AKI (Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en inkoop)
Beherende instantie: AKI/ontwikkeling
Inhoudverantwoordelijke instantie / auteur: AKI/CZ J. van Veldhuizen
Status: definitief
Wijze van ontsluiting:
Intern AKI / IMB / Internet
Datum:
24-07-2013
Versie:
005.2
Documentnummer:
ACM00220
© 20142013 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
© 20142013 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part
of this document may be reproduced or published by print, photocopying,
microfilm or any other means without written permission from the author.
Titel: Vraagspecificatie document 02 – Procesdeel / Onderhandelingsprocedure
In dit document kunnen verwijzingen zijn opgenomen naar oude of in de toekomst aan te passen benamingen. Dit is weergegeven
door de nieuwe benaming te noemen en de oude benaming in haakjes er achter te plaatsen. Voorbeeld: ACD00033 (RIB 0033). De
oude en de nieuwe benaming duiden op dezelfde documenten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 2 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Revisiegegevens
Datum versie Hoofdstuk/
paragraaf
Korte omschrijving van de wijziging
09-06-2008 002. Reparatie van foutieve verwijzingen, zie verslag CC nr. 16
05-01-2009 003. Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie
verslag CC nr. 18.
14-10-2009 004. Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie
verslag CC nr. 25
20-12-2010 005. 3.7.5., 4.4.,
4.5., 4.7., 6.1.,
6.3., 6.5., 6.6.,
7.2., 8.4., 9.3.
Aanpassingen hoofdstukken m.b.t. conditionering naar aanleiding
van review GJZ
Aanpassingen landmeten en maatvoeren n.a.v. nieuwe RLN.
Schadeafhandeling expliciet in voortgangsrapportage.
Hfst. configuratiemanagement is aangepast n.a.v. overleg met
AM/ICB. ON levert eerst de projectspecifieke BID lijst en
voormelding infrastamdata en vervolgens de gegevens.
Hfst. communicatiemanagement is ProRail breed gemaakt.
12-08-2011 005.1 4.5 Aanpassen achtergrondwaarden naar tussenwaarde i.v.m.
aanpassing beleid hergebruik van grond.
24-07-2013 005.2 4.4, 6.3, 8.4. Aanpassing tekst coordinatie K&L 3 en configuratiegegevens
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 3 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Van Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop
Auteur AKI Ontwikkeling
Kenmerk Vraagspecificatie document 02 – Procesdeel / onderhandelingsprocedure
Mpdelversie 005.
Modeldatum
Contractnaam
contractnummer
20 december 2010
Status definitief
Vraagspecificatie voor het
Werk ‘<Naam werk>’
Document 02 – Procesdeel
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 4 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Inhoudsopgave
1 Inleiding Procesdeel ............................................................................................................................................... 6
1.1 Doelstelling van dit document ................................................................................................................................. 6
1.2 Contract - WBS ...................................................................................................................................................... 6
1.3 Leeswijzer............................................................................................................................................................... 7
1.4 Naamgeving ........................................................................................................................................................... 7
1.5 Begrippen en afkortingen in dit document .............................................................................................................. 8
2 Van toepassing zijnde documenten .................................................................................................................... 10
2.1 Bindende documenten .......................................................................................................................................... 10
3 Ontwerpen objecten.............................................................................................................................................. 11
3.1 Ontwerpen oplossingen ........................................................................................................................................ 11
3.2 Afleiden van eisen ................................................................................................................................................ 15
3.3 Verificatie ontwerpdocumenten ............................................................................................................................ 18
3.4 RAM-analyse .................................................................................................................................................... 2021
3.5 Opstellen veiligheidsanalyse ................................................................................................................................. 25
3.6 Raakvlakmanagement .......................................................................................................................................... 28
3.7 Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten ...................................................................................................... 30
4 Realiseren objecten .............................................................................................................................................. 32
4.1 Realiseren eigen scope ........................................................................................................................................ 32
4.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen ....................................................................................................... 33
4.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten ....................................................................................................... 35
4.4 Aanpassen kabels & leidingen (en overige objecten) derden................................................................................ 38
4.5 Uitvoeren milieumaatregelen................................................................................................................................. 40
4.6 Uitvoeren keuringen .............................................................................................................................................. 44
4.7 Landmeten en maatvoering .................................................................................................................................. 47
5 Beheer & Instandhouding .................................................................................................................................... 50
5.1 Beheer & Instandhouding bestaande objecten ..................................................................................................... 50
5.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten ........................................................................................................... 53
6 Conditioneren omgeving ..................................................................................................................................... 55
6.1 PPT - management .............................................................................................................................................. 55
6.2 TVP/TSB management ........................................................................................................................................ 59
6.3 Overeenkomen aanpassing/bescherming kabels & leidingen (en overige objecten) derden ................................. 61
6.4 Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie .......................................................................................... 65
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 5 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.5 Omgaan met niet gesprongen Conventionele Explosieven ................................................................................... 66
6.6 Omgaan met archeologische vondsten ................................................................................................................ 67
7 Projectmanagement .............................................................................................................................................. 70
7.1 Werkpakketmanagement ...................................................................................................................................... 70
7.2 Interacteren met ProRail ....................................................................................................................................... 72
7.3 Coördineren van werkzaamheden ........................................................................................................................ 74
8 Projectbeheersing ................................................................................................................................................. 75
8.1 Risicomanagement ............................................................................................................................................... 75
8.2 Tijdmanagement ................................................................................................................................................... 77
8.3 Financieel management........................................................................................................................................ 80
8.4 Configuratiemanagement ..................................................................................................................................... 83
9 Projectondersteuning ........................................................................................................................................... 86
9.1 Kwaliteitsmanagement .......................................................................................................................................... 86
9.2 Veiligheidsmanagement ....................................................................................................................................... 88
9.3 Communicatiemanagement .................................................................................................................................. 92
9.4 Organisatiemanagement ...................................................................................................................................... 94
9.5 Document en ICT - management ........................................................................................................................ 96
10 Appendices .......................................................................................................................................................... 97
10.1 Appendix 01 – Ontwerpen oplossingen .............................................................................................................. 98
10.2 Appendix 02 - Format Interface-Analyse-Matrix............................................................................................... 101
10.3 Appendix 03 - Format Variantenmatrix ............................................................................................................. 102
10.4 Appendix 04 – Ontwerpdocumenten ................................................................................................................ 103
10.5 Appendix 05 - Format Eisen-Controle-Matrix .................................................................................................... 106
10.6 Appendix 06 - Format FMECA werkblad .......................................................................................................... 107
10.7 Appendix 07 – Format onderhoudsvoorschrift .................................................................................................. 108
10.8 Appendix 08 - Format Werkpakketbeschrijving ................................................................................................ 110
10.9 Appendix 09 - Formats voor risicomanagement ............................................................................................... 111
10.10 Appendix 10 - Verificatiematrix ....................................................................................................................... 113
10.11 Appendix 11 - Keuringsmatrix ........................................................................................................................ 114
10.12 Appendix 12 - Specificatie PPT...................................................................................................................... 115
10.13 Appendix 13 - Format begroting en termijnstaat ............................................................................................. 116
10.14 Appendix 14 – Format VTW........................................................................................................................... 117
10.15 Appendix 15 - Formats voortgangsrapportage................................................................................................ 118
10.16 Appendix 16 – Nadere eisen aan de begroting ............................................................................................... 120
10.17 Appendix 17 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties. ........................................................................................ 121
10.18 Appendix 18 – Checklist voor omgevingscommunicatie. ................................................................................ 122
10.19 Appendix 19 – Formulier Afwijking ................................................................................................................. 128
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 6 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
1 Inleiding Procesdeel
1.1 Doelstelling van dit document
Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om het Werk succesvol te ontwerpen en te realiseren. De
eisenspecificatie(s) van deze Vraagspecificatie beschrijft aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te
voldoen. Het uitvoeren van de activiteiten genoemd in dit Procesdeel dient te leiden tot deze gewenste situatie.
1.2 Contract - WBS
Dit Procesdeel omvat de Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS) die wordt gecontracteerd aan Opdrachtnemer.
Voor de Realisatiefase dient op basis van dit CWBS door u conform het gestelde in hoofdstuk –
Werkpakketmanagement een WBS in detail te worden uitgewerkt zodat ontwerp en realisatie van het Werk succesvol
zal verlopen. In dit Procesdeel is de onderstaande CWBS beschreven. Uitvoeren geïntegreerd Werk door
Opdrachtnemer
1.1 Ontwerpen objecten
1.1.1 Ontwerpen oplossingen
1.1.2 Afleiden van eisen
1.1.3 Verificatie ontwerpdocumenten
1.1.4 RAM – analyse
1.1.5 Opstellen veiligheidsanalyse
1.1.6 Raakvlakmanagement
1.1.7 Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten
1.2 Realiseren objecten
1.2.1 Realiseren eigen scope
1.2.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen
1.2.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten
1.2.4 Aanpassen en beschermen K&L en overige objecten derden
1.2.5 Uitvoeren milieumaatregelen
1.2.6 Uitvoering keuringen
1.2.7 Landmeten en maatvoering
1.3 Beheer en instandhouding objecten
1.3.1 Beheer & instandhouding bestaande objecten
1.3.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten
1.4 Conditioneren omgeving
1.4.1 PPT – management
1.4.2 TVP/TSB management
1.4.3 Overeenkomen aanpassing/bescherming K&L en overige objecten derden
1.4.4 Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie
1.4.5 Omgaan met niet gesprongen explosieven
1.4.6 Omgaan met archeologische vondsten
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 7 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
1.5 Projectmanagement
1.5.1 Werkpakketmanagement
1.5.2 Interacteren met ProRail
1.5.3 Coördineren van werkzaamheden
1.6 Projectbeheersing
1.6.1 Risicomanagement
1.6.2 Tijdmanagement
1.6.3 Financieel management
1.6.4 Configuratiemanagement
1.7 Projectondersteuning
1.7.1 Kwaliteitsmanagement
1.7.2 Veiligheidsmanagement
1.7.3 Communicatiemanagement
1.7.4 Organisatiemanagement
1.7.5 Document- en ICT – management
1.3 Leeswijzer
De in 1.2 beschreven Contract - WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit Procesdeel in de vorm van
werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden:
1) Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten
geleide voor Opdrachtnemer.
2) Activiteiten: De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket.
3) Proceseisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken.
4) Producteisen: De eisen die gesteld worden aan producten die voortkomen uit het uitvoeren van activiteiten in het
betreffende werkpakket.
5) Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
in het betreffende werkpakket.
6) Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet worden verlangd
als levering. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de diverse fasen die doorlopen worden (Overlegfase,
Aanbiedingsfase, Onderhandelingsfase, Realisatiefase). Waar nodig worden aanvullende specifieke eisen
gesteld. Daar waar om producten wordt gevraagd geldt dat deze in drievoud hard copy en/of digitaal (native)
formaat geleverd dienen te worden
1.4 Naamgeving
Omdat dit Procesdeel zowel de precontractuele als de contractuele fases beslaat worden de termen Gegadigde en
Opdrachtnemer beide gebruikt. Tot en met de Onderhandelingsfase is dit Procesdeel gericht aan de ‘Gegadigde’, vanaf
de Realisatiefase is de term Opdrachtnemer van toepassing.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 8 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
1.5 Begrippen en afkortingen in dit document1
Begrip/afkorting Betekenis
1 ACP Acceptatieprotocol 2 B&B Beveiliging en Beheersing 3 BS Bovenkant Spoorstaaf 4 BTR Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur 5 FA Fysieke afscheiding 6 FAT Factory Acceptance Test 7 FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis 8 FTA Fault Tree Analysis 9 GJZ Grondverwerving en Juridische Zaken 10 HAZOP Hazard and Operability study 11 HRV Heavy RailVerkeer 12 LCC Lifecycle costs 13 LRV Light RailVerkeer 14 MTTR Mean time to repair 15 NEN Nederlands Normalisatie Instituut 16 NIVRE Nederlands Instituut Van Register Experts 17 NS Nederlandse Spoorwegen 18 NS Poort Nieuw organisatie onderdeel NS, bestaande uit het
voormalige NS Stations, NS Vastgoed, Vastloc beheer en een deel van NS Commercie.
19 OVS Vigerende OntwerpVoorSchriften uitgegeven door ProRail 20 PMG ProRail Meetkundige Grondslag 21 PPT Publieke en Private Toestemmingen 22 Primaire
constructie Constructie of constructieonderdeel waarvan falen directe consequenties heeft voor het functioneren van AROS (zoals draagconstructie).
23 ProRail Beheerder van de toekomstige infrastructuur. 24 PVR Profiel van Vrije Ruimte 25 RA Risico Analyse 26 RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 27 RRV Reizigers railverkeer 28 RV Railverkeer 29 SAT Site Acceptance Test 30 SBS System-Breakdown-Structure 31 Secundaire
constructie Constructie of constructieonderdeel waarvan falen geen directe consequenties voor het functioneren van AROS (zoals relingen op kunstwerken).
32 SMG Secundair Meetkundige Grondslag 33 TAO Treindienst Aantastende Onregelmatigheid 34 TEV Tractie Energie Voorziening 35 TIM-plan Trein Incident Management plan 36 TMG Tertiair Meetkundige Grondslag 37 TSB Tijdelijke Snelheids Beperking 38 TVP Treinvrije periode(n), (een) periode(n) waarin conform de
dienstregeling geen treinverkeer plaatsvindt.
1 Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het ‘gele boekje’ van ProRail worden hier niet
herhaald.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 9 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Begrip/afkorting Betekenis
39 UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005)
40 VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers 41 VMJB Veiligheid Milieu Juridisch Beheer 42 WBI Buitendienststelling(en), (een) periode(n) waarin op
aanvraag geen treinverkeer plaatsvindt. 43 WBS Work-Breakdown-Structure
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 10 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
2 Van toepassing zijnde documenten
2.1 Bindende documenten
Aan eisen gesteld in deze document dient voldaan te worden.
Titel
Code Organisatie
Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke
bouwstoffen
ACD00001 (OVK AKI 0001 ProRail/ AKI
Huisregels van ProRail RLN00300 ProRail / IM
Normenkader Veilig Werken (NVW) www.railalert.nl
Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) www.railalert.nl
Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en
Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site
www.prorail.nl
www.railalert.nl
Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu
van ProRail gepubliceerd op de internet site www.prorail.nl. ProRail
Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten www.railalert.nl
Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de
nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van
ProRail. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken onder
spanning
RLN00128 ProRail
Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij
werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties
RLN00218 ProRail
Veilige Berijdbaarheid bij Projecten: Procedure Samenwerking
Beheerorganisatie en Projectorganisatie
PRC00036 ProRail
Format integraal draaiboek RIB 0091 ProRail
Toelichting – Format integraal draaiboek RIB 0092 ProRail
Aanvragen en afmelden van tijdelijke snelheidspbeperkingen RIB 0085 ProRail
Branchegerichte toelichting railinfrastructuur. RIB 0094 ProRail
Overige in dit procesdeel genoemde documenten
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 11 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3 Ontwerpen objecten
3.1 Ontwerpen oplossingen
3.1.1 Doelstelling
ProRail eist dat ontwerp en realisatie van infrastructuur betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de wensen van
ProRail zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico’s en maatschappelijke belangen. Hiertoe
schrijft dit werkpakket een gestructureerde eisengestuurde ontwerpsynthese, value engineering, een dialoog tussen
ProRail en ontwerper in de overlegfase en een risicogestuurde ontwerpfasering voor.
3.1.2 Activiteiten
1. Variantenanalyse door middel van value engineering.
2. Bespreken variantenmatrices met ProRail (tot zolang dat toegevoegde waarde heeft).
3. Ontwerpsynthese van een systeemontwerp dat voldoet aan de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
4. Opstellen en bijwerken System-Breakdown-Structure (SBS).
5. Opstellen ontwerpdocumenten per onderdeel van de SBS.
6. Integratie van de deelontwerpen tot een totaalontwerp.
7. Verwerken resultaten uit processen benoemd onder ‘input’.
8. Actualiseren van de Eisen-Controle-Matrix.
9. Herhalen stap activiteit 1 tot en met 8 voor subsysteemontwerpen, componentontwerpen etcetera tot
Aanbiedingsontwerp en Onderhandelingsontwerp gereed is.
10. Herhalen activiteit 3 tot en met 8 tot dat het PPT - ontwerp gereed is.
11. Herhalen activiteit 3 tot en met 8 tot dat het uitvoeringsontwerp gereed is.
12. Opstellen en leveren van as-built ontwerpdocumentatie.
13. Opstellen en leveren van bedieningsdocumentatie.
3.1.3 Proceseisen
3.1.3.1 Ontwerpsynthese
• Ontwerpen van oplossingen dient te geschieden conform de procedures beschreven in appendix 01.
• Ontwerpsynthese en value engineering dient plaats te vinden conform de procedures beschreven in appendix 01.
• (Concepten van) Oplossingsvarianten en bijbehorende variantenmatrices dienen in de overleg- en
onderhandelingsronden met ProRail te worden besproken.
• In overleg- en onderhandelingsronden dient in overleg met ProRail vastgesteld te worden dat kritische risico’s
verbonden aan het ontwerp beheerst zijn dan wel beheersbaar zijn in volgende fasen.
• In overleg- en onderhandelingsronden met ProRail dient voor alle eisen, per eis vastgesteld te worden in welke
fase(n) aangetoond wordt dat er voldaan wordt aan de betreffende (eis)en.
• ProRail is altijd gerechtigd ontwerpoplossingen niet toe te staan.
• Indien ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot Beveiliging Installaties plaatsvinden dient gebruik te worden
gemaakt van CARE (Computer Aided Railway Engineering). Gebruik van CARE door de Opdrachtnemer is alleen
mogelijk indien de Opdrachtnemer hiervoor is gecertificeerd overeenkomstig de hiervoor geldende procedure.
3.1.3.2 Ontwerpsynthese binnen scope
• Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden benodigd om ontwerpdocumenten
te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de eisen functionele eisen, RAMS eisen en vormgevingseisen zoals
beschreven in de eisenspecificatie(s) en de bindende documenten van de Vraagspecificatie.
• Ten behoeve van het Werk dienen alle benodigde ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden benodigd om een
realisatiemethode mogelijk te maken die voldoet aan de realisatie-eisen zoals beschreven in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie.
• Aan overige voorwaarden benoemd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie dient te worden voldaan in
het ontwerp.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 12 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Uitvoeringswerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het uitvoeringsontwerp voor de betreffende
uitvoeringswerkzaamheden gereed is.
3.1.3.3 Ontwerpsynthese voor objecten buiten scope ten behoeve van ProRail
• Ten behoeve van het Werk dienen alle benodigde ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden zodanig dat het
ontwerp van het Werk aantoonbaar geschikt is om door derden te realiseren objecten in te passen.
• Voor de inpasbaarheid van hierboven genoemde objecten dient te worden voldaan aan de interne raakvlakeisen
opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
3.1.3.4 Ontwerpsynthese voor objecten met realisatie buiten scope
• Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden benodigd om
ontwerpdocumenten te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van
de Vraagspecificatie en qua realisatie buiten de scope liggen (ontwerp door Opdrachtnemer, realisatie door
derden).
3.1.3.5 Toetsing door ProRail erkende ingenieursbureaus
• Ontwerpwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een door ProRail erkend ingenieursbureau conform de
ProRail regeling ACD00020 voor de daarin benoemde relevante typen van ontwerpwerkzaamheden, of;
• Ontwerpdocumenten dienen getoetst te zijn door een door ProRail erkend ingenieursbureau, zoals hierboven
bedoeld, alvorens tot de uitvoeringswerkzaamheden mag worden overgegaan.
• Door middel van deze toets dient vastgesteld te zijn dat de spoorwegveiligheid, in de ruimste zin des woords, en de
vereiste beschikbaarheid & betrouwbaarheid van de infrastructuur van ProRail niet in het geding komt bij realisatie
van het uitvoeringsontwerp en bij gebruik van de infrastructuur en het Werk na oplevering.
3.1.4 Producteisen
3.1.4.1 Variantenmatrices
• Conform het format opgenomen in appendix 03.
3.1.4.2 Aanbiedingsontwerp
• Een Aanbiedingsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt dat:
- Gegadigde met zekerheid kan stellen dat zal worden voldaan aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van
de Vraagspecificatie tenzij in de overlegfase anders is overeengekomen. .
- Kritische risico’s zoals bedoeld in 8.1 aantoonbaar beheerst zijn dan wel beheersbaar zijn in volgende fasen.
Waarbij ondermeer als kritische risico’s worden onderkend:
<Hier eventueel vooraf of tijdens de overlegfase vastgestelde kritische risico’s te benoemen>
- De aangeboden prijs voor ontwerp en realisatie van het Werk een plafondprijs is en alleen hoger kan worden in
latere fasen indien ProRail wijzigingen op het Aanbiedingsontwerp of in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie aanbrengt.
3.1.4.3 Onderhandelingsontwerp
• Een Onderhandelingsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt
dat:
- Dat Gegadigde met zekerheid kan stellen dat zal worden voldaan aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie met uitzondering van in de Onderhandelingsfase overeengekomen afspraken.
- Risico’s uit het Aanbiedingsontwerp opgemerkt door ProRail beheerst zijn dan wel beheersbaar zijn in volgende
fasen.
- Optimalisaties voorgesteld in de Aanbiedingsfase, en in de onderhandelingsfase door ProRail geaccordeerd en
verwerkt zijn.
- Door ProRail aanvullend gestelde eisen, zoals aangekondigd in de Overlegfase of in de eisenspecificatie(s) van
de Vraagspecificatie zijn aangevuld, verwerkt zijn in het ontwerp zodanig dat eventuele risico’s onder de kritische
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 13 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
grens blijven zoals bedoeld in 8.1. Waarbij ondermeer als kritische risico’s worden onderkend:
<Hier ruimte voor ProRail tijdens de onderhandelingsfase aanvullende vastgestelde kritische risico’s te
benoemen>
- De (herziene) aangeboden prijs voor ontwerp en realisatie van het Werk een plafondprijs is en alleen hoger kan
worden in latere fasen indien ProRail wijzigingen op het Onderhandelingsontwerp of in de eisenspecificatie(s) van
de Vraagspecificatie aanbrengt.
3.1.4.4 PPT - Ontwerp
• Het PPT – Ontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten die tezamen met de formele aanvraag voor PPT zodanig in
detail zijn uitgewerkt dat de bevoegde gezagen de vergunningaanvraag inhoudelijk in behandeling wordt genomen.
• Het PPT ontwerp kan in delen zijn opgesteld in overeenstemming met de clustering van PPT zoals deze is
vastgesteld conform de bepalingen in 6.1.
• Als basis voor de inhoud van het PPT ontwerp dienen ondermeer de vereisten opgenomen in de PPT –
specificatie, opgenomen in appendix 12, te worden gehanteerd.
3.1.4.5 Uitvoeringsontwerp
• Het uitvoeringsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS, en in overeenstemming het PPT –
Ontwerp, zodanig in detail uitgewerkt dat:
- De realisatie van het Werk kan geschieden zonder dat kritische risico’s kunnen optreden gedurende realisatie en
life-cycle van het Werk.
- Optredende Afwijkingen zodanig hersteld kunnen worden dat het voldoen aan de eisen in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie niet bedreigd kan worden.
3.1.4.6 Ontwerpdocumenten
• Zoals beschreven in appendix 04.
3.1.4.7 As-built ontwerpdocumentatie
• Zoals beschreven in appendix 04.
3.1.4.8 Bedieningsdocumentatie
• Zoals beschreven in appendix 04.
3.1.5 Input
• Appendix 01 - Ontwerpproces
• BID00007
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Appendix 04 - Eisen aan ontwerpdocumenten.
• Appendix 12 – PPT – specificatie.
• Werkpakket 3.2 – Afleiden van eisen.
• Werkpakket 3.3 – Verificatie ontwerpdocumenten.
• Werkpakket 3.4 – RAM-analyse.
• Werkpakket 3.5 – Veiligheidsanalyse.
• Werkpakket 3.6 – Raakvlakmanagement.
• Werkpakket 6.1 – PPT - management.
• Werkpakket 6.2 – Overeenkomen afspraken <..> derden.
3.1.6 Te leveren producten en diensten
3.1.6.1 Overlegfase
• (Concepten van) Oplossingsvarianten voor het systeem en bijbehorende variantenmatrices.
• Visualisaties om vast te stellen hoe invulling gegeven gaat worden aan de eisen die gesteld zijn aan vormgeving.
• Overeenstemming met ProRail hoe vormgeving onderdeel uit gaat maken van het Aanbiedingsontwerp.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 14 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• In overleg met ProRail vaststellen dat kritische risico’s verbonden aan het ontwerp beheerst zijn dan wel
beheersbaar zijn in volgende fasen.
• In overleg met ProRail vaststellen welke eisen in welke fasen aangetoond kunnen en/of dienen te worden.
3.1.6.2 Aanbiedingsfase
• Een Eisen-Controle-Matrix conform de format zoals opgenomen in appendix 5.
• Een Aanbiedingsontwerp
• Een beschrijving van te behalen optimalisaties in het ontwerp in latere fasen.
• Een overall tekening van het Werk waaruit blijkt:
- De hoofdmaatvoering van objecten binnen het Werk.
- Dat het Werk binnen de definitieve systeemgrens gerealiseerd kan worden.
3.1.6.3 Onderhandelingsfase
• Een geactualiseerde Eisen-Controle-Matrix conform de format zoals opgenomen in appendix 05.
• Een Onderhandelingsontwerp.
• Een document opgezet als ‘stripboek’ waarin de bouwfasering helder naar voren komt.
3.1.6.4 Realisatiefase
• Toetsresultaten uitvoeringsontwerp door erkend ingenieursbureau voor zover relevant.
• Een PPT – ontwerp (al dan niet in delen) conform levertijden in overeenstemming met de bepalingen verbonden
aan PPT in 6.1.
• Voor start van de uitvoeringswerkzaamheden de concept Infrastamdata zoals bedoeld in appendix 4.
• Een halfjaarlijks geactualiseerde Eisen-Controle-Matrix conform de format zoals opgenomen in appendix 5.
• Ontwerpdocumenten op afroep van ProRail.
• As-built ontwerpdocumenten en bedieningsdocumenten bij afronding van werkpakketten of eerder indien dit volgt
uit het hoofdstuk - configuratiemanagement
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 15 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.2 Afleiden van eisen
3.2.1 Doelstelling
Ten behoeve van het ontwerpen van objecten van de SBS is het van belang de correcte specificaties te leveren aan de
ontwerpers van het Werk. ProRail verlangt dat de eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie
op correcte wijze worden uitgedetailleerd door afleiding om aantoonbaar te maken dat het uitvoeringsontwerp van het
Werk voldoet aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
3.2.2 Activiteiten
1. Functionele analyse op objecten van de SBS.
2. Realisatieanalyse op objecten van de SBS.
3. Benoemen van interface-eisen en vastleggen hiervan.
4. Opstellen van designspecificaties voor objecten van de SBS.
5. Verwerken van resultaten uit RAM- en veiligheidsanalyse.
6. Bijstellen van de designspecificatie tot een definitieve versie.
7. Leveren van de designspecificaties aan ProRail.
3.2.3 Proceseisen
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient designspecificaties op te stellen voor decompositielagen n+1 in de SBS voor de
objecten waaruit decompositielaag n is opgebouwd alvorens de objecten in lagen n+1 te ontwerpen (waarbij de
SBS wordt opgesteld conform de bepalingen in 3.1).
• Designspecificaties dienen als input te dienen voor het ontwerpproces zoals dat is voorgeschreven in appendix 1
van dit Procesdeel.
• De eisen die gesteld worden aan een bepaald object omwille van interfaces met andere objecten en omgeving
(zoals bedoeld in het ontwerpproces beschreven in appendix 1) dienen, indien deze niet worden vastgelegd in een
designspecificatie, te worden vastgelegd in een interfacespecificatie.
• De eisen opgenomen in de designspecificaties dienen afgeleid te zijn van de eisen in bovenliggende
designspecificaties (of Vraagspecificatie) en daarmee terug te leiden te zijn tot de eisen opgenomen in de
Vraagspecificatie. Dat wil zeggen dat:
- de opgenomen eisen onderliggend zijn aan de eisen in de Vraagspecificatie;
- traceerbaar zijn naar de eisen in de Vraagspecificatie;
- een nadere detaillering van de eisen in de Vraagspecificatie vormen, en;
- via koppeling aan de objecten in de SBS, een hiërarchische decompositie vormen van de eisen in de
Vraagspecificatie.
- het voldoen aan eisen in de designspecificaties zal leiden tot het voldoen aan de eisen opgenomen in de
Vraagspecificatie.
• Het opstellen van designspecificaties voor alle objecten van de SBS dient te geschieden conform een proces zoals
is weergegeven in de onderstaande figuur.
• Het afleiden van functionele eisen kan in beginsel beëindigd worden indien het opbreken van de SBS is
aangekomen op het niveau van in te kopen standaardproducten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 16 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
PPT
Interfacematrix
Uitvoeringskennis
Functionele
analyse
Realisatie
analyse
Vaststellen van
eisen SBS x.x
Analyse van
normen en richt-
lijnen
Benoemen
interface eisen
Ontwerpen SBS
x.x
Safety analyse
SBS x.x
RAM analyse
SBS x.x
Ontwerp-
document SBS
x.x
WP 3.1
Ontwerpers
WP 3.4
WP 3.5
Appendix 3 WP 3.2
Opstellen design-
spec SBS x.x SBS x.x
Spec. deskundige Spec. deskundige
Eisenspecificatie(s)
Eisenspecificatie(
Realisatieteam
Spec. deskundige
RAMS
RAMS
Integratiekeuz
Spec. deskundige
Ontwerp x Spec. deskundige
NEN-ISO 9001
Eisenspecificatie(s)
3.2.4 Producteisen
3.2.4.1 Designspecificaties
• Een designspecificatie bevat voor ieder onderdeel van de SBS:
- alle eisen die gesteld worden aan de functionaliteit van het betreffende onderdeel.
- alle eisen die van belang zijn voor de realisatie van het betreffende onderdeel.
- alle interface-eisen tussen het betreffende onderdeel en de rest van het systeem, tenzij deze zijn opgenomen in
een interfacespecificatie.
- alle eisen die vergunningverlenende partijen en overige recht- en belanghebbenden stellen.
- alle eisen die benodigd zijn om te voldoen aan de gewenste RAMS prestatie.
- alle eisen uit de bindende documenten die van toepassing worden verklaard op het betreffende object.
• Designspecificaties dienen qua systematiek en aard van vastleggen van de eisen gelijk te zijn aan die van de
Vraagspecificatie opgesteld door ProRail.
3.2.4.2 Interfacespecificatie
• De interfacespecificatie (of alle interface-eisen in de designspecificaties) dient alle eisen te beschrijven waaraan
voldaan moet worden om zorg te dragen dat alle onderdelen van de SBS in onderlinge samenhang, tezamen
resulteren in een eindproduct dat voldoet aan de eisen in de Vraagspecificatie.
• De interfacespecificatie dient een actueel te houden voortschrijdend document te zijn dat parallel aan het
ontwerpproces wordt opgesteld.
3.2.5 Input
• SBS per decompositie.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 17 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Werkpakket 3.4 – RAM-analyse.
• Werkpakket 3.5 – Veiligheidsanalyse.
• Werkpakket 3.6 – Raakvlakmanagement.
3.2.6 Te leveren producten en diensten
3.2.6.1 Overlegfase
<NVT>
3.2.6.2 Aanbiedingsfase
• Een format voor de designspecificaties op te stellen door Opdrachtnemer.
• Designspecificaties van objecten van de vigerende SBS.
3.2.6.3 Onderhandelingsfase t/m Realisatiefase
• Designspecificaties van alle objecten van de SBS alvorens de uitvoeringswerkzaamheden van de betreffende
objecten starten en op tussentijdse afroep van ProRail.
• Iedere 2 maanden een actuele versie van de interfacespecificatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 18 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.3 Verificatie ontwerpdocumenten
3.3.1 Doelstelling
ProRail eist dat alle ontwerpdocumenten geverifieerd worden op het voldoen aan de eisen op basis waarvan deze zijn
opgesteld. Tevens wenst ProRail afspraken te maken over verificatiemethoden met betrekking tot eisen waaraan een
risico met betrekking tot aantoonbaarheid is verbonden, om onduidelijkheid over wel of niet voldoen te voorkomen.
