PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
POI 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
CIUDAD NUEVA, 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 2
CONTENIDO DEL POI 2016
I. PRESENTACIÓN…………………………………………………….……….3
II. BASE LEGAL………………………………………………………..………..4
III. DATOS GENERALES DEL DISTRITO……………………………..…….…5
IV. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO………………………………..……..…..9
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MDCN………………………..….…..15
VI. FODA INSTITUCIONAL……………………………………………..……..16
VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016……………………..……..18
VIII. ANEXO 01: REDACCIÓN DEL POI …………………..……………….…..20
8.1. ALCALDÍA……………………………………………………..…21
8.2. GERENCIA MUNICIPAL…….…………………………………..22
8.3. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL….…………….…..24
8.4. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL……………….……26
8.5. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA…………………………27
8.6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN……………………….28
8.7. SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS………………………….....30
8.8. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.…..31
8.9. SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL…………….….32
8.10. SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN…………………………………………………..34
8.11. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN……………………………35
8.12. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS……..……….….36
8.13. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO…………...39
8.14. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD………………………....40
8.15. SUB GERENCIA DE TESORERÍA………………………………42
8.16. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES……………………..44
8.17. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA….….46
8.18. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL…....48
8.19. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL…………………….…49
8.20. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO………………...55
8.21. SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL………………….57
8.22. GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS……………….…..60
8.23. SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS……..61
8.24. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS………………………………...62
8.25. SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Y MANTENIMIENTO………………………………………….…63
8.26. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA……………..64
8.27. GRIFO MUNICIPAL…………………………………………..….66
8.28. EQUIPO MECÁNICO……………………………………………..67
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………….68
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I. PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, representa un instrumento orientador de todas las actividades que realizará la Municipalidad durante el Ejercicio Fiscal 2016, adecuado a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente; priorizando el desarrollo de las zonas urbanas críticas y grupos poblacionales más empobrecidos. Todo ello hará que el actual gobierno local promueva la mejor utilización de los recursos existentes, generando de esta manera fuentes de empleo y al mismo tiempo impulsando una mejor atención a los servicios públicos y/o servicios sociales básicos. El Plan Operativo Institucional (POI) es un documento de gestión técnico anual en el cual las diferentes Unidades Orgánicas plantean actividades que por función les corresponde desempeñar; en el desarrollo de dichas actividades se persiguen objetivos y metas que aportan al desarrollo local.
Mediante Decreto Supremo N° 034-82-PCM, se dispone que las entidades
de la Administración Pública deben formular, aplicar, evaluar y actualizar sus
planes operativos institucionales para orientar su gestión administrativa.
Así mismo, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto Público dispone que las entidades,
para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos
institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI)
que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los
Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de
Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso.
Es importante indicar que el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que
aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y el Decreto Supremo N°
089-2011 que autoriza al CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, disponen que las entidades
conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán
sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional vigente.
En este sentido, presentamos el Plan Operativo Institucional 2016 de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el cual fue elaborado de acuerdo a
la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan
Operativo Institucional aprobado por R.G.M. N° 298-2016-GM-MDCN de
fecha 27 de Abril del 2016.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
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II. BASE LEGAL.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 27658 Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización.
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 28411 del Sistema General de Presupuesto Público.
Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.
Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de administración pública formular Planes Operativos Institucionales que orienten su gestión.
Ordenanza Municipal N° 019-2011-MDCN-T que aprueba, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
Resolución R.A. N° 298-2016-GM-MDCN de fecha 27 de Abril del 2016
R.G.M. N° 298-2016-GM-MDCN de fecha 27 de Abril del 2016 que aprueba la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010 – 2016 – CEPLAN/PCD que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico.
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III. DATOS GENERALES DEL DISTRITO.
3.1. DENOMINACIÓN
El Distrito de Ciudad Nueva, tiene la categoría de ciudad y es uno de los 10
distritos de la provincia de Tacna de la Región de Tacna.
3.2. LEY Y FECHA DE CREACIÓN
El Distrito de Ciudad Nueva, fue creado por el gobierno de Alberto Fujimori
Fujimori, mediante D.L. 25851 de fecha 16 de noviembre de 1992.
3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El distrito como conformante de la provincia de Tacna, se ubica en la parte Nor
Este, según las coordenadas siguientes:
X UTM : 368,928.12
Y UTM : 8’011,027.88
LATITUD : 17°59’6,2888’’
LONGITUD : 70°14’166,172’’
ALTITUD : 650 msnm
3.4. LIMITES
Conforme Decreto Supremo N°040-94-PCM se establecen de la siguiente
manera:
POR EL NOR-
OESTE
Con el distrito de Tacna, a partir de la intersección del eje
proyectado por la calle Manuel Cuadros con la divisoria de
aguas de la estribación S.O del Cerro Intiorko, Hasta su
intersección con la prolongación de la vía de avistamiento.
POR EL NOR
– ESTE
Con el distrito de Pocollay a partir del último punto mencionado
por la proyección del eje de la vía de avistamiento hasta su
intersección con la Avenida N°1.
POR EL ESTE
Y SUR-ESTE
Con los distritos de Pocollay y Tacna. A partir del último punto
mencionado, el límite en esta dirección está constituido por el
eje de la Avenida N° 02 y el eje de la Avenida Circunvalación
Norte, hasta su intersección con la calle A.
SUR-OESTE Con el Distrito de Alto de la Alianza a partir del último punto
mencionado, el límite está conformado por el eje de la calle A, el
eje de la Avenida El Sol, el eje de la Calle Manuel Cuadros y su
proyección hasta su intersección con la divisoria de Aguas de la
estribación SUR-OESTE del Cerro Intiorko.
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3.5. DIVISIÓN POLÍTICA
El distrito se encuentra organizado en Comités Vecinales.
3.6. POBLACIÓN
Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, el distrito de Ciudad
Nueva en el periodo 2015 cuenta con una población de 37,671 habitantes, que
representa el 11.88% con respecto a la provincia de Tacna (316,964 habitantes),
con un crecimiento inter-censal relativo de 0.53% desde el año 2012 al 2015.
CUADRO N°1: POBLACIÓN ESTIMADA, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, PERIODO 2012-2015
UBIGEO
PROVINCI
A Y
DISTRITO
2012 2013 2014 2015
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
230000 TACNA 328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583 174,813 162,770 341,838 176,941 164,897
230100 TACNA 302,852 155,588 147,264 307,608 157,988 149,620 312,311 160,359 151,952 316,964 162,701 154,263
230104
CIUDAD
NUEVA
37,471 19,157 18,314 37,573 19,182 18,391 37,639 19,189 18,450 37,671 19,177 18,494
Fuente: INEI – PROYECCIONES 2012-2015
A) Población por Grupos de Edad
La distribución de la población por grupos de edad, indica que el distrito de
Ciudad Nueva, se caracteriza por tener una población relativamente joven entre
las edades de 15 a 30 años, que representa el 31.29%, seguido por el grupo de
edad entre los 30 a 44 años con el 21.76%, y el otro grupo de edad comprendida
entre 45 a 59 años con el 13.88%. Esto significa que se tiene una mayor
población en edad productiva (jóvenes y adultos).
