten de esta Contraloriacutea General para el antildeo 2015 yen conformidad con lo establecido en los artiacuteculos 95 y siguientes de la ley Ndeg 10336 de Organizacioacuten y Atribuciones de la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica y el artiacuteculo 54 del decreto ley Ndeg 1263 de 1975 Orgaacutenico de Administracioacuten Financiera del Estado del Ministerio de Hacienda se realizoacute una auditoriacutea a los contratos de obra con recepcioacuten provisoria entre el 1 deg de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2015 ejecutados por la Munk ipalidad de Pedro Aguirre Cerda financiados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago GORE Metropolitano con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR El equipo que efectuoacute la fiscalizacioacuten fue integrado por la Srta Oiga Vaacutesquez Morales y el Sr Juan Gajardo Vargas como auditores y la Srta Carmen Gloria Sanhueza Acosta y el Sr Felipe Palacios Garciacutea como supervisores

La Municipalidad de Ped ro Aguirre Cerda es una corporacioacuten autoacutenoma de derecho puacuteblico con personalidad juriacutedica y patrimonio propio cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participacioacuten en el progreso econoacutemico social y cultural de la comuna seguacuten lo dispone el artiacuteculo 1 deg de la ley Ndeg 18695 Orgaacutenica Constitucional de Municipalidades

Enseguida es menester anotar que el inciso segundo del artiacuteculo 8deg del referido texto legal establece que a fin de atender las necesidades de la comunidad local las municipalidades pueden celebrar contratos que impliquen la ejecucioacuten de acciones determinadas y conforme con la reiterada jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control contenida entre otros en los dictaacutemenes NdegS 79 848 de 2010 y 61008 de 2012 las modalidades de contratacioacuten de obras por parte de estas se encuentran reguladas por el artiacuteculo 8deg de la citada ley Ndeg 18695

A LA SENtildeORITA PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA CONTRALOR GENERAL DE LA REPUacuteBLICA (S) PRESENTE

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CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA

-DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTUHA y REGULACiOacuteN

5 SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA t COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

A su vez el artiacuteculo 74 de la ley Ndeg 19175 Orgaacutenica Constitucional sobre Gobierno y Administracioacuten Regional en armoniacutea con el inciso segundo del artiacuteculo 115 de la Constitucioacuten Poliacutetica dispone que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones puacuteblicas con finalidades de desarroHo regional y compensacioacuten territorial destinado al financiamiento de acciones en los distintos aacutembitos de desarrollo social econoacutemico y cultural de la regioacuten con el objeto de obtener un desarrollo territorial armoacutenico y equitativo

Los recursos del FNDR se encuentran incluidos en el programa de inversioacuten de cada Gobierno Regional acorde con lo dispuesto en el artiacuteculo 72 de la aludida ley Ndeg 19175 regulado por la glosa 02 comuacuten para todos los programas 02 de los gobiernos regionales de las leyes de presupuestos del sector puacuteblico respectivas

Puntualizado lo anterior es dable consignar que el artiacuteculo 16 inciso primero de la ley Ndeg 18091 que establece Normas Complementarias de Incidencia Presupuestaria de Personal y de Administracioacuten Financiera dispone que Los servicios instituciones y empresas del sector puacutebl ico centralizados o regionalizados las Munidpalidades el Fondo Social y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que recurran obligada o voluntariamente a alguno de los organismos teacutecnicos del Estado para el estudio proyeccioacuten construccioacuten y conservacioacuten de obras de cualquier naturaleza no podraacuten encomendar a este la atencioacuten financiera de la obra mediante la provisioacuten de recursos debiendo limitarse la accioacuten del organismo a la supervisioacuten teacutecnica correspondiente (r

A su turno el inciso CUrto del mismo artiacuteculo prescribe que los referidos organismos puacuteblicos podraacuten alternativamente encomendar a los organismos teacutecnicos del Estado por medio de un mandato completo e irrevocable la licitacioacuten adjudicacioacuten celebracioacuten de los contratos y la ejecucioacuten de estudios proyeccioacuten construccioacuten y conservacioacuten de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente identificadas y que El cumplimiento del mandato quedaraacute sujeto a los procedimientos normas teacutecnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades y el mandante se obligaraacute a solventar dentro del plazo de tres diacuteas haacutebiles salvo casos especiales previamente acordados en el mandato los estados de pago que le formule la entidad teacutecnica

Cabe precisar que con caraacutecter confidencial mediante oficio Ndeg 61 049 de 2015 fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda el preinforme de observaciones Ndeg 433 de 2015 de este Ente de Control y mediante oficio Ndeg 61 058 del mismo antildeo las observaciones que le atantildeen al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con la finalidad de que ambas entidades formularan los alcances y precisiones que a su juicio proced iexcleran lo que se concretoacute por parte del municipio a traveacutes de su oficio Ndeg 301529 Y del GORE Metropolitano a traveacutes de su oficio Ndeg 2774 ambos de 2015

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OBJETIVO

La fiscalizacioacuten tuvo por objeto practicar una auditoriacutea a los contratos de obra con recepcioacuten provisoria entre el 1deg de enero de 2013

y el 31 de marzo de 2015 ejecutados por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda financiados por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional

La finalidad de la revisioacuten fue verificar que los mencionados contratos se hayan centildeido a las disposiciones normativas que les resulten aplicables como asimismo validar que los gastos efectuados esteacuten correctamente acreditados y comprobar la autorizacioacuten valuacioacuten registro contable y existencia de la documentacioacuten de respaldo de las operaciones en las entidades puacuteblicas intervinientes

en la materia

METODOLOGiacuteA

El examen se practicoacute de acuerdo a las normas que regulan las auditoriacuteas efectuadas por este Organismo Superior de Control las cuales estaacuten contenidas en la resolucioacuten Ndeg 20 de 2015 que Fija Normas que Regulan las Auditoriacuteas Efectuadas por la Contraloriacutea General de la Repuacuteblica y la resolucioacuten exenta Ndeg 1485 de 1996 que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloriacutea General considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas y determinaacutendose la realizacioacuten de pruebas de auditoriacutea en la medida que se estimaron necesarias

Cabe consignar que mediante oficio Ndeg 36724 de 8 de mayo del antildeo en curso esta Contraloriacutea Generall informoacute a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda el inicio de un examen de cuentas relacionado con la materia en revisioacuten

Es del caso indicar que de acuerdo con lo previsto en el artiacuteculo 52 de la mencionada resolucioacuten Ndeg 20 de 2015 de este origen conforme a su nivel de complejidad el informe final calificaraacute las observaciones como Altamente complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo a su magnitud reiteracioacuten detrimento patrimonial eventuales responsabilidades funcionarias son consideradas de especial relevancia por la Contraloriacutea General y como Medianamente complejas (MC) o Levemente complejas (C) aquellas que causen un menor impacto en tales criterios

