REVISIONSRAPPORT
Utfärdare Datum Beteckning Sida
RISE Research Institutes of Sweden AB Certification
2017-11-20 375000 1 (25)
Box 857
501 15 BORÅS Er referens
Marianne Dalbro
Göteborgs Universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORG
Omcertifieringsrevision och uppgraderingsrevision vid Göteborgs Universitet den 13-17 november 2017
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE Certification. Box 857
501 15 BORÅS Brinellgatan 4 504 62 BORÅS
010-516 50 00 033-13 55 02 [email protected]
Resultat
Göteborgs Universitet fortsätter att driva ett engagerat miljöarbete som leder till ständiga
förbättringar. Man har även tagit sig an kraven i den nya standarden på ett bra sätt och
integrerat dem i ledningssystemet och i verksamheten.
Organisationens styrkor är:
+ En mycket bra organisation för miljöledningsarbetet.
+ Väl genomarbetad styrning och uppföljning av arbetet med miljö och hållbar utveckling.
+ Utmärkt arbete av personalen på GMV som leder arbetet.
+ Att man lyckats få ett bra engagemang ute i verksamheten.
+ Att livscykelperspektivet beaktats sedan länge genom att man arbetat med sin "produkt"
(forskningsresultat, utbildade studenter mm) via "kärnverksamheten" (forskning, utbildning,
studentmedverkan). Det är sannolikt här GU får sin största miljöpåverkan (positiv).
Slutsatsen av genomförd revision är att organisationen uppfyller standardens krav, externa
krav och förväntat resultat (måluppfyllelse).
Genomgång av revisionsresultaten under certifieringscykeln (2014-2016/17) visar att
ledningssystemets prestanda har förbättrats.
Redovisning av resultat för samtliga målområden år 2014-2016
Forskning
Mål: Universitetet ska främja forskning inom hållbar utveckling i linje med Vision 2020.
Resultat:
2014: 254 artiklar
2015: 322 artiklar
2016: 326 artiklar
Sammanfattning resultat:
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 2 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Vetenskapliga artiklar inom hållbar utveckling ökar kontinuerligt. Uppföljningen görs med
hjälp av bibliometriska metoder och ett antal nyckelord som identifierats inom respektive
vetenskapsområde.
Universitetets styrelse beslutade 2014 att avsätta 300 miljoner kronor för etablering av ett antal
multidisciplinära forskningscentra kring globala samhällsutmaningar – UGOT Challenges.
Under 2015 togs beslut att 6 stycken forskningscentra skulle få stöd, vilka initierades under
2016.
• Göteborgs universitet och Chalmers ordnade genom Göteborgs miljövetenskapliga
centrum (GMV) sommaren 2015 den internationella konferensen World
Environmental Education Congress (WEEC). Från över 70 länder kom 800 delegater,
som diskuterade forskning och lärande för hållbar utveckling under fyra dagar.
• Akademin Valand vid Konstnärliga fakulteten arrangerade under 2015, ett
internationellt tvådagars symposium under rubriken Environmental Photography and
Humanities – Contributions to Research and Awareness. Symposiet samlade
tvärvetenskapliga frågeställningar, metoder och studier inom humaniora,
samhällsvetenskap, konst och naturvetenskap.
• Som ett av fem universitet fick Göteborgs universitet under 2016 i uppdrag av
regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Universitetet kartlade vilka mål i agendan som verksamheten har störst inverkan på,
både nationellt och internationellt. Kartläggningen visade att universitetet bedriver
forskning, utbildning och samverkan inom samtliga FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling.
• I kartläggningen nämns även forskarnas tradition av att delta i internationella och
nationella sammanhang som rådgivare och ledamöter eller drivande i nätverk för
samverkan. Att universitetet arbetar strategiskt med miljöledning och toppar
Naturvårdsverkets rankning av 187 myndigheters miljöledningsarbete lyfts också
fram.
• Centrum för hav och samhälle initierar, stimulerar och utvecklar transdisciplinär
forskning och utbildning inom det marina och maritima området. Centrat ansvarar för
samverkan, dels med Chalmers maritima verksamhet, dels med Västra
Götalandsregionen och andra organisationer inom ramen för det Maritima klustret.
Centrat driver även en forskarskola i marin miljövetenskap med sju transdisciplinära
projekt.
Utbildning
Mål: Universitetet ska öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningen i enlighet med
Vision 2020.
Resultat:
2014: 6 % av kurserna (143 av 2493 st) och 11 % av programmen (28 av 252 st) var
hållbarhetsmärkta
2015: Åtta procent av kurserna (200 av 2 504 kurser) och 13 procent av programmen (32 av
243 program) var hållbarhetsmärkta.
2016: Fem procent av kurserna (217 av 4 030 kurser) och 14 procent av programmen (29 av
201 program) var hållbarhetsmärkta.
Sammanfattning resultat:
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 3 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
• Universitetet arbetar bl.a med hållbarhetsmärkning av kurser och program,
verktygslådor för hållbar utveckling och kompetensutveckling för lärare och personal
inom hållbarhet.
• Nya kriterier för hållbarhetsmärkning av kurser och program lanserades under 2014.
• En generell verktygslåda för hållbar utveckling lanserades 2015. Arbetet med
fakultetsspecifika verktygslådor fortsatte.
• Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen sker på olika sätt,
Naturvetenskapliga fakulteten har kartlagt respektive institutions arbete med hållbar
utveckling i utbildningarna och hållbarhetsmärkta kurser och program.
Utbildningsvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga fakulteterna har arbetat med
anpassning av verktygslådor för integrering av hållbar utveckling i utbildningen till de
egna fakulteternas verksamhet.
• Handelshögskolan arrangerar årligen tre studentdagar som ett led i sin strategi att
integrera hållbarhetsperspektiv i samtliga programutbildningar. Dagarna är
obligatoriska för alla programstudenter och ges under första, andra och tredje året på
kandidatprogrammen.
Samverkan med omgivande samhälle
Mål: Universitetet skall stärka sin samverkan med omgivande samhälle inom hållbar
utveckling i linje med Vision 2020.
Resultat:
2014: Universitetet gav under året 1 070 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, en ökning
med 30 procent sedan 2013.
2015: Universitetet genomförde under året 540 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling.
(Från och med 2015 hämtas det statistiska underlaget enbart från GUs och GMVs kalendarium
samt från uppgifter om publika aktiviteter vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper,
varför en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.)
2016: Universitetet genomförde 600 aktiviteter med fokus på hållbar utveckling, en ökning
med elva procent sedan 2015.
Sammanfattning resultat/aktiviteter för att arbeta mot målet:
• Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) arbetar för att nya forskningsresultat
inom miljö och hållbar utveckling ska spridas och nyttiggöras. GMV:s nätverk för
forskare och doktorander från universitetet och Chalmers har ca 500 medlemmar samt
ca 800 externa medlemmar från olika intressentgrupper i samhället.
• Samverkan med universitet över hela världen; den högre utbildningens roll för hållbar
utveckling samt hållbar campus-utveckling.
