1
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Ridho dan Karunia-Nya, sehingga
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu TAhun
2014 -2019 dapat diselesaikan pada waktunya. Sebagai salah satu upaya untuk
menciptakan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang akuntabel serta
terwujudnya Good Governance dan Clean Governance, sehingga dapat memicu
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
Tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi , peluang dan kendala yang ada
atau mungkin terjadi berdasarkan analisis SWOT.
Rentsra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu mengandung Visi,
Misi,sasaran dan Strategi dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kab.
Luwu. Adapun tujuan disusunnya Renstra BKD Kab. Luwu adalah sebagai bahan
perencanaan taktis operasional BKD dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan
yang pada waktunya akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Tahunan yang
keseluruhannya akan medukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Luwu.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renstra BKD ini masih jauh
dari sempurna, hal ini tidak lepas dari keterbatasan waktu, kemampuan maupun
pengetahuan kami. Untuk itu atas segala kekurangannya akan dijadikan bahan
penyempurnaan lebih lanjut.
Belopa, 28 April 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LUWU,
Drs. H. ANDI SYAIFULLAH,M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19561231 198103 1 166
2
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Perubahan pendekatan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi
secara umum didukung dengan Undang – undang No 32 Tahun 2002, telah memberi
implikasi terhadap sistem dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah,
Hal tersebut dapat diamati dari segi : Pertama, Proses dan mekanisme perencanaan
akan lebih bernuansa bottom – up Planning, dimana masyarakat akan mempunyai
peluang yang semakin besar untuk terlibat secara langsung dalam perumusan dan
implementasi berbagai konsepsi perencanaan dan aktivitas pembangunan; kedua,
semakin terbukanya ruang bagi tumbuh berkembangnya kreativitas dan inisiatif dari
pemerintah lokal (Kabupaten) untuk mengembangkan Daerahnya masing – masing
sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; Ketiga, Tuntutan
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan seperti akuntabilitas publik, transparansi,
pelayanan, profesionalisme aparat akan semakin besar. Hal tersebut menuntut sikap
antisipatif dari segenap jajaran pemerintah di Daerah.
Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi dalam era
desentralisasi dan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk
mengembangkan kapasitas kelembagaannya (Capacity building), meningkatkan
kualitas dan mengembangkan akuntabilitas publik. Sehubungan hal tersebut, maka
diperlukan penerapan sistem perencanaan yang berkesinambungan selama 5 (lima)
Tahun ke depan. Pola dasar Propeda dan Renstra Kab.Luwu merupakan pedoman
dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah maupun Dinas/Lembaga
lainnya.
3
Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah meliputi Visi dan Misi Badan
Kepegawaian Daerah kemudian penetapan tujuan, sasaran dan strategi pencapaian
melalui program – program yang ditetapkan pada setiap tahunnya selam 5 (lima)
Tahun kedepan.
Seluruh kegiatan tahunan harus mempunyai komitmen dan konsistensi dalam
upaya perwujudan Visi dan Misi BKD. Arah kebijakan umum yang merupakan hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislative=- dijadikan pula sebagai bahan rujukan
dalam rangka penyempurnaan Renstra yang telah disusun sebelumnya. Renstra BKD
disusun setelah terbentuknya BKD sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002
tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah
di bawah Sekretariat Daerah PemerintahKab. Luwu.
Ruang lingkup rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Luwu Tahun 2014 -2019 adalah meliputi telaan terhadap lingkungan organisasi BKD
baik internal maupun eksternal, perumusan Visi dan Misi tujuan dan sasaran dari
dari kegiatan organisasi dimasa yang akan datang. Strategi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telahditetapkan perludisusun indicator – indicator dalam
pegukuran kinerja organisasi.
b. Maksud dan Tujuan
Maksud
• Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesinalisme penyelengaraan
administrasi kepegawaian;
• Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan administrasi
kepegawaian; dan
• Menciptakan Simpeg yang berdaya guna , berkualitas dan akurat.
