UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECTORADO
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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SITUACIÓN UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PERÍODO 2008 – 2015
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Contenido I. ENTORNO UNIVERSITARIO.................................................................................................................... 4
A. MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ....................................................................................... 4
B. PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ................................................................................... 6
1. Presupuesto inicial ........................................................................................................................ 6
2. Presupuesto final .......................................................................................................................... 8
C. PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS .......... 10
1. Personal Académico.................................................................................................................... 10
2. Personal Administrativo.............................................................................................................. 10
3. Personal Obrero .......................................................................................................................... 11
II. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR .......................................................................................................... 12
A. ÁREA ACADEMICA ........................................................................................................................... 12
1. DOCENCIA ................................................................................................................................... 12
2. INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................... 18
l
B. Área ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ........................................................................................... 20
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Gráficos Gráfico 1: Matrícula de las Universidades Públicas ...................................................................................... 4 Gráfico 2: Evolución del Presupuesto inicial asignado más créditos adicionales de la Educación Superior 6 Gráfico 3: Porcentaje de Distribución del Presupuesto inicial asignado y de los créditos adicionales de la Educación Superior ....................................................................................................................................... 7 Gráfico 4: Presupuesto inicial y créditos adicionales de la educación superior en US$ ............................... 8 Gráfico 5: Presupuesto final de la educación superior ................................................................................. 9 Gráfico 6: Presupuesto final de la educación superior en US$ ..................................................................... 9 Gráfico 7: Preinscritos en pregrado, carreras largas .................................................................................. 12 Gráfico 8: Preinscritos en pregrado, carreras cortas .................................................................................. 13 Gráfico 9: Examinados en pregrado, carreras largas .................................................................................. 13 Gráfico 10: Examinados en pregrado, carreras cortas ............................................................................... 14 Gráfico 11: Admitidos en pregrado, carreras largas, todas las modalidades de admisión ........................ 14 Gráfico 12: Admitidos en pregrado, carreras cortas, todas las modalidades de admisión ........................ 15 Gráfico 13: Nuevos inscritos en pregrado, carreras largas ......................................................................... 15 Gráfico 14: Nuevos inscritos en pregrado, carreras cortas ........................................................................ 16 Gráfico 15: Graduados en pregrado, carreras largas .................................................................................. 16 Gráfico 16: Graduados en pregrado, carreras cortas ................................................................................. 17 Gráfico 17: Matrícula de Postgrado ............................................................................................................ 17 Gráfico 18: Graduados en postgrado .......................................................................................................... 18 Gráfico 19: Profesores en el sistema de promoción al investigador, según las divisiones ........................ 19 Gráfico 20: Total Proyectos Servicio comunitario por área ........................................................................ 19 Gráfico 21: Comunidades atendidas por Proyectos de Servicio comunitario ............................................ 20 Gráfico 22: Ingresos de la USB en Bolívares ............................................................................................... 20 Gráfico 23: Comportamiento del contrato de servicios de comedores ..................................................... 29 Gráfico 24: Comportamiento del contrato de servicios de transporte ...................................................... 29
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I. ENTORNO UNIVERSITARIO En este punto se presenta la matrícula, el presupuesto y el personal del sector universitario, correspondiente al período 2008 – 2015, el cual incluye universidades, colegios universitarios, institutos universitarios y entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En fecha 3 de septiembre de 2014 mediante Gaceta oficial No. 40489, fue ordenada la supresión del Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) y se crea el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, en este Ministerio se fusionan los entes que pertenecían al MES y al MCTI, tales como las universidades públicas, colegios e institutos universitarios, el CNU, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), Fundaciones para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), entre otros.
A. MATRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 1. Datos de la Matrícula en las universidades públicas para el período 2008 -2015 (Gráfico 1) Gráfico 1: Matrícula de las Universidades Públicas
Fuente: Ley de Presupuesto
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.4
61
.45
8
1.5
06
.69
4
1.3
19
.50
0
1.1
32
.30
6
1.2
01
.87
1
1.2
96
.71
0
1.1
69
.22
8
1.4
34
.66
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MATRICULA DE LAS UNIVERSIDADES
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2. Porcentaje de la matrícula que posee cada universidad pública con respecto al total de la matrícula. Tabla 1: Porcentaje de participación de las universidades con respecto al total de la matrícula
UNIVERSIDAD AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
Universidad del Zulia (LUZ) 5,01% 5,56% 4,44%
Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) 1,39% 1,58% 1,25%
Universidad de Oriente (UDO) 6,32% 7,04% 5,53%
Universidad de Los Andes (ULA) 3,93% 4,10% 3,37%
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG) 4,42% 5,06% 6,33%
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 2,87% 3,21% 3,05%
Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB) 0,73% 0,88% 0,72%
Universidad Nacional Abierta (UNA) 3,28% 2,92% 2,59%
Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 1,56% 1,61% 1,32%
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) 2,07% 2,44% 1,96%
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 7,86% 8,02% 6,46%
Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) 4,05% 4,70% 4,57%
