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FIRMA 7:Katherine Ayala CarpioJhósselin Hostos de la PortillaGissell Peña ButrónRodrigo Quispe Quispe
Reporte de Resultados parciales “Tenpomatic”
ContenidoREPORTE PARCIAL DE SIMULADOR TENPOMATIC........................................2
1. Introducción..............................................................................................22. Enunciado de la Misión y Visión de la Empresa.......................................2
a. Misión:...................................................................................................2b. Visión:....................................................................................................3
3. Formulación de Objetivos de la firma.......................................................34. Análisis FODA...........................................................................................35. Presentación de estrategia planeada para su empresa............................4
a. Presentación y descripción de la posición financiera inicial de la firma.4
b. Análisis de la decisión 1.........................................................................6c. Análisis de la decisión 2.........................................................................8d. Análisis de la decisión 3.........................................................................9e. Análisis de la decisión 4.......................................................................10f. Análisis de la decisión 5.......................................................................11
6. Indicadores de resultados y análisis:......................................................12a. Análisis de resultados de la semana 1.................................................13b. Análisis de resultados de la semana 2.................................................14c. Análisis de resultados de la semana 3.................................................15d. Análisis de resultados de la semana 4.................................................16e. Análisis de resultados de la semana 5.................................................17
Área de Publicidad:.................................................................................18 Área de Comercial:.................................................................................19 Evaluación de precios:............................................................................20 Control de personal:...............................................................................22 Transferencias:.......................................................................................227. Experiencia del grupo.............................................................................278. Conclusiones:..........................................................................................28
REPORTE PARCIAL DE SIMULADOR TENPOMATIC
1. Introducción
El presente trabajo ha sido realizado con el uso del simulador Tempomatic, el cual es una plataforma que nos ayuda a integrar todas las áreas de nuestro conocimiento actual y proveernos de experiencia en el uso de las teorías y técnicas adquiridas en nuestros años de estudio.
Nuestro Plan Estratégico, considera un análisis detallado y sistemático de la situación de la empresa con la finalidad de acrecentar su competitividad, el desarrollo efectivo de sus fortalezas y el mayor aprovechamiento de las oportunidades en su entorno; siendo el objetivo principal de la empresa satisfacer las necesidades energéticas del mercado local, con productos y precios competitivos, generando y proporcionando un mejor servicios a sus clientes.
La puesta en acción de las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, los hemos realizado mediante diferentes tomas de decisiones durante 5 semanas que representan 5 trimestres para el simulador estas propiciarán a la empresa el desarrollo de sus capacidades para mantenerse como líderes en los mercados en los que se viene desenvolviendo actualmente y llegar a nuevos mercados.
En el desarrollo de este plan, podremos apreciar que el fin de la empresa no solo es lucrativo, si no que aparte de generar alta rentabilidad, también persigue la sobre satisfacción plena de los clientes en cada área, y orienta grandes esfuerzos para dichos fines.
2. Enunciado de la Misión y Visión de la Empresa
a. Misión:Ser líder en la industria textil peruana con alta capacidad tecnológica y productiva en confección de prendas de diseño exclusivo a base de hilados naturales (algodón y alpaca) y tener presencia en los mercados globales; construyendo en el desarrollo socioeconómico local, regional y nacional.
b. Visión:TEXTILES UKUMARI S.A.C. busca desarrollarse ofreciendo calidad, confiabilidad, innovación y mejora continua. Comprometida responsablemente con sus integrantes y la comunidad mejorando la calidad de vida y desarrollo sostenible del país.
3. Formulación de Objetivos de la firma
Posicionar a nuestras marcas dentro del segmento líder del mercado.
Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos.
Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio.
Crear asociaciones con los mejores proveedores y clientes del mercado, para proporcionar valor agregado a los servicios y productos que comercializamos.
4. Análisis FODA
5. Presentación de estrategia planeada para su empresa
El desafío se inicia después de dos años de funcionamiento, por lo que se nos asigna la tarea de administrarla, buscando mejorar la situación actual.