4
Tujuan
• Terciptanya sumber daya aparatur yang disipiln dan bertanggung jawab;
• Terciptanya Pelayanan Prima pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Luwu; dan
• Terwujudnya sistem Administrasi yang cepat, tepat dan akurat.
c. Manfaat
Melahirkan Aparatur yang bertanggung jawab, bersih dan akuntabel
serta Memberikan pelayanan Prima yang cepat dan tepat pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Sistem akuntabilitas yang baik perlu dimiliki oleh jajaran Aparatur Negara, hal
ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif dan
demokratis.
Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Luwu dalam pencapaian visi dan misi secara bersih, efektif demokratis, maka analisis
faktor – faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta
situasi dan kondisi lingkungannya.
2. 1. Kekuatan (Strength)
Kondisi dan potensi yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kab.
Luwu merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan
dalam mencapai visi dan misi BKD.
• Faktor – faktor kekuatan, antara lain :
a. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Luwu berdasarkan
PERDA Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Kab. Luwu Adapun jumlah Jabatan
struktural dalam organisasi BKD dapat dilihat pada Tabel 1 dan komposisi
pegawai BKD berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai bulan Mei 2009, dapat
dilihat pada table 2.
6
b. Adanya kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi
dilingkungan Kab. Luwu hal ini akan mempunyai dampak yang baik terhadap
kinerja unit organisasi BKD.
Tabel 1 Jumlah Jabatan Struktural Organisasi BKD
No Jabatan Struktural Perda No. 06 Tahun 2008
1
2
3
4
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Fungsional
1
5
11
-
J u m l a h 17
Tabel 2 Komposisi Pegawai BKD berdasarkan Tingkat Pendidikan
September 2009
No Pendidikan Golongan
Jumlah I II III IV
1 SD - - - - -
2 SLTP - - - - -
3 SLTA - 9 2 - 11
4 AKADEMI - 2 3 - 5
5 STRATA I - - 22 1 23
6 STRATA II - - 4 5 9
7 STRATA III - - - - -
J u m l a h - 11 31 6 48
7 Jika dilihat table diatas, Pegawai BKD sebagian besar berpendidikan
Sarjana, sehingga hal tersebut merupakan pendorong dan modal dasar untuk
menciptakan pelaksanaan tugas dan output yang berkualitas.
2.2. Kelemahan (Weakness)
Disamping Faktor Kekuatan tersebut diatas juga terdapat kelemahan
yang merupakan sisi negatif dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
Beberapa kelemahan yang dimaksud, antara lain :
a. Belum Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai khususnya
sarana gedung, bila dilihat dari Jumlah Personil, beban kerja dan
program/kegiatan kerja pada BKD Kab. Luwu;
b. Belum tersedianya SIMPEG secara maksimal, dalam hal ini menyebabkan
kualitas pelayanan yang diberikan terhadap aparatur tidak optimal khususnya
dalam sistem penyimpanan data kepegawaian.
2.3. Peluang (Oppurtunity)
1. Adanya peningkatan anggaran kegiatan untuk mendukung kinerja organisasi
BKD dalam mencapai tujuan dan sasaran unit organisasi, salah satunya
adalah upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan sumber
daya aparatur, serta pengembangan sistem informasi kepegawaian;
2. Adanya perubahan struktur unit organisasi berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003
yang memungkinkan efisiensi dalam penanganan beban melalui pemerataan
distribusi tugas, pokok dan fungsi.
8
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
Isu – isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi pada BKD Kab. Luwu :
- Adanya perubahan beberapa peraturan perundang – undangan
kepegawaian yang mempunyai kecenderungan dan mengarah kembali
kepada kebijakan yang sentralistik;
- Adanya ketidaktelitian / kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat
mengakibatkan / menimbulkan keresahan an kerugian bagi pihak – pihak
yang berkepentingan.