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) 0,83% 0,97% 1,10%
Universidad Central de Venezuela (UCV) 3,46% 3,84% 3,87%
Universidad de Carabobo (UC) 4,93% 5,57% 4,54%
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 18,90% 20,05% 6,73%
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 2,79% 1,94% 3,79%
Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY) 0,17% 0,18% 0,16%
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA) 9,44% 11,59% 10,11%
Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprún" (UNESUR) 0,68% 0,59% 0,52%
Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla" 0,00% 0,00% 1,45%
Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kleber Ramirez 0,00% 0,00% 1,12%
Universidad Politécnica Territorial del oeste de Sucre Clodosbaldo Russian 0,00% 0,00% 0,88%
Universidad Politécnica Territorial de Paria Luis Mariano Rivera 0,00% 0,00% 0,97%
Universidad Politécnica Territorial del norte de Monagas Ludovico Silva 0,00% 0,00% 0,80%
Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos "Cecilio Acosta" 0,00% 0,00% 0,50%
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC) 0,45% 0,34% 0,52%
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) 10,65% 3,18% 16,95%
Universidad Iberoamericana del Deporte 0,13% 0,13% 0,11%
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UNIVERSIDAD AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) 0,17% 0,22% 0,44%
Universidad Bolivariana de Trabajadores ''Jesús Rivero'' 0,38% 0,38% 0,35%
Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo 0,16% 0,25% 0,35%
Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas 0,27% 0,22% 0,23%
Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya 0,39% 0,43% 0,35%
Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco 0,79% 0,85% 0,71%
Universidad Politécnica Territorial del norte del Táchira Manuela Sáenz 0,12% 0,17% 0,16%
Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa 1,79% 1,96% 1,70%
TOTAL 100% 100% 100%
Fuente: Ley de Presupuesto y cálculos del autor
B. PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
1. Presupuesto inicial El presupuesto regular inicial asignado a la educación superior (universidades, colegios universitarios, institutos universitarios y adscritos) según el Título III, ha variado entre el año 2008 y el año 2014 en 227%, mientras que los créditos adicionales en 1.317,92% (Gráfico 2). Parte del incremento del presupuesto inicial observado en el año 2015, corresponde al presupuesto asignado a los entes adscritos que se añaden procedentes de la fusión con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El monto asignado a estos entes alcanza la cantidad de Bs. 14.033 millones. Gráfico 2: Evolución del Presupuesto inicial asignado más créditos adicionales de la Educación Superior
Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU y Ley de Presupuesto
10.377 10.223 10.262 11.474 14.41318.772
33.933
55.414
2.294 3.010 4.206
11.50613.300
21.715
32.526
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
Presupuesto inicial Créditos adicionales
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El presupuesto de la educación superior desde el año 2011, se ha estado financiado casi en un 50% con los créditos adicionales aprobados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Gráfico 3). Gráfico 3: Porcentaje de Distribución del Presupuesto inicial asignado y de los créditos adicionales de la Educación Superior
Fuente: Cálculos realizados por el autor
La historia económica venezolana contemporánea ha estado caracterizada por sucesivas devaluaciones. De acuerdo al Banco Central de Venezuela, la devaluación de una moneda “consiste en la decisión, por parte de la autoridad monetaria de la reducción del valor de la moneda nacional respecto del valor de las monedas extranjeras. Se manifiesta como un aumento en el tipo de cambio nominal, es decir se requiere mayor cantidad de unidades monetarias nacionales para adquirir una misma cantidad de moneda extranjera”. La siguiente tabla muestra la cotización histórica oficial del bolívar frente al dólar estadounidense desde el año 2008, año inicial de nuestro análisis.
AÑO DICIEMBRE SISTEMA
2008 2,15 CADIVI
2009 2,15 CADIVI
2010 5,30 SITME
2011 5,30 SITME
2012 5,30 SITME
82% 77% 71%
50% 52% 46% 51%
18% 23%29%
50% 48% 54% 49%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Presupuesto inicial Créditos adicionales
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AÑO DICIEMBRE SISTEMA
2013 11,00 SICAD
2014 49,99 SICAD II
2015 192.951 SIMADI
Fuente: BCV
Gráfico 4 representa el presupuesto inicial y los créditos adicionales de la educación superior convertidos a dólares estadounidenses (US$) Gráfico 4: Presupuesto inicial y créditos adicionales de la educación superior en US$
Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU, Ley de Presupuesto y cálculos realizados por el autor
2. Presupuesto final A continuación se muestra la evolución del presupuesto final de la educación superior desde 2008 hasta 2014, este último ha sido estimado considerando el presupuesto inicial, y los créditos adicionales, ver Gráfico 5.
1 Tasa al cierre del I Trimestre
4.827 4.755 1.936 2.165 2.719 1.707 679 287
1.067 1.400
7942.171
2.509
1.974
651
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es
$
Presupuesto inicial en dólares Créditos adicionales en dólares
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Gráfico 5: Presupuesto final de la educación superior
Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU y Ley de Presupuesto 2013 y 2014 El Gráfico 6 representa el presupuesto final de la educación superior convertidos a dólares estadounidenses (US$) Gráfico 6: Presupuesto final de la educación superior en US$
Fuente: Memoria y Cuenta MPPEU, BCV y cálculos realizados por el autor
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -Estimado
Mill
on
es
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -Estimado
Mill
on
es
PRESUPUESTO FINAL EDUCACIÓN SUPERIOR EN US$
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C. PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS En este punto se muestra el comportamiento del personal académico, administrativo y obrero de las universidades públicas y su comparación con la Universidad Simón Bolívar. Es importante resaltar, que los datos de la USB fueron tomados de la Ley de Presupuesto. Sin embargo, para los tres tipos de personal, las cifras del año 2009, 2010 y 2011 están sujetas a revisión debido a que no presentan coherencia con respecto a los demás años.
1. Personal Académico
UNIVERSIDADES PÚBLICAS USB
Año ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO
2008 37.731 16.564 1.536 462
2009 43.859 16.972 1.675 536
2010 50.780 17.936 1.508 553
2011 62.051 18.642 1.301 553
2012 55.166 18.387 1.548 579
2013 69.539 18.885 1.366 622
2014 77.139 25.313 1.425 652
2015 77.288 26.282 1.432 657
Fuente: Ley de Presupuesto
2. Personal Administrativo
UNIVERSIDADES PÚBLICAS USB
Año ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO
2008 25.655 16.235 1.103 762
2009 28.482 17.144 1.580 857
2010 29.623 17.590 1.235 883
2011 32.534 17.929 1.538 883
2012 33.650 17.471 1.038 895
2013 34.024 18.670 1.148 978
2014 36.233 18.681 1.129 992
2015 38.073 19.901 1.089 1.023
Fuente: Ley de Presupuesto
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3. Personal Obrero
UNIVERSIDADES PÚBLICAS USB
Año ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO
2008 12.380 7.528 370 139
2009 13.387 7.556 437 167
2010 14.379 7.759 477 169
2011 14.633 8.004 111 169
2012 15.874 7.700 442 180
2013 17.160 9.921 450 191
2014 19.946 8.880 449 198
2015 20.428 9.092 455 239
Fuente: Ley de Presupuesto
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II. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
A. ÁREA ACADEMICA Organización actual: Unidades responsables directas del proceso de docencia:
Decanatos de Estudios Generales, Estudios Profesionales, Estudios Tecnológicos, Estudios de Postgrado.
