SROIM Sistema Facilito

FACILITOSistema de Consulta de Precios de

Combustible

Programa de Gestión en HidrocarburosProfesor: César Saenz

CAREC - 2015

Curso : Gestión del Retorno Social de la Inversión SROIM

Integrantes- Jorge Rodríguez Laura- Luis Gonzalez Dolorier- Martin Jorge Farje- Eduardo Jiménez Tinoco- Cinthia Rodríguez Damian

Proyecto Acercando el Sistema FACILITO al Ciudadano

Objetivos

Incrementar el Posicionamiento

del Facilito

Ayudar en la toma de

decisiones

Incentivar el cumplimiento

normativo (PRICE)

Promover la participación del ciudadano en la

supervisión

Proyecto: Acercando Facilito al Ciudadano

Nuevas Formas de Difusión

•Consulta de Precios: Por tipo de combustible y ubicación del establecimiento

•Ubicación geográfica del agente: mediante uso de mapas tipo Google Maps.

•Trazado de ruta a seguir para llegar al establecimiento.

•Registro de usuarios y preferencias

•Notificaciones periódicas de precios vía SMS/Email

•Brindar información del Grifo o EE.SS. (Servicios)

Facilito APP - Funcionalidades

Beneficios del Proyecto1. Incrementar el posicionamiento del Facilito •Contar con una base datos de por lo menos aprox. 1500 nuevos usuarios de Facilito, (promedio 125 usuarios mensuales).

•Incrementar en 11000 (aprox. 30 consultas diarias mas) el numero de consultas anuales de precios de combustibles

2. Promover la participación de la ciudadanía en la supervisión•Contar con una base de datos actualizada de establecimiento informales

•Lograr que al menos el 25% de las denuncias anuales por precio desactualizado o establecimiento informal sea a través de estos nuevos medios de difusión

3. Incentivar el cumplimiento normativo •Lograr que el 100% de los grifos/ EE.SS. tengan registrado precio de combustible líquidos y GLP en Lima Metropolitana. En el caso del GNV, llegar el 80%.

• OSINERGMININTERVENTOR

• CONSUMIDORES COMBUSTIBLE

• CONSINTERVENIDO

• PROYECTO FACILITOINTERVENCIÓN

• SUNAT• INDECOPIESTADO

Sensibilización

Implementación UsoRed Social

Osinergmin Consumidores de Combustible

Colaboradores

Consumidor Vehicular

Consumidor Domestico -

GLP

FamiliaPequeños Negocios

Red Social Sensibilización

Implementación Uso


Colaboradores



GLP


Proveedores

Estaciones de Servicio

Locales de Venta GLP

Servicios Adicionales

Red Social Sensibilización

Implementación Uso


Colaboradores



GLP


Proveedores

SUNAT INDECOPI

Contratistas: Empresas

Supervisoras

ASEEG

AGESP

Estaciones de Servicio

Locales de Venta GLP

Servicios Adicionales

Proyectistas

INDICADORES DE IMPACTO Consumidores vehiculares Familia

Pequeños negocios

Estaciones de Servicios /

Grifos

Locales de venta de

GLP

Servicios adicionales Proyectistas OSINERGMIN INDECOPI SUNAT AGESP ASEEG Empresas

Supervisoras Colaboradores

Ahorro de combustible xMayores ingresos x x x x xGeneracion de empleo x x x x x xAcceso a nuevos servicios x x

Disponibilidad de mayor tiempo para realizar otras actvidades productivas x x

Incremento de consumo de paquete de datos

x x

Capitalizacion de Activos x x x x

Mejora de imagen x x x x x xLibre publicidad x x x x x xDesarrollo organizacional x x x x x x x

Percepción de mejora de estatus x x x x x x xPosibilidad de mejora regulatoria x x x x x x x xMejora de relacion con los stakeholders x x x x x x x x x x