Adapun faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan tugas dan Fungsi BKD Kab.Luwu, adalah :
a. Adanya penataan manajemen kepegawaian yang tertib dan efisien
melalui dukungan prasarana kerja yang berbasis teknologi khususnya
dalam pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Meningkatnya perencanaan program kepegawaian dalam rangka
pengembangan unit organisasi BKD sebagai bagian dari organisasi
pemerintah kabupaten Luwu dalam upaya menciptakan aparatur yang
bersih, akuntabel dan demokratis.
9
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS dan KEBIJAKAN
4.1. VISI
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu sebagai salah satu badan
pemerintah dalam menetapkan visinya harus tetap mengacu kepada
Visi Bupati Luwu dan tetap memperhatikan Fungsi dan Tugas Pokoknya.
Dengan memperhatikan Visi Bupati Luwu serta perubahan paradigm dan peran
manajemen kepegawaian daerah yang akan datang, maka Visi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2010 – 2014 adalah “
Terwujudnya Reorganisasi dan Penataan Manajemen Pegawai Negeri
Sipil yang Profesional, Bersih, Efektif dan Demokratis”.
Adapun maknanya adalah sebagai berikut :
1. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma – norma dan nilai – nilai
baru untuk dapat menyesuaikan diri dengan lembaga – lembaga
kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan;
2. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya – upaya untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
perencanaan pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,
penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian PNS daerah;
3. Profesional, Bersih, Efektif dan Demokratis adalah Aparatur yang memiliki
keahlian/kemapuan, memiliki kompetensi, bebas dari KKN, efektif dan
demokratis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
10
4.2. MISI
Rumusan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya sistem perencanaan kepegawaian dan pelayanan
administrasi kepegawaian yang bersih, efektif dan efisien;
2. Terwujudnya sistem pembinaan kepegawaian yang baik sesuai dengan
norma dan perundang – undangan;
3. Menciptakan Aparatur yang berkualitas, profesional dan mengusai Sistem
Informasi yang handal;
4. Terwujudnya data dan sistem Informasi Kepegawaian yang lengkap dan
berkualitas.
4.3. Tujuan dan Sasaran
Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah
Kab. Luwu, maka perlu ditetapkan suatu tujuan dan sasaran yang secara
konsisten yang dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan
Kepegawaian Daerah.
Adapun Tujuan dari Organisasi BKD, adalah :
a. Mewujudkan penataan Sistem Manajemen Kepegawaian;
b. Meningkatkan kualitas SDM melalui sistem pendidikan;
c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian.
11
Selanjutnya, sasaran Organisasi BKD, adalah:
a. Meningkatkan disipin, kesejahteraan dan penghargaan bagi aparatur
perangkat daerah serta menempatkanpegawai sesuai kompetensi;
b. Memberi bantuan pendidikan yang berkualitas kepada aparatur dan
peluang belajar seluas – luasnya bagi masyarakat miskin serta
pendidikan untuk semua;
c. Memberikan pelayanan prima administrasi kepegawaian;
4.4. Strategis dan Kebijakan
Strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran merupakan proses
perencanaan pada masa yang akan datang melalui penetapan kebijakan
program operasional dan kegiatan sesuai dengan hasil analisis yang
dilakukan.
Dibawah ini ada beberapa Strategi yang dilakukan dalam mencapai Visi dan
Misi BKD Kab. Luwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2010 - 2014, antara
lain :
a. Strategi : - Merumuskan dan menyusun program
Tahunan BKD;
- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang
berkaitan dengan kepegawaian;
- Penyempurnaan perencanaan BKD.
Kebijakan : Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi BKD.
b. Strategi : - Sosialisasi program BKD baik internal
maupun eksternal
dengan instansi terkait;
12
- Pengendalian program dan kegiatan melalui laporan
bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan AKIP/LAKIP BKD;
- Penyusunan anggaran BKD sesuai dengan perencanaan
program dan kegiatan.