CUADRO N°02: POBLACION DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA POR GRUPOS DE EDAD, PERIODO 2015
UBIGUEO PROVINCIA Y
DISTRITO Total
GRUPOS DE EDADES
0 - 14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 a mas
230100 TACNA
316,964 81,576 84,160 76,224 48,822 20,721 5,461
230101 TACNA
85,228 18,235 20,264 20,156 15,604 8,422 2,547
230104
CIUDAD NUEVA
37,671 10,749 11,789 8,196 5,227 1,349 361
Fuente: INEI
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Plan Operativo Institucional 2016 7
B) Migración
Otra de las características del Distrito de Ciudad Nueva según los últimos censos
realizados a nivel nacional, en los años 2005 y 2007, la población de Ciudad
Nueva era de 35,067 y 34,231 habitantes respectivamente; observándose una
clara disminución de la población distrital. Esta diferencia se debe a la migración
que viene ocurriendo desde el año 2001, debido al acontecimiento del terremoto
ocurrido en el mismo año, y a las facilidades brindadas por el gobierno local
provincial de Tacna para acceder a terrenos o lotes de vivienda especialmente en
las Pampas de Viñani ubicado en el Cono Sur de la ciudad de Tacna, en el distrito
de Gregorio Albarracin Lanchipa; como la falta de espacio territorial para albergar
más viviendas dignas.
3.7. EXTENSIÓN Y UBICACIÓN
Tiene una extensión de 173,42 Km2, siendo en su totalidad conformada por una
población urbana.
GRAFICO N° 1: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA EN LA REGION DE TACNA
3.8. CLIMA
El clima es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La media anual
de temperatura máxima y mínima es 23.5°C y 12.5°C, respectivamente. La
presencia de lluvias se da en los meses de noviembre y diciembre y en los meses
de junio y julio, sin embargo ésta es moderada.
Análisis de Riesgo
El distrito de Ciudad Nueva está en una zona de alta sismicidad histórica, por la influencia
del fenómeno de subducción de la placa de Nazca.
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3.8. RESEÑA HISTÓRICA
Desde la década de los años 70s la presión migratoria a la ciudad de Tacna se
intensifica, ocupando diversos espacios aledaños al área urbana de Tacna,
especialmente la parte norte. Por esta razón la dirección Regional de Vivienda y
Construcción elabora en el año 1979 un proyecto de vivienda de 621,433.84 m2
denominado “Asentamiento A”, ubicado en el cono norte como continuación del
distrito Alto de la Alianza, incluido dentro del plan regulador como “área de
expansión urbana”. A partir de setiembre de 1980, mediante sorteo se inicia el
proceso de adjudicación de lotes para vivienda en las áreas correspondientes a
los actuales comités 1 y 2, posteriormente el 28 de Junio de 1981 se aprobó el
nombre de Asentamiento de Ciudad Nueva.
El año 1984 se aprueba el Pleno de Lotización Perimétrica considerándose en la
Memoria Descriptiva áreas destinadas para la construcción de obras de
importancia como: Mercados, Centros Educativos, Iglesia, Puesto Policial y Local
Comunal.
Para el año 1986 se le otorga la categoría de Centro Poblado Menor y en 1990 se
inician los trámites de reconocimiento como Distrito, aprobándose este el 6 de
noviembre de 1992 y publicándose el 20 de noviembre del mismo año, en el
gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
a) Lugares Turísticos
Los establecimientos dedicados al expendio de comida y afines que pueda ofrecer
regulares servicios, se concentran por lo general en la Avenida Internacional; los
cuales se puede describir: Restaurantes, Pollerías, Cafeterías.
Los centros de Esparcimiento para niños y jóvenes están constituidos por parques
recreativos en diferentes comités vecinales, el parque del niño ubicado en Villa el
Triunfo, las escalinatas en Santa Cruz de Belén, el mirador del comité 49, el
coliseo de gallos, billares y otros.
b) Festividades
Los principales elementos de identidad lo constituyen las tradiciones y fiestas
patronales cuya celebración se distribuye a lo largo del año, siendo éstos:
Febrero : Carnavales
Abril-Mayo : Semana Santa, Fiestas de las cruces, Virgen de Chapi
24 de Junio : San Juan
29 de Junio : San Pedro y San Pablo
Noviembre : Aniversario Distrital
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Plan Operativo Institucional 2016 9
IV. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
4.1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2021 “PLAN
BICENTENARIO”: EL PERÚ HACIA EL 2021.-
El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprueba el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el
2021, así mismo dispone que las entidades conformantes del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, ajusten sus Planes Estratégicos a los
objetivos estratégicos de desarrollo nacional.
El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado PLAN
BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021, es un plan a largo plazo que
contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú, en
el cual se definen seis ejes estratégicos: (1) Derechos fundamentales y
dignidad de personas, (2) Oportunidad y acceso a los servicios, (3) Estado y
gobernabilidad, (4) Economía, competitividad y empleo, (5) Desarrollo
regional e infraestructura y (6) Recursos naturales y ambiente; proponiendo
para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y
programas estratégicos.
La Visión Compartida de Futuro para el Siglo XXI del PLAN BICENTENARIO
es:
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente,
con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la
inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para
aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La
pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos
redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
A continuación presentamos los Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional 2021, los Objetivos Nacionales por Eje Estratégico y los
Objetivos Específicos por cada Objetivo Nacional según el PEDN 2021.
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N°
Ejes Estratégicos del PEDN
2021
Objetivos Nacionales por Eje Estratégico
del PEDN
Objetivos Específicos por cada Objetivo
Nacional según Eje Estratégico del PEDN 2021
01
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas
Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales
Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible
Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía
02
Oportunidades y Acceso a los Servicios
Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad
Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes
Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad
Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población
Seguridad ciudadana mejorada significativamente
Beneficiarios de programas sociales convertidos en agentes productivos de bienes y servicios con base en la demanda de los mercados interno y externo
03 Estado y Gobernabilidad
Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la
Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los empren-dedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos
Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las
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ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional
instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno
Fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, la integración y la cooperación fronteriza, subregional, regional y hemisférica, así como la asistencia y protección a los peruanos en el exterior
Plena operatividad del sistema de seguridad y defensa nacional orientado a la protección de nuestro territorio y para prevenir y/o enfrentar cualquier amenaza, preocupación y desafío que ponga en peligro la seguridad nacional
04
Economía, Competitividad y Empleo
Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad
Política económica estable y previsora, que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo
Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad
Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados
La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental
Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva
Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones.
Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión
Marco institucional y jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones
05
Desarrollo Regional e Infraestructura
Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada
Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación macrorregional
Actividad industrial diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario, pesquero, minero y turístico,
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concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geográfico regional
Fortalecimiento de la inversión privada descentralizada, generadora de empleo y orientada a la demanda de los mercados internos y externos
Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP)
06 Recursos Naturales y Ambiente
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo
Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales
Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ámbito nacional.
Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional
Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático
Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementado en los tres niveles de gobierno, con activa participación ciudadana
4.2. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO TACNA
HACIA EL 2021.-
Mediante Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 26
de Febrero del Año 2016, se aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado
– Tacna Hacia el 2021; cuya Visión al 2021 es:
“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices”
Los Objetivos Estratégicos del PDRC Tacna Hacia el 2021 se presentan en el
siguiente cuadro:
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Objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021
N° Objetivo Estratégico Indicador
1
Garantizar el ejercicio pleno
de los derechos humanos y
la dignidad de las personas,
con inclusión social
Índice de desarrollo humano
Porcentaje de personas en condiciones de
pobreza
2
Brindar servicios de calidad
en condiciones equitativas y
sostenibles
Razón de madres que fallecen por cada cien
mil nacidos
Porcentaje de niños y niñas menores de años
con desnutrición crónica
Prevalencia de población con enfermedades
de cáncer (por cada 100000)
Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en comprensión
lectora del 2do grado de Primaria
Porcentaje de alumnos que lograron
desempeño suficiente en matemática del 2do
grado de Primaria
Nivel de habitabilidad
3
Desarrollar una gestión
pública de calidad orientada
al ciudadano
Porcentaje de personas que consideran la
corrupción como un problema central -
ENAHO
4
Fortalecer el sistema
integrado de seguridad
ciudadana
Tasa de faltas registradas (Por cada 10 000
habitantes)
Tasa de delitos registrados (Por cada 10 000
habitantes)
5 Mejorar los niveles de
competitividad territorial Índice de competitividad regional
6
Mejorar y ampliar la
infraestructura de soporte
para la producción
Número de kilómetros de red vial asfaltada
7 Asegurar un ambiente
saludable
Número de hectáreas de suelo reforestado
Porcentaje de superficie bajo alguna
modalidad de conservación
8 Garantizar la disponibilidad y
calidad del recurso hídrico
Media mensual de descargas de agua que
provienen de las cuencas regionales (m3/s)
9
Reducir la vulnerabilidad
territorial ante el riesgo de
desastres
Número de viviendas destruidas por
ocurrencia de desastres.
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Plan Operativo Institucional 2016 14
4.3 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL.-
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, como Gobierno Local de Nivel
Distrital, viene siguiendo y adecuándose a los lineamientos del Planeamiento
Estratégico detallados en la base legal del presente Plan Operativo,
consecuentes con las pautas metodológicas del CEPLAN. Por lo que ha sido
necesario la participación en el proceso de actualización del Plan de
Desarrollo Regional Tacna al 2021, y a la vez la participación en el presente
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Local de la Provincia de
Tacna, para que posteriormente, una vez aprobados, podamos actualizar y
aprobar nuestro Plan de Desarrollo Local de nuestro Distrito.
A la fecha, el Plan de Desarrollo vigente del Distrito es el Plan Estratégico de
Desarrollo Concertado 2008 – 2018 de Ciudad Nueva, cuya visión es:
La población del distrito de Ciudad Nueva mejorará su calidad de vida,
contando con servicios básicos de agua y alcantarillado de calidad, así
como en sus servicios de salud, se desarrollará en un ambiente seguro
que convierta al distrito en un mejor lugar para vivir, con manejo
responsable de su medio ambiente, crecimiento ordenado, atractivo para la
inversión económica y el turismo, con recursos humanos y tecnológicos
competitivos, organizaciones sociales dinámicas y participativas, brindará
oportunidades a su población, generadora de empleo, con una gestión
transparente de sus autoridades con equidad, justicia social e identidad.
La Actualización de los Planes de Desarrollo Distrital e Institucional se
desarrollan de acuerdo a la Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado por
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN. Los
planes estratégicos se articulan a través de sus objetivos estratégicos y sus
correspondientes indicadores y metas.
La Articulación del Planeamiento Estratégico del Plan Operativo Institucional
2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva se vincula con el
Presupuesto Institucional; previo a ello se ha considerado para su
elaboración lo establecido en la Directiva del CEPLAN en lo que resultase
aplicable, puesto que su realización se encuentra dentro del Plazo señalado
por la Directiva General.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 15
Es importante considerar la Visión de Desarrollo del Distrito de Ciudad
Nueva, validada en el Taller de trabajo de fecha 25 de Junio del 2014, que
socializaremos a continuación por ser la última consensuada con la
población en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Distrital; que
de acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes, será aprobado más
adelante, considerando el orden establecido PDC Regional, Provincial y
Distrital respectivamente:
VISIÓN
Distrito de Ciudad Nueva con identidad propia, principios y valores morales
ancestrales pluricultural, territorialmente ordenada, moderna, segura,
saludable y con educación de calidad, sus habitantes desarrollan
actividades productivas, artesanales y comerciales, con empleo digno,
atractiva a la inversión productiva y con servicios de calidad e inclusiva.
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA.-
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para el cumplimiento de su
misión y logro de sus objetivos, adopta la siguiente estructura orgánica,
acorde a las reales necesidades, disponibilidad económica y los límites
presupuestales asignados para gasto corriente:
01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 01.01 Concejo Municipal
02 ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
02.01 Alcaldía 02.02 Gerencia Municipal
03 ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
03.01 Comisiones de Regidores 03.02 Consejo de Coordinación Local Distrital 03.03 Junta de Delegados Vecinales 03.04 Comité Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente 03.05 Plataforma Distrital de Defensa Civil 03.06 Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 03.07 Consejo Participativo Local de Educación 03.08 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
04 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL 04.01 Oficina de Control Institucional 04.02 Oficina de Procuraduría Pública Municipal
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Plan Operativo Institucional 2016 16
05 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 05.01 Gerencia de Asesoría Jurídica 05.02 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 05.03 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos 05.04 Sub Gerencia de Programación e Inversiones 06 ÓRGANOS DE APOYO 06.01 Sub Gerencia de Secretaría General 06.02 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información 06.03 Gerencia de Administración
06.03.01 Sub Gerencia de Recursos Humanos 06.03.02 Sub Gerencia de Logística y Patrimonio 06.03.03 Sub Gerencia de Contabilidad 06.03.04 Sub Gerencia de Tesorería
07 ÓRGANOS DE LÍNEA
07.01 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres
07.02 Sub Gerencia de Administración Tributaria 07.03 Gerencia de Desarrollo Económico y Social
07.03.01 Sub Gerencia de Desarrollo Social 07.03.02 Sub Gerencia de Desarrollo Económico 07.03.03 Sub Gerencia de Gestión Ambiental
07.04 Gerencia de Gestión de Proyectos 07.04.01 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos 07.04.02 Sub Gerencia de Estudios 07.04.03 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos y Mantenimiento
07.05 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
08 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
08.01 Grifo Municipal
08.02 Equipo Mecánico
08.03 Administración de Servicios Municipales
VI. FODA INSTITUCIONAL
A continuación presentamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de la Institución.
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Plan Operativo Institucional 2016 17
9
.
1
.
-
F
O
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Personal y servidores con
identificación y experiencia. 2. Liderazgo y compromiso por
parte de la Alta Dirección. 3. Recursos económicos y
financieros para Inversión. 4. Generación de empleo a través
de la ejecución de proyectos y planes de mantenimientos.
5. Capacidad de organización y diálogo con la población.
1. Existencia de Entidades
Cooperantes y normatividad que favorecen la Ejecución de Obras.
2. Oferta de capacitación y asistencia técnica por los entes rectores.
3. Proceso de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
4. Disponibilidad de los avances tecnológicos, informáticos y comunicacionales.
5. Existencia de incentivos para gobiernos locales.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Ausencia de planes de desarrollo y nula cultura y política de planificación.
2. Sistemas y equipos informáticos insuficientes y obsoletos.
3. Infraestructura, equipamiento, mobiliario y logística insuficiente, deficiente, obsoleta y/o inadecuada.
4. Disponibilidad presupuestal y financiera limitada.
5. Carencia de los sistemas y métodos de información y comunicaciones
6. Trámites Innecesarios, Omisión de Funciones y Ausencia de Simplificación Administrativa.
7. Difícil acceso a las diversas comunidades y centros poblados.
1. Modificación de la normatividad que afecte las transferencias de recursos para inversiones.
2. Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.