Nuestro grupo se encuentra conformado por 4 personas, en el que se busco la sinergia adecuada de conocimientos para lograr un consenso en la toma de decisiones, en las situaciones que se nos presentaron durante las 5 semanas del juego.
FortalezasLa empresa mejora constantenente la imagen
del producto.Apoyo a los vendedores con dos tipos de
publicidad.La demanda ha crecido.
La empresa ha expandido la capacidad de su planta.
La empresa mantiene buenas relaciones con las instituciones financieras.
DebilidadesSus ventas son solo por medio de
minoristas.Alta tasa de cambio de personal
por retiro voluntario.La empresa cuenta solo con un
proveedor.
OportunidadesExtender los recursos para expandir al mercaado de la
empresa.Politica crediticia menos
relajada
Amenazas El desconocimiento de las
otras empresas competidoras del mercado en el mismo
sector.
FODA
a. Presentación y descripción de la posición financiera inicial de la firma.
Todas las funciones de una empresa están simuladas, cada una con igual peso; para enseñar a integrarlas en un todo coherente y equilibrado.
Esta empresa, ha sido formada hace tres años, cuenta con un capital de 100 000 acciones valoradas en 10 dólares cada una para producir, y se encuentra solo en una localidad de las tres áreas a las que abastece.
La materia prima se ensambla utilizando cuadrillas de 3 obreros, siendo luego vendidos por los vendedores que trabajan en las oficinas de venta.
La competencia se hace entre varias empresas dividas en 3 mercados.
A continuación presentamos la situación en el semestre 8, fecha anterior al inicio del juego.
Ítem Trimestre 8
Ventas $622.160
Ventas Unid.
15554
Obreros 53
Vendedores 10
P. Venta $40
Inventario MP
23600
Producción 18000
Flujo Caja $702.099
Egresos $793.439
Prestamos $15.000
Saldo Neto -$76.340
P. Acción $9,76
El balance general para el trimestre 8 es el siguiente:
Concepto Cantidad Subtotal Total 1.- Efectivo S/. 5,860.00 2.- Cuentas por cobrar S/. 789,992.00 3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios 4.- Materia Prima S/. 28,379.00 5.- Producto terminado S/. 86,241.00 S/. 14,620.00 6.- Activos Circulantes Totales S/. 963,272.00
Inversiones de Capital 7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.00 9.- Pta Neta S/. 503,000.00
S/. 1,317,000.00 10.- Activos Totales S/. 2,280,272.00
Pasivos Pasivos corrientes
1.- Cuenta por pagar S/. 150,000.00 2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. -52,604.00 3.- Dividendos por pagar S/. - 4.- Total Pasivos Corrientes S/. 97,396.00
Deuda a largo plazo 5.-Bonos por pagar # 1 S/. 200,000.00 6.-Bonos por pagar # 2 S/. 280,000.00
S/. 480,000.00 7.- Total de pasivos S/. 577,396.00
Capital 1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00 2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 47,416.00 3.- Más utilidad del trimestre S/. 55,464.00 S/. 102,880.00 4.- Capital Total Accionistas S/. 1,702,880.00
5.- Total Pasivos mas capital accionario S/. 2,280,276.00 6.- Precio de Mercado de Acción S/. 9.76
b. Análisis de la decisión 1
Solo se utilizó publicidad local, debido a que es más fácil de controlar (12 anuncios en el área 1 porque es donde se queda una mayor cantidad de productos, 10 en el área 2 porque es el área donde más se vende y 7 anuncios en el área 3 debido a que es donde llega menos producto), además se tomó en cuenta que en el trimestre 8 se contaban con 11 anuncios de publicidad nacional y estos tienen efecto por tres trimestres.
El precio se estandarizo a 41 en las tres áreas, para obtener un poco más de ganancia.
Los vendedores se establecieron en relación con la distribución del producto (4,200 para el área 2 y 3,200 para el área 3), misma que se hizo en base al inventario inicial con que se inició el trimestre.
Se ordenaron 20,000 unidades de materia prima para mantener el costo de producción que hasta entonces era de 25.65,
Se contrataron 2 vendedores, para incrementar el volumen de ventas en trimestres posteriores.