Kebijakan : Pengendalian Program dan kegiatan BKD.
c. Strategi : - Melaksanakan surat – menyurat baik
untuk mengkoor
dinasikan pelaksanaan tugas internal maupun eksternal
dengan Dinas/Badan/Lembaga lainnya;
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana
kerja;
- Menginventarisasi aset BKD;
- Melaksanakan anggaran kegiatan BKD yang baik;
- Mengendalikan anggaran kegiatan unit organisasi BKD
Kebijakan : Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan BKD.
d. Strategi : - Perencanaan dan investarisasi secara
akurat jumlah
PNSD yang sudah layak/memenuhi syarat proses;
- Melaksanakan koordinasi dengan BKN dan instansi
terkait;
Kebijakan : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan
karier Pegawai.
13
e. Strategi : Mengidentifikasi data pegawai yang telah
memasuki usia
pensiun bekerjasama dengan instansi terkait;
Kebijakan : Peningkatan pelayanan terhadap Pegawai yang akan
memasuki pensiun.
f. Strategi : - Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
dan kebijakan Daerah tentang kpegawaian;
- Penyelenggaraan siraman Rohani;
Kebijakan : Perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan Pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dan
aparatur yang berakhlak mulia.
14
BAB V
INDIKATOR KINERJA SKPD
1. Sasaran : Terciptanya manajemen perencanaan kepegawaian yang bersifat
komprehensif dan berkesinambungan.
Program : Pengembangan manajemen kepegawaian
Kegiatan : - Merumuskan dan menyusun program Tahunan BKD;
- Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
kepegawaian;
- Penyempurnaan perencanaan BKD.
2. Sasaran : Terlaksananya kegiatan BKD sesuai dengan program yang telah
ditetapkan.
Program : Peningkatan Program dan Kegiatan BKD
Kegiatan : - Sosialisasi program BKD baik internal maupun eksternal
dengan instansi terkait;
- Pengendalian program dan kegiatan melalui laporan bulanan,
triwulan dan tahunan;
- Penyusunan AKIP/LAKIP BKD;
- Penyusunan anggaran BKD sesuai dengan perencanaan program
dan kegiatan.
3. Sasaran : Terlaksananya kegiatan ketatausahaan BKD yang efisien dan
efektif
Program : Administrasi umum dan peningkatan Sarana/Prasarana Kerja
15
Kegiatan : - Melaksanakan surat menyurat baik untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas internal maupun eksternal dengan
Dinas/Badan lainnya.
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan Prasarana kerja.
- Menginventaris aset BKD
- Melaksanakan BKD yang baik Kepegawaian
- Mengendalikan anggaran kegiatan unit organisasi BKD
4. Sasaran : Pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu
Program : Penataan Administrasi Kegawaian
Kegiatan : - Perencanaan dan inventararisasi secara akurat jumlah PNSD yang
sudah layak/memnuhi syarat proses kenaikan pangkat;
- Pelaksanaan koordinasi dengan BKN dan instansi terkait;
- Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi PNS
5. Sasaran : Pelaksanaan Proses pensiun secara tepat waktu.
Program : Penataan administrasi kepegawaian
Kegiatan : - Mengidentifikasi data pegawai yang usianya telah memasuki
pensiun bekerjasama dengan instansi terkait;
- Memproses administrasi pensiun secara tepat waktu
6. Sasaran : Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan penghargaan
pegawai.
Program : Peningkatan kesejahteraan dan pembinaan pegawai.
Kegiatan : - Pemberian penghargaan bagi PNSD yang telah mengabdi selama
10 Tahun, 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun serta pemberian
kenaikan pangkat pengabdian.
16
7. Sasaran : Terlaksananya sistem pembinaan kepegawaian yang baik.
Program : Peningkatan dan penataan SDM Aparatur.
