1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JAYA MAKMUR
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor);
2. Adi Surya, SE (Auditor); dan
3. Ir Amin Kadeni (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : KUB JAYA MAKMUR
b. Jumlah Anggota : 6 (enam) pemegang IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun, meliputi :
1. UD Mahkota Rimba
2. UD Dardak Jaya
3. CV Hasil Nusantara Sejahtera
4. UD Rimba Jati
5. UD Sumber Rejeki
6. UD Alam Makmur
c. Alamat Sekretariat : Dusun Gadungan Timur RT 003 RW 004 Desa Gadungan
Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
d. Lokasi Industri : Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
e. Management Representatif
: Wasis
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
f. Daftar Anggota KUB Jaya Makmur :
No. Nama
Anggota Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi
Lokasi Pabrik Penanggung
Jawab Personil
Penghubung
1 2 3 4 5 6
1. UD
Mahkota
Rimba
- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/63/ 14.02/01/
V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Produk kayu gergajian
kapasitas 1.800 m3/tahun dan palet kayu kapasitas 250 m3/tahun.
Jalan Sejati Dusun Sawahan RT 001
RW 002 Dusun Watugede, Kecamatan
Puncu, Kabupaten Kediri.
Wasis Wasis
2. UD Dardak
Jaya
- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.
Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/59/14.02/ 01/V/2015 tanggal 25 Mei
2015. - Produk kayu gergajian
kapasitas 2.150 m3/tahun.
Dusun Gadungan Timur RT 003 RW 004 Desa
Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur.
Waras Yusanti
3. CV Hasil
Nusantara
Sejahtera
- Surat Keputusan Kapala
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur
nomor : P2T/23/14.02/01 /VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.
- Produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun.
Desa Darungan
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa
Timur.
Novel Alamudi Novel Alamudi
4. UD Rimba
Jati
- Surat Keputusan Bupati Kediri nomor : 188.45/243/
418.32/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
- Produk kayu gergajian
kapasitas 1.950 m3/tahun.
Dusun Sawahan RT 02 RW 01
Desa Watugede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur.
Yolly Ichya Al Ghozali
Yolly Ichya Al Ghozali dan
Alfin Hidayat
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nama
Anggota
Jenis Izin Usaha dan
Kapasitas Produksi Lokasi Pabrik
Penanggung
Jawab
Personil
Penghubung
1 2 3 4 5 6
5. UD Sumber
Rejeki
- Surat Keputusan Kapala
Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur
nomor : P2T/116/14.02/ 01/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
- Produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun.
Jalan Wisanggeni
RT 01 RW 15 Desa Gedangsewu
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa
Timur.
Kuwat Rimanto
Agung
Prayoga dan Ervan
6. UD Alam
Makmur
- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/72/14.02/01/
V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
- Produk kayu gergajian
kapasitas 2.100 m3/tahun.
Jalan Sakura Desa Lamong,
Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi
Jawa Timur.
Widya Kusumawati
Arifin
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
21 Agustus 2017 Sekretariat
KUB Jaya Makmur
Penjelasan mengenai pengenalan Tim Audit, tujuan, ruang lingkup, metode, tata waktu kegiatan verifikasi dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
21 – 25 Agustus 2017
Seluruh Anggota KUB Jaya Makmur
a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal
b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016
c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.
d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.
e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan
25 Agustus 2017 Sekretariat
KUB Jaya Makmur
a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) dan laporan ketidaksesuaian.
