PRESUPUESTO CIUDADANO 2017
Bs. 28.165.301.337,00
330% de incremento con respecto al presupuesto 2016
Datos Históricos delos ingresos del Municipio
769,45 1.090,79 1.925,323.371,22
9.314,00
28.165,30
537,17 586,43
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Histórico de Ingresos(2010-2017) en Millones de Bs.
9,17%31,21%
41,76%
76,51%
75,10%
176,28%202,40%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variación % del Presupuesto (2010-2017)
Durante los últimos 7 años, los ingresos del municipio han crecido de manera
sostenida, permitiendo proveer bienes y servicios públicos a los baruteños.
Bs. 28.165.301.337,00
202,40% de incremento conrespecto a los ingresos 2016
Nota: a excepción del Presupuesto del año 2017, se tomó en cuenta el valor actualizado al cierre de cada año.
Recursos del Municipio
¿De dónde provienen los ingresos del Municipio?
IngresosOrdinarios Transferencias
y Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Disminución de otros Activos
Financieros
26.234.634.472 1.835.298.75734.996.758
28.165.301.337
19
Distribución (%)de losingresos del Municipio
93,15%
6,52%
0,12%
0,21%
Ingresos Ordinarios
Transferencias y Donaciones
Disminución de Otros Activos Financieros
Ingresos Extraordinarios
Fuente: SEMAT y Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
Distribución (%)de los Ingresos Ordinarios
92,83%
2,23%
2,22%
1,64%
0,72%
0,36%
7,17%
Patente de Industria y Comercio
Ingresos de la propiedad
Otros impuestos indirectos
Ingresos por contribuciones especiales
Ingresos por tasas
Diversos ingresos
Patente de industria y comercio, además
representa un 86,47% del presupuesto total.
Clasificación Económicadel Gasto por Sectores (Bs.)
5.299.880.479,11
01
Dirección Superiordel Municipio
408.767.980,31
09Cultura y
Comunicación Social5.443.841.225,27
02Seguridad y
Defensa413.161.929,66
08Educación
5.263.087.058,57
Desarrollo Urbano11
, Vivienday Servicios Conexos
1.329.497.178,07
12Salud Presupuesto 2017
28.165.301.337,00
210.847.496,41
13Desarrollo Social y Participación
6.269.261.287,98
14Seguridad
Social
3.526.956.701,62
15Gastos no Clasificados
Sectorialmente
Clasificación Económica delGasto por Sectores (Bs.)
Clasificación Económica delGasto por Sectores
18,82%
19,33%
1,47%
1,45%
18,69%
0,75%
4,72%
22,26%
12,52%
Distribución porcentual del gasto por sector
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
SEGURIDAD Y DEFENSA
EDUCACIÓN
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS
SALUD
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
Distribución del Presupuestopor Partidas
4.01 Gastos de Personal
6.379.226.953,72
4.02 Materiales, Suministrosy Mercancías
595.260.742,80
4.03 Servicios No Personales
2.832.231.449,33
4.04 Activos Reales
4.576.395.230,78
4.07 Transferencias yDonaciones
12.641.283.775,26
4.08 Otros Gastos
100.000,00
4.11 Disminución de Pasivos
614.803.185,11
4.98 Rectificaciones al Presupuesto
526.000.000,00
Distribución del Presupuesto por
Partidas
Distribución del Presupuestopor Partidas
22,65%
2,11%
10,06%
16,25%
44,88%
0,00036% 2,18% 1,87%
4.01 Gastos de Personal
4.02 Materiales, Suministros y Mercancías
4.03 Servicios No Personales
4.04 Activos Reales
4.07 Transferencias y Donaciones
4.08 Otros Gastos
4.11 Disminución de Pasivos
4.98 Rectificaciones al Presupuesto
Composición Porcentualdel Gasto 2017
53,29%
46,71%
Gasto de Inversión
Gasto Corriente
Según el Art. 231 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se destinará
como mínimo el 50% del presupuesto a gastos de inversión.
Ejes del Plan Municipalde Desarrollo 2014-2017
• Baruta Eficiente.
• Comunicaciones.
• Baruta Participativa.
• Baruta con movilidad.
• Baruta con obras.
• Baruta con planificación urbana
Baruta Cercana
Baruta Ordenada
Baruta Humana• Baruta ambiental.
• Baruta Protegida.
• Baruta Saludable.
• Baruta Segura
Baruta Próspera• Baruta con Deporte.
• Baruta con Desarrollo social.
• Baruta cultural.
• Baruta escolar.
• Baruta para los niños, niñas y adolescentes.