Unidades responsables del proceso de investigación: Decanato de Investigación y Desarrollo.
Unidades responsables del proceso de extensión: Decanato de Extensión, Dirección de Cultura y Dirección de Deportes
Fundaciones que apoyan los procesos de investigación y extensión: FUNINDES, Parque Tecnológico Sartenejas y Artevisión.
Unidades responsables de la administración del personal académico: Divisiones de Física y Matemática, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales y Desarrollo Profesoral.
Unidades responsables de la administración de los recursos tecnológicos y bibliográficos para los procesos académicos:
Unidad de Laboratorios y Biblioteca.
1. DOCENCIA Proceso de Admisión en pregrado Mecanismos de Ingreso
1. Aspirantes con estudios universitarios previos: Reválidas, Equivalencias y Reingreso. 2. Aspirantes sin estudios universitarios previos: Admisión Interna, Mecanismo OPSU,
Aprobación del Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU).
Gráfico 7: Preinscritos en pregrado, carreras largas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar
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Gráfico 8: Preinscritos en pregrado, carreras cortas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar
Gráfico 9: Examinados en pregrado, carreras largas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
TOTAL CARRERAS CORTAS TOTAL CARRERAS CORTAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS CORTAS LITORAL
TOTAL CARRERAS LARGAS
TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS LARGAS LITORAL
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Gráfico 10: Examinados en pregrado, carreras cortas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
Gráfico 11: Admitidos en pregrado, carreras largas, todas las modalidades de admisión
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
TOTAL CARRERAS CORTAS TOTAL CARRERAS CORTAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS CORTAS LITORAL
TOTAL CARRERAS LARGAS TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS LARGAS LITORAL
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Gráfico 12: Admitidos en pregrado, carreras cortas, todas las modalidades de admisión
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
Gráfico 13: Nuevos inscritos en pregrado, carreras largas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
TOTAL CARRERAS CORTAS TOTAL CARRERAS CORTAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS CORTAS LITORAL
TOTAL CARRERAS LARGAS TOTAL CARRERAS LARGAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS LARGAS LITORAL
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Gráfico 14: Nuevos inscritos en pregrado, carreras cortas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
Gráfico 15: Graduados en pregrado, carreras largas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
TOTAL CARRERAS CORTAS TOTAL CARRERAS CORTAS SARTENEJAS
TOTAL CARRERAS CORTAS LITORAL
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Gráfico 16: Graduados en pregrado, carreras cortas
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
Gráfico 17: Matrícula de Postgrado
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
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Gráfico 18: Graduados en postgrado
Fuente: Boletín Estadístico 2012, Universidad Simón Bolívar.
2. INVESTIGACIÓN Áreas de investigación: Ciencias Aplicadas e Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Humanidades, Información e Integración, Ciencias Básicas y Tecnología.
a) Programas de Promoción El Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, a través del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), en el año 2009 elimininó el programa de promoción al investigador y creó el Registro Nacional de Innovación e Investigación (RNII) como un sistema automatizado que registra los datos de las personas e instituciones que realizan actividades de innovación e investigación. Según datos del Decanato de Investigación y Desarrollo, en el 2009 131 profesores se inscribieron en el Registro, lo que representó el 9,1% del número total de profesores ordinarios, contratados y jubilados de la nómina de la Universidad Simón Bolívar. De estos profesores, 83 ya pertenecían al Programa de Promoción del Investigador (PPI), y ese número de profesores registrados constituyó para ese momento el 1.1% del total de investigadores de las universidades nacionales (7.072 según reporta la página web de la Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación).
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En definitiva, la evolución hasta el año 2012 se muestra en el gráfico 24. Gráfico 19: Profesores en el sistema de promoción al investigador, según las divisiones
Fuente: Boletín Estadístico Decanato de Investigación y Desarrollo 2008-2012.