• Lokal samverkan med CSR Väst, Chalmers, regionen
• Agenda 2030 – GMV värd för Sustainable Development Solutions Network Northern
Europe (SDSN NE). Nätverket sammanför kunskap, erfarenhet och kapacitet inom
regionens akademier, näringsliv och det civila samhällets aktörer för att främja
hållbara lösningar på de globala utmaningarna.
• Segerstedtinstitutet - bidra till att minska rekryteringen till våldsbejakande ideologier
och rörelser.
• Global Week – globala utmaningar
• Insatser för flyktingsituationen - informationsträffar för nyanlända; samverkan med
aktörer såväl i regionen som nationellt, Dream Orchestra, Hello Neighbour, kortspel
för snabbare språkinlärning, applikation för kontakt med tolkar.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 4 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Studentmedverkan
Mål: Universitet ska öka antalet aktiviteter och samverkansprojekt inom hållbar utveckling för
studenterna.
Resultat:
2014 – 152 aktiviteter och samverkansprojekt
2015 – 217 aktiviteter och samverkansprojekt
2016 – 244 aktiviteter och samverkansprojekt
Sammanfattning resultat:
• Flera nya studentgrupper inom hållbarhet har startat sedan 2014
• Universitetet ger kontinuerlig stöttning till studentgrupperna inom hållbarhet
• Student Sustainability Coordinators har anställts av universitet för att integrera
studentperspektivet än mer i hållbarhetsarbetet.
• Uppstart av Sustainable Development Solution Network - Youth vid GMV
• Nationell summit för studentföreningar inom hållbarhet hölls i Göteborg HT 2015
• Temadag för studenter kring hållbarhet genomförs årligen vid universitet.
•
Kompetensutveckling
Mål: Universitetet ska säkerställa att alla i ledande befattning med personalansvar har
genomgått en miljöledningsutbildning.
Resultat:
2014: 51 av 229 st (22 %)
2015: 21 av 228 st (9 %)
2016: 25 av 216 st (12 %)
Totalt sedan 2011: 177 personer.
Mål: Universitetet ska verka för att personalen stärker sin kompetens inom hållbar utveckling.
Resultat:
2014: 1203 personer (23 %)
2015: 940 personer (17 %)
2016: 1400 personer (25 %)
Sammanfattning resultat:
• Fakulteter och institutioner arrangerar egen kompetensutveckling inom hållbar
utveckling i större utsträckning från år till år, t.ex. temadagar, seminarieserier,
studieresor, fakultetsdagar, kunskapsluncher
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 5 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
• En rad olika utbildningsinsatser inom integrering av hållbar utveckling i
utbildning, så som workshopar, presentationer och handledningar för lärare,
genomförs. Totalt deltog över 150 personer under 2016.
• Samarbeten med olika enheter internt på universitetet kring t.ex.
labbsäkerhetsutbildning, introduktion för nyanställda, GURIA-utbildningar
• Miljö och hållbar utveckling är en del av GU:s obligatoriska
introduktionsutbildning sedan hösten 2016.
• Chefsutbildningar erbjuds 4 ggr/år. Allmänna miljöutbildningar har genomförts
utifrån intresse, både centralt arrangerade och på uppdrag av olika delar av
verksamheten.
Resor (klimat)
Mål:
Universitetet ska minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och energi med 20
procent till 2015 jämfört med 2008. Målet ej uppnått: Sedan 2008 har de totala
koldioxidutsläppen minskat med 18 procent.
(2016: Universitetet ska fortsatt minska de totala utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och
energianvändning. Målet ej uppnått: Mellan 2015 och 2016 ökade CO2-utsläppen med fyra
procent)
Resultat totala CO2-utsläpp:
2014: 4382 ton.
2015: 4399 ton. Flygresorna mellan Gbg-sthlm minskade något, liksom tjänsteresor med bil.
Antalet resfria mötestimmar ökade.
2016: 4862 ton. Ökningen från 2015 till 2016 är 10 % och beror framförallt på ökning av långa
flygresor (över 50 mil) medan CO2 från bilpool, taxi och egen bil i tjänsten minskade med
18,5%.
De totala koldioxidutsläppen från resor har ökat med 20 procent jämfört med 2008.
CO2-siffrorna inkluderar utsläpp från flygresor, tåg, buss, bilpool, taxi och egen bil i tjänsten.
Sammanfattning resultat:
• Tjänsteresor på Göteborgs universitet styrs utifrån Mötes- och resepolicy med målet
att resor ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt; resorna ska vara miljöanpassade,
säkra och genomföras när de behövs- dvs när digital mötesteknik inte är ett alternativ.
• Utöver styrdokument har universitetet jobbat för miljöanpassade resor genom bland
annat klimatkompensation, klimatfond, resfria möten, kampanjer och projekt.
• Hösten 2014 beviljades de första projekten medel ur universitetets interna klimatfond.
Sedan dess sker en utlysning varje höst, för genomförande under nästkommande år.
• Bland goda exempel märks genussekretariatet som infört resfria månader.
Energi och byggnader
Mål:
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 6 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 2015
jämfört med 2008. Målet uppnått: Sedan 2008 har energianvändningen minskat med 19
procent.
(2016: Universitetet ska fortsatt minska den totala energianvändningen per kvadratmeter i
verksamhetens lokaler.)
Resultat genomsnittlig energianvändning kWh/m2:
2014: 212
2015: 204
2016: 207
Sammanfattning resultat:
• Det finns en samverkansgrupp kring energi och byggnader med GU:s två största
fastighetsägare Akademiska hus och Higab, GMV och fastighets- och serviceenheten.
• Universitetet har nu solceller på två byggnader, på byggnaden Pedagogen och på
Handelshögskolan. Solcellerna på de båda byggnaderna producerade tillsammans
nära 55 000 kWh el under 2016.
• Campusorganisationen vid universitetet har kontinuerlig kommunikation med
hyresvärdar om åtgärder som spar energi och arbetar själva aktivt med olika åtgärder
för energieffektivisering.
• Exempel på genomförda åtgärder är utbyte av armaturer till LED i flera lokaler,
installation av närvarobelysning och installation av utrustning för distansundervisning
i flera salar. Datorprojektorer och styrsystem i lärosalar har bytts ut till nya system
med automatiskt avstängning.
• Universitetet köper också in energieffektiv elektronisk utrustning. Till exempel ställs
det tuffa krav på energiprestanda för skärmar, datorer och copyprinters vid val av nya
rekommenderade modeller i samband med avrop på befintlig upphandling.
• 96% av den inköpta elen är förnybar och 39% av fjärrvärmen
Upphandling och inköp
Mål: Universitetet ska öka andelen upphandlingar (mätt i ekonomiskt värde) där det ställs
sociala, etiska och miljömässiga krav.
Resultat:
2014: Det ställs miljökrav i 81 % av upphandlingarna (607 av 746 miljoner kr).
2015: Det ställs miljökrav i 40 % av upphandlingarna (171 av 429 miljoner kr).
2016: Det ställs miljökrav i 14 % av upphandlingarna (110 av 813 miljoner kr).