Fidelización del cliente x x x x xAcceso a información en tiempo real x x x x

Disminucion del estrés x x

Posibilidad de toma de decisiones x xCultura de ahorro x x

Reduccion de emision de CO2 x xIncremento de electricidad x x

EDUCACION

MEDIO AMBIENTE

RED SOCIAL INTERVENIDA RED SOCIAL INTERVENTOR

ECONOMICO

ORGANIZACIONAL

SOCIAL

SALUD

Matriz de Impactos

ValorizaciónIndicadores de Impacto

Comunidad Consumidores Vehiculares

Familia Proveedores Proyectistas

Económico

Ahorro de Combustible 10,951,767

Mayores Ingresos 30,274,325

Ahorro de tiempo 1,058,671 X

Incremento de consumos de paquete de datos y equipos celulares

10,473,196

Aumento de competencia del mercado 13,228,785

Organizacional

Mejora de la imagen X

Desarrollo Organizacional X

Social

Percepción de Mejora de Status X X

Mayores incentivos para cumplimiento normativo X

Mejora de Relación con los stakeholders X X X X

Fidelización del cliente X

Salud

Disminución del Stress X X

Educación

Oportuna toma de decisiones X

Cultura del Ahorro X

Medio Ambiente

Reducción de emisión de CO2 230,493

Valorización de Beneficios1. Para el Consumidor Vehicular

1.1 Ahorro de CombustibleEscenario

Parámetro Valor Unidad ComentarioCantidad Mensual Inicial de Consultas al Facilito

40,000 Cantidad promedio actual que tiene la página Web Facilito

Incremento Promedio de Visitas 7% Mensual Estimación por resultado de estrategia de publicidad (Agencia Mayo - 2014)

Ahorro Promedio x Galón 1.20 Nuevo Soles

% de Efectividad 50% Se asume que solo el 50% de las consultas en el FACILITO terminarán en una compra efectiva.

Compra Promedio por Consulta Efectiva 2.5 Galones

Año 1 Año 2 Año 3

Cantidad de Consultas al FACILITO

805,626 2,529,962

6,413,496

Compras Efectivas (Galones) 1,007,032 3,162,452

8,016,870

Ahorro de Combustible (S/.)

1,208,439 3,794,942

9,620,244 VAN Beneficio (S/.) 10,951,767


1.2. Ahorro de TiempoEscenario

Parámetro Valor Unidad ComentarioCosto Hora Hombre 14.5

Hora-Hombre Salario 2800 Nuevos Soles (en Planilla)

% Visitas con Ahorro de Tiempo 10% Porcentaje de los que optan por la mejor ruta propuesta por el FACILITO

Tiempo Ahorrado x Visita 6 Minutos Waze ahorra un estimado de 15% del tiempo. Se

estima un recorrido promedio de 40min.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Acumulado de Visitas

805,626

2,529,962

6,413,496 Acumulado de Visitas Ahorro de Tiempo

80,563

252,996

641,350

Total Tiempo Ahorrado (Min)

483,375

1,517,977 3,848,098

Total Tiempo Ahorrado (Horas)

8,056

25,300 64,135

Ahorro de Tiempo (S/.) 116,816

366,844

929,957

VAN Beneficio (S/.) 1,058,671


1.3. Aumento de Competencia en el Mercado

Precio Promedio Ponderado (*)Precio Promedio de Gasohol 90 11.21 Nuevos SolesPrecio Promedio de Gasohol 95 13.21 Nuevos SolesPrecio Promedio de Diesel B5 9.46 Nuevos Soles* Fuente PRICE - Osinergmin al 11 de Octubre

Demanda de Combustible

Galones x Dia (*)Demanda Anual

Galones x Año (*)Impacto en el mercado

Ajuste en el Precio

Ahorro Promedio x Ajuste

Precio Promedio de Gasohol 90 261,634

95,496,410 2% 2% 0.22

Precio Promedio de Gasohol 95 855,387

312,216,255 2% 2% 0.26

Precio Promedio de Diesel B5 2,246,317

819,905,705 2% 2% 0.19* Fuente PRICE - Osinergmin al 11 de Octubre

Crecimiento de Demanda de Combustible 9%Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ahorro x Ajuste de Precio Gasohol 90

321,154

350,058.3 381,563.6

Ahorro x Ajuste de Precio Gashol 95 1,649,751 1,798,228.3 1,960,068.8

Ahorro Ajuste de Precio Diesel B5 3,102,523 3,381,750.3 3,686,107.8 Impacto en el Mercado por Ajuste (S/.) 5,073,428 5,530,037 6,027,740 VAN Beneficio (S/.) 13,228,785

Valorización de Beneficios2. Para el Proveedor

2.1. Mayores Ingresos (Por la venta de Otros Servicios)Escenario

Parámetro Valor Unidad ComentarioCantidad Inicial de Establecimientos

35,000 Cantidad aproximada de Estaciones de Servicio, Grifos y locales de venta GLP a nivel nacional

Crecimiento Establecimientos 5% MensualPromedio de crecimiento aproximado 2013 – 2014.

Establecimientos Beneficiados 10%

Porcentaje de establecimientos dentro del rango de “precios bajos” (max. S/0.40 sobre el precio mínimo por galón) y que cuentan con servicios adicionales (p.e. Market)

Incremento de Ventas Otros Servicios 0.8% Sobre la ganancia promedio de un establecimiento

Ganancia Promedio x Establecimiento 429,971 Nuevos Soles Margen de ganancia varía entre 4% y 12% por galón,

dependiendo de su rotación y costos. (Fuente: Repsol)


Cantidad de Establecimientos

35,000

36,750

38,588

40,517

Establecimientos Beneficiados

3,500

3,675

3,859 Incremento Ingresos - Otros Servicios (S/.)

12,039,188

12,641,147

13,273,205

VAN Beneficio (S/.) 30,274,325

Valorización de Beneficios3. Para la Comunidad

3.1. Reducción de la emisión de CO2 Escenario

Parámetro Valor Unidad ComentarioEmisión de CO2 2.3 kg x Km recorrido Cantidad promedio actual que tiene la página

Web Facilito

Costo de 1 Tonelada de CO2 62.39 Nuevos Soles 17 Euros (TC: 3.67 Nuevos Soles)

Velocidad Promedio de un vehículo 22 Km/Hora Velocidad promedio en Lima


Total Tiempo Ahorrado (Horas)

8,056

25,300 64,135

Km Recorridos Ahorrados

177,238

556,592

1,410,969

Emisión de CO2 Ahorrado (Kg)

407,646.61

1,280,160.52

3,245,229.02

Emisión de CO2 Ahorrado (Ton)

407.65

1,280.16

3,245.23

Reducción de CO2 (Nuevos Soles)

25,433

79,869

202,470

VAN Beneficio (S/.) 230,493

Inversión del Interventor

Inversión del Intervenido


Desarrollo de Software (S/.) 90,000

Gastos de Gestión de Proyecto (S/.) 92,000

Licencias Publicación (S/.) 1,200 600 600 600

Publicidad (S/.) 1’300,000 1’430,000 1’573,000

Total de la Inversión (Interventor) (S/.) 183,200 1’300,600 1’430,600 1’573,600

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Gasto en consumo de paquete de datos ** 1’728,000 1’728,000 1’728,000

Total de la Inversión (Intervenido) 1’728,000 1’728,000 1’728,000

INVERSION TOTAL 183,200 3’028,600 3’158,000 3’301,000

VAN DE LA INVERSION (12%) 7’755,337

•** Se espera contar con 600,000 potenciales usuarios del FACILITO, •Costo por Mega = 0.08 Nuevos Soles •Consumo por consulta = 140 Kb •Aprox. 30 Consultas por usuario mensual.

INVERSIÓN SUPUESTOS TOTAL (3

AÑOS)

INTERVENTOR- Software.- Gestión Proyecto.- Licencias.- Publicidad.

3’604,973

INTERVENIDO - Uso de paquete de datos.

4’150,364

TOTAL 7’755,337

ATRIBUCIÓN INTERVENTOR 46 %ATRIBUCIÓN INTERVENIDO 54 %

Cálculo del SROIM

Beneficios Red Intervenidos (S/.)

Año

0 1 2 31. Consumidor Vehicular

1.1. Ahorro de Combustible - 1,208,439 3,794,942 9,620,244

1.2. Ahorro de Tiempo - 116,816 366,844 929,957

1.3. Aumento de Competencia Mercado - 5,073,428 5,530,037 6,027,740

2. Proveedor

2.1. Incremento de Ingresos - 12,039,188 12,641,147 13,273,205

3. Comunidad

3.1. Reducción del CO2 - 25,433 79,869 202,470

Total Beneficios Sociales - 18,463,304 22,412,840 30,053,616

VAN Beneficios 55,744,042

VAN Inversión 7,755,337

SROIM 6.19

Gracias

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