La producción fue de 18,000 unidades que es la capacidad de nuestra planta y se contrataron solo 2 obreros para cubrir el faltante por motivo de rotación de personal.
Debido a las buenas ventas del trimestre 8 quedo un saldo en caja favorable para poder pagar 100,000 del préstamo a corto plazo que se realizó en el trimestre 8 por 150,000.
Con todo lo anterior logramos un IPA de 0.33, ventas por 689,000, un ingreso neto de 52,436 y un valor de acción de 10.79
c. Análisis de la decisión 2
La publicidad que se maneja sigue siendo local, debido al fácil manejo que esto representa, y tomando en cuenta las ventas pasadas se decidió incrementar el número de anuncios de 12 a 16 debido a la cantidad de producto para venta que había, que era de 13,179, mientras que en las áreas 2 y 3 solo se incrementó en un anuncio.
La distribución del producto para vender fue de 4,700 para el área 2 debido a que era donde más se vendía, y en el área 3 fue de 2,600 por el sobrante del trimestre pasado de 1,186.
En este trimestre solo se requirieron de 11,000 unidades de materia prima debido a que de los trimestres pasados se tenía inventario.
Se liquidó el préstamo a corto plazo que se tenía, pagando 50,000 que faltaban.
Se mantuvo el precio de 41 en todas las áreas, para que se vendieran todas las unidades que se tenían disponibles 22,395, pero incremento el costo de producción debido a la cantidad de material ordenado a 26.76.
Con lo anterior se logró un IPA de 0.24, ventas por 672,000, un ingreso neto de 39,126 y un valor de acción en el mercado de 11.57.
d. Análisis de la decisión 3
La publicidad local se incrementó debido a la gran cantidad de unidades disponibles para venta y el incremento en el precio, con la intención que de estas manera se vendiera todo el producto, teniendo así lo siguiente:
Área Unidades disponibles
Precio N° de anuncios
1 12,429 41 22
2 6,727 42 16
3 4,848 42 12
Se pidieron 20,000 unidades de materia prima para compensar el costo de producción, que para este trimestre era de 26.02.
Se pagó la parte correspondiente al préstamo de corto plazo por 42,000, mismo que obtuvimos debido a que las ventas del trimestre pasado no fueron las esperadas.
Se mandaron producir 18,000 unidades para venta, ya que es la capacidad de la planta y porque consideramos que con el número de vendedores que se contaban era viable la mayor venta posible. Con lo anterior se logró un IPA de 0.44, ventas por 898,000, un ingreso neto de 71,098 y un valor de acción en el mercado de 12.95.
e. Análisis de la decisión 4
La publicidad local se incrementó solo en el área 1, ya que se incrementó el precio de 40 a 41, y porque es donde ha quedado un mayor número de unidades en inventario; mientras que en las otras dos áreas se ha mantenido igual,
tanto la publicidad como el precio, porque el número de unidades en inventario es muy poco.
Se mandaron 300 unidades para venta más en el área 2 porque es donde más se vende, mientras que en el área 3 se mandaron 400 menos para compensar y que en el área 1 no queden muy pocas, todo esto con el fin de evitar ventas perdidas.
Se pagó lo correspondiente al préstamo de corto plazo por 41,506.
Se ordenaron 20,000 unidades de materia prima y se mandaron producir 18,000 unidades para venta; además de la contratación de los 2 obreros correspondientes a la rotación de personal, teniendo así un costo de producción de 25.35.
Con lo anterior se logró un IPA de 0.46, ventas por 826,000, un ingreso neto de 74,180 y un valor de acción en el mercado de 14.39.
f. Análisis de la decisión 5
Debido a que las unidades producidas ya no eran suficiente para abastecer las necesidades del mercado, se decidió mandar construir una planta en el área 2 por 6,000 unidades.
La publicidad se tuvo que disminuir debido a que las unidades para venta en las áreas no eran suficientes, así como también se incrementó el precio en todas.
