Claudia Patricia Zapata
36954452
Planteamiento del Problema
• En el municipio de Pasto y específicamente en la vereda elRosario de Yacuanquer, son grandes productores de leche y esdesaprovechada por falta de recursos y tecnología queposibilite el uso correcto de la materia prima y ofrezca a loscampesinos un conocimiento técnico para una mejorcomercialización. La ausencia de una empresa procesadora dela leche y de sus derivados trae como consecuencia unacomercialización que pauperiza cada vez más a la población yniega la creación de fuentes de empleo y desarrollo integralpara la región. El manejo artesanal del producto no garantizael manejo sanitario contemplado en la ley y los niveles deingresos no responden a las expectativas de los productores
Formulación del Problema
• ¿POR QUÉ CREAR UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LACTEOS EN LA VEREDA EL ROSARIO DE YACUANQUER NARIÑO?
En el municipio de pasto y específicamente en la vereda el rosario de yacuanquer songrandes productores de leche y es desaprovechada por falta de recursos yconocimiento se ha notado la carencia de asociaciones o empresas productoras deelementos lácteos como el yogurt y el queso, que de ser aprovechados serian de granayuda, generando trabajo y mejor calidad de vida para los habitantes del sector yveredas aledañas, aunque algunas personas lo realizan de forma rustica y casera, losenvases muchas veces son reciclados, la producción no es homogénea por ende nocumple con las normas y no es muy conocido por el resto de los habitantes de la zona,el producto ofrecido no es refrigerado, el precio es bajo y casi no produce ganancias.
Por lo tanto, la iniciativa parte de la necesidad de los habitantes de la región deobtener recursos económicos para la manutención de sus hogares dado la grancantidad de producto bruto que sale de la región y no es utilizado en la vereda elRosario de Nariño yacuanquer, lo cual sería de gran ayuda para todos sus habitantescreando una empresa productora de lácteos, donde el yogurt sería el primordialproducto con diversos sabores.
Así mismo, con esta empresa se cumplirá con la normas de seguridad industrial ysalubridad, lo cual es indispensable para ampliarnos con otros productosaprovechando la materia prima que se encuentra en la región, con todo estoestaríamos dando precios cómodos para todos los habitantes.
JUSTIFICACION
OBJETIVO GENERAL
•Crear una empresa productora delácteos en la vereda el rosario deyacuanquer Nariño
Objetivos Específicos
Crear nuevos recursos económicospara la gente que vive en estavereda aprovechando al máximo losrecursos naturales que se dan allí.
Mejorar la calidad de los productos yaexistentes.
Ofrecer empleo a la gente de la zona
Marco de Referencia Contextual
En la vereda el Rosario haydesaprovechamiento de los recursosespecialmente la leche se debe a lafalta de comercialización y al difícilacceso a la vereda
JUSTIFICACIONLos orígenes de la lechería en Colombia se remontan a las postrimerías del sigloXVI, cuando los españoles colonizadores importaron ganado especialmente de laregión de Andalucía, aunque hay indicios que también lo hacían de Galicia y de lasIslas Canarias.
Inicialmente el desarrollo de la producción lechera estuvo estrechamenterelacionado con su ubicación en regiones de clima frío, gracias a la mejoradaptación de las razas importadas. Otra de las características de la ganaderíalechera en Colombia ha sido su cercanía a los principales centros de consumocomo el Oriente Antioqueño, el Altiplano Cundiboyacense y Nariño.
La producción de leche en Colombia proviene del ganado bovino, y sus derivados(características físicas y químicas), dependen del procesamiento al que essometida la leche.
La cadena de productos lácteos en Colombia consta de dos eslabones principales:
La producción de leche cruda bajo parámetros de conservación y pasteurización.
La producción industrial de productos derivados de la leche(quesos, mantequilla, leche saborisada, leches ácidas o fermentadas, entre otras).
Identificación del Producto
KUMIS: Producto preparado a partir de la lechedescremada pasterizada, que se coagula por la acción demicroorganismos
YOGURT: Producto elaborado con leche fermentada
QUESO: Es un producto compuesto por caseína y grasacuya proporción determina si es graso, semigrasa omagro.
Descripción de los consumidores
Por las características de nuestrosproductos serán la gran parte de lapoblación: los consumidores yaque no tienen ningunacontraindicación, con la excepciónde los intolerantes a la lactosa,además, el precio es muy bajo, acambio de los beneficios queproporciona.
Resultado Estudio de MercadeoPeriodo de proyección 3 añosMétodo de proyección Semestral LinealPolítica de Incremento de precios
Los precios de los productos se incrementaran anualmente, teniendo como referencia el crecimiento promedio del IPC.