Verificatie dient er (mede) toe te leiden dat het realiseren van het Werk conform het uitvoeringsontwerp zal leiden tot
een eindproduct dat voldoet aan de Vraagspecificatie.
3.3.2 Activiteiten
1. Opstellen verificatieplan per onderdeel van de SBS voor aantonen eisen.
2. Naleven van verificatiematrix ProRail.
3. Benoemen en naleven verificatieniveaus.
4. Verifiëren van ontwerpdocumenten.
5. Rapporteren van Afwijkingen aan ontwerpers.
6. Verifiëren van ontwerpdocumenten na herstel Afwijkingen (en herhalen activiteit 3, 4 en 5).
7. Archiveren van verificatieresultaten in een verificatieregistratie.
8. Leveren van definitieve verificatieresultaten op verzoek aan ProRail.
3.3.3 Proceseisen
3.3.3.1 Algemeen
• Het aantonen van voldoen aan de eisen dient te geschieden door het verifiëren van ontwerpdocumenten ten
opzichte van de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld, conform op te stellen verificatieplannen.
• Het realiseren van objecten dient niet eerder te geschieden alvorens een verificatie met positief resultaat op de
bijbehorende ontwerpdocumenten heeft plaatsgevonden.
• Alle ontwerpdocumenten voortkomend uit het ontwerpproces zoals beschreven in 3.1 dienen geverifieerd te
worden op het voldoen aan de eisen in de designspecificatie (op basis waarvan deze zijn opgesteld).
• Verificatie dient te geschieden ten opzichte van eisen en bindende documenten opgenomen in de
eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en de daarvan afgeleide eisen conform de procedure beschreven in
3.2.
• Aanvullend op het verifiëren van het voldoen aan interne en externe raakvlakeisen dient de aansluiting van het
Werk op deze raakvlakken te worden geverifieerd op de klaarblijkelijk werkelijk gewenste correctheid.
• Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van de Gegadigde/ Opdrachtnemer en de
daarvan afgeleide specifieke kwaliteitsplan(nen).
• De werkwijze en opzet van verificatie dient vastgelegd te zijn in een verificatieplan.
• De resultaten van verrichtte verificaties dienen te worden geregistreerd.
3.3.3.2 Verificatieniveaus
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient verificatieniveaus te bepalen voor iedere van de genoemde fasen, Overlegfase,
Aanbiedingsfase, Onderhandelingsfase, Realisatiefase (deze fase mag nog opgedeeld worden in subfasen).
• Een verificatieniveau is die mate van verificatie die plaats dient te vinden om zeker te stellen dat voldaan zal
worden aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie passend bij de vereiste ontwerpdiepgang
en -nauwkeurigheid2 in een betreffende fase.
• Vastgesteld dient te worden of het voldoen aan een eis wordt aangetoond door direct (door middel van analyse,
ontwerpreview, test en dergelijke) aantonen of door indirect aantonen door middel van het voldoen aan
onderliggende (afgeleide) eisen.
• Indien definitieve verificatie van een eis in het ontwerp enkel kan plaatsvinden door een keuring, zoals bedoeld in
werkpakket 4.6, dan dienen deze betreffende verificaties opgenomen te worden in de op te stellen
keuringsplannen.
2 Een en ander conform de bepalingen in werkpakket 3.1.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 19 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient de nauwkeurigheid van de verificatie, en de mogelijk variaties en toleranties op
de resultaten hiervan, aantoonbaar in overeenstemming te brengen met de vereiste nauwkeurigheid van het
ontwerp.
3.3.3.3 Valideren verificatie
• Verificatiemethoden dienen te zijn gevalideerd (vaststellen van de geldigheid) alvorens ze toegepast worden in het
verificatieproces.
• Validatie van verificatiemethoden is niet noodzakelijk indien:
- Een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door ProRail wordt erkend.
- Verificatie plaatsvindt conform bepalingen in een bindend verklaard document.
- Een verificatiemethode zich in de praktijk aantoonbaar heeft bewezen en de referentie door ProRail wordt
aanvaard.
• Vastgesteld dient te worden of de bij het ontwerpproces behorende aannamen, schematiseringen, rekenmethoden,
software en dergelijke geschikt zijn om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan de eisen, inclusief het vaststellen
van de maximale grootte van de daarbij behorende Afwijkingen tussen berekende en werkelijke waarden.
• Softwarematige berekeningen dienen gevalideerd te worden door middel van handmatig uit te voeren
benaderingsmethoden.
3.3.3.4 Verificatiematrix
• ProRail zal tijdens de aanbestedingsfasen en op basis van de actuele en geaccepteerde risicoanalyse, zoals
bedoeld in werkpakket 8.1, vaststellen of onderdelen van het ontwerp op voorgeschreven wijze dienen te worden
geverifieerd.
• Opdrachtnemer kan voor aanvang van de Realisatiefase zelf ook voorstellen indienen voor de invulling van de
verificatiematrix, een en ander ter aanvaarding door ProRail.
• Deze voorgeschreven verificatiemethoden kunnen worden opgelegd voor onderdelen van het ontwerp waarop een
kritisch risico met betrekking tot kwaliteit van toepassing is.
• De voorgeschreven wijzen van verificatie dienen te worden vastgelegd in de verificatiematrix conform de format
opgenomen in appendix 10.
• Verificatiemethoden die reeds zijn opgenomen in de verificatiematrix in appendix 10 bij aanvang van de
Realisatiefase zijn bindend.
3.3.4 Producteisen
3.3.4.1 Verificatieplannen
• Per object uit de SBS dient in een verificatieplan tenminste het volgende te zijn vastgelegd:
- Wijze van verifiëren.
- Beschrijving van de toe te passen verificatiemethode.
- Wijze van toetsen van compleetheid en juistheid van de designspecificaties.
- Niveaus en frequentie van verifiëren.
- Benodigde deskundigheid en bevoegdheden en wie verificatie uitvoert.
- Wijze van rapportage om het voldoen aan de eisen aan ProRail te overleggen.
- Verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen.
- Van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige documenten, voor zover niet
benoemd in de designspecificaties.
- op welke wijze de verificatiemethoden zijn gevalideerd.
- Wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis (voor zover relevant).
• De verificatieplannen dienen zodanig accuraat het uit te voeren verificatieproces te beschrijven dat aantoonbaar is
dat ontwerpfouten resulterend in Afwijkingen niet onopgemerkt zullen blijven.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 20 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.3.4.2 Verificatiematrix
• Conform de format opgenomen in appendix 10.
3.3.4.3 Verificatieregistratie
• De verificatieregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde verificaties, bewijsdocumenten of verwijzingen
naar bewijsdocumenten, waarin de geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond en bewijsdocumenten of
verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis;.
• In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd:
- geconstateerde Afwijkingen bij verificatie en genomen herstelmaatregelen.
- feitelijke registratie van de verificatieresultaten, de waarde en eventuele marges.
- beperkingen tijdens verificatie, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de
werkelijkheid.
• Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.
3.3.5 Input
• Kwaliteitssysteem van Gegadigde/Opdrachtnemer.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Designspecificaties.
• Ontwerpdocumenten.
3.3.6 Te leveren producten en diensten
3.3.6.1 Overlegfase
<NVT>
3.3.6.2 Aanbiedingsfase
• Een concept verificatiematrix voor de Onderhandelingsfase op basis van het risicodossier.
• Verificatieresultaten behorend bij het Aanbiedingsontwerp.
3.3.6.3 Onderhandelingsfase
• Een verificatiematrix voor de Onderhandelingsfase op basis van de resultaten in het risicodossier en het
commentaar van ProRail op de Aanbieding.
• Verificatie- en validatieresultaten behorend bij het Onderhandelingsontwerp.
• Een concept verificatiematrix voor de Realisatiefase op basis van het risicodossier.
• Een format voor de te gebruiken verificatieplannen tijdens de Realisatiefase.
3.3.6.4 Realisatiefase
• Binnen een maand na gunning een definitief format voor de te gebruiken verificatieplannen op basis van de
concepten uit de Onderhandelingsfase en commentaar van ProRail op de Aanbieding.
• Binnen een maand na gunning een verificatiematrix voor de Realisatiefase op basis van de resultaten in het
risicodossier en de bijdrage van ProRail.
• Iedere 3 maanden een geactualiseerde verificatiematrix ten behoeve van de ontwerpverificatie van de resterende
objecten van de SBS.
• Leveren van verificatieresultaten behorend bij het uitvoeringsontwerp die aantonen dat het uitvoeringsontwerp van
het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.
3.4 RAM-analyse
3.4.1 Doelstelling
RAM-analyse is een aanvullende, verdiepende, methodiek op het ontwerp en verificatieproces. Door het toepassen van
FMECA kan op gestructureerde wijze worden ontworpen en tevens worden aangetoond dat het te realiseren systeem
voldoet aan de RAM eisen in de Vraagspecificatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 21 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.4.2 Activiteiten
1. Uitvoeren FMECA op de System-Breakdown-Structure gedurende het ontwerpproces.
2. Opstellen en naleven van een RAM plan.
3. Implementeren maatregelen in het ontwerp.
4. Aantonen betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het ontwerp.
5. Aantonen onderhoudbaarheid van het ontwerp.
3.4.3 Proceseisen
3.4.3.1 RAM analyse met FMECA
• Gedurende het ontwerpproces dient door middel van FMECA vastgesteld te worden of ontwerpkeuzes het voldoen
aan de eisen met betrekking tot de RAM prestatie van het Werk niet bedreigen.
• Gedurende het ontwerpproces dienen door middel van FMECA alle oorzaken, die zorgen voor het falen van het
Werk (niet functioneren zoals bedoeld in, en/of Afwijkingen van de eisen in de Vraagspecificatie), in kaart te
worden gebracht.
• Waar nodig dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de vereiste
prestatie.
• De betreffende analyse dient gekoppeld te zijn aan de SBS zoals weergegeven in de bovenstaande figuur.
• Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan
de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
• FMECA resultaten dienen zodanig nauwkeurig en correct te zijn dat al het mogelijk falen van het Werk en
intervallen waarin dit kan geschieden bekend zijn.
• De volgende stappen dienen te worden doorlopen bij het uitvoeren van de analyse op de objecten in de SBS:
1. beschrijf de objecten in de SBS. De beschrijving omvat verwachte werking en functies van het object,
raakvlakken met andere objecten en functies, beperkingen van het object en faaldefinities (ten opzichte van de
eisen in de Vraagspecificatie).
2. Identificeer alle mogelijk faalmechanismen en benoem de optredende ongewenste effecten (eindeffecten op
objectniveau en lokale effecten).
3. Evalueer alle effecten op consequenties voor het functioneren en benoem de potentieel ernstigste gevolgen.
4. Kwantificeer intervallen waarin falen kan optreden.
5. Kwantificeer kansen en gevolgen voor effecten met een gevolg voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid (RA)
van het Werk. Stel hiervoor passende schalen op voor kansen en gevolgen.
6. Identificeer maatregelen die getroffen kunnen worden om falen tegen te gaan of (kans maal) gevolg van falen te
mitigeren en verwerk deze in het ontwerp.
7. Onderken methoden om falen op te merken, onderken methoden om mechanismen die vooraf gaan aan falen op
te merken en benoem compenserende voorzieningen in geval van falen.
8. Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet
aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
Eindeffecten
op systeem Uit onderliggende
objecten
Faalmechanismen
Additionele
faalmechanismen
Uit onderliggende
objecten
Additionele
oorzaken van falen
Oorzaken van falen
Uit onderliggende
objecten
Additionele
faalmechanismen
Uit onderliggende
objecten
Additionele
oorzaken van falen
Oorzaken van falen Lokale
effecten
Eindeffecten
op sub-
systeem
Faalmechanismen
Eindeffecten
laagste niveau
Lokale effecten Faalmecha-
nismen
Oorzaken van
falen
Systeem
Subsystemen
Componenten
(Deel)Elementen
S
'Boutje' 'Moer'
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 22 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9. Leg de resultaten van de analyse vast in een FMECA-dossier.
3.4.3.2 Falen
• Ten behoeve van de RAM analyse dient onderscheid te worden gemaakt naar twee soorten van falen:
- Falen van het Werk waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid aangetast wordt doordat TAO’s ontstaan.
- Falen van onderdelen van het Werk waardoor geen TAO’s ontstaan.
• Het maximaal aantal TAO’s dat jaarlijks is toegestaan is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie.
• De maximale hinder die mag ontstaan door het zich voordoen van TAO’s is vastgelegd in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie.
• De maximale hinder die mag ontstaan door niet TAO veroorzakend falen is vastgelegd in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie.
3.4.3.3 Faalcriteria
• Een TAO ontstaat indien primaire constructies falen. Dit is het geval indien:
- De fysieke integriteit van het Werk aangetast is.
- Constructies ten behoeve van het afhandelen van treinverkeer minder dan de vereiste prestatie leveren
- Installaties ten behoeve van veiligheid minder dan de gespecificeerde prestatie leveren.
- Indien ten onrechte een Calamiteit of Urgente Onregelmatigheid wordt vastgesteld.
- Installaties ten behoeve van het gebruiksproces van het Werk niet (voldoende) werkzaam zijn voor de gegeven
situatie3.
- Herstel van falen buitendienststellen van infrastructuur van ProRail in exploitatie vergt.
- <Eventueel projectspecifiek uit te breiden>
• Niet TAO veroorzakend falen:
- Falen van niet primaire constructies.
- Falen van constructies en installaties ten behoeve van het onderhoudsproces.
- Overig falen.
- Faalcriteria derden
<projectspecifiek in te vullen voor derdenwerk, kruisende infrastructuur en dergelijke>
3.4.3.4 Herstel bij falen
• Herstel van TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige
instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Herstel van niet TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige
instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Kosten van herstel bij falen dienen binnen de norm te blijven conform de eisen opgenomen in de
eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
- Herstel bij falen derden
<projectspecifiek in te vullen voor derdenwerk, kruisende infrastructuur en dergelijke>
3.4.3.5 Onderhoudbaarheid (M) ontwerpen en aantonen
• Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de gestelde
instandhoudingseisen.
• Waar nodig om te kunnen voldoen aan de instandhoudingseisen dienen maatregelen in het ontwerp te worden
geïmplementeerd.
• De FMECA resultaten dienen gebruikt te worden voor het definiëren van benodigd:
- Toestandsafhankelijk onderhoud
- Gebruiks(duur)afhankelijk onderhoud
3Bijvoorbeeld verminderde pompcapaciteit bij overvloedige regenval.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 23 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
- Storingsafhankelijk onderhoud
- Specifieke testprocedures
• De in deze paragraaf benoemde resultaten dienen als input te worden gebruikt voor de activiteiten benoemd in
werkpakket 5.2.
3.4.4 Producteisen
3.4.4.1 RAM - analyse
• Conform FMECA conform NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig, FTA systematiek conform NEN-EN-IEC
61025:2007 of gelijkwaardig en het beschrevene in dit werkpakket.
• Het FMECA-dossier dient opgebouwd te zijn uit actueel te houden FMECA-bladen conform appendix 6.
• Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit van toepassing zijnde documenten,
leveranciersinformatie of informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen zijn bovenstaande bepalingen niet
van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende informatie.
• Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende borgt zijn
bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing.
3.4.4.2 Plan van aanpak RAM
• Een plan van aanpak RAM bevat tenminste:
- Toelichting op de te gebruiken methodieken (FMECA en FTA).
- Toelichting op de relatie en interactie tussen RAM analyse en ontwerpkeuzes.
- Toelichting op de wijze waarop data wordt gegenereerd en de juistheid hiervan wordt vastgesteld (inclusief
aannames en ‘common cause failure’).
- Toelichting op de wijze waarop informatie van leveranciers onderdeel uitmaakt van de analyse.
- Voorstel voor formats en rapportagewijze waarbij geldt dat volledig inzicht in de analyse vereist is.
3.4.5 Input
• RAM eisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• System-Breakdown-Structure.
• Designspecificaties.
• Interfacespecificaties.
• Ontwerpdocumenten.
• FMECA conform NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig.
• FTA systematiek conform NEN-EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig.
3.4.6 Te leveren producten en diensten
3.4.6.1 Overlegfase
<NTV>
3.4.6.2 Aanbiedingsfase
<NVT>
3.4.6.3 Onderhandelingsfase
• Een plan van aanpak voor het uitvoeren van RAM analyse en voor het aantonen van onderhoudbaarheid.
• Een kwantitatieve FMECA van eventueel door ProRail aangeduide delen van het ontwerp.
• Het verwerken van commentaar van ProRail op het Aanbiedingsontwerp in het ontwerp.
3.4.6.4 Realisatiefase
• Een volledige RAM-analyse (FMECA+FTA) van het uitvoeringsontwerp waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de
RAM-eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie bij gereedkomen van dat ontwerp.
• Bewijsvoering dat wordt voldaan aan de instandhoudingseisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie
bij gereedkomen van het uitvoeringsontwerp.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 24 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 25 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.5 Opstellen veiligheidsanalyse
3.5.1 Doelstelling
Aan veiligheid wordt in alle fasen van de life-cycle de hoogste prioriteit gegeven, de indienststelling van nieuwe
systemen gaat dan ook gepaard met het opleveren van een safety-case. Op systeemniveau heeft ProRail reeds
maatregelen ten behoeve van veiligheid genomen, deze zijn ondermeer gespecificeerd in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie. Complementerende maatregelen dienen, bepaald te worden gedurende het ontwerpproces van het
Werk door middel van de veiligheidsanalyse in dit werkpakket. Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat bij het uitvoeren
van uitvoeringswerkzaamheden rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico’s voor uitvoerend personeel (en
omgeving) conform wet en regelgeving. De resultaten van de veiligheidsanalyse dienen dan ook mede als input voor
V&G activiteiten en het opstellen van het uitvoeringsontwerp.
3.5.2 Activiteiten
1. Uitvoeren gevarenanalyse.
2. Opstellen gevarenscenario’s.
3. Opstellen gebeurtenissenboom en uitvoeren risicoanalyse.
4. Implementeren maatregelen in het ontwerp.
5. Verwerken resultaten tot input voor V&G documentatie.
6. Aantonen veiligheid van ontwerp, uitvoering, exploitatie, onderhoud en sloop.
7. Actueel houden van de veiligheidsanalyse en bijhouden in dossier.
3.5.3 Proceseisen
3.5.3.1 Generiek proces ten behoeve van veiligheidsanalyse
• Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd gebruik gemaakt te worden van veiligheidsanalyse zoals is
weergegeven in de bovenstaande figuur.
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient hierbij tevens gebruik te maken van HAZOP of gelijkwaardige methodieken.
gebeurtenissenbomen
Gevarenanalyse Gevarenscenario’s
Generiek gevaar
Specifiek gevaar
Specifiek gevaar oorzaak gebeurtenis gevolg
oorzaak gebeurtenis gevolg
Gevarenscenario’s
oorzaak gebeurtenis gevolg
oorzaak gebeurtenis gevolg
gebeurtenis gevolg
gebeurtenis gevolg
gebeurtenis gevolg
gevolg
Risicobepaling
met foutenboom
analyse
Noodzaak tot
maatregelen
bepalen
Maatregelen
implementeren
Gevarenanalyse
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 26 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Faalmechanismen onderkend bij de RAM-analyse in 3.4 dienen betrokken te worden in de veiligheidsanalyse.
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het verkrijgen van complete en actuele analyses en scenario’s.
• De veiligheidsanalyse dient te worden uitgevoerd op alle fasen van de life-cycle van het Werk:
- Realisatie
- Exploitatie
- Beheer en Instandhouding
- Sloop en vervanging
• Bij de risicobepaling met foutenboomanalyse dient gebruik te worden gemaakt van de onderstaande
kwantificeringstabellen.
Categorie Beschrijving Frequentie
Frequent Doet zich waarschijnlijk vaak voor. Het
gevaar is voortdurend aanwezig.
Door Gegadigde/
Opdrachtnemer vast te stellen in
lijn met wet en regelgeving Waarschijnlijk De gevaarlijke gebeurtenis doet zich
naar verwachting vaak voor.
Incidenteel Gebeurt waarschijnlijk verscheidene malen.
De gevaarlijke gebeurtenis zal zich naar
verwachting verschillende malen voordoen.
Weinig voorkomend Gebeurt waarschijnlijk soms in de
levenscyclus van het systeem. De
gevaarlijke gebeurtenis is redelijkerwijs te
verwachten.
Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar
mogelijk. Aan te nemen valt dat de
gevaarlijke gebeurtenis zich bij uitzondering
voordoet.
Onvoorstelbaar Uiterst onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Aan
te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis
zich waarschijnlijk niet voordoet.
Mate van ernst Gevolgen voor personen of de omgeving
Catastrofaal Dodelijke ongelukken en/of meerdere ernstige verwondingen en/of blijvend letsel
en/of schade aan de omgeving.
Kritiek Eén dodelijk ongeluk en/of ernstig letsel en/of blijvend en/of grote schade aan de
omgeving.
Marginaal Lichte verwonding en/of ernstige bedreiging voor de omgeving.
Onbelangrijk Mogelijk lichte verwonding
Frequentie gevaarlijke
gebeurtenis
Risiconiveaus
Frequent Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar
Waarschijnlijk Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar
Incidenteel Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar
Weinig voorkomend Verwaarloosbaar Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst
Onwaarschijnlijk Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Toelaatbaar Toelaatbaar
Onvoorstelbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar
Onbelangrijk Marginaal Kritiek Catastrofaal
Ernst van de gevolgen van een gevaar
• Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de classificering ‘ontoelaatbaar, ongewenst, toelaatbaar en
verwaarloosbaar’ in de analyse overeenkomt met de bepalingen in wet- en regelgeving.
3.5.3.2 Implementeren maatregelen
• In het ontwerp dienen maatregelen genomen te worden zodanig dat:
- Het risiconiveau van mogelijke gebeurtenissen tenminste is teruggebracht tot toelaatbaar niveau.
- Voldaan wordt aan de meest recente veiligheidsregelgeving.
- Voldaan wordt aan de veiligheidseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• De maatregelen en het (rest)risico dienen als input te worden gebruikt bij het opstellen van de V&G documenten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 27 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.5.4 Producteisen
3.5.4.1 Veiligheidsanalysedossier
• Het veiligheidsanalysedossier dient een actuele, complete beschrijving te zijn van de analyses, de genomen en te
nemen maatregelen en de gehanteerde uitgangspunten.
• Het veiligheidsanalysedossier dient een kwantitatieve onderbouwing te bevatten waarmee aangetoond wordt dat is
aan het vereiste veiligheidsniveau.
3.5.4.2 Safety-case (Alleen indien ProRail dit niet zelf doet)
• Conform NEN-EN en CENELEC standaarden.
3.5.5 Input
• Wet en regelgeving inzake arbeidsveiligheid, NVW en onderliggende documentatie.
• Reeds voorgeschreven veiligheidsmaatregelen door ProRail in de eisenspecificatie(s).
• V&G dossier (te benaderen via GobiPortal) en overige documentatie betreffende risico’s voor werken aan of nabij
de infrastructuur.
• HAZOP methodiek of gelijkwaardig.
• NEN-EN-50129.
• CENELEC 50126.
• De eisenspecificatie van de Vraagspecificatie
3.5.6 Te leveren producten en diensten
3.5.6.1 Overlegfase
<NVT>
3.5.6.2 Aanbiedingsfase
• Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het Aanbiedingsontwerp.
3.5.6.3 Onderhandelingsfase
• Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het Onderhandelingsontwerp.
3.5.6.4 Realisatiefase
• Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het uitvoeringsontwerp bij gereedkomen van dat ontwerp.
• Op verzoek van ProRail per ommegaande een actueel veiligheidsanalysedossier.
• Een safety case conform NEN-EN-50129.
• Een safety-plan en een safety-hazard log.
<Het kan zijn dat ProRail zelf een safety-case opstelt, in dat geval dienen hier de gewenste (deel)producten te worden
benoemd>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 28 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.6 Raakvlakmanagement
3.6.1 Doelstelling
het Werk ligt in een omgeving met eigendommen van derden en bestaande systemen, deze relaties zijn vastgelegd in
de externe raakvlakeisen. Binnen het Werk is sprake van interne raakvlakken indien ProRail er voor kiest delen van de
ontwerp- en realisatie door derden te laten verzorgen. Door middel van raakvlakmanagement dient zorg gedragen te
worden dat de raakvlakken van het Werk afdoende beheerst worden.
3.6.2 Activiteiten
1. Beheersen van interne en externe raakvlakken.
2. Opstellen en naleven raakvlakmanagementplan.
3. Afstemmen van het ontwerp op ontwerpen van (toekomstige) derden.
4. In samenwerking met ProRail verwerken van aangepaste, aanvullende of afgeleide interne- externe raakvlakeisen
in het ontwerp van het Werk.
3.6.3 Proceseisen
• Externe raakvlakken dienen door de Gegadigde/Opdrachtnemer aantoonbaar beheerst te worden.
• Interne raakvlakken dienen in overleg met ProRail beheerst te worden. ProRail vormt hiermee een intermediair
tussen de Gegadigde/Opdrachtnemer en de door ProRail in te schakelen derden.
• Op basis van het ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer kunnen interne- en externe raakvlakeisen uit de
eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie fasegewijs worden aangepast, aangevuld of gedetailleerd. Deze
eisen dienen verwerkt te worden in het ontwerp.
• Ontwerpdocumenten van in te schakelen derden dienen in overleg met ProRail geïntegreerd te worden met het
ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer. Deze ontwerpen zijn definitief op <Datum>.
3.6.4 Producteisen
• Een raakvlakmanagementplan dient te beschrijven hoe de raakvlakken beheerst zullen worden in ontwerp en
realisatie door Opdrachtnemer.
3.6.5 Input
• Interne raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Externe raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Coördinatieovereenkomst in een annex.
• Planning van activiteiten van door ProRail in te schakelen derden.
3.6.6 Te leveren producten en diensten
3.6.6.1 Overlegfase
• Verwerken van eventuele aangepaste of gedetailleerde raakvlakeisen in overleg met ProRail.
3.6.6.2 Aanbiedingsfase
• <Beschrijving van de benodigde ontwerpdocumenten ten behoeve van raakvlakmanagement>
3.6.6.3 Onderhandelingsfase
• Verwerken van eventuele aangepaste of gedetailleerde raakvlakeisen in overleg met ProRail.
• Een raakvlakmanagementplan voor de Realisatiefase.
• <Beschrijving van de benodigde ontwerpdocumenten ten behoeve van raakvlakmanagement>
• Het integreren van <(voorlopige) ontwerpdocumenten door derden gemaakt die Opdrachtnemer kent als interne
raakvlakken> in overleg met ProRail.
3.6.6.4 Realisatiefase
• Het implementeren van het raakvlakmanagementplan.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 29 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Verwerken van eventuele aangepaste of gedetailleerde raakvlakeisen in overleg met ProRail.
• Het naleven van de afstemmingen zoals opgenomen in de coördinatieovereenkomst.
• Het aantoonbaar naleven van de externe raakvlakeisen.
• Het integreren van <ontwerpdocumenten door derden gemaakt die Opdrachtnemer kent als interne raakvlakken>.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 30 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
3.7 Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten
3.7.1 Doelstelling
ProRail sluit objectovereenkomsten met overheidsorganen of overig bevoegd gezag over beheer en onderhoud van
kruisende en verlegde parallelle weg- en waterinfrastructuur. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de
eigendomssituatie en verdeling van de beheertaak. Dit werkpakket is bedoeld om correcte ontwerpdocumenten te
verkrijgen als input voor die objectovereenkomsten.
3.7.2 Activiteiten
1. Overleggen en afstemmen met ProRail over producteisen.
2. Opstellen van ontwerpdocumenten ten behoeve van objectovereenkomsten.
3. Leveren van documenten aan ProRail.
3.7.3 Proceseisen
• Ten behoeve van objectovereenkomsten heeft ProRail GJZ / VMJB specifieke gegevens nodig uit de
ontwerpdocumenten van Opdrachtnemer. ProRail geeft bij start van de Realisatiefase aan welke specifieke
gegevens benodigd zijn, Opdrachtnemer dient deze ontwerpgegevens te leveren.
• Indien mutaties in ontwerpen plaatsvinden, na het leveren van bovengenoemde gegevens aan ProRail, die
substantiële invloed hebben op het ruimtebeslag, of invloed hebben op de ligging van grote objecten (bijvoorbeeld:
wegen, grote watergangen, kunstwerken) dienen geactualiseerde gegevens te worden geleverd.
3.7.4 Producteisen
• Hard copy versies van ontwerptekeningen dienen geplot geleverd te worden op schaal 1:1000.
• Laagopbouw: alle verschillende soorten objecten en werkonderdelen moeten elk in een afzonderlijke laag worden
gezet in digitale tekeningen.
• De topografische ondergrond van de bestaande situatie dient in een afwijkende kleur en in één afzonderlijke laag
te zijn opgenomen in digitale tekeningen.
• Digitale tekeningen dienen conform het RD-stelsel te zijn opgesteld in “Autocad formaat (*.dwg)”(of daar naartoe
converteerbaar te zijn).
• Aangegeven dient te zijn hoe de tekeningbenaming werkt en het bladenoverzicht is.
• De laagindeling en laagcodering dient inzichtelijk te zijn voor ProRail.
• In de digitale ontwerptekeningen mogen alleen entiteiten voorkomen welke door Opdrachtnemer zelf zijn getekend
(dus geen DTM, kilometrering etc).
3.7.5 Input
• Opgave ProRail van de specifieke gegevens als bedoeld in 3.7.3.
3.7.6 Te leveren producten en diensten
3.7.6.1 Overlegfase
• <NVT>
3.7.6.2 Aanbiedingsfase
• <NVT>
3.7.6.3 Onderhandelingsfase
• Overleg met ProRail over nadere precisering van de producteisen.
• Eén pilottekening ter bespreking en controle.
3.7.6.4 Realisatiefase
• Ontwerptekeningen van het gehele systeemgebied waarop alle te realiseren en aan te passen objecten zijn
weergegeven, 3 maanden na gunning van de overeenkomst.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 31 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Per object een ontwerpkunstwerktekening (“overzicht betonconstructies”) 3 maanden na gunning van de
overeenkomst.
• Ontwerptekeningen voor het gehele systeemgebied, gebaseerd op het uitvoeringsontwerp, bij aanvang van de
uitvoeringswerkzaamheden.
• Ontwerptekeningen voor het gehele systeemgebied, gebaseerd op de as-built situatie, te leveren bij gereedkomen
van daarop betrekking hebbende werkpakketten.
• Per groot kunstwerk een kunstwerktekening (“overzicht betonconstructies”) as-built, te leveren bij gereedkomen
van het kunstwerk.
• Mogelijk extra tussentijdse versies van een ontwerptekening of een kunstwerktekening afhankelijk van de aard en
omvang van de mutaties.
• Tekeningen op afroep
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 32 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4 Realiseren objecten
4.1 Realiseren eigen scope
4.1.1 Doelstelling
ProRail streeft naar een realisatie van Werken leidend tot objecten gebouwd conform het Uitvoeringsontwerp dat voldoet
aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie met een zo laag als mogelijke verstoring door
Afwijkingen. Toetsingen tijdens de Realisatiefase door ProRail dienen beperkt te kunnen blijven tot steekproeven.
4.1.2 Activiteiten
1. Sloop van opstallen binnen de systeemgrenzen/functievrij maken.
2. Realiseren van het uitvoeringsontwerp.
4.1.3 Proceseisen
• Zoals benoemd in de Basisovereenkomst en UAV-GC-2005.
• Het realiseren van objecten dient te geschieden met in acht name van de bepalingen die zijn opgenomen in de
toepasselijke PPT.
4.1.4 Producteisen
<NVT>
4.1.5 Input
• Aanbieding.
• De Vraagspecificatie
• Uitvoeringsontwerp.
• PPT.
• Opgave van beschikbare buitendienststellingen.
• ISV ProRail.
• <opgave van de te slopen objecten>
4.1.6 Te leveren producten en diensten
4.1.6.1 Overleg tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
4.1.6.2 Realisatiefase
• Na afloop van de Realisatiefase dienen alle benodigde objecten gebouwd te zijn die tezamen voldoen aan de eisen
en bindende documenten zoals benoemd de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 33 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.2 Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen
4.2.1 Doelstelling
ProRail verwacht van Opdrachtnemer dat deze afdoende zorg draagt dat leveranties van onderaannemers en
leveranciers tijdig en conform specificaties van ProRail of ontwerpspecificaties worden geleverd.Tevens dient op
zorgvuldige wijze te worden omgegaan met het eventueel hergebruik van materialen.