Se ordenaron solo 14,000 unidades de materia prima, debido a que teníamos 4,600 unidades en inventario, y se mandaron producir las 18,000 unidades posibles.
Se realizó la contratación de los 2 obreros por rotación, y el costo de producción incremento a 25.36, debido a la materia prima ordenada y la nueva planta.
Se realizó el pago de la parte correspondiente de un préstamo a corto plazo que obtuvimos por concepto de la planta ordenada de 120,000.
Se reubicaron a los vendedores, debido a que hubo ventas perdidas en dos áreas y se fueron 2 vendedores.
Se realizó una inversión de dólares de 120,000 que se recuperarán el siguiente trimestre.
6. Indicadores de resultados y análisis:
Para el análisis de resultados adjuntamos los cuadros de balance general ya que nos muestra el estado de la empresa de manera global, además en la evolución de las semanas podemos ver un crecimiento gradual del precio por acción de nuestra empresa, lo que nos indica que gerencialmente vamos por buen camino, sin embargo no podemos confiar la rentabilidad de mañana, y mucho menos que operativamente los objetivos se hayan cumplido, es por eso que resulta necesario realizar análisis de otras variables como las ventas netas, costo de productos vendidos, gastos administrativos y de ventas, etc.
a. Análisis de resultados de la semana 1
Concepto Cantidad Subtotal Total1.- Efectivo S/. 6,840.002.- Cuentas por cobrar S/. 877,751.003.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios4.- Materia Prima S/. 44,610.005.- Producto terminado S/. 106,367.00 S/. 150,977.006.- Activos Circulantes Totales S/. 1,035,568.00
Inversiones de Capital7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.009.- Pta Neta S/. 594,000.00
S/. 1,226,000.0010.- Activos Totales S/. 2,261,568.00
PasivosPasivos corrientes
1.- Cuenta por pagar S/. 50,000.002.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. 54,346.003.- Dividendos por pagar S/. -4.- Total Pasivos Corrientes S/. 104,346.00
Deuda a largo plazo5.-Bonos por pagar # 1 S/. 160,000.00
6.-Bonos por pagar # 2 S/. 240,000.00 S/. 400,000.00
7.- Total de pasivos S/. 504,346.00Capital
1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00
2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 102,880.00
3.- Mas utilidad del trimestre S/. 54,346.00 S/. 157,226.00
4.- Capital Total Accionistas S/. 1,757,226.00
5.- Total Pasivos más capital accionario S/. 2,261,572.006.- Precio de Mercdo de Acción S/. 10.83
b. Análisis de resultados de la semana 2
Concepto Cantidad Subtotal Total 1.- Efectivo S/. - 2.- Cuentas por cobrar S/. 908,871.00 3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios 4.- Materia Prima S/. 60,654.00 5.- Producto terminado S/. 130,071.00 S/. 190,725.00 6.- Activos Circulantes Totales S/. 1,099,596.00
Inversiones de Capital 7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.00 8.- Menos depreciación acumulada S/. 685,000.00 9.- Pta Neta S/. 1,135,000.00
10.- Activos Totales S/. 2,234,596.00 Pasivos
Pasivos corrientes 1.- Cuenta por pagar S/. 98,872.00 2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. 29,251.00 3.- Dividendos por pagar S/. - 4.- Total Pasivos Corrientes S/. 128,123.00
Deuda a largo plazo 5.-Bonos por pagar # 1 S/. 120,000.00
6.-Bonos por pagar # 2 S/. 200,000.00 S/. 320,000.00
7.- Total de pasivos S/. 448,123.00 Capital
1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00 2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 157,226.00 3.- Más utilidad del trimestre S/. 29,251.00 S/. 186,477.00 4.- Capital Total Accionistas S/. 1,786,477.00
5.- Total Pasivos más capital accionario S/. 2,234,600.00 6.- Precio de Mercado de Acción S/. 11.43