Sammanfattning resultat:
• Ovanstående resultat är i ekonomiskt värde och innefattar objektupphandlingar samt
tjänsteupphandlingar där miljökrav oftast inte har ställs. Totalt under dessa tre år har
det ställs miljökrav i 45% av det totala ekonomiskt värde (888 milj Kr av 1988 milj
Kr) En ökning har högst troligt skett men svårt att verifiera efterkom ramavtal görs på
fyra år och det då behövs 8 år för att verifiera detta. – se bilaga ”Upphandling - Inköp
– Avfall”
• I 59% av ramavtalsupphandlingar (33 av 59) under dessa tre år har det ställs
miljöfrågor eller -krav på produkter eller tjänster. – se bilaga ”Upphandling - Inköp –
Avfall”.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 7 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
• I 82% av ramavtalsupphandlingar (46 av 59) under dessa tre år har det ställs
miljöfrågor eller -krav på leverantörens interna miljöarbete. – se bilaga ”Upphandling
- Inköp – Avfall”.
• Under dessa tre år har inköpen ökat av miljö/hållbarhetsmärkta produkter – se bilaga
”Upphandling - Inköp – Avfall”.
• Under dessa tre år har det gått ifrån frågor på miljöarbete/miljöledningssystem på
leverantör till ska krav.
• Prioriterade områden där det ställs höga krav på miljö/hållbarhet på produkter &
tjänster se bilaga ”Upphandling - Inköp – Avfall”.
Avfall
Mål:
Universitetet ska minska den totala mängden avfall med 10 procent till 2015 jämfört med
2009.
(2016: Universitetet ska fortsatt minska den totala mängden avfall)
Universitetet ska öka andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras med 10 procent
till 2015 jämfört med 2009.
(2016: Universitetet ska fortsatt öka andelen avfall som materialåtervinns eller komposteras)
Resultat:
Totalmängd avfall: 2014: 1182 ton
2015: 1098 ton
2016: 1135 ton
Återvinning (material+kompost): 2014: 464 ton
2015: 430 ton
2016: 462 ton
Sammanfattning resultat:
• Total mängd avfall har minskat något 2014-2016.
• Procentenheter av Återvinning (material+kompost) har ökat något från 39% till 41%.
• Schablon för Elektronik och Containrar (osorterat) har fåtts från Leverantören 2016
vilket leder till att procentandelen Återvinning ökar om vi räknar in detta. (Ca 82 %
Elektronik och ca 32 %) osorterat.)
• Per årsarbetskraft har det totala avfallet minskat.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 8 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Kemiska ämnen och miljörisker
Mål: Universitetet ska minska antalet förekomster av kemiska produkter som finns upptagna i
SIN-listan med minst 5 procent till 2015 jämfört med 2012 års resultat.
Resultat:
2014: Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan
var 1734 stycken.
2015: Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan
var 1946 stycken.
2016: Antal förekomster på universitetet av kemiska produkter som finns upptagna i SIN-listan
var 1926 stycken
Mål: Universitetet ska minimera antalet incidenter som medför negativa konsekvenser för
miljön samt verka för att minimera konsekvenserna av eventuella incidenter.
Resultat:
2014: Två incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 27 aktiviteter har
genomförts med syfte att minska uppkomsten av incidenter som medför negativa konsekvenser
för miljön.
2015: Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 14 aktiviteter har
genomförts med syfte att minska uppkomsten av incidenter som medför negativa konsekvenser
för miljön.
2016: Fyra incidenter med negativa konsekvenser för miljön har inträffat och 29 aktiviteter har
genomförts med syfte att minska uppkomsten av incidenter som medför negativa konsekvenser
för miljön.
Sammanfattning resultat/aktiviteter för att arbeta mot målen:
• Substitutioner av ämnen eller metoder.
• Inventering vid naturvetenskapliga fakulteten under tre år. Alla kemikalier loggas och
de kemikalier som inte har använts skickas till destruktion.
• Akademin Valand:
• kursmoment som fokuserar på kadmium och tungmetaller i målarfärg med
inbjudna föreläsare från arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet
• nya slamavskiljare i penseltvättstationer för att förebygga eventuellt utsläpp av
tungmetaller till avloppet. Återkommande mätningar av tungmetaller
• KLARA kemikaliehanteringssystem
• Laboratoriesäkerhetsutbildningar på svenska och engelska.
• Vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö och vid institutionen för
kulturvård i Göteborg har nya passerkortssystem installerats, för att minska risker som
kan uppstå genom att obehöriga vistas i lokalerna.
• GURIA - Göteborgs universitets risk-, incident- och avvikelse rapporteringssystem
• CMR-utredningar
• UGOT Challenges FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning
vid Göteborgs universitet; miljövetare, miljöekonomer, forskare inom miljö- och
skatterätt.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 9 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Certifieringens verksamhetsbeskrivning och ledningssystemet har anpassats till de
förändringar som har skett för verksamheten under dessa år.
För verksamheten inom certifikatet som är upplagd enligt regler för multisite med sampling
visar genomgång av underlag för alla enheter att styrning och ledning fungerar effektivt
för alla enheter. Underlag som visat detta är internrevisonsprotokoll från alla enheter. Samtliga
fakulteter revideras årligen och samtliga institutioner revideras under en 3-årsperiod.
Internrevisionerna är numera riskbaserade.
Belägg för att förbättringsarbetet ute i hela organisationen fungerar bra är att avvikelser från
intern och extern revision sammanställs årsvis och skickas till samtliga miljösamordnare, som
sedan tar upp dem på sina respektive miljöråd.
Identifiering och registrering av interna avvikelser på miljöområdet i GURIA har förbättrats
men här finns fortfarande en stor utvecklingspotential.
Ändrade krav enligt uppgradering av standarden har hanterats av organisationen bl a genom
GAP-analys, utbildning och interna revisioner. En av miljösamordnarna har dessutom deltagit
som teknisk expert vid framtagandet av den nya standarden.
Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter
Standard Större
avvikelser
Mindre
avvikelser
Förbättringsmöjligheter
SS-EN ISO 14001:2004 12 7
SS-EN ISO 14001:2015 14 9
EMAS, EG Förordning nr
1221/2009
Totala antalet: 0 14 9
Uppgradering till ISO 14001:2015:
Identifiering av förutsättningar såsom bindande krav, miljöaspekter samt risker och
möjligheter har gjorts på ett bra sätt.
Livscykelperspektivet har beaktats vid bedömning av miljöaspekter sedan lång tid tillbaka. I
dokumentet "Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019" beskrivs vad
livscykelperspektivet innebär för universitetet och flera uppdrag kopplade till
livscykelperspektivet ges till verksamheten.
Livscykelperspektivet beaktas också när miljökrav ställs vid inköp. Vid varje
ramavtalsupphandling finns en expert på miljö och hållbarhetsfrågor med. Miljökrav
anpassade till leverantörens/produktens miljöpåverkan och mognad ställs vid varje
upphandling.