4.2.2 Activiteiten
1. Opstellen inkoopspecificaties bouwstoffen en installaties.
2. Inkopen bouwstoffen en installaties.
3. Archiveren van alle documentatie verbonden aan inkoop.
4. Rapporteren aan ProRail bij bestellingen op basis van afroep- en raamovereenkomsten.
4.2.3 Proceseisen
4.2.3.1 Algemeen
• Opdrachtnemer dient zodanige inkoopspecificaties op te stellen dat realisatie van het Werk met op basis van de
inkoop specificaties verworven bouwstoffen en installaties niet zal leiden tot Afwijkingen.
• Opdrachtnemer dient te bewaken dat alle ingekochte bouwstoffen en installaties voldoen aan de daarvoor door
Opdrachtnemer opgestelde of door ProRail vastgestelde specificaties.
• Vrijgekomen Materialen die zonder bewerking opnieuw kunnen worden toegepast of Vrijgekomen Materialen die
met behulp van op de dag van aanbesteding algemeen gangbare technieken kunnen worden omgezet in
Bouwstoffen kunnen worden hergebruikt als Bouwstof.
• Vrijgekomen Materialen mogen alleen worden hergebruikt indien de bepalingen uit 4.5 - Uitvoeren
milieumaatregelen hieraan geen beperkingen stellen.
• De naleverbaarheid van bouwstoffen en installaties, benodigd om te kunnen blijven voldoen aan de eisen in de
eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie, na oplevering dient gewaarborgd te zijn gedurende de levensduur
van het Werk.
• Indien de hiervoor genoemde naleverbaarheid niet te waarborgen is dient een waarborg voor tenminste 20 jaar
gesteld te kunnen worden. Aanvullend hierop geldt dat onderdelen van het Werk, die na deze periode vernieuwd
dienen te worden, vervangen kunnen worden door functioneel identieke onderdelen volgens het principe van ‘drop-
in replacement’.
4.2.3.2 Spoorwegspecifieke bouwstoffen
• Voor zover elders in de Vraagspecificatie niet anders vermeld, mogen spoorwegspecifieke bouwstoffen alleen door
de voorgeschreven leveranciers(s) volgens voorgeschreven fabrik(a)at(en) worden geleverd.
• Spoorwegspecifieke bouwstoffen, waarvoor vrijgegeven specificaties (SPC) beschikbaar zijn, worden beschouwd
als vrij in de markt te kopen bouwstoffen op basis van voorwaarden, zoals genoemd in de betreffende specificaties
en het bijbehorende kwaliteitshandboek railinfraproducten.
4.2.3.3 Spoorwegspecifieke bouwstoffen op basis van een afroep- of raamovereenkomst, of separate overeenkomst.
• Spoorwegspecifieke bouwstoffen die vallen onder door ProRail afgesloten afroep- en raamovereenkomst(en) met
leverancier(s) zoals genoemd in het “Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten spoorwegspecifieke bouwstoffen”
code ACD00001 dienen te worden afgenomen van (of ingeleverd bij) de betreffende leverancier(s).
• De voor Opdrachtnemer van belang zijnde afspraken tussen ProRail en leverancier(s) inzake prijzen en
leveringsvoorwaarden zijn opgenomen in uittreksels uit de afroep- en raamovereenkomsten. De identificatiecodes
van deze uittreksels zijn vermeld in het overzicht ADC00001.
• Indien in een uittreksel een afloopdatum van de afroep- of raamovereenkomst is genoemd en er zijn bestellingen
van bouwstoffen waarbij de levering voorbij deze afloopdatum zullen liggen zal Opdrachtnemer ProRail hierover
ten minste drie maanden voor deze afloopdatum informeren. Deze informatie dient per fax te worden verstrekt aan
ProRail afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030 - 2354873, faxnummer
030 - 2356341.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 34 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Van bestellingen op basis van een afroep- of raamovereenkomst dient Opdrachtnemer binnen een week een kopie
te zenden aan ProRail afdeling AKI, t.a.v. Inkoop, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, telefoonnummer 030 -
2354873, fax nummer 030 - 2356341.
• Voor de navolgende onderdelen /systemen dient gegadigde gebruik te maken van de overeenkomst tussen ProRail
en ………………. Voor de bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar de lijst met bindende documenten.
� <Specifieke onderdelen / systemen benoemen>
4.2.3.4 Overige Spoorspecifieke bouwstoffen
• Voor zover elders in de Vraagspecificatie niet anders vermeld, geldt als voorgeschreven leverancier voor overige
spoorwegspecifieke bouwstoffen Railpro B.V. te Hilversum.
4.2.4 Producteisen
<NVT>
4.2.5 Input
• Kwaliteitshandboek railinfraproducten (ACD00031 (RIB 0031)).
• SPC’s, BEA’s en PVE’s voor railinfraproducten van ProRail Infrasystemen.
• Lopende afroepovereenkomsten met leveranciers ProRail (ACD00001) (OVK AKI 0001).
• Specificaties van in te kopen bouwstoffen en installaties.
4.2.6 Te leveren producten en diensten
4.2.6.1 Overlegfase
<NVT>
4.2.6.2 Aanbiedingsfase
<NVT>
4.2.6.3 Onderhandelingsfase
<NVT>
4.2.6.4 Realisatiefase
• Bij gereedkomen van werkpakketten dienen de kwaliteitscertificaten van verwerkte bouwstoffen en installaties
beschikbaar te zijn voor ProRail.
• Bij gereedkomen van werkpakketten dienen garantieverklaringen van verwerkte bouwstoffen en installaties
beschikbaar te zijn voor ProRail.
• Meldingen zoals bedoeld in 4.5.2.
• Op verzoek van ProRail direct leveren van gearchiveerde informatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 35 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.3 Indienst- en buitendienststellen van objecten
4.3.1 Doelstelling
ProRail eist dat veiligheid en functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze of delen hiervan in dienst of
buitendienst worden gesteld. Indienst- en buitendienststellen dient dan ook altijd gepaard te gaan met hiertoe
opgestelde procedures in dit werkpakket.
4.3.2 Activiteiten
1. Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering.
2. Voorbereiden en buitendienststellen infrastructuur.
3. Uitvoeren werkzaamheden in TVP.
4. Indienststellen infrastructuur.
5. Nemen van noodmaatregelen indien relevant.
6. <NTB voor objecten derden>.
4.3.3 Proceseisen
4.3.3.1 Opstellen en naleven Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en uitvoering
• Zoals beschreven in de PRC00036. Waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de procedures
verzorgt.
• Zoals beschreven in RLN00128, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de procedure
verzorgd.
• Zoals beschreven in RLN00218, waarbij Opdrachtnemer de rol van de ontwerpende partij in de procedure
verzorgd.
4.3.3.2 Voorbereiden en buitendienststellen infrastructuur ProRail
• Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het buitendienststellen van infrastructuur van ProRail de beschikking te
hebben over TVP’s, conform de bepalingen werkpakket 6.2.
• Opdrachtnemer dient een draaiboek op te stellen voor uitvoeringswerkzaamheden die plaatsvinden in een TVP
waarbij de infrastructuur buitendienst is genomen.
• Indien meerdere (neven)opdrachtnemers werkzaamheden uitvoeren draagt de WBI-houder zorg voor een integraal
draaiboek voor alle uit te voeren werkzaamheden als uitwerking van zijn coördinatieverplichting <aanpassen indien
Opdrachtnemer wordt gecoördineerd>.
• Opdrachtnemer dient terugvalscenario’s te ontwikkelen, in overeenstemming met het bepaalde in de
eisenspecificaties, zodat tijdens onbedoelde vertraging van werkzaamheden in TVP tijdig noodzakelijke
functionaliteit kan worden geleverd aan ProRail.
• Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op stellen en de beschikking te hebben over een
storingsherstelplan. Dit om bij het in dienst stellen van de infrastructuur ogenblikkelijk vast te stellen of de
infrastructuur naar behoren functioneert en indien nodig verstoringen zo snel als mogelijk kan verhelpen.
• Keuringen die plaats dienen te vinden tijdens de werkzaamheden in TVP’s dienen volledig voorbereid te zijn
conform de bepalingen in werkpakket 4.6. en dienen te worden verwerkt in een detail keuringsplan.
4.3.3.3 Uitvoeren werkzaamheden in TVP / aan buitendienstgestelde infrastructuur ProRail
• Opdrachtnemer dient de infrastructuur buitendienst te nemen conform de daarvoor geldende procedures (indien
niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail).
• Opdrachtnemer dient de werkzaamheden in TVP zodanig uit te voeren dat de kans op uitloop van de TVP nihil is.
• Opdrachtnemer informeert ProRail iedere twee uur over de voortgang. Afwijkingen (in de planning) worden
beschouwd als kritische afwijkingen en dienen direct te worden gemeld.
• Indien de werkzaamheden tijdens de TVP onbedoeld vertragen dient Opdrachtnemer op eerste verzoek van
ProRail terugvalscenario’s toe te passen en/of ander door ProRail opgedragen maatregelen uit te voeren.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 36 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.3.3.4 Indienstellen infrastructuur ProRail
• Opdrachtnemer dient eerder buitendienstgestelde infrastructuur weer indienst te stellen conform de daarvoor
geldende procedures (indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail).
• Opdrachtnemer dient infrastructuur die tussentijds in gebruik wordt genomen door ProRail of deel uitmaakt van
een (deel)oplevering in dienst te stellen conform PRC00036 en de eventueel opgenomen volgende bepalingen:
- <Projectspecifiek uit te werken>
• Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het indienststellen van infrastructuur dan nadat alle keuringen hebben
aangetoond dat de infrastructuur correct zal functioneren.
• Opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over een organisatie (zie ook werkpakket 5.1) die
Onregelmatigheden/storingen direct kan herstellen bij diagnose hiervan.
• Na indienststelling monitored Opdrachtnemer of de infrastructuur inderdaad conform de verwachting functioneert.
Indien onverhoopt een storing of Onregelmatigheden in het algemeen optreden, licht Opdrachtnemer direct
ProRail VL in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur van ProRail correct functioneert en stelt
alsnog in dienst.
4.3.3.5 Buitendienst- en indienststellen objecten derden
• <NTB voor objecten derden>.
4.3.4 Producteisen
4.3.4.1 Draaiboek / werkplan
• Het draaiboek / werkplan dient te worden opgesteld conform de van toepassing zijnde procedures en dient de in
het format integraal draaiboek / format werkplan geadresseerde aspecten te bevatten.
4.3.4.2 Detail keuringsplan indienststelling in TVP
• Het detail ‘keuringsplan indienststelling in TVP’ dient onder meer helder te beschrijven:
- Wat er wordt gekeurd.
- Wat de startvoorwaarden zijn om de integratiekeuringen uit te kunnen voeren.
- Op welke locatie(s) er wordt gekeurd.
- Hoe er wordt gekeurd.
- Welke keuringsmiddelen (materieel, materiaal, meetapparatuur) benodigd zijn en hoe hierin wordt voorzien.
- Door wie er wordt gekeurd (inzet personeel w.o. ook veiligheidspersoneel)
- Wat de van toepassing zijnde keuringsprocedures zijn.
- Wat de planning van de keuringswerkzaamheden is.
- Wat de interactie met Nevenopdrachtnemers is en hoe deze interactie eruit ziet.
4.3.4.3 Plan veilige berijdbaarheid
• Zoals beschreven in de PRC00036.
4.3.4.4 Ten behoeve objecten derden
• <NTB voor objecten derden>.
4.3.5 Input
• De PRC00036.
• Werkpakket 4.6
• Werkpakket 6.2
• Uitvoeringsontwerp.
• Werkzaamheden Nevenopdrachtnemers.
• RIB 0091 Format Integraal Draaiboek en RIB 0092 – Toelichting Format Integraal Draaiboek.
• <NTB voor objecten derden>.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 37 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.3.6 Te leveren producten en diensten
4.3.6.1 Overleg t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
4.3.6.2 Realisatiefase
• Voor de start van de werkzaamheden een door ProRail geaccepteerd Plan veilige berijdbaarheid ontwerp en
uitvoering.
• Een maand voor buitendienst- en/of indienststellen geaccepteerde faaldiagnostiek, storingsherstelplan,
draaiboeken (indien van toepassing).
• <NTB voor objecten derden>.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 38 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.4 Aanpassen kabels & leidingen (en overige objecten) derden
4.4.1 Doelstelling
Deze paragraaf regelt de verhouding tussen ProRail en Opdrachtnemer bij het aanpassen van kabels & leidingen (en
overige objecten) derden tijdens de Realisatiefase. Veelal draagt ProRail de verantwoordelijkheid voor het tijdig laten
aanpassen van kabels en leidingen derden door die derden. Opdrachtnemer dient hieraan een adequate en
constructieve bijdrage te leveren en haar werkzaamheden hierop af te stemmen.
Categorie (cat)1 kabels & leidingen (en overige objecten) derden: objecten waarvoor ProRail verantwoordelijk is dat
deze tijdig zijn aangepast en waarover met deze derden reeds overeenstemming is bereikt over het aanpassen, of welke
reeds zijn aangepast.
Categorie (cat) 2 kabels & leidingen (en overige objecten) derden: objecten waarvoor ProRail verantwoordelijk is dat
deze tijdig zijn aangepast en waarover met deze derden nog geen overeenstemming is bereikt over het aanpassen.
4.4.2 Activiteiten
1. Naleven van eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie met betrekking tot kabels en
leidingen derden.
2. Naleven van eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie met betrekking tot overige
objecten en eigendommen derden.
3. Het naleven van overeenkomsten met derden.
4. Het naleven van afspraken gemaakt conform de bepalingen in 6.3.
5. Coördineren met beheerders K&L om aanpassing conform afspraak te laten plaatsvinden.
6. Het zelf aanpassen van kabels & leidingen derden voor zover van toepassing (zie input)
7. Het tweewekelijks rapporteren over de voortgang van aanpassing aan ProRail.
4.4.3 Proceseisen
4.4.3.1 Kabels en leidingen derden (K&L)
• K&L Categorie 1 dienen te worden behandeld conform het gestelde in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie.
• K&L Categorie 2 dienen te worden behandeld zoals overeengekomen conform de bepalingen uit 6.3.
• Ten behoeve van de Realisatiefase dient een aantoonbaar deskundig en ervaren K&L adviseur aangesteld te zijn
als aanspreekpunt voor ProRail.
• De K&L adviseur draagt zorg dat aanpassing (door de beheerders) conform de afspraken met beheerders en
voorschriften van ProRail geschiedt.
• De K&L adviseur is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van de verleggingen. In geval van
knelpunten in de samenwerking met beheerders dient ProRail betrokken te worden.
4.4.3.2 Overige objecten derden
• Categorie 1 objecten dienen niet meer te worden aangepast en dienen te worden behandeld conform het gestelde
in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Categorie 2 objecten dienen te worden behandeld zoals overeengekomen conform de bepalingen uit 6.3.
4.4.4 Producteisen
• <NVT>
4.4.5 Input
• Opgave categorie 1 kabels en leidingen derden.
• Opgave categorie 1 overige objecten derden.
• Resultaten van 6.3.
• De coördinatieovereenkomst – Annex VI
• PPT
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 39 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Voorschriften van derden.
• Technische Voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg (“Het
Witte Boekje”).
• Tekenvoorschrift Condor-KLM (versie 1.3 gedateerd 04-05-07)
• Kabels en Leidingen Derden – Objectcodering (versie02-02-09).
• Overeenkomst inzake verlegging van kabels en leidingen buiten -beheergebied d.d. 10 februari 1999.
Nadeelcompensatieregeling verleggen Kabels en Leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en
Spoorwegwerken 1999 (NKL 1999).
• Uitvoeringsprotocol “Schadevergoeding Kabels en Leidingen”, SKL 01-26, 14 september 2001.
• Telecommunicatiewet.
• Afspraken uit overeenkomst tussen ProRail en derden voor zover opgenomen in de in de eisenspecificatie(s) of
VTW.
4.4.6 Te leveren producten en diensten
4.4.6.1 Overlegfase t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
4.4.6.2 Realisatiefase
• Coördineren van Werkzaamheden door beheerders K&L derden en overige objecten derden. Onder coördinatie
wordt verstaan: het afstemmen van verleggingswerkzaamheden, het plannen van de werklocaties in ruimte en tijd,
het beheersen van de raakvlakken met de eigen Werkzaamheden, het houden van toezicht op naleving van de
werkzaamheden van deze derden daar waar het de eigen Werkzaamheden raakt, op een zodanige wijze dat de
eigen Werkzaamheden niet worden verstoord.
• Beschermen en aanpassen van kabels & leidingen en overige objecten van derden overeenkomstig de tussen
deze derden en ProRail geldende overeenkomst(en) indien opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie of de VTW’s.
Specifiek voor Kabels en leidingen
• As-built documentatie bij gereed komen van aangepaste/verwijderde Kabels en Leidingen derden, ongeacht
welke partij voor aanpassing/verwijdering heeft zorggedragen. Voorzover het door de opdrachtnemer zelf
aangepaste/verwijderde Kabels en Leidingen derden betreft dienen de as built gegevens geleverd te worden in
PDF en Autocad - dwg-format, digitaal ingemeten conform het RD-stelsel. De documentatie aangaande de
door opdrachtnemer zelf aangepaste/verwijderde Kabels en Leidingen derden dient geleverd te worden
maximaal 30 werkdagen na gereed komen van de aangepaste/verwijderde Kabels en Leidingen derden.
• Rapportage voortgang K&L derden (2-wekelijks).
• Bij aantreffen van een nog niet eerder opgemerkte K&L dient een stappenplan met ProRail te worden
overeengekomen.
• Het verwijderen van daartoe aangemerkte K&L derden. Opdrachtnemer voert uitsluitend af naar het werkterrein,
tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 40 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.5 Uitvoeren milieumaatregelen
4.5.1 Doelstelling
ProRail eist grote zorgvuldigheid bij het naleven van regelgeving op het gebied van milieuaspecten waaronder
bodemaspecten. In aanvulling op dan wel explicitering van deze regelgeving worden te nemen maatregelen beschreven
in dit werkpakket.
4.5.2 Activiteiten
1. Alle activiteiten benodigde om de in dit hoofdstuk te vereisten producten/diensten op te leveren/te verrichten
4.5.3 Proceseisen
4.5.3.1 Algemeen
• Milieukundige onderzoeken dienen te worden uitgevoerd volgens de daartoe geëigende onderzoeksstrategie uit de
NEN 5740.
• Het benodigd veldwerk dient te geschieden conform BRL SIKB 2000.
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor adequate en wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkomende bouw-
en afvalstoffen met in achtneming van alle terzake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke)
voorschriften.Afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar een hiervoor bevoegd verwerker.
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en tijdig indienen van meldingen voor het toepassen van
bouwstoffen, grond en/of baggerspecie, zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. Indien noodzakelijk zal
Opdrachtgever hiertoe een volmacht verstrekken.
• Afvalstoffen als bedoeld in de milieuwetgeving mogen de plaats waar zij vrijkomen niet verlaten zonder
transportpapieren benodigd voor wetsconforme afvoer en verwerking. Transportpapieren dienen getekend te
worden door of namens de Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer instructie omtrent afvoer dient na te leven.
• In het kader van het uitvoeren van milieumaatregelen dient een aantoonbaar deskundige coördinator aangesteld te
worden met voldoende bevoegdheid om naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.
• Vrijkomende spoorwegballast dient te worden behandeld overeenkomstig het gestelde in RLN00243.
4.5.3.2 Nul- en eindsituatieonderzoek
• Indien meerdere percelen tegelijk worden onderzocht, dient op ieder afzonderlijk kadastraal perceel één of
meerdere boringen geplaatst te worden.
• De nulsituatie dient bepaald te worden voordat Opdrachtnemer het terrein in gebruik neemt, doch in ieder geval
binnen 4 weken nadat het terrein aan Opdrachtnemer beschikbaar is gesteld.
• De eindsituatie dient bepaald te worden na beëindiging van de activiteiten op het terrein, doch niet eerder dan 4
weken voor de oplevering van het terrein aan ProRail.
4.5.3.3 Grondstromen
• Opdrachtnemer dient te streven naar hergebruik van binnen het Werk vrijkomende grond binnen de definitieve en
tijdelijke systeemgrenzen.
• Hergebruik van vrijkomende grond is alleen toegestaan indien dit door het Besluit Bodemkwaliteit of een
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart wordt toegelaten.
• Voor zover grond van buiten het Werk wordt toegepast in het Wwerk, dient de kwaliteit van deze grond te voldoen
aan de Tussenwaarde .Achtergrondwaarden (AW-grondklasse Wonen conform het Besluit Bodemkwaliteit)
• <Indien ProRail gronddepots heeft gereserveerd>
• Vrijkomende gronden die gelijk verwerkt kunnen worden kunnen gedurende de Realisatiefase worden
gedeponeerd in aangegeven gronddepots.
• Het is niet toegestaan om grond of andere materialen van buiten het Werk in te brengen in definitieve depots, met
het oogmerk deze daar te laten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 41 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.5.3.4 Flora en fauna
• Opdrachtnemer dient bij aantreffen van vermoedelijk door de Flora- en Faunawet beschermde dier- en
plantensoorten ProRail hieromtrent in te lichten.
• Opdrachtnemer dient eventuele maatregelen in het kader van de flora en faunawet en/of opgedragen door ProRail
uit te voeren.
4.5.4 Producteisen
4.5.4.1 Rapportage nul- en eindsituatieonderzoek
• In de rapportage met betrekking tot de nulsituatie of eindsituatie dienen ten minste de volgende onderdelen te
worden opgenomen:
- milieukundige staat van het terrein.
- fysische bodemstructuur van het terrein.
- fotoreportage van de algemene staat van het terrein.
• De onderzoeken dienen te worden gerapporteerd per kadastraal perceel, of indien meerdere percelen tegelijk
worden gerapporteerd, geclusterd waarbij op eenvoudige wijze de informatie per kadastraal perceel te herleiden
dient te zijn.
• De onderzoeken dienen te worden aangeleverd in zowel pdf-formaat, als in XML-export welke dient te voldoen aan
de meest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.
4.5.4.2 Grondstromenplan
• Het grondstromenplan omvat tenminste:
- een planning van grondverzet voor de gehele duur van de uitvoeringswerkzaamheden.
- beoogde locaties van ontgraven, toepassen en hergebruik van grond, zand en/of slib.
- onderscheid van de grondstromen met verschillende milieukundige kwaliteit en met verschillende functies.
- onderscheid van de verschillende wettelijke kaders waarin grondverzet wordt uitgevoerd (per grondstroom
aangeven).
4.5.4.3 Grondstromenregistratie
• De grondstromenregistratie bevat op overzichtelijke wijze van iedere partij grond in ieder geval:
- aard, samenstelling en omvang.
- milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel).
- exacte locatie van herkomst.
- afvoerbestemming (inclusief stort- c.q. verwerkingsbonnen, transportbonnen) of;
- exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/PPT)
4.5.4.4 Grondstromenevaluatie
• De grondstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van het grondverzet. De grondstromenevaluatie geeft op
overzichtelijke wijze aan welke milieukundige kwaliteit grond waar ligt bij oplevering van het Werk, inclusief een
overzicht van de uitgevoerde grondstromen.
• De grondstromenevaluatie omvat tenminste:
- de complete grondstromenregistratie terugvindbaar geordend.
- een samenvatting van de uitgevoerde grondstromen.
- een kaart met de bodemkwaliteit in de eindsituatie.
- de informatie overzichtelijk op een CD-ROM.
• De onderzoeken dienen te worden aangeleverd in zowel pdf-formaat, als in DWG, als in XML-export welke dient te
voldoen aan de meest recente versie van het SIKB0101 uitwisselformaat.
4.5.4.5 Ballaststromenplan (oude en nieuwe ballast)
• Idem zoals grondstromenplan.
4.5.4.6 Ballaststromenregistratie
• Idem zoals grondstromenregistratie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 42 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.5.4.7 Afvalstromenplan
• Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen/afvalstoffen dient te beschrijven:
- werkvolgorde en werkmethode.
- wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van bestemming ervan.
• Opdrachtnemer houdt een op dit plan afgestemde administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen, in welke bewijzen de naam en het
adres van de inrichting, de aard (inclusief EURAL-code), de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
materialen zijn vermeld.
4.5.4.8 Afvalstromenregistratie
• De afvalstromenregistratie bevat op overzichtelijke wijze van iedere afvalstof in ieder geval:
- aard, samenstelling en omvang.
- milieukundige kwaliteit (inclusief bewijsmiddel).
- exacte locatie van herkomst.
- afvoerbestemming (inclusief stort- c.q. verwerkingsbonnen, transportbonnen) of;
- exacte locatie van toepassing (inclusief benodigde meldingen Besluit Bodemkwaliteit/PPT)
4.5.4.9 Afvalstromenevaluatie
• De afvalstromenevaluatie wordt opgesteld na afloop van de afvoeractiviteiten, maar voor oplevering. . De
afvalstromenevaluatie geeft op overzichtelijke wijze aan welke materialen/afvalstoffen zijn vrijgekomen bij de
werkzaamheden en wat de milieukundige kwaliteit, exacte herkomst en afvoerbestemming van deze
materialen/afvalstoffen is ,voorzien van bewijsmiddelen, transportbegeleidings- en acceptatieformulieren.
• De afvalstromenevaluatie omvat tenminste:
- de complete afvalstromenregistratie terugvindbaar geordend.
- een samenvatting van de vrijgekomen materialen/afvalstoffen.
- alle bewijsmiddelen, transportbegeleidingsbonnen en acceptatieformulieren.
- de informatie digitaal in pdf.-formaatoverzichtelijk op een CD-ROM.
4.5.4.10 Bodemonderzoeksrapport
• Elk bodemonderzoeksrapport dient te bestaan uit:
- beschrijving doel onderzoek.
- tekening en uitgebreide beschrijving van de locatie inclusief de boorlocaties.
- beschrijving van de wijze waarop het veldwerk is uitgevoerd.
- analyseresultaten en interpretatie van de resultaten.
- conclusie gerelateerd aan doel.
- fotoreportage van het terrein.
- CD-rom met digitale informatie conform specificatie.
4.5.5 Input
• PPT met betrekking tot gronddepots.
• Milieukundige onderzoeken opgenomen in de informatieve documenten.
• Europese Afvalstoffenlijst (EURAL).
• Bepalingen opgenomen in PPT (Afspraken bevoegd gezag).
• NEN 5740 “Onderzoeksstrategie vaststelling nulsituatie en eindsituatie bij toekomstige bodembelasting (NUL)”.
• RLN00243 inzake verwerking vrijkomende spoorwegballast.
• Onderzoeksrapporten.
4.5.6 Te leveren producten en diensten
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 43 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.5.6.1 Overleg t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
4.5.6.2 Realisatiefase (voor zover van toepassing)
• Rapportage (milieukundige) nulsituatieonderzoek binnen 6 weken na het beschikbaar stellen van de terreinen
tussen de tijdelijke systeemgrens en de definitieve systeemgrens en/of de werkterreinen.
• Rapportage (milieukundige) eindsituatieonderzoek voorafgaand aan de oplevering van het Werk van de in de
vorige bullet genoemde terreinen.
• Een grondstromenplan ten behoeve van acceptatie door ProRail voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden.
• Een actuele grondstromenregistratie gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.
• Een grondstromenevaluatie binnen 2 maanden na beëindiging van het grondverzet, maar in ieder geval voor
oplevering.
• Een ballaststromenplan ten behoeve van acceptatie door ProRail voor aanvang van de werkzaamheden.
• Een actuele ballaststromenregistratie gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.
• Een ballaststromenevaluatie binnen 2 maanden na beëindiging van de ballastwerkzaamheden, maar in ieder geval
voor oplevering.
• Een plan overige afvalstoffen voor aanvang van de werkzaamheden.
• Een registratie overige afvalstoffen gedurende de uitvoeringswerkzaamheden.
• Een evaluatie overige afvalstoffen binnen 2 maanden na beëindiging van de werkzaamheden, maar in ieder geval
voor oplevering.
• Rapportage van alle meldingen en activiteiten in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en Wet
Bodembescherming alsmede de acceptatie daarvan door het bevoegd gezag.
• Bodemonderzoekrapportages in verband met WM-vergunningen binnen 3 maanden na start en bij beëindiging
voor oplevering van het werk.
• Het uitvoeren van de wettelijk vereiste onderzoeken o.g.v. milieuwetgeving welke niet door ProRail zijn uitgevoerd.
• Meldingen in het kader van de Flora- en Faunawet en nemen van door ProRail aan te geven maatregelen.
• Uitvoeren van (sanerings) maatregelen, nodig om het door de ON gemaakte ontwerp te realiseren, uitgaande
van door de OG in de Vraagspecificatie opgenomen milieukundige bodemonderzoeksrapporten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 44 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.6 Uitvoeren keuringen
4.6.1 Doelstelling
ProRail eist dat alle gerealiseerde objecten worden gekeurd op het voldoen aan de eisenspecificatie(s) en
ontwerpdocumenten opgesteld door de Opdrachtnemer. Door middel van deze keuringen dient zekerheid te ontstaan
dat het Werk gedurende zijn levensduur zal voldoen aan de gestelde eisen.
4.6.2 Activiteiten
1. Opstellen keuringsplannen en -planning per onderdeel van de SBS.
2. Naleven van keuringsmatrix ProRail.
3. Tenminste 6 weken voor keuringen plaatsvinden ProRail hiervan op de hoogte stellen.
4. Uitvoeren (tussentijdse) keuringen op resultaten van uitvoeringswerkzaamheden.
5. Rapporteren van Afwijkingen aan de uitvoerende organisatie.
6. Uitvoeren keuringen op functioneren.
7. Herkeuren na herstel van Afwijkingen (en herhalen activiteit 4, 5, 6 en 7).
8. Archiveren van keuringresultaten in een keuringsregistratie.
9. Bij goedkeuring leveren op verzoek van definitieve keuringsresultaten aan ProRail.
4.6.3 Proceseisen
4.6.3.1 Keuringen algemeen
• Alle gerealiseerde (deel)objecten dienen gekeurd te worden ten opzichte van de eisen in de designspecificaties,
ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen op basis waarvan deze objecten zijn gerealiseerd.
• Keuringsmethoden dienen eenduidig gerelateerd te zijn aan Afwijkingen die voorkomen dienen te worden tijdens
de realisatie van het uitvoeringsontwerp.
• Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van bouwstoffen ten opzichte van de inkoopspecificaties uit te
voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.
• Opdrachtnemer dient tussentijdse keuringen van te realiseren objecten uit te voeren, indien kwaliteitsrisico’s boven
de kritische grens veroorzaakt kunnen worden door Afwijkingen.
• Opdrachtnemer dient keuringen sequentieel uit te voeren, hetgeen betekent dat een opvolgende keuring niet
eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van Afwijkingen is afgesloten.
• Keuringen en keuringsmethoden en de eisen hieraan zoals opgenomen in de keuringsmatrix in appendix 11 of in
door ProRail gegeven voorschriften zijn bindend.
• Keuringen dienen te geschieden in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en het
daarvan afgeleide specifieke (deel)kwaliteitsplan en dienen te zijn vastgelegd in een keuringsplan.
• Het proces van keuren dient zodanig uitgevoerd te worden dat geborgd is dat alle werkzaamheden correct worden
uitgevoerd.
• Opdrachtnemer kan indien dat in de rede ligt een voorstel doen om keuringen te laten geschieden op basis van
statistisch onderbouwde steekproeven. Opdrachtnemer dient in dat geval een voorstel ter Acceptatie in voor
steekproeven waarbij met een 99% betrouwbaarheid aangetoond wordt dat geen Afwijkingen onopgemerkt blijven.
• Keuring en herstel dient te leiden tot een eindproduct dat geheel overeenstemt met de door ProRail gewenste
eindsituatie, eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en vrij is van Afwijkingen.`
• De resultaten van verrichte keuringen moeten zodanig worden geregistreerd dat voor ProRail aantoonbaar is dat
de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel voldoen aan de gestelde eisen.
4.6.3.2 Tussentijds keuren installaties (‘FAT’)
• Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Indien ten behoeve van de realisatie van het
Werk installaties worden ingekocht en aangebracht in het Werk dienen deze te worden onderworpen aan
tussentijdse keuringen (‘factory acceptance test’).