3. EXTENSIÓN El Decanato de Extensión tiene como objetivo promover, planificar, coordinar y evaluar las políticas mediante las cuales la Universidad se vincula con la sociedad y amplía, complementa y profundiza los alcances de aquellos postulados de su misión relativos tanto a aspectos formativos, educativos y de acción comunitaria, como a los referidos a la generación e instrumentación de conocimientos para la resolución de los problemas concretos del país. Asimismo, tiene como propósito fomentar la integración de la comunidad universitaria y fortalecer la formación integral y la sensibilidad social del estudiante. Los programas del Decanato de Extensión son: Educación Permanente, Acción Social y Desarrollo Comunitario, Asistencia Técnica a los Sectores Productivos y de Servicios Públicos y Privados, Fomento y la Proyección Artística, Cultural y Deportiva, Divulgación y Promoción del quehacer universitario, Programa Igualdad de Oportunidades, Programa de Seguimiento de Egresados, Programa de Información Ocupacional y de Investigación del Mercado Laboral, Programa de Promoción del Emprendimiento, Programa de Enlace Universidad – Empresa. Gráfico 20: Total Proyectos Servicio comunitario por área
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Número
proyectos
Número
proyectos
Número
proyectos
Número
proyectos
Número
proyec tos
2008 2009 2010 2011 2012
Ambiental
Apoyo comunitario
Apoyo tecnológico
Área de cultura
Des arrollo s us tentable
E ducativa
Infraes tructura
P revenc ión de emergenc ias
S alud
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20
Gráfico 21: Comunidades atendidas por Proyectos de Servicio comunitario
B. Área ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
a) Recursos Financieros Los recursos financieros de la universidad provienen de tres fuentes: Transferencias de la República a través de la Ley de Presupuesto, transferencias de la OPSU y otros entes gubernamentales a través de créditos adicionales y los ingresos generados por actividades propias. El presupuesto de recursos proveniente de la Ley de presupuesto ha permanecido en el mismo monto desde 2009, en cambio los créditos adicionales han incrementado cada año y en los años 2013 y 2014 han superado el monto proveniente de la Ley de presupuesto. (Gráfico 22) Gráfico 22: Ingresos de la USB en Bolívares
Fuente: Memoria y Cuenta de la USB
0
400
800
1.200
1.600
2.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
Transferencias de la República Ingresos Propios
Transferencias de OPSU Fuentes Financieras
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Com
unid
ades
aten
dida
s
Com
unid
ades
aten
dida
s
Com
unid
ades
aten
dida
s
Com
unid
ades
aten
dida
s
Com
unid
ades
aten
dida
s
2008 2009 2010 2011 2012
Ambiental
Apoyo comunitario
Apoyo tec nológic o
Área de c ultura
Des arrollo s us tentable
E ducativa
Infraes tructura
P revenc ión de emergenc ias
S alud
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21
En la Tabla 2 se presentan los ingresos de la USB convertidos a dólares estadounidenses. Tabla 2: Ingresos de la USB en US$
Tipo de ingreso 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingresos Propios 12.147.480 14.099.091 7.011.297 7.710.145 7.669.935 4.996.427 1.306.357
Transferencias de la República 121.412.735 148.250.953 68.944.126 76.520.025 76.520.025 41.361.560 14.488.783
Transferencias de OPSU 69.135.707 58.808.541 25.452.638 54.551.493 73.169.861 62.312.026 19.792.565
Fuentes Financieras 0 41.897.928 13.439.807 16.036.408 0 9.139.023 2.622.202
Depreciación 255.683 255.683 103.721 103.721 63.226 55.185 0
Ingresos en US$ 202.951.605 263.312.197 114.951.589 154.921.792 157.423.048 117.864.221 38.209.907
Fuente: Memoria y Cuenta de la USB y cálculos del autor
b) Presupuesto de Egresos de la USB En la Tabla 3 se muestra el presupuesto de egresos ejecutado. Los Gastos de Personal (Partida 401) corresponden a todas las asignaciones por sueldos, salarios, bonos, etc., al personal docente, administrativo, obreros y contratados activos que trabajan en la universidad. Las Transferencias (Partida 407) están conformadas por las asignaciones al personal pasivo (pensionados y jubilados), las becas a los estudiantes, ayudas y transferencias a entes descentralizados. Las asignaciones al personal pasivo corresponden a más del 90% de esta partida. Los Servicios no Personales (Partida 403) son servicios prestados por personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas, administrativas o de índole similar, como para mantener los bienes de la institución en condiciones normales de funcionamiento. La Deuda de años anteriores (Partida 411) representa el monto adeudado por la universidad a terceros, cuyo pago se debe realizar durante el ejercicio económico-financiero. Los activos reales (Partida 404) comprenden los gastos por adquisición de maquinarias y equipos nuevos y sus adiciones y reparaciones mayores realizados por los organismos con terceros. Los materiales, suministros y mercancías (Partida 402) son artículos considerados como "Materiales de Consumo", es decir, tienen un período corto de uso y durabilidad, y pierden sus características de identidad al ser aplicados o transformados en otros. Tabla 3: Presupuesto de egresos de la Universidad Simón Bolívar
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
401-Gastos de Personal 198.011.261 250.286.906 269.170.968 368.253.989 427.644.249 605.430.330 852.092.307
407-Transferencias 119.315.397 156.021.237 173.682.030 238.580.036 272.768.735 417.580.427 619.286.495
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DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 403-Servicios no Personales 45.796.903 47.587.846 49.266.356 58.862.650 89.761.552 118.872.452 201.124.942
411-Deudas de años anteriores 42.415.337 23.975.135 54.852.050 68.393.558 90.035.881 57.429.646 49.820.843
404-Activos Reales 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155
402-Materiales, suministros y mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149
408-Depreciación 549.719 549.719 549.719 549.719 607.039 607.039 607.039
TOTAL 455.156.888 510.955.570 569.990.113 749.917.034 902.021.248 1.222.464.132 1.770.918.930
Fuente: Sistema Kerux
La Tabla 4 muestra los porcentajes que representan los Gastos de Personal Activo con respecto al total del presupuesto; los Gastos de Personal y las Transferencias con respecto al presupuesto total y las Transferencias con respecto a los Gastos de Personal Tabla 4: Porcentaje de los Gastos de personal y Transferencias con respecto al Presupuesto Total
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gastos de Personal / Presupuesto total 43,50% 48,98% 47,22% 49,11% 47,41% 49,53% 48,12%
Gastos de Personal + Transferencias / Presupuesto total 69,72% 79,52% 77,69% 80,92% 77,65% 83,68% 83,09%
Transferencias / Gastos de Personal 60,26% 62,34% 64,52% 64,79% 63,78% 68,97% 72,68%
Como se puede observar, los Gastos de Personal activo representan casi el 50% del presupuesto ejecutado. Los Gastos del Personal activo, jubilado y pensionado, representan el 80% en promedio, del presupuesto, mientras que los gastos del personal pasivo son más del 60% de los gastos de personal activo. Todos estos porcentajes han aumentado año tras año. La Tabla 5 muestra los porcentajes que representan los Servicios no Personales y la inversión de capital (activos reales) con respecto al presupuesto total ejecutado. Tabla 5: Porcentaje de los Servicios no Personales y Activos reales con respecto al Presupuesto Total
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios no Personales / Presupuesto total 10,06% 9,31% 8,64% 7,85% 9,95% 9,72% 11,36%
Activos reales / Presupuesto total 9,79% 5,49% 3,35% 1,37% 1,63% 1,33% 1,68%
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DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Materiales, suministros y mercancías / Presupuesto total 0,99% 0,87% 0,59% 0,66% 0,72% 0,51% 1,03%
Los Servicios no Personales representan casi un 10% con respecto al presupuesto total y este porcentaje se ha mantenido año tras año. Sin embargo, la inversión en Activos Reales ha disminuido de casi un 10% en 2008 a un 1,68% en 2014. Este concepto representa la inversión que realiza la USB en infraestructura y adquisición de equipos y tecnología. A continuación se muestra en la Tabla 6 cómo ha sido la ejecución del presupuesto por cada una de las unidades de la Universidad. Tabla 6: Distribución por Unidad del gasto total ejecutado
UNIDAD EJECUTORA 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dirección de Gestión del Capital Humano 228.401.978 259.358.082 344.747.238 413.976.228 574.972.033 849.859.157
Dirección de Servicios 33.038.367 41.075.278 54.943.602 76.707.251 112.342.267 187.622.415
División de Ciencias Físicas y Matemáticas 46.424.988 47.271.932 62.915.211 69.240.414 104.216.111 141.664.589
Dirección de Finanzas 35.083.283 63.532.168 83.100.969 107.722.314 82.682.414 85.355.081
Dirección de Planta Física 24.895.344 20.422.070 23.985.161 32.492.832 49.248.983 77.514.101
División de Ciencias Sociales y Humanidades 20.925.752 21.369.898 28.277.856 30.991.956 46.140.384 62.551.429
Unidad de Laboratorios 16.366.499 19.818.780 20.489.866 22.836.841 30.311.681 46.030.689
Div Ccias y Tecnologías Administrativas e Industriales 13.035.893 13.285.022 17.453.972 19.157.435 31.098.873 45.141.455
Dirección de Desarrollo Estudiantil 8.598.947 8.447.028 16.874.666 15.398.064 23.129.688 36.020.103
División de Ciencias Biológicas 9.850.737 9.768.777 13.780.174 14.113.340 22.053.690 31.260.456
Dirección de Servicios Telemáticos 8.718.230 8.617.563 11.336.378 12.606.722 19.378.571 29.842.442
Dirección de Seguridad Integral 6.735.005 6.418.306 9.801.363 11.260.792 18.994.754 26.843.246
Biblioteca 4.243.476 4.600.425 5.635.202 8.409.116 14.077.973 17.377.205
Dirección de Servicios Multimedia 4.716.252 4.494.336 6.373.560 6.828.592 11.232.888 17.312.522
Dirección de Ingeniería de Información 3.507.702 5.694.147 6.099.341 7.014.410 11.076.394 14.916.983
Decanato de Extensión 3.989.902 2.905.254 4.211.596 7.370.731 7.894.613 12.297.584
Decanato de Investigación y Desarrollo 11.579.161 4.930.340 4.273.153 4.757.367 8.447.235 10.262.840
Dirección de Admisión y Control de Estudios 3.136.546 2.795.523 4.341.585 4.946.710 7.258.167 10.026.263
Decanato de Estudios Profesionales 2.981.188 3.164.626 4.699.361 3.655.151 5.683.017 7.884.352
Dirección de Cultura 2.857.143 2.767.613 3.500.832 3.517.463 5.620.025 7.633.876
Dirección de Deportes 2.514.230 2.442.961 3.025.834 3.513.920 5.655.108 7.235.035
Dirección de Asuntos Públicos 2.352.123 1.702.661 2.106.537 2.169.069 3.436.375 6.035.559
Decanato de Estudios de Postgrado 1.907.644 1.336.069 1.924.708 6.293.119 3.384.667 5.815.300
Auditoria Interna 1.597.954 1.710.198 2.437.911 2.400.099 3.399.791 4.966.942
Rectorado 801.579 794.008 1.063.592 2.279.050 2.882.559 4.408.133
Centro de Documentación y Archivo 1.672.756 1.347.244 1.879.972 1.949.475 3.092.545 4.082.977
Decanato de Estudios Tecnológicos 587.210 686.866 1.303.223 1.387.644 2.323.146 3.327.380
Vicerrectorado Académico 907.130 671.202 1.021.162 1.477.387 2.304.506 3.316.851
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Asesoría Jurídica 552.919 606.303 1.004.271 1.175.775 1.845.253 2.345.497
Comisión de Planificación y Desarrollo 671.577 811.918 1.165.130 934.665 1.440.371 2.256.715
Vicerrectorado Administrativo 5.372.717 3.781.496 1.580.102 1.248.620 1.179.732 1.940.915
Dirección de Desarrollo Profesoral 1.208.343 522.930 653.081 719.632 1.200.994 1.864.145
Dirección, Sede Litoral 531.428 1.123.631 1.253.045 1.262.174 1.466.372 1.839.464
Decanato de Estudios Generales 206.741 368.116 702.036 535.852 740.511 1.799.420
Secretaría 209.633 351.727 1.068.390 648.068 915.091 960.895
Dirección de Relaciones Internacionales 490.725 649.366 670.503 616.066 854.947 813.401
Oficina del Oidor Académico 178.589 124.263 5.398 222.304 216.912 417.047
Comisión Electoral 82.587 72.585 110.965 129.056 206.607 44.673
Consejo Superior 23.289 149.401 100.088 55.543 58.884 31.795
Total general 510.955.570 569.990.113 749.917.034 902.021.248 1.222.464.132 1.770.918.929
Fuente: Sistema Kerux
c) GASTOS CORRIENTES Son los gastos destinados a las actividades ordinarias, conservación, mantenimiento menor y a las actividades investigación y desarrollo. Estos son: las remuneraciones al personal, los materiales y suministros, servicios no personales y las transferencias corrientes.