Hållbar utveckling integreras kurser och program och dessa hållbarhetsmärks. Tio kriterier
används vid denna bedömning varav flertalet berör miljö t ex analys ur ett
globaliseringsperspektiv, naturens gränser, bevarande av ekosystem samt konsument-
kundmakt. På detta sätt beaktas livscykelperspektivet i utvecklingsprocessen av nya tjänster d
v s nya eller omarbetade kurser och program.
Vi ser belägg för att de förutsättningar som är nödvändiga för att nå förväntat resultat styrs.
Styrning sker t ex genom mål och handlingsplaner, aktivitetslistor, rutiner, kompetens samt en
tydlig uppgiftsfördelning i dokumentet "Roller, ansvar.....".
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 10 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Vi finner också belägg för att organisationen hanterar risker och möjligheter. Exempel på detta
är att risker förebyggs och hanteras genom att samtliga betydande miljöaspekter, som
universitetet kan styra och påverka, målsätts med tydliga uppdrag till verksamheten.
Risker och möjligheter kopplat till intressenters krav har också identifierats i en mycket bra
intressenttabell. Kraven hanteras genom tydliga uppdrag till verksamheten, rutiner
och kompetens. Efterlevnaden övervakas genom att kraven införts i listan över lagar och andra
krav, olika typer av redovisningar, årsuppföljningar (speciell blankett) samt interna revisioner.
Förväntat resultat av miljöstyrningen överensstämmer med företagets mål, policy och
strategiska inriktning.
Förtydligade krav på ledarskap har hanterats genom information till berörda personer,
förtydligad uppgiftsfördelning samt uppföljning via interna revisioner.
Samtliga standardkrav är hanterade i ledningssystemet.
Nedan följer revisorernas kommentarer på respektive fakultets/institutions miljöarbete:
Universitetsledningen Rektor och prorektor är alldeles nya i sina roller men hade ändå satt sig in i
miljöledningsarbetet och sitt ansvar på ett bra sätt. Man hade också en positiv inställning till att
fortsätta GU:s framgångsrika arbete med miljö och hållbar utveckling. Vision 2020 samt
Miljöpolicy diskuterades och ledningen gav sitt fortsatta stöd till den målsättning som pekats
ut i dessa strategiska dokument. Rektor var också medveten om sitt ansvar för miljöarbetet,
vilket beskrivs i "Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet". Det gällde
även hur GU påverkar miljön och hur man arbetar med detta i "Handlingsplan för miljö och
hållbar utveckling 2017-2019". Ett antal viktiga strategiska åtgärder eller områden man arbetar
med nämndes också t ex UGOT Challenges; etablering av sex multidisciplinära
forskningscentra kring globala samhällsutmaningar. Problematiken kring konflikten mellan att
vara ett internationellt universitet och egna CO2-utsläpp belystes också. Lösningar i form av
att använda tekniska hjälpmedel mera (typ Skype) samt att samordna flera besök när man är
långt utomlands t ex i Japan diskuterades också. Ledningens genomgång hade genomförts på
ett bra sätt. Denna görs vid två olika tillfällen årligen (vår, höst) och lever upp till den
nya standardens krav.
Sahlgrenska Akademin
Fakultetsledning/Allmänt
Här finns bra stöd för ledningen av två miljösamordnare och ett inarbetat miljöråd.
Positiv utveckling är att utbildning kopplat till hållbar utveckling har ökat, minskad
användning av energi, minskad mängd kemikalier och minskade mängd miljöfarliga
kemikalier. Samverkan med studenter är ett svårt område men det finns en samverkansgrupp.
Negativt är att klimatpåverkande resor ökar.
Studenter får i sin introduktion information om hållberhetsarbetet. Under perioden har en
mycket lyckad satsning kring klimatseminarier genomförts.
Institutionen för kliniska vetenskaper
Prefekten har fördelat ansvaret för miljöarbetet till avdelningsnivå. Aktivitetslistan kan göras
mer tydlig när det gäller vilka resurser som behövs och om det finns mätvärden som kan
tydliggöras. Det är svårt att få fram statistik över resor och dess klimatpåverkan på
avdelningsnivå.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 11 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Avdelningen för kirurgi. Östra Sjukhuset
Avdelningen har en ny avdelningschef som behöver chefsutbildning. Denna är inplanerad i
vår. Man har gått igenom avvikelser från internrevisionen, gjort CMR utredning och även
städat ut flera kemikalier. Avdelningen gör också riskbedömningar inför uppstart
forskningsuppdrag. Miljörepresentanten deltar i SU:s miljömöten och samarbetar i miljöfrågor
med SU. De flesta inköp görs via VGR, några även via GU inköp. Inga inköp utöver
detta. Avdelningen har startat upp med videokonferenser och har flera möten via Jabber.
Resandet har troligtvis minskat men redovisningen är dock svår att följa. Guria används men
anses vara svårmanövrerat.
Avdelningen för pedriatrik. Östra Sjukhuset
Det är god ordning på kemikalier och riskbedömningar. Man har ett eget
dokumenthanteringssystem (Canea) där instruktioner finns för medarbetare. Man har tidigare
varit ackrediterat labb (metoder hormon).
Miljö- och hållbarhetsfrågor finns med i vissa delar i grundutbildning, specialistutbildning och
uppdragsutbildningar. Avdelningen tar upp hållbarhetsfrågor på APT. Man kommer vid
kommande personalkonferens att lägga fokus på information kring miljö men även att kunna
hitta bland dokumenterade rutiner.
Avdelningen för ortopedi. Mölndals sjukhus
Liten verksamhet som samarbetar mycket med SU. De flesta arbetar kliniskt på SU. Många
doktorander finns ute på andra verksamheter. Man har nu flyttat in i nya lokaler i ett "Guld"
klassat hus. I och med flytten har en stor rensning gjorts av kemikalier. I de nya lokalerna är
det god ordning på utrustningen och det finns även nya larm för gaser. Västfastigheter sköter
larmfunktionen. Positivt är den checklista som miljörepresentanten tillika avdelningschefen,
SU delen använder. Alla som kommer till avdelningen får en genomgång av säkerhet, miljö
och brand innan de får tillgång till arbetsstationer. Detta dokumenteras. Personen som gör
detta skall sluta inom kort och här behöver en diskussion föras kring kommande resurs.
Avdelningen för biomaterialvetenskap. Sahlgrenska
Avdelningen har ett tydlig inriktning på hållbar utveckling i sin kärnforskning, hållbara
biomaterial. Forskning kring exempelvis proteser från fräs till 3D-printing minskar
materialanvändning och spill betydligt. Forskning finns även kring minskning av läkemedel
som ett positiv bieffekt av förbättrade biomaterial. Under året har avdelningen minskat CMR-
klassade kemikalier och det görs fler riskbedömningar än tidigare. Avdelningen dokumenterar
introduktion, härdplatsutbildningar, säkerhetsgenomgångar lab.
Core Facilities (CF) utom EBM. Sahlgrenska
Miljöarbetet följer en tydlig kommunikationsplan som redovisas för miljöråd och ledning.