b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan laporan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda 14 September 2017
a. KUB Jaya Makmur dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016
b. Kepada KUB Jaya Makmur dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dengan kewajiban melakukan Penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1
1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan perubahan terakhir
M
Anggota kelompok KUB Jaya Makmur atas nama : UD Mahkota Rimba, UD Dardak Jaya, UD Rimba Jati, UD Sumber Rejeki dan UD
Alam Makmur dapat menunjukkan dokumen KTP sebagai bukti legalitas yang sah untuk
badan usaha perorangan, sedangkan CV Hasil Nusantara Sejahtera dapat menunjukkan dokumen akta pendirian perusahaan dan telah
di daftarkan pada Register Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2
1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
M
Dokumen SIUP anggota KUB Jaya Makmur tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya
:
a. UD Mahkota Rimba : Nomor
503/1502/418.68/2014 tanggal 23 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
b. UD Dardak Jaya : Nomor 503/1327/418.68/2014 tanggal 06 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor 503.08/4774/418.71/2016 tanggal 29
Desember 2016 diterbitkan oleh Kepala Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
d. UD Rimba Jati : Nomor 560/13-27/PK/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi,
Industri dan Perdagangan Kabupaten
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kediri. Wajib daftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
e. UD Sumber Rejeki : Nomor 746/13-
27/PK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pemasaran
Kabupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
f. UD Alam Makmur : Nomor
503/2557/418.68/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabaupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
3
1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M
Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 yang berbunyi : tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 27 tahun 2009
tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan
peraturan menteri dalam negeri RI nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2017
tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh anggota Kelompok KUB Jaya Makmur
sebelum terbitnya peraturan tersebut telah memiliki dokumen HO sebagi berikut :
a. UD Mahkota Rimba : Nomor 274 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. b. UD Dardak Jaya : Nomor
503/1183/418.68/2014 tanggal 25 April 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor
503.02.01/208/418.27/2017 tanggal 19
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Januari 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
d. UD Rimba Jati : Nomor 503/1928/418.68/2014 tanggal 04
Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
e. UD Sumber Rejeki : Nomor 1822 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.
f. UD Alam Makmur : Nomor
503/2289/418.68/2014 tanggal 03 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri.
4
1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Tersedia TDP yang sah masih berlaku atau tanda terima daftar ulang dan sesuai denga
kegiatan usahanya :
a. UD Mahkota Rimba : Nomor 13.28.5.4712760 tanggal 23 Mei 2014 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Berlaku sampai dengan
tanggal 23 Mei 2019. b. UD Dardak Jaya : Nomor 13.28.5.4712672
tanggal 06 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati
Kediri). Berlaku sampai dengan tanggal 31 April 2019.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor 13.28.3.4601618 tanggal 29 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Berlaku sampai dengan Januari 2022.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. UD Rimba Jati : Nomor 13.28.5.5209510 tanggal 22 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri. Berlaku sampai dengan tanggal 17
November 2019. e. UD Sumber Rejeki : Nomor
13.28.5.5209220 tanggal 23 Desember
2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pemasaran Kabupaten Kediri. Masa berlaku
sampai dengan 23 Desember 2013. Terdapat bukti tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu
Satu Pintu tanggal 24 Agustus 2017 f. UD Alam Makmur : Nomor
13.28.5.5200047 tanggal 01 Oktober 2014
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri. Masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2017. Terdapat Tanda Terima Permohonan Daftar Ulang
Perizinan untuk jenis SIUP dan TDP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu tertanggal 04 September 2017.
5
1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.
a. UD Mahkota Rimba : NPWP 46.942.344.6-655.000 dan SKT nomor S-10701KT/WPJ.12/KP.1303/2017 tanggal 19
Juli 2017. b. UD Dardak Jaya : NPWP 36.137.552.0-
655.000 dan SKT nomor PEM-0003060ER/WPJ.12/KP.13032011 tanggal 15 Maret 2011.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : NPWP 80.682.998.2-655.000 dan SKT nomor S-20666KT/WPJ.12/KP.13032016 tanggal 05
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Desember 2016. d. UD Rimba Jati : NPWP 26.232.630.9-
655.00 dan SKT nomor PEM-
0009289ER/WPJ.12/KP.13032009 tanggal 06 Oktober 2009.
e. UD Sumber Rejeki : NPWP 24.837.121.3-655.000 dan SKT nomor PEM-00033795ER/WPJ.12/KP.13032008 tanggal
15 Desember 2015. f. UD Alam Makmur : NPWP 70.845.059.8-
6550.000 dan SKT nomor S-10722KT/WPJ.12/KP.13032014 tanggal 25 Agustus 2014.
6
1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
a. UD Mahkota Rimba : SPPL nomor
660.1/1423/418.69/2015 tanggal 29 April 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kediri. b. UD Dardak Jaya : SPPL tanggal 29 April
2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : SPPL nomor 660.1/30/418.35/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang telah mendapat pengesahan dari
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
d. UD Rimba Jati : SPPL tanggal 11 Juni 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kediri. e. UD Sumber Rejeki : SPPL tanggal 02 Juli
2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
f. UD Alam Makmur : SPPL nomor 660.1/1666/418.69/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang telah mendapat pengesahan
dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kabupaten Kediri.