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el municipio fiscalizado mediante certificado sin nuacutemero de 22 de junio de 2015 del Secretario Municipal y validados por esta Entidad de Control el universo y muestra de esta auditoriacutea lo componen 3 contratos de obra por un monto total de $1646626648 (anexos NdegS 1 Y 2) Dichos contratos presentaban al 31 de marzo de 2015 -data de inicio de la presente fiscalizacioacuten- un avance fiacutesico y financiero de un 100

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RESULTADO DE LA AUDITORiacuteA

De la revisioacuten practicada se advirtieron las siguientes situaciones

1 ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Sobre procedimiento de validacioacuten de las garantiacuteas

Si bien el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago cuenta con un manual de procedimientos de gestioacuten de las cauciones que contempla los procesos de recepcioacuten registro custodia devolucioacuten y cobro de las boletas de garantiacutea este no considera el proceso de validacioacuten de las respectivas cauciones ante las entidades financieras emisoras

Lo detectado fue ratificado por el Jefe del Departamento de Finanzas mediante Acta de Declaracioacuten de 29 de mayo del presente antildeo

Lo anterior no se ajusta a lo consignado en los literales a) y e) Garantiacutea razonable y Vigilancia de los controles del capiacutetulo 11 Clasificacioacuten de las Normas de Control Interno de la citada resolucioacuten exenta Ndeg 1485 de 1996 de esta Contraloriacutea General que indican que Las estructuras de control interno deben proporcionar una garantiacutea razonable de que se cumplan los objetivos generales y La vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la consecucioacuten de los resultados pretendidos Esta tarea debe incluirse dentro de los meacutetodos y procedimientos seleccionados por la direccioacuten para controlar las operaciones y garantizar que las actividades cumplan con los objetivos de la organizacioacuten respectivamente

En lo concerniente a este punto el GORE Metropolitano expuso que el Departamento de Finanzas elaboraraacute un proceso de validacioacuten de la boletas de garantiacuteas u otro instrumento de similar naturaleza el que seraacute incorporado en el manual de procedimientos vigente a fin de velar por el correcto control de las cauciones recibidas

Siendo asiacute se mantiene la objecioacuten en tanto no se compruebe en una proacutexima accioacuten de seguimiento a realizar por esta Contraloriacutea General la incorporacioacuten de la aludida validacioacuten a los procedimientos vigentes asiacute como la respectiva sancioacuten de esta adenda

11 EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1 De la falta de antecedentes obligatorios para cursar los estados de pago

Se detectoacute que la unidad mandante Gobierno Regional Metropolitano de Santiago cursoacute los uacuteltimos estados de pago de las obras Construccioacuten Casa de la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda y Ampliacioacuten y Reposicioacuten de Escuela Poetas de Chile Ndeg 472 Comuna Pedro Aguirre Cerda _NdegS 13

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y 12 respectivamente- sin contar con el certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Direccioacuten del Trabajo documento que acorde a los literales c) y b) respectivamente de la claacuteusula sexta de ambos convenios debioacute ser exigido por la unidad teacutecnica a los respectivos contratistas para acreditar que a la fecha de tales pagos no registraban reclamos multas pendientes de pago y deudas previsionales De esta forma ambas entidades incumplieron el numeral 5 de la claacuteusula octava de los correspondientes convenios mandatos sancionados por resoluciones exentas NdegS 923 de 10 de junio de 2011 y 97 de 31 de marzo de 2008 del GORE Metropolitano

Del modo sentildealado en la especie la Administracioacuten del Estado no ha ejercido su derecho a ser informada sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista con sus trabajadores conforme con el reacutegimen de responsabilidad solidaria y subsidiaria establecido en la ley Ndeg 20 123 que introduce modificaciones al Coacutedigo del Trabajo (aplica criterio contenido en el dictamen Ndeg 2594 de 2008 de este origen)

Al tenor de lo observado tanto la entidad edilicia como el GORE Metropolitano en sus respectivas respuestas indicaron que para el estado de pago Ndeg 13 de la obra Construccioacuten Casa de la Cultura comuna Pedro Aguirre Cerda correspondiente al mes de marzo de 2014 fecha en que fue solicitado por el contratista y extendida la factura la unidad teacutecnica remitioacute al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del mes de febrero encontraacutendose la empresa sin multas pendientes ni deudas previsionales con sus trabajadores

Agregaron que respecto al estado de pago Ndeg 12 de la obra Ampliacioacuten y Reparacioacuten Escuela Poetas de Chile Ndeg 472 comuna de Pedro Aguirre Cerda la unidad teacutecnica remitioacute al GORE Metropolitano el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de junio de 2013 pues la obra fue recepcionada sin observaciones el diacutea 10 de ese mismo mes y antildeo yen dicho documento se acredita que la empresa no contaba con multas iexclJendientes ni deudas previsionales con sus trabajadores

Por su parte ademaacutes el municipio indicoacute que pese a no compartir que se haya estado en la especie ante un reacutegimen de subcontratacioacuten laboral se dio observancia estricta a las bases por lo que debe levantarse la observacioacuten

Finalmente el GORE Metropolitano expresoacute que lo obrado se ajustoacute a la normativa vigente ya que analizados ambos estados de pago no visualiza lo objetado por la Contralariacutea General en cuanto a que se habriacutea incumplido el numeral 5 de la claacuteusula octava de los referidos convenios mandatos

Sobre el particular conviene aclarar en primer teacutermino que el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales al cual hacen alusioacuten las entidades auditadas en su respuesta tiene por finalidad demostrar el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones labores y previsionales que tiene el empleador para con sus trabajadores en la obra empresa o faena por la que solicitoacute el documento incluidas las eventuales indemnizaciones legales asociadas al teacutermino de la relacioacuten laboral objetivo distinto al del certificado de

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antecedentes laborales y previsionales cuya omisioacuten fue objetada el cual tiene como propoacutesito acreditar la conducta laboral y previsional del contratista ante organismos puacuteblicos o privados es decir demostrar que no registra multas pendientes de pago y deudas por cotizaciones previsionales

Por consiguiente la observacioacuten debe mantenerse por cuanto con el certificado al que aluden tanto el municipio como el GORE Metropolitano en sus respuestas no se cumple en forma cabal con la exigencia prescrita en el numeral 5 de la claacuteusula octava de los mencionados convenios mandatos la cual proviene de lo establecido en el artiacuteculo 43 inciso segundo del decreto con fuerza de ley Ndeg 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsioacuten Social que exige a los servicios puacuteblicos para dar curso a los estados de pago respectivos exigir que sus contratistas y subcontratistas cumplan con las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores

En lo sucesivo ambas entidades deberaacuten para proceder a pagos como los de la especie contar con la totalidad de la documentacioacuten que acredite las exigencias establecidas en los contratos entre ellas el referido certificado de antecedentes laborales y previsionales lo que seraacute materia de validacioacuten en futuras auditoriacuteas que efectuacutee esta Entidad de Control