Remuneraciones al personal Tabla 7: Remuneraciones al personal.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
401-Gastos de Personal
198.011.261
250.286.906
269.170.968
368.253.989
427.644.249
605.430.330 852.092.307
407-Personal pasivo 108.608.70
3 140.596.27
9 151.821.22
1 226.262.49
2 259.078.34
2 391.825.48
0 582.071.327
TOTAL REMUNERACIONES
306.619.964
390.883.185
420.992.189
594.516.481
686.722.591
997.255.810
1.434.165.648
Tabla 8: Distribución porcentual de los gastos del personal activo y pasivo.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gastos de Personal / Presupuesto total 43,50% 48,98% 47,22% 49,11% 47,41% 49,53% 48,12%
Gastos de Personal + Personal Pasivo / Presupuesto total 67,37% 76,50% 73,86% 79,28% 76,13% 81,58% 80,98%
Personal Pasivo / Gastos de Personal 54,85% 56,17% 56,40% 61,44% 60,58% 64,72% 68,31%
En la Tabla 9 se resume el total del personal de la Universidad Simón Bolívar al 31 de diciembre de 2014 por sede, dividido en personal activo y jubilado, y cada uno de estos a su vez, por tipo de personal.
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Tabla 9: Nómina global de la USB, personal activo y personal jubilado, por sede y tipo
Sede Total General % Dist. Personal Activo Litoral Sartenejas
Personal Académico 189 649 838 18,87%
Personal Administrativo 172 800 972 21,89%
Personal Obrero 104 399 503 11,33%
Ayudantes Académicos 0 170 170 3,83%
Total Personal Activo 465 2.018 2.483 55,92%
Personal Jubilado y pensionado
Personal Académico 57 526 583 13,13%
Personal Administrativo 126 787 913 20,56%
Personal Obrero 19 224 243 5,47%
Total Personal Jubilado y pensionado 202 1.537 1.739 39,17%
Sobrevivientes
Personal Académico 3 78 81 1,82%
Personal Administrativo 14 90 104 2,34%
Personal Obrero 4 29 33 0,74%
Total Sobrevivientes 21 197 218 4,91%
TOTAL GENERAL 688 3.752 4.400
Porcentaje 15% 85% 100% 100%
Fuente: Sistema Andros de Recursos Humanos
A continuación se presenta en la tabla 10 el gasto de personal activo ejecutado por las unidades, la cantidad de personas que laboran en la unidad diferenciadas por tipo de personal y el gasto promedio que tiene la misma por dicho personal activo. Las unidades fueron agrupadas por la naturaleza de sus actividades similares. Tabla 10: Gasto de personal ejecutado por unidad y número de personas activas adscritas
Unidad Ejecutora Ejecución en
Bs. Personal
Administrativo Personal
Académico Personal Obrero
Total personal
Gasto promedio
por unidad
División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e Industriales 45.049.520 189 9 8 206 218.687
División de Ciencias Biológicas 30.844.592 101 13 5 119 259.198
División de Ciencias Físicas y Matemáticas 139.204.737 468 23 57 548 254.023
División de Ciencias Sociales y Humanidades 62.116.404 222 25 10 257 241.698
Sub –Total 1 277.215.253 980 70 80 1.130
Decanato de Estudios de Postgrado 5.375.536 0 16 0 16 335.971
Decanato de Estudios Generales 1.555.508 0 5 0 5 311.102
Decanato de Estudios Profesionales 7.652.397 0 32 1 33 231.891
Decanato de Estudios Tecnológicos 3.229.508 0 10 0 10 322.951
Sub -Total 2 17.812.949 0 63 1 64
Decanato de Investigación y Desarrollo 6.958.157 28 13 0 41 169.711
Sub-Total 3 6.958.157 28 13 0 41
Decanato de Extensión 10.005.566 0 28 3 31 322.760
Dirección de Asuntos Públicos 5.613.429 0 2 2 4 1.403.357
Dirección de Cultura 7.019.015 0 24 1 25 280.761
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Unidad Ejecutora Ejecución en
Bs. Personal
Administrativo Personal
Académico Personal Obrero
Total personal
Gasto promedio
por unidad
Dirección de Deportes 6.983.854 0 24 0 24 290.994
Dirección de Relaciones Internacionales 774.297 0 18 0 18 43.017
Sub- Total 4 30.396.161 0 96 6 102
Biblioteca 12.066.497 0 45 2 47 256.734
Dirección de Ingeniería de Información 13.766.706 0 40 0 40 344.168
Dirección de Servicios Multimedia 15.034.860 0 50 0 50 300.697
Dirección de Servicios Telemáticos 21.664.608 0 63 6 69 313.980
Unidad de Laboratorios 38.240.494 0 121 7 128 298.754
Sub-Total 5 100.773.165 0 319 15 334
Dirección de Gestión del Capital Humano 37.978.037 0 80 17 97 391.526
Sub-Total 6 37.978.037 0 80 17 97
Dirección de Finanzas 21.486.440 0 68 1 69 311.398
Sub – Total 7 21.486.440 0 68 1 69
Dirección de Desarrollo Estudiantil 14.027.379 0 46 1 47 298.455
Dirección de Servicios 30.128.756 0 44 105 149 202.206
Sub – Total 8 44.156.135 0 90 106 196
Dirección de Planta Física 45.146.584 0 51 163 214 210.965
Sub –Total 9 45.146.584 0 51 163 214
Unidad Ejecutora Ejecución en
Bs. Personal
Administrativo Personal
Académico Personal Obrero
Total personal
Gasto promedio
por unidad
Rectorado 2.564.863 0 6 3 9 284.985
Dirección, Sede Litoral 1.697.665 0 3 0 3 565.888
Secretaría 950.894 0 4 0 4 237.724
Vicerrectorado Académico 2.110.909 0 7 1 8 263.864
Vicerrectorado Administrativo 754.191 0 4 0 4 188.548
Sub -Total 10 8.078.522 0 24 4 28
Asesoría Jurídica 2.282.176 0 8 0 8 285.272
Auditoria Interna 4.931.903 0 13 0 13 379.377
Comisión de Planificación y Desarrollo 2.233.907 0 5 1 6 372.318
Sub -Total 11 9.447.986 0 26 1 27
Centro de Documentación y Archivo 3.866.483 0 13 0 13 297.422
Sub –Total 12 3.866.483 0 13 0 13
Dirección de Admisión y Control de Estudios 9.362.329 0 34 3 37 253.036
Sub – Total 13 9.362.329 0 34 3 37
Dirección de Desarrollo Profesoral 1.301.400 0 4 0 4 325.350
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Unidad Ejecutora Ejecución en
Bs. Personal
Administrativo Personal
Académico Personal Obrero
Total personal
Gasto promedio
por unidad
Sub – Total 14 1.301.400 0 4 0 4