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 45 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Tussentijdse keuringen dienen plaats te vinden op de afzonderlijke onderdelen van een installatie, de
samenstelling van onderdelen tot een installatie en een keuring op het juist functioneren van de installatie alvorens
deze aangebracht wordt in het Werk.
• Installaties dienen niet in het Werk aangebracht te worden voordat deze vrij van Afwijkingen.
4.6.3.3 Keuringen op functioneren systeem (‘SAT’)
• Aanvullend op bovengenoemde bepalingen aangaande keuren geldt: Opdrachtnemer dient te keuren of het Werk
functioneert conform het vereiste in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie alvorens in dienst mag
worden gesteld of oplevering plaats kan vinden (‘site acceptance test’).
• Voordat het Werk als geheel wordt gekeurd op juist functioneren dient iedere functionele eenheid waaruit het
systeem is opgebouwd gekeurd te worden op juist functioneren. Deze keuringen dienen aansluitend op het gereed
komen van de betreffende objecten plaats te vinden.
• Keuring van het functioneren van het systeem als geheel kan eventueel plaatsvinden op onderdelen van het Werk
indien:
- deze onderdelen hun onderling functioneren niet kunnen verstoren.
- invloeden van de onderdelen onderling volledig inzichtelijk zijn en eenduidig vastgesteld kan worden op basis van
welke voorwaarden goedkeuring kan plaatsvinden.
• Indien directe beproevingen niet mogelijk zijn als keuringmethode dient gebruik te worden gemaakt van indirecte
beproevingen of simulatie.
• <Voor (deel)oplevering / indienstelling> wordt door ProRail een integratiekeuring georganiseerd waarin gekeurd
wordt of het Werk juist functioneert in combinatie met bestaande infrastructuur van ProRail en door derden
gerealiseerde onderdelen van het Werk. Opdrachtnemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. (Deze
tekst alleen opnemen indien relevant)
4.6.3.4 Keuringsmatrix
• ProRail zal tijdens de aanbestedingsfasen en op basis van de actuele en geaccepteerde risicoanalyse, zoals
bedoeld in werkpakket 8.1, vaststellen of onderdelen van het Werk op voorgeschreven wijze dienen te worden
gekeurd.
• Opdrachtnemer kan voor aanvang van de Realisatiefase zelf ook voorstellen indienen voor de invulling van de
keuringsmatrix een en ander ter aanvaarding door ProRail.
• Deze voorgeschreven keuringsmethoden kunnen worden opgelegd voor onderdelen van het ontwerp waarop een
kritisch risico met betrekking tot kwaliteit van toepassing is.
• De voorgeschreven wijzen van keuring dienen te worden vastgelegd in de keuringsmatrix conform de format
opgenomen in appendix 11.
• Keuringsmethoden die reeds zijn opgenomen in de keuringsmatrix in appendix 11 bij aanvang van de
Realisatiefase zijn bindend.
4.6.4 Producteisen
4.6.4.1 Keuringsplannen
• Keuringsplannen dienen tenminste helder te beschrijven:
- object(en) waarop de keuringen van toepassing zijn.
- planning van de keuringen.
- van toepassing zijnde designspecificaties, ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen waarop gekeurd wordt.
- beschrijving van de keuringsmethode, keuringstraject, de keuringsmeetmiddelen, de geldende
nauwkeurigheidseisen alsmede de calibratiemethoden, -frequentie en –registratie.
- validatie van de keuringsmethode.
- de aanvaardingscriteria voor de keuring.
- normering voor afkeuring dan wel goedkeuring.
- vereiste deskundigheden en bevoegdheden bij de keuringen.
- formats ten behoeve van de keuringsregistratie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 46 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.6.4.2 Keuringsmatrix
• Conform de format opgenomen in appendix 11.
4.6.4.3 Keuringsregistratie
• De keuringsregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde keuringen.
• In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd:
- geconstateerde Afwijkingen bij keuring en genomen herstelmaatregel.
- feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele marges.
- beperkingen tijdens keuring, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de
werkelijkheid.
• Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar.
4.6.5 Input
• designspecificaties
• ontwerpdocumenten en maatvoeringsplannen.
• risicoanalyse.
• keuringsmatrix.
• ACP’s van ProRail.
4.6.6 Te leveren producten en diensten
4.6.6.1 Overlegfase
<NVT>
4.6.6.2 Aanbiedingsfase
<NVT>
4.6.6.3 Onderhandelingsfase
• Een concept keuringsmatrix voor de Realisatiefase op basis van de resultaten in het risicodossier en het
commentaar van ProRail op de Aanbieding.
• Een format voor de te gebruiken keuringsplannen tijdens de Realisatiefase.
4.6.6.4 Realisatiefase
• Binnen twee maanden een geactualiseerde keuringsmatrix op basis van het commentaar van ProRail op de
Aanbieding.
• Voor start van de uitvoeringswerkzaamheden een definitief format voor te gebruiken keuringsplannen op basis van
het commentaar van ProRail op de Aanbieding.
• Keuringsplannen tenminste 6 weken voordat de beschreven keuringen plaats gaan vinden.
• Iedere 3 maanden een geactualiseerde keuringsmatrix.
• Direct keuringsresultaten uit de keuringsregistratie op verzoek van ProRail.
• Keuringsresultaten bij gereed komen van werkpakketten behorend bij het gerealiseerd uitvoeringsontwerp die
aantonen dat het Werk voldoet aan alle gestelde eisen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 47 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.7 Landmeten en maatvoering
<Projectspecifiek aanvullen>
4.7.1 Doelstelling
Het doel van landmeten en maatvoering is om het Werk aantoonbaar op de juiste locatie en met de juiste toleranties aan
te brengen. Het op een goede manier uitvoeren van landmeten en maatvoering voorkomt het wijzigen van (spoor)assen,
het aanpassen van objecten en/of infrastructuur tot en met het slopen van objecten.
4.7.2 Activiteiten
1. Uitvoeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten en maatvoering.
2. Uitvoeren tolerantieanalyses.
3. Landmeting, omzetten spoor- en of wegassen naar ontwerpcoördinaten.
4. Opstellen van een ontwerpalignement met een optimalisatie van de besgtaande spoorgeometrie indien dit niet door
proRail wordt aangeleverd.
5. Opstellen maatvoeringswerkplannen.
6. Aantoonbaar naleven van hoofd-, detail- en objectmaatvoeringsplannen.
7. Uitvoeren as-builtmeting onderbouw.
4.7.3 Proceseisen
• Alle voor het Werk noodzakelijke landmeetkundige metingen en berekeningen van de spoorgeometrie dienen
te volden aan het gestelde in RLN00296
• Uit te voeren risicoanalyses met betrekking tot landmeten dienen onderdeel te zijn van de algemeen uit te
voeren risicoanalyses en dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in 8.1 Risicomanagement.
• Tolerantieanalyse dient zodanig te worden uitgevoerd dat bepaald is hoe groot de toegestane toleranties zijn bij
de realisatie van het Werk.
• De disciplines landmeten en maatvoering dienen één op één op elkaar afgestemd zijn door het opzetten van
ontwerpcoördinaten
• PMG en SMG punten dienen gehanteerd te worden als uitgangspunt voor landmeten en maatvoering van alle
disciplines in zowel ontwerp als uitvoering
• Ten behoeve van landmeet activiteiten dient een gecertificeerde landmeetkundige aangesteld te worden.
4.7.4 Producteisen
4.7.4.1 Algemeen
• Producten m.b.t. de spoorgeometrie dienen te voldoen aan de eisen gesteld in RLN00296
4.7.4.2 Tolerantieanalyse
• De analyse dient tenminste te bevatten:
- Toleranties nodig voor landmeten.
- Toleranties nodig voor de maatvoering.
- Toleranties nodig voor het bouwproces.
• Onderscheid dient te worden gemaakt naar de diverse disciplines, zoals: GWW, kunstwerken en spoorbouw.
4.7.4.3 Ontwerpcoördinaten
• Ontwerpcoördinaten in X, Y en Z in meters dienen te voldoen aan:
- Aantal significante cijfers achter de komma: 3.
- Passend in de landelijke coördinaatstelsels van Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal Amsterdams Peil
(NAP).
- Snijpunten sporen en/of wegen en stramienlijnen passen één op één met de door <Opdrachtnemer op te stellen /
ProRail te leveren> spoor- en/of wegassen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 48 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.7.4.4 SMG
• De meetnauwkeurigheid dient respectievelijk X,Y is 10 mm en Z is 5 mm ten opzichte van de door ProRail te
verstrekken PMG punten te zijn.
• De punten dienen door middel van een (zich zelf controlerende) netwerkconstructie verbonden te zijn met
tenminste 3 PMG-punten.
• De relatieve nauwkeurigheid (onderlinge ligging) dient respectievelijk 5 mm (X,Y) en 2,5 millimeter ten opzichte van
de naastliggende grondslagpunten te zijn.
• Er dienen ten minste 4 grondslagpunten te zijn, deze kunnen zowel uit PMG-punten als ook uit SMG-punten
bestaan.
4.7.4.5 Maatvoeringwerkplan
• Maatvoeringswerkplannen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties gebouwd kan worden.
Minimaal dient te worden opgenomen:
o Uitgangspunten en door de ProRail gestelde eisen.
o Risico-analyse met betrekking tot landmeten en maatvoering.
o Tolerantieanalyse met daarin opgenomen toegestane toleranties voor:
� Landmeten.
� Maatvoering / uitzetten.
� Bouwproces.
� Overige disciplines (en de raakvlakken onderling).
o Organisatie van de maatvoering.
o Proces van landmeten en maatvoering.
o Afspraken over data- en documentbeheer.
o Keuringsplan maatvoering. Deze verificatiematrix dient ter registratie van uit te voeren toetsen van de behaalde
nauwkeurigheden en is daarmee de basis voor de aantoonbaarheid.
o Maatregelen om het Maatvoeringswerkplan actueel te houden.
4.7.4.6 Objectmaatvoeringsplannen
• Objectmaatvoeringsplannen dienen aan te tonen dat (gefaseerd) te realiseren objecten zowel onderling als in het
totaal der objecten passen en realiseerbaar zijn.
• Objectmaatvoeringsplannen dienen inpassingsberekeningen, zowel in absolute als relatieve zin te bevatten.
• Objectmaatvoeringsplannen dienen toegestane toleranties in diverse bouwfasen inclusief correctiemogelijkheden
te bevatten.
• Objectmaatvoeringsplannen dienen te beheersen raakvlakken met naastliggende en/of opvolgende bouwstromen
te beschrijven.
4.7.4.7 As-built metingen
• As-built metingen dienen aan te tonen dat het Werk binnen de gestelde toleranties is gerealiseerd op de juiste
locatie.
• As-built metingen dienen ten opzichte van de Primaire Meetkundige Grondslag te zijn uitgevoerd.
• As-built metingen dienen tevens te voorzien in een plot met de relatie stramienlijnen en spoor- en/of wegassen.
4.7.4.8 Input
• <assen van de spoorgeometrie (PVS en/of doeltrace (inclusief verkanting en kilometrering) ProRail>
• PMG punten (overzichten X, Y en Z – waarde en aanmeetschetsen).
• RLN000296
4.7.5 Te leveren producten en diensten
4.7.5.1 Overlegfase t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 49 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
4.7.5.2 Realisatiefase
• Tolerantieanalyses.
• Ontwerpcoördinaten.
• Maatvoeringswerkplannen inclusief de gegevens van de SMG/TMG.
• Objectmaatvoeringsplannen
• As-builtmetingen bij afronding van werkpakketten.
• Nulmeting
• Gerealiseerde primaire en Secundaire Meetkundige Grondslag.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 50 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
5 Beheer & Instandhouding
5.1 Beheer & Instandhouding bestaande objecten
5.1.1 Doelstelling
Tijdens de Realisatiefase dient Opdrachtnemer namens ProRail beheer en instandhouding uit te voeren over gronden
en objecten binnen de systeemgrenzen en schade te voorkomen. Dit is zowel van toepassing op eigendommen van
ProRail als die van derden voor zover de genoemde eigendommen gedurende de Realisatiefase aan Opdrachtnemer
zijn overgedragen.
In het kader van beheer & instandhouding van bestaande objecten dient de Opdrachtnemer tevens schade aan
derde(n) die in causaal verband staan met bouw- en aanlegwerkzaamheden van het Werk af te handelen.
5.1.2 Activiteiten
1. Vaststellen risicocontouren van het Werk.
2. Doen van vooropnames van bestaande situatie.
3. Beheer & instandhouding gedurende de Realisatiefase van gronden, werkterreinen, depots en objecten binnen
definitieve en tijdelijke systeemgrenzen (vanaf moment overdracht terrein aan Opdrachtnemer).
4. Voorkomen en monitoren van schade aan gronden, werkterreinen, depots en objecten.
5. Herstel/afhandeling van alsnog opgetreden schade aan gronden, werkterreinen, goederen en personen.
6. Opstellen proces verbaal van teruglevering gronden, werkterreinen en depots.
7. Overdragen van gronden, werkterreinen en depots aan ProRail na oplevering.
5.1.3 Proceseisen
5.1.3.1 Algemeen
• Opdrachtnemer dient de gronden en depots binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren en
instand te houden conform de bepalingen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Opdrachtnemer dient bestaande, blijvende objecten binnen de tijdelijke en definitieve systeemgrenzen te beheren
en in stand te houden.
• Opdrachtnemer dient de gronden binnen de tijdelijk systeemgrens, voor zover deze niet binnen de (definitieve)
systeemgrens vallen, bij oplevering en/of tussentijdse overdracht in oorspronkelijke juridische, milieukundige en
fysieke staat terug te brengen tenzij anders is opgenomen in de bijzondere voorwaarden voorkomend uit de
overeenkomsten.
• Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand voor de start van de uitvoering de tijdelijke systeemgrens aan te brengen in
het veld (nieuwe aanbrengen voor oude zijn verwijderd).
• Opdrachtnemer dient 1 maand voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden onder begeleiding van ProRail af
te stemmen over de uitvoering van het Werk met (voormalige) eigenaren van percelen/objecten en eigenaren van
aangrenzende percelen/objecten. Opdrachtnemer dient afdoende toe te lichten hoe realisatie-eisen met betrekking
tot deze eigenaren worden geborgd.
• Opdrachtnemer dient de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in koop- en huurovereenkomsten uit te voeren.
• Opdrachtnemer stelt voor Opdrachtgever één contactpersoon in met betrekking tot beheer & instandhouding van
bestaande objecten.
5.1.3.2 Vaststellen risicocontouren
• Op basis van de gekozen wijze van realisatie maakt Opdrachtnemer een uitgebreide risicoanalyse van de invloed
van de werkzaamheden op de omgeving (binnen en buiten systeemgrenzen).
• Opdrachtnemer legt de risicocontouren vast, dat wil zeggen een grenslijn waarbinnen alle mogelijke eigendommen
van ProRail en derden fysiek beïnvloed kunnen worden door de realisatie.
• Deze inventarisatie wordt vastgelegd op tekening waarop de risicocontouren worden aangegeven.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 51 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
5.1.3.3 Uitvoeren van vooropnames
• Opdrachtnemer dient vooropnames uit te voeren van alle objecten gelegen binnen de vastgestelde risicocontouren.
• Vooropnames dienen te worden uitgevoerd door een bij het NIVRE aangesloten bureau.
• De vastgestelde toestanden in vooropnames gelden als te handhaven uitgangspunten voor Opdrachtnemer.
5.1.3.4 Monitoren
• Een onafhankelijk gecertificeerd bureau dient in objecten (waaronder gebouwen en kunstwerken) binnen de
risicocontouren hoogtebouten en trillingsmeters aan te brengen zodat de betreffende objecten kunnen worden
gemonitored.
• Vóór het moment van het plaatsen van hoogtebouten en/of trillingsmeters dient toestemming te zijn verkregen van
de rechthebbende. De rechthebbende dient bij het plaatsen aanwezig te zijn.
• Opdrachtnemer monitored de gevolgen van de werkzaamheden, conform een op het risicoprofiel afgestemd
monitoringsplan, op objecten en neemt schadevoorkomende maatregelen indien noodzakelijk.
5.1.3.5 Schadeafhandeling
• Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van uitvoeringswerkzaamheden een ‘plan afwikkeling
schadeclaims derden’ in te dienen en te bespreken met ProRail.
• Opdrachtnemer handelt schade af conform de bepalingen zoals opgenomen in de annex met betrekking tot dit
betreffende onderwerp en het ‘plan afwikkeling schadeclaims derden’.
• ProRail heeft een meld en informatiepunt voor schade derden <persoon en gegevens invullen>. Voor zover
schademeldingen niet bij ProRail binnenkomen maar bij Opdrachtnemer dient Opdrachtnemer via het meld- en
informatiepunt ProRail op de hoogte te stellen.
• Indien knelpunten ontstaan bij schadeafhandeling zal ProRail over kunnen gaan tot het zelf afhandelen van de
schade, namens de Opdrachtnemer.
5.1.3.6 Beheer & Instandhouding van infrastructuur ProRail
• Opdrachtnemer dient infrastructuur van ProRail, voor zover overgedragen aan Opdrachtnemer, binnen de tijdelijke
en definitieve systeemgrenzen te beheren en instand te houden conform de bepalingen in de eisenspecificatie(s)
van de Vraagspecificatie.
• Beheer en instandhouding van infrastructuur dient te geschieden door een door ProRail daartoe erkende
opdrachtnemer (Erkenningsregeling van ProRail 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057).
• Indien de werkzaamheden plaatsvinden in een der contractgebieden van ProRail waar op basis van een PGO
overeenkomst een onderhoudsaannemer actief is, kan Opdrachtnemer werkzaamheden laten uitvoeren door de
betreffende onderhoudsaannemer op basis van de genoemde overeenkomst.
5.1.4 Producteisen
5.1.4.1 Vooropnames
• Vooropnames van objecten dienen zowel interieur als exterieur (indien van toepassing) te betreffen.
• Vooropnames dienen te leiden tot een vooropnamerapport (inclusief CD-rom digitale foto’s van alle objecten).
• Bewoners/eigenaren van de objecten dienen van Opdrachtnemer een exemplaar van het rapport van de
vooropname te ontvangen.
5.1.4.2 Plan afwikkeling schadeclaims derden
• Geeft een procesbeschrijving van de wijze van afhandeling claims van derde(n), waaronder de wijze van omgaan
met claims, reactietijden, doorlooptijden en de afwikkeling indien de claim wordt doorgestuurd naar de verzekeraar
van Opdrachtnemer;
• Bevat de naam en gegevens contactpersoon van Opdrachtnemer voor derden t.b.v. afwikkeling schadeclaims.
5.1.4.3 Proces verbaal van teruglevering
• Conform regelgeving ProRail.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 52 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
5.1.5 Input
• Annex ‘verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling’.
• Standaard formats voor brieven aan bewoners en belanghebbenden.
• Resultaten PRC00055 aangaande overdracht infrastructuur ProRail.
• SBR-A richtlijn.
• Overeenkomsten met derden.
• As-built ontwerpdocumenten bestaande situatie.
• Erkenningsregeling van ProRail 2006 Branche: Onderhoudsaannemers, code ACD00057.
• Overeenkomst met onderhoudsaannemer ProRail.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
5.1.6 Te leveren producten en diensten
5.1.6.1 Overlegfase t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
5.1.6.2 Realisatiefase
• Binnen 2 maanden na gunning een tekening met daarop aangegeven de risicocontouren (een en ander aangevuld
met een onderbouwing van de contouren).
• Vooropnamerapportages in drievoud voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden.
• Een volledige lijst met adressen van eigenaren van alle opgenomen objecten.
• Meldingen van eventuele schade en genomen maatregelen.
• Zoals vermeld in annex ‘verplichtingen bij schade, schademelding en schade afwikkeling’.
• Bij het weer bij ProRail in beheer geven een proces verbaal van overdracht.
• Uiterlijk 1 maand voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden een ‘Plan afwikkeling schadeclaims derden’.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 53 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
5.2 Beheer & instandhouding nieuwe objecten
5.2.1 Doelstelling
ProRail draagt om beleidsredenen geen meerjarig onderhoud op aan Opdrachtnemer. Om het correct functioneren van
het Werk gedurende de levensduur te bewerkstelligen worden onderhoudsvoorschriften gevraagd van Opdrachtnemer
in combinatie met eventuele garanties en, indien van toepassing, een certificaat van beschikbaarheid onder een IDI -
polis.
5.2.2 Activiteiten
1. Opstellen en leveren onderhoudsvoorschriften.
2. <Leveren van een certificaat van beschikbaarheid in het kader van de verzekerde garantie (VGV-polis) alvorens op
te leveren.> Indien van toepassing
3. Leveren van gevraagde garanties.
4. Uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden gedurende de onderhoudstermijn zoals bedoeld in de UAV-GC §
27.
5. Leveren van benodigde reserveonderdelen ten behoeve van beheer en instandhouding.
5.2.3 Proceseisen
5.2.3.1 Onderhoud
• De onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het Werk in stand te houden gedurende de levensduur dienen te
worden vastgelegd in onderhoudsvoorschriften.
• De beschreven onderhoudsactiviteiten dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in werkpakket 3.4.
5.2.3.2 Garanties
• Zoals opgenomen in de annex verzekeringen en de basisovereenkomst.
•
• <Voor deze opdracht wordt door ProRail een VGV verzekering afgesloten. De Opdrachtnemer kan het Werk niet
opleveren alvorens een ongeclausuleerde goedkeuringsverklaring van de TIS is verstrekt aan ProRail.> .
5.2.4 Producteisen
5.2.4.1 Onderhoudsvoorschriften
• Een onderhoudsvoorschrift dient al het noodzakelijk onderhoud te beschrijven.
• Een onderhoudsvoorschrift dient voor ieder onderhoudsbehoeftig onderdeel van het Werk te bestaan uit:
- periodiek onderhoudsblad.
- toestandsafhankelijk onderhoudsblad.
- correctief onderhoudsblad.
• Voor een gedetailleerde specificatie van de onderhoudsbladen zie appendix 7.
• Onderhoudsvoorschriften dienen opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en qua opzet en taalgebruik toegankelijk
te zijn voor technisch personeel met een MBO opleidingsniveau.
• Een onderhoudsvoorschrift dient tenminste voorzien te zijn van alle voor het onderhoud benodigde tekeningen,
schema’s, originele leveranciersinformatie en dergelijke.
• Onderhoudsvoorschriften ten behoeve van gerealiseerde softwareapplicaties dienen voorzien te zijn van:
- “As-Built” versie van het functioneel ontwerp.
- “As-Built” versie van het technisch ontwerp.
- Documentatie van de toegepaste hardware.
- Documentatie van de toegepaste software
- I/O lijsten.
- Cross reference lijst van de I/O signalen en markeringen verwijzend naar de programma alinea’s.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 54 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
5.2.4.2 Garanties
• Een ongeclausuleerde goedkeuringsverklaring in het kader van de ‘verzekerde garantie’ dient voor 10 jaar geldig
te zijn conform de voorwaarden opgenomen in de VGV – polis.
• Indien in aanvulling op het hieromtrent gestelde in de Basisovereenkomst aanvullende bepalingen omtrent
Garanties zijn gesteld, zijn deze opgenomen in <appendix 17>.
5.2.4.3 Reserveonderdelen
<projectspecifiek in te vullen>
5.2.5 Input
• Gevraagde garanties opgenomen in appendix 17 <document garanties>.
• Appendix 7.
• UAV-GC § 27.
• Annex verzekeringen.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Overeenkomst tussen ProRail en de TIS. (indien van toepassing)
5.2.6 Te leveren producten en diensten
5.2.6.1 Overleg t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
5.2.6.2 Realisatiefase
• Certificaat van beschikbaarheid in het kader van de VGV – verzekering voor het moment van oplevering.
• Garanties op het moment van oplevering.
• Reserveonderdelen.
• Onderhoudsvoorschriften bij gereedkomen van werkpakketten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 55 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6 Conditioneren omgeving
<In <rood> zijn bepalingen opgenomen die alleen van toepassing zijn bij Werken op basis van een tracébesluit>
6.1 PPT - management
6.1.1 Doelstelling
ProRail streeft naar het optimaal behartigen van de belangen van derden op een wijze die voor ProRail kostenefficiënt is
en geen negatieve impact op de te behalen mijlpalen van het Werk heeft. Taak van de Opdrachtnemer is bij te dragen
aan het bereiken van dit doel.
6.1.2 Activiteiten
1. Het actualiseren aanpassen en aanvullen van de specificatie - PPT, naar aanleiding van het ontwerp voor het
Werk en wijzigingen in wet- en regelgeving.
2. Het opstellen van een planning en clusterindeling ten behoeve van het aanvragen van de PPT.
3. Het verwerken van (concept)eisen aan in PPT met een definitief karakter in het ontwerp.
4. Het verwerken van (concept)eisen aan de Realisatiefase in PPT in het ontwerp.
5. Samen met ProRail clusteren van PPT aanvragen conform de bepalingen verbonden aan de Tracéwetprocedure in
overleg met het bevoegd gezag.
6. Het tijdig leveren van informatie ten behoeve van een ontvankelijke PPT aanvragen door ProRail.
7. Het samen met ProRail in overleg treden met PPT verleners om definitieve eisen verbonden aan verlening van
PPT ProRail vast te stellen.
8. Het aanpassen van ontwerpdocumenten aan de definitieve eisen verbonden aan PPT in het PPT - ontwerp.
9. Het opstellen en leveren van de PPT aanvragen per cluster (inclusief het PPT – ontwerp).
10. Het tijdig aanvragen en verkrijgen van benodigde PPT die niet door ProRail worden aangevraagd.
11. Het beheersen en naleven van de bepalingen opgenomen in de PPT.
12. Het leveren van informatie aan PPT verleners.
13. Naleven van beheerbepalingen uit aan ProRail verleende PPT met een definitief karakter.
14. Naleven van beheerbepalingen uit met ProRail overeengekomen objectovereenkomsten.
6.1.3 Proceseisen
6.1.3.1 Algemeen proces
• In appendix 12 bij dit Procesdeel is vastgelegd welke PPT door ProRail dienen te worden verkregen, een en ander
in overeenstemming met het gestelde in de basisovereenkomst en UAV-GC. In de onderstaande figuur is
weergeven hoe ProRail en Gegadigde/Opdrachtnemer het proces van het verkrijgen van PPT, die door ProRail
verkregen dienen te worden, zullen doorlopen.
• Gegadigde/Opdrachtnemer bepaalt met in acht name van de bepalingen aangaande clustering de volgorde waarin
PPT zullen worden aangevraagd door ProRail.
• Aanvraagtermijnen voor PPT zijn opgenomen in de PPT - specificatie die is opgenomen als appendix 12 bij dit
Procesdeel.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 56 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.1.3.2 PPT - proces tijdens de Realisatiefase
1. Opdrachtnemer dient per cluster versie 1 met status concept van het PPT-Ontwerp en bijbehorende aanvragen ter
Acceptatie in bij ProRail.
2. ProRail wordt in de gelegenheid gesteld om het PPT-Ontwerp en aanvragen van commentaar te voorzien.
3. Partijen bezien in onderling overleg of het door ProRail geleverd commentaar dient te leiden tot een aanpassing
van het (de) desbetreffende document(en). Na aanpassing van documenten, of indien wordt besloten van
aanpassing af te zien, wordt het PPT-Ontwerp als vastgesteld aangemerkt (versie 1 met status definitief).
4. Partijen zullen op basis van het vastgestelde PPT-Ontwerp versie 1 in overleg gaan met betreffende bevoegde
gezagen om overeenstemming te bereiken over de inhoud van de PPT aanvraag.
5. De in genoemde overleggen overeengekomen afspraken en wijzigingen op de eerste versie van het PPT-Ontwerp
worden door Opdrachtnemer verwerkt tot versie 2 van het PPT-Ontwerp. Na ProRail in de gelegenheid gesteld te
hebben om op hierop commentaar te leveren, wordt deze versie als definitief vastgesteld. Op basis van versie 2 zal
ProRail overgaan tot het aanvragen van de PPT.
• PPT-Ontwerp versie 2 met status definitief zal, tezamen met in de verleende PPT opgenomen bepalingen,
uitgangspunt vormen voor het uitvoeringsontwerp dat Opdrachtnemer dient op te stellen.
• Per cluster van PPT wordt een termijn aangehouden van 6 <projectspecifieke aanpassingen mogelijk> maanden
voor stap 1 tot en met 5 (de aanvraag van de PPT).
• Per cluster van PPT geldt een termijn vanaf het moment van het indienen van de definitieve aanvraag bij het
bevoegd gezag tot aan de vergunningverlening door het bevoegd gezag zoals deze is vastgelegd in de specificatie
PPT.
• Verdeling van risico en verantwoordelijkheid met betrekking tot het verkrijgen van PPT is vastgelegd in de
Basisovereenkomst.
6.1.3.3 Clusteren van PPT
• Voor het clusteren van PPT ten behoeve van de aanvraag conform de Tracéwetprocedure gelden de volgende
bepalingen:
- Clustering dient plaats te vinden voor alle PPT met een definitief karakter.
- Clustering kan ondermeer geschieden op basis van: bevoegd bestuursorgaan, doorlooptijd, activiteit, geografisch
Verwerken in Trade-
off’s in Overlegfase
Eisen-
specificatie(s)
Functionele
(concept)eisen
t.b.v. PPT
(Concept)eisen
aan de realisatie
t.b.v. PPT
Omgevingsoverleg
door ProRail.
Actualiseren
Eisenspecificaties
Eisenspecificaties
Aanbiedingsfase
Verwerken in
Aanbiedingsontwerp
Omgevingsoverleg
door ProRail.
Actualiseren in
specificaties
Verwerken in
Onderhandelings-
ontwerp
Sluiten
Basisovereenkomst
Opstellen PPT-
ontwerp versie 1.0
(per cluster)
Concept aanvraag
PPT
Omgevingsoverleg
door ProRail en
Opdrachtnemer
Verwerken in PPT-
ontwerp ontwerp 1.0
(per cluster)
PPT-ontwerp 2.0 +
definitieve
aanvraag
Verkrijgen PPT
Leveren informatie
aan PPT - verleners
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 57 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
gebied.
- Per cluster dient 1 termijn te worden aangehouden.
• Clustering dient in samenspraak met ProRail te geschieden.
6.1.3.4 Naleven van PPT bepalingen
• het Werk dient in de definitieve situatie te voldoen aan de eisen gesteld door de PPT -verleners, zoals opgenomen
in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient informatie aan te leveren waarmee ProRail kan aantonen aan de
toestemmingverleners dat zal worden voldaan aan de door hen gestelde eisen.
• De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eventuele eisen gesteld aan de Realisatiefase in PPT’s met een
definitief karakter.
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient in overleg met ProRail aanvullend commentaar en of wijzigingen van PPT -
verleners te verwerken in het ontwerp.
• De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen gesteld in PPT’s met een tijdelijk karakter voor de Realisatiefase.
6.1.3.5 Vergunningencoördinator
• De Opdrachtnemer dient een vergunningencoördinator aan te stellen die zorg draagt voor de correcte
afhandeling van PPT gerelateerde activiteiten.
• De coördinator dient aantoonbare kennis en ervaring met het aanvragen en het bewaken van PPT naleving te
hebben.
• De coördinator dient voldoende bevoegdheden te hebben om PPT gerelateerde activiteiten correct te kunnen
uitvoeren.
6.1.4 Producteisen
• Zoals benoemd in de specificatie PPT.
• De vereisten aan een PPT – ontwerp uit werkpakket 3.1.
•
6.1.5 Input
• Artikel 20 lid 2 Tracéwet.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Annex I
• De PPT specificatie opgenomen in appendix 12.
• Door ProRail ter beschikking te stellen PPT.
• Objectovereenkomsten met derden voor zover deze inhoudelijk beheer en onderhoud aangaan voor zover beheer
en onderhoud gedurende het contract is overgedragen aan Opdrachtnemer.
6.1.6 Te leveren producten en diensten
6.1.6.1 Overlegfase
• Een voorstel van clustering van PPT ter bespreking met ProRail.
6.1.6.2 Aanbiedingsfase
• Opgave van de gewenste clustering van PPT.
• Een tijdschema voor het verkrijgen van PPT door zowel ProRail als door de Opdrachtnemer
6.1.6.3 Onderhandelingsfase
• Opgave van de gewenste clustering van PPT op basis van commentaar van ProRail.