Kegiatan : - Pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai;
- Perencanaan pola karir Pegawai;
- Penerbitan SK PNSD dan SK Jabatan Fungsional beker dengan
bekerjasama dengan baperjakat;
8. Sasaran : Peningkatan kualitas dan keahlian sumber daya aparatur yang
handal melalui diklat structural
Program : Pengembangan dan penataan SDM Aparatur.
Kegiatan : - Merencanakan kegiatan diklat pegawai bagi yang telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan anggaran
yang tersedia;
- Melaksanakan koordinasi dengan Badan pengembangan SDM
provinsi dan LAN.
9. Sasaran : Mengembangkan kualitas dan kemampuan SDM aparatur melalui
diklat teknis/fungsional dan pendidikan formal.
Program : Peningkatan dan penataan SDM Aparatur.
Kegiatan : - Penyelenggaraan diklat Pra Jabatan;
- Penyelenggaraan bimbingan teknis/diklat Fungsional;
- Mengadakan seminar, lokakarya dan workshop sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
- Mengirim PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional dan kursus
keahlian/ spesialisasi;dan
17
- Pemberian bantuan pembiayaan bagi studi formal baik
IPDN/STKS, Program D III, S1, S2 dan S3.
10. Sasaran : Pelaksanaan tugas yang dilandasi oleh kejujuran, ketelitian dan
moralitas yang baik.
Program : Peningkatan pembinaan Kepagawaian
Kegiatan : - Pelaksanaan sosialisasi Peraturan perundang – undangan dan
kebijakan Daerah tentang kepegawaian;
- Pembinaan Disiplin Pegawai.
11. Sasaran : Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Kepegawaian yang
menggunakan teknologi informasi kepegawaian berbasis SIMPEG.
Program : Pengembangan Manajemen Kepegawaian.
Kegiatan : - Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kepegawaian
Daerah;
- Menyusun sistem informasi kepegawaian yang berbasis
teknologi;
- Pengadaan sistem komputerisasi;
- Penyampaian sistem Informasi kepegawaian kepada BKN.
18
BAB VI
PENUTUP
Rencana strategi merupakan kewajiban dan perlu dilaksanakan agar
tercapai visi, misi dan tujuan organisasi, tidak semata kepentingan BKD namun
untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan pemerintah daerah
dalam melaksanakan pembangunan untuk lima (5) Tahun kedepan.
Rencana kerja ini perlu ditindak lanjuti dalam rumusan oprasional yang
kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan BKD, baik yang
bersifat perventif maupun represif.
Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran BKD untuk bersama-
sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan
dalam rencana strategi.Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu
diperlukan tekad, usaha, dan perjungan terus menerus untuk menunjukan bahwa
BKD Kab. Luwu mampu memenuhi harapan masyarakat.
Belopa, 28 April 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUWU,
Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si PANGKAT :PEMBINA UTAMA MUDA
NIP :19561231 198103 1 116
LAMPIRAN : RENSTRA BKD KAB. LUWU TAHUN 2014 - 2019
2015 2016 2017 2018 20191 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740.000.000,00 789.000.000,00 824.500.000,00 1.041.000.000,00 1.090.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat 1 Tahun 25.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan air Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00
Beroprasinya Kendaraan Dinas Oprasional 1 Tahun 14.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00
Peralatan Terpelihara Secara Berkala 1 Tahun 4.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00
Penerimaan dan pemberian Infor. Bejalan dengan baik 1 Tahun 24.000.000,00 25.000.000,00 27.500.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00
Meningkatnya kelancaran konsul-tasi & koordinasi ke luar daerah 1 Tahun 400.000.000,00 420.000.000,00 430.000.000,00 440.000.000,00 450.000.000,00
Terlaksananyan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam Daerah
1 Tahun 25.000.000,00 27.000.000,00 29.000.000,00 210.000.000,00 220.000.000,00
Terciptanya Penatausahaan Keuangan 1 Tahun 235.000.000,00 250.000.000,00 265.000.000,00 280.000.000,00 300.000.000,00