c. Análisis de resultados de la semana 3
Concepto Cantidad Subtotal Total 1.- Efectivo S/. 5,571.00 2.- Cuentas por cobrar S/. 1,007,391.00 3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios 4.- Materia Prima S/. 5,060.00 5.- Producto terminado S/. 94,004.00 S/. 99,065.00 6.- Activos Circulantes Totales S/. 1,112,027.00
Inversiones de Capital 7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.00 8.- Menos depreciación acumulada S/. 776,000.00 9.- Pta Neta S/. 1,044,000.00
10.- Activos Totales S/. 2,156,027.00 Pasivos
Pasivos corrientes 1.- Cuenta por pagar S/. 49,436.00 2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. 40,059.00 3.- Dividendos por pagar S/. - 4.- Total Pasivos Corrientes S/. 89,495.00
Deuda a largo plazo 5.-Bonos por pagar # 1 S/. 80,000.00 6.-Bonos por pagar # 2 S/. 160,000.00
S/. 240,000.00
7.- Total de pasivos S/. 329,495.00 Capital
1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00 2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 186,477.00 3.- Más utilidad del trimestre S/. 40,059.00 S/. 226,536.00 4.- Capital Total Accionistas S/. 1,826,536.00
5.- Total Pasivos más capital accionario S/. 2,156,031.00 6.- Precio de Mercado de Acción S/. 12.23
d. Análisis de resultados de la semana 4
Concepto Cantidad Subtotal Total 1.- Efectivo S/. 44,242.00 2.- Cuentas por cobrar S/. 1,114,767.00 3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios 4.- Materia Prima S/. 20,743.00 5.- Producto terminado S/. 11,103.00 S/. 31,846.00 6.- Activos Circulantes Totales S/. 1,190,855.00
Inversiones de Capital 7.- Plantas y Equipos al costos S/. 1,820,000.00 8.- Menos depreciación acumulada S/. 867,000.00 9.- Pta Neta S/. 953,000.00
10.- Activos Totales S/. 2,143,855.00 Pasivos
Pasivos corrientes 1.- Cuenta por pagar S/. - 2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. 78,664.00 3.- Dividendos por pagar S/. - 4.- Total Pasivos Corrientes S/. 78,664.00
Deuda a largo plazo 5.-Bonos por pagar # 1 S/. 40,000.00 6.-Bonos por pagar # 2 S/. 120,000.00
S/. 160,000.00 7.- Total de pasivos S/. 238,664.00
Capital
1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00 2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 226,536.00 3.- Más utilidad del trimestre S/. 78,660.00 S/. 305,196.00 4.- Capital Total Accionistas S/. 1,905,196.00
5.- Total Pasivos más capital accionario S/. 2,143,860.00 6.- Precio de Mercado de Acción S/. 13.75
e. Análisis de resultados de la semana 5
Concepto Cantidad Subtotal Total
1.- Efectivo S/. 89,486.00 2.- Cuentas por cobrar S/. 1,057,576.00 3.- Inversiones Corto plazo S/. -
Inventarios 4.- Materia Prima S/. 36,698.00 5.- Producto terminado S/. - S/. 36,698.00 6.- Activos Circulantes Totales S/. 1,183,760.00
Inversiones de Capital 7.- Plantas y Equipos al costos S/. 2,306,000.00 8.- Menos depreciación acumulada S/. 958,000.00 9.- Pta Neta S/. 1,348,000.00
10.- Activos Totales S/. 2,531,760.00 Pasivos
Pasivos corrientes 1.- Cuenta por pagar S/. 388,800.00 2.- Impuesto Renta Estima. X pagar S/. 78,885.00 3.- Dividendos por pagar S/. - 4.- Total Pasivos Corrientes S/. 467,685.00
Deuda a largo plazo 5.-Bonos por pagar # 1 S/. 80,000.00 6.-Bonos por pagar # 2 S/. -
S/. 80,000.00 7.- Total de pasivos S/. 547,685.00
Capital 1.- Acciones Comunes (Val PAR $10) S/. 1,600,000.00 2.- Utilidad Acumulada Retenida S/. 305,196.00 3.- Más utilidad del trimestre S/. 78,885.00 S/. 384,081.00 4.- Capital Total Accionistas S/. 1,984,081.00
5.- Total Pasivos más capital accionario S/. 2,531,766.00 6.- Precio de Mercado de Acción S/. 15.28
Área de Publicidad:
PUBLICIDAD NACIONAL DURA 3 TRIM
TRIM
VENTAS X AREA
VENTAS
C.U.