Uppföljningar syns i planen och avdelning visade dokumentation kring uppföljningen vid
revisionen.
Riskbedömningar görs årligen och CMR utredningar görs vartannat år enligt planen.
Avdelningen gör inköp av utrustning utöver GU:s inköpskanaler men använder ett
hållberhetstänk och ett livscykelperspektiv vid inköpen.
Mycket positivt att avdelningen skrivit in miljöavvikelser i Guria.
Naturvetenskapliga fakulteten
Institutionen för kulturvård Mariestad
Livscykelperspektivet finns med i framtagandet av nya kurser. Det fanns t ex med i checklista
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 12 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
när den nya kursen 2016 togs fram. Kurser och program innehåller idag hållbar utveckling i
någon form.
Inköp görs från få leverantörer utom ramavtalen såsom ett lokalt bussbolag och en lokal
träleverantör.
Vi granskade också avvikelser från tidigare externa revision i Mariestad och alla kemikalier är
inventerade och granskade i KLARA kemikaliedatabas.
Lokalerna delas med andra aktörer.
En minskning har gjorts av miljöpåverkan genom färre resor, färre farliga kemikalier samt
samarbete i energifrågor med fastighetsägare och kommun.
Standarden har nya krav på identifiering av intressenter samt riskbedömning kopplat till detta.
Det finns lokala intressenter såsom kommunen och olika samarbetsprojekt. Hur detta ska
bedömas lokalt med risker och möjligheter är inte helt klart.
Studentsamverkan finns med (finns med en utvärdering kring samverkan). Studenterna deltar i
byggnadsvårdens konvent vartannat år. Den är förstärkt med hållbar utveckling. Nu i år riktar
den sig till allmänheten.
Vice prefekten (platschef) har en översiktlig plan för all rapportering. Denna är toppen.
Guria används till flera olika saker. Det är dock inte vanligt med miljöavvikelser men de finns.
Svenskt NMR-centrum
Svenskt NMR centrum är en nationell och internationell infrastruktur som erbjuder tillgång till
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) instrument av absoluta världsklass för studier inom
främst strukturbiologi, metabolomik, kemisk biologi och småmolekyl-NMR, diffusion,
microimaging och MAS NMR. Man bedriver således ingen egen forskning eller utbildning.
NMR-Centrum ingår i Science for Life Laboratory ett nationellt centrum för molekylär
biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. De anställda vid enheten (6 st) är
eller har varit involverade i miljöarbetet på ett bra sätt genom att flera av dem varit
miljösamordnare. Medvetenheten är därför god hos både ledning och personal. Man har också
tagit upp aktivitetslistan, resultat från interna revisioner mm på APT. Lagefterlevnadskontroll
har också utförts. Man har börjat återanvända heliumgas vilket minskar konsumtionen av
denna ändliga resurs högst betydligt. Man har nu sökt pengar ur klimatfonden för att själva
kunna förvätska gasen. På så sätt undviker man onödiga transporter i samband med
återvinningen. Man har också mycket Skypemöten.
Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Enligt uppgift har institutionen inga hållbarhetsmärkta program men ett antal
hållbarhetsmärkta kurser. Man skulle kanske kunna marknadsföra detta mer t ex på hemsidan.
Institutionen har genomfört omfattande förbättringar under de senaste tre åren.
Institutionen arbetar integrerat med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Bl a har ett dokument
"Rutiner och regler" för Lundberglab och Kemihuset tagits fram, som all personal och alla
studenter har fått skriva på. Förfarandet upprepas varje år.
Ett stort arbete har gjorts för att lägga in alla kemikalier vid institutionen i KLARA
Kemikaliedatabas (ca 10 000 enskilda ämnen). Alla förpackningar har märkts med
streckkod vilket möjliggör en rationell årlig inventering. Varje kemikalies plats anges på
detaljnivå (typ kylskåpshylla), vilket gör att det är lätt att hitta kemikalierna och man kan låna
av varandra i stället för att köpa nya. Detta arbete är verkligen berömvärt. Miljösamordnaren
har varit drivande i detta arbete. Man har också gemensamma giftskåp där CMR-ämnen
förvaras.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 13 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Omfattande utrensningar har också genomförts (ca 1 ton kemikalier totalt). Allt kvicksilver är
bortplockat liksom hälsoskadlig blågel. Kromsvavelsyra har ersatts (substitution). PRIO-
ämnen har kartlagts. Man har också skaffat metalltråg för att förhindra eventuella utsläpp via
avloppet.
Aktivitetslistan kan gärna gås igenom på arbetsplatsträffar så att alla får kännedom om den.
Lundberglaboratoriet
Ovan nämnda förbättringar gäller både Lundberglaboratoriet och Kemihuset. Förbättringar kan
åstadkommas när det gäller informationen kring avsändandet av farligt gods (gäller egentligen
Campusservice), ordningen i verkstaden, märkning av brukslösningar med
farosymbol, förvaring av syror och baser (se avvikelser).
Kemihuset
De laboratorier som besöktes hade mycket god ordning både på kemikalier och avfall.
Brukslösningar var märkta med farosymbol och medvetenheten hos intervjuad personal och
studenter var god.
Institutionen för fysik
På institutionen menar man att förståelsen för bl a fysik är grundläggande för hållbar
utveckling. Prefekten var alldeles ny men kände ändå till vilket ansvar han har när det gäller
miljöarbetet. Prefekten får även bra stöd av miljösamordnaren, kemikalieansvarig samt
skyddsombudet. Dessa var också närvarande vid revisionen. Miljöarbetet hade löpt på bra även
om allt i aktivitetslistan ännu inte var genomfört. För att integrera hållbar utveckling i
grundutbildningen hålls årligen en föreläsning om detta på kandidatprogrammet i fysik. Man
arbetar integrerat med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Flyg till Stockholm godkänns normalt inte.
Närvarostyrd belysning är införd på plan 1 i Soliden. Aktivitetslistan bör gås igenom
åtminstone årligen på någon arbetsplatsträff (avvikelse). Ett par förbättringsförslag lämnades
också.
Användningen av certifikat och certifieringsmärken har granskats under revisionen. Inga
brister gentemot RISE Certifieringsregler för användning har identifierats.
De interna miljörevisionerna har som vanligt utförts på ett utmärkt sätt. Många relevanta och
bra avvikelser hittades.
De interna miljörevisorernas kompetens är mycket hög och de är även opartiska i förhållande
till den verksamhet de reviderat.
Hanteringen av korrigerande åtgärder görs också på ett bra sätt genom noggrann uppföljning
från GMV:s sida.
Resultatet av ledningens genomgång visar att väsentliga frågor diskuteras. Underlaget är bra
liksom analysen. Beslut fattas av rektor i samverkan med fakulteterna.
Revisionslaget har även identifierat följande förbättringsområden:
- Att minska de totala CO2-utsläppen från den egna verksamheten
- Öka rapporteringen av miljöavvikelser i GURIA ytterligare
- Klargöra roller och ansvar gällande lämnande av farligt avfall som också är farligt gods
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 14 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Rekommendation och villkor
Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande
dokumentation i RISE Revision. Redovisningen behöver ske senast 2017-12-31 eftersom
certifikatet går ut 2018-01-30.
Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004, SS-EN ISO
14001:2015, EMAS och EG Förordning nr 1221/2009 förnyas och uppgraderas till den nya
standarden, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna har godkänts.
Certifieringen måste slutföras innan certifikatet går ut. Certifieringsresultatet är giltigt i 6
månader.
Uppdragets omfattning
Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet
3750 M Göteborgs
universitet
SS-EN ISO 14001:2004 Omcertifieringsrevision
3750 M Göteborgs
universitet SS-EN ISO 14001:2015 Uppgraderingsrevision
3750 E Göteborgs
universitet
EMAS, EG Förordning nr
1221/2009
Granskning av
miljöledningssystem och
miljöredovisning
Revisions-
/aktivitetsdatum
Omfattning
(dagar) Revisionslag
2017-11-13--2017-11-17 6 Kent Andersson (revisionsledare)
Lisbeth Stevik (revisor)
Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas
processer och dokumentation. Granskning av miljöredovisning enligt EMAS görs
separat. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom
intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i
tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering
samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.
Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under
certifieringsperioden.
Revisionens omfattning redovisas i revisionsplanen. Alla planerade aktiviteter genomfördes.
Syftet med denna revision har därmed uppnåtts.
Revisionslaget bedömer att stickproven varit tillräckligt djupa, breda och många samt att
belägg finns för våra slutsatser och rekommendationer.
I revisionen ingick granskning av ledning av multisites.
Certifieringen för uppgradering inleddes med en förberedande granskning vars resultat ligger
till grund för denna revision. Granskningens slutsats redovisas i åtgärdsaccept.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 15 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Verksamheten på följande orter besöktes: Göteborg (Göteborgs Universitet, Miljöenheten
GMV Aschebergsgatan 44), Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A), Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Blå stråket 5), Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin,
Östra sjukhuset, Diagnosvägen 11), Mariestad (Göteborgs Universitet, NatFak, Inst för
Kulturvård, Magasinsgatan 4), Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,
Mölndals sjukh., Göteborgsvägen 31).
Organisation företräddes vid revisionen av bl.a. rektor, prorektor, administrativ chef GMV,
hållbarhetsstrateg, hållbarhetscontroller, miljösamordnare, miljörepresentanter och
institutionsledningar enligt de detaljerade revisionsplanerna samt övriga medarbetare och
studenter.
Revisionsresultatet (inkl. avvikelser och förbättringsförslag) presenterades för organisationen
vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på RISE Revision.
Grund för certifieringens omfattning
Enligt registerad uppgift är certifieringens omfattning, det vill säga verksamhetsbeskrivningen:
Forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom ett antal
vetenskapsområden. Ledning, administration och service. (SS-EN ISO 14001:2015, SS-EN
ISO 14001:2004, EMAS, EG Förordning nr 1221/2009).
Certifieringen ska omfatta ovan nämnda processer/aktiviteter/verksamheter.
Verksamheten/Aktiviteterna vid respektive filial framgår av befintlig 3-årsplan, som finns
inlagd i RISE System.
Registrerad bransch för certifikatet är IAF kod 37 Utbildning. Detta stämmer.
För certifiering av miljöledningssystemet är följande aktiviteter av särskilt intresse.
Positiva betydande miljöaspekter:
+ Kärnverksamhet: Forskning, Utbildning, Studentmedverkan
Övriga betydande miljöaspekter:
- Hållbar resurshantering: Upphandling och inköp, Resor, Energi och byggnader, Kemiska
ämnen och miljörisker, Återanvändning och avfall
"Kompetensutveckling" samt "Samverkan med omgivande samhälle" är också betydande
miljöaspekter, som integrerats i övriga målområden ovan.
Certifieringen är klart avgränsad och alla relevanta processer och aktiviteter ingår.
Innehållet i 3-årsplanen speglar certifikatsomfattningen och verksamhetens belägenhet. Inga
betydande problem som påverkar 3-årsplanen har identifierats.
Verksamhetsbeskrivningen kommer att på certifikatet finnas både på svenska och engelska.
Förslag på engelsk översättning är: Se befintliga certifikat!
Planering av kommande revision
Nästa revision är preliminärt bokad till 24-25 april 2018.
Det har konstaterats att uppgiften om antalet anställda är cirka 6000 personer, vilket stämmer
överens med tidigare uppgifter.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 16 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Utifrån informationen i denna rapport om certifierad verksamhet och att det är en ny
certifieringsperiod kommer omfattningen för uppföljande revisioner att ses över.
Den kommande 3-årsperiodens revisionsaktiviteter ska ta hänsyn till ledning av multisite.
Den föreslagna omfattningen för uppföljande revisioner med 8,5 dagar per år bedöms vara
relevant. Utöver detta läggs viss extratid på rapportskrivning "off site" enligt kundens
önskemål (se 3-årsplanen).
Genomgång av den centrala administrationens underlag visar att hela organisationens (alla
enheter) ledningssystem visar bevis på effektivitet. Underlagen stöder nuvarande beslutad
omfattning, antal enheter som skall besökas, för uppföljande revisioner. Se befintlig 3-årsplan.
Aktuell förteckning över certifieringens omfattning med alla ingående enheter är överlämnad
till RISE Certifiering. Företagets rutin för utökning/förändring av ingående enheter innebär att
de utökningar som görs under året skall redovisas till RISE Certifiering för planering av
utökning vid nästkommande externa revision.
Avvikelser och förbättringsmöjligheter
Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa har åtgärdats och fått avsedd
verkan utom en avvikelse gällande farligt gods som skrevs om till en ny avvikelse.
AvvikelseId: LSt1 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1; SS-EN ISO 14001:2015, 5.3
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Östra sjukhuset,
Diagnosvägen 11)
Beskrivning: Avser institutionen kliniska vetenskaper, och avdelningarna Kirurgi,
biomaterialvetenskap och ortopedi.
Observation: Vid revisionen framkom det att prefekt för institutionen
delegerat ansvaret för miljö ner på avdelningsnivå. Ansvarsbeskrivning
eller att ansvar och befogenheter har gåtts igenom och var förstådd
saknades vid revisionen. Dokumentation saknas.
Detta är en avvikelse därför att: Ansvar och befogenheter ska vara
kommunicerade
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 17 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: LSt2 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1
Ort: Mariestad (Göteborgs Universitet, NatFak, Inst för Kulturvård,
Magasinsgatan 4)
Beskrivning: Observation: Tveksamheter fanns utifall det ska göras riskbedömningar i
Klara eller ej. Det finns säkerhetsregler för pedagogerna inför kursstart
med studenter som använder kalciumhydroxid och saltsyra men det är inte
nedskrivet. Riskbedömning i Klara finns inte heller.
Riskbedömningen i arbetsmiljöronden kan användas. Vad kan t ex ske om
en tunna med kalciumhydroxid välter?
Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska upprätthålla
dokumenterad information rörande:
— risker och möjligheter som behöver hanteras.