7
1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
Dokumen IUIPHHK anggota KUB Jaya Makmur tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya :
a. UD Mahkota Rimba dengan produk kayu gergajian kapasitas 1.800 m3/tahun dan palet kayu kapasitas 250 m3/tahun
berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.
Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/63/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
b. UD Dardak Jaya dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun
berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor :
P2T/59/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan
Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/23/14.02/01/VI/2017 tanggal
07 Juni 2017. d. UD Rimba Jati dengan produk kayu
gergajian kapasitas 1.950 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri nomor : 188.45/243/418.32/2010 tanggal
12 Agustus 2010. e. UD Sumber Rejeki dengan produk kayu
gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.
Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/116/14.02/01/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. UD Alam Makmur dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.100 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor :
P2T/72/14.02/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
8
1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
M
Anggota KUB Jaya Makmur telah membuat RPBBI tahun 2017 yang dilakukan baik secara
manual ataupun online. Terdapat kesesuaian antara laporan realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBI terakhir yang telah
dilaporkan.
a. UD Mahkota Rimba : Bukti penyampaian
online nomor 0000354323 tanggal 17 Februari 2017.
b. UD Dardak Jaya : Bukti penyampaian
manual nomor 522/1845/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Bukti penyampaian manual nomor 522/1844/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.
d. UD Rimba Jati : Bukti penyampaian manual nomor 522/1846/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.
e. UD Sumber Rejeki : Bukti penyampaian manual nomor 522/1847/123.4/2017
tanggal 27 Juli 2017. f. UD Alam Makmur : Bukti penyampaian
manual nomor 522/1883/123.4/2017
tanggal 01 Agustus 2017.
9
1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai
importir
N/A
Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar sebagai importir dan tidak realisai penerimaan
kayu impor.
10 1.2.2. N/A Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
sebagai importir dan tidak realisai penerimaan kayu impor.
11
1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
M
Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur dapat menunjukan dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan
bersama KUB Jaya Makmur yang dibuat tanggal 14 Juni 2017, ditandatangani oleh
pengurus kelompok (ketua, wakil ketua, sekretaris dan Bendahara) dan anggota kelompok di atas kertas bermaterai dan
dibubuhi stempel basah KUB Jaya Makmur.
Anggota KUB Jaya Makmur sebagai berikut :
a. UD Mahkota Rimba b. UD Dardak Jaya c. CV Hasil Nusantara Sejahtera
d. UD Rimba Jati e. UD Sumber Rejeki
f. UD Alam Makmur
Penetapan susunan pengurus yang terdapat dalam dokumen kesepakatan bersama KUB
Jaya Makmur adalah sebagai berikut :
a. Ketua : Wasis b. Wakil Ketua : Yolly Ichya Al Ghozali
c. Sekretaris : Yusanti d. Bendahara : Novel Alamudi
12 Internal audit pembentukan
kelompok M
Prosedur Audit Internal dibuat pada tanggal 05 Agustus 2017 dan diketahui Ketua
Kelompok atas nama Bapak Wasis. KUB Jaya Makmur telah melakukan internal audit
anggota kelompok yang dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok (100%).
Hasil audit dituangkan ke dalam laporan Hasil
Internal Audit KUB Jaya Makmur yang memuat informasi : Dokumen yang diperiksa
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016),
Nama Industri yang di audit, keterangan hasil audit (tersedia atau tidak tersedia), periode data yang diaudit, kesiapan atau kelengkapan
data (%), tanggal pelaksanaan audit serta nama dan tanda tangan tim audit.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1
2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat, proses
pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen nota pembelian/kwitansi pembelian/bukti transfer.
Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan.
2
2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
N/A
Selama periode Mei – Juli 2017, IUIPHHK KUB
Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3
2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Setiap anggota KUB Jaya Makmur menerapkan sistem yang sama untuk proses penerimaan
bahan baku kayu bulat.
Kayu bulat dikirim langsung oleh pemasok ke industri dengan dilengkapi dokumen nota
angkutan yang sah. Bukti serah terima kayu berupa dokumen tally sheet penerimaan kayu
bulat yang ditandatangani oleh pengirim, pimpinan dan petugas telly serta dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ditandatangani oleh WASGANIS PHPL PKB-R
atau GANIS PHPL PKB-R beserta saksi.
