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29. November 2016
Gemeindeversammlung
Traktanden
1. Protokoll vom 30. Mai 20162. Einbürgerungsgesuch Familie Hahne3. Kreditantrag Waldhütte Stockenholz4. Budget und Steuerfuss 20175. Verschiedenes 5.1 Informationen aus dem Gemeinderat 5.2 Allgemeine Umfrage / Diverses
Informationen
1. Projekt FC Wil2. Service Public in Eschlikon3. Jubiläum 20 Jahre Eschlikon4. Migrationstreff / Mittagstisch5. Friedhöfe6. Regionales Alterszentrum Tannzapfenland7. Fusion Spitex8. Revision Baureglement und Zonenplan9. Kauf Parzelle Nr. 37610. Glasfasernetz11. Öffentlicher Verkehr 12. Unterflurbehälter13. Doppelturnhalle14. Jugend
Stimmenzähler/innen
Zur Wahl schlagen wir vor:
- Beatrix Frei- Agnes Sammali- Susanne Thalmann
Traktandum 1Protokoll
Die Zusammenfassung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 30. Mai 2016ist in der Botschaft auf den Seiten 12 bis 17 ersichtlich.
Das Protokoll kann in vollem Wortlaut auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden oder auf der Homepage www.eschlikon.ch heruntergeladen werden.
Traktandum 2Einbürgerung Familie Hahne
Andreas Hahne:- geb. 5. August 1976- deutscher Staatsangehöriger- seit 2001 in der Schweiz wohnhaft
Justé Hahne:- geb. 20. Mai 1985- litauische Staatsangehörige- seit 2003 in der Schweiz wohnhaft
Traktandum 2Antrag
Die Familie Hahne wird unter Vorbehalt der Aufnahmeins Kantonsbürgerrecht durch den Grossen Ratdas Bürgerrecht der Gemeinde Eschlikon erteilt. DieGesuchsteller haben eine Einbürgerungstaxe von CHF1‘800.– zu bezahlen.
Traktandum 3Waldhütte Stockenholz
Traktandum 3Waldhütte Stockenholz
Traktandum 3Waldhütte Stockenholz
Traktandum 3Antrag
Die Gemeindeversammlung Eschlikon genehmigt dieErstellung der Waldhütte Stockenholz und gewährtdafür einen Kredit von CHF 350‘000.00.
Traktandum 4Budget 2017
Erfolgsrechnungnach Arten - Aufwand
Budget 2017 Rechnung 2015
Veränderung abs.
Veränderung in %
3 Aufwand 14’207’700 14’304’354.42 -96'654 -1%
30 Personalaufwand 2’077’500 1’998’787.35 78'713 4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand
4’506’000 4’800’235.56-294'236 -6%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
1’138’400 2’236’229.35-1'097'829 -49%
34 Finanzaufwand 100’700 101’429.91 -730 -1%35 Einlagen in Fonds und
Spezialfinanzierungen907’800 337’686.92
570'113 169%
36 Transferaufwand 5’053’500 4’437’720.72 615'779 14%37 Durchlaufende
Beiträge134’000 116’334.30 17'666 15%
39 Interne Verrechnungen
289’800 275’930.31 13'870 5%
Erfolgsrechnungnach Arten - Ertrag
Budget 2017
Rechnung 2015
Veränderung abs.