Política de Incremento de producción
Anualmente se incrementara la producción
Producto: Yogurt Total Venta Año1 Total Venta Año2 Total Venta Año3Semestre 1 14.883.88 16.372.26 18.009.49Semestre 2 14.883.88 16.372.26 18.009.49Total Unidades Litro 29,767.75 32,744.53 36,018.98Precio de venta $ 3,103.45 3,289.66 3,487.04Total Ingresos 92,382,723.74 107,718,255.88 125,599,486.35IVA 14,781,235.80 17,234,920.94 20,095,917.82Total Ingresos + IVA 107,163,959.54 124,953,176.82 145,695,404.17Producto: Kumis Total Venta Año1 Total Venta Año2 Total Venta Año3Semestre 1 10.382.88 11.421.16 12.563.28Semestre 2 10.382.88 11.421.16 12.563.28Total Unidades Litro 20,765.75 22,842.33 25,126.56Precio de venta $ 3,103.45 3,289.66 3,487.04Total Ingresos 64,445,466.84 75,143,414.33 87,617,221.11IVA 10,311,274.69 12,022,946.29 14,018,755.38Total Ingresos + IVA 74,756,741.53 87,166,360.63 101,635,976.49Producto: Queso Total Venta Año1 Total Venta Año2 Total Venta Año3Semestre 1 40.140.50 44.154.55 48.570.01Semestre 2 40.140.50 44.154.55 48.570.01Total Unidades Litro 80,281.00 88,309.10 97,140.01Precio de venta $ 3,017.24 3,198.28 3,390.17Total Ingresos 242,227,155.17 107,718,255.88 329,321,382.18IVA 38,756,344.83 17,234,920.94 52,691,421.15Total Ingresos + IVA 280,983,500.00 327,626,761.00 382,012,803.33
Resultado del Estudio de Mercadeo
Análisis de la ofertaPeriodo de proyección 3 añosMétodo de proyección Semestral
LinealPolítica de Incremento de precios
Los precios de los productos se incrementaran anualmente, teniendo como referencia el crecimiento promedio del IPC.
Política de Incremento de producción
Anualmente se incrementara la producción
Producto: Yogurt Total Venta Año1
Total Venta Año2 Total Venta Año3
Semestre 1 14.883.88 16.372.26 18.009.49Semestre 2 14.883.88 16.372.26 18.009.49Total Unidades Litro 29,767.75 32,744.53 36,018.98Producto: Kumis Total Venta
Año1Total Venta Año2 Total Venta Año3
Semestre 1 10.382.88 11.421.16 12.563.28Semestre 2 10.382.88 11.421.16 12.563.28Total Unidades Litro 20,765.75 22,842.33 25,126.56Producto: Queso Total Venta
Año1Total Venta Año2 Total Venta Año3
Semestre 1 40.140.50 44.154.55 48.570.01Semestre 2 40.140.50 44.154.55 48.570.01Total Unidades Litro 80,281.00 88,309.10 97,140.01
Resumen de Presupuesto en VentasVentas Totales Unidades 130,814.50 143,895.96 158,285.55
Análisis del Precio
Estrategia del Precio• Con el fin de llegar a todos los clientes potenciales, el precio de introducción
de los derivados lácteos tendrá un margen de ganancia mínimo, puesto que lafinalidad de la empresa es vender productos de excelente calidad y a preciosmódicos, para la fijación de precios se tendrá en cuenta el incremento del IPCanual y en las temporadas “picos” se incrementará el producto en un punto5%.
Producto Unidad de VentaValor unidades de
venta (IVA Incluido)
Valor unidades de venta (Sin IVA)
Yogurt Vaso (250) 900 775,86
Kumis Vaso (250) 900 775,86
Queso Libra 3500 3017,24
Control de la Producción
No. MP DescripciónUnidad de
medidaCantidad Utilizada
Cantidad Total
Observaciones
1 Leche Litro 1 12 Fermentos lácticos Vaso 0.5 0.25 Capacidad de 250 CC3 Azúcar Libra 0.04 0.044 Mermelada Gramos 0.5 0.55 Energía Kv Hora 5 56 Agua Mt. Cubico 0.01 0.017 Gas Mt. Cubico 0.025 0.0258 Material de empaque -
Vaso TransparentePaquete 1 0.08 50 unidades
No. Materias Primas
DescripciónUnidad de
medidaCantidad Utilizada
Cantidad Total
Observaciones
1 Leche Litro 1 12 Fermentos lácticos Vaso 0.5 0.25 Capacidad de 250 CC3 Azúcar Libra 0.08 0.08 50 Cucharadas4 Agua Mt. Cubico 0.01 0.015 Gas Mt. Cubico 1 0.0256 Material de empaque –
Vaso TransparentePaquete 1 0.08 50 unidades
No. Materias Primas
DescripciónUnidad de
medidaCantidad Utilizada
Cantidad Total
Observaciones
1 Leche Litro 1.5 1.52 Jugo de Limón Frasco 0.25 0.253 Sal Libra 0.02 0.024 Agua Mt. Cubico 0.01 0.015 Gas Mt. Cubico 0.025 0.0256 Material de empaque – bolsa
de polietileno transparentePaquete 0.001 0.001 1000 unidades
Localización del Proyecto
Se localizara en la vereda elRosario de Yacuanquer Nariñodonde está el centro de lasdemás veredas, con lafacilidad de la adquisición detoda la materia prima de lasdemás veredas.