3. Mayor carga presupuestal por pérdida de juicios por reposición.
4. Efectos y Consecuencias del Cambio Climático.-
5. Incremento de problemas sociales.
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Plan Operativo Institucional 2016 18
VII. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año 2016 de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado por Acuerdo de Concejo
Municipal N° 103-2015-MDCN-T y promulgado por Resolución de Alcaldía
N° 750-2015-MDCN-T asciende al monto total de S/. 24´785,958.00, tal
como se detalla a continuación, en el Presupuesto Resumen de Ingresos y
Gastos:
FUENTE RUBRO DISTRIBUCIO
N DE INGRESOS
1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS 242,472.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
14,349,458.00
5 RECURSOS DETERMINADOS
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,113,054.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 480,621.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
7,600,353.00
TOTAL 24,785,958.00
Es importante indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas a través de
la Resolución Directoral N° 027 – 2015 – EF/50.01 establece nuevas
estimaciones para el Año 2016 en el cual se reduce las fuentes principales
de financiamiento para Inversiones. Esta modificación deberá adecuarse al
Plan Operativo Institucional 2016.
GENÉRICA DE GASTO
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07 FONDO DE
COMPENSACIÓN
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09 RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18 CANON Y
SOBRE CANON,
REGALÍAS,
RENTAS DE
ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
2.1PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 2,084,358.00 196,440.00 758,496.00 948,550.00 3,987,844.00
2.2PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES 242,472.00 40,724.00 283,196.00
2.3BIENES Y SERVICIOS 28,696.00 271,941.00 13,338,098.00 1,345,802.00 14,984,537.00
2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0.00
2.5 OTROS GASTOS 12,240.00 33,000.00 45,240.00
2.6ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS 179,140.00 5,306,001.00 5,485,141.00
TOTAL 242,472.00 2,113,054.00 480,621.00 14,349,458.00 7,600,353.00 24,785,958.00
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Plan Operativo Institucional 2016 19
La distribución, teniendo en cuenta el Plan de Actividades (de acuerdo a la
necesidad) de las unidades orgánicas de la Entidad se presenta de
acuerdo al siguiente detalle (PIA 2016):
Acciones de control y auditoría 238,346.00
Administración de recursos municipales 158.558.00
Asesoramiento técnico y jurídico 353,970.00
Comunidad recibe acciones de prevención en el marco
del plan de seguridad ciudadana
30,000.00
Conducción y manejo de los registros civiles 131,300.00
Conducción y orientación superior 622,168.00
Defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA) 122,686.00
Deporte fundamental 117,686.00
Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables 2,400.00
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo de desastres 4,000.00
Desarrollo de simulacros en gestión reactiva 2,400.00
Estudios de pre inversión 183,007.00
Expediente técnico 18,000.00
Fortalecimiento institucional 966,111.00
Gestión administrativa 2,553,791.00
Manejo de residuos sólidos municipales 60,000.00
Mantenimiento de infraestructura pública 1,448,569.00
Mejoramiento de la seguridad ciudadana 1,850,374.00
Mejoramiento de puestos de salud 650,000.00
Operación y mantenimiento 1,868,184.00
Patrullaje municipal por sector - serenazgo 120,000.00
Planeamiento urbano 409,268.00
Planeamiento y presupuesto 207,950.00
Prevención y mitigación de desastres 194,969.00
Programa del vaso de leche 343,282.00
Promoción industrial 8,677,879.00
Promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base 1,099,832.00
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales 154,313.00
Serenazgo 548,432.00
Tratamiento de residuos sólidos 1,648,489.00
TOTAL GENERAL EN S/. 24,785,958.00
Y a Nivel de Inversiones la Programación los Proyectos de Inversión
Pública considerados en el PIA 2016 son:
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Plan Operativo Institucional 2016 20
VIII. ANEXO 01: REDACCIÓN DEL POI POR ACTIVIDADES, INDICADORES Y METAS.
Nombre del proyecto (de acuerdo al PIA) Monto en
Soles
Mejoramiento de la capacidad de comunicación y monitoreo para la prevención de delitos y faltas de la División de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna 3’500,000.00
Mejoramiento de Gestión Integral de residuos sólidos Municipales en el Distrito de Ciudad Nueva-Tacna. 1’648,489.47
Mejoramiento de la infraestructura y capacidad operativa en servicio de prevención y reducción de principales factores de vulnerabilidad y riesgo de desastre de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad del Distrito de Ciudad Nueva 616,111.99
Ampliación de los servicios de puesto de salud Intiorko, del distrito de Ciudad Nueva-Tacna. 1’500,000.00
Mejoramiento y aplicación de los servicios educativos del nivel secundario de la institución educativa Manuel A. Odria, distrito de Ciudad Nueva. 12’033,726.00
Mejoramiento del servicio de atencion de incendios y emergencias de la compañía de bomberos voluntarios en el distrito de ciudad nueva – Tacna. 2’000,000.00
Renovación del sistema de agua y desagüe de ampliación distrito de ciudad nueva 6’000,000.00
Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial para transito vehicular y peatonal en el distrito de distrito de ciudad nueva - tacna 22’185,923.94
Construccion de albergue municipal infantil en el distrito de ciudad nueva – Tacna. 850,000.00
TOTAL 50,334,251.40
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Plan Operativo Institucional 2016 21
8.1. Unidad Orgánica Responsable: ALCALDÍA
Definición La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad.
Objetivo Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas para el desarrollo local, así como las normas y disposiciones para
la gestión emanadas del Concejo Municipal y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que le sea aplicable.
Funciones Le compete ejercer las funciones ejecutivas del Gobierno Local señaladas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N.° 27972, Reglamento de Organización y Funciones de la MDCN, el Reglamento Interno
del Concejo Municipal y demás disposiciones legales vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en
un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal de acuerdo a lo señalado en el inciso 20, artículo
20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Convocar y presidir las sesiones de concejo ordinarias. Acción 24 12 12
2. Convocar y presidir las sesiones de concejo extraordinarias. Acción 12 6 6
3. Presidir sesiones ordinarias del CCLD Acción 02 1 1
4. Sesiones solemnes Actas 2 1 1
5. Emisión de acuerdos de concejo. Documento 48 24 24
6. Emisión de ordenanzas municipales Documento 6 3 3
7. Alcanzar al Pleno de Concejo el Proyecto de Presupuesto Documento 1 0 1
8. Dictar decretos de Alcaldía Decretos 4 2 2
9. Aprobación de Resoluciones de Alcaldía Resolución 100 50 50
10. Diálogo y Sostenibilidad Acción 12 6 6
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Plan Operativo Institucional 2016 22
8.2. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA MUNICIPAL
Eje Alcanzar altos niveles de productividad y calidad de gestión en el Distrito de Ciudad Nueva.
Lineamientos Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Objetivo General Dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera, económica de la entidad, para el buen funcionamiento
de los servicios municipales en general, con plena sujeción a las normas vigentes.
Objetivo Específico Fortalecer la gestión administrativa, financiera y económica de la Entidad.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Orientación y conducción organizacional. Acción 48 24 24
2. Dirección y supervisión administrativa. Acción 48 24 24
3. Gestión interinstitucional Acción 24 12 12
4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.
Acción 48 24 24
5. Coordinar permanentes reuniones para el cumplimiento de metas y objetivos.
Acción 48 24 24
6. Emisión de documentos internos (memorándum y memorándum circulares, informes)
Documento 228 114 114
7. Emisión de documentos externos (cartas y oficios) Documento 336 168 168
8. Emisión de Resoluciones de Carácter Administrativo y por Transferencia de Facultades
Resolución 24 12 12
Total 804 402 402
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RESULTADO FINAL
1. Orientación y conducción organizacional.
a) Incrementar los niveles de eficiencia en la Gestión Municipal. b) Buscar atención personalizada en forma eficiente y eficaz a todas las gerencias y sub gerencias.