Lín
eas
Estr
até
gica
s
Lín
eas
Estr
até
gica
sLí
ne
asEs
trat
égi
cas
Lín
eas
Estr
até
gica
s
Presupuesto total por Eje del PlanMunicipal de Desarrollo 2014-2017
28,16%
25,05%
17,46%14,52%
11,71%
3,10%
Baruta Cercana Baruta Humana Baruta Ordenada Baruta Próspera Gestión interna Transferencias organismos
externosFuente: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
Baruta Cercana (3,10%)
Principales Proyectos
• Hacer el seguimiento y monitoreo de toda la información publicada por los diversos medios de comunicación en cuanto a las actividades que realiza la alcaldía de Baruta.
• Organizar, formular, evaluar y presentar el presupuesto participativo anual.
• Hacer el seguimiento, control y actualización del sistema de trámites integrado en cuanto al servicio y usuarios del mismo.
• Desarrollar un buen sistema tributario con atención rápida y eficiente a los contribuyentes.
15,08%
0,85%
Baruta Eficiente Comunicaciones Baruta Participativa
Baruta Cercana por línea estratégica
Presupuesto Eje "Baruta Cercana"por Línea Estratégica
84,07%
Baruta Humana (28,16%)
Principales Proyectos
• “Botón de Pánico” en las urbanizaciones delMunicipio.
• Reuniones de mesa de seguridad para mejorar la red de apoyo y seguridad ciudadana.
• Incrementar el número de policías graduados. Se realizaran nuevos cursos, cuya duración es menor, con la intención de tener más promociones.
• Dotación de uniformes y equipos policiales.
• Jornadas de salud (vacunación, protección animal, servicio odontológico).
• Dictar cursos de primeros auxilios en escuelasmunicipales.
• Sistemas de capacitación y atención de emergencias en el Municipio.
• Conservar, mejorar y ampliar el sistema de podas y desmalezado en el Municipio.
68,45%
16,76% 14,61%
0,18%
Baruta Segura Baruta Saludable Baruta Ambiental
Baruta Protegida
Baruta Humana por líneaestratégica
Presupuesto Eje "Baruta Humana"por Línea Estratégica
Baruta Ordenada (14,52%)
Principales Proyectos
• Rehabilitación de carpeta asfáltica, drenajesy estabilización de taludes en el Municipio.
• Conservación, ampliación y mejora del sistema de mantenimiento de semáforos, alumbrado público y demarcación de los principales corredores viales.
• Continuación del Plan De Desarrollo Urbano Local – PDUL.
• Mantenimiento integral de parques y plazas en el Municipio.
• Reparación de las calles principales del Municipio, tales como: Santa fe, Santa Sofía, Prados del Este, El Peñón, Las Mercedes, San Luis.
7,26%
90,31%
2,43%
Baruta con Movilidad
Baruta con Obras Baruta con Planificación
Urbana
Baruta Ordenada por líneaestratégica
Presupuesto Eje "Baruta Ordenada" por Línea Estratégica
Baruta Próspera (11,71%)
Principales Proyectos
•
•
• Realizar y/o participar en foros y talleres dirigidos a la formación básica y de actualización de los jueces de paz por circunscripciones del municipio.
• Donar bolsos, libros y útiles escolares a los estudiantes de las escuelas municipales diurnas y nocturnas.
• Programas todos pueden.
• Programa de protección a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.
Programa para la regulación y tenencia de tierras en las comunidades.
Programa deportivo y recreativo dirigido a la comunidad.
• Programa ruta escolar.
• Programa de educación y promoción de especialidades artísticas.
4,81%11,01% 8,50%
2,80%
Barutacon Deporte
Barutacon Desarrollo
Social
Baruta Cultural Baruta Escolar Baruta para losNiños, Niñas y Adolescentes
Baruta Próspera por línea estratégica
Presupuesto Eje "Baruta Próspera" por Línea Estratégica
72,88%
Transferencias a OrganismosExternos (17,46%)
6,39%
1,95%
9,11%
Presidencia De La Cámara Municipal
Contraloría Municipal Alcaldía Metropolitana
Transferencias a otros Entes
Bs. 549.882.702,76Contraloría Municipal
Bs. 2.565.258.921,19Alcaldía Metropolitana
Distribución de los Gastos de Transferencia
Bs. 1.801.125.987,63Cámara del Concejo
Municipal
PRESUPUESTO
CIUDADANO 2017
@AlcaldiaBaruta alcaldiabaruta www.alcaldiadebaruta.gob.veAlcaldía de Baruta