Dirección de Seguridad Integral 25.678.709 0 21 106 127 202.195
Sub – Total 15 25.678.709 0 21 106 127
Comisión Electoral 41.537 0 0 0 0 0
Consejo Superior 17.050 0 0 0 0 0
Oficina del Oidor Académico 396.106 0 0 0 0 0
Sub – Total 16 454.693 0 0 0 0 0
Otros gastos de personal 211.979.304
Total 211.979.304
Total General 852.092.307 1.008 972 503 2.483 343.170
Fuente: Cálculos efectuados por el autor
Bienes y servicios
Materiales, suministros y mercancías
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
402-Materiales, suministros y mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149
Porcentaje del gasto total que corresponde a los materiales, suministros.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Materiales, suministros y mercancías / Presupuesto total 0,99% 0,87% 0,59% 0,66% 0,72% 0,51% 1,03%
En la Tabla 11 se muestra la ejecución de la partida de materiales y suministros, de las principales unidades. La Dirección de Servicios, la Dirección de Gestión del Capital Humano, Planta Física y la Unidad de Laboratorios son las unidades que agrupan casi el 65% de la ejecución total. Tabla 11: Materiales y suministros ejecutados por Unidad
UNIDAD EJECUTORA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dirección de Servicios 1.130.924 1.353.719 974.389 1.416.518 1.044.897 1.577.999 4.037.978
Dirección de Gestión del Capital Humano 2.737 11.906 24.868 827.874 2.151.985 33.507 3.807.486
Dirección de Planta Física 674.386 624.275 219.084 430.798 963.213 1.941.427 2.505.423
Unidad de Laboratorios 903.459 960.691 809.950 680.239 832.519 732.453 1.472.553
Resto de las Unidades 1.800.704 1.509.034 1.348.048 1.622.419 1.515.360 1.967.623 6.462.707
Total Materiales, Suministros y Mercancías 4.512.210 4.459.626 3.376.339 4.977.848 6.507.974 6.253.009 18.286.149
Fuente: Sistema Kerux
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El gasto del año 2014 se incrementó en 192.43% con respecto al año 2013. Este incremento está representado principalmente en estas cuatro unidades. El gasto de la Dirección de Servicios se incrementó en los rubros de productos de papeles para la oficina, útiles de escritorio, tintas y pinturas, repuestos y accesorios para equipos de transporte y uniformes para personal administrativo. El gasto principal de la Dirección de Gestión del Capital Humano es en productos para la seguridad en el trabajo. El de la Dirección de Planta Física es en materiales eléctricos y el de Unidad de Laboratorios en productos químicos.
Servicios no Personales
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
403-Servicios no Personales 45.796.903 47.587.846 49.266.356 58.862.650 89.761.552 118.872.452 201.124.942
A continuación se muestra el porcentaje del gasto total que corresponde a los servicios no personales.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios no Personales / Presupuesto total 10,06% 9,31% 8,64% 7,85% 9,95% 9,72% 11,36%
El 73% de los gastos por servicios no personales se encuentran agrupados en la Dirección de Servicios, y comprende los contratos de servicios de comedores, de transportes, seguros e imprenta y reproducción. A continuación se muestra en los
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Gráfico 23 y Gráfico 24 la evolución de estos gastos.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Contrato de servicios de comedores 9.170.055 14.297.365 18.440.590 24.333.815 32.819.216 49.096.348 88.172.849
Contrato de servicios de transporte 6.050.948 9.448.165 11.544.311 14.064.708 22.942.303 33.696.588 55.931.639
Seguros 425.499 625.458 850.538 1.122.272 1.279.359 1.509.115 2.648.951
Imprenta y reproducción 573.676 759.472 340.917 272.986 849.548 1.280.990 2.414.323
Otros 1.603.951 675.223 589.259 640.659 1.154.456 1.081.736 2.578.547
Total 17.824.128 25.805.683 31.765.615 40.434.439 59.044.881 86.664.777 151.746.308
Fuente: Sistema Kerux
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Gráfico 23: Comportamiento del contrato de servicios de comedores
Fuente: Sistema Kerux
Gráfico 24: Comportamiento del contrato de servicios de transporte
Fuente: Sistema Kerux
d) INVERSIONES EN ACTIVOS REALES La inversión real incluye la compra de inmuebles, muebles, maquinarias, equipos, instrumental médico, de laboratorio, herramientas, equipos de comunicación, vehículos, equipo de transporte y ejecución de obras.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
are
s
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
are
s
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DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
404-Activos Reales 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activos reales / Presupuesto total 9,79% 5,49% 3,35% 1,37% 1,63% 1,33% 1,68%
UNIDAD EJECUTORA 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2014
Dirección de Planta Física 9.613.893 6.411.205 2.070.258 715.461 2.906.916 2.735.257 8.866.101
Unidad de Laboratorios 5.272.759 4.643.848 7.104.470 3.223.473 3.179.721 1.515.877 4.523.338
Biblioteca 8.479.816 228.761 462.393 274.506 2.419.775 4.024.659 3.062.648
Decanato de Investigación y Desarrollo 1.877.518 7.545.982 2.480.441 1.592.762 1.266.832 2.408.945 2.240.066
Resto de las unidades 24.584.834 13.889.153 14.079.560 7.716.505 8.102.295 7.122.369 11.009.002
Total general 44.556.061 28.075.101 19.092.651 10.299.234 14.695.818 16.291.229 29.701.155
e) BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
Son todas las asignaciones que perciben los trabajadores mensualmente, así como otras que se otorgan con carácter temporal o accidental.