2 Ensayos de calidad no exigidos

a) En el contrato Conservacioacuten Multicanchas Comuna de Pedro Aguirre Cerda la inspeccioacuten teacutecnica no exigioacute al contratista los certificados de calidad del asfalto utilizado en las obras de las multicanchas de Villa Navidad Tikal Villa San Joaquiacuten La Victoria Risopatroacuten e Ismael Valdeacutes exigidos en los numerales 33 y 34 de las especificaciones teacutecnicas que indican en lo que interesa que seraacute responsabilidad del contratista verificar que el material a emplear se ajuste a las especificaciones para lo cual deberaacute presentar certificados de ensaye como miacutenimo una muestra de asfalto que llegue a la faena

b) A su vez dicha inspeccioacuten tampoco exigioacute los certificados de ensayes -densidad y espesor- de la colocacioacuten del asfalto en las citadas multicanchas incumpliendo con ello lo sentildealado en la respuesta Ndeg 6 del documento Consultas y aclaraciones del proceso de licitacioacuten donde se indicoacute que se solicitariacutea al menos una muestra para cada uno de estos recintos lo que no sucedioacute en la especie

Lo descrito en los literales a) y b) denota un incumplimiento por parte de la inspeccioacuten de la labor de velar directamente por la correcta ejecucioacuten de las obras yen general por el cumplimiento del contrato conforme se sentildeala en el numeral 61 de las respectivas bases administrativas toda vez que autorizoacute el pago de dichas partidas sin contar con las certificaciones necesarias para acreditar que los materiales utilizados correspondiacutean a lo requerido en las bases especificaciones teacutecnicas y planos

Es del caso hacer presente que la ausencia de la documentacioacuten sentildealada impide comprobar si las obras fueron ejecutadas de acuerdo con los requerimientos de calidad especificados en los antecedentes de

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COMITEacute DE AUDITORIA DE VIVIENDA

licitacioacuten exigencias que la Administracioacuten contemploacute al momento de valorizar y convenir la ejecucioacuten de estos trabajos

Sobre las observaciones establecidas en las letras a) y b) precedentes la entidad fiscalizada informoacute que el contrato en examen contemplaba la intervencioacuten de nueve multicanchas consignando que en relacioacuten con las ubicadas en Villa Navidad Tikal Villa San Joaquiacuten La Victoria y Risopatroacuten se contemploacute la ejecucioacuten de un recarpeteo con una mezcla asfaacuteltica de 5 centiacutemetros de espesor no siendo necesaria la solicitud de ensayos de base o sub-base debido a que dichos elementos no se intervendriacutean Indicoacute que el espesor de la carpeta y calidad del asfalto fue revisado por el inspector teacutecnico municipal in situ

Por su parte para la multicancha ubicada en Ismael Valdeacutes -que contemplaba la preparacioacuten de subrasante base estabilizada y suministro de carpeta asfaacuteltica- manifestoacute que la inspeccioacuten municipal determinoacute que se debiacutea solicitar ensayos de compactacioacuten densidades anaacutelisis granulomeacutetrico y CBR remitiendo tales antecedentes

En relacioacuten con 10 expuesto por el municipio cabe aclarar en primer teacutermino que las observaciones formuladas se relacionan con la falta de certificacioacuten de la calidad del asfalto utilizado como asimismo de su posterior colocacioacuten y no con la condicioacuten que presentaba la sub-base o base granular de los recintos intervenidos

En este contexto yen cuanto a que el espesor y la calidad del asfalto fue revisado por el inspector teacutecnico in situ es del caso hacer presente que para el material en anaacutelisis la forma de acreditar sus cualidades quiacutemicas y fiacutesicas es a traveacutes de su ensaye y posterior certificacioacuten por parte de laboratorios especializados sin que la sola inspeccioacuten visual baste para comprobarlas como lo expresa el municipio en su contestacioacuten

A mayor abundamiento en los numerales 33 y 34 de las aludidas especificaciones teacutecnicas se consigna expresamente que el contratista debiacutea presentar certificados de ensaye del asfalto cuyo muestreo teniacutea que ajustarse a lo consignado norma chilena oficial NCh 2332 of98 Asfaltos-Muestreo lo cual conforme a lo sentildealado no se cumplioacute

Consecuentemente con lo expresado no cabe maacutes que mantener las observaciones por lo que en lo sucesivo ese municipio deberaacute requerir a los contratistas la documentacioacuten necesaria para acreditar la calidad de los materiales exigida en los antecedentes de cada proyecto accioacuten que seraacute validada en futuras auditoriacuteas que efectuacutee esta Contraloriacutea

Sin perjuicio de ello esa entidad deberaacute iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que participaron en los hechos objetados y que dicen relacioacuten con el pago por obras cuya calidad no ha sido acreditada remitiendo a esta Contraloriacutea General en el plazo de 15 diacuteas haacutebiles contados desde la recepcioacuten del presente informe el acto administrativo que asiacute lo disponga

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3 Sobre exigencia para participar en las propuestas no ajustadas a derecho

El punto 3 de las Bases Administrativas Normas Generales que regularon el contrato Construccioacuten Casa de la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda expresa que podraacuten participar en la propuesta las personas naturales o juriacutedicas que acrediten estar inscritos en los registros que se especifican en dichas bases 10 que infringe el artiacuteculo 16 inciso seacuteptimo de la ley Ndeg 19886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacioacuten de Servicios aplicable en la especie por cuanto tall exigencia solo puede requerirse para efectos de celebrar el respectivo contrato (aplica dictamen Ndeg 45566 de 2012 de este origen)

En lo concerniente a esta materia la municipalidad indicoacute que el punto Ndeg 3 de las Bases Administrativas Normas Generales sentildeala que podraacuten participar en la propuesta todas las personas naturales o juriacutedicas registradas en el portal wwwmercadopublicocl y que acrediten estar suscritos en los registros que se especifiquen en las Bases Administrativas Normas Especiales las cuales en su punto 3 Oferentes que pueden participar indican que podraacuten participar en la licitacioacuten personas naturales o juriacutedicas chilenas o extranjeras legalmente constituidas y establecidas en Chile

Agregoacute que tal como lo indican las bases no se especificoacute ninguacuten tipo de registros de contratistas para participar en la licitacioacuten atendiendo al principio de libre concurrencia y con ello eliminar barreras de entrada a la participacioacuten No obstante manifestoacute que con el fin de evaluar Ia experiencia de los oferentes -aspecto contemplado en el punto 1014 de las Bases Administrativas Normas Especiales del aludido contrato- se consideroacute puntear de manera diferenciada en ese iacutetem a quienes teniacutean inscripcioacuten en registros del Ministerio de Obras Puacuteblicas Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya quienes no contaban con ella