AvvikelseId: LSt3 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7; SS-EN ISO 14001:2015, 8.2
Ort: Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukh.,
Göteborgsvägen 31)
Beskrivning: Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi.
Observation: I ett dragskåp i rum 770 fanns det en öppen slask där öppna
behållare med bl a xylen förvarades. Stor risk att xylen kan hamna fel och
rinna ut i avloppet.
Detta är en avvikelse därför att kärl innehållande kemikalier skall förvaras
på ett säkert sätt enligt GU:s kemikalierutiner.
AvvikelseId: LSt4 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.3; SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.2
Ort: Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukh.,
Göteborgsvägen 31)
Beskrivning: Avser Kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi, rum 770.
Observation: En kemikalie var ommärkt av medarbetare ( formaldehyd).
Enligt Klarasystemet så är märkningen av formaldehyd en annan än den
som leverantören har märkt flaskan med. Därför gjordes en ommärkning.
Det saknades dessutom säkerhetsdatablad på den nya kemikalien .
Märkning ska ske efter leverantörens säkerhetsdatablad. Avsteg från detta
behöver iså fall klargöras att det har gjorts enligt GU:s rutiner.
Detta är en avvikelse därför att: Krav enligt märkning, reach.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 18 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: LSt5 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 6.2
Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,
Medicinaregatan 3)
Beskrivning: Avser institutionen för kliniska vetenskaper.
Observation: Förändring har gjorts delvis av aktivitetsplanen så årets plan
är med stöd av generella mallen. Däremot är vissa aktiviteter svåra att följa
upp.
Institutionen behöver konkretisera där det är möjligt.
Vid revisionen visades en uppföljning, inrapportering gjord i Guria men
det är svårt att härleda denna rapport till att aktivitetsplanen är uppföljd.
Detta är en avvikelse därför att: Standardkrav, mål och handlingsplaner
ska vara mätbara där det är praktiskt möjligt och besluta hur resultaten ska
utvärderas.
AvvikelseId: LSt6 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.3; SS-EN ISO 14001:2015, 10.2
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Konstnärliga Fakulteten, Storgatan 43)
Beskrivning: Institutionen för Akademin Valand hade inte återkopplat på uppföljningen
av sina avvikelser från f g externa revision (KAn2, KAn5 och KAn7). Det
är därigenom inte säkerställt att avvikelserna åtgärdats.
Detta är en avvikelse därför att avvikelser skall åtgärdas och följas upp
(verkan).
AvvikelseId: KAn1 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.1; SS-EN ISO 14001:2015, 6.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet
(Biokemi, rum 1128). I verkstaden fanns både liggande och ej förankrade
gastuber. Denna förvaring överensstämmer inte med GU:s rutiner. Risk
kan eventuellt finnas för brand eller explosion.
Detta är en avvikelse därför att risker skall identifieras och hanteras
(undvikas). Gemensamma rutiner skall följas.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 19 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: KAn2 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.1; SS-EN ISO 14001:2015, 5.3
Ort:
Beskrivning: Avvikelse KAn1 från föregående revision var inte fullt ut åtgärdad.
Ansvarsfördelningen kring lämnande av den typ av farligt avfall som även
är farligt gods är fortfarande inte tillräckligt tydlig. Det framgår inte
tydligt vem som är avsändare av farligt gods varken i "Avfallsplan 2017"
(t ex sid 8) eller på SEKA:s "Godsdeklaration för farligt avfall/farligt
gods" (blankett). Enligt uppgift skall Hans Andersson Recycling via sitt
dotterbolag eller samarbetspartner SEKA Miljöteknik ha tagit över
avsändaransvaret för både farligt avfall och farligt gods. Detta behöver
framgå tydligt t ex i ovan nämnda dokument. I Avfallsplanen 2017 sid 8
under "hämtning" nämns "farligt avfall" men inte uttryckligen vad som
gäller när det farliga avfallet även är farligt gods.
Enligt uppgift skall inte GU:s personal över huvud taget skriva på att man
är avsändare av farligt avfall eller farligt gods. Underskrifter skall bara
göras för att verifiera de mängder som skickas iväg. Vid revisionen av
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Lundberglaboratoriet fanns
ett stort antal ifyllda transportdokument där man även kunde se att en hel
del av det farliga avfallet även var farligt gods (hade UN-kod). I de flesta
fall hade SEKA själva skrivit på (sannolikt chauffören) som både
avsändare och transportör, vilket förefaller vara korrekt förutsatt att
chauffören har tillräcklig utbildning. Dock har GU i svar på tidigare
avvikelse (KAn7, nov-16) angett att enbart säkerhetsrådgivaren var
behörig att skriva på. Enligt uppgift på Lundberglaboratoriet skrev
serviceteknikern från Campusservice på om denne fanns på plats inte
annars. Detta skulle i så fall inte vara korrekt eftersom serviceteknikern
saknade s k 1,3- utbildning enligt ADR-S. Frågan är viktig eftersom den
person som skriver på som avsändare av farligt gods personligen är
ansvarig för godsets innehåll, märkning och förpackning. Brott mot
reglerna kan leda till böter.
Detta är en avvikelse därför att högsta ledningen skall säkerställa att roller,
ansvar och befogenheter skall vara kommunicerade inom organisationen
samt att organisationen i sin miljöpolicy åtagit sig att följa lagar och andra
krav.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 20 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: KAn3 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2; SS-EN ISO 14001:2015, 7.3
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för Fysik. Aktivitetslistan hade inte gåtts igenom med all
personal t ex på APT. Enligt "Roller, ansvar....." skall prefekten sprida
resultaten av årets miljöarbete till institutionens medarbetare.
Detta är en avvikelse därför att organisationen skall säkerställa att
personer som arbetar inom eller åt organisationen skall vara medvetna om
miljöpolicy, betydande miljöaspekter samt hur man själv kan bidra till ett
väl fungerande miljöledningssystem.
AvvikelseId: KAn4 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.2; SS-EN ISO 14001:2015, 7.3
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet.
Aktivitetslistan hade inte gåtts igenom med all personal. Enligt "Roller,
ansvar....." skall prefekten sprida resultaten av årets miljöarbete till
institutionens medarbetare.
Detta är en avvikelse därför att organisationen skall säkerställa att
personer som arbetar inom eller åt organisationen skall vara medvetna om
miljöpolicy, betydande miljöaspekter samt hur man själv kan bidra till ett
väl fungerande miljöledningssystem.
AvvikelseId: KAn5 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.5; SS-EN ISO 14001:2015, 7.5
Ort:
Beskrivning: Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2017-2019 är inte helt
uppdaterad när det gäller avsnittet "vägledning för verksamheten" under
månaderna augusti, oktober och november. De handlar om arbetet med
aktivitetslistor. Där står bl a att halvårsuppföljning skall genomföras vilket
inte görs i praktiken. Man har även börjat arbeta på ett nytt sätt med
aktivitetslistorna i GURIA (årets aktiviteter, nästa års aktiviteter).