VENTAS $
INVENTRARIO FINAL
PUBLICIDAD
COSTO
TOTAL
A1 A2 A35 788
2409
9275
914740 37 54538
08 2800 2240
06 718
1550
0368
616367 39 63831
38 2800 2240
07 687
6450
2300
014378 40 57512
08 3000 2400
08 774
3420
6360
515554 40 62216
03189 11 3000 3300
09 841
7518
6344
017043 41 69876
34146 0 3000 0
10 8369
4955
3732
17056 41 699296
5090 2 3000 6000
11 9886
6446
3154
19486 3604 0 3000 0
12 9728
6807
4632
21167 3000
13 8500
6000
3937
18437 3000
AREA 1 PUBILICIDAD LOCALTRIM
VENTAS
C.U.
VENTAS $
PUBLICIDAD
COST PUB
COSTO TOTAL
INV FINAL
5 7882 37 291634 8 900 72006 7181 39 280059 8 900 72007 6876 40 275040 8 900 72008 7743 40 309720 9 900 8100 09 8417 41 345097 12 900 10800 218310 8369 41 343129 16 900 14400 451411 9886 41 405326 22 900 19800 212812 9728 41 398848 25 900 22500 0
13 8500 42 357000 23 900 20700 0
AREA 2 PUBILICIDAD LOCALTRIM
VENTAS
C.U.
VENTAS $
PUBLICIDAD
COST PUB
COSTO TOTAL
INV FINAL
5 4099 37 151663 3 900 27006 5500 39 214500 3 900 27007 4502 40 180080 4 900 36008 4206 40 168240 4 900 3600 17949 5186 41 212626 10 900 9000 80810 4955 41 203155 9 900 8100 55311 6446 42 270732 16 900 14400 30712 6807 42 285894 16 900 14400 013 6000 43 258000 14 900 12600 0
AREA 2 PUBILICIDAD LOCALTRIM
VENTAS
C.U.
VENTAS $
PUBLICIDAD
COST PUB
COSTO TOTAL
INV. FINAL
5 2759 37 102083 2 900 18006 3686 39 143754 2 900 18007 3000 40 120000 3 900 27008 3605 40 144200 3 900 2700 13959 3440 41 141040 7 900 6300 115510 3732 41 153012 5 900 4500 2311 3154 42 132468 12 900 10800 116912 4632 42 194544 12 900 10800 43713 3937 43 169291 10 900 9000 0
Área de Comercial:
Es importante en la toma de decisiones tomar en cuenta los siguientes datos:
Tiempo de entrenamiento: 2 trimestres Costo de contratar: 1100 Sueldo : 3500 Total 4600
Los vendedores perdidos, no aparecerán el siguiente trimestre. Los motivos de perder un vendedor están en la línea 9 de
movimiento de inventarios Máximo de vendedores que se pueden perder es 3 Para establecer el número de vendedores para una determinada
área tener en cuenta la transferencia de productos y el inventario inicial en cada área
TRIM VENTAS DISTRIBUCION DE VENDEDORES
A1 A2 A3
CON
TRAT
ADO
S
ENTR
ENAM
IEN
TO
REG
ULA
RES
A1 A2 A3 PERDIDOS C.T. DE CONTRATAR COSTO TOTAL
5 7882 4099 2759 0 3 11 7 2 2 1 0 476006 7181 5500 3686 0 0 13 7 3 3 1 0 442007 6876 4502 3000 2 2 12 7 3 2 2 2200 512008 7743 4206 3605 1 3 10 6 2 2 1 1100 466009 8417 5186 3440 2 3 11 6 3 2 0 2200 49800
10 8369 4955 3732 2 4 12 6 3 3 0 2200 5660011 9886 6446 3154 0 2 14 8 4 2 0 0 5440012 9728 6807 4632 0 0 16 9 4 3 2 0 5440013 8500 6000 3937 0 0 14 8 3 3 3 0 47600
Evaluación de precios:
INFORMACION AREA 1TRIM VENTAS P
vVENTAS $
1
2345 7882 3
7291634
6 7181 39
280059
7 6876 40
275040
8 7743 40
309720
9 8417 41
345097
10 8369 41
343129
11 9886 41
405326
12 9728 41
398848
13 8500 42
357000
INFORMACION AREA 2TRIM VENTAS Pv VENTAS $
12345 4099 37 1516636 5500 39 2145007 4502 40 1800808 4206 40 1682409 5186 41 212626
10 4955 41 20315511 6446 42 27073212 6807 42 28589413 6000 43 258000
INFORMACION AREA 3TRIM VENTAS Pv VENTAS $
12345 2759 37 1020836 3686 39 1437547 3000 40 1200008 3605 40 1442009 3440 41 141040
10 3732 41 15301211 3154 42 13246812 4632 42 19454413 3937 43 169291
Control de personal:
Debido a la alta tasa de renuncia voluntaria de personal, fue necesario llevar un control detallado de las contrataciones y capacitaciones del personal.
TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11
TRIM 12 TRIM 13
AL INICIO 55 56 56 56 56 56TASA NORMAL DE RETIRO (1 /20) OB. RENUNCIANTES
2 2 2 2 2 2
probabilidad de retiro de 7% de perder un obrero 0probabilidad de retiro de 1% de perder 2 obrerosDISPONIBLES 53 54 54 54 54 54CUADRILLAS DISPONIBLES TRABAJANDO 17.67 18 18 18 18OBREROS SIN CUADRILLA 2 2CONTRATADOS PARA EL SGTE. TRIMESTRE 3 2 2 2 2 2
Transferencias:
Consideramos importante este punto debido a que el costo de transportar nuestros productos a las diferentes áreas es relevante, ya que debemos mantener abastecida la demanda en todos nuestros mercados.
Es significativo también porque mediante las ventas obtenemos rentabilidad directamente a través de nuestros vendedores, en caso de que existan ventas perdidas, estos renunciarán.
TRIM
ESTR
E
INVE
NTA
RIO
IN
ICIA
L
PRO
DUCC
ION
UN
. DI
SPO
NIB
LES
UN
. TRA
NSF
DE
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UN
. TRA
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DEN
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TOTA
L TR
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S UN
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PARA
VEN
TA
UN
IDAD
ES
VEN
DIDA
S
INVE
NTA
RIO
FI
NAL
VEN
TAS
PERD
IDAS
DEM
ANDA
TO
TAL
1 11140
2 11676
3 11701
4 14205
5 282 15600
15882
14740
6 0 16367
452 16819
7 0 14378
336 14714
8 743 18000
18743
11000
11000
11000
18743
15554
3189
28 15582
9 3189
18000
21189
7400 7400 7400 21189
17043
4146
0 17043
10 4146
18000
22146
73000
73000
73000
22146
17056
5090
0 17056
11 5090
18000
23090
10500
10500
10500
23090
19486
3604
0 19486
12 3604
18000
21604
10400
10400
10400
21604
21167
437 1827
22994
13 437 18000
18437
9500 9500 9500 18437
18437
0 2058
20495
INFORMACION TRANSFERENCIAS AREA 1
UN. TRANSF DESDE DENTRO
TRIM
ESTR
E
INVE
NTA
RIO
IN
ICIA
L
PRO
DUCC
ION
UN
. DI
SPO
NIB
LES
UN
. TRA
NSF
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SDE
FUER
A
A2 A3
TOTA
L SA
LIDA
S
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SPO
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VEN
TAU
NID
ADES
VE
NDI
DAS
INVE
NTA
RIO
FI
NAL
VEN
TAS
PERD
IDAS
DEM
ANDA
TO
TAL
8 743 18000 18743 0 6000 5000 11000 7743 7743 0 28 77719 0 18000 18000 0 4200 3200 7400 10600 8417 2183 0 8417
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130
1600
3200
4800
6400
8000
9600
11200
12800
14400
16000
17600
19200
20800
22400
24000
UNIDADES VENDIDASDEMANDA TOTAL
10 2183 18000 20183 0 4700 2600 7300 12883 8369 4514 0 836911 4514 18000 22514 0 6200 4300 10500 12014 9886 2128 0 988612 2128 18000 20128 0 6500 3900 10400 9728 9728 0 0 972813 0 18000 18000 0 6000 3500 9500 8500 8500 0 1053 9553
1 2 3 4 5 60
1600
3200
4800
6400
8000
9600
11200
12800
UNIDADES VENDIDASUNIDADES DISPONIBLESDEMANDA TOTAL
INFORMACION TRANSFERENCIAS AREA 2