Necesidades de Recurso Humano
Cargo Cantidad Sueldo Mensual
Remuneración anual
Prestaciones Sociales (53.875%)
Primer Año
Operario 1 1 560000 6720000 33618720 40338720
Operario 2 1 560000 6720000 33618720 40338720
Operario 3 1 560000 6720000 33618720 40338720
Total Nomina 3 1680000 20160000 100856160 121016160
Cargo Cantidad Sueldo Mensual
Remuneración anual
Prestaciones Sociales (53.875%)
Primer Año
Gerente 1 1200000 14400000 7758000 22158000
Contador 1 900000 10800000 5818500 16618500
Jefe de mercadeo 1 800000 9600000 5172000 14772000
Secretaria 1 560000 6720000 33618720 40338720
Conductor 1 560000 6720000 33618720 40338720
Total Nomina 5 4020000 48240000 85985940 134225940
Maquinaria y Equipo
Detalles de inversiónCantida
dCosto
unitarioCosto Total
Vida Util
Tanque de almacenamiento de acero
1 2000000 2000000 10
Caldera 1 1000000 1000000 15
Marmita a Gas con agitador 1 5000000 5000000 10
Refrigerador Industrial 1 4000000 4000000 15
Empacadora de vasos tipo Foil 1 490000 490000 5
Maquina selladora de vasos manual
1 650000 650000 5
Medidor de PH 1 150000 150000 5
Balanza digital 1 150000 150000 5
Termómetro 1 40000 40000 5
Licuadoras 2 50000 100000 5
Total 9 13530000 13580000
Adecuaciones y Obras Físicas
Detalle de la Inversión Cantidad Costo Unitario Costo Total
División Modular 1 520000 520000
Total 2 520000 520000
Detalle de la Inversión Cantidad Costo Unitario Costo TotalGabinetes tecnimuebles 1 3132000 3132000Parasoles rimax 3 140000 420000Mesas fibra de vidrio 3 150000 450000Sillas Rimax 10 11000 110000Cajones Rimax 2 18000 36000Papeleras Rimax 2 10000 20000Olla recortada Imusa #32 16 Lts 1 24000 24000Olla recortada Imusa #28 12 Lts 1 27500 27500Cucharon Aluminio #12 1 4300 4300Cucharas madera grande 3 1800 5400Jarros samaritanos 2 26900 53800Azafate Madera 2 5500 11000Jarra de vidrio luminar 1 13500 13500Gramera 1 73900 73900Total 33 3638400 4381400
Conclusiones
• Este trabajo fue realizado en primera parte a lo elaborado y sustentado en el primer
trabajo colaborativo y en segunda medida a lo solicitado en la guía de actividades
siguiendo con el respectivo protocolo del mismo.
• Se lograron responder a las preguntas plateadas en la guía, lo cual genero un análisis
profundo del proyecto sacando a luz las posibles problemáticas que pueden interferir
en el óptimo avance y desarrollo de nuestro proyecto lo que permitió generar
soluciones a tales dificultades contribuyendo al desarrollo competente y viable del
mismo.
• Los aspectos a medir sirvieron como base para responder los indicadores y la
descripción de los mismos con el objetivo de hacer un reconocimiento más profundo
del proyecto y generar respuestas referentes a la proyección de viabilidad y/o
factibilidad en un tiempo determinado del mismo.
• Cabe resaltar que todo el proceso desarrollado de nuestro proyecto no solo nos
permitió aplicar los conocimientos adquiridos con referencia a la temáticas del
modulo, sino también fue bastante significativo como estudiantes de la UNAD el
haber buscado el bienestar comunitario y analizar las demandas actuales de nuestro
contexto por medio del diseño de proyectos lo que nos permitirá ser objetivos y
competentes como profesionales a la hora de trabajar con una comunidad
determinada
Bibliografía
• Cañon, Henry. Módulo Diseño de proyectos (2006).UNAD
• http://66.165.175.248/campus08_20131/file.php/26/2013-01/Estudio_financiero.pdf
• http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=196427
• http://edu.jccm.es/ies/garcilasodelavega/downloads/PLANDEEMPRESA.pdf