Detta är en avvikelse därför att rutin och praktik inte stämmer överens.
Styrande dokument skall vara uppdaterade.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 21 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: KAn6 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet
(Biokemi, Biofysik). Det var vanligt förekommande att brukslösningar var
märkta med innehåll men inte med farosymboler. Detta har
uppmärksammats vid tidigare externa och interna revisioner. I kemihuset
fungerade det mycket bra på de platser som besöktes vid föreliggande
revision.
Detta är en avvikelse därför att GU:s kemikalierutiner samt
lagstiftningskrav inte följdes fullt ut.
AvvikelseId: KAn7 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet
(Biokemi, rum 1148). Koncentrerad ättiksyra (100%) förvarades i ett skåp
ihop med ammoniumhydroxid (30% NH3). Syror och baser får inte
förvaras tillsammans enligt GU:s kemikaliehanteringsrutiner (V2017/181).
Detta är en avvikelse därför att de egna rutinerna för kemikaliehantering
inte följdes.
AvvikelseId: KAn8 Klassning: Mindre
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.5.3; SS-EN ISO 14001:2015, 10.2
Ort: GÖTEBORG (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin,
Medicinaregatan 3)
Beskrivning: Institutionen för Medicin hade inte återkopplat på uppföljningen av sina
avvikelser från f g externa revision (LSt5). Det är därigenom inte
säkerställt att avvikelserna åtgärdats.
Detta är en avvikelse därför att avvikelser skall åtgärdas och följas upp
(verkan).
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 22 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: LSt7 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 4.2
Ort:
Beskrivning: Finns en bra lista över intressenter, den hänvisar exempelvis att det finns
krav som ska följas för de som har verksamheter i andra kommuner. Vid
besöket i Mariestad så ställdes frågan om det finns intressentkrav utöver
den samlade listan över lagar och andra krav.
I Mariestad finns samarbete kring utbildningen, det kan vara ett
intressentkrav som behöver följas upp.
GU behöver då fundera över hur ingående intressentlistan behöver vara
och om den laglista som finns fångar upp alla krav som behöver följas
upp.
AvvikelseId: LSt8 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.7; SS-EN ISO 14001:2015, 8.2
Ort: Mölndal (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals sjukh.,
Göteborgsvägen 31)
Beskrivning: Avser kliniska vetenskaper, avdelning ortopedi.
Det finns ett nytt kemikalieskåp med ventilation. Vid revisionen så var
det svårt att uppfatta någon ventilation. Här borde verksamheten
kontrollera att den fungerar. I skåpet förvaras etanol, metanol, formalin
mm
AvvikelseId: LSt9 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.3
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Östra sjukhuset,
Diagnosvägen 11)
Beskrivning: Avser kliniska vetenskaper, avdelning pediatrik
Avdelningen har ett stort antal doktorander. Verksamheten behöver
fundera hur information kring miljöledningssystemet ska ges vidare till
dessa doktorander.
AvvikelseId: KAn9 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.3; SS-EN ISO 14001:2015, 7.4
Ort:
Beskrivning: Vid revisionen på Lundberglaboratoriet skulle en sökning göras av vilka
kurser och program som var hållbarhetsmärkta. Det gick inte att få fram
dessa. Endast 17 kurser/program på hela GU visades. Detta var sannolikt
någon typ av systemfel som bör rättas till så snart som möjligt.
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 23 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
AvvikelseId: KAn10 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Svenskt NMR-centrum. Spilldunk med farligt avfall (0,05% natriumazid)
på labbet bör märkas upp på plats på något sätt. Det märks med etikett
innan det skickas iväg.
AvvikelseId: KAn11 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort:
Beskrivning: Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Lundberglaboratoriet. De
nyligen inköpta lösningarna till elektronmikroskopi (hälso- och
miljöfarliga) bör snarast föras in i KLARA.
AvvikelseId: KAn12 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för fysik. Arbete med uppmärkning av rör innehållande olika
gaser pågick enligt föreskrifter om trycksatta anordningar. Uppföljning vid
nästa revision av att detta är klart.
AvvikelseId: KAn13 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort: Göteborg (Göteborgs Universitet, Naturvetenskapliga Fakulteten,
Guldhedgatan 5A)
Beskrivning: Institutionen för fysik. Soliden Feifel Lab. Ett giftklassat ämne
(Iodomethane) förvarades i en frys som inte gick att låsa. Labdörren var
dock låst. Förslagsvis skaffar man ett låsbart kylskåp nästa gång.
AvvikelseId: KAn14 Klassning: Förbättringsmöjligheter
Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.4.6; SS-EN ISO 14001:2015, 8.1
Ort:
Beskrivning: De centrala rutinerna för lastning respektive lossning av farligt gods
behöver förtydligas med avseende på vem som skall utföra de uppgifter
som anges i rutinerna. Troligen är det entreprenören SEKA som skall göra
dem. Dokumentet behöver också styras.
Er certifiering är uppbyggd med hantering enligt "multisite" och med speciella regler vilka
redovisas i RISE INFOblad Multisite. Samtliga avvikelser från revisionen skall kommuniceras
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 24 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
med övriga filialer. Resultatet av denna kommunikation skall framgå av de korrigerande
åtgärderna.
Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter
Standard: SS-EN ISO 14001:2004
Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter
4.3.1 KAn1 1
4.4.1 KAn2, LSt1 2
4.4.2 KAn3, KAn4 2
4.4.3 KAn9 1
4.4.5 KAn5 1
4.4.6 KAn10, KAn11,
KAn12, KAn13,
KAn14, KAn6, KAn7
2 5
4.4.7 LSt3, LSt8 1 1
4.5.2 LSt4 1
4.5.3 KAn8, LSt6 2
Summa: 0 12 7
Standard: SS-EN ISO 14001:2015
Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter
4.2 LSt7 1
5.3 KAn2, LSt1 2
6.1 KAn1, LSt2 2
6.1.3 LSt4 1
6.2 LSt5 1
7.3 KAn3, KAn4, LSt9 2 1
7.4 KAn9 1
7.5 KAn5 1
8.1 KAn10, KAn11,
KAn12, KAn13,
KAn14, KAn6, KAn7
2 5
8.2 LSt3, LSt8 1 1
10.2 KAn8, LSt6 2
Summa: 0 14 9
REVISIONSRAPPORT Datum Beteckning Sida
2017-11-20 375000 25 (25)
RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Standard: EMAS, EG Förordning nr 1221/2009
Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter
Summa: 0 0 0
Övrigt
Revisionen har genomförts i en öppen och positiv anda.
Information
Denna rapport kommer att granskas av RISE Certifiering, som kan meddela avvikande
bedömning.
Med inloggning till kundwebbplatsen RISE Revision, via ”Logga in” på www.sp.se, har ni
tillgång till revisions- och certifieringsinformation. Där finns bl.a. revisionsplaner, rapporter,
certifikat, certifieringsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella korrigerande åtgärder
görs på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på
www.certifiering.nu.
RISE Research Institutes of Sweden AB Certifiering - System
__Signature_1
Kent Andersson