2. Gestión interinstitucional
a) Financiamiento de proyectos. b) Incrementar recursos para la municipalidad.
3. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.
a) Cumplimiento de ordenanzas, convenios y resoluciones. b) Publicación de normas municipales, acuerdos y directivas.
4. Coordinar permanentes reuniones para el cumplimiento de metas y objetivos.
a) Obtener resultados positivos en el cumplimiento de metas. b) Obtener una mejor gestión administrativa.
5. Emisión de documentos internos y externos.
a) Dar respuesta a los documentos recibidos de las instituciones públicas y privadas (oficios). b) Dar respuesta a las solicitudes o quejas de los pobladores del Distrito de Ciudad Nueva (cartas). c) Cumplimiento de funciones de las gerencias y sub gerencias (memos simples y circulares).
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8.3. Unidad Orgánica Responsable: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Objetivo
General
Determinar ejecutar el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°,
7° y 8° de la Ley N° 27785, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados,
mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción
a los principios enunciados en el artículo 6° de la Ley.
Objetivo
Específico
Establecer la ejecución de servicios de control, servicios de control simultáneo, servicios relacionados, encargos
y otras labores de control, de conformidad a la normatividad vigente.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Servicio de Control Posterior Informe 1 0.4 0.6
2. Control Simultáneo Informe/documento 7 4 3
3. Servicios Relacionados Informe/registro/gestión 24 11 13
4. Atención a Encargos de la Contraloría General de la República
Atención de encargos 12 6 6
Total 44 21.4 22.6
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RESULTADO FINAL
1. Servicio de Control Posterior
a) Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
2. Control Simultáneo
a) Desarrollo de Acción Simultánea b) Desarrollo de Orientación de Oficio
3. Servicios Relacionados
a) Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales. b) Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. c) Verificar el cumplimiento de la normativa del TUPA y de la Ley del Silencio Administrativo. d) Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno. e) Verificación del registro INFOBRAS. f) Gestión Administrativa del OCI.
4. Atención a Encargos de la Contraloría General de la República
a) Atención de encargos de la Contraloría General de la República.
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Plan Operativo Institucional 2016 26
8.4. Unidad Orgánica Responsable: OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
Definición Es el órgano de Defensa Judicial, encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y sus representantes, se sustenta en lo establecido por el artículo 47° de la
Constitución Política del Estado, en el Decreto Ley N.° 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, en
el Decreto Supremo N.° 002-2000-JUS. Reglamento para la designación de Procuradores Públicos, en el artículo 9°
numeral 23) y el artículo 29° de la Ley N.° 27972 Orgánica de Municipalidades.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Defensa de procesos judiciales en curso
Juicios en proceso / defensas presentadas mes 500 250 250
Casos concluidos / expedientes concluidos con balance positivo
140 70 70
2. Denuncia de nuevos procesos Casos investigados / denuncias presentadas 120 60 60
3. Actualización del archivo de expedientes
Reporte clasificado de expedientes por año. 150 75 75
Audiencias en primera instancia esperadas / ejecutadas
30 15 15
4. Registros de diligencias judiciales Demandas presentadas / visitas de causa 120 60 60
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Plan Operativo Institucional 2016 27
8.5. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
Definición Es el órgano encargado de brindar asesoramiento y emitir opinión legal en asuntos jurídicos que requiera la alta
dirección y las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, proponiendo, formulando,
evaluando y/o visando los proyectos de normas y documentación de carácter institucional que sean sometidos a su
consideración, otorgando la seguridad jurídica, así como formular la estrategia legal institucional.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Brindar asesoramiento legal a órganos y unidades MDCN Acción permanente 12 6 6
2. Emitir opinión legal a propuestas de directivas, reglamentos u otros afines.
Documento 20 10 10
3. Proyección y/o revisión de contratos y adendas contratos y adendas
proyectados y/o revisados 24 12 12
4. Proyección y/o revisión de convenios que encomiende la Alta Dirección en beneficio o de interés municipal y local.
convenios proyectados y/o revisados
10 5 5
5. Resolver expedientes internos o administrativos
Expedientes atendidos 600 300 300
Informes u opiniones legales
300 150 150
Resoluciones emitidas y/o visadas
1000 500 500
6. Resolver expedientes externos o de apelación Informe u opinión legal 20 10 10
7. Emitir opinión legal en segunda instancia respecto de recursos impugnativos.
Documento 20 10 10
8. Proyección y/o revisión de Resoluciones de Alcaldía que resuelven recursos impugnativos de carácter administrativo en segunda instancia.
Proyectos de Resoluciones de Alcaldía
20 10 10
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8.6. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Definición La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es el Órgano de Asesoramiento, que depende de la
Gerencia Municipal, encargado de administrar acciones y actividades referidas a los proceso de planeamiento,
presupuesto y racionalización.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Monitorear los Sistemas de Planeamiento Estratégico, Modernización de la Gestión Pública y Presupuesto Público
Acción 12 6 6
2. Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC.
Documento 1 1 0
3. Emisión de Opiniones Presupuestales a solicitud de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad.
Documentos 120 60 60
4. Sesiones de Consejo de Coordinación Local Distrital Acta 2 1 1
5. Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo Distrital 2016.
Documento 1 1 0
6. Talleres del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017
Acta 4 4 0
7. Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017
Informe 1 1 0
8. Revisión y actualización de los documentos de gestión Documento 2 1 1
9. Asesoramiento a Unidades Orgánicas y usuarios en temas relacionados a la Gerencia.
Acción 12 6 6
10. Monitoreo y supervisión de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
Acción 8 2 6
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Plan Operativo Institucional 2016 29
EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
1. Revisión y monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional Acción 2 1 1
2. Revisación y/o Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Documento 1 0 1
3. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015. Documento 1 1 0
4. Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 al Primer Semestre.
Documento 1 0 1
5. Proyecto Plan Operativo Institucional 2017. Documento 1 0 1
6. Asesoramiento o elaboración de Directivas Documento 4 2 2
7. Elaboración de Memoria Anual de la MDCN 2016. Documento 1 1 0
EQUIPO FUNCIONAL DE PRESUPUESTO
1. Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2017
Documento 1 0 1
2. Presentación de PIA aprobado a la MPT. Oficio 2 1 1
3. Evaluaciones del Presupuesto Institucional Documento 2 1 1
4. Conciliación del Marco Legal de Presupuesto Documento 2 1 1
5. Proyección de Resoluciones de Modificaciones Presupuestales
Documento 12 6 6
6. Proyección de Resoluciones de Créditos Suplementarios Documento 4 2 2
7. Formulación de Notas de Modificación Presupuestal Notas 96 48 48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 30
8.7. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
Definición La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos es el órgano responsable de realizar la supervisión y
liquidación de los diferentes proyectos de inversión pública y actividades de mantenimiento de infraestructura
pública municipal ejecutados por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, así como por encargo, contrata y
convenios; garantizar la correcta aplicación de las normas, reglamentos técnicos y los recursos respecto a su
competencia
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Iniciativas propuestas a la Alta Dirección Informes 2 1 1
2. Supervisión y seguimiento de proyectos acción 12 6 6
3. Supervisión y seguimiento a planes de mantenimiento acción 12 6 6
4. Supervisión y seguimiento en la ejecución de obras acción 12 6 6
5. Conformidad a informes finales de obras Informes presentados y
avalados 4 2 2
6. Conformidad a expedientes de adicionales y deductivos Conformidades emitidas 8 4 4
7. Liquidación técnica y financiera de obras Informes y/o aprobaciones
12 6 6
8. Recepción de obras actas 4 2 2
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Plan Operativo Institucional 2016 31
8.8. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
Definición La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Sus competencias están relacionadas al ámbito de la entidad. Está a cargo de un profesional a nivel de Sub
Gerente y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y funcionalmente de la Dirección General de Inversión
Pública – DGIP.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Mantener actualizado la programación de inversiones acción 4 2 2
2. Evaluación de PIP presentados informes 20 10 10
3. Declaratorias de viabilidad Proyectos
aprobados/viables 8 4 4
4. Verificaciones de viabilidad Estudios
reevaluados/aprobados 2 1 1
5. Monitoreo de Proyectos de Inversión Pública en Ejecución
informes 12 6 6
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Plan Operativo Institucional 2016 32
8.9. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL
Definición La Sub Gerencia de Secretaría General es aquella que presta apoyo a las acciones técnicas y administrativas del
Concejo Municipal y de Alcaldía, conforme a la normatividad vigente.
Objetivo Tiene como objetivo planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y realizar actividades de apoyo técnico y
administrativo documentario, de imagen institucional, archivo y las actividades relacionadas con el registro civil.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Proyección de Documentos Administrativos (Informes, Cartas, Oficios, Memorando, Citaciones y/o afines)
documentos 360 180 180
2. Redacción de Acuerdos de Concejo. Documento 48 24 24
3. Revisión y/o Redacción de Ordenanzas Municipales. Acción 24 12 12
4. Redacción de Decretos de Alcaldía. Documento 4 2 2
5. Publicación y Difusión de las Normas Municipales y Acuerdos de Concejo.
Acción 12 6 6
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
1. Aperturas de libros, procedimientos de certificaciones a nivel sede MDCN
Acción 12 6 6
2. Recepción y Distribución Oportuna del Tramite Documentario.
Acción 12 6 6
3. Custodiar, organizar y supervisar el Archivo Central Acción 12 6 6
4. Consultas de Procedimientos Archivísticos - Metodología de los procesos.
Acción 6 3 3
5. Cronograma de Transferencia y Eliminación de Documentos.
Acción 4 2 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 33
6. Recepción, revisión de Transferencia Documental: Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central.
Acción 2 1 1
7. Identificar, seleccionar, elaborar y enviar inventarios de eliminación al Archivo Regional Tacna.
Acción 1 0 1
8. Sesiones del Comité Evaluador de Documentos (CED) Acción 1 0 1
IMAGEN INSTITUCIONAL
1. Organización, coordinación y/ o realización de actividades protocolares de gestión municipal.
Acción 12 6 6
2. Elaboración de material gráfico y audio visual con actividades de la gestión.
Acción 2 1 1
3. Apoyo y asesoramiento a gerencias y proyectos en organización de actividades
Acción 12 6 6
REGISTRO CIVIL
1. Organizar eventos y campañas de proyección (matrimonio masivo, inscripción de DNI, parejas contrayentes, etc)
Evento / Campaña 12 6 6
2. Inscripción de actas de nacimiento inscripciones 400 200 200
3. Inscripción de actas de matrimonio inscripciones
160 80 80
4. Inscripción de actas de defunción inscripciones
60 30 30
5. Expedición de partidas de nacimiento Emisión de partida
1600 800 800
6. Expedición de partidas de matrimonio Emisión de partida
100 50 50
7. Expedición de partidas de defunción Emisión de partida
100 50 50
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Plan Operativo Institucional 2016 34
8.10. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Definición La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento de los
modelos organizacionales y de los sistemas informáticos, así como de tratamiento de la información estadística.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Actualización de los contenidos del portal institucional acción 12 6 6
2. Actualización del portal de servicio al ciudadano acción 12 6 6
3. Actualización del plan estratégico de tecnologías de la información
Proyecto aprobado 1 0 1
4. Mantenimiento de los equipos informáticos acción 12 6 6
5. Control del registro de información (sistemas custodiados)
acción 12 6 6
6. Actualización y/o Implementación del sistema de trámite documentario
acción 2 1 1
7. Actualización y mantenimiento de servidores acción 12 6 6
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Plan Operativo Institucional 2016 35
8.11. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Gestión de Directivas de Administración y Control de recursos financieros, logísticos e informáticos.
Documento 4 2 2
2. Suscripción de Estados Financieros y Presupuestarios para presentación a la DGCP.
Documento 4 2 2
3. Supervisión y control de información contable de bienes patrimoniales, registros contables y balances financieros.
Acción 12 4 8
4. Evaluación, seguimiento y control de las sub gerencias de: contabilidad, tesorería, logística y recursos humanos.
Memorando 24 12 12
5. Revisar, firmar y visar los documentos de compromiso y ejecución presupuestal (O/C, O/S)
Memorando Certificación 1000 500 500
6. Aprobación de Bases Administrativas para procesos de adquisición de Bienes, Servicios, Consultorías y Ejecución de Obras
Memorando 8 4 4
7. Aprobación de Fondos por encargo interno, reconocimiento de deuda, designación de Comités.
Acción 12 6 6
8. Control de cumplimiento de políticas de austeridad Acción 12 6 6
9. Dirigir y supervisar el cumplimiento del registro SIAF y V°B° en Comprobantes de Pago
Comprobantes 3000 1500 1500
10. Integración de comisiones administrativas (Inventario, CAS, SCAFAE y CEPAD)
Acción 24 12 12
11. Reuniones de coordinación administrativas de la gestión Acción 24 12 12
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Plan Operativo Institucional 2016 36
8.12. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivos de la
Unidad
Orgánica
Desarrollar las acciones propias del sistema de Gestión de Recursos Humanos
Desarrollar una óptima fuerza laboral capacitada, altamente motivada y comprometida con los objetivos institucionales
Propiciar una cultura organizacional que permita lograr mayores niveles de productividad y calidad de los servicios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Formulación y/o actualización de documentos normativos de gestión
PAP y CNP aprobados 2 1 1
2. Gestión de Actualización de Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
Documento 1 1 0
3. Gestión de capacidades dirigidas al recurso humano (capacitaciones)
Acción 5 2 3
4. Evaluación de desempeño laboral Documento 1 0 1
5. Gestión de Recursos Humanos – Aplicación progresiva a normas de SERVIR
Acción 1 1 0
6. Elaborar Constancias y certificados de trabajo. Acción 3,286 1686 1600
7. Elaboración de Planillas de los Trabajadores (todo régimen)
Acción 710 360 350
8. Compromiso al SIAF. Acción 710 360 350
9. Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del programa de declaración telemática de personal Activo y Pensionista - PLAME
Acción 12 6 6
10. Trámites de Subsidios Acción 8 4 4
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Plan Operativo Institucional 2016 37
11. Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado
Acción 2,928 1,464 1,464
12. Actualización de legajos personales. Acción 1 1 0
13. Elaboración de contratos del personal Acción 2,928 1,464 1,464
14. Control de Asistencia y Permanencia en los puestos de Trabajo
Acción 12 6 6
15. Convocatorias CAS Acción 20 10 10
16. Gestión de salud y relaciones sociales, agasajo por día festivo, atención y bienestar social.
Acción 6 3 3
ACTIVIDADES OBJETIVO
1. Formulación y/o actualización de documentos normativos de gestión
Sistematizar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente 2. Gestión de Actualización de Reglamento Interno de
Trabajo (RIT)
3. Gestión de capacidades dirigidas al recurso humano (capacitaciones) Mejorar la eficiencia y eficacia de las funciones del trabajador
para el logro de los objetivos establecidos por la entidad 4. Evaluación de desempeño laboral
5. Gestión de Recursos Humanos – Aplicación progresiva a normas de SERVIR
Implementar gradualmente las reglas, metodologías, procedimientos e instrumentos de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil para la Gestión de recursos humanos
6. Elaborar Constancias y certificados de trabajo. Plasmar oportunamente con los procesos de reconocimiento por
los servicios prestados por el trabajador a la Entidad
7. Elaboración de Planillas de los Trabajadores (todo régimen)
Cumplir oportunamente de manera eficaz y eficientemente con plasmar los pagos mensuales del trabajador de acuerdo a la
Escala Remunerativa Vigente de la Entidad
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Plan Operativo Institucional 2016 38
8. Compromiso al SIAF. Obtener un registro contable oportuno en el SIAF - SP
9. Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del programa de declaración telemática de personal Activo y Pensionista - PLAME
Comunicar a la SUNAT los pagos y tributos realizados en las planillas de pagos mensuales correspondientes al trabajador y al
empleador para su conciliación en la Oficina de Finanzas
10. Trámites de Subsidios Obtener un reporte de pagos, emitir boletas y pagos de subsidios
oportunamente 11. Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado
12. Actualización de legajos personales. Mantener actualizada los legajos del personal de la entidad
13. Elaboración de contratos del personal Asegurar el cumplimiento y respeto de las funciones encargadas
al personal de la entidad
14. Control de Asistencia y Permanencia en los puestos de Trabajo
Lograr el cumplimiento del Reglamento Interno del Trabajo de la Entidad y obtener un listado permanente de altas y bajas del
personal
15. Convocatorias CAS Atender de manera oportuna los requerimientos de personal
efectuados por cada área de la entidad
16. Gestión de salud y relaciones sociales, agasajo por día festivo, atención y bienestar social.
Contribuir en mejorar las condiciones de vida y de trabajo, fortaleciendo la cultura organizacional y el buen clima laboral
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Plan Operativo Institucional 2016 39
8.13. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
Plan Aprobado 1 1 0
2. Elaboración de Órdenes de Compra O/C 600 300 300
3. Elaboración de Ordenes de Servicio O/S 2000 1000 1000
4. Consolidación de Conformidades emitidas por las áreas usuarias
Documento 1800 900 900
5. Procesos de Adquisición de Menor Cuantía Expediente 12 6 6
6. Procesos de Adquisición de Adjudicación Directa Selectiva
Expediente 6 3 3
7. Procesos de Adquisición de Adjudicación Directa Publica Expediente 4 2 2
8. Procesos de Licitación Publica Expediente 2 1 1
9. Procesos de Concurso Publica Expediente 2 1 1
10. Registro Administrativo de Compromisos en el SIAF-GL Expediente 2600 1300 1300
11. Recepción de los Bienes Solicitados descrito en la Orden de Compra y Guía de Remisión
Unidad 600 300 300
12. Recepción y Verificación de Bienes Adquiridos Orden de Compra 600 300 300
13. Entrega de Bienes Pecosas 500 250 250
14. Trámite de Expediente para Pagos Documento 500 250 250
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Plan Operativo Institucional 2016 40
8.14. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Lineamiento Tener como meta ser reconocida y que contribuye a mejorar la transparencia en la gestión y que brinda
información oportuna.
Objetivo General Registrar los hechos económicos en forma sistemática con el fin de proporcionar información oportuna
para la toma de decisiones.
Objetivo Específico Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
ACTIVIDADES INDICADOR META FÍSICA ANUAL
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
1. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Contable Anual
Acción 1 1 0
2. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Semestral
Acción 1 1 0
3. Consolidación de las operaciones contables e impresión de Libros Principales 2015
Documentos 4 4 0
4. Elaboración, Análisis, Interpretación de Estados Financieros y Presupuestales mensuales 2016.
Acción 12 6 6
5. Elaboración y Presentación del DAOT 2015 Acción 1 1 0
6. Arqueo de fondos para caja chica y valores Acción 12 6 6
7. Presentación declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA
Acción 12 6 6
8. Contabilización de la fase del Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Pagado (SIAF) de las operaciones de Gastos.
Acción 3000 1500 1500
9. Registro Administrativo de devengados en el SIAF. Acción 3000 1500 1500
10. Contabilización de las fases de Recaudado y Determinado (SIAF) de las operaciones de Ingresos
Acción 200 100 100
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Plan Operativo Institucional 2016 41
ACTIVIDADES RESULTADO FINAL
1. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Contable Anual
a) Elaborar la presentación de los Estados Financieros y presupuestales correspondiente al ejercicio económico 2016, ante la Dirección General de Contaduría Pública
2. Elaboración, Análisis, Interpretación y Presentación de Estados Financieros y Presupuestales – Cierre Semestral
a) Efectuar el análisis y validación de las cuentas de balance
3. Consolidación de las operaciones contables e impresión de Libros Principales 2015
a) Mantener los libros contables empastados y correctamente foleados
4. Elaboración, Análisis, Interpretación de Estados Financieros y Presupuestales mensuales 2016.
a) Elaborar la presentación de los Estados Financieros y presupuestales mensuales ante la DGCP.
5. Elaboración y Presentación del DAOT 2015 a) Elaborar y presentar el PDT 3500 operaciones con terceros
ante la SUNAT
6. Arqueo de fondos para caja chica y valores a) Monitorear las transacciones del efectivo y valores de la
entidad b) Comprobar si se ha contabilizado correctamente
7. Presentación declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA
a) Elaborar y presentar la declaración de confrontación de operaciones auto-declaradas COA-Estado.
b) Validar las facturas correctamente formato txt.
8. Contabilización de la fase del Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado, Girado y Pagado (SIAF) de las operaciones de Gastos.
a) Tramitar las transacciones económicas, recepción, control previo y registro de devengado.
b) Registro en SIAF y SIAM de documentos fuentes (órdenes de compra, órdenes de servicio, resoluciones de reconocimiento de deuda, planillas de remuneraciones, viáticos e ingresos)
9. Registro Administrativo de devengados en el SIAF. a) Recepción, control previo y registro de devengado de
órdenes de compra, servicio, planillas de remuneraciones, viáticos, encargos y resoluciones.
