Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

1 Organigrama y política de calidad Resp. Calidad y Dirección

2 Mapa de procesos e identificación de procesos clave Resp. Calidad

3 Gestión de la documentación Resp. Calidad

4 Formación y sensibilización Resp. Calidad

5 Recursos humanos Resp. Calidad y Resp. Personal

6 Infraestructura y ambiente de trabajo Resp. Calidad y Mantenimiento

7 Relación con el cliente Resp. Calidad y Ventas

8 Planificación de la producción Resp. Calidad y producción

9 Control de la producción / servicio Resp. Calidad y producción

10 Análisis y seguimiento Resp. Calidad

12 Compras Resp. Calidad y Compras

13 Auditoría interna Resp. Calidad

14 Acciones correctivas y preventivas Resp. Calidad

15Planificación del sistema de gestión de calidad y mejora

continua Resp. Calidad

16 MANUAL DE CALIDAD Resp. Calidad

17 Primera auditoría del sistema de gestión de calidad Entidad certificadora

Año 2ResponsablesNº

Año 1ETAPA

Fecha

Inicio

Fecha

final