Finalmente hizo presente que tales bases fueron confeccionadas por el mandante -GORE Metropolitano - y que la licitacioacuten no tuvo impugnaciones ante un tribunal competente puesto que todos los oferentes las interpretaron conforme a la legalidad

En relacioacuten con lo expuesto es del caso hacer presente que el convenio mandato de la especie suscrito entre el municipio y el GORE Metropolitano -y que da origen al contrato mencionado- no establecioacute un formato tipo de bases de licitacioacuten ni que estas seriacutean provistas por el mandante tal como lo expresa el municipio en su respuesta A su turno dicho convenio indica tm su claacuteusula primera que para su cumplimiento y en todo lo que no esteacute especiacuteficamente estipulado en eacutel ( ) la Unidad Teacutecnica quedaraacute sujeta a lo dispuesto en los procedimientos normas teacutecnicas que rigen sus propias actividades de lo que se desprende que es de su responsabilidad velar porque las bases de licitacioacuten que rigen los procesos concursales cumplan con la normativa aplicable ello ademaacutes en atencioacuten al principio de legalidad y juridicidad del actuar de la Administracioacuten previsto en los artiacuteculos 6 0 y r de la Constitucioacuten Poliacutetica de la Repuacuteblica y 2deg de la ley Ndeg 18575 Orgaacutenica Constitucional de Bases Generales de la Administracioacuten del Estado seguacuten el cual los oacuterganos integrantes de esta uacuteltima deben necesariamente someter su accioacuten a la Constitucioacuten y a las normas dictadas conforme a ella y solo actuacutean vaacutelidamente en la medida en que lo hacen dentro de su competencia

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Por consiguiente la observacioacuten se mantiene debiendo esa entidad edilicia ajustar a la normativa vigente las bases de licitacioacuten de los proacuteximos procesos concursa les que convoque particularmente en lo que se refiere a la exigencia de inscripcioacuten de registros oficiales situacioacuten que seraacute evaluada en futuras fiscalizaciones que efectuacutee esta Contraloriacutea General

4 Recepcioacuten de obras improcedente

a) En el contrato Construccioacuten Casa de la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda cuyas obras fueron recepcionadas provisoriamente el 16 de mayo de 2014 -seguacuten consta en el acta correspondiente- se verificoacute que el municipio efectuoacute dicho proceso aun cuando el contratista no habiacutea acompantildeado los certificados de instalaciones de agua potable y alcantarillado de aguas servidas la recepcioacuten de obras de pavimentacioacuten por parte del Servicio de Vivienda y Urbanizacioacuten Metropolitano SERVIU Metropolitano ni la recepcioacuten definitiva por parte de la Direccioacuten de Obras Municipales DOM antecedentes que conforme a lo establecido en el numeral 1011 letra c) de las respectivas bases administrativas generales y punto 07 de las especificaciones teacutecnicas debiacutea presentar al momento de solicitar la recepcioacuten de las obras

b) En el mismo contrato se constatoacute que la comisioacuten de recepcioacuten se constituyoacute y recibioacute provisoriamente con observaciones las obras el 6 de mayo de 2014 esto es 35 diacuteas haacutebiles despueacutes de que el contratista solicitara su recepcioacuten -e115 de marzo de igual anualidad- situacioacuten que contraviene lo dispuesto en el citado numeral 1 011 que sentildeala que la unidad teacutecnica deberaacute procurar realizar el acto de recepcioacuten dentro de los primeros 5 diacuteas haacutebiles desde el ingreso de la solicitud de recepcioacuten del contratista lo que en ninguacuten caso debe llevarse a cabo en un plazo superior a 10 diacuteas haacutebiles

Lo expuesto en las letras a) y b) da cuenta de una vulneracioacuten al principio de estricta sujecioacuten a las bases consagrado en el inciso tercero del artiacuteculo 10 de la ley Ndeg 19886 de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestacioacuten de Servicios que preveacute que Los procedimientos de licitacioacuten se realizaraacuten con estricta sujecioacuten de los participantes y de la entidad licitante a las bases administrativas y teacutecnicas que la regulen

Luego debe recordarse que la estricta sujecioacuten a las bases constituye un prinCipiO rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecucioacuten del correspondiente contrato y que dicho instrumento en conjunto con la oferta del adjudicatario integran el marco juriacutedico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administracioacuten y del proveedor a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren (aplica criterio contenido en el dictamen Ndeg 65769 de 2014 de este origen)

En relacioacuten a las omisiones establecidas en el literal a) precedente el municipio fiscalizado indicoacute que el16 de mayo de 2014 la unidad teacutecnica recepcionoacute las obras sin contar con las certificaciones sentildealadas debido a que la empresa constructora realizoacute as solicitudes respectivas cumpliendo con todos los requisitos teacutecnicos para la aprobacioacuten de tales requerimientos siendo de responsabilidad de los organismos externos la emisioacuten de los aludidos documentos

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Hizo presente ademaacutes que dichas autorizaciones fueron entregadas previa emisioacuten del certificado de recepcioacuten final municipal el cual adjunta ademaacutes de la copia de la recepcioacuten de las obras de pavimentacioacuten emitido por el SERVIU Metropohtano copia del informe favorable de ese servicio el certificado de inscripcioacuten de instalacioacuten eleacutectrica Interior - TE1 emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC y los de instalaciones de agua potable y alcantarillado de aguas servidas emitidos por la Empresa Aguas Andinas SA

Al tenor de lo expuesto la entidad edil icia no hace maacutes que corroborar lo objetado ya que confirmoacute que recepcionoacute las obras sin contar con los aludidos documentos incumpliendo lo consignado en las bases administrativas que rigieron el contrato que sentildealan que el contratista deberaacute contar con tales antecedentes al momento de solicitar la recepcioacuten provisoria y no solo con la solicitud de ellos como expresa la municipalidad

En lo que respecta a la inobservancia esgrimida en la letra b) la entidad examinada explicoacute que atendida la magnitud del proyecto y lo indicado en el paacuterrafo IX del convenio firmado entre ese municipio y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que indica que un representante de ese organismo debe participar en la recepcioacuten es que dicho acto se llevoacute a cabo en dos jornadas lo que sumado al periacuteodo de redaccioacuten y firmas hicieron que todo el proceso culminara el 6 de mayo del mismo antildeo

Agregoacute que el representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes reside en la quinta regioacuten haciendo compleja la coordinacioacuten lo que fue informado al GORE Metropolitano mediante oficio Ndeg 582014 de 26 de marzo de 2014 adjuntando correos electroacutenicos que dariacutean cuenta de la coordinacioacuten que se llevoacute a cabo entre la inspeccioacuten de ese municipio y el aludido funcionario