Veränderung in %
4 Ertrag 13’948’400
14’722’154.44 -773'754 -5%
40 Fiskalertrag 4’332’500 4’565’950.40 -233'450 -5%
41 Regalien und Konzessionen
2’000 2’266.45 -266 -12%
42 Entgelte 7’630’200 7’797’196.02 -166'996 -2%
43 Verschiedene Erträge 500.00 -500 -100%
44 Finanzertrag 265’800 256’796.70 9'003 4%
45 Entnahmen aus Fonds undSpezialfinanzierungen
202’700 377’509.46-174'809 -46%
46 Transferertrag 1’091’400 1’321’647.00 -230'247 -17%
47 Durchlaufende Beiträge 134’000 116’334.30 17'666 15%
49 Interne Verrechnungen 289’800 283’954.11 5'846 2%
ZusammenfassungErfolgsrechnung
Budget 2017 Rechnung 2015
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gesamtergebnis 14’270’700
13’948’400
14’304’354.42
14’722’154.44
259’300 417’800.02
ZusammenfassungInvestitionsrechnung
Budget 2017 Rechnung 2015Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung 520’000.001 Öffentliche Sicherheit 217’848.05 56’169.003 Kultur und Freizeit 522’582.17 11’150.006 Verkehr und
Nachrichtenübermittlung727’700.00 2’000.00 621’730.32 188’563.95
7 Umweltschutz und Raumordnung
1’312’400.00
934’200.00 813’240.00 362’228.75
8 Volkswirtschaft 733’100.00 266’000.00 723’770.91 68’830.403’293’200.0
01’202’200.0
02’899’171.4
5686’942.10
Nettoinvestition 2’091’000.00
2’212’229.35
ProjektSanierung Höhenweg 2. Teil
ProjektSanierung Höhenweg 2. Teil
Budget 2017Ausgaben Einnahmen
Sanierung Strasse inkl. Beleuchtung 365’000.00Ausbau Glasfaser 15’600.00Sanierung Wasserleitungen 164’800.00Subventionsbeitrag an Wasserleitung 39’500.00Sanierung Abwasserleitungen 25’000.00Unterhaltsarbeiten Bächelackerbach 15’000.00Sanierung EW-Leitungen 98’400.00
Nettoinvestition 644’300.00
ProjektHörnlibrücke
ProjektHörnlibrücke
Budget 2017Ausgaben Einnahmen
Überquerung Wasserleitung mit Ferwärme 193’000.00Subventionsbeitrag an Wasserleitung 34’400.00
Nettoinvestition 158’600.00
ProjektPrivaterschliessung Lindenacker
ProjektPrivaterschliessung Lindenacker
Budget 2017
Ausgaben EinnahmenStrasse: Neubau Fallacker-, Wiesental-, EichstrasseAusbau Einlenker Schul- / Bahnhofstrasse
192’700.00
Glasfaser: Ausbau Einlenker Schul- / Bahnhofstrasse
10’000.00
Wasser: Neubau Fallacker-, Wiesental-, EichstrasseAusbau Einlenker Schul- / BahnhofstrasseZiegeleistrasse – Wiesental GWP
190’600.00
Subventionsbeitrag an Wasserleitungen 21’100.00Abwasser: MWK / RWK Entlastungsleitung 468’000.00Subventionsbeitrag an Entlastungsleitung 93’600.00EW: Neubau Fallacker-, WiesentalstrasseAusbau Einlenker Schul- / Bahnhofstrasse (Transformerstation Blumenau)bestehende Hausanschlüsse
287’200.00
Nettoinvestition 1’033’800.00./. Anschlussgebühren Lindenacker 1. Teil 862’900.00
ProjektÜberarbeitung GEP
ProjektÜberarbeitung GEP
Budget 2017Ausgaben Einnahmen
Überarbeitung genereller Entwässerungsplan (GEP)
256’000.00
Nettoinvestition 256’000.00
Finanzplan 2018 - 2022Ist
2015Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
3 Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 1’999 2’078 2’135 2’162 2’200 2’235 2’26831 Sach- / übriger
Betriebsaufwand4’800 4’506 4’382 4’416 4’460 4’525 4’550
33 Abschreibungen 2’236 1’138 935 1’027 1’092 1’099 1’14935 Einlagen Fonds /
Spezialfinanzierungen
338 908 958 973 931 894 890
36 Transferaufwand 4’438 5’054 5’093 5’149 5’200 5’252 5’34137 Durchlaufende
Beiträge116 134 135 137 138 139 141
39 Interne Verrechnungen
276 290 292 294 297 299 304
Total Aufwand 14’203 14’107 13’929 14’159 14’318 14’443 14’643
- Die Abschreibungen fallen deutlich tiefer aus- Die Spezialfinanzierungen werden geäuffnet, das zweckgebundene Eigenkapital wächst deutlich an
Finanzplan 2018 - 2022Ist
2015Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
4 Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 4’566 4’333 4’376 4’420 4’464 4’508 4’55441 Regalien und
Konzessionen2 2 2 2 2 2 2
42 Entgelte 7’797 7’630 7’713 7’715 7’777 7’830 7’90845 Entnahmen Fonds /
Spezialfinanzierungen
348 203 136 143 175 214 205
46 Transferertrag 1’322 1’091 1’102 1’121 1’125 1’136 1’14747 Durchlaufende
Beiträge116 134 135 137 138 139 141
49 Interne Verrechnungen
284 290 292 295 297 300 303
Total Ertrag 14’436 13’683 13’756 13’832 13’978 14’130 14’260
Finanzplan 2018 - 2022Ist
2015Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Ergebnis betriebliche Tätigkeit
233 -424 -173 -326 -339 -313 -383
34 Finanzaufwand 101 101 179 243 205 221 27044 Finanzertrag 257 266 222 224 226 228 230Ergebnis aus Finanzierung 155 165 43 -19 22 7 -40Operatives Ergebnis 388 -259 -130 -346 -318 -305 -423
38 Ausserordentlicher Aufwand
0 0 0 0 0 0 0
48 Ausserordentl. Ertrag
30 0 0 0 0 0 0
Ausserordentliches Ergebnis
30 0 0 0 0 0 0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
418 -259 -130 -346 -318 -305 -423
Finanzplan 2018 - 2022Ist
2015Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021
Plan 2022
Nettoinvestitionen 2’212 2’091 2’654 2’200 2’582 2’331 2’005
Eigenkapital 5’038 5’484 6’176 6’661 7’099 7’474 7’736
KennzahlenEigenkapital in Steuer % 59.1% 63.7% 71.1% 75.9% 80.1% 83.5%Nettoschulden ich TCHF 9’048 10’075 10’762 11’815 12’672 13’266Nettoschuld pro Kopf in CHF
2’096 2’307 2’437 2’645 2’818 2’930
Nettoverschuldungsanteil
208.8% 230.2% 243.5% 264.7% 281.1% 291.3%
Selbstfinanzierung (Cash Flow)
1’593 1’634 1’519 1’536 1’479 1’455
Selbstfinanzierungsgrad 76.2% 61.6% 69.0% 59.5% 63.5% 72.6%Zinsbelastungsanteil -0.1% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1%Kapitaldienstanteil 8.4% 7.7% 8.5% 8.9% 9.0% 9.6%
Finanzplan 2018 - 2022
Budget 2017Diskussion
Traktandum 4Antrag
Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Eschlikonfür das Jahr 2017 wird mit 50 Prozent der einfachenStaatssteuer festgesetzt.
Traktandum 4Antrag
Das Budget für das Jahr 2017 in der Erfolgsrechnungbei einem Aufwand von CHF 14‘207‘700 undeinem Ertrag von CHF 13‘948‘400 mit einem Verlustvon CHF 259‘300 sowie in der Investitionsrechnungmit Ausgaben von CHF 3‘293‘200 und Einnahmenvon CHF 1‘202‘200, ergibt Nettoinvestitionen vonCHF 2‘091‘000, wird genehmigt.
Traktandum 2 Ergebnis
Abstimmungsergebnis EinbürgerungsgesuchFamilie Hahne.
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatProjekt FC Wil
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatProjekt FC Wil
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatService Public in Eschlikon
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
Gemeinderat20 Jahre Eschlikon
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatMigrationstreff / Mittagstisch
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatErweiterung Friedhof b. Kath.
Kirche
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatFriedhof b. Evang. Kirche
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatRegionales Alterszentrum
Tannzapfenland
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatFusion Spitex
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatRevision Baureglement und
Zonenplan
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatRevision Baureglement und
Zonenplan- Erarbeitung in Baukommission ab Dez. 2014 - Vorprüfung DBU März – Oktober 2015- Vernehmlassung Mai – Juni 2015- Überarbeitung mit verschiedenen Unterbrüchen- Orientierung 07.11.2016- Öffentliche Auflage 11.11. – 30.11.2016
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatRevision Baureglement und
Zonenplan- Einsprachenbehandlung Dez. / Jan. - Voraussichtlich Urnenabstimmung 21.05.2017- Prüfung durch kantonale Behörden ca. 3 Monate -Früheste Inkraftsetzung 01.09.2017
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatKauf Parzelle Nr. 376
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatGlasfasernetz Eschlikon
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
Gemeinderatöffentlicher Verkehr
- Fahrplan- öV-Konzept 2019 - 2024- Tageskarten Gemeinden- Schliessfächer Bahnhof
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatUnterflurbehälter
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatDoppelturnhalle
Traktandum 5.1 Informationen aus dem
GemeinderatJugend
Traktandum 5.2 Allgemeine Umfrage
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Traktandum 5.2 Diverses - Öffnungszeiten
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zwischenWeihnachten und Neujahr:
- Dienstag 27.12.2016 bis Donnerstag 29.12.2016 Vormittag 08.00 bis 11.30 Uhr- Freitag 30.12.2016 ganzer Tag geschlossen
Traktandum 5.2 Diverses - Termine
- 1. Dezember 2016BudgetversammlungVolksschulgemeinde
- 8. Januar 2017 Neujahrsapéro (inkl. Wahl Dorfkönig)
- 27. Juni 2017 Rechnungsversammlung Politische Gemeinde und Volksschulgemeinde
Traktandum 5.2 Diverses
Der Gemeinderat wünscht eine frohe Adventszeit und einen guten Rutsch ins Jubiläumsjahr 2017!