4
2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan hak dengan
jenis kayu sengon dan jabon. Pengangkutan kayu bulat jenis sengon dan jabon yang berasal
dari hutan hak telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota angkutan sebagaimana yang diatur di dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016. Nota angkutan yang telah diterima dibubuhi stempel “TELAH DIGUNAKAN” oleh petugas yang
berwenang. Realisasi pembelian bahan baku kayu bulat pada setiap anggota KUB Jaya Makmur selama periode tersebut yaitu :
a. UD Mahkota Rimba Menerima kayu bulat jenis Jabon sebesar
411,642 m3 dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 44 dokumen.
b. UD Dardak Jaya
Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 40,461 m3 dengan dokumen Nota Angkutan
sebanyak 4 dokumen. c. CV Hasil Nusantara Sejahtera
Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar
65,243 m3 dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 6 dokumen.
d. UD Rimba Jati Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 118,365 m3 dengan dokumen Nota Angkutan
sebanyak 27 dokumen. e. UD Sumber Rejeki
Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar
310,665 m3 dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 31 dokumen.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. UD Alam Makmur
Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 185,307 m3 dengan dokumen Nota Angkutan
sebanyak 18 dokumen.
Hasil uji petik kayu di lapangan pada seluruh anggota sesuai antara fisik kayu dan dokumen
angkutannya. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang
tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 3 bulan terakhir.
Seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur telah memiliki Ganis PHPL PKB ataupun WASGANIS PHPL PKB Pinjam Pakai yang masih
berlaku dan sesuai degan SK lokasi penempatannya.
Pada periode audit tidak ditemukan adanya penerimaan atau pemakaian kayu lelang di seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur.
5
2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
N/A
Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh
anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6
2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
N/A
Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh
anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7
2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
M
Bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat yang
diterima seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan
16
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
DKP dari pemasok berlaku sebagai DKP. Hal tersebut sesuai
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan
hak pasal 6, ayat (1) menyebutkan bahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang
berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah
memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Pada setiap anggota KUB Jaya Makmur tersedia personel
yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
dibuktikan dengan surat penunjukkan dari Pimpinan/penanggung jawab usaha.
8
2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A
Pasokan kayu bulat bagi anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur bersumber dari hutan rakyat yang
menggunkan Nota Agkutan. Dokumen Nota Angkutan tersebut berlaku sebagai DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur mengolah kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat
sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen pendukung RPBBI.
10
2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
17
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
15
2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk)
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
16
2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi penerimanan kayu CITES.
17
2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
18
2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
Setiap anggota memiliki sistem yang sama
dalam proses penerimaan kayu dan pendokumentasian catatan produksi.
Selanjutnya dalam laporan produksi harian dicatat asal usul kayu bulat yang digunakan yang merujuk nama pemasok dan tanggal
dokumen nota angkutan, sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat
dketahui.
19
2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
Tersedia laporan produksi dalam kurun waktu
periode audit. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat
hubungan yang yang logis antara input dan ouput dan rendemen. Berikut data pemanfaatan kayu bulat yang diproduksi selama periode Mei
- Juli 2017 dari masing-masing anggota :
a. UD Mahkota Rimba
18
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kayu bulat yang diproduksi : 411,642 m3
Hasil kayu gergajian : 272,700 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 66,96 %
b. UD Dardak Jaya Kayu bulat yang diproduksi : 40,461 m3 Hasil kayu gergajian : 28,726 m3
Rata-rata rendemen hasil produksi : 71,00 % c. CV Hasil Nusantara Sejahtera
Kayu bulat yang diproduksi : 65,243 m3 Hasil kayu gergajian : 42,407 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 65,00 %
d. UD Rimba Jati Kayu bulat yang diproduksi : 153,741 m3 Hasil kayu gergajian : 94,558 m3
Rata-rata rendemen hasil produksi : 61,50 % e. UD Sumber Rejeki
Kayu bulat yang diproduksi : 310,665 m3 Hasil kayu gergajian : 227,754 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 73,69 %
f. UD Alam Makmur Kayu bulat yang diproduksi : 185,307 m3
Hasil kayu gergajian : 112,033 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 60,46 %
20
2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi (selama Mei s/d Juli 2017) pada setiap
anggota KUB Jaya Makmur telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin
21
2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
22
2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) periode Mei - Juli 2017. Laporan
LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada instansi terkait.