• Een tijdschema voor het verkrijgen van PPT op basis van commentaar van ProRail door zowel ProRail als door de
Opdrachtnemer.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 58 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.1.6.4 Realisatiefase
• PPT aanvragen in concept.
• PPT aanvragen definitief.(ontwerp) PPT met bijlagen, die doorlopende verplichtingen bevatten of nodig zijn voor
beheer en onderhoud dienen onmiddellijk na verkrijging ter beoordeling te worden aangeboden aan ProRail
• Uiterlijk voor oplevering van het Werk, alle voor het Werk en het gebruik van het relevante PPT bij oplevering
inclusief de bijbehorende logboeken, registraties en meldingen.
• Betaling van leges voor PPT die zelf zijn aangevraagd.
• Betaling van heffingen en belastingen opgelegd door bevoegd gezag.
• Informatie op verzoek van ProRail.
• Onderhoudswerkzaamheden voortkomend uit PPT en objectovereenkomsten voor zover relevant.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 59 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.2 TVP/TSB management
6.2.1 Doelstelling
ProRail wenst het aantal treinvrije perioden, buitendienststellingen en tijdelijke snelheidsbeperkingen zoveel mogelijk te
reduceren. Wel draagt ProRail zorg dat Opdrachtnemer voldoende TVP’s krijgt toegewezen voor zijn
uitvoeringswerkzaamheden, een en ander op basis van de Aanbieding. Voorts is het van belang dat werkzaamheden de
afgesproken planning niet overschrijden om hinder voor treinexploitatie te voorkomen. Eenzelfde principe is van
toepassing op het stremmen van Infrastructuur van derden.
6.2.2 Activiteiten
1. Vaststellen TVP behoefte en opstellen TVP plan.
2. Opstellen WBI’s en indienen bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.
3. Aanvragen van TVP’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.
4. Aanvragen van gereserveerde TVP’s ’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.
5. Aanvragen van gereserveerde TSB’s bij het bureau Infrabeschikbaarheidsplanning.
6. Opstellen en naleven van draaiboeken voor werken in TVP.
7. Beheersen van de TVP’s.
8. Uitvoeren stremmingsprocedures derden.
6.2.3 Proceseisen
6.2.3.1 ProRail procedures
• TVP’s dienen door de Opdrachtnemer te worden aangevraagd conform de daar voor geldende procedures: op te
vragen bij ProRail.
• Afhandeling van TVP’s en omgang met ProRail Verkeersleiding en dergelijke dienen te geschieden conform de
veiligheidsregelgeving van ProRail. Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij
ProRail.
• Door ProRail vooraangemelde TVP’s dienen te worden gebruikt door de Opdrachtnemer.
• Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een TVP dienen zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat de kans op
uitloop aantoonbaar tot een minimum is gereduceerd.
• Op toegewezen en / of aan te vragen TVP’s/buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling van
toepassing. ON dient dienovereenkomstig de regeling medewerking te verlenen aan meelifters en / of de WBI
houder.
• In de beschikbaar gestelde TVP tijd opgenomen in de WBI dienen te zijn opgenomen:
- Een opvangbuffer voor mogelijke vertraging van de laatste trein (maximaal 15 minuten).
- Het nemen van maatregelen door de treindienstleider voor de buitendienststelling en weer indienstellen.
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de buitendienststelling door de opdrachtnemer en wegnemen van de
maatregelen.
6.2.3.2 Vaststellen TVP behoefte en opstellen TVP plan
<Dit is projectspecifiek uit te werken afhankelijk van de mate van vrijheid die de Opdrachtnemer wordt gegeven>
6.2.3.3 Derden
• Voor het stremmen van (vaar)wegen en overige infra derden dient Opdrachtnemer te voldoen aan de bepalingen in
PPT of overige normen en bepalingen van derden.
6.2.4 Producteisen
6.2.4.1 Algemene producteisen
• Voor zover niet verkrijgbaar via www.prorail.nl zijn deze op te vragen bij ProRail.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 60 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.2.4.2 TVP plan
<Dit is projectspecifiek uit te werken afhankelijk van de mate van vrijheid die de Opdrachtnemer wordt gegeven>
6.2.5 Input
• Door ProRail vooraangemelde TVP’s en TSB’s.
• De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Aanbieding Opdrachtnemer.
• Onderhoudsrooster ProRail.
• Meeliftregeling ProRail (PRC00280)
• Procedure capaciteitsverdeling Beheer - Verkeer versie 1.5 van 12 juni 2007.
6.2.6 Te leveren producten en diensten
6.2.6.1 Overlegfase t/m Onderhandelingsfase
ProRail infrastructuur
- <Dit is afhankelijk van de mate waarin vrijheid wordt gegeven aan Gegadigde om te variëren op het aanbod van TVP’s
en TSB’s>
Derden
- <Projectspecifiek uitwerken>
6.2.6.2 Realisatiefase
ProRail infrastructuur
- <Dit is afhankelijk van de mate waarin vrijheid wordt gegeven aan Gegadigde om te variëren op het aanbod van TVP’s
en TSB’s>
Derden
- <Projectspecifiek uitwerken>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 61 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.3 Overeenkomen aanpassing/bescherming kabels & leidingen (en overige objecten) derden
6.3.1 Doelstelling
Deze paragraaf beschrijft de wijze van omgaan met derden. Om vrijheid te bieden in het ontwerpproces van
Gegadigde/Opdrachtnemer heeft ProRail voor (een deel van) de kabels en leidingen (en overige objecten) derden vooraf
geen bindende afspraken gemaakt over aanpassing (K&L (en overige objecten ) categorie 2). Dit werkpakket beschrijft
de wijze waarop ProRail en Opdrachtnemer samen tot overeenstemming dienen te komen met die derden.
6.3.2 Activiteiten
1. Het maken van realistische aannames in het Aanbiedings- en Onderhandelingsontwerp voor het aanpassen en
beschermen van eigendommen en objecten derden waarvoor nog geen overeenstemming is bereikt voor en/of
tijdens in de aanbestedingsfasen.
2. Het opstellen van een voorlopige ontwerpoplossing per kabel en leiding categorie 2 (zie 6.3.6.3..
3. Het opstellen van een voorlopige ontwerpoplossing voor de aanpassing of bescherming van objecten derden
categorie 2 (zie 6.3.6.3.
4. Verwerken van door ProRail bij derden vergaard commentaar in de voorlopige oplossingen.
5. Samen met ProRail in overleg treden met beheerders kabels en leidingen en overige objecten om
overeenstemming te bereiken over aanpassings- en beschermingsmaatregelen.
6. Samen met ProRail in overleg treden met kabel en leidingbeheerders om overeenstemming te bereiken over de
planning van de aanpassing.
7. Het bijwerken van het Werk ontwerpdocumenten en designspecificaties op basis van bereikte overeenstemming.
8. Inpassen van overeenstemming in planning van Opdrachtnemer.
9. Na het bereiken van overeenstemming het uitvoeren van de activiteiten conform 4.4.
6.3.3 Proceseisen
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient in samenwerking met ProRail dit werkpakket uit te voeren voor de objecten zoals
opgenomen bij de Vraagspecificatie volgende objecten:
Nr. Object Eigenaar/
beheerder
Referentie-
documenten
(Voorlopige) eisen in
document 01
1 Kabel, code
<NTB>
<Naam> <Code> <ID Eis>
2 Leiding, code
<NTB>
<Naam> <Code> <ID Eis>
3 Object, code
<NTB>
<Naam> <Code> <ID Eis>
4 N, n
<Naam> <Code> <ID Eis>
• aanpassing of bescherming van objecten dient te geschieden conform de eisen en voorschriften van de
betreffende derde.
• Door de Gegadigde/Opdrachtnemer op te stellen Ontwerpen cq verleggingsplannen voor K&L derden dienen te
voldoen aan de voorschriften van de betreffende beheerder als mede het “Witte Boekje” van ProRail.
• Ten behoeve van deze werkzaamheden dient een aantoonbaar deskundig en ervaren K&L adviseur aangesteld te
zijn als aanspreekpunt voor ProRail.
• Tot de Realisatiefase is het Gegadigde niet toegestaan contact te hebben met beheerders.
• In de Realisatiefase dient de K&L adviseur samen met ProRail in contact treden met beheerders om tot definitieve
overeenstemming te komen.
• Het door de Gegadigde/Opdrachtnemer op te stellen ontwerp cq verleggingsplannen dient te worden opgesteld
waarbij aanpassing Kabels en leidingen plaats kan vinden tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
6.3.4 Producteisen
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 62 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.3.4.1 voorlopige ontwerpoplossingen
• voorlopige ontwerpoplossingen dienen uitgewerkt te worden in:
- overzichtstekeningen, met daarop alle geïnventariseerde kabels en leidingen alsmede het ontwerp van de
aanpassing.
- tekeningen die per kabel- of leidingbeheerder én per medium opgesplitst zijn. geïnventariseerde kabels of
leidingen dienen voorzien te zijn van een uniek kenmerknummer (objectnummer).
- Tekeningen per kabel-/leidingbeheerder en per medium met nieuwe situatie met civieltechnisch ontwerp,
technische beschrijving van de aanpassingen en kostenraming van de aan te passen kabels en leidingen
- Een planning van de werkzaamheden.
• Voorlopige oplossingen dienen van dusdanig kwaliteits- en detailniveau te zijn dat de onderhandelingen met
beheerders binnen twee weken opgestart en afgehandeld kunnen worden.
• Voorlopige ontwerpoplossingen dienen zodanig in detail te zijn uitgewerkt dat een kabel/leidingbeheerder direct
over kan gaan tot het vervaardigen van een definitief ontwerp.
• Voorlopige ontwerpoplossingen dienen te bestaan uit onderstaande producten en te voldoen aan onderstaande
eisen.
Product Formateisen
tekeningen met alle geïnventariseerde kabels
en leidingen
- Hardcopy
- 1:500
- getekend met Autocad
- leidingen in kleur
- topografische achtergronden in grijs
- civiel ontwerp in zwart
tekeningen gesplitst per kabel-
leidingbeheerder én per medium
idem als hierboven bij 1.
overzichtslijsten van geïnventariseerde kabels
en leidingen
Deze lijst moet de volgende gegevens bevatten:
objectnummer, leidingbeheerder, soort kabel- of
leiding en locatie. Deze lijst dient als
voortgangsdocument ten behoeve van
opdrachtgever. ProRail zal aan Opdrachtnemer
een voorbeeld voorleggen.
digitaal
- in Excel
Voorlopige ontwerpoplossing - digitaal in Autocad
- digitaal volgens Condor KLM specificaties
- per te verleggen kabel/leiding 1 tekening (in 5-
voud)
- bestaande leiding in blauw
- te verwijderen gedeelte in rood
- nieuw te maken gedeelte in groen
- topografische achtergrond in grijs
- civiel ontwerp in zwart
- technische omschrijving (soort materiaal, lengte,
diameter enz).van de aanpassingen digitaal in
word.
kostenramingen van de aanpassingen - digitaal en in detail.
- conform bijlage A van de projectovereenkomst
zoals opgenomen in het uitvoeringsprotocol (zie
input)
planning van de werkzaamheden - digitaal
- ten behoeve van de uitvoering conform artikel 3
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 63 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
van de projectovereenstemming zoals opgenomen
in het uitvoeringsprotocol (zie input)
- ten behoeve van ProRail conform de specificaties
van Condor KLM (zie input)
6.3.4.2 Overige objecten derden
• <Projectspecifiek uitwerken>
6.3.5 Input
• Inventarisatie kabels en leidingen derden categorie 2.
• Afspraken met derden uit gevoerd vooroverleg.
• Technische Voorschriften bij vergunningen voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg (“Het
Witte Boekje”).
• Tekenvoorschrift Condor-KLM (versie 1.3 gedateerd 04-05-07).
• Kabels en Leidingen Derden – Objectcodering (versie 02-02-09)
• Voorschriften beheerders van objecten derden.
• Overeenkomst inzake verlegging van kabels en leidingen buiten beheergebied d.d. 10 februari 1999.
Nadeelcompensatieregeling verleggen Kabels en Leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en
Spoorwegwerken 1999 (NKL 1999).
• Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en Leidingen”, SKL 01-26, 14 september 2001.
• Telecommunicatiewet.
• Overeenkomsten met derden zoals opgenomen in de Vraagspecificatie
• <Projectspecifiek uitwerken voor overige objecten derden,
6.3.6 Te leveren producten en diensten
6.3.6.1 Overlegfase
Kabels en leidingen derden
• Voorstel voor tijdschema en volgorde van het aanpassen van kabels en leidingen derden categorie 2. Waarbij
rekening dient te worden gehouden dat het tenminste 12 maanden duurt vanaf het leveren van een aangepaste
voorlopige ontwerpoplossing (zoals benoemd bij Realisatiefase) totdat aanpassing heeft plaatsgevonden.
Overige objecten derden
• <Projectspecifiek uitwerken>
6.3.6.2 Aanbiedingsfase
Kabels en leidingen derden
• Definitief voorstel voor tijdschema en volgorde van het aanpassen van kabels en leidingen derden categorie 2.
Overige objecten derden
• <Projectspecifiek uitwerken>
6.3.6.3 Onderhandelingsfase
Kabels en leidingen derden
• Binnen een maand voorlopige ontwerpoplossingen voor K&L derden categorie 2 (tenzij partijen overeenkomen dat
deelfasering in de rede ligt).
• Bij afronding van de Onderhandelingsfase herziene voorlopige ontwerpoplossingen op basis van commentaar van
ProRail en kabel en leidingbeheerders.
Overige objecten derden
• <Projectspecifiek uitwerken>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 64 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.3.6.4 Realisatiefase
Kabels en leidingen derden
• Binnen 2 weken een aangepaste voorlopige ontwerpoplossingen naar aanleiding van op- en aanmerkingen van
ProRail en K&L beheerders. .
• Kostenramingen van de door de kabel & leidingbeheerders opgestelde DO’s.(als tegenbegroting)
• Samen met ProRail bereiken van overeenstemming over de planning van werkzaamheden met kabel en
leidingbeheerders.
Overige objecten derden
• <Projectspecifiek uitwerken>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 65 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.4 Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie
6.4.1 Doelstelling
ProRail draagt zorg voor het proces van grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie. Opdrachtnemer dient in
enkele gevallen medewerking te verlenen aan het afhandelen van deze processen in de vorm van
informatieverstrekking. Tevens dient Opdrachtnemer in zijn ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden rekening te houden
met termijnen waarop gronden ter beschikking worden gesteld of (gedeeltelijk) weer dienen te worden overgedragen aan
derden (via ProRail).
6.4.2 Activiteiten
1. Medewerking verlenen aan processen van planschade- en/of nadeelcompensatie.
2. Borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn met het beschikbaar krijgen
en hebben van gronden (binnen tijdelijke en definitieve systeemgrenzen)
3. Tussentijds en bij oplevering overdragen van (delen van) gronden binnen tijdelijke en definitieve systeemgrenzen
aan ProRail
6.4.3 Proceseisen
• In het kader van de behandeling van planschade- en/of nadeelcompensatieverzoeken dient Opdrachtnemer
voortvarend mee te werken aan verzoeken van ProRail en/of de door ProRail ingestelde
schadebeoordelingscommissie tot het leveren van de voor de beoordeling van dat verzoek noodzakelijke
informatie/gegevens/tekeningen etcetera.
• Opdrachtnemer dient te borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn
met de het beschikbaar komen van gronden op:
< De data waarop gronden a, b, c beschikbaar komen>.
• Opdrachtnemer dient te borgen dat uitvoeringsontwerp en uitvoeringswerkzaamheden in overeenstemming zijn
met het moeten overdragen van gronden op:
< De data waarop gronden a, b, c overgedragen dienen te worden>.
• Bij overdragen van gronden dienen deze te voldoen aan de bepalingen opgenomen in de documenten genoemd
onder ‘input’.
6.4.4 Producteisen
<projectspecifiek uitwerken>
6.4.5 Input
<projectspecifiek uitwerken>.
6.4.6 Te leveren producten en diensten
6.4.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
6.4.6.2 Realisatiefase
<projectspecifiek uitwerken>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 66 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.5 Omgaan met niet gesprongen Conventionele Explosieven
6.5.1 Doelstelling
ProRail wil te allen tijde voorkomen dat gevaarlijke situaties ontstaan door de aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven (NGCE) in de bodem.
6.5.2 Activiteiten
1. In acht nemen van door ProRail uitgevoerde (Voor) onderzoeken naar NGCE.
2. Het uitvoeren van NGE onderzoeken, te weten Detecteren, Lokaliseren en Interpreteren
3. Het Tijdelijk veiligstellen van de situatie indien toegestaan.
4. Het verlenen van medewerking aan de overige activiteiten van Opsporing van NGCE.
6.5.3 Proceseisen
• NGE onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door een BRL-OCE gecertificeerd bedrijf conform de BRL-OCE.
• De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de aanwezigheid van NGE, indien de
door ProRail ter beschikking gestelde gegevens of ander openbare informatie daartoe aanleiding geeft, e.e.a. met
in acht name van de verplichtingen van de aannemer o.g.v. het hoofdstuk – Veiligheidsmanagement.
• Indien een ernstig vermoeden ontstaat van aanwezigheid van NGCE , geeft de Opdrachtnemer hiervan direct
melding aan ProRail
• Bij het (onverhoopt) aantreffen van NGCE tijdens uitvoeringswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer onverwijld
het bevoegd gezag en ProRail in kennis van het aangetroffen explosief.
• Tijdelijk veiligstellen van de situatie dient te worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een ‘Senior-OCE
deskundige.
• Opdrachtnemer dient alle medewerking aan de opsporing door het EOD of door daartoe gespecialiseerde
(gemeentelijke) bedrijven te verlenen.
6.5.4 Producteisen
• NGCE rapportages dienen te worden opgesteld conform RLN00278
6.5.5 Input
• (Voor)Onderzoek NGCE ProRail naar NGCE.
• Meldingen van derden en bevoegd gezag.
• BRL-OCE
• RLN00278
6.5.6 Te leveren producten en diensten
6.5.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
6.5.6.2 Realisatiefase
• Het uitvoeren van de NGCE onderzoeken: Detecteren, Lokaliseren en Interpreteren, indien de door ProRail ter
beschikking gestelde gegevens of ander openbare informatie daartoe aanleiding geeft, e.e.a. met in acht name van
de verplichtingen van de Opdrachtnemer o.g.v. het hoofdstuk - Veiligheidsmanagement.
• Het Tijdelijk veiligstellen van de situatie van onverhoopt gevonden NGCE indien toegestaan.
• Verlenen van medewerking aan het benaderen en ruimen van NGE.
• Het meenemen van NGCE risico’s in de door de Opdrachtnemer op te stellen V&G plannen.
• NGCE rapportages voor oplevering conform RLN00278 als onderdeel van het overdrachtsdossier (hfst –
configuratiemanagement).
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 67 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.6 Omgaan met archeologische vondsten
<Rode tekst is doorgaans alleen van toepassing op zeer grote projecten>
6.6.1 Doelstelling
ProRail wenst dat op zorgvuldige wijze wordt omgegaan met aangetroffen archeologische vondsten. De grondingrepen
binnen het ruimtebeslag van de <Overkoepeld project of programma> komen in aanmerking voor archeologische
begeleidingswerkzaamheden gedurende de realisatie. Opdrachtnemer draagt daarom zorg voor een adequate
coördinatie en uitvoering van noodzakelijke archeologische maatregelen tijdens de realisatie zodat ProRail aan haar
archeologische verplichtingen voldoet. Van Opdrachtnemer wordt volledige medewerking verwacht indien
archeologische vondsten (of aanwijzingen hierop) worden aangetroffen tijdens uitvoering van het werk. ProRail
onderscheidt daarbij drie archeologische categorieën:
- Categorie 1: Locaties (archeologische vindplaatsen) die fysiek beschermt dienen te worden door Opdrachtnemer.
- Categorie 2: Locaties waar geen Definitief Archeologisch Onderzoek heeft plaatsgevonden, maar waar op sommige
plaatsen een verhoogde kans bestaat op archeologische vondsten tijdens de realisatie.
- Categorie 3: Locaties waar geen archeologische onderzoek heeft plaatsgevonden en waar mogelijk toevalsvondsten
kunnen plaatsvinden tijdens de uitvoering van het werk.
6.6.2 Activiteiten
1. Fysieke bescherming van geselecteerde behoudenswaardige vindplaatsen op categorie 1-locaties en eventueel
categorie 2 en 3 – locaties bij (toevals)vondsten.
2. Het laten begeleiden door middel van actieve archeologische tracébegeleiding van graafwerkzaamheden in
geselecteerde zones of op geselecteerde locaties.
3. In gebieden waar geen archeologische begeleiding nodig is: melden van toevalsvondsten.
4. In overleg met ProRail activiteiten overeenkomen ingeval van archeologische vondsten.
6.6.3 Proceseisen
6.6.3.1 Archeologische tracébegeleiding
• Onderscheid dient gemaakt te worden naar drie vormen van actieve archeologische tracébegeleiding van
graafwerkzaamheden:
1) Intensieve archeologische begeleiding: bij het grondwerk bij het hiertoe geselecteerde tracédeel is constant een
archeologisch veldteam aanwezig.
2) Middelintensieve archeologische begeleiding: bij het grondwerk bij het hiertoe geselecteerde tracédeel komt
twee maal daags een archeologisch veldteam inspecteren.
3) Laagintensieve archeologische begeleiding houdt in dat het geselecteerde tracédeel in de periode dat
grondwerk plaatsvindt niet meer dan 1 keer per dag door het archeologische veldteam geïnspecteerd wordt.
• Opdrachtnemer dient voor alle archeologische werkzaamheden een gekwalificeerde archeologische uitvoerder aan
zich te binden. De archeologische werkzaamheden dienen te worden voorbereid en uitgevoerd door een bedrijf dat
gecertificeerd is op basis van de KNA en de BRL 4000 (www.sikb.nl)
• De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de relevante specificaties in de Kwaliteitsnormen voor
Nederlandse Archeologie (KNA )) en aanvullende bepalingen in de bindende documenten.
• Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een adequate coördinatie en uitvoering van noodzakelijke
archeologische maatregelen tijdens de realisatie.
• Van Opdrachtnemer wordt volledige medewerking verwacht indien archeologische vondsten (of aanwijzingen
hierop) worden aangetroffen tijdens de uitvoering van het werk.
• Opdrachtnemer is gehouden maatregelen te treffen om waardevolle archeologische vindplaatsen en vondsten zo
veel mogelijk te beschermen en indien dit niet mogelijk is, onderzoek ervan mogelijk te maken.
• Bij de werkonderdelen waar begeleiding plaatsvindt, dienen sloten droog ontgraven te worden.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 68 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Opdrachtnemer (diens archeologische uitvoerder) communiceert uitsluitend met ProRail. Communicatie met het
bevoegd gezag of met andere externe partijen wordt uitsluitend gevoerd door, of met toestemming van, ProRail.
• De Opdrachtnemer is tot medewerking aan een eventuele opgraving verplicht.
• In aanvulling op de KNA, voor de uitvoering, uitwerking, rapportage en oplevering, is van toepassing:
Basisspecificatie voor Digitale Registratie en Documentatie bij Archeologisch Onderzoek.
6.6.3.2 Fysiek beschermen van vindplaatsen
• Voor elke vindplaats categorie 1 dient ter Acceptatie een oplossing voorgesteld te worden tot het fysiek
beschermen van de locatie alvorens werkzaamheden in het invloedsgebied van een categorie 1 locatie te starten.
• Voorstellen voor fysieke bescherming dienen opgesteld te worden in samenwerking met een senior archeoloog.
• Indien fysieke bescherming niet inpasbaar is in het uitvoeringsontwerp zullen Partijen overleggen en eventueel
besluiten tot opgraven.
6.6.3.3 Omgaan met toevalsvondsten
• Bij het aantreffen van toevalsvondsten verlegt Opdrachtnemer, na melding aan, en in overleg met ProRail, de ter
plekke in uitvoering zijnde werkzaamheden onmiddellijk en neemt hij maatregelen ter voorkoming van verdere
verstoring van de vondstlocatie.
• Voortzetting van de werkzaamheden mag pas na toestemming van ProRail plaatsvinden.
• Opdrachtnemer biedt alle gewenste medewerking aan bij het ruimen of beschermen van de vondsten en wordt niet
ontslagen van zijn verplichtingen tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht mag worden.
6.6.4 Producteisen
6.6.4.1 Fysieke bescherming
• Voorstellen voor fysieke bescherming zijn acceptabel indien uitvoering hiervan zal leiden tot:
- binnen de ontwerpgrenzen niet meer dan 5% van de vindplaats wordt verstoord (sloten niet meegeteld);
- over de gehele vindplaats maximaal 15% verstoring optreed (inclusief sloten);
- boven de vindplaats minimaal 40 cm oorspronkelijke en ongestoorde grond in tact blijft;
- onder de vindplaats minimaal 5 m oorspronkelijke en ongestoorde grond in tact blijft;
- wordt in de laag boven de vindplaats wel oorspronkelijk maar geroerd, dan moet minimaal 40 cm blijven liggen;
- de conserveringsomstandigheden van de vindplaats in tact blijven of verbeterd worden.
• Onder verstoring wordt begrepen:
- directe verstoringen: vergraven, heien, boringen en trillen van damwanden.
- indirecte verstoring: zettingen (horizontale en verticale zetting mag maximaal 5 cm bedragen), verandering van
grondwaterspiegel; deze mag niet tot onder het hoogste punt van de vindplaats zakken, ook niet tijdelijk;
verandering in de chemie van de bodem.
6.6.5 Input
• Opgave categorie 1 locaties en opgave gewenste begeleidingsactiviteiten.
• Basisspecificatie voor Digitale Registratie en Documentatie bij Archeologisch Onderzoek
• Monumentenwet
6.6.6 Te leveren producten en diensten
6.6.6.1 Overlegfase tot en met Aanbiedingsfase
<NVT>
6.6.6.2 Onderhandelingsfase
• Concept voorstellen voor fysieke bescherming.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 69 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
6.6.6.3 Realisatiefase
• Voorstellen voor fysieke bescherming
• Maandelijks digitale planningsgegevens met betrekking tot graafwerkzaamheden welke archeologisch moeten
worden begeleid.
• Melding twee weken voor start van individuele graafwerkzaamheden welke archeologisch moeten worden begeleid.
• Meldingen in geval van toevalsvondsten.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 70 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
7 Projectmanagement
7.1 Werkpakketmanagement
7.1.1 Doelstelling
Werkpakketmanagement heeft tot doel ontwerp en realisatie van het Werk op te delen in overzichtelijke en beheersbare
verzamelingen van activiteiten en op basis hiervan de werkzaamheden uit te voeren en te managen. Hiertoe dient een
Work-Breakdown-Structure (WBS) opgesteld te worden en dienen werkpakketbeschrijvingen te worden opgesteld en
nageleefd.
7.1.2 Activiteiten
1. Opstellen WBS.
2. Opstellen werkpakketbeschrijvingen.
3. Het opstellen van werkinstructies op basis van de werkpakketbeschrijvingen.
4. Het managen van de werkzaamheden ten behoeve van het Werk op basis van de WBS met zijn werkpakketten.
5. Het continu actueel houden van de WBS en zijn werkpakketten.
7.1.3 Proceseisen
• Opdrachtnemer dient de WBS als leidraad te gebruiken voor het totale management van de werkzaamheden en
verantwoordelijken per werkpakket te benoemen.
• Opdrachtnemer dient werkinstructies op te stellen en op te dragen aan de organisatie gebaseerd op de
werkpakketten.
• De WBS dient voortdurend actueel te worden gehouden en aangevuld met actuele informatie.
• De start van uitvoering van een werkpakket mag pas geschieden nadat benodigde voorgaande activiteiten
(input/output relaties) correct zijn afgerond.
• De output van werkpakketten dient een waarneembaar en fysiek resultaat te zijn.
7.1.4 Producteisen
7.1.4.1 Structuur en inhoud van de WBS
• De WBS dient een hiërarchische opdeling van alle benodigde activiteiten voor ontwerp en realisatie van het Werk
te zijn.
• De WBS dient een afgeleide te zijn van de SBS en afgeleid te zijn van de WBS zoals aangegeven in dit
procesdeel.
• Voor ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaamheden dienen aparte werkpakketten te worden opgesteld.
• Onderdeel van de werkpakketten ontwerpwerkzaamheden is het opstellen van uitvoeringsontwerpen voor dat
werkpakket.
• Ieder WBS element heeft een uniek nummer en titel.
• De elementen op het laagste niveau van de WBS bestaan uit werkpakketten (WP’s) en dienen te worden voorzien
van een heldere en complete werkpakketbeschrijving.
• Voor de werkpakketbeschrijvingen dient gebruik gemaakt te worden van de format opgenomen in appendix 8.
7.1.4.2 Attributen bij de werkpakketten
• De input van een werkpakket (zoals op te nemen in de werkpakketbeschrijving) dient alle mogelijke documenten,
specificaties, ontwerpen, normen, voorwaarden, output van afhankelijke voorgaande werkpakketten etcetera te
bevatten benodigd voor het uitvoeren van de activiteiten.
• Indien risico’s zijn verbonden aan een werkpakket dienen beheersmaatregelen benoemd te zijn bij de input van een
werkpakket.
• Werkinstructies voor de organisatie dienen zodanig volledig en gedetailleerd te zijn opgesteld dat het uitvoeren van
werkzaamheden qua instructie aan personeel niet kan leiden tot Afwijkingen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 71 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
7.1.4.3 Omvang van de werkpakketten
• De prijs van een Werkpakket met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden bedraagt tenminste Euro <1% van
aangeboden prijs>,- en ten hoogste Euro <3% van aangeboden prijs>,-.
• De prijs van een werkpakket van ontwerpwerkzaamheden bedraagt tenminste Euro 5000,- en ten hoogste Euro
25000,-.
• In werkpakketten met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden dienen inkoopactiviteiten, keuringen en het leveren
van as-built documentatie te worden opgenomen.
• <ten behoeve van sterk cashflow verstorende omstandigheden kunnen projectspecifieke bepalingen worden
toegevoegd, denk aan inkoop staal als apart pakket bij bouwen van een brug>
7.1.5 Input
• Risicodossier.
• Aanbieding Opdrachtnemer.
• Activiteiten benoemd in dit Procesdeel.
• Appendix 08.
• De SBS.
7.1.6 Te leveren producten en diensten
7.1.6.1 Overlegfase
<NVT>
7.1.6.2 Aanbiedingsfase
<NVT>
7.1.6.3 Onderhandelingsfase
• Een concept WBS met betrekking tot de Realisatiefase.
• <Optioneel: Een uitwerking van de werkpakketbeschrijvingen behorend bij de concept WBS.>
7.1.6.4 Realisatiefase
• Binnen een maand na gunning een definitieve WBS met betrekking tot de Realisatiefase waarin commentaar van
ProRail op de Aanbieding is verwerkt.
• Binnen anderhalve maand naar goedkeuring WBSeen uitwerking van de werkpakketbeschrijvingen behorend bij de
definitieve WBS waarin commentaar van ProRail op de Aanbieding is verwerkt.
• Een geactualiseerde WBS en werkpakketbeschrijvingen indien wijzigingen optreden.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 72 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
7.2 Interacteren met ProRail
7.2.1 Doelstelling
Gedurende de Realisatiefase van het Werk zal interactie met ProRail nodig zijn om informatie uit te wisselen over
voortgang, afstemming over Afwijkingen, te accepteren documenten en afstemming van werkzaamheden met
betrekking tot interne raakvlakken. Voorts zal ProRail op basis van een door haar op te stellen
uitvoeringsbegeleidingplan toetsen of Opdrachtnemer de bepalingen uit de contractdocumenten naleeft, waarbij
Opdrachtnemer zijn medewerking dient te verlenen.
7.2.2 Activiteiten
1. Bieden van (kantoor)voorzieningen ten behoeve van (vertegenwoordigers van) ProRail.
2. Maandelijks leveren van een voortgangsrapportage.
3. Overleggen met ProRail en verslagleggen.
4. Ondergaan van toetsen.
7.2.3 Proceseisen
7.2.3.1 Proceseisen algemeen
• Opdrachtnemer en de door haar in te schakelen derden dienen de huisregels van ProRail na te leven.
7.2.3.2 Overleggen met ProRail
• ProRail zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg organiseren. Hierin wordt met
Opdrachtnemer besproken:
- Algehele stand van zaken met betrekking tot het Werk
- De voortgangsrapportage.
- Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen.
- Eventuele Wijzigingen.
- Acceptatie van documenten.
• ProRail zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een raakvlakoverleg organiseren. Hierin
worden met Opdrachtnemer en door ProRail in te schakelen derden de activiteiten met betrekking tot interne
raakvlakken afgestemd.
• ProRail dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.
• Opdrachtnemer dient evt. commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst van het verslag bij ProRail in
te dienen.
• <Nader aan te vullen indien relevant voor het Werk>
7.2.3.3 Ondergaan toetsen
• Opdrachtnemer dient te allen tijde ProRail in staat te stellen toetsen uit te voeren zoals benoemd in ‘ProRail
aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC (‘het gele boekje’)’ en geeft hieraan alle verlangde medewerking.
• De frequentie van toetsingen is afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen veroorzaakt.
7.2.4 Producteisen
7.2.4.1 Voortgangsrapportage
• De voortgangsrapportage bevat tenminste de volgende onderwerpen:
- Algemene beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden.
- Een Earned Value Curve.
- Een tabel met goedgekeurde en voorgestelde Wijzigingen.
- De top 10 van risico’s opgenomen in het risicodossier, met een kostenprognose voor de risico’s die voor rekening
van ProRail zullen komen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 73 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
- Gegevens over buitendienststellingen.
- Gegevens met betrekking tot opgetreden omgevingshinder.
- Een opgave van (bijna)voorvallen met betrekking tot V&G – aangelegenheden.
- De afhandeling van de schades (aan derden)
• Voor de voortgangsrapportage dient het in de appendix opgenomen format – voortgangsrapportages te worden
gebruikt.
7.2.4.2 (Kantoor)voorzieningen ProRail
<Hier de voor het Werk gewenste voorzieningen benoemen>
7.2.5 Input
• De WBS opgesteld conform de eisen in 7.1.
• Het risicodossier opgesteld conform de eisen in 8.1.
• Het V&G dossier opgesteld conform de eisen in 9.2
• De planning opgesteld conform de eisen in 8.2.
• De begroting/termijnstaat opgesteld conform de eisen in 8.3.
• Appendix 15.
• Huisregels van ProRail (RLN00300)
7.2.6 Te leveren producten en diensten
7.2.6.1 Overleg t/m Onderhandelingsfase
<NVT>
7.2.6.2 Realisatiefase
• Maandelijks een voortgangsrapportage.
• (Kantoor)faciliteiten ProRail binnen de (tijdelijke)systeemgrens.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 74 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
7.3 Coördineren van werkzaamheden
7.3.1 Doelstelling
ProRail laat in het kader van de realisatie van het Werk / <Overkoepeld project of programma> diverse werkzaamheden
uitvoeren door diverse opdrachtnemers. ProRail verlangt dat sprake is van gecoördineerd uitvoeren van deze
werkzaamheden naar tijd en plaats zodat iedere Opdrachtnemer van ProRail in staat is de aangegane overeenkomsten
uit te voeren. Opdrachtnemer dient afhankelijk van de situatie deze werkzaamheden te coördineren dan wel
medewerking te verlenen aan een coördinerende derde. Dit werkpakket heeft tot doel deze coördinatie correct te laten
verlopen.
7.3.2 Activiteiten
1. Het coördineren naar tijd en plaats van de werkzaamheden met Nevenopdrachtnemers.
2. Het technisch coördineren van bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het Werk met overige
Opdrachtnemers van ProRail.
3. Het coördineren naar tijd en plaats van opdrachtnemers K&L derden.
4. Het coördineren van schadeafhandeling met Nevenopdrachtnemers.
7.3.3 Proceseisen
• Zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst opgenomen in annex III waarbij geldt dat Opdrachtnemer
<Coördinerend Opdrachtnemer is / gecoördineerd wordt door de Opdrachtnemer van <NTB>>.
• Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient in
overeenstemming te zijn met de overeenkomsten die gesloten zijn met deze derden. Deze coördinatie geschiedt
buiten de coördinatieovereenkomst om en is verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
• Coördinatie van opdrachtnemers ten behoeve van aanpassingen aan kabels en leidingen derden dient adequaat te
geschieden zodat de voortgang van de realisatie het Werk niet verstoord wordt.
• Het coördineren van schadeafhandeling dient er toe te leiden dat de schadeveroorzakende partij met bekwame
spoed zijn verplichtingen nakomt. In geval van stagnatie in de toewijzing van de afhandeling van schade aan een
der Nevenopdrachtnemers is sprake van een knelpunt zoals bedoeld in de coördinatieovereenkomst (in welk geval
ProRail een besluit neemt).
7.3.4 Producteisen
• Zoals vermeld in de coördinatieovereenkomst opgenomen in annex VI.
7.3.5 Input
• Mijlpalen ProRail opgenomen in de Basisovereenkomst.
• Annex VI - Coördinatieovereenkomst / Overzicht Nevenopdrachtnemers en werkzaamheden.
7.3.6 Te leveren producten en diensten
7.3.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
7.3.6.2 Realisatiefase
• Actuele coördinatieplanning Nevenopdrachtnemers in overeenstemming met de mijlpalen van ProRail.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 75 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8 Projectbeheersing
8.1 Risicomanagement
8.1.1 Doelstelling
ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat actief risicomanagement wordt uitgevoerd op alle aspecten van ontwerp en
realisatie van het Werk. Risico’s die verbonden zijn aan het succesvol uitvoeren van de Overeenkomst dienen tijdig
inzichtelijk te worden gemaakt en zodanig beheerst dat het voldoen aan alle bepalingen niet belemmerd wordt. Met
behulp van risicomanagement dient bewust te worden omgegaan met keuzes in het ontwerp op het gebied van kosten,
kwaliteit en planning.
8.1.2 Activiteiten
1. Opstellen en naleven risicomanagementplan.
2. Opstellen risicoanalyses gedurende alle fasen (aanbesteding t/m realisatie).
3. Actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een risicodossier.
4. Het opstellen en voorstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren.
5. Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s zoals beschreven in de risicoanalyse.
6. Het implementeren van bindende bijdragen van ProRail.
8.1.3 Proceseisen
8.1.3.1 Algemeen
• Gedurende alle fasen van het Werk dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) te worden
uitgevoerd op de aspecten geld, planning, kwaliteit en omgeving.
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient risicomanagement zodanig te organiseren en implementeren dat alle risico’s die
bij optreden Afwijkingen veroorzaken onderkend worden.
• Gegadigde/Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat risico’s verbonden aan ontwerp en realisatie van het Werk
zo goed als haalbaar worden beheerst, waarbij risico’s met mogelijke gevolgen boven de kritische grens niet voor
mogen komen.
• Risicomanagement vindt plaats in overleg met ProRail: ProRail benoemt eveneens risico’s en mogelijke
beheersmaatregelen.
• Daar waar risico’s naar inzicht van ProRail boven de kritische grens vallen is de bijdrage van ProRail aan het
proces van risicomanagement bindend voor Opdrachtnemer indien ProRail dat noodzakelijk acht.
• Te gebruiken kwantificering en beschrijving van de kritische grens zijn opgenomen in appendix - Formats voor
risicomanagement.
8.1.3.2 Eisen aan risicomanagement ontwerpwerkzaamheden
• Een risico in het ontwerp is gedefinieerd als de kans dat niet voldaan zal worden aan een gestelde eis
vermenigvuldigt met het mogelijk gevolg.
• Risico’s dienen te zijn gekoppeld aan de eisen waaraan het Werk dient te voldoen.
• Risico’s dienen hiërarchisch geanalyseerd te worden, gekoppeld aan de Vraagspecificatie en designspecificaties
op basis van de zich uitbreidende SBS.
• Keuzes in het ontwerpproces dienen mede gebaseerd te zijn op geïnventariseerde risico’s, waarbij risico’s van
toepassing op gekozen ontwerpoplossingen (al dan niet na beheersing) onder de kritische grens dienen te liggen.
• Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 09) liggen, dient in overleg met ProRail te
worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in achtname van de
bepalingen in 8.1.3.1.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 76 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.1.3.3 Eisen aan risicomanagement uitvoeringswerkzaamheden
• Een risico in de realisatie is gedefinieerd als de kans dat het uitvoeren van werkpakketten zoals beschreven in 7.1
niet de gewenste resultaten opleveren vermenigvuldigd met mogelijk gevolg.
• Risico’s dienen gekoppeld te zijn aan de werkpakketten van de WBS zoals beschreven in 7.1.
• Indien risico’s boven de kritische grens (zoals gedefinieerd in appendix 9) liggen, dient in overleg met ProRail te
worden bepaald of in voldoende mate wordt voldaan aan de gestelde eisen. Een en ander met in achtname van de
bepalingen in 8.1.3.1.
8.1.4 Producteisen
8.1.4.1 Risicomanagementplan
• Het risicomanagementplan dient te beschrijven op welke wijze risicomanagement zal worden geïmplementeerd en
uitgevoerd. Duidelijk dient te zijn:
- Op welke wijze risicomanagement wordt uitgevoerd.
- Hoe risicomanagement in de organisatie wordt opgenomen.
- Hoe de relatie tussen risicomanagement, kwaliteitsborging en veiligheidsmanagement gewaarborgd wordt.
8.1.4.2 Risicodossier
• Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses en te zijn
opgesteld conform de formats opgenomen in appendix 9.
• De in het risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden van alle actuele risico’s
en inmiddels beheerste risico’s.
8.1.5 Input
• Designspecificaties.
• De WBS.
• Appendix 09.
• Risico’s en beheersmaatregelen opgemerkt door ProRail.
8.1.6 Te leveren producten en diensten
8.1.6.1 Overlegfase
• Risicoafwegingen benodigd voor de variantenmatrix.
8.1.6.2 Aanbiedingsfase
• Een risicomanagementplan
• Een concept risicodossier op basis van het Aanbiedingsontwerp. In deze analyse dienen alle risico’s benoemd te
zijn die van wezenlijke invloed zijn (geweest) op:
- De prijsvorming
- Het niet halen van de opleverdatum en andere mijlpalen
- Het kunnen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie
8.1.6.3 Onderhandelingsfase
• Een herzien risicomanagementplan op basis van commentaar ProRail voortkomend uit de beoordeling van de
aanbieding.
• Een herzien risicodossier op basis van het Onderhandelingsontwerp en de bijdrage van ProRail.
8.1.6.4 Realisatiefase
• Opnemen van het risicomanagementplan in het PKP.
• Binnen een maand een herzien risicodossier met daarin opgenomen de bijdrage van ProRail.
• Iedere 3 maanden een geactualiseerd risicodossier.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 77 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.2 Tijdmanagement
8.2.1 Doelstelling
ProRail wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Tevens verlangt ProRail dat
werkzaamheden in buitendienststelling beheerst verlopen om relaties met derden niet te verstoren. Het beheersen van
de planning is een van de instrumenten hiertoe.
8.2.2 Activiteiten
1. Opstellen en actualiseren van een overallplanning (ook wel Algmeen Tijdschema (ATS) genoemd).
2. Opstellen en actualiseren van detailplanningen ten behoeve van de Realisatiefase.
3. Opstellen en actualiseren van detailplanningen in geval van buitendienststellingen en werkzaamheden in
transferruimte.
4. Informeren van de Opdrachtgever over de planning.
8.2.3 Proceseisen
• Planningen dienen beheerst en nageleefd te worden.
8.2.4 Producteisen
8.2.4.1 Generieke eisen aan planningen
Traceerbaarheid
Iedere planning :
• heeft een standlijndatum die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning aan de Opdrachtgever wordt
verstrekt;
• bevat een versienummer, versiedatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van opdrachtnemer,
bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft;
Vormgeving
Iedere planning:
• wordt zowel digitaal (als .prx, .xer of .mpp of gelijkwaardig, (=geen .pdf)) als duidelijk leesbaar afgedrukt
aangeleverd;
• Bevat activiteiten waarvan de doorlooptijd is weergegeven in de standaard tijdseenheid dagen;
• is een netwerkplanning die als GANTT-diagram met afhankelijkheden wordt gepresenteerd en voldoet aan de eisen
zoals gesteld onder “Een netwerkplanning”;
• toont per activiteit het id-nummer, de WBS-codering de start- en einddatum, doorlooptijd en verantwoordelijke;
• bevat de datumlijn (datum van versie van planning);
• bevat de standlijn;
• het kritieke pad is zichtbaar gemaakt;
• bevat geen gesplitst weergegeven taken;
Eisen m.b.t. een Netwerkplanning
Algemeen
Een netwerkplanning :
• is een gesloten netwerk;
• bevat alle interfaces met derden;
• bevat alle relevante mijlpalen;
• bevat alle, en niet meer dan de, noodzakelijke relaties;
• bevat de mogelijkheid tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en);
• is voorzien van een schriftelijke toelichting. Eisen aan de toelichting zijn:
o vermelding van de gehanteerde uitgangspunten (o.a. doorlooptijden);
o vermelding van de gehanteerde werkwijze;
o vermelding van de risico’s die de planning kunnen beïnvloeden;
o vermelding van onvoorzien (reserve).
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 78 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Structuur
Een netwerkplanning:
• bevat zo min mogelijk constraints;
• bevat geen loops, open ends of negatieve floats;
• bevat alleen finish-to-start, finish-to-finish en start-to-start relaties tussen activiteiten;
• is voorzien van de overeengekomen coderingen en naamgevingen (o.a. WBS, geografische-, faserings-, object- en
organisatie breakdown);
• bevat alle werkpakketten van de desbetreffende WBS, inclusief daarbij behorende (deel)leveranties;
• is per product minimaal conform de volgende verdeling uitgewerkt:
o opstellen concept product (taakbalk);
o review product (taakbalk);
o aanpassen tot definitief product (taakbalk).
Voortgangsweergave
• De geactualiseerde netwerkplanning dient per werkpakket, dienst, product en activiteit de voortgang aan te geven in
verwachte resterende doorlooptijd;
• Wijzigingen t.o.v. de vorige vigerende netwerkplanning zijn zichtbaar;
• Voor het wijzigen van de netwerkplanning geldt dat de laatst geaccordeerde planning hiertoe als input wordt
gehanteerd;
• Wijzigingen t.o.v. de vigerende netwerkplanning zijn voorzien van een schriftelijke motivatie. Eisen aan de toelichting
zijn:
o Vermelding van wijzigingen en consequenties;
o Consequenties voor (sub)kritieke pad(en);
o Vermelding van de gewijzigde uitgangspunten;
o Actualisering van het risico-overzicht;
o Actualisering van de beheersmaatregelen.
8.2.4.2 Aanbiedingsplanning
• Een conceptplanning die aantoonbaar maakt dat het behalen van de verplichtingen vanuit de basisovereenkomst
niet in gevaar komt.
8.2.4.3 Overallplanning
• De balken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.
• De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input- /outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de planning.
• De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het contract.
• <De overallplanning dient
� bij eerste uitgave;
� bij ingrijpende wijzigingen van het risicodossier;
� bij wijzigingen van de mijlpalen;
te worden onderworpen aan een probabilistische beschouwing op basis van het vigerende risicodossier. De resultaten
dienen te worden geconcretiseerd als een overschrijdingskans op de in de planning genoemde mijlpalen. Hiervoor
dienen in de planning per activiteit de minimale en de maximale doorlooptijd te worden opgenomen, naast de reeds
opgenomen meest waarschijnlijke doorlooptijd>.
8.2.4.4 Detailplanning
• Een detailplanning toont alle activiteiten, zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en
coördineert gedurende de komende 6 weken.
• Een detailplanning dient te zijn afgeleid van de overallplanning
• Activiteiten die afgesloten worden met een keuring overeenkomstig een vastgesteld keuringsplan zijn als separate
activiteit inzichtelijk gemaakt.
• Een detailplanning m.b.t. buitendienststellingen en beschikbaar gegeven ruimte in het kader van wijzigingen van
de transferruimte dient weergegeven te zijn in uren. Overige detailplanningen in dagen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 79 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.2.5 Input
• Resultaten uit werkpakket 6.2.
• De WBS.
• Tussentijdse oplever- en ingebruiknamemomenten en mijlpalen zoals benoemd in de basisovereenkomst.
• De specificatie - PPT.
8.2.6 Te leveren producten en diensten
8.2.6.1 Overlegfase
8.2.6.2 Aanbiedingsfase
• <Planning van de activiteiten in de onderhandelingsfase met vermelding van gewenste bijeenkomsten met de
Opdrachtgever en mijlpalen voor te leveren producten>.
• Overallplanning die aantoonbaar maakt dat de mijlpalen gehaald worden.
8.2.6.3 Onderhandelingsfase
• (Herziene) Overallplanning die aantoonbaar maakt dat de mijlpalen gehaald worden.
8.2.6.4 Realisatiefase
• Binnen een maand een definitieve Overallplanning.
• Geupdate overallplanning, tenminste iedere 6 maanden of bij ingrijpende herziening van mijlpalen.
• Iedere 2 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 80 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.3 Financieel management
8.3.1 Doelstelling
Betalingen aan de Opdrachtnemer dienen in overeenstemming te zijn met de opdracht en de daarvoor aangeboden
prijs. Daartoe dienen werkpakketbegroting en termijnstaat van de Opdrachtnemer in overeenstemming te zijn met de
WBS en aangeboden prijs zodat een correcte uitvoering van de betalingsregeling kan plaatsvinden. Tevens dient een
detail
begroting voorhanden te zijn voor het verrekenen van Wijzigingen.
8.3.2 Activiteiten
1. Opstellen aanbiedingsbegroting(en).
2. Opstellen inschrijfbiljetten.
3. Opstellen werkpakketbegroting en termijnstaten.
4. Bijhouden kostenadministratie in het kader van het ‘Samenwerkingsprincipe’ uit de basisovereenkomst.
5. Opstellen detailbegroting.
6. Maken prijsaanbiedingen in geval van Wijzigingen en/of kostenvergoedingen.
7. Opstellen prijscorrectievoorstellen op basis van de indexeringsregeling.
8. Factureren bij correct afronden van activiteiten en werkpakketten.
8.3.3 Proceseisen
8.3.3.1 Actueel houden aanbiedingsbegroting
• Tijdens de Onderhandelingsfase dient Gegadigde de aanbiedingsbegroting te actualiseren aan de hand van
wijzigingen ten opzichte van de Aanbieding.
8.3.3.2 Samenwerkingsprincipe basisovereenkomst (art. 19 basisovereenkomst indien van toepassing)
• Ten behoeve van het ‘Samenwerkingsprincipe’ ten aanzien van PPT en K&L/objecten derden gelden de volgende
bepalingen:
- Opdrachtnemer dient alle kostenconsequenties in het kader van het ‘Samenwerkingsprincipe’ in detail te
onderbouwen en ter Acceptatie voor te leggen aan ProRail. De onderbouwing van de kostenconsequenties dient
aantoonbaar te maken dat Opdrachtnemer de werkelijke kosten en of baten in rekening brengt, waarbij de
aanbiedingsbegroting als uitgangspunt zal dienen.
8.3.3.3 Maken Prijsaanbieding
• Opdrachtnemer dient de prijsaanbiedingen te maken met in acht name van bepalingen in ‘het gele boekje’, de
Aanbieding en de Documenten.
8.3.4 Producteisen
8.3.4.1 Inschrijfbiljet
• Zoals opgenomen bij de aanbestedingsleidraad of de uitnodiging tot inschrijving.
8.3.4.2 Aanbiedingsbegroting
• De aanbiedingsbegroting dient een onderbouwing te zijn van het aangeboden bedrag op het inschrijfbiljet.
• De aanbiedingsbegroting dient gekoppeld te zijn aan de elementen van de SBS.
• Prijzen dienen in Euro’s te worden opgegeven.
• Prijzen dienen exclusief BTW te worden opgegeven.
• In de aanbiedingsbegroting dient ten minste onderscheid gemaakt te worden naar de kostenbestanddelen:
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 81 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Directe kosten Indirecte kosten AK, winst en risico
- Arbeid - Eenmalige kosten - percentage over direct+indirect
- Materiaal - Uitvoeringskosten
- Materieel - Overige indirecte kosten
- Ontwerp
• Voor zover de SBS daar nog niet voorziet, dient de aanbiedingsbegroting voor directe kosten opgedeeld te zijn
naar technische disciplines (zoals: baanbouw, betonbouw, beveiliging, bouwkunde, bovenleiding, spoorbouw,
staalbouw, tractie-energie, wegenbouw, installaties, kabels en leidingen etcetera).
• De genoemde indirecte kosten dienen nader onderbouwd te zijn door het geven van inzicht in de subposten
waaruit deze zijn opgebouwd.
• Begrotingen dienen te zijn opgesteld met in acht name van de toepasselijke indexeringsregeling.
8.3.4.3 Werkpakketbegroting & Termijnstaat
• Opdrachtnemer dient bij het opstellen van een WBS een begroting gekoppeld aan de werkpakketten in de WBS
op te stellen.
• De totaalprijs van de werkpakketbegroting gekoppeld aan de WBS dient gelijk te zijn aan die van de
aanbiedingsbegroting.
• Prijzen dienen in Euro’s te worden opgegeven.
• Prijzen dienen exclusief BTW te worden opgegeven.
• De werkpakketbegroting & termijnstaat dient opgesteld te worden conform de format opgenomen in appendix 13.
• De prijs van een werkpakket en de prijzen van daarin benoemde activiteiten dienen in overeenstemming te zijn met
werkelijk uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende aanbiedingsbegroting zodat geen sprake is van
voorfinanciering.
• De genoemde prijzen in de werkpakketbegroting moeten te herleiden zijn uit de aanbiedingsbegroting.
• De in de termijnstaat geplande datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met de geplande realisatie
van de werkpakketten.
• De datum van facturering dient in overeenstemming te zijn met het betalingsregime opgenomen in de
betalingsregeling in de basisovereenkomst.
• Ten behoeve van de financiers van ProRail dient bij werkpakketten voor ontwerpwerkzaamheden aangemerkt te
worden of de kosten te kenmerken zijn als:
- werkzaamheden zoals bedoeld in de RVOI fasen 1, 2 en 3.
- werkzaamheden zoals bedoeld in overige RVOI fasen.
8.3.4.4 Detailbegroting
• De detailbegroting dient een nadere detaillering te zijn van de aanbiedingsbegroting.
• De detailbegroting dient geleverd te worden bij het gereedkomen van het uitvoeringsontwerp of delen daarvan, of
zoveel eerder als in het acceptatieplan is vermeld.
• De detailbegroting dient gekoppeld te zijn aan de SBS, met bijbehorend ontwerp, zoals die er opdat moment
uitziet.
• De detailbegroting dient zodanig gedetailleerd te zijn dat deze is opgebouwd uit:
Voor directe kosten:
- te verwerken bouwstoffen en eenheidsprijzen voor deze bouwstoffen, waarmee wordt bedoeld de in het Werk te
brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of delen hiervan, grond van allerlei soort en dergelijke
gekoppeld aan de disciplines zoals opgenomen in de aanbiedingsbegroting.
- in te zetten materieel en de inzettarieven daarvan.
- in te zetten arbeid en de toepasselijke gedifferentieerde uurtarieven voor uitvoeringswerkzaamheden.
- output van ontwerpwerkzaamheden en verantwoording daarvan in gedifferentieerde uren werk en bijbehorende
tariefstructuur.
Voor indirecte kosten:
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 82 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
- gedetailleerde onderbouwing van de diverse indirecte posten.
• Indien in appendix 16 – Nadere eisen aan de begroting, het detailleringniveau nader is omschreven dient de
detailbegroting overeenkomstig te zijn opgesteld.
8.3.5 Input
• De kostenindicaties opgegeven in de variantenmatrix.
• Aanbieding.
• Het gele boekje.
• RVOI.
• Appendix 13.
• Appendix 16
8.3.6 Te leveren producten en diensten
8.3.6.1 Overlegfase
• Kostenindicaties opgegeven in de variantenmatrix.
8.3.6.2 Aanbiedingsfase
• Een inschrijfbiljet met een bindende totaalprijs voor ontwerp en realisatie van het Werk.
• Een aanbiedingsbegroting.
• <specifieke kostenopgaven voor verrekening in geval van aanvullende werken derden>.
8.3.6.3 Onderhandelingsfase
• De geactualiseerde versies van de documenten opgesteld in de Aanbiedingsfase.
• Een verder in detail uitgewerkte aanbiedingsbegroting indien ProRail daartoe een verzoek doet.
• <specifieke kostenopgaven voor verrekening in geval van aanvullende werken derden>.
• Een grafische weergave van de cashflowprognose en een weergave in tabelvorm.
8.3.6.4 Realisatiefase
• Binnen een maand na aanvang realisatiefase een werkpakketbegroting en termijnstaat gekoppeld aan de WBS.
• Een detailbegroting bij gereedkomen van het uitvoeringsontwerp
• Prijsaanbiedingen in geval van Wijzigingen en / of kostenvergoedingen.
• Geactualiseerde begrotingen/termijnstaten gekoppeld aan de WBS bij Wijzigingen (met onderbouwing van de
Wijzigingen).
• Administratie van kosten en baten voortkomend uit het ‘Samenwerkingsprincipe’ zoals opgenomen in de
basisovereenkomst.
• Facturen voor afgeronde activiteiten in een werkpakket conform de bepalingen in de basisovereenkomst.
• Prijscorrectievoorstellen in overeenstemming met de indexeringsregeling opgenomen bij de basisovereenkomst.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 83 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.4 Configuratiemanagement
8.4.1 Doelstelling
Het doel van configuratiemanagement is om de actuele configuratie van het Werk te documenteren, documentatie
actueel te houden en wijzigingen te administreren en te beheersen. Een en ander zodanig dat de meest actuele
informatie over het Werk beschikbaar is.
8.4.2 Activiteiten
1. Opstellen en implementeren ConfiguratieBeheersPlan (CBP)
2. Configuratie-identificatie.
3. Changecontrol.
4. Configuratiestatusovezicht genereren.
5. Configuratieaudits uitvoeren.
6. Verzoeken tot wijziging indien noodzakelijk/gewenst.
7. Leveren van configuratiegegevens (revisiegegevens) m.b.t. het Werk
8.4.3 Proceseisen
8.4.3.1 Configuratie-identificatie
• De Opdrachtnemer dient een Document-Breakdown-Structure (DBS) op te stellen.
• De DBS dient hiërarchisch te worden opgebouwd uit configuratie-items.
• De output van een werkpakket dient te herleiden te zijn tot een configuratie-item uit de DBS.
• Alle door ProRail geleverde documenten en informatie dienen te herleiden zijn tot een configuratie-item uit de DBS.
• Alle producten/documenten die Opdrachtnemer tijdens de Realisatiefase voortbrengt dienen te herleiden te zijn tot
een configuratie-item uit de DBS.
• De configuratie-items dienen te worden voorzien van een heldere en complete beschrijving. Elk configuratie-item
omvat minimaal:
- titel
- type configuratiedocument
- een uniek identificatienummer
- status
- versienummer
- datum
8.4.3.2 Changecontrol
• De configuratie dient actueel te worden gehouden.
• De documenten met status definitief dienen onder een configuratiemanager te vallen die de configuratie bewaakt.
• De Opdrachtnemer dient een interne wijzigingsprocedure te hebben, waarin duidelijk is welke persoon of personen
autorisatie mogen verlenen voor wijzigingen.
• De Opdrachtnemer dient de impact van wijzigingen aan de configuratie vast te laten stellen door alle relevante
deskundigen.
• Wijzigingen in configuraties dienen deugdelijk te zijn geïdentificeerd, vastgelegd, geëvalueerd, goedgekeurd,
geïntegreerd en gecontroleerd opdat Afwijkingen worden voorkomen.
8.4.3.3 Configuratiestatusoverzicht genereren
• Iedere 4 weken dient een configuratiestatusoverzicht te worden gegenereerd.
8.4.3.4 Configuratieaudits uitvoeren
• De Opdrachtnemer dient een document te reviewen voordat het document de status definitief kan krijgen.
• Voor ieder type configuratie-item dient een accurate reviewprocedure opgesteld en geïmplementeerd te worden.
8.4.4 Producteisen
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 84 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.4.4.1 ConfiguratieBeheersPlan (CBP)
• Het CBP dien te worden opgesteld op basis van de richtlijnen genoemd in NEN-ISO-10007.
• In het CBP mag worden verwezen naar relevante delen van het kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer.
• Het CBP dient minimaal aan te geven hoe de hierna genoemde processen worden beheerst, geïmplementeerd en
worden uitgevoerd:
- Configuratie-identificatie
- Configuratiecontrol
- Configuratiestatusoverzicht
- Configuratieaudits uitvoeren
8.4.4.2 Objectenlijst (infrastamdata)
• De objectenlijst dient alle objecten te bevatten die wijzigen door de Werkzaamheden.
• De objectenlijst dient te worden opgesteld met behulp van een door ProRail te verschaffen digitale toepassing,
e.e.a. conform aangegeven in de instructie. Nadere informatie is te verkrijgen via
http://www.prorail.nl/Zakenpartners/ServiceDeskInfraInformatie/pages/Objectregistratie.aspx.
• De objectenlijst dient te worden besproken met ProRail met als resultaat dat de objectenlijst volledige en correct is.
8.4.4.3 Infragegevens (infrastamdata)
• De Infrastamdata dient te worden opgesteld en aangeleverd met behulp van een door ProRail te verschaffen
digitale toepassing, e.e.a. conform aangegeven in de instructie. Nadere informatie is te verkrijgen via
http://www.prorail.nl/Zakenpartners/ServiceDeskInfraInformatie/pages/Objectregistratie.aspx..
• De infrastamdata kan pas worden ingevuld nadat ProRail, op basis van een goedgekeurde objectenlijst, een
invulrecht in het digitale systeem heeft verstrekt.
8.4.4.4 Update Projectspecifieke Basislijst (BID00007)
• De update van de projectspecifieke basislijst dient de verschillen aan te geven van afwijkingen tussen de door
ProRail geleverde voorlopige Projectspecifieke Basislijst en de wijzigingen op basis van het (uitvoerings-)
ontwerp of latere wijzigingen te bevatten.
• De Projectspecifieke Basislijst dient te worden besproken met ProRail met als resultaat dat de objectenlijst
volledige en correct is.
8.4.4.5 Documenten en infragegevens vanuit de Projectspecifiek Basislijst.
• De te leveren documenten dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de BID00007.
• De te leveren documenten dienen minimaal te voldoen aan de hieraan gestelde documentvoorschriften zoals
opgenomen in de basislijst BID00007.
• Documenten dienen herleidbaar te zijn aan de nieuwe en gewijzigde objecten.
• Tekeningen waarvoor het voorschrift geen specifieke opleverformat voorschrijft dienen te worden geleverd in
PDF en het wijzigbare bronbestand.
8.4.4.6 Verzoeken tot Wijziging
• Verzoeken tot wijziging dienen conform de appendix format – VTW te worden opgesteld.
8.4.5 Input
• WBS.
• NEN-ISO-10007 : 2004 Quality Management Systems-Guidelines for configuration management.
• BID00007.
• Een voorlopige Projectspecifieke Basislijst te leveren door ProRail binnen 1 maand nadat opdrachtnemer aan
ProRail heeft aangegeven welke elementen worden geraakt in het Werk.
• Invulinstructie ten behoeve van het leveren van infrastamdata
• Invulrecht te leveren door ProRail ten behoeve van het invoeren van de infrastamdata.
• Appendix 4 – (Ontwerp) documenten
• Appendix – Format VTW
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 85 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
8.4.6 Te leveren producten en diensten
8.4.6.1 Overlegfase
• VTW’s
8.4.6.2 Aanbiedingsfase
• VTW’s
8.4.6.3 Onderhandelingsfase
• Configuratiestatusoverzicht bij afsluiting van de Onderhandelingsfase met betrekking tot te leveren producten.
• VTW’s
8.4.6.4 Realisatiefase
• Een configuratiebeheersplan binnen 2 maanden na gunning.
• Een objectenlijst ten behoeve van de infrastamdata van alle de door de Werkzaamheden te wijzigen en nieuwe
objecten, gelijktijdig met het uitvoeringsontwerp.
• Overleggen op verzoek van ProRail om gezamenlijk een correct objectenlijst te verkrijgen.
• Infrastamdata van de door de Werkzaamheden te wijzigen en nieuwe objecten uiterlijk 1 week voor indienststelling.
• Indien in de periode na levering wijzigingen optreden dient Opdrachtnemer binnen 1 week na indienststelling de
gewijzigde infrastamdata te leveren.
• Een groen/blauw/rood/wit revisie van de gewijzigde objecten bij indienststelling indien het (teken)voorschrift uit de
BID00007 of een ander voorschrift uit de RIC dit voorschrijft.
• Documenten en infragegevens vanuit de Projectspecifieke Basislijst dienen binnen 2 weken na indienststelling van
die objecten te worden geleverd.
• Leveren van overige configuratiegegevens m.b.t. het Werk indien elders is bepaald in deze vraagspecificatie
e.e.a. in overeenstemming met het bepaalde in appendix -– (ontwerp) documenten / configuratiegegevens /
revisiedocumenten.
• VTW’s indien van toepassing.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 86 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9 Projectondersteuning
9.1 Kwaliteitsmanagement
9.1.1 Doelstelling
Kwaliteitsmanagement heeft tot doel om alle werkzaamheden beschreven in dit procesdeel conform het door ProRail
gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Kwaliteitsborging voor het Werk is in algemene zin gebaseerd op het
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en dient te leiden tot het voorkomen van Afwijkingen.
9.1.2 Activiteiten
1. Implementeren en uitvoeren kwaliteitsmanagement.
2. Opstellen en naleven van kwaliteitsdocumenten.
3. Uitvoeren van toetsen op systeem, processen en producten i. h. k. v. ontwerp en realisatie van het Werk.
4. Implementeren van verbetermaatregelen.
5. Omgaan met en herstellen van Afwijkingen.
9.1.3 Proceseisen
9.1.3.1 Algemene eisen kwaliteitsmanagement
• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten behoeve van het Werk te
verrichten werkzaamheden en alle te leveren producten en diensten met inbegrip van de activiteiten, producten,
resultaten en/of diensten van alle door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers.
• Kwaliteitsmanagement dient te waarborgen dat de bepalingen in dit Procesdeel correct worden geïmplementeerd
en nageleefd.
• Kwaliteitsmanagement dient te worden vastgelegd in een Projectkwaliteitsplan (PKP).
• Kwaliteitsmanagement dient gebaseerd te zijn op het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de
Gegadigde/Opdrachtnemer.
9.1.3.2 Eisen aan kwaliteitsmanagement voor inkoop en onderaanneming
• Ontwerp- en realisatieactiviteiten uitgevoerd in onderaanneming dienen uitgevoerd te worden conform de gestelde
eisen in dit procesdeel.
• Het inkoopproces voor bouwstoffen en installaties dient zodanig georganiseerd te zijn dat de benodigde kwaliteit
van deze stoffen voor realisatie van het uitvoeringsontwerp gegarandeerd is.
9.1.3.3 Toetsen kwaliteitsmanagement
• Opdrachtnemer dient steekproefsgewijs toetsen (keuren) uit te voeren op:
- Naleving en effectiviteit van de procedures opgenomen in het PKP.
- Naleving van proces en producteisen in dit procesdeel.
- Producten om vast te stellen of de werkwijze van de Opdrachtnemer tot de correcte resultaten leidt.
• Op basis van de resultaten dienen verbetermaatregelen te worden geïmplementeerd als daarmee de kans op
Afwijkingen kan worden gereduceerd.
• De resultaten van de toetsen en de genomen maatregelen dienen te worden vastgelegd in een kwaliteitsdossier.
9.1.3.4 Omgaan met Afwijkingen
• Afwijkingen (zoals gedefinieerd in ‘het gele boekje’) dienen gemeld en hersteld te worden.
• Afwijkingen en te nemen of genomen herstelmaatregelen dienen te worden gerapporteerd in de
voortgangsrapportage.
• Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om herhaling van Afwijkingen of het zich voordoen van gelijksoortige
Afwijkingen tot een minimum te beperken.
• Afwijkingen dienen binnen 4 weken na constatering, door Opdrachtnemer of ProRail, hiervan hersteld te zijn.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 87 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Indien herstelmaatregelen niet binnen 4 weken te implementeren zijn en/of niet het gewenste resultaat hebben
dient een vervolgmaatregel ter Acceptatie te worden voorgelegd aan de ProRail.
• Afwijkingen waarvan het gevolg een kritische grens kan overschrijden zoals bedoeld in 8.1 dienen bij constatering
direct gemeld te worden aan de ProRail met een voorstel voor een herstelmaatregel ter Acceptatie.
Werkzaamheden binnen het werkpakket waarbinnen de betreffende Afwijking heeft plaatsgevonden mogen niet
vervolgd worden tot Acceptatie heeft plaatsgevonden.
• Afwijkingen dienen te worden gerapporteerd aan ProRail d.m.v. het Formulier appendix - Formulier Afwijking
9.1.3.5 Aanspreekbare deskundige
• Opdrachtnemer wijst een terzake bevoegde en voor ProRail aanspreekbare deskundige medewerker aan voor de
implementatie en het uitvoeren van kwaliteitsmanagement.
• De deskundige, die geen onderdeel mag uitmaken van de uitvoeringsorganisatie van de Opdrachtnemer,
rapporteert rechtstreeks aan de vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.
9.1.4 Producteisen
Het PKP
• Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle werkzaamheden ten behoeve van het Werk te omvatten.
• Het PKP is gestructureerd conform de contract-WBS beschreven in hoofdstuk 1. Naar wens kan het PKP worden
onderverdeeld in deelkwaliteitsplannen (DKP).
• Het PKP dient uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer en dient een
helder inzicht te geven in de te volgen werkwijzen.
• In het PKP dient een overzicht te worden opgenomen van de van toepassing zijnde procedures van het
kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer.
• Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in dit procesdeel.
• Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in dit procesdeel door onderaannemers en
toeleveranciers wordt beheerst.
• Het PKP dient te beschrijven op welke wijze toetsing, zoals bedoeld in dit hoofdstuk.
9.1.5 Input
• Het NEN-ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer.
• NEN-ISO 10005 : 2005
• Appendix – Formulier Afwijking
9.1.6 Te leveren producten en diensten
9.1.6.1 Overlegfase
<NVT>
9.1.6.2 Aanbiedingsfase
<NVT>
9.1.6.3 Onderhandelingsfase
• Een concept PKP ter beoordeling door ProRail.
• Het kwaliteitshandboek.
9.1.6.4 Realisatiefase
• Een definitief PKP op basis van het concept PKP uit de Onderhandelingsfase en commentaar van de ProRail op
de Aanbieding, uiterlijk 1 maand na ondertekening van de basisovereenkomst.
• Rapportage van geconstateerde kritische Afwijkingen en voorstellen tot herstelmaatregelen en het implementeren
hiervan.
• Voorstellen voor vervolgmaatregelen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 88 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.2 Veiligheidsmanagement
9.2.1 Doelstelling
ProRail stelt prioriteit aan veiligheid en gezondheid. In vervolg dan wel aanvulling op de veiligheidsanalyse en de
risicoanalyse die tijdens het ontwerpproces worden uitgevoerd dient veiligheids-management uitgevoerd te worden als
borging van de effectiviteit van de voorziene en ontworpen veiligheidsmaatregelen. Een en ander om de kans op, en
gevolgen van, veiligheidsincidenten in de Realisatiefase tot een minimum te beperken.
9.2.2 Activiteiten
1. Alle activiteiten uitvoeren die voortkomen uit het Arbobesluit, NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende
regelgeving.
2. Het bewaken van het correct implementeren van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse in ontwerp en realisatie
van het Werk.
3. Het in lijn met het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving afdoende afwegen van
veiligheidsrisico’s in ontwerpkeuzes en het implementeren van beheersmaatregelen in het ontwerp.
4. Vastlegging van bovenstaande in V&G - plan(nen).
5. Opstellen van V&G documenten en calamiteitenplan.
6. Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem, V&G – plan en V&G – dossier.
7. Borgen dat de meest recente wet- en regelgeving wordt toegepast.
8. Het uitvoeren van volledig toezicht op de naleving van alle activiteiten op de bouwplaats en aan de werkgebonden
locaties die onder de werking van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving vallen.
9. Het organiseren van de nodige veiligheidsmaatregel en relevante V&G-instructie voor medewerkers,
onderaannemers, leveranciers en bezoekers van de bouwplaats.
10. Tenminste eenmaal per maand een terzake deskundige van een onafhankelijke instelling het naleven van het
veiligheidsmanagement als bedoeld in dit werkpakket laten controleren.
9.2.3 Proceseisen
9.2.3.1 Veiligheid en gezondheid (V&G) algemeen
• Voor het opstellen van V&G documenten kunt u gebruik maken van informatie uit Gobi portal (zie input).
• Aan eisen en verantwoordelijkheden voortkomend uit het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende
regelgeving dient tijdens ontwerp en realisatie van het Werk te worden voldaan.
• Onderaannemers dienen aantoonbaar te voldoen aan bovengenoemde bepaling.
• Opdrachtnemer zal optreden als enig zaakwaarnemer voor ProRail waar het gaat om het zekeren van alle
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende
regelgeving.
• Opdrachtnemer dient een volledig overzicht te maken en actueel te houden van alle bedrijven, die werkzaamheden
verrichten die vallen onder de VCA en/of BTR - verplichting. In dit overzicht dient inzicht te worden gegeven in de
complete VCA en/of BTR - keten van zelfstandige hulppersonen en dienen alle overige betrokken bedrijven
zichtbaar te zijn. Het overzicht dient op aanvraag van ProRail te worden getoond.
9.2.3.2 Veiligheid en gezondheid ontwerp
• het Werk dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot veiligheid opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de
Vraagspecificatie.
• Bij het ontwerpen van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie en
toekomstige instandhouding beheerst te worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en
onderliggende regelgeving.
• Een V&G – coördinator ontwerpfase als bedoeld in artikel 2.6.2 VVW dient te worden aangesteld voor alle
ontwerpwerkzaamheden. Deze dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader
van het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving door te voeren.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 89 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Opdrachtnemer moet een voortschrijdend V&G-plan ontwerpfase en een V&G-dossier als bedoeld in artikel 2.28
respectievelijk artikel 2.30 van het Arbobesluit maken. De spoorwegveiligheid maakt een integraal onderdeel uit
van het V&G-plan ontwerpfase en het V&G-dossier.
• De V&G- coördinator Ontwerpfase stelt het V &G-dossier op respectievelijk actualiseert en complementeert het
V&G-dossier.
• Het V&G – plan ontwerpfase dient te worden opgesteld met gebruik van het programma MAVIS (zie www.
https://www.vbs2.nl/vgplan2/
9.2.3.3 Veiligheid en gezondheid realisatie
• Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden dient voldaan te worden aan eisen opgenomen onder ‘veiligheid
Realisatiefase’ en toepasselijke bindende documenten in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• Bij het realiseren van het Werk dienen aantoonbaar de veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie beheerst te
worden om te voldoen aan het NVW, VVW, brancherichtlijnen en onderliggende regelgeving.
• Ingevolge het bepaalde in de artikelen 2.29 en 2.33 van Arbobesluit stelt Opdrachtnemer een of meer V&G -
coördinatoren voor de Realisatiefase aan. Deze V&G coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbobesluit en aan de in het NVW, VVW en brancherichtlijnen
genoemde taken in relatie tot Opdrachtnemer, zijn (zelfstandige) hulppersonen en zijn leveranciers. De V&G -
coördinator dient voldoende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van het
Arbobesluit, NVW, VVW en brancherichtlijnen door te voeren.
• <OPTIONEEL: Tot de verplichting van Opdrachtnemer behoort de V&G - coördinatie over Nevenopdrachtnemers.
Hiertoe belast hij (een of meer) de V&G - coördinator(en) Realisatiefase tevens met de overall V&G coördinatie
van het werk. / Tot de verplichting van Opdrachtnemer behoort de V&G - coördinatie met Nevenopdrachtnemers
onder aansturing van de Coördinerend Opdrachtnemer.>
• Direct na ondertekening van de basisovereenkomst dient Opdrachtnemer aan ProRail schriftelijk te melden wie als
V&G coördinator(en) voor de Realisatiefase zal(zullen) worden aangesteld.
• Voordat met uitvoeringswerkzaamheden van (een onderdeel van) het Werk wordt begonnen, maakt
Opdrachtnemer voor de betreffende werkzaamheden een (deel)V&G plan Realisatiefase.
• <OPTIONEEL: Indien werkzaamheden worden uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers, stelt Opdrachtnemer een
V&G totaalplan Realisatiefase op, waarin opgenomen zijn eigen V&G-deelplan Realisatiefase en de V&G-
deelplannen Realisatiefase van de betreffende Nevenopdrachtnemers.>
• De V&G - coördinator Realisatiefase actualiseert en complementeert het V&G dossier.
• De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het doen van kennisgeving als bedoeld in art. 2:27 van het Arbobesluit.
9.2.3.4 Controle op V&G
• Opdrachtnemer dient het Werk dient tenminste een keer per maand in zijn geheel te laten controleren op
algemene veiligheid en gezondheid en het naleven van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, daaronder
begrepen de invulling van zijn verplichtingen op het gebied van V&G coördinatie. De eerste controle dient voor
aanvang van de daadwerkelijke uitvoeringwerkzaamheden plaats te vinden, waarbij met name de door de
Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden.
• Hiervoor genoemd onderzoek dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke deskundige op het gebied van
bedrijfsveiligheid en bedrijfsgezondheid. De rapporten met de resultaten van deze inspecties moeten binnen
redelijke termijn door Opdrachtnemer met ProRail worden besproken, in het bijzijn van de V&G coördinator
Realisatiefase en de deskundige die de inspecties heeft uitgevoerd.
9.2.4 Producteisen
9.2.4.1 V&G - Plan
• Het V&G - plan ontwerpfase dient gebaseerd te zijn op en een verdere uitwerking van het V&G - plan zoals
opgenomen bij de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en de daarin opgenomen uitgangspunten ten
aanzien van de arbeidshygiënische strategie.
• Het V&G - plan en overige V&G documenten dienen voor start van uitvoeringswerkzaamheden te voldoen aan
hetgeen in wet en regelgeving bepaald is over V&G - plan voor de uitvoeringsfase.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 90 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.2.4.2 Calamiteitenplan
• Calamiteitenplannen dienen te zijn afgestemd met de lokale overheidshulpdiensten (bijv Brandweer).
• Calamiteitenplannen dienen voor zover relevant aan te sluiten op het Calamiteitenplan Rail. (www.prorail.nl onder
vervoerders)
• In het calamiteiten plan dient te worden beschreven:
- geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
- het tijdig signaleren van calamiteiten;
- instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
- coördinatie van activiteiten tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
- eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
- de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (ambulance, politie, brandweer, etc.);
- de wijze van hulpverlening;
- de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
- communicatie met ProRail;
- door ProRail te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
- communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen;
- training en geplande training van coördinatoren en hulpverleners;
- geplande oefeningen.
9.2.4.3 V&G dossier
• In het V&G - dossier dient te worden beschreven:
- gegevens met betrekking tot de identificatie van het V&G - dossier;
- een opsomming van V&G - risico’s, zoals restrisico's uit de aanlegfase, omgevingsrisico's en uitvoeringsrisico's
uit de Realisatiefase;
- een opsomming van verwijzingen naar V&G - gerelateerde documenten, zoals bijvoorbeeld toegepaste
veiligheidsstandaarden, -specificaties en –criteria, opgestelde V&G - plannen ontwerp- en uitvoeringsfase uit de
aanlegfase(n), risicoanalyses met betrekking tot V&G uit de ontwerp- en uitvoeringsfase(n), as built gegevens
(bestek en tekeningen), aanwezige installaties, testdocumentatie, gebruikte materialen/productinformatiebladen,
gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen en -instructies.
9.2.5 Input
• Een geldig VCA** certificaat of een gelijkwaardig gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.
• Het V&G dossier .
• <OPTIONEEL: Een BTR-certificaat (scope 'werken in de risicogebieden railinfrastructuur’).>
• De resultaten van de periodieke veiligheidsanalyses en risicoanalyses.
• Regionaal TIM plan.
• Eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie.
• GOBI portal: https://extraweb.prorail.nl/sites/vmjb/default.aspx. (info: [email protected])
9.2.6 Te leveren producten en diensten
9.2.6.1 Overlegfase
<NVT>
9.2.6.2 Aanbiedingsfase
• Rapportage hoe uitkomsten van de veiligheidsanalyse uit 3.5 in de aanbieding zijn verwerkt.
9.2.6.3 Onderhandelingsfase
• Een concept RI&E gebaseerd op de veiligheidsanalyse uit 3.5 en de risicoanalyse en relevante info van alle
betrokken partijen waaronder onderaannemers, nevenaannemers en leveranciers.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 91 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Een concept V&G - plan ontwerpfase.
9.2.6.4 Realisatiefase
• Het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem.
• V&G – plan Ontwerp- en Uitvoeringsfase
• Een V&G – dossier bij oplevering.
• Een calamiteitenplan.
• Geactualiseerde V&G documenten.
• Rapportages van de controle door derden.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 92 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.3 Communicatiemanagement
9.3.1 Doelstelling
ProRail hecht waarde aan een goede relatie met zijn in- en externe doel- en publieksgroepen, met name in de directe
omgeving waar het Werk gerealiseerd wordt. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Van belang is dat deze
communicatie eenduidig, helder en tijdig vanuit één afzender - ProRail – geschiedt.,
9.3.2 Activiteiten
1. Bij calamiteiten handelen conform het communicatieplan calamiteiten.
2. Medewerking verlenen aan voorlichtingsactiviteiten van ProRail.
3. Het invullen van het ‘Vaste vragen formulieren’.
4. Het opstellen en leveren van informatie ten behoeve van communicatie door ProRail. conform het extern
communicatieplan.
5. Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen.
6. Het uitvoeren van de taakverdeling zoals opgenomen in Appendix – checklist omgevingscommunicatie.
9.3.3 Proceseisen
9.3.3.1 Algemeen
• Opdrachtnemer mag slechts na toestemming van ProRail overgaan tot publicaties met betrekking tot het Werk of
communicatie daaromtrent.
• Opdrachtnemer dient een medewerker beschikbaar te hebben die binnen 48 uur input levert voor de
beantwoording van vragen en klachten wanneer dit nodig wordt geacht door ProRail.
• Vragen en klachten worden (indien binnen gekomen bij Opdrachtnemer) doorgestuurd naar en afgehandeld door
ProRail.
• Opdrachtnemer licht bij calamiteiten direct ProRail in.
• Medewerkers van de pers worden door Opdrachtnemer direct naar de projectvoorlichter van ProRail
doorverwezen.
• De projectvoorlichter maakt afspraken met Opdrachtnemer voor betredingstoestemming en eventuele begeleiding
van derden.
• Interviews met betrekking tot het Werk dienen te verlopen via de projectvoorlichter.
• Voorlichting over de werkzaamheden en het Werk dient te verlopen via de projectvoorlichter van ProRail.
• Opdrachtnemer dient praktische hulp te bieden bij het organiseren van voorlichtings- en promotieactiviteiten op
verzoek van ProRail. Dit betreft onder andere maar niet beperkt tot: het op afspraak ter beschikking stellen van
mogelijke vergaderruimte en eventuele assistentie en begeleiding bij bijeenkomsten, rondleidingen of presentaties.
• Opdrachtnemer dient tijdens werkzaamheden zowel buiten als tijdens kantoortijden (avond, nacht en weekend),
telefonisch bereikbaar te zijn.
9.3.3.2 Voorlichten en communiceren uit hoofde van PPT bepalingen
• Opdrachtnemer dient voorlichting of communicatie in het kader van bepalingen in PPT zelf uit te voeren en hier
vooraf ProRail van op de hoogte te stellen.
9.3.4 Producteisen
9.3.4.1 Communicatieplan calamiteiten
• <Projectspecifiek in te vullen>
9.3.5 Input
• Format ‘Vaste vragenformulier’ (aanvraagformulier bewonersbrief) te verkrijgen bij ProRail.
• .
• De attente aannemer – checklist voor omgevingscommunicatie (ACB00024)
• Appendix – Checklist voor omgevingscommunicatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 93 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.3.6 Te leveren producten en diensten
9.3.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
9.3.6.2 Realisatiefase
• Tweemaandelijks het ’Vaste Vragenformulier’.
• Diensten en producten in het kader van voorlichting op basis van redelijke verzoeken van de projectvoorlichter.
• Producten en diensten voortkomend uit de taakverdeling zoals opgenomen in Appendix – Checklist
omgevingscommunicatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 94 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.4 Organisatiemanagement
9.4.1 Doelstelling
ProRail verlangt dat het in te zetten personeel over de juiste kwaliteiten beschikt, zodat de naleving van eisen gesteld
door de ProRail aan producten en processen gewaarborgd zijn.
9.4.2 Activiteiten
1. Opstellen en actueel houden van OBS 1.
2. Opstellen, naleven en actueel houden van een organisatieplan en OBS 2.
3. Het bemensen van een organisatie voor realisatie van het Werk met personen die aantoonbaar beschikken over de
juiste kwaliteiten.
4. Het benoemen van werkpakketmanagers.
5. Het monitoren van de kwaliteiten van betrokkenen en zonodig vervangen van medewerkers om de correcte
uitvoering van de WBS te garanderen.
6. Vervangen van personen in de organisatie op verzoek van ProRail.
9.4.3 Proceseisen
• Opdrachtnemer dient een organisatie in te richten die in kennis, ervaring en omvang aantoonbaar voldoende is
toegerust voor ontwerp en realisatie van het Werk.
• Opdrachtnemer dient te zorgen dat voor de taak van werkpakketmanagers de juiste functionarissen zijn
aangesteld. Deze functionarissen dienen in staat te zijn de werkpakketten uit de Contract-WBS zodanig te
managen, dat de organisatie zodanig functioneert dat alle verplichtingen voortkomend uit de overeenkomst worden
nagekomen.
• Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat de werkpakketmanagers of de plaatsvervangers van deze voor
ProRail gedurende werktijden bereikbaar zijn.
9.4.4 Producteisen
9.4.4.1 Organisatieplan
• Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zijn organisatie inricht voor ontwerp en realisatie van
het Werk.
• Het organisatieplan dient te beschrijven hoe Opdrachtnemer zorg draagt voor een continue bemensing van de
organisatie met de benodigde kennis en ervaring.
• Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden zoals deze voortkomen
uit de overeenkomst zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen functies.
• Het organisatieplan dient een overzichtslijst te bevatten waarin alle verantwoordelijkheden uit a) tot en met e) van §
5.5 van de NEN-ISO 10005:2005 zijn aangegeven en de daarvoor bij de Opdrachtnemer aangewezen functies.
• Het organisatieplan dient schema’s te bevatten waarin alle vormen van intern en extern overleg die betrekking
hebben op de uitvoering van de overeenkomst zijn weergegeven.
9.4.4.2 Organisatie-Breakdown-Structure (OBS)
• Een OBS dient de organisatiestructuur van Gegadigde/Opdrachtnemer weer te geven.
• Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met uitgebreide CV’s van de werkpakketmanagers.
• Een OBS dient voorzien te zijn van een bijlage met beknopte CV’s van de overige medewerkers.
• De OBS dient alle functies (inclusief onderaannemers) te bevatten die betrokken zijn bij de uitvoering van de
overeenkomst.
• De OBS 1 dient aantoonbaar te maken dat de werkpakketmanagers de juiste kwalificaties, functietoewijzing,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben voor het uitvoeren van de contract-WBS gedurende de
aanbestedingsfasen.
• De OBS 2 dient aantoonbaar te maken dat de werkpakketmanagers de juiste kwalificaties, functietoewijzing,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben voor het uitvoeren van de contract-WBS gedurende de
Realisatiefase.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 95 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.4.5 Input
• Basisovereenkomst en UAV-GC.
• Beleid van ProRail aangaande erkenning en diplomering van kritische functies zoals vastgelegd in het
erkenningssysteem.
9.4.6 Te leveren producten en diensten
9.4.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
• OBS 1 bij aanvang van de aanbesteding.
• Een geactualiseerde OBS 1 bij wijzigingen in de organisatie.
9.4.6.2 Realisatiefase
• Bij aanvang van de Realisatiefase OBS 2.
• Een geactualiseerde OBS 2 bij wijzigingen in de organisatie.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 96 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
9.5 Document en ICT - management
9.5.1 Doelstelling
ProRail verlangt van Opdrachtnemer dat deze gedurende de Realisatiefase op de hoogte is van normen en
voorschriften die ProRail stelt met betrekking tot formats voor aan te leveren documenten en software(bestanden) en
deze ook toepast. Tevens wenst ProRail te allen tijde toegang te hebben tot het archief van Opdrachtnemer waarin
documenten met betrekking tot de uitvoering van de basisovereenkomst worden gearchiveerd.
9.5.2 Activiteiten
1. Kennis aangaande de meest recente document- en ICT standaarden van ProRail actueel houden.
2. Het toepassen van de bepalingen van deze standaarden op alle te leveren documentatie (hard copy en digitaal).
3. Het bijhouden van een werkarchief waarin alle voor het Werk benodigde en opgestelde documentatie wordt
bijgehouden.
9.5.3 Proceseisen
• Documenten die in dit Procesdeel worden benoemd als ‘te leveren’ dienen in drievoud in digitale vorm (native) en
hard copy te worden geleverd, tenzij anders vermeld.
9.5.4 Producteisen
• Overdrachtsdossier:
ProRail zal tijdig voor oplevering opgeven welke documenten aanvullend op de reeds gevraagd documenten
gewenst zijn als overdrachtsdossier.
9.5.5 Input
• Normen en voorschriften ProRail zoals opgenomen in de RIC.
9.5.6 Te leveren producten en diensten
9.5.6.1 Overlegfase tot en met Onderhandelingsfase
<NVT>
9.5.6.2 Realisatiefase
• Kopieën van alle door ProRail of TIS gewenste documentatie uit het werkarchief op afroep.
• Overdrachtdossier aanvullend op de reeds gevraagde documenten in dit Procesdeel.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 97 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10 Appendices
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 98 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.1 Appendix 01 – Ontwerpen oplossingen
1) Ontwerpproces algemeen
• Bovenstaande figuur geeft schematisch het proces van ontwerpen weer dat gedurende alle fasen benoemd in dit
Procesdeel toegepast dient te worden. (De diepgang van het ontwerpen die in deze figuur gesuggereerd wordt is
louter indicatief)
• Basisprincipe is dat de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie alle eisen bevat waarmee een
systeemontwerp voor het Werk kan worden gegenereerd en waaraan dit systeem dient te voldoen.
• De Gegadigde/Opdrachtnemer onderkent gedurende het ontwerpproces de subsystemen, componenten en
(deel)elementen waaruit het systeem bestaat en benoemt en ontwerpt al deze objecten van het Werk.
• De eisen waaraan subsystemen, componenten en (deel)elementen dienen te voldoen worden door de
Gegadigde/Opdrachtnemer afgeleid zoals beschreven in werkpakket 3.2.
2) System-Breakdown-Structure
• Het ontwerpproces dient een System-Breakdown-Structure (in bovenstaande figuur schematisch weergegeven)
van het Werk op te leveren met daaraan gekoppelde designspecificaties en ontwerpdocumenten.
Eisen-specificatie(s)
Systeemontwerp ontwerpen
onderbouwen en verifiëren
Subsysteem-specificaties
Subsysteem-ontwerpen
decompositie
ontwerpen
onderbouwen en verifiëren
synthese
afgeleide eisen
Component-specificaties
Component-ontwerpen
ontwerpen
onderbouwen en verifiëren
synthese
afgeleide eisen
decompositie
Element-specificaties
afgeleide eisen
decompositie synthese
Systeem
Subsystemen
Componenten
(Deel)Elementen
Werk
'Boutje' 'Moer'
Interface eisen
Ontwerp-integratie
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 99 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• De SBS dient een hiërarchische opdeling van het Werk te zijn en eventuele tijdelijke objecten benodigd voor de
realisatie. Dit betekent dat het Werk door middel van een boomstructuur in steeds meer gedetailleerde objecten
wordt opgebroken.
• Ieder onderdeel van de SBS heeft een uniek nummer en titel.
• De onderdelen van de SBS bestaan uit functievervullers voor de functies in de functieboom van de
eisenspecificaties(s), voorgeschreven objecten en de functievervullers voor de door middel van functionele
analyse afgeleide functies in afgeleide designspecificaties. Eventuele objecten benodigd om aan RAMS eisen te
voldoen genereren nieuwe functiebomen met benodigde functievervullers.
• De raakvlakken (ondermeer fysiek, functioneel) tussen objecten in de SBS dienen beheerst te worden door het
afleiden van interface-eisen en het voldoen aan deze eisen (ontwerpintegratie). Hiertoe kan een format gebruikt
worden zoals opgenomen in appendix 02.
• Bijzondere raakvlakken tussen het systeem en omgeving en tussen het systeem en raakvlakken ontstaan door het
realiseren van het systeem door meerdere Opdrachtnemers, zijn door ProRail verwoord in externe en interne
raakvlakeisen in de Vraagspecificatie. Deze raakvlakken en bijbehorende eisen dienen mede te worden betrokken
in de interface-eisen.
• Ontwerpen gekoppeld aan de SBS dienen na iedere decompositie bottom-up gevalideerd te worden om vast te
stellen dat het totale ontwerp voldoet aan de door ProRail gewenste tijdelijke en definitieve situatie(s).
3) Ontwerpsynthese en value engineering
• Ontwerpwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door middel van het systematisch gebruik van
ontwerpsynthese zoals is weergegeven in de onderstaande figuur. Door middel van het gebruik van de
variantenmatrix bij ontwerpkeuzes wordt systematisch gebruik gemaakt van value engineering. Dit is een proces
waarbij expliciet kostengericht en risicobewust ontwerpkeuzes worden gemaakt.
• Ter illustratieve toelichting op de figuur:
- Op basis van de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie worden concept systeemoplossingen voor het
Werk gegenereerd. Binnen deze concepten worden mogelijke samenstellingen van subsystemen onderkend.
(concept systeem 3 kan opgebouwd worden uit subsystemen f, g en h waarbij een voorwaardelijkheid bestaat
tussen f en g in de vorm van een interface).
- Een Variantenmatrix conform de format opgenomen in appendix 03 wordt opgesteld en de systeemkeuze wordt
gemaakt.
- Na de keuze wordt het systeemontwerp uitgewerkt waarin de subsystemen zichtbaar zijn.
- Designspecificaties voor de concept subsystemen (subsysteemspecificaties) worden opgesteld en de
onderlinge voorwaardelijkheden in de vorm van eisen met betrekking tot interfaces worden beschreven.
- Op basis van de subsysteemspecificaties en de interface-eisen worden concept (samenstellingen van)
subsysteemoplossingen onderkend. (f en g kunnen opgebouwd worden door componenten 1 & 3 en 5 & 6 te
gebruiken. Componenten voor h kunnen onafhankelijk van f en g worden gekozen).
- Een Variantenmatrix confom de format opgenomen in appendix 03 wordt opgesteld voor de f+g en h en de
subsysteemkeuzes worden gemaakt.
- Na de keuze worden de subsysteemontwerpen uitgewerkt, waarin de componenten zichtbaar zijn.
- Designspecificaties voor de concept componenten (componentspecificaties) worden opgesteld en de onderlinge
voorwaardelijkheden in de vorm van eisen met betrekking tot interfaces worden beschreven….
- Dit proces wordt verder cyclisch doorlopen.
• Gedurende alle fasen van de aanbestedingsprocedure dient de Gegadigde variantenmatrices in voor
ontwerpkeuzes indien:
- Kritische risico’s verbonden zijn aan te kiezen varianten, zoals bedoeld in 8.1
- Het financieel of functioneel te overwegen is eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie of
de bindende documenten ter discussie te stellen.
