Upload
przemek
View
1.394
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Na co miasto Mielec wyda pieniądze w 2011 roku. hej.mielec.pl
Citation preview
BUDŻETBUDŻETMIASTA MIELCAMIASTA MIELCANA 2011 ROKNA 2011 ROK
Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2011 r.
Plan napoczątek 2010 r.
Plan na2011 r.
Dochody 138 693 357 157 800 682 114 %
Wydatki 148 170 290 173 832 186 117 %
Wydatki
Wydatki bieżące
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wydatki majątkowe
wydatki na finansowanie inwestycji
Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielcana 2011
12%
8%6% 5%
4%
9%
33%
12%
11%
Oświata i wychowanie - 33 % Transport - 12 %Kultura fizyczna 12 % Pomoc społeczna - 11%Gospodarka mieszkaniowa - 8 % Gospodarka komunalna - 6 % Administracja 5 % Kultura i sztuka - 4 %Pozostałe wydatki - 9 %
Wydatki bieżącewedług klasyfikacji budżetowej
Budżet
Wydatki173 832 186 zł
Dochody
Deficyt pokryty z nadwyżki i kredytu
010 - Rolnictwo i łowiectwo
280 240 zł
W dziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych (277 764 zł) oraz 2% odpis na rzecz izby rolniczej
600 – Transport i łączność
7 740 469 zł
W dziale tym ponoszone są wydatki na:Lokalny transport zbiorowy – wydatki dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej (3 771 269)Drogi publiczne gminne – wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich (3 963 500)Pozostała działalność – wydatki bieżące związane z projektem pn. „Regionalna sieć bezprzewodowa WIMAX” (opłata za częstotliwość, składka członkowska) (5 700)
700 – Gospodarka mieszkaniowa
470 881 zł
W dziale tym ponoszone są wydatki na:gospodarkę gruntami i nieruchomościami w tym na operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń, wpisy z ewidencji gruntów (63 700)pozostałą działalność – wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Biernackiego 1, dekoracje miasta, remonty elementów małej architektury,
710 – Działalność usługowa
346 635 zł
Wydatki związane z:przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań (189 635) - opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym (zlecane przez gminę w związku: z komunalizacją, regulacją prawną terenów pod inwestycjami gminnymi, wydzieleniem terenu pod planowane drogi (57 000 zł)bieżącym remontami na cmentarzu komunalnym (100 000)
750 – Administracja publiczna
8 477 201 zł
W tym dziale planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz wydatki na Promocję Miasta.
751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
10 520 zł
Całość środków pochodził z dotacji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
534 275 zł
W tym dziale wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie OSP, Straży Miejskiej oraz zarządzania kryzysowego.
756 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
127 124 zł
W dziale tym planowane wydatki są na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów, koszty związane z doręczeniem decyzji podatkowych, wydatki na opłaty sądowe i komornicze.
758 – Różne rozliczenia
5 538 144 zł
Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi bankowej, koszty badania sprawozdań finansowych, podatek od towarów i usług odprowadzany do US(1 209 900)Rezerwa ogólna – 1.300.000.- zł;Rezerwy celowe – 3.028.244.- zł w tym:na dotacje dla organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – 1.100.000.- zł,na remonty i inwestycje – 432.000.-zł, na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.095.244.-zł,na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 311.000.-złna świadczenia z zakresu pomocy społecznej 50.000.- oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań własnych – 40.000.-
801 - Oświata i wychowanie
57 712 339 zł
Wydatki oświaty z podziałem na grupy placówekw 2010 r. i w planie na 2011 rok
13 9
49 2
20
13 7
11 1
8621 2
36 3
49
1 42
3 59
4
1 63
1 29
8
1 59
5 27
4
14 4
66 0
62
14 9
98 2
0921 6
86 3
53
1 52
8 51
7
1 76
3 90
2
1 67
5 99
3Szkoły
podstawowe Przedszkola Gimnazja Licea
ogólnokształcące Stołowki szkolne Świetlice szkolne
Plan 2010 Plan na 2011
Wydatki na oświatę i wychowanie w roku 2010 r.i w planie na 2011 r. ogółem
42 8
26 9
06
9 75
3 22
1
966
794
7 10
5 03
2
46 1
79 5
13
10 7
77 9
72
630
756
1 38
1 00
0
Wydatki pozostałe Wynagrodzenia ipochodne
Remonty Wydatki majątkowe
Plan 2010 Plan na 2011
Wydatki na utrzymanie szkół – w latach 2007-2011
25 0
89 5
64
26 3
25 0
60
27 2
29 3
92
28 2
58 9
55
29 6
23 6
9411
496
133
11 5
76 7
808 33
2 49
7
7 10
7 43
6
6 41
4 13
6
2007 2008 2009 2010 2011
Dotacja miastaSubwencja
Źródła finansowania oświaty w 2011 roku
72%
28%
Subwencja - 72%
Dotacja miasta - 28 %
Utrzymanie szkół w latach 2009-2011
2009 2010 2011
Subwencja oświatowa 27 229 392 28 258 955 29 623 694
Środki z budżetu miasta 8 332 497 11 576 780 11 496 133
w tym na:dotacja na Niepubliczne Gimnazjum
425 870 525 414 536 815
Liczba uczniów (uczniowie w szkołach publicznych) 5386 5176 5208
Liczba oddziałów w Przedszkolach Miejskichw latach 2005-2011
475452 57 60
50
1212991011
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
10 godz.5 godz.