19
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh
anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24
2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A
Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan
proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25
2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh
anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
26
2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27
2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh
anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
20
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1
3.1.1
Dokumen hasil hutan yang sah
M
Seluruh penjualan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik telah dilengkapi
dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu nota perusahaan dan dilengkapi/tidak dilengkapi surat jalan. Realisasi penjualan pada
setiap anggota KUB Jaya Makmur selama periode tersebut yaitu :
a. UD Mahkota Rimba Mengirim kayu gergajian jenis Jabon sebesar 271,879 m3 dengan dokumen Nota
Perusahaan sebanyak 10 dokumen. b. UD Dardak Jaya
Mengirim kayu gergajian jenis Sengon
sebesar 27,688 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 1 dokumen.
c. CV Hasil Nusantara Sejahtera Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 42,407 m3 dengan dokumen Nota
Perusahaan sebanyak 1 dokumen. d. UD Rimba Jati
Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 69,909 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 18 dokumen.
e. UD Sumber Rejeki Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 242,147 m3 dengan dokumen Nota
Perusahaan sebanyak 6 dokumen. f. UD Alam Makmur
Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 112,033 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 3 dokumen.
2
3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat
21
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Barang (PEB) realisasi kegiatan ekspor kayu.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.
5 3.2.1.d
Invoice N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan ekspor kayu.
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.
7
3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
N/A
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak
terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.
8
3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.
9
3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan ekspor kayu.
10
3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi penerimanan kayu CITES.
11
3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
N/A
KUB Jaya Makmur belum memiliki kewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dikarenakan KUB Jaya Makmur belum mendapatkan kepastian status legalitas kayu.
22
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3 M
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang secara
garis besar mendiskripsikan situasi lingkungan kerja, resiko terhadap K3, tindakan pencegahan/pengurangan resiko serta tindakan
darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan kebakaran. Setiap prosedur K3 telah diketahui
dan disetujui oleh Pimpinan Perusahaan.
Terdapat Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3 di setiap industri anggota KUB Jaya Makmur berdasarkan surat penunjukkan dari Pimpinan Perusahaan.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
Seluruh anggota KUB Jaya Makmur
berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),
Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik
dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang terdistribusi di lokasi industri. Seluruh karyawan
yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja M
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Mei - Juli 2017
tidak terdapat kecelakaan kerja pada setiap anggota kelompok KUB Jaya Makmur. Setiap
anggota memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja dengan format laporan yang serupa. Laporan kecelakaan kerja bulanan
memuat informasi tanggal kejadian, uraian kecelkaan kerja, katagori kecelakaan, uraian
tindakan penanganan dan jumlah kejadian kecelakaan kerja.
Setiap anggota KUB Jaya Makmur telah
23
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
melakukan upaya pencegahan terhadap
kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan
obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, membentuk pengurus kesehatan dan keselamatan kerja, pemimpin
selaku penanggung jawab K3 melakukan himbauan K3 sebelum karyawan bekerja.
4
4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang
memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat kerja
M
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan pada setiap
anggota kelompok diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Setiap manajemen
perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.
5
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja
M
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah
disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, maka setiap anggota kelompok KUB Jaya Makmur tidak diwajibkan
memiliki/membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dikarenakan jumlah
karyawan dari masing-masing perusahaan di bawah 10 orang. Namun, setiap anggota KUB Jaya Makmur telah memiliki dokumen peraturan
perusahaan dengan format isi serupa antar anggota.
Terdapat surat pernyataan dari wakil karyawan setiap industri anggota KUB Jaya Makmur yang menyatakan telah memahami seluruh isi dan
materai peraturan perusahaan periode tahun
Irusundo Cerdficatbn
..RESUME VLK
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman24
2017 sld 2019 dan bersedia mematuhi isi dariperaturan perusahaan tersebut.
6
4,2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Dari dfftar karyawan, observasi lapangan sertauji peUk karyawan pada setiap anggota KUBJaya Makmur tidak ditemukan pekerja di bawahumur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
14 September 2017Trustindo Prima Karya