• De mate waarin de SBS verder in objecten (in de diepte en de breedte) wordt opgedeeld en het cyclisch proces
van ontwerpsynthese wordt uitgevoerd is afhankelijk van criteria waaraan het ontwerp conform de bepalingen in
werkpakket 3.1 dient te voldoen.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 100 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Eisen-
specificatie(s)
1
a b c
2
a d e
3
f g h
Variantenm
atrix
3
f g h
Uitwerken
systeemontwerp 3
Opstellen interface
analyse f en g Opstellen
subsysteem-
specificaties f,g,h
Systeemontwerp Subsysteem-
specificatie
Interface
beschrijving
component f en g
f Subsysteem-
specificatie
2 1
g
2 1
+
f
3 1
g
6 5
+ of
Variantenm
atrix
3
f g h
3 1 6 5 x y z
Uitwerken sub-
systeemontwerpen
f,g,h
Opstellen interface
analyse 1 & 3 en x
& y
Opstellen component-
specificaties
1,3,5,6,x,y,z
Subsysteem-
ontwerpen
Component-
specificatie
Interface
beschrijving
component
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 101 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.2 Appendix 02 - Format Interface-Analyse-Matrix
System-
Breakdown-
Structure
Interface-analyse-matrix niveau : subsysteemniveau
Omgeving
1.1
1.2
1.3
1.4
1.n
Omgeving
Omgeving*
1.1
1.1 - Interface: (j/n)
- Type:
- Omschrijving:
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.n
1.n
* Onder de omgeving wordt hier de omgeving van het subsysteem 1 verstaan. Deze kan bestaan uit raakvlakken naar andere
subsystemen of de omgeving van het systeem als geheel (de externe raakvlakken)
System-
Breakdown-
Structure
Interface-analyse-matrix niveau : componentniveau
Omgeving
1.1.1
1.1.2
1.1.3
.11.4
1.1.n
Omgeving
Omgeving**
1.1.1
1.1.1
- Interface: (j/n)
- Type:
- Omschrijving:
1.1.2
1.1.2
1.1.3
1.1.3
1.1.4
1.1.4
1.1.n
1.1.n
* Onder de omgeving wordt hier de omgeving van het component 1.1 verstaan. Deze kan bestaan uit raakvlakken naar andere
componenten, subsystemen of de omgeving van het systeem als geheel (de externe raakvlakken). Alle raakvlakken naar de
omgeving van component 1.1 moeten tevens zichtbaar zijn in de Interface analyse matrix op subsysteemniveau.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 102 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.3 Appendix 03 - Format Variantenmatrix
Variantenmatrix
Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant n Gewicht
Wegingspercentage
%
Betreft de volgende
(combinatie) van
onderdelen van de
System-Breakdown-
Structure:
<nr. onderdelen SBS>
<Beschrijving
concept
ontwerp
samenstelling>
<Beschrijving
concept
ontwerp
samenstelling>
<Beschrijving
concept ontwerp
samenstelling>
<Beschrijving
concept ontwerp
samenstelling>
Kritische
functionele eisen /
cost drivers
Eis nr. 1
Voldoet /
Voldoet niet /
Voldoet mits
Eis nr. 2
Eis nr. n
Kritische
aspecteisen / cost
drivers
Eis nr. 1
Eis nr. 2
Eis nr. n
Interfaces
Interface met?
Beheersbaar?
Kostenindicatie Euro
Risico Risico Geld Kritisch risico?
Beheersbaar?
Risico Tijd
Risico
Kwaliteit
Risico
Veiligheid
Risico
Omgeving
Oordeel
Gegadigde
Voorstel voor
variant /
aanpassing van
eisen / voorstel voor
risicobeheersing
Definitieve Variant
<NTB>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 103 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.4 Appendix 04 – Ontwerpdocumenten
1) Ontwerpdocumenten algemeen
• De inhoud van ontwerpdocumenten dient gekoppeld te zijn aan de (combinaties van) objecten in de SBS.
• Een ontwerpdocument dient te bestaan uit:
- De designspecificaties van de betreffende objecten in de SBS.
- Rapportage met daarin beschreven hoe voldaan is of zal worden aan de eisen of verwijzingen naar
verificatiedocumentatie conform de bepalingen in werkpakket 3.3.
- Functionele beschrijving van de objecten.
- Tekeningen van de betreffende objecten in de SBS.
- Opgestelde berekeningen voor de betreffende onderdelen van de SBS.
- Rapportage met toelichting op het betreffende ontwerp en de wijze waarop realisatie plaatsvindt.
- Beschrijving hoe objecten dienen te worden bediend (bedieningsconcept).
- De bedieningsuitgangspunten waarmee in het ontwerp rekening is gehouden.
- De uitgangspunten voor de uitvoeringswerkzaamheden waarmee in het ontwerp rekening is gehouden.
• <Voor niet civiele of spoorse systemen kunnen hier aanvullende of vervangende teksten worden toegevoegd>
2) Eisen aan tekeningen (voor zover geen specifieke eisen zijn gesteld in de BID00007)
• Tekeningen dienen opgesteld te zijn conform een genormaliseerd formaat conform NEN2302, met een minimum
van A2.
• Tekeningen dienen opgezet te zijn in de coördinaten van het Rijksdriehoekssysteem (Parijs assenstelsel).
• Tekeningen dienen opgezet te zijn conform de tekennormen voor het betreffende type constructie.
• Tekeningen dienen voorzien te zijn van een tekeningenhoofd met daarop minimaal:
- Naam en nummer van het onderdeel van de System-Breakdown-Structure.
- Status
- Versie
- Schaal
- De naam van het werk/Werk
- ProRail
- Coderingen zoals lijncode; objecttype, kilometrering.
- De naam van de Opdrachtnemer.
• Op tekeningen dient zichtbaar te zijn waar het betreffend onderdeel zich bevindt in het systeem.
• Uit tekeningen moet duidelijk de geografische ligging blijken.
• Op tekeningen dient de hoogtemaatvoering opgezet te zijn ten opzichte van N.A.P.
• Tekeningen dienen te zijn voorzien van maatvoering.
• Te leveren tekeningen dienen, naast in hard copy, aangeleverd te worden in PDF- en DXF- en/of DWG-formaat.
• Tekeningen dienen te voldoen aan het eventueel bepaalde in de bindende documenten opgenomen bij dit
Procesdeel (zie o.a. het overzicht bij deze appendix.
• <Voor niet civiele of spoorse systemen kunnen hier aanvullende of vervangende teksten worden toegevoegd>
3) Eisen aan berekeningen
• Berekeningen dienen voorzien te zijn van een beschrijving van:
- Beschrijving onderdeel
- Gebruikte rekenprogramma’s
- Schematisering en modellering
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 104 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
- Bepaling van belasting en belasting combinaties
- Berekening
- Aannamen
- Uitgangspunten
- Randvoorwaarden
- Toegepaste normen en richtlijnen
- Bijlagen: invoer, uitvoer, tekeningen etc.
Voor berekeningen dienen algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en state-of-the-art rekenmodellen
te zijn gehanteerd.
• Indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) is gebruikt dient de kwaliteit van het programma
separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door middel van een verificatierapport. Het
verificatierapport dient rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de eigenlijke constructieberekening.
• Berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, gemakkelijk toegankelijk,
duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden.
• <Voor niet civiele of spoorse systemen kunnen hier aanvullende of vervangende teksten worden toegevoegd>
4) Eisen aan As-built documenten (in aanvulling op BID00007)
Daarnaast dient voor het Werk de volgende as-built documentatie geleverd te worden:
• Relevante keuringsgegevens: ProRail zal in de door Opdrachtnemer opgestelde keuringsplannen aangeven welke
keuringsgegevens het betreft.
• Beschrijving van de werking van objecten inclusief met werkings- en afstelspecificaties.
o Lijst van te gebruiken afstelapparatuur met de toe te passen afstellingen.
o Volledige inregelrapporten.
o Leverancierslijst compleet met: Naam, Adres en telefoonnummer.
o Volledig overzicht van alle gemerkte objecten met hun identificatie nummer.
• Testcertificaten inclusief de vanwege de overheden noodzakelijke gezondheids- en veiligheidscertificaten om
objecten te mogen gebruiken.
• Lijst van toegepaste materialen met milieu effecten met voorschriften om deze op een legale manier te verwijderen
compleet met volledige fabrikanten documentatie.
• Rapportage van resterende geaccepteerde of niet herstelbare Afwijkingen van de eisen.
• Sloopvoorschrift voor het (deels) ontmantelen van het Werk.
• Voorschriften en instructies voor de wijze waarop voor uitbreiding en modificatie van het Werk kan plaatsvinden in
het kader van gestelde toekomstvastheidseisen.
• In geval software is geleverd als onderdeel van het Werk dient ook te worden geleverd als as-built documenatie:
Beschrijving software
- Noodzakelijke licenties welke allemaal op naam van de ProRail moeten zijn gesteld.
- Lijst van Instructies.
- Ladder- of Grafcetdiagrammen.
- Flow charts.
- Adressenlijst inclusief IDF symbolen van de gebruikte I/O’s.
- Lijst van systeemsettings zoals communicatieparameters en -snelheid, parity, enz.
- Lijsten van gebruikte registers, tellers, tijd circuits, regelingen, enz.
- Handleiding voor het behandelen van optredende fouten in de software inclusief Naam, Adres en
Telefoonnummers van de contactperso(o)n(en) van de leverancier.
- Gedetailleerde lijst van in- en uitgaande signalen die met de centrale besturing en bewaking aanwezig zijn.
Ten behoeve van derden
<projectspecifiek uit te werken>
5) Eisen aan bedieningsdocumenten (in aanvulling op BID00007)
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 105 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
• Bedieningsdocumenten dienen volledig en begrijpelijk voor de gebruikers van het Werk te beschrijven hoe de
(eventuele) bediening van het systeem dient plaats te vinden.
Ondermeer dient hierbij aandacht te worden besteed aan alle relevante operationele aspecten zoals:
- Bediening onder normale omstandigheden;
- Bediening bij storingen, ondersteund door “Wat als” en “Fouten boom” analyses;
- Storingsbedrijf, ondersteund door terugval opties;
- Bediening ten behoeve van onderhoud en onderhoudsomstandigheden;
- Gedetailleerde lijst van in- en uitgaande signalen ten behoeve van centrale besturing en bewaking;
- In- en uitschakeleffecten;
- Uit te voeren handelingen bij gedegenereerd functioneren of (deels) uitvallen van het Werk en beschrijving van
effecten op het functioneren van overige objecten.
10.5 Appendix 05 - Format Eisen-Controle-Matrix
Specificatie Eisen Voldoet bij
oplevering
Ontheffing of
wijziging
Fase van
aantonen
Referentie aantonen eis
Eisen-
specificatie(s)
1
- Ja
- ja,
afgeleide
<Beschrijving> <NTB> <Document>
1.1
1.2
1.3
1.4
1.1.1
1.1.2
<NTB>
Subsysteem-
specificatie 1
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Subsysteem-
specificatie 2
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Subsysteem-
specificatie n
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Component-
specificatie 1
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Component-
specificatie 1
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Component-
specificatie 1
<NTB>
<NTB>
<NTB>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 107 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.6 Appendix 06 - Format FMECA werkblad
Failure Modes Effects and Criticality Analysis (FMECA)
Id. Nummer: Onderdeel van de SBS:
Functies:
Faalmechanismen:
Oorzaken van falen:
Fase waarin het falen zich voordoet:
Faaleffecten: a. Lokale effecten:
b. Eindeffecten:
Ernst
Kans van optreden / interval Omvang gevolg: Totaal risico:
Methode om falen te ontdekken of symptomen:
Genomen maatregelen in ontwerp:
Te nemen maatregelen:
Opmerkingen
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 108 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.7 Appendix 07 – Format onderhoudsvoorschrift
1) Standaard format voor alle onderhoudsbladen
Onderwerp Omschrijving
Opmerkingen
Code Codering van het onderhoudsbehoeftige object van
het Werk (gekoppeld aan SBS).
Naam Omschrijving van het betreffende object.
Fysieke
decompositie
Onderverdeling van het betreffende onderdeel in
componenten, zijnde het niveau waarop onderhoud
wordt gepleegd.
Onderhoud Uitvoerige beschrijving van uit te voeren
onderhoudsacties.
Tijdens Mate waarin (delen) van het Werk buitendienst
moeten worden gesteld bij onderhoud.
Tijdsduur Geplande tijdsduur van onderhoud.
Wie Procesaannemer, leverancier, anders.
Aantal personen Benodigd aantal personen om onderhoud te plegen.
Jaarlijkse kosten Op te bouwen uit materiaal, arbeid, materieel etc.
Vervangings-kosten Te verwachten kosten aan vervanging van onderdelen
in verband met levensduurafloop. Nader onderbouwd.
Aantal reserve-
onderdelen
Beschrijving van de benodigde hoeveelheden en
typen reserveonderdelen.
Opleidings-behoefte Beschrijving van de benodigde opleiding van
procesaannemers ten behoeve van onderhoud.
Hulpmiddelen Beschrijving van specialistische hulpmiddelen
benodigd voor het uitvoeren van de
onderhoudsactiviteiten.
2) Aanvullend format voor periodiek onderhoudsblad
Onderwerp Omschrijving
Opmerkingen
Wettelijke
voorschriften
Aangeven welke wettelijke voorschriften
onderhoudsactiviteiten voorschrijven (bijvoorbeeld in
het kader van ARBO, milieu, veiligheid etc).
Onderhoudsactie Welke actiiviteit: inspectie (visueel/meten),
preservering, revisie, vervanging, testen. Een en
ander nader omschrijven.
Interval Frequentie waarmee onderhoudsacties moeten
worden uitgevoerd.
TVP duur Verwacht TVP beslag voor het uitvoeren van
onderhoudsacties.
Clustering Opgave van de mogelijkheden tot clusteren van
onderhoudsacties.
3) Aanvullend format voor toestandsafhankelijk onderhoudsblad
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 109 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Onderwerp Omschrijving
Opmerkingen
Onderhoudsactie Beschrijving van het benodigde toestandsafhankelijk
onderhoudsacties (revisie en vervanging).
Frequentie Opgave van de frequenties waarin
toestandsafhankelijk onderhoud benodigd zal zijn.
4) Aanvullend format voor Correctief onderhoudsblad
Onderwerp Omschrijving
Opmerkingen
Storingsafhankelijk
onderhoud
Beschrijving van bewust storingsafhankelijk
onderhoud en mogelijk storingsherstel ondanks
preventief onderhoud.
Frequentie Verwachte storingsfrequentie. Moet in overeenstemming
zijn met RAM analyse.
Impact Beschrijving van de gevolgen in termen van TAO’s. Moet in overeenstemming
zijn met RAM analyse.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 110 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.8 Appendix 08 - Format Werkpakketbeschrijving
Werkpakket
Titel werkpakket
WBS - code Versie / Datum
<NTB> <NTB> <NTB>
Doelstelling werkpakket:
<beschrijving>
Activiteiten binnen het werkpakket:
1. <NTB>
2. <NTB>
3. <NTB>
4. <NTB>
5. <NTB>
6. <NTB>
n. <NTB>
Input van het werkpakket:
• Specificaties
• Normen en kwaliteitsinstructies
• Ontwerpdocumenten
• <NTB>
Startdatum werkpakket: <datum>
Einddatum werkpakket: <datum>
Output van het werkpakket:
• <NTB>
• <NTB>
• <NTB>
Prijs werkpakket:
<bedrag>
Risico’s:
<codes risico’s>
Input / Output relaties met andere werkpakketten:
• <NTB>
• <NTB>
• <NTB>
Ter Acceptatie aan te bieden producten:
• <NTB>
• <NTB>
• <NTB>
Van toepassing zijnde kwaliteitsdocumenten:
• <NTB>
• <NTB>
• <NTB>
Werkpakketmanager:
<naam>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 111 van
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.9 Appendix 09 - Formats voor risicomanagement
Score Kans (K) Score Gevolg geld (G) Score Gevolg planning (T)
1 0 – 0,1% (komt zelden voor) 1 < 0,5% bouwkosten 1 <3% doorlooptijd
2 0,1 – 1% (onwaarschijnlijk) 2 0,5 – 1% bouwkosten 2 3 – 6% doorlooptijd
3 1 – 10% (kans bestaat, niet groot) 3 1 – 2% bouwkosten 3 6 – 9% doorlooptijd
4 10 – 25% (er is een reële kans) 4 2 – 3% bouwkosten 4 9 – 12% doorlooptijd
5 25 – 50% (vrijwel zeker) 5 >3% bouwkosten 5 >12% doorlooptijd
Score Gevolg kwaliteit eindproduct (Q)
0 Eis wordt gehaald (optie voor restrisico)
1 Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt gehaald
2 Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald
3 Afwijking niet reparabel extra onderhoud nodig gedurende life-cycle
4 Afwijking niet reparabel blijvend functieverlies
5 Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object / activiteit
Score Gevolgen omgeving (O)
1 TSB, minder dan 4 uur, niet kritisch Irritatie omgeving
2 TSB, langer dan 4 uur, hinder door vertragingen Protesten niet belanghebbenden
3 Stremming 0-8 uur Imagoverlies ProRail
4 Stremming 8-24 uur Verstoring relaties belanghebbenden
5 Stremming > 24 uur PPT niet haalbaar
Kritische grenzen:
• G & T: alle risico’s waarvan ProRail eigenaar is.
• Q: risico’s waarvan gevolg 4 of 5 zal zijn, gevolg 3 afhankelijk van de situatie
• O: risico’s waarvan gevolg groter of gelijk is aan 3
Met opmaak
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 112 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen
Restrisico
Nr. Eis Risico Oorzaak Gevolg K G T Q O Beschrijving Status K G T Q O Eig
Risicodossier Ontwerp:
Fase: Versie/Datum:
Nr. Risicobeschrijving Kwantificering Beheersmaatregelen
Restrisico
Nr. WBS Risico Oorzaak Gevolg K G T Q O Beschrijving Status K G T Q O Eig
Risicodossier Realisatie:
Fase: Versie/Datum:
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 113 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.10 Appendix 10 - Verificatiematrix
Eis Voldaan Ontheffing of
wijziging
Risico Voorgeschreven of afgesproken
verificatiemethode
Referentie voldaan aan eis Versie verificatiematrix
Fase
<code eis> - Ja
- Moment van
aantonen
- Onderliggende eis
<beschrijving of
verwijzing>
<code risico>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 114 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.11 Appendix 11 - Keuringsmatrix
Object Risico Voorgeschreven of afgesproken
keuringen (en frequenties)
Afgesproken wijzigingen op de
norm
Voldaan
Rapportage
Versie
keuringsmatrix
Fase
<code> <code risico> <beschrijving of verwijzing> <beschrijving of verwijzing> - Ja
- Nee, herstelmaatregel
<beschrijving of
verwijzing>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 115 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.12 Appendix 12 - Specificatie PPT
Nr. /
aanvrager
ProRail
Toestemming Bevoegd gezag Benodigd voor Proceduretijd
+ risico in
weken
Mijlpaal
leveren
definitieve
Eisen waaraan moet
worden voldaan voor
verlening
Te leveren producten en diensten
<Door
ProRail in
te vullen>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 116 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.13 Appendix 13 - Format begroting en termijnstaat
Werkpakket
Activiteit
AK, winst en
risico
Prijs
Gerealiseerd
Factuurdatum
<code>/<titel>
<activiteit> <percentage> <NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
Totaalbedrag <NTB>
<code>/<titel>
<activiteit> <percentage> <NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
Totaalbedrag <NTB>
<code>/<titel>
<activiteit> <percentage> <NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
<activiteit>
<NTB> <datum> <datum>
Totaalbedrag <NTB>
Met opmaak
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 117 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.14 Appendix 14 – Format VTW
Formulier Verzoek tot Wijziging Contract : (Nr, Naam)
VTW-nummer:
Datum opgesteld:
Ontvangstdatum:
Naam indiener:
Initiatiefnemer: ProRail Aannemer/Opdrachtnemer
(aankruisen hetgeen van toepassing is )
Type wijziging Wijziging t.o.v. Contract / Bestek
Wijziging reeds geaccepteerde (ontwerp)documenten. Zo ja, deze wijzigingen hier of in een
bijlage specificeren.
<…>
Nadere beschrijving van de wijziging (waaruit, ten opzichte waarvan en waarom)
Eis nummer / titel eis:
Relatie met hogere / andere eisen:
Aanleiding voor de wijziging:
Nummer en titel nieuwe eis:
Omschrijving nieuwe eis:
Risico’s verbonden aan de wijziging:
Consequenties:
Tijdsconsequenties op de planning
nee
ja
Indien Ja omschrijven welke (mijlpalen):
Invloed op de kosten / financiele consequenties (totaal excl. BTW)
Meerwerk (UAV89 contract)
Minderwerk (UAV89 contract)
Wijziging contractprijs (UAV-GC contract)
Verwerken op as-built (documenten aangeven)
Geen financiële consequenties
Geef hier de financiële consequenties weer:
Toegevoegde documenten: ( referenties naar
specificaties/werktekeningen/afwijkingsrapporten /documentatie / onderbouwing )
<>
Akkoord Aannemer
Naam:
datum:
Paraaf:
Akkoord ProRail
Naam:
datum:
Paraaf:
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 118 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.15 Appendix 15 - Formats voortgangsrapportage
10.15.1 Earned-value-curve
• BCWS = Budget Cost of Work Scheduled
- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat (betalingen voor activiteiten binnen een werkpakket)
cumulatief uit te zetten tegen de planning.
• BCWP = Budget Cost of Work Performed
- Deze curve wordt opgesteld door de bedragen in de termijnstaat van de werkelijk gerealiseerde activiteiten binnen de
werkpakketten uit te zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van het te verwachten werktempo
(geactualiseerde termijnstaat).
• ACWP = Actual Cost of Work Performed
- Deze curve wordt opgezet door de werkelijk gemaakte omzet van gerealiseerde activiteiten binnen de werkpakketten uit te
zetten tegen de tijd tot aan de rapportagedatum, en;
- Het deel van de curve na de rapportagedatum dient te worden ingeschat op basis van de kostenprognose van risico’s voor
rekening van ProRail.
• Ter verklaring van de earned-value-curve dient de onderstaande tabel ingevuld te worden bijgeleverd.
kostenvariatie
geld
Aanneemsom
ACWP
BCWS
BCWP
rapportagedatum tijd
Planningvariatie In kosten
opleveringsdatum Verwachte vertraging
Verwachte overschrijding
Verwachte kosten bij oplevering
Gebutgetteerde kosten bij oplevering
Planningvariatie in tijd
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 119 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Geplande
werkzaamheden
Uitgevoerde werkzaamheden Prognose
o.b.v.
risico’s
Totalen
Periode WP nr. BCWS WP nr. BCWP ACWP Werkelijke
kosten
Cumulatieve
kosten
1 <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB>
2
10.15.2 Format opgetreden wijzigingen
WP nr.
Wijziging
Datum
Oorzaak
Maatregel
Gevolg
Geld
Gevolg tijd
Geaccordeerd
ProRail
<NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB>
10.15.3 Format buitendienststellingen
Periode n+1
Geplande TVP’s Realisatie/prognose
WBS nr. Datum/tijd Klasse Datum/tijd Klasse
<NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB>
<NTB> <NTB> <NTB> <NTB> <NTB>
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 120 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.16 Appendix 16 – Nadere eisen aan de begroting
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 121 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.17 Appendix 17 – Aanvullende eisen m.b.t. garanties.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 122 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.18 Appendix 18 – Checklist voor omgevingscommunicatie.
Checklist omgevingscommunicatie
Projectgegevens
Naam project ...................................................................................................................................................... Adres ....................................................................................................................................................... Telefoonnummer ...............................................................................................................................................……. Faxnummer ..................................................................................................................................…………….. E-mail ..........................................................................................................................................………. Projectleider .................................................................................................................................……………….
Opdracht-gever
Opdracht-nemer
Samen N.v.t.
Algemeen:
Opstellen communicatieplan X
Beschrijven communicatiedoelstellingen X Vaststellen doelgroepen X
Beschrijven communicatiestrategie X
Uit te dragen boodschap X Inzet communicatiemiddelen X
Budget X
Beschikbare tijd X
Werkvoorbereiding:
* Inzet communicatiemiddelen:
- Bewonersbrieven X
- Persbericht X - Woordvoering X
- Informatiebijeenkomst X
- Nieuwsbrieven X - Meldpunt/telefoondienst voor vragen, klachten en/of schades
X
- Internet X
- Flyers/brochures X - Bebording omleidingroutes X
- Excursies X
- Interviews X X - Presentaties X X
- Presentatiemap X
* Inzet van medewerkers
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 123 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Opdracht-gever
Opdracht-nemer
Samen N.v.t.
Uitvoering:
Algemeen Perscontacten: -Opstellen en versturen persbericht X -Vervaardigen van presentatie(pers)map X -Organiseren persexcursies X -Optreden als woordvoerder X -Optreden als woordvoerder in geval van calamiteiten X -Coördinatie en onderhouden contacten RTV X -Geven van interviews t.b.v. diverse media X
Vragen, klachten en/of schades: -Procedure opstellen en intern communiceren X -Doelgroepen op hoogte stellen van meldpunt vragen, klachten en/of schades
X
-Registratie binnengekomen vragen, klachten en/of schades
X
-Mondelinge of schriftelijke afhandeling ingekomen vragen, klachten en/of schades
X
-Afhandeling vragen en/of klachten binnen 2 weken na ontvangst
X
- Financiële regelingen m.b.t. schades Opm. Prorail: dit is elders geregeld Diversen: -Starthandeling project X -Tijdig aanleveren (deel)planning aan afd. communicatie
X
-Afd. communicatie z.s.m. op hoogte stellen van afwijkingen in (deel)planning
X
-Oplevering(sfeest) project X Informatie: -Locatie bepalen voor informatiecentrum X -Inrichting en bemanning informatiecentrum X -Inleidende brief over het project t.b.v. doelgroepen X
-Opstellen en versturen bewonersbrieven X -Opstellen en versturen nieuwsbrieven X -Organiseren informatiebijeenkomst X -Up-to-date houden van internetsite X -Vervaardigen en versturen flyers/brochures X -Organiseren excursies div. belangstellenden X X -Vervaardigen en geven van presentaties X X -Aanleveren informatie t.b.v. gemeentelijke instanties X
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 124 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Opdracht-gever
Opdracht-nemer
Samen N.v.t.
Attent -Voorzieningen voor voetgangers, fietsers X -Zichtbaarheid verkeersborden X -Aangeven omleidingroutes d.m.v. borden X -Communiceren aangepaste tijden voor leveringen X
Omgeving Zie ook verplichting opdrachtnemer ex. § 4-6 UAV-GC 2005 jo. § 6 lid 6 UAV.
- Werktijden communiceren X - Geluidsoverlast als gevolg van heien e.d. communiceren
X
- Verlichting bouwplaats zo plaatsen dat overlast voorkomen wordt
X
- Werkterrein afzetten voor onbevoegden X - Opgeruimd en schoon werkterrein X - Omgevingsissues opnemen in risico-analyse X - Omgevingsissues bespreken in werkoverleg X - Groenvoorzieningen (bescherming bomen en planten)
X
- In kaart brengen van beschermde diersoorten binnen de projectomgeving
X
- Hergebruiken van bouwplaats- en kantoorafval X - Energiebesparing van toepassing X - Voorkomen van waterverontreiniging X Netheid - Toegangswegen tot bouwterrein schoon en moddervrij houden
X
- Reinigen toegangswegen na transport a.g.v. vervuiling wegen door modder, zand, e.d.
X
- Materiaal en materieel opslaan binnen het bouwterrein
X
- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. stof en zand X - Kantine en kantoor schoon en opgeruimd X - Vuilnisbakken aanwezig op bouwterrein X - Geen afval van de steiger naar beneden op bouwterrein gooien
X
Goede buur - Verlichting bouwterrein m.b.t. ‘buren’ X - Kijkpunten in de bouwhekken voor belangstellenden X - Regelmatig communiceren met doelgroepen over de stand van zaken m.b.t. project
X X
- 24-uurs beschikbare telefoonlijn voor mogelijke calamiteiten
X
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 125 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
- Indien veiligheidsalarm aanwezig, vals alarm tot een minimum beperken
X
- Bouwplaats dient juiste indruk te geven van de werkzaamheden/het project
X
Maatregelen om geluidsoverlast te beperken X
Respectvol - Medewerkers gepast gekleed X - Omgang medewerkers met publiek (niet schreeuwen, schelden, fluiten, etc)
X
- Volume radio niet te hoog (geen overlast bezorgen) X - Schaftkeet voor personeel X - Bezoekerstoilet, ook voor dames X Veilig - Duidelijke bewegwijzering voor weggebruikers X - Voorzieningen voor veilige passage van voetgangers en fietsers
X
- Bewegwijzering naar projectkantoor X - PBM’s voor bezoekers X - Verlichting van de hekwerken X - Vluchtroutes duidelijk aangegeven X - Melding maken van incidenten X - Procedure voor het onderzoeken van ongevallen X - Afdoende beveiliging na werktijd X - Afsluiten hekwerken na werktijd X Verantwoordelijkheid - Dichtstbijzijnde politiebureau en ziekenhuis bekend X - Adressen, telefoonnrs. en namen van ‘buren’ X - EHBO-/BHV’er en verbandtrommel aanwezig X - EHBO-/BHV’er aanwezig bij onderaannemer X - Regelmatig doelgroepen informeren over stand van zaken project
X
- Contactpersoon project buiten werktijd X - Lokale scholen informeren X
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 126 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Toerekenbaar - Veiligheidsinspectie uitgevoerd en aandachtspunten opgevolgd
X
- Medewerkers en onderaannemers op de hoogte van de geldende veiligheidseisen
X
- Bouwbord inclusief tel.nr, internetsite en emailadres X - Bebording ook ‘s nachts zichtbaar X
Communicatiedoelstellingen
Algemeen
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Projectspecifiek
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Communicatiedoelgroepen* 1 2 3
Pers (lokaal/regionaal)
Bedrijven
Direct omwonenden
Scholen
Verkeersdeelnemers
Overheid (gemeente)
Nutsbedrijven
Waterschappen
Leveranciers
Actiegroepen
Natuur- en milieugroepen
Consumentenorganisaties
Buurt- en
sportverenigingen
* Afhankelijk van belangrijkheid voor het project 1, 2 of 3 aankruisen,
waarbij 1 het meest belangrijk en 3 het minst belangrijk is.
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 127 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
Communicatieboodschap Algemeen .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... Projectspecifiek ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Planning (tijd) Starthandeling................................................................................................................................
Start werkzaamheden.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... Oplevering......................................................................................................................................
Communicatiebudget ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
Versie: 005.21
Status: definitief
Datum: 24 juli 2013
Pagina 128 van 128
Vraagspecificatie ‘<Werknaam werk>’
document 02 – Procesdeel (ACM00220)
10.19 Appendix 19 – Formulier Afwijking
Contract:
Locatie afwijking /
Bouwdeel:
Volgnummer:
Versie
Bijlagen:
Toetsblad:
Opdracht
nemer
Omschrijving afwijking: Wat wijkt af, wanneer geconstateerd, door wie, feitelijk bewijs toevoegen als bijlage. (bijvoorbeeld
toetsblad, ect:.
Afwijking ten opzichte van eis: aangeven aan welke contractuele eis niet wordt voldaan en wat het evt. brondocument is:
Opgesteld door: Naam: paraaf: datum:
Verificatie corrigerende maatregel aannemer. Resultaat corrigerende maatregel akkoord Ja
ProRail?
Datum: Datum: Nee
Naam: Paraaf: Naam: Paraaf:
Noot: Indien voorstel niet geaccepteerd of resultaat niet akkoord :
Nieuwe afwijking indienen met zelfde volgnummer en nieuwe versienummer.
Opdracht
nemer
Consequenties:
Inhoudelijk: wat is het gevolg van de geconstateerde afwijking wat betreft product en tijd?
product: Tijd/planning:
Financieel: Aan welke Werkpakket en activiteit genoemd in de termijnstaat, kan de afwijking worden toebedeeld:
<>
Opdracht
nemer:
Corrigerende maatregel: (gericht op herstel afwijking)
<>
Preventieve maatregel: (gericht op voorkomen herhaling)
Was de afwijking als risico onderkent?
Ja, risico ID#: <>…….., kans aanpassen naar 100%
Voorstel aanpassen bestaande beheersmaatregel:<>
Nee, voorstel nieuw risico toevoegen met kans 100%):
<>
Datum waarop voorgestelde correctie volgens ON gereed zal zijn voor toetsing door ProRail: <>
Autorisatie opdrachtnemer: Naam: paraaf: datum:
ProRail
Advies Toetser m.b.t. de corrigerende maatregel: (uitvoeringsbegeleider of projectingenieur)
Accepteren Niet accepteren
Heeft geconstateerde afwijking gevolgen voor prestatieverklaring?
Nee Ja, wbs/postnr: <>
Toelichting bij advies:
<>
Geaccepteerd Niet geaccepteerd
Autorisatie BM: Naam: paraaf: datum: