POLÍTICA DE CALIDADUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

La Universidad Autónoma de Occidente, comprometida en integrar las funciones de docencia, investigación y extensión, liderar sus procesos, mediante prácticas que permiten el desarrollo de los servicios prestados, a través de la planeación, organización, dirección, control y mejora continua de los procesos, en busca de la eficiencia y eficacia de sus áreas académicas y administrativas, disponiendo de manera óptima los recursos para su gestión, y contando para ello con el talento humano idóneo, obteniendo la satisfacción de los usuarios, el bienestar de la comunidad Universitaria y el cumplimiento de los objetivos estratégicos en el marco del proyecto educativo Institucional.

Funciones Misionales

Manuales y procedimientosPlaneación y mejoraRecursos

Talento humano

Satisfacción del usuario

BienestarProyecto educativo

La política de calidad no tienes que aprendértela de memoria, debes relacionarla a tu función y

responsabilidad desde el cargo que desempeñas y cómo le aportas a ella

Proceso Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan transformando elementos de entrada(insumos) en

elementos de salida (producto o servicio) y permanece en continuo mejoramiento.

Proceso de Auditoría Interna

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

*Definir los procesos a auditar*Conformar el equipo de auditores internos*Preparar las auditorías internas de calidad(Listas de verificación)

>*Ejecutar las auditorias internas de calidad

* Elaborar informe de resultados de las auditorias Internas

*Retroalimentación hacia los procesos*Cierres respectivos*Evaluación de auditor interno *Registro de acciones

Sistema Universitario

Internacionalización

Excelencia académica

Pertinencia Social

Excelencia administrativa

Calidad de vida

PROCESOS PROCEDIMIENTOS

Gestión y Fortalecimiento de Colecciones

Gestión y Análisis Documental

Circulación, Préstamo y Devolución de Material

Bibliográfico.

Formación de Usuarios

Servicios de Referencia

¿Cómo apoyo a los objetivos de la Calidad desde mis procesos y

procedimientos?

Toda la gestión de Procesos del Censei, la encontrara en el

Portal Administrativo

Formatos Indicadores

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Gestión y Fortalecimiento de Colecciones

Gestión y Análisis Documental

Circulación, Préstamo y Devolución de Material

Bibliográfico.

Formación de Usuarios

Servicios de Referencia

¿Cómo apoyo a los objetivos de la Calidad desde mis procesos y procedimientos?

Disponer del material bibliográfico oportunamente para las diferentes colecciones de la biblioteca, proporcionando a los programas académicos los recursos que apoyen las mallas

Brindar a la comunidad de usuarios información científica, académica en forma eficiente y oportuna el acervo bibliográfico adquirido por la biblioteca.

Proporcionar a la comunidad universitaria de los recursos bibliográficos que apoyan sus actividades académicas e investigativas.

Orientar y capacitar a usuarios internos y externos sobre los servicios y uso efectivo de los recursos que ofrece la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente, para el apoyo y fortalecimiento de sus actividades académicas e investigativas, así mismo, fomentar la lectura y difundir la cultura como vehículos de formación.

Proporcionar a la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente, así como a usuarios externos la orientación necesaria para satisfacer sus necesidades académicas e investigativas.

Aspectos a tener en cuenta

• Los hallazgos de la auditoria podrán catalogarse como Conformes o No Conformes; los primeros

obedecen al pleno cumplimiento de los aspectos normativos ISO 9001 y del procedimiento; los

segundos obedecen al incumplimiento de un requisito de norma o de procedimiento.

• Base su auditoria en muestras (2 o 3) a través de la trazabilidad de todo el procedimiento.

• Recuerde, no se salga del alcance y criterios definidos en el plan de auditoria.

Formatos

Indicadores

Matriz de documentos externos

Procedimientos

Matriz de servicios no conformes

Se identifica un material documental que está mal rotulado, con un estatus de préstamo, ubicación o código de barras errado

Criterios a tener en cuenta para auditar

Criterios a tener en cuenta en la auditoria

Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

FORMACIÓN DE USUARIOS

FORMACIÓN DE USUARIOS

FORMACIÓN DE USUARIOS

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA ICONTEC PARA TRABAJO DE GRADO

CAPACITACIÓN DE USUARIOS

ANIMACIÓN CULTURAL

CSI-2.8-FO20- AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA DIGITAL

CSI-2.8-FO21 - REMISIÓN DE TRABAJOS SEGÚN MODALIDAD

CSI-2.8-FO07 - REVISIÓN Y ASESORIA DE LA NORMA ICONTEC

- Listado de asistencia a capacitaciones.- Listado de Biblioteca en Movimiento.- Estadísticas de formación de usuarios.

- Listado de Autónoma Traveling in Book.- Listado del Programa a Leer!!.- Estadísticas de animación cultural.- Registro de Biblioteca Viva.- Mejor Lector..

1. Proceso a Evaluar: Formación de usuarios:

Criterios a tener en cuenta en la auditoria

Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

Para visualizar estos documentos(Procesos, Procedimiento, Formatos); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMO - DEVOLUCIÓN

PRÉSTAMO DE MATERIAL DOCUMENTAL

DEVOLUCIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL

- Aleph, Ficha de devolución, Tarilla de multa. Estadísticas de servicio.

1. Proceso a Evaluar: Circulación y préstamo y Devolución:

EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS

REPOSICIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL

RENOVACIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL

PRESTAMO PERMANENTE

CSI-2.8-FO10-Reposición de Material Documental

- Aleph, Carta autorización para préstamo permanentes. Estadística de servicio.

- Aleph, Catalogo en línea.- Estadística de servicio.

- SICA Y ALEPH

- Aleph, Ficha de devolución, Tarilla de multa. Reporte de multas.Estadística de servicio.

Reporte de libros perdidos y pagados.

Criterios a tener en cuenta en la auditoria

Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

Para visualizar estos documentos(Indicadores, Servicio no conforme, Módulo de mejoramiento: acciones correctivas, preventivas o de mejora); deben ingresar al Portal administrativo: www.uao.edu.co/portaladm

1. Proceso a Evaluar: :

Formación de usuarios

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS FRENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CSI

Se identifica un materialdocumental que estámal rotulado, con unestatus de préstamo,ubicación o código debarras errado

Relaciona la solicituden matriz de servicio noconforme.

*Llenar el registro deservicio no conformeDEOM-3.3.4-FO28.

COMO SE IDENTIFICAN?

Mejoramiento continuo de los procesos:

FALTA IMPLEMENTAR UN MEDIO ADECUADO PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE QUE PERMITA PERCIBIR LA CALIDAD DEL SERUICIO PRESTADO Y LA RETROALIMENTACIÓN NECESARIA PARA UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA COORDINACIÓN DE NORMA ICONTEC - TRABAJOS DE GRADO.

FALTA DOCUMENTAR EL PROCESO EMPLEADO INTERNAMENTE PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LIBROS, PUBLICACIONES SERIADAS Y COLECCIONES.

SE EVIDENCIA UNA FALTA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN A NIVEL ESPECIALIZADO EN EL ÁREA DE PROCESOS TÉCNICOS EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN RELACIONADOS CON ESTE TEMA.

FORMACIÓN EN LAS NUEVAS REGLAS DE CATALOGACIÓN RDA PARA MEJORAR EL ACCESO Y RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES Y OTROS TRADICIONALES.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (DONDE ANOTA ACTIVIDADES) EN LOS PLANES DE TRABAJO. UNIDAD (i)

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (EVIDENCIAS)

CUALQUIER DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:E j: ESTADISTICAS