02 41.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 53.000.000,00 58.000.000,00
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional 1 Tahun 35.000.000,00 37.000.000,00 40.000.000,00 41.000.000,00 43.000.000,00
Peralatan Terpelihara Secara Berkala 1 Tahun 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 116.500.000,00 135.767.000,00 141.185.000,00 148.774.000,00 154.303.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas danperlengkapannya
1 Tahun 27.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 35.000.000,00
Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Terwujudnya Peningkatan Disiplin PNS
1 Tahun 72.000.000,00 78.000.000,00 80.000.000,00 83.000.000,00 85.000.000,00
No PROGRAM/KEGIATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat - rapat Koordinasi danKunjungan Kerja dalam Daerah
Penata usahaan Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dan aset
INDIKATOR KINERJA SATUAN/VOLUMERENCANA ANGGARAN (Rp)
KET
2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer/Peralatan Perlengkapan Kantor
Sosialisasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P )Tersusunya Laporan Pajak Pribadi
1 Tahun 17.500.000,00 29.767.000,00 31.185.000,00 32.774.000,00 34.303.000,00
06 39.000.000,00 45.000.000,00 52.000.000,00 59.000.000,00 69.000.000,00
Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja BKD
1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00
Tersusunya Laporan Semesteran1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 23.000.000,00
Tersusunya Laporan Akhir Tahun1 Tahun 13.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00 23.000.000,00
31 650.000.000,00 660.000.000,00 670.000.000,00 680.000.000,00 700.000.000,00
Peningkatan Keterampilan dan Sikap Prilaku PNS
1 Tahun 650.000.000,00 660.000.000,00 670.000.000,00 680.000.000,00 700.000.000,00
32 1.054.000.000,00 3.095.750.000,00 3.478.037.000,00 3.442.126.000,00 3.864.782.000,00
Pembinaan dan peningkatankarir PNS di Kab. Luwu
1 Tahun 95.000.000,00 110.000.000,00 125.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00
Mengisi kekurangan PNSpemerintah Kab. Luwu
1 Tahun 236.000.000,00 240.000.000,00 250.000.000,00 265.000.000,00 280.000.000,00
Terlaksananyan Seleksi IPDN1 Tahun 19.500.000,00
Terlaksananya distribusi SK kepangkatan secara menyeluruh 1 Tahun 100.000.000,00 105.000.000,00 110.250.000,00 115.762.000,00 121.550.000,00
Pemahaman Tentang peraturan1 Tahun 60.000.000,00 - 220.000.000,00 - 242.000.000,00
Membantu kelancaran akademik1 Tahun 210.000.000,00 2.625.000.000,00 2.756.250.000,00 2.894.000.000,00 3.038.000.000,00
Terlaksanan Diklat Pim Tk. II1 Tahun 100.000.000,00
Terlaksananya Monitoring, evaluasidan pelaporan 1 Tahun 15.000.000,00 15.750.000,00 16.537.000,00 17.364.000,00 18.232.000,00
Penetapan Angka Kredit dan Hasil Angka Kredit 1 Tahun 20.500.000,00
Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Semesteran )
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.IV
Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Seleksi Penerimaan CPNS
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan
Penyediaan Dana Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Penilaian Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional
Monitoring, Evaluasi dan Pelaoporan
Mengetahui Kekurangan dan Kelebihan Pegawai 1 Tahun 68.000.000,00
Tersedianya DUK dan Data Pegawai 1 Tahun 65.000.000,00
Terpenuhinya Penilaian Pretasi Kerja PNS 1 Tahun 65.000.000,00
2.640.500.000,00 4.770.517.000,00 5.215.722.000,00 5.423.900.000,00 5.936.085.000,00
Belopa,01 Juni 2009
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN LUWU,
Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.SiPANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 19590729 199003 1 002
J U M L A H
Analisis Kebutuhan Pegawai dan Pengelolaan Pensiun
Penyusunan DUK dan Data Pegawai
Sosialisasi Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS