GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas
Julio -- Septiembre del 2008
INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS
EL TEMPLE DL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas
INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PUBLICAS
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas
Julio -- Septiembre del 2008
CONTENIDO
ESTADO FINANCIERO
1.1 Estado de Resultados
INGRESOS
2.1 Resumen de Ingresos
EGRESOS
3.1 Resumen de Egresos por Dependencia3.2 Resumen de Egresos por Capítulo
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008
DEUDA PUBLICA
4.1 Deuda Directa4.2 Deuda Indirecta
PLANTILLA DE NOMINA
5.1 Plantilla de Nómina
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
6.1 Distribución de Participaciones y Aportaciones
ESTADO FINANCIERO
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
I N G R E S O SINGRESOS ESTATALES
40,995,413.53IMPUESTOS
28,576,229.00DERECHOS
5,860,567.09PRODUCTOS
8,129,130.66APROVECHAMIENTOS
3,512,900.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS
87,074,240.28Suma
INGRESOS FEDERALES
55,997,965.68INGRESOS COORDINADOS
661,382,076.47PARTICIPACIONES FEDERALES
1,338,426,545.33INGRESOS FEDERALIZADOS
329,780.00ING. EXTRAORDINARIOS
112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS
3,600,000.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
2,172,652,768.53Suma
2,259,727,008.81SUMA DE LOS INGRESOS
E G R E S O SGASTO CORRIENTE
258,483,389.50SERVICIOS PERSONALES
32,072,852.39MATERIALES Y SUMINISTROS
34,046,603.19SERVICIOS GENERALES
1,640,804,907.23TRANSFERENCIAS
1,784,191.48CONTINGENCIAS
113,315,578.04DEUDA PUBLICA
2,080,507,521.83Suma
GASTO DE CAPITAL
499,007.02BIENES MUEBLES E INMUEBLES
116,470,484.91OBRAS PUBLICAS
116,969,491.93Suma
SUMA DE LOS EGRESOS 2,197,477,013.76
RESULTADO DEL EJERCICIO 62,249,995.05
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2008
INGRESOS
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008
CLAVE DESCRIPCION
RESUMEN DE INGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
INGRESOACUMULADO
INGRESOS ESTATALES 87,074,240.284100-000-0000
40,995,413.53IMPUESTOS4101-000-0000
1,374,904.00IMPTO. A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSE¥ANZA4101-001-0000
411,803.00IMPTO. SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES4101-002-0000
3,902,244.00IMPTO. A LA TRANSMISION DE PROP. VEH. AUTO.4101-003-0000
2,183,438.00IMPTO. POR PRESTACION SERV. DE HOSPEDAJE4101-005-0000
960,637.53IMPTO. LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS4101-006-0000
32,162,387.00IMPUESTO SOBRE NOMINAS4101-007-0000
28,576,229.00DERECHOS4102-000-0000
21,000,324.00SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO4102-001-0000
4,995,536.00SECRETARIA DE FINANZAS4102-010-0000
827,317.00SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO4102-020-0000
20,953.00SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL4102-030-0000
1,633,048.00SECRETARIA DE EDUCACION4102-040-0000
544.00PODER JUDICIAL4102-050-0000
98,507.00OTROS DERECHOS4102-060-0000
5,860,567.09PRODUCTOS4120-000-0000
589,719.00VENTA PUB. OFICIAL LEYES, REG. DEL GOBIERNO DEL EDO.4120-001-0000
23,200.00VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES4120-010-0000
4,516,195.38RENDIMIENTOS FINAN. CAPITAL Y VAL. GOB. EDO.4120-020-0000
33,620.54INT POR FORT DE ENT FED4120-021-0000
648,005.67ARRENDAMIENTO Y EXPLOT. BIENES MUEB. / INMUEB.4120-030-0000
49,826.50OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS4120-060-0000
8,129,130.66APROVECHAMIENTOS4130-000-0000
8,129,130.66INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS4130-001-0000
3,512,900.00INGRESOS EXTRAORDINARIOS4140-000-0000
3,512,900.00APORTACIONES EXTRAORDINARIAS4140-040-0000
INGRESOS FEDERALES 2,172,652,768.534200-000-0000
55,997,965.68INGRESOS COORDINADOS4201-000-0000
8,784,407.90TENENCIA O USO DE VEHICULOS4201-001-0000
6,516,647.48IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ( I.S.A.N.)4201-010-0000
464.000.5 % INSP. Y VIGILANCIA4201-015-0000
389,120.40ZONA MARITIMO TERRESTRE4201-020-0000
273,446.40MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES4201-030-0000
4,406,215.50REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES4201-035-0000
1,554,983.00REGIMEN INTERMEDIO4201-036-0000
3,833,315.00ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES4201-037-0000
6,804,952.50IVA REPECOS4201-038-0000
1,068,080.00IETU REPECOS4201-039-0000
6,868.00REGISTRO NACIONAL DE TURISMO4201-040-0000
16,436,929.00IEPS /GASOLINA Y DIESEL4201-041-0000
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio -- Septiembre del 2008
CLAVE DESCRIPCION
RESUMEN DE INGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
INGRESOACUMULADO
36,600.50GASTOS DE EJECUCION FEDERALES4201-065-0000
3,145,210.00INGRESOS POR FISCALIZACION CONCURRENTE4201-070-0000
2,730,076.00ESTIMULOS POR FISCALIZACION4201-080-0000
10,650.00INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES4201-090-0000
661,382,076.47PARTICIPACIONES FEDERALES4210-000-0000
559,258,449.47FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES4210-001-0000
30,196,036.00FONDO DE FISCALIZACION4210-002-0000
9,852,426.00I. E. P.S.4210-003-0000
62,075,165.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL4210-009-0000
1,338,426,545.33INGRESOS FEDERALIZADOS4220-000-0000
635,540,474.74RAMO 33 - FONDO P / LA EDUCACION BASICA4220-001-0000
286,068,481.68RAMO 33 - FONDO PARA LA SALUD4220-003-0000
28,354,734.00RAMO 33 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA4220-006-0000
54,369,306.00RAMO 33 - FONDO P / FORTAL. DE MPIOS. Y DEMARCACIONES D.F.4220-009-0000
47,278,616.00RAMO 33- FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES4220-012-0000
10,076,644.00RAMO 33 - FONDO P / EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADUL.4220-015-0000
27,365,090.00RAMO 33 - FONDO DE APORTA. P / LA SEGURIDAD PUBLICA4220-018-0000
39,146,550.00RAMO 33 - FONDO DE APORT. PARA FORTAL. DE ENT. FED.4220-019-0000
210,226,648.91OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS4220-021-0000
329,780.00OTROS ING.EXTRAORDINARIOS4221-000-0000
329,780.00C.N.A.4221-001-0000
112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS4225-000-0000
112,916,401.05SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS4225-001-0000
3,600,000.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL4235-000-0000
3,600,000.00SUBSEMUN4235-003-0000
TOTAL 2,259,727,008.81
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EGRESOS
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008
DEPENDENCIA EJERCIDO
RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
PODER EJECUTIVO 20,346,640.0801
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 97,735,722.4702
SECRETARIA DE FINANZAS 23,943,973.0403
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 7,038,512.9204
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 122,506,633.9005
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 20,973,876.1106
SECRETARIA DE EDUCACION 781,943,617.8507
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 313,242,262.0008
SECRETARIA DE PLANEACION 5,400,589.7209
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 11,572,237.8810
SECRETARIA DE CULTURA 15,308,708.4811
SECRETARIA DE TURISMO 6,011,381.4512
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 39,365,871.9413
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 33,605,902.6414
SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,241,699.6415
TRANSFERENCIAS 280,081,184.7416
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 300,910,198.2817
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,932,422.5818
CANCELACION DE PASIVOS 21,771,388.5519
DEUDA PUBLICA 91,544,189.4920
T O T A L 2,197,477,013.76
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CAPITULO EJERCIDO
RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
SERVICIOS PERSONALES 258,483,389.501000
MATERIALES Y SUMINISTROS 32,072,852.392000
SERVICIOS GENERALES 34,046,603.193000
TRANSFERENCIAS 1,640,804,907.234000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 499,007.025000
OBRA PUBLICA 116,470,484.916000
CONTINGENCIAS 1,784,191.488000
DEUDA PUBLICA 113,315,578.049000
T O T A L 2,197,477,013.76
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DEUDA PUBLICA
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FECHA DE VENCIMIENTO
502,012,500.00 499,339,290.19 7225-7226 TIIE+0.27 P.P. 30/06/2033
251,006,250.00 231,382,034.22 7271-7272 CF+0.32 PP 30/06/2038
Subtotal : 753,018,750.00 730,721,324.41
T O T A L : 753,018,750.00 730,721,324.41
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
DEUDA PUBLICA DIRECTA
SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE
2008IMPORTE ORIGINAL NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES
CONTRATADA B A N C O
BANOBRAS
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FECHA DE VENCIMIENTO
BANORTE
IVECOL 150,466,713.12 140,821,719.19 7304 TIIE+0.84 PP 15/08/2033
Subtotal de Banorte 150,466,713.12 140,821,719.19
T O T A L : 150,466,713.12 140,821,719.19
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
IMPORTE ORIGINALSALDO POR PAGAR AL
30 DE SEPTIEMBRE 2008
NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADAB A N C O
DEUDA PUBLICA INDIRECTA
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PLANTILLA DE NOMINA
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DEPENDENCIA % DE VARIACIONREALPRESUPUESTADAS EN NOMINA
PLAZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
PLANTILLA DE NOMINA
01 PODER EJECUTIVO
-22.22%1418 010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
-5.56%1718 010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION
-28.57%57 010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL
-18.18%1822 010400 DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
-33.33%812 010500 DIRECCION DE EVALUACION DE OBRA PUBLICA
-26.67%1115 010600 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES.
0.00%2929 010700 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
-100.00%8 010800 COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA
-20.93%129 102 SUMA
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
8.00%5450 020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE
-4.22%727759 020200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL
-2.54%384394 020300 DIRECCION DE PREVENCION Y READAPTACION
-2.78%3536 020400 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
-7.84%4751 020500 DIRECCION DEL TRABAJO
-23.16%7395 020600 DIRECCION DE TRANSPORTE
4.26%4947 020700 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA
0.00%4949 020800 INSTITUTO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES
-4.25%1,481 1,418 SUMA
03 SECRETARIA DE FINANZAS
-5.00%1920 030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS
0.00%146146 030200 DIRECCION DE INGRESOS
-10.87%4146 030300 DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y
0.00%4747 030400 DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL
0.00%2121 030500 DIRECCION DE CATASTRO
0.00%66 030600 DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION
-20.00%45 030700 DIRECCION JURIDICA
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DEPENDENCIA % DE VARIACIONREALPRESUPUESTADAS EN NOMINA
PLAZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
PLANTILLA DE NOMINA
-2.41%291 284 SUMA
04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
-55.88%1534 040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE
0.00%22 040200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO
-85.71%17 040300 DIRECCION DE BIENESTAR HUMANO
-9.52%1921 040400 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
-50.00%12 040500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
-37.50%58 040600 DIRECCION DE EMPLEO
-41.89%74 43 SUMA
05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
0.00%66 050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE
-1.89%5253 050200 DIR. GRAL. DE DESARROLLO URBANO
-40.00%35 050300 DIR. DE REGULACION Y ORDENAMIENTO URBANO
-17.39%1923 050400 DIRECCION DE PROYECTOS
0.00%4141 050500 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
-8.33%1112 050600 DIRECCION DE OBRA POR ADMINISTRACION
-3.85%2526 050700 DIRECCION DE CAMINOS
0.00%1717 050800 DIRECCION DE ECOLOGIA
-4.92%183 174 SUMA
06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
-4.10%117122 060100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE
-4.10%122 117 SUMA
07 SECRETARIA DE EDUCACION
0.00%2121 070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION
-11.98%7,4508,464 070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS)
11.47%865776 070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA)
11.17%797 886 SUMA (JORNADA)
-11.98%8,464 7,450 SUMA (HORAS)
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DEPENDENCIA % DE VARIACIONREALPRESUPUESTADAS EN NOMINA
PLAZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
PLANTILLA DE NOMINA
08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
-2.42%121124 080100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y
-2.42%124 121 SUMA
09 SECRETARIA DE PLANEACION
-15.38%1113 090100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION
0.00%88 090200 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y
-43.75%916 090300 DIRECCION DE PLANEACION
0.00%1111 090400 DIRECCION DE OPERACION
-45.45%611 090500 DIRECCION DE EVALUACION
-22.22%79 090600 DIRECCION DE PROGRAMACION
-23.53%68 52 SUMA
10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
-26.67%1115 100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO
12.50%1816 100200 DIRECCION DE FOMENTO
0.00%88 100300 DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ESTUDIOS
-62.50%38 100400 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS
-14.89%47 40 SUMA
11 SECRETARIA DE CULTURA
-6.36%162173 110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA
-6.36%173 162 SUMA
12 SECRETARIA DE TURISMO
-4.08%4749 120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO
-4.08%49 47 SUMA
13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
-55.56%1227 130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE
6.90%3129 130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS
-33.33%2436 130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
-31.76%174255 130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS
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DEPENDENCIA % DE VARIACIONREALPRESUPUESTADAS EN NOMINA
PLAZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
PLANTILLA DE NOMINA
-29.41%72102 130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES
-34.48%1929 130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES
16.23%358308 130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE
-72.73%311 130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION
-13.05%797 693 SUMA
14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
-25.93%2027 140100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE
0.00%33 140200 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y
-33.33%23 140300 DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE
0.00%33 140400 DIRECCION GENERAL DE CONTROL
-16.36%4655 140500 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
-6.25%1516 140600 DIRECCION DE ADQUISICIONES
-13.79%2529 140700 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
-14.29%1214 140800 DIRECCION DE EVENTOS ESPECIALES Y REL.
-77.78%29 140900 DIRECCION DE DESARROLLO TELEMATICO
-87.50%18 141000 DIRECCION DE SERVICIOS Y TRAMITES
66.67%159 141100 DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO
7.69%1413 141200 DIRECCION DE EVALUACION GUBERNAMENTAL
-9.09%1011 141300 DIRECCION DE NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL
-18.18%911 141400 DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL
-16.11%211 177 SUMA
15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD
0.00%1717 150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA
0.00%17 17 SUMA
T O T A L (JORNADA) 4,333 -5.04%4,563
T O T A L (HORAS) 7,450 -11.98%8,464
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONESA MUNICIPIOS
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TENENCIA MUNICIPIO F.G.P. ISAN Z.F.M.T. FDO. FORT. MPIOS. I.E.P.S. TOTAL F.F.M. TOTAL
FDO. INFRAE. MPAL.
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas
DISTRIBUCION DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES
FDO. FISCALIZACION
COMPENS. I.S.A.N
IMPUESTO GAS Y DIESEL
127,936.11 3,277,189.26ARMERIA 6,113,961.28 69,196.28 26,900.00 14,901,760.07 2,336,893.20 2,387,193.09 77,847.56 321,181.94 25,808.49 137,652.86 11,624,570.81
436,406.15 15,744,459.23COLIMA 31,278,273.68 299,429.65 0.00 66,766,049.25 3,780,824.40 12,661,341.30 344,107.57 1,507,305.80 111,679.74 602,221.73 51,021,590.02
106,322.10 2,579,286.53COMALA 4,847,353.92 53,116.93 0.00 11,637,039.95 1,677,155.70 1,866,086.43 80,152.42 257,042.54 19,811.28 150,712.10 9,057,753.42
119,571.90 2,656,950.20COQUIMATLAN 4,211,681.43 51,373.72 0.00 10,402,102.58 1,294,182.60 1,662,008.64 60,865.83 221,302.52 19,161.12 105,004.62 7,745,152.38
114,390.68 2,823,542.60CUAUHTEMOC 5,418,224.30 60,922.32 0.00 12,440,501.58 1,064,785.50 2,448,167.55 69,871.32 276,852.35 22,722.51 141,022.45 9,616,958.98
138,773.33 2,810,851.71IXTLAHUACAN 5,482,694.09 68,942.15 0.00 10,045,576.15 629,600.10 455,537.58 76,193.57 278,440.06 25,713.69 78,829.87 7,234,724.44
503,933.07 16,657,344.83MANZANILLO 34,188,552.00 330,216.42 1,325,813.00 74,443,335.03 5,472,019.20 13,194,413.13 379,584.38 1,604,355.25 122,504.30 664,599.45 57,785,990.20
66,721.19 2,102,575.46MINATITLAN 4,919,030.98 41,349.28 0.00 11,375,210.40 2,772,923.80 715,803.75 117,455.52 367,205.55 16,080.40 256,064.47 9,272,634.94
279,747.76 10,276,211.14TECOMAN 19,425,767.13 186,499.59 52,373.00 45,551,708.82 4,178,403.20 9,395,043.96 227,144.27 976,865.32 69,559.68 484,093.77 35,275,497.68
264,145.79 8,547,190.91VILLA DE ALVAREZ 16,720,813.74 162,575.13 0.00 38,564,505.87 1,711,353.60 9,583,710.60 222,155.03 832,576.56 60,636.45 459,348.06 30,017,314.96
228,652,187.83 3,079,549.38 493,677.66 6,643,127.89TOTALES 2,157,948.08 132,606,352.55 1,323,621.47 1,405,086.00 296,127,789.70 24,918,141.30 54,369,306.03 1,655,377.47 67,475,601.87
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas Julio - Septiembre del 2008