UN. TRANSF DESDE DENTRO
TRIM
ESTR
EIN
VEN
TARI
O
INIC
IAL
PRO
DUCC
ION UN
. DI
SPO
NIB
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UN
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A
A1 A3
TOTA
L SA
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UN
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ES
VEN
DIDA
S
INVE
NTA
RIO
FI
NAL
VEN
TAS
PERD
IDAS
DEM
ANDA
TO
TAL
8 0 0 0 6000 0 0 0 6000 4206 1794 0 42069 1794 0 1794 4200 0 0 0 5994 5186 808 0 5186
10 808 0 808 4700 0 0 0 5508 4955 553 0 495511 553 0 553 6200 0 0 0 6753 6446 307 0 6446
12 307 0 307 6500 0 0 0 6807 6807 0 1158 796513 0 0 0 6000 0 0 0 6000 6000 849 6849
1 2 3 4 5 60
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
UNIDADES VEN-DIDAS
DEMANDA TOTAL
UNIDADES DISPONIBLES
INFORMACION TRANSFERENCIAS AREA 3
UN. TRANSF DESDE DENTRO
TRIM
EST
REIN
VEN
TARI
O
INIC
IAL
PRO
DUCC
ION UN
. DI
SPO
NIB
LES
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A
A1 A2
TOTA
L SA
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ES
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DEM
ANDA
TO
TAL
8 0 0 0 5000 0 0 0 5000 3605 1395 0 36059 1395 0 1395 3200 0 0 0 4595 3440 1155 0 3440
10 1155 0 1155 2600 0 0 0 3755 3732 23 0 373211 23 0 23 4300 0 0 0 4323 3154 1169 0 315412 1169 0 1169 3900 0 0 0 5069 4632 437 0 463213 437 0 437 3500 0 0 0 3937 3937 0 156 3937
1 2 3 4 5 60
1000
2000
3000
4000
5000
6000
UNIDADES VENDIDASDEMANDA TOTALUNIDADES DISPONIBLES
7. Experiencia del grupo
Después de leer la guía y tener más conocimiento acerca de bajo qué condiciones se deben tomar las decisiones empezamos a analizar el avance de la empresa desde el primer trimestre.
Para nuestra primera decisión no quisimos arriesgar mucho así que decidimos no hacer muchas variaciones, nos preocupamos por no quedarnos sin personal tanto de ventas como de producción y responder a la demanda del mercado que se venía dando, ya en la segunda decisión nos sentimos más involucrados con el negocio, ya conocíamos más acerca de este.
Como fuente de información también empezamos a consultar con nuestros compañeros acerca de sus decisiones e intercambiar nuestras primeras experiencias, pero siempre cuidando de no dar a conocer información que luego nos pueda perjudicar.
Este intercambio de información aumentaba mas nuestra emoción para con el simulador, el simulador nos ha mostrado de alguna manera que aspectos se deben atender en una empresa real.
8. Conclusiones:
Realizando esta evaluación parcial consideramos que Tenpomatic es una empresa que financieramente no ha resultado ineficiente, ya que cuenta con los recursos necesarios que administrados de manera adecuada, pueden lograr resultados óptimos.
El realizar los análisis mostrados anteriormente nos brindaron un panorama más claro de los puntos en lo que debíamos poner mayor énfasis.