Los beneficios otorgados son:
Prima por Antigüedad
Prima de Profesionales y Técnicos
Prima por Hogar
Prima por Hijo
Bono Nocturno
Compensación por Transporte
Bono de Alimentación
Juguetes
Bono Vacacional y Fin de Año
Bono Doctor
Plan Salud
Seguro de Vida y Accidentes
Seguro Social Obligatorio
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda
Ayudas y Bonificaciones Especiales: o Ayuda por Matrimonio o Ayuda Nacimiento de Hijos o Ayuda por Fallecimiento o Ayuda por Guardería o Ayuda por Becas o Ayuda Hijos Excepcionales
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o Ayuda por Cristales, Monturas y Lentes de Contacto o Ayudas Especiales o Ayuda para Adquisición de Útiles Escolares o Dotaciones de Uniformes y Útiles de Seguridad
En la siguiente tabla se muestra la distribución de los gastos de personal, entre los sueldos y salarios y los beneficios socioeconómicos.
DESCRIPCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
401-Sueldos, salarios y remuneraciones 81.444.867 98.372.200 85.576.769 106.503.349 123.275.039 182.202.502 279.699.372
401-Beneficios socioeconómicos 116.566.393 151.914.706 183.594.199 261.750.640 304.369.210 423.227.827 572.392.935
Total 198.011.261 250.286.906 269.170.968 368.253.989 427.644.249 605.430.330 852.092.307
Comportamiento de los beneficios socioeconómicos.
Beneficio socioeconómico 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
HCM 16.045.372 22.921.816 32.186.320 45.124.369 62.916.979 55.095.622 75.954.654
Bono alimentación P. Académico 4.643.451 5.003.514 6.526.800 8.144.340 9.236.395 16.274.297 19.249.434
Bono alimentación P. Administrativo 6.424.716 6.626.423 8.063.309 10.136.531 11.678.505 21.087.237 25.197.408
Bono alimentación P. Obrero 2.085.492 2.507.978 3.318.931 4.342.197 5.089.173 8.733.143 10.984.041
Bono fin de año 26.166.634 28.872.696 29.106.035 47.788.328 49.483.275 87.305.516 106.536.812
Bono vacacional 17.921.663 26.709.008 28.935.590 48.152.122 49.421.158 72.949.543 106.877.480
Aportes patronales 16.141.400 23.534.624 25.686.094 34.779.871 41.953.807 56.610.284 76.011.953
Prima por antigüedad 1.644.883 2.248.952 13.705.416 20.243.890 23.775.789 37.375.024 57.814.572
Primas varias 6.295.865 8.134.325 8.165.692 11.441.836 12.956.616 24.089.861 26.678.559
Bono doctor 3.059.241 2.354.323 3.656.878 3.983.733 4.113.842 6.914.100 8.592.995
Prima de profesionalización 0 3.741.535 3.832.047 5.000.479 5.148.142 6.361.912 6.767.513
Capacitación y adiestramiento 71.741 53.704 14.835 0 0 26.930 94.223
Juguetes P. Académico 72.540 79.800 81.060 115.008 97.352 435.649 564.600
Juguetes P. Administrativo 140.640 151.200 152.460 211.164 202.628 1.082.850 1.269.786
Juguetes P. Obrero 61.110 90.510 78.540 107.504 99.899 505.373 582.600
Prestaciones sociales 5.522.095 2.919.299 2.799.137 2.178.884 2.122.256 35.752 0
Intereses s/ prestaciones 8.715.294 14.435.599 14.929.661 15.786.078 23.175.320 18.203.792 30.785.894
Uniformes 1.288.981 596.493 1.880.801 3.549.688 2.264.133 6.615.478 15.321.198
Ayudas 175.093 756.707 212.825 275.298 183.356 1.025.832 2.507.224
Becas 90.182 176.202 261.766 389.318 450.585 2.499.634 601.988
Total 116.566.393 151.914.706 183.594.199 261.750.640 304.369.210 423.227.827 572.392.935
COMPORTAMIENTO DEL HCM
Concepto del gasto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
HCM 16.045.372 22.921.816 32.186.320 45.124.369 62.916.979 55.095.622 75.954.654
Porcentaje de incremento interanual 42,86% 40,42% 40,20% 39,43% -12,43% 37,86%
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COMPORTAMIENTO DEL BONO DE ALIMENTACIÓN Concepto del gasto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bono alimentación académicos 4.643.451 5.003.514 6.526.800 8.144.340 9.236.395 16.274.297 19.249.434
Bono alimentación administrativo 6.424.716 6.626.423 8.063.309 10.136.531 11.678.505 21.087.237 25.197.408
Bono alimentación obreros 2.039.335 2.434.623 3.251.947 4.214.130 4.865.010 8.593.614 10.984.041
Total Bono alimentación 13.107.502 14.064.559 17.842.056 22.495.001 25.779.910 45.955.147 55.430.884
Porcentaje de incremento interanual 7,30% 26,86% 26,08% 14,60% 78,26% 20,62%
UNIDAD TRIBUTARIA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valor de la Unidad Tributaria 46,00 55,00 65,00 76,00 90,00 107,00 127,00
Porcentaje de incremento interanual 19,57% 18,18% 16,92% 18,42% 18,89% 18,69%
f) BECAS A ESTUDIANTES
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
407-Becas alumnos (Bs.) 3.372.645 4.048.405 3.826.228 6.088.800 7.557.400 11.969.200 20.591.600
Porcentaje de incremento interanual 20,04% -5,49% 59,13% 24,12% 58,38% 72,04%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Becas alumnos 1.918 1.723 1.347 1.431 1.663 1.588 1.524
Porcentaje de variación interanual -10,17% -21,82% 6,24% 16,21% -4,51% -4,03%
Elaborado por: Lic. Jamelis Pérez Comisión de Planificación y Desarrollo