En relacioacuten con la respuesta cabe mencionar que la constatacioacuten del teacutermino de las obras por parte de la inspeccioacuten teacutecnica fue realizada el17 de marzo de 2014 -dos diacuteas despueacutes de que el contratista solicitara la recepcioacuten de los trabajos- seguacuten registra el folio Ndeg 9 del libro de obras Ndeg 5 sin embargo solo el 4 de abril de igual anualidad se dictoacute el decreto alcaldicio que nombroacute la comisioacuten plazo que conciernen particularmente al municipio

Asimismo respecto de la presencia de un representante del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes es dable precisar que los correos electroacutenicos que el municipio acompantildea no hacen maacutes que confirmar que la solicitud municipal se realizoacute el 31 de marzo de 2014 proponiendo como fecha el 9 de abril del mismo antildeo esto es 17 diacuteas haacutebiles despueacutes de constatada la ejecucioacuten de las obras por parte de la inspeccioacuten teacutecnica traacutemite que tambieacuten es responsabilidad municipal

Conforme todo lo expuesto se confi rma que el

municipio incumplioacute el principio de estricta sujecioacuten a las bases toda vez que recibioacute las obras del contrato Construccioacuten Casa de la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda sin

contar con todos los antecedentes requeridos y no cumplioacute los plazos establecidos por lo cual no cabe maacutes que mantener ambas observaciones -a) y b)-

10

c bull umiddot ~ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA

iquest DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN SUBDIViSiOacuteN DE AUDITORiacuteA

~ 1lt1 COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

En el futuro esa entidad edilicia debe observar cabalmente las disposiciones consignadas en los cuerpos normativos de los contratos que celebre particularmente en lo que se refiere a los antecedentes necesarios para dar curso a las recepciones de obra lo que seraacute materia de fiscalizacioacuten en futuras auditoriacuteas que se practiquen Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda deberaacute incorporar la inobservancia advertida en la letra a) precedente al ya anunciado procedimiento disciplinario

A su turno deberaacute adoptar las medidas que correspondan a fin de cumplir con los plazos dispuestos para efectuar la recepcioacuten de los trabajos lo que seraacute validado en proacuteximas fiscalizaciones que se realicen en ese municipio a iniciativas como las de la especie

CONCLUSIONES

Atendidas las argumentaciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago no han aportado antecedentes que permitan subsanar ninguna de las observaciones del presente informe por lo que todas se mantienen

Ahora bien esa entidad edilicia auditada deberaacute iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en relacioacuten con lo objetado en las letras a) y b) del numeral 2 sobre ensayos de calidad no exigidos y letra a) del numeral 4 respecto de la recepcioacuten improcedente de una obra todos del acaacutepite Examen de la Materia Auditada debiendo remitir una copia del acto administrativo que asiacute lo disponga a esta Contraloriacutea General en el plazo de 15 diacuteas haacutebiles contados desde la recepcioacuten de este oficio ello conforme al anexo Ndeg 3 adjunto

Sobre las objeciones que se mantienen el municipio y el GORE Metropolitano deberaacuten adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen entre las cuales se estima necesario considerar a lo menos las siguientes

1 El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago deberaacute incorporar formalmente en sus procedimientos la validacioacuten de las cauciones ante las entidades financieras emisoras con su respectiva sancioacuten administrativa en consideracioacuten a lo expresado en el acaacutepite I Aspecto de Control Interno sobre procedimientos de validacioacuten de las garantiacuteas de este informe final lo que seraacute verificado en una proacutexima accioacuten de seguimiento (C)

2 Por su parte ambas reparticiones puacuteblicas deberaacuten para dar curso a los estados de pago contar con la totalidad de la documentacioacuten que acredite el cumplimiento de las exigenci~s establecidas en los contratos los convenios mandatos y la ley entre ellas el referido Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales con el fin de evitar situaciones como la descrita en el numeral 1 middotdel acaacutepite II Examen de la Materia Auditada Lo expuesto seraacute analizado en futuras auditorias que realice esta Contraloriacutea General sobre la materia (MC)

11

l Io 1 CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA ~

T

lt DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN ~ ~- SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA

iexcliexcl

COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA j Hfl l

3 La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda en lo sucesivo deberaacute requerir a los contratistas la documentacioacuten necesaria para acreditar la calidad de los materiales exigida en los antecedentes de cada proyecto a fin de evitar objeciones como las anotadas en los literales a) y b) del numeral 2 Ensayos de calidad no exigidos correspondientes al acaacutepite II Examen de la Materia Auditada de este informe lo que seraacute validado en futuras fiscalizaciones que realice este Organismo de Control (C)

4 En lo sucesivo el municipio deberaacute ajustar las bases de licitacioacuten de los proacuteximos procesos concursales que efectuacutee a la legislacioacuten vigente en lo relativo a las exigencias de inscripcioacuten en registros oficiales seguacuten se describioacute en el numeral 3 del acaacutepite 11 Examen de la Materia Auditada situacioacuten que seraacute evaluada en futuras fiscalizaciones que efectuacutee sobre la materia esta Contraloriacutea General (LC)

5 La entidad edilicia deberaacute cumplir cabalmente con lo previsto en las normas aplicables a los contratos que ce lebre particularmente en lo que se refiere a los antecedentes necesarios para dar curso a las recepciones de obra y a los plazos para efectuarlas de manera tal que observaciones como las consignadas en las letras a) (C) y b) (LC) del numeral 4 del acaacutepite II

Examen de la Materia Auditada no se repitan lo que seraacute examinado en una futura auditoriacutea

Finalmente el GORE Metropolitano deberaacute remitir el Informe de Estado de Observaciones de acuerdo al formato del anexo Ndeg 3 adjunto en un plazo maacuteximo de 60 diacuteas haacutebiles o en el que especiacuteficamente se indique a partir de la recepcioacuten del presente oficio informando las medidas adoptadas y acompantildeando los antecedentes de respaldo respectivos

Saluda rtentame1 e a Ud

~(iquest ~

FASIOLA CARRE~O LOZANO Jample Comiteacute de AudHoriacutea de Vivionda

Subdlvls~n da Auoitoriiexcl OWiiioacuten de Infraamp3iuclura y Regulacioacuten

12

- - - - -

I )


SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA COMITEacute DE AUDITORIA DE VIVIENDA

ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA

ID MERCADO PUacuteBLICO

CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA

MONTO ADJUDICADO (IVA incluido)

($ )

FECHA DE RECEPCiOacuteN PROVISORIA

2393-1 09-LP 14

Conservacioacuten Multicanchas Comuna

de Pedro Aguirre Cerda

IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12

Ampliacioacuten y Reposicioacuten Escuela

Poetas de Chile N 472 Comuna

Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013

2393-461-R 112 Construccioacuten Casa de

la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda

KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648

Tabla elaborada por equipo de audltorla Contralona General de la Repubhca en base a Informaclon entregada por el municipio y del Portal Mercado Puacuteblico ltMontos referidos solo a obras civiles financiadas por el GORE Metropolitano

13

- - -

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DlvISIOacuteriexcl DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN


ANEXO Ndeg 2

ANTECEDENTES DE LOS CONTRATOS EXAMINADOS

1 Conservacioacuten Multicanchas Comuna de Pedro Aguirre Cerda

a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta Licitacioacuten puacuteblica

ID 2393-109-LP14

Documento que aprueba Resolucioacuten exenta Ndeg 384 de 6 de marzo de 2014 convenio Aprobada por decreto alcaldicio Ndeg 597 de 26 de

marzo de 2014 Financiamiento GORE Metropolitano - FNDR

Documento que autoriza Decreto alcaldicio Ndeg 662 de 2 de abril de 2014 licitacioacuten y aprueba bases Documento de adjudicacioacuten Decreto alcaldicio Ndeg 1298 de 1 de junio de 2014

Documento aprueba Decreto alcaldicio Ndeg 1813 de 8 de agosto de contrato 2014 Total contrato $189968030 IVA incluido (desglosado en

$159977650 para obras civiles y $29990380 para equipamiento)

Tipo de contrato Suma alzada sin reajustes

Plazo y fecha inicio 133 diacuteas corridos 28 de julio de 2014

Contratista IDR Chile SPA

Aumento de obra Decreto alcaldicio Ndeg 4289 de 11 de mayo de 2015 por $1 382304 (aporte municipal)

Acta de recepcioacuten sin 10 de diciembre de 2014 observaciones Avance financiero 100

Avance fiacutesico 100

El proyecto consistioacute en la ejecucioacuten de obras civiles para la conservacioacuten de 9 multicanchas dentro de la comuna y la implementacioacuten de las mismas con equipamiento deportivo ademaacutes de escantildeos y basureros en los

sectores que a continuacioacuten se indican

Ndeg IDENTIFICACiOacuteN UNIDAD

VECINAL UBICACiOacuteN

1 Ismael Valdeacutes 8 Ismael Valdeacutes Club Hiacutepico

2 COSAM 15 Avenida La Marina Ndeg 2494

3 Marqueacutes de Ovando 12 Avenida la Marina Marqueacutes de Ovando

4 Villa Navidad 24 Club Hiacutepico Melinka

5 Tikal 12H Tikal Pasaje 1 poniente

6 Villa San Joaquiacuten 4 1 oriente Liacutenea feacuterrea

7 La Victoria 3A 1 deg de mayo 30 de octu bre

8 Magallanes 11A Lago Colico Lago Pirihueico

9 Risopatroacuten 12-H Pasaje 1 Pasaje 4

Fuente Tabla elaborada por el equipo de fiscal lzaclon CGR en base a Informaclon contenida en los antecedentes del contrato

En teacuterminos generales los trabajos consistieron en la reparacioacuten de grietas y recarpeteo asfaacuteltico de multicanchas existentes e instalacioacuten de nueva carpeta asfaacuteltica y baldosas ademaacutes de la

demarcacioacuten de las mismas para tres disciplinas deportivas

14

- ---


SU8DiVISIOacuteN DE AUDITORiacuteA 11 l COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

b Detalle de estados de pago El avance financiero se enteroacute en 4 estados de pago por un monto equivalente al 100 del total financiado por ell FNDR para obras civiles conforme el siguiente detae

N ESTADO DE PAGO

W FACTURA FECHA COMPROBANTE

DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650

Fuente Tabla elaborada por equipo de audltorla Contralona General de la Repubhca a partir de los estados de pago proporcionados por el GORE Metropolitano durante la fiscalizacioacuten

c Partidas respecto las cuales se validoacute la ejecucioacuten de Iiexclas obras solventadas en los estados de pago que se sentildealan en la letra b

ITEM

() UJ o J lt

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C o f-Uuml lt J

(f) W 2 lt J J lt 0 lt 2

2 Uuml n f shylt o o(f)

C

Suministro e instalacioacuten de baldosas X X

Suministro e instalacioacutefl de carpeta de asfalto 7 cm

X

Pintura de alto traacutefico X X X X X X X

Instalacioacuten y suministro de solerilla canto redondo

X X X X X X X

Trazado tres disciplinas X X X X X X X X X

Proyecto eleacutectrico + Empalme multican cha 1_camarines

X

Tablero eleacutectrico X X

Luminarias multicancha 1M TIPO LVD PESTX-300

X I

X

Reja ACMAFOR + PVC 60 MTS MULTICANCHA

X


X

Pintura cierre perimetral X

Recarpeteo asfaacuteltico espesor 5cm X X X X X

Reparacioacuten de grietas en carpetas X X X X X X

Fuente Tabla elaborada por equipo de audltorla Contralorla General de la Republlca en base a los estados de pago cursados de los contratos asociados a los gastos analizados

15

- - ----=--=----= - - - shy

lt -r CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA


COMITEacute DE AUDTORiacuteA DE VIVIENDA

2 Ampliacioacuten y Reposicioacuten Escuela Poetas de Chile Ndeg 472 Comuna Pedro Aguirre Cerda

a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12

Documento que aprueba Resolucioacuten exenta Ndeg 97 de 31 de marzo de 2008 convenio del GORE Metropolitano

Aprobado por decreto alcaldicio Ndeg 592 de 17 de abril de 2008 Resolucioacuten exenta Ndeg 1300 de 22 de febrero de 2008 del Ministerio de Educacioacuten Aprobado por decreto alcaldicio Ndeg 613 de 23 de abril de 2008

Financiamiento GORE Metropolitano - FNDR Y Ministerio de Educacioacuten

Documento que autoriza Decreto alcaldicio Ndeg 533 de 22 de marzo de 2012 licitacioacuten y aprueba bases Documento de Decreto alcaldicio Ndeg 1021 de 28 de mayo de adjudicacioacuten 2012 Documento que aprueba Decreto alcaldicio Ndeg 1269 de 29 de junio de 2012 contrato Aporte GORE FNDR $ 635 240791

Aporte Ministerio de $ 180739673 Educacioacuten Total contrato $ 815 980464

Tipo contrato Suma alzada sin reajustes

Plazo y fecha de inicio 195 diacuteas corridos desde el 4 de julio de 2012

Contratista Kohn y Salinas Ltda

Aumento de plazo Decreto alcaldicio Ndeg 696 de 9 de abril de 2013 aumenta el plazo en 60 diacuteas corridos Decreto alcaldicio Ndeg 1012 de 7 de junio de 2013 aumenta el plazo en 45 diacuteas corridos

Acta de recepcioacuten sin 10 de junio de 2013 observaciones Avance financiero 100


Recepcioacuten Definitiva 26 de diciembre de 2013

Recepcioacuten final 10 de junio de 2014

El contrato consistioacute en la reposicioacuten de la Escuela Baacutesica Poetas de Chile Ndeg 472 infraestructura necesaria para su ingreso al reacutegimen de la jornada escolar completa con una intervencioacuten total de 7875m2

distribuidos en aulas de educacioacuten baacutesica laboratorio audiovisual multitaller biblioteca servicios higieacutenicos camarines bodegas cocina y multicancha techada entre otros

b Detalle de estados de pago

El avance financiero se enteroacute en 12 estados de pago por un monto equivalente al 100 del total financiado por el FNDR conforme el siguiente detalle

16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12

W FACTURA FECHA COiVIPROBANTE

FECHA TOTAL ESTADO

DE EGRESO DE PAGO ($)

380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791

Fuente Tabla elaborada por eqUipo de audltona Contralona General de la Repubhca a partir de los estados de pago proporcionados por el GORE Metropolitano durante la fiscalizacioacuten

c Partidas respecto las cuales se validoacute la ejecucioacuten de las obras solventadas en los estados de pago que se sentildealan en la letra b

W PARTIDA NOMBRE PORCENTAJEPAGADO()

22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes

25 Albantildeileriacutea

26 Tabiqueriacutea

27 Radieres y sobrelosas

210 Elementos metaacutelicos

31 Revestimientos exteriores

32 Revestimientos interiores

33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas

311 Muebles incorporados

43 Artefactos de bantildeo

44 Accesorios de bantildeos

45 Artefactos de cocina

47 Instalaciones contra incendios

51 Pavimentos exteriores

52 Trazado y accesorios multicancha

53 Cierros

59 Paisajismo Fuente Tabla elaborada por equipo de audltorla Contralona General de la Repubhca a partir de los estados de pago proporcionados por el GORE Metropolitano durante la fiscalizacioacuten

17

---- - -

~


SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA

COMITEacute DE AUDITORiacuteA DE VIVIENDA

3 Construccioacuten Casa de la Cultura Comuna Pedro Aguirre Cerda

a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta

ID Documento que aprueba convenio

Financiamiento

Documento que aprueba bases Documento de adjudicacioacuten Documento aprueba contrato Total contrato

Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato

Plazo y Fecha inicio

Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo

Plazo total contrato

Acta de recepcioacuten sin observaciones Avance financiero

Avance fiacutesico

Recepcioacuten definitiva

Licitacioacuten puacuteblica

2393-461 -R112

Resolucioacuten exenta Ndeg 923 de 10 de junio de 2011 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago Aprobado por decreto alcaldicio Ndeg 1146 de 28 de junio de 2011 Resolucioacuten Ndeg 7420 de 31de diciembre de 2009 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes CNCA GORE Metropolitano - FNDIR Consejo Nacional de la Cultura y las Artes CNCA Decreto alcaldicio Ndeg 1726 de 17 de octubre de 2011 Decreto alcaldicio Ndeg 379 de 29 de febrero de 2012

Decreto alcaldicio Ndeg 633 de 2 de abril de 2012

$ 1733004279 IVA incluido

$864457718 IVA incluido (desglosado en $851408207 para obras civiles y $13 049 511 para equipamiento) $ 868 546 561 IVA incluido

Suma alzada sin reajustes

258 diacuteas corridos 2 de abril de 2012

KRAS Construcciones Ltda

Decreto alcaldicio Ndeg 957 de 19 de mayo de 2014 aprueba modificacioacuten de contrato por ampliacioacuten de contrato por $4988148 (aporte municipal) Decreto alcaldicio Ndeg 320 de 11 de febrero de 2013 aprueba modificacioacuten de contrato por aumento de plazo de 165 diacuteas corridos Decreto alcaldicio Ndeg 1187 de 4 de julio de 2013 aprueba modificacioacuten de contrato por aumento de plazo de 60 diacuteas corridos Decreto alcaldicio Ndeg 1855 de 23 de octubre de 2013 aprueba modificacioacuten de contrato por aumento de plazo de 120 diacuteas corridos Decreto alcaldicio Ndeg 364 de 12 de febrero de 2014 aprueba modificacioacuten de contrato por aumento de plazo de 90 diacuteas corridos Decreto alcaldicio Ndeg 957 de 19 de mayo de 2014 aprueba modificacioacuten de contrato por aumento de plazo de 20 diacuteas corridos 713 diacuteas corridos

16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18

lt CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN


El proyecto comprendioacute la construccioacuten de una edificacioacuten de 22743m2 destinados principalmente a oficinas talleres servicios salas multiuso de exposicioacuten auditoacuterium y anfiteatro ademaacutes de la ejecucioacuten de aacutereas verdes y estacionamientos entre otros

Ahora bien esta Contraloriacutea General entre los meses de marzo y agosto de 2013 realizoacute una inspeccioacuten teacutecnica de obras al contrato en comento y conforme se expuso en el Informe Final Ndeg 15 del mismo antildeo de este Organismo de Control se advirtieron deficiencias en la etapa de ejecucioacuten de obra gruesa ademaacutes de la falta de eficiencia y eficacia en los procedimientos que dieron lugar a las ampliaciones de plazo que a esa data sumaban 345 diacuteas corridos lo que dio origen a una investigacioacuten sumaria instruida mediante decreto alcaldicio Ndeg 2368 de 11 de septiembre de 2014 la que posteriormente fue elevada a sumario administrativo por dec-eto alcaldicio Ndeg 4571 de 31 de diciembre del mismo antildeo y que a la fecha de la presente fiscalizacioacuten se encuentra en etapa de resolucioacuten final seguacuten lo expuesto en el memorando Ndeg 340 de 2015 del asesor juriacutedico (8) dirigido a la Directora de Control ambos de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

b Detalle de Estados de Pago

El avance financiero se enteroacute en 13 estados de pago por un monto equivalente al1 00 del total financiado por el FNDR para obras civiles conforme el siguiente detalle

W ESTADO DE PAGO W FACTURA FECHA COMPROBANTE

DE EGRESO FECHA TOTAL ESTADO

DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207

Fuente Tabla elaborada por equipo de auditarla Contralorla General de la Republica a partir de los estados de pago proporcionados por el GORE Metropolitano durante la fiscalizacioacuten


Ndeg PARTIDA

NOMBRE PORCENTAJE PAGADO()

4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --

Ir CONTRALORiacuteA GEt-JERAL DE LA REPUacuteBLICA

DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN SUBDIViSiOacuteN DE AUDITORiacuteA


Ndeg PARTIDA


43 Pavimentos interiores


45 Carpinteriacutea de madera

46 QUincalleriacutea

47 Carpinteriacutea aluminio y vidrio

48 Carpinteriacutea de acero

5 Instalaciones 100 51 Sanitarias

52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo

8 Pavimentacioacuten yaguas lluvias acceso vehicular I Fuente Tabla elaborada por equipo de audltorta Contralorta General de la Republlca a partir de los estados de pago proporcionados por el GORE Metropolitano durante la fiscalizacioacuten

