Проект бюджета города Новосибирска на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов

Ожидаемое поступление доходов в бюджет города Новосибирска в 2015 году, млн. рублей

Наименование2015 год

( ) План октябрь( 107,5%)НДФЛ

Ожидаемое( 102,0%)НДФЛ Отклонение

, Налоговые доходы :втомчисле

15 546,5 15 100,2 -446,3

НДФЛ 10 357,2 9 875,2 -482,0 Прочие налоговые доходы 5 189,3 5 225,0 35,7

, Неналоговые доходы : втомчисле

6 680,6 6 286,9 -393,7

ДоходыДЗиИО 5 057,9 4 697,3 -360,6 Прочие неналоговые доходы 1 622,7 1 589,6 -33,1

СОБСТВЕННЫЕДОХОДЫ 22 227,1 21 387,1 -840,0

МБТ 13 813,5 13 813,5 0,0

ИТОГО 36 040,6 35 200,6 -840,0

Прогноз доходов бюджета города Новосибирска на 2016 - 2018 годы, млн. рублей

Наименование

2016 год 2017 год 2018 Проект

( НДФЛ106,6%)

Утвержденны й план

( НДФЛ110,1%)

Проект( НДФЛ106,2%)

Отклонение Утвержденный

план( 110,7%)НДФЛ

Проект( НДФЛ106,4%)

Отклонение

Налоговые, доходы

:втомчисле

16 990,6 16 194,7 -795,9 18 425,9 17 000,4 -1 425,5 17 635,5

НДФЛ 11 757,0 10 778,9 -978,1 13 015,0 11 468,3 -1 546,7 12 281,5

Прочие налоговыедоходы

5 233,6 5 415,8 182,2 5 410,9 5 532,1 121,2 5 354,0

Неналоговые, доходы

: втомчисле

5 633,2 6 076,9 443,7 5 438,6 5 917,2 478,6 5 888,9

ДоходыДЗиИО 4 076,0 4 496,3 420,3 3 780,0 4 269,5 489,5 4 171,8 Прочие

неналоговые доходы

1 557,2 1 580,6 23,4 1 658,6 1 647,7 -10,9 1 717,1

СОБСТВЕННЫЕДОХОДЫ

22 623,8 22 271,6 -352,2 23 864,5 22 917,6 -946,9 23 524,4

МБТ 10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2

ИТОГО 33 609,0 33 822,1 213,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6

Прогноз основных параметров бюджета города Новосибирска на 2016-2018 годы, млн. рублей

НаименованиеУтвержденны

2015 й план( )октябрь

Утвержденный 2016план 2016Проект ОтклоненияУтвержденны

2017й план Проект

2017Отклонени

я Проект

2018

, ДОХОДЫ втом

:числе

36 040,6 33 609,0 33 822,1 213,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6

собственные, доходы из них

22 227,1 22 623,8 22 271,6 -352,2 23 864,5 22 917,6 -946,9 23 524,4

, платные услуги прочие

безвозмездныепоступления

956,0

916,8 973,2 56,4 989,4 1 021,7 32,3 1 075,2

межбюджетныетрансферты

13 813,5

10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2

, РАСХОДЫ втом

: числе

37 335,2

34 419,0 34 822,1 403,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6

собственныерасходы

22 547,7

21 757,0 22 298,4 541,4 21 489,1 21 320,9 -168,2 21 234,2

прочие безвозмездные

, поступления платные услуги

974,0

916,8 973,2 56,4 989,4 1 021,7 32,3 1 075,2

межбюджетныетрансферты

13 813,5

10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2

-условно утвержденные

расходы

  760,0 0,0 -760,0 1 386,0 575,0 -811,0 1 215,0

ДЕФИЦИТ -1 294,6 -810,0 -1 000,0 -190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые параметры бюджета города Новосибирска на 2016-2018 годы, млн. рублей

Наименование Утвержденный

2015 план( )октябрь

2016Проект 2017Проект 2018Проект

, ДОХОДЫ :втом числе

36 040,6 33 822,1 34 144,6 34 744,6

собственные доходы 22 227,1 22 271,6 22 917,6 23 524,4

межбюджетные трансферты 13 813,5 11 550,5 11 227,0 11 220,2

, РАСХОДЫ

: втомчисле

37 335,2 34 822,1 34 144,6 34 744,6

собственные расходы 23 521,7 23 271,6 22 342,6 22 309,4

межбюджетные трансферты 13 813,5 11 550,5 11 227,0 11 220,2

- условно утвержденные расходы   0,0 575,0 1 215,0

ДЕФИЦИТ -1 294,6 -1 000,0 0,0 0,0

 

Основные параметры бюджета города Новосибирска, млрд. рублей

Исполнение2014 год

2015 План год 2016 Проектгод

2017 Проектгод

2018 Проектгод

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

38.0 36.033.8 34.1 34.7

39.337.3

34.8 34.1 34.7

-1.4 -1.3 -1.0 0.0 0.0

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ

Информация о бюджете города Новосибирска, млн. рублей

Наименование 2014 Фактгод

2015 План год

Проект бюджета на

2016 год

Проект бюджета на

2017 год

Проект бюджета на

2018 год

ДОХОДЫ 37 982,2 36 040,6 33 822,1 34 144,6 34 744,6

:в том числе          

собственные доходы 24 604,6 22 219,2 22 271,1 22 917,1 23 524,4

безвозмездныепоступления

13 377,7 13 821,4 11 551,0 11 227,5 11 220,2

РАСХОДЫ

39 349,0 37 335,2 34 822,1 34 144,6 34 744,6

: в том числе          

текущие расходы 32 316,5 32 383,4 33 571,2 33 025,3 33 918,4

капитальныевложения

7 032,6 4 951,8 1 250,9 1 119,3 826,2

-условно утвержденные

расходы

0,0 0,0 0,0 575,0 1 215,0

ДЕФИЦИТ -1 366,8 -1 294,6 -1 000,0 0,0 0,0

22 219,2 (61,6%)

13 821,4 (38,4%)

22 271,1 (65,8%)

11 551,0 (34,2%)

Собственныедоходы Безвозмездныепоступления

, Структура доходов бюджета городаНовосибирска. млн рублей

2015 План года 2016 Проектбюджетанагод

- 16,4%

+ 0,2%