Liczba dzieci w Przedszkolach Miejskichw latach 2005-2011
233
127714631427 1467 1531
1325
258152179208230
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
10 godz.5 godz.
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych
1 062 483 zł
Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Gimnazjum
536 815 zł
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus
181 562 zł
Niepubliczne Punkty
Przedszkolne
Niepubliczne Gimnazjum
Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Kubuś Puchatek”
69 168 zł
Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe Dziecko”
233 437 zł
Niepubliczny punkt Przedszkolny w centrum
Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”
41 501zł
851 - Ochrona zdrowia
1 045 000 zł
Środki wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Wydatki zostaną poniesione głównie na programy profilaktyczne, zajęcia SKS w szkołach, obozy i kolonie terapeutyczne, szkolenia, programy rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, poradnictwo.
852 - Pomoc społeczna
19 276 927 zł
852 – Pomoc SpołecznaPlan 2011
Domy Pomocy społecznej - zadania własne 547 305Ośrodki wsparcia Dom Dziennego Pobytu – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone
815 358395 358420 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone 11 349 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie zlecone
75 100
36 00039 100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadanie własne z dotacji UW 658 060
Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne 1 735 000Zasiłki stałe – zadanie własne 410 200Ośrodki pomocy społecznej zadanie własne z dotacji UW zadanie własne
2 971 568598 300
2 373 268
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 406 040Pozostała działalność 309 296
Razem 19 276 927
Opieka społeczna w latach 2009 - 2011 r. (z dotacji z budżetu państwa)
1 74
4 69
3
2 09
6 32
6
1 29
5 20
0 12 1
32 3
00
13 7
92 0
82
12 2
25 3
14
2009 2010 2011
Wydatki z dotacji na zadania własne
Wydatki z dotacji na zadania zlecone
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 700 192 zł
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 żłobków miejskich oraz z wydatki na Warsztat Terapii Zajęciowej.
Ilość miejsc w Żłobkach Miejskich w latach 2007 - 2011
180
237
212
237
180
2007 2008 2009 2010 2011
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6 646 489 zł
W dziale tym przewidziano środki nanastępujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia,koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym przewidziano środki na następujące zadania m.in.: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie i konserwacje oświetlenia, koszty oświetlenia ulic, utrzymanie szaletów miejskich, fontann, utrzymanie placów zabaw i studni, zwrot kosztów działalności schroniska, prace projektowe i dokumentacyjne.
2 116 000
629 349
2 331 510
1 230 000
75 000264 630
Gospodarkaściekowa i
ochrona wód
Oczyszczaniemiasta
Utrzymaniezieleni
Schronisko dlazwierząt
Oświetlenie ulic,placów i dróg
Pozostaładziałalność
W ramach wydatków wyodrębnia się środkina ochronę środowiska (pozyskane z opłat za korzystanie ze środowiska)
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód
100 000
Wycieczki przyrodnicze dla młodzieży
40 000
Ochrona Środowiska
600 000
Konkursy Ekologiczne
20 000
Selektywna zbiórka
odpadów niebezpiecznych
20 000
Wykonanie punktustałego
monitoringu
200 000
Selektywna zbiórka
odpadów
100 000
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5 370 000 zł
Całość wydatków bieżących w tym dziale stanowi dotacja podmiotowa dla Samorządowego Centrum Kultury
926 - Kultura fizyczna
6 455 898 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:bieżące utrzymanie MOSIR przy ul. Solskiego (3.624.962.-zł) i wielofunkcyjnej krytej pływalni na osiedlu Smoczka (2.145.936.-zł) oraz wydatki na stypendia sportowe (685.000.-zł)
Inwestycje
51 099 852 zł
Inwestycje stanowią 28% ogółu wydatków.