20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt

1)f -middot iexclmiddotlJ CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA

- ~ ~ DIVISiOacuteN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiOacuteN f SUBDIVISiOacuteN DE AUDITORiacuteA ~- ~


ANEXO Ndeg 3

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL Ndeg 433 DE 2015

CflI= i

Ndeg DE OBSERVACiOacuteN

MATERIA DE LA OBSERVACiOacuteN

NIVEL DE COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACiOacuteN SOLICITADA POR

CONTRALORiacuteA GENERAL DE LA REPUacuteBLICA EN INFORME FINAL

MEDIDA IMPLEMENTADA Y

SU DOCUMENTACiOacuteN

DE RESPALDO

FOLIO O NUMERACiOacuteN DOCUMENTO

DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO

COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

Acaacutepite I Aspectos I Sobre procedimientos de Control Interno de validacioacuten de las

garantias Compleja

El GORE Metropolitano debe remitir a este Ente de Control los antecedentes que acrediten la incorporacioacuten a sus procedimientos de la validacioacuten de las cauciones que reciba ante las entidades financieras emisoras con su respectiva sancioacuten administrativa en un plazo de 60 dias haacutebiles contado desde la recepcioacuten del presente oficio

La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda debe remitir a

Ndeg2 letras a) y b) Y Ndeg4 letra a) del acaacute pite 11 Examen de la materia auditada

Sobre la falta de ensayos de calidad no exigidos y recepcioacuten improcedente de una obra

Compleja

este Organismo de Fiscalizacioacuten copia del acto administrativo que instruye el procedimiento disciplinario tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados en el plazo de 15 diacuteas haacutebiles contados desde la recepcioacuten de este informe

21~ ~

7

wwwcontraloriacI


Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

Nuacutemero de Informe 4332015 5 de noviembre del 2015

wwwcontraloriacI



10842015 152092015


o5 NUv 2015SANTIAGO






-- ---- -- - -- - -- - - ---









2



OBJETIVO




en la materia

METODOLOGiacuteA




UNIVERSO Y MUESTRA


3

- ----=---=----- - - - - shy

~















4










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI



10842015 152092015


o5 NUv 2015SANTIAGO






-- ---- -- - -- - -- - - ---









2



OBJETIVO




en la materia

METODOLOGiacuteA




UNIVERSO Y MUESTRA


3

- ----=---=----- - - - - shy

~















4










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

-- ---- -- - -- - -- - - ---









2



OBJETIVO




en la materia

METODOLOGiacuteA




UNIVERSO Y MUESTRA


3

- ----=---=----- - - - - shy

~















4










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI



OBJETIVO




en la materia

METODOLOGiacuteA




UNIVERSO Y MUESTRA


3

- ----=---=----- - - - - shy

~















4










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

~















4










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI










5











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI











6

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

- ---- - - --



~










7

~-= - - -- ----=--=- ~ ~ -- - - =- - - --= = -~-~~ - - ----- -

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

------------- - - - - ----- - --

) o ~









8











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI











9












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI












10






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI






CONCLUSIONES






11


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI


T


iexcliexcl








~(iquest ~



12

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

- - - - -

I )



ANEXO Ndeg 1

UNIVERSO Y MUESTRA


CONTRATO NOMBRE

CONTRATISTA


($ )


2393-1 09-LP 14



IDR Chile SPA 159977 650 10-12-2014

2393-161-LP12



Pedro Aguirre Cerda

Kohn y Salinas Ltda

635240791 10-06-2013



KRAS Construcciones

Limitada 851408207 16-05-2014

TOTAL 1646626648


13

- - -



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI



ANEXO Ndeg 2



a Descripcioacuten


ID 2393-109-LP14




























14

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

- ---




N ESTADO DE PAGO


DE EGRESO FECHA

TOTAL ESTADO DE

PAGO ($)

1 113 100914 8415 061014 58856 656

2 128 101014 9910 061 114 40809 563

3 139 041114 10973 021214 47352331

4 187 020215 1973 230315 12959100_ Total 159977650



ITEM

() UJ o J lt

gt J w lt

2 (f)-

2 lt(f) o uuml

W 0


o lt o ~ 2 lt J J

J ltiquest

~


C o f-Uuml lt J



C



X



X X X X X X X



X



X I

X


X


X





15

- - ----=--=----= - - - shy





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI





a Descripcioacuten


ID 2393-161-LP12


















16

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

---------------------- - - - - - - - -- ---- ---------

0



Ndeg ESTADO DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8 i

9

10

11

12


FECHA TOTAL ESTADO


380 130812 485707 101012 15374074

385 060912 48572 101012 16464540

388 091012 48947 311012 67234041

390 071112 49508 301112 67478956

393 261112 50113 311212 27541552

395 131212 51079 140213 65248990

399 311212 51077 140213 22770110

402 230113 51710 150313 95855882

406 070313 51939 260313 119610411 --

409 100413 52909 150513 58880482

414 150513 54003 190713 55201701

427 300813 55190 260913 23580052

Total 635240791




22 Hormigones

100

23 Armaduras

24 Moldajes


26 Tabiqueriacutea





33 Pavimentos

34 Gradas

36 Cielos

37 Puertas

38 Ventanas

310 Pinturas








53 Cierros


17

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

---- - -

~





a Descripcioacuten

Tipo de Propuesta


Financiamiento


Aporte GORE FNDR

Aporte CNCA

Tipo de contrato


Contratista

Aumento de obra

Aumento de plazo



Avance fiacutesico



2393-461 -R112









16 de mayo de 2014

100

100

9 de enero de 2015

18









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI









DE PAGO $

1 850 150512 45757 310512 59960724

2 859 150612 46980 260712 61 172764

3 878 070812 47909 290812 79316537

4 887 200812 48271 250912 71 080027

5 890 130912 48343 260912 73785543

6 929 180113 51126 180613 94392324

7 944 200313 51920 260313 66898231 o

115003113 8 950 120413 52563 240413

9 I 969 010813 54809 270813 76953391

10 1004 181213 1318 050314 shy

45405672

11 1006 140114 3542 160514 49327684

12 1010 180214 3539 160514 27 250440

13 1019 190314 8299 061014 30861 757

Total 851408207



Ndeg PARTIDA


4 Terminaciones

41 Muros 100

42 Cielos I

19

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

- --




Ndeg PARTIDA









52 Eleacutectricas

54 Clima

6 Seguridad

7 Mobiliario fijo


20

-

~ - - - -- - -- shy

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

iexclgt




ANEXO Ndeg 3


CflI= i








DE RESPALDO


DE RESPALDO

OBSERVACIONES YIO



garantias Compleja





Compleja


21~ ~

7

wwwcontraloriacI

wwwcontraloriacI

Government & Nonprofit

Informe Final N°433 Auditoria Contraloría a obras realizadas en Pedro Aguirre Cerda