10. Contabilización de las fases de Recaudado y Determinado (SIAF) de las operaciones de Ingresos
a) Integrar en el SIAF–GL todas las operaciones de ingresos
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Plan Operativo Institucional 2016 42
8.15. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE TESORERÍA
Definición. La Sub Gerencia de Tesorería es el órgano de apoyo encargado de administrar el Sistema de Tesorería en
la Municipalidad. Se encarga del control de la captación del impuesto predial, arbitrios y otras fuentes de
ingreso, así como de los pagos oportunos de los compromisos, depósitos y custodia de los documentos
valorados de la Institución efectuando los registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera,
en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y
demás dispositivos legales vigentes.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Realizar pagos a los trabajadores mediante abonos en sus respectivas cuentas corrientes
Acción 4,200 2,100 2,100
2. Pago a proveedores de bienes y servicios por medio de la banca electrónica
Acción 2,400 1,200 1,200
3. Pagos a la SUNAT, AFP, entre otros descuentos y aportaciones de planillas según cronogramas
Acción 12 6 6
4. Pagos a EPS Tacna, Electrosur entre otros servicios básicos
Acción 12 6 6
5. Emisión de comprobantes de pagos y registro de dichos documentos en el SIAF
Registros 3,500 1,750 1,750
6. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias activas
Acción 156 78 78
7. Recaudación de tributos y registro en el SIAF por día Acción 247 123 124
8. Depósitos de los fondos recaudados por día Acción 247 123 124
9. Hacer más eficiente la atención al público, con el uso de las nuevas tecnologías
Acción 5,400 2,700 2,700
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Plan Operativo Institucional 2016 43
ACTIVIDADES OBJETIVO
1. Realizar pagos a los trabajadores mediante abonos en sus respectivas cuentas corrientes
Coordinar con los departamentos involucrados la ejecución de pagos de bienes y servicios
2. Pago a proveedores de bienes y servicios por medio de la banca electrónica
3. Pagos a la SUNAT, AFP, entre otros descuentos y aportaciones de planillas según cronogramas
4. Pagos a EPS Tacna, Electrosur entre otros servicios básicos
5. Emisión de comprobantes de pagos y registro de dichos documentos en el SIAF
6. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias activas
Eficiente control de las Cuentas Bancarias
7. Recaudación de tributos y registro en el SIAF por día Control de los Fondos Públicos de nuestra institución
8. Depósitos de los fondos recaudados por día
9. Hacer más eficiente la atención al público, con el uso de las nuevas tecnologías
Mejora en la Atención al Público
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Plan Operativo Institucional 2016 44
8.16. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES
Objetivo de la Unidad
Orgánica
Tiene por objetivo la administración organizada del suelo de la jurisdicción a través de la planificación,
mediante estudio y proyectos, investigación, regularización, autorización y promoción, destinados a
perfeccionar los Planes Urbanos Distritales. Asimismo mantiene información oportuna y actualizada del
Sistema de Catastro, realizando los trabajos pertinentes relacionados con la nomenclatura, reconocimiento
y numeración de predios y otros de su competencia. Asimismo implementar políticas y estrategias para
reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales y tecnológicos.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
PLANEAMIENTO URBANO
1. Licencias de construcción entregadas documento 80 50 30
2. Numeración cambio de nombre certificaciones 12 6 6
3. Actualización del Reglamento de Sanciones documento 1 0 1
CATASTRO
1. Actualizar y/o implementar la nomenclatura vial y numérica
documento 1 0 1
2. Certificaciones de sub divisiones atenciones
8 4 4
3. Constancias de posesión atenciones
36 18 18
4. Certificados catastrales atenciones
20 10 10
5. Certificados de inclusión catastral atenciones
240 120 120
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Plan Operativo Institucional 2016 45
6. Certificados jurisdiccionales atenciones
20 10 10
7. Certificado de ubicación dentro / fuera del área de expansión urbana
atenciones 4 2 2
TRANSPORTE
1. Actualización del reglamento del servicio de vehículos menores
Documento aprobado 1 0 1
MARGESI
1. Registro de bienes inmuebles al SINABIF Número de registro 8 0 8
2. Declaraciones juradas de autoavalúo declaraciones 168 0 168
3. Certificado de libre disponibilidad certificados 4 0 4
4. Registro de fábricas SUNARP registro 2 0 2
5. Rectificaciones de áreas documento 2 0 2
6. Cambio de uso y zonificación documento
2 0
2
7. Transferencia predial documento
3 0
3
8. Inspecciones oculares inspecciones
10 0
10
9. Registro de bienes SUNARP documento
2 0
2
10. Recepción de áreas de aporte documento
2 0
2
11. Trámite de rectificaciones de error ante SUNARP documento 3 0 3
12. Trámite de desafectación y afectación documento 2 0 2
13. Trámite de áreas de aporte y equipamiento urbano documento 168 0 168
14. Regularización de entrega de puestos del mercado zonal Ciudad Nueva a los adjudicados
documento 157 0 157
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Plan Operativo Institucional 2016 46
DEFENSA CIVIL
1. Formulación de plan de prevención y atención de desastres
plan 1 1 0
2. Interconexión comunicacional a nivel regional Sistema de
comunicación integrado 1 0 1
3. Formulación y aprobación de planes de contingencia documento 1 1 0
4. Sensibilización a la población eventos 6 3 3
5. Levantamiento planimétrico de zonas vulnerables (Meta 27)
documento 1 0 1
8.17. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Objetivo de la Unidad
Orgánica
La Sub Gerencia de Administración Tributaria es el Órgano de Línea responsable de programar, dirigir,
ejecutar, informar y supervisar el sistema de recaudación, fiscalización y cobranza morosa de todos los
ingresos tributarios de la Municipalidad, manteniendo actualizado el registro de contribuyentes y los
informes diarios, mensuales y anuales a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de Contabilidad.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Propuesta de planes en materia tributaria documento 1 1 0
2. Control en materia de cobranza coactiva acción 4 2 2
RECAUDACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 47
1. Licencias y autorizaciones municipales Resoluciones y/o autorizaciones 120 60 60
2. Certificaciones tributarias Resoluciones de exoneración emitidas 12 6 6
3. Verificación del universo predial Registro predial de apertura 48 24 24
4. Emisión y control de valores
Órdenes de pago predial emitido por declaraciones juradas
400 200 200
Ampliación de base tributaria 120 60 60
Resoluciones de determinación notificadas
400 400 0
N° de transacciones que cancelan alcabala
24 12 12
Notificaciones de deuda tributaria 5000 2500 2500
5. Cuentas por cobrar impuesto predial pendientes / años anteriores
informes 12 6 6
6. Exoneraciones e inafectaciones Expedientes tramitados / resoluciones
emitidas 8 4 4
7. Campaña de amnistía tributaria Número de contribuyentes beneficiados 2000 1000 1000
FISCALIZACIÓN
1. Programas de fiscalización de tasas e impuestos municipales
Programa aprobado 1 1 0
Campañas ejecutadas 1 0 1
Contribuyentes fiscalizados 2000 1000 1000
Espectáculos públicos fiscalizados 4 2 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 48
8.18. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Objetivo de la Unidad
Orgánica
Crear las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo sostenible y sustentable del distrito.
Promover la gestión del desarrollo económico local de la circunscripción territorial y la actividad empresarial.
Propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico, para lograr un distrito productivo y un desarrollo local sostenible.
Controlar y supervisar los mercados y comercio informal de acuerdo a la legislación y normas municipales. Cautelar el cumplimiento de normas y de las disposiciones municipales administrativas, que contengan obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el ámbito de jurisdicción del Distrito.
Planificar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental, administración de parques, mantenimiento de jardines y gestión de los residuos sólidos en el distrito.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo Social
acción 12 6 6
2. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico
acción 12 6 6
3. Monitoreo y control de las actividades de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
acción 12 6 6
4. Reuniones gerenciales o de alta dirección acción 12 6 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 49
8.19. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Objetivo de la Unidad
Orgánica
Promover el desarrollo social con equidad y mejora de la calidad de vida de la población, en especial
aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza del distrito, mediante acciones
que favorecen la salud pública y el desarrollo de las capacidades sociales y productivas que propician el
desarrollo humano incorporándolos a proceso de desarrollo local, en el marco de las políticas y normas
legales de la materia.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Monitoreo y Control de Programas Sociales Acción 12 6 6
2. Reuniones de coordinación para el fortalecimiento de la Sub Gerencia
Acción 12 6 6
3. Propuestas y/o Gestión para la Ejecución de PIP Sociales
Acción 12 6 6
4. Monitoreo y control de las actividades correspondientes a la DEMUNA
Acción 12 6 6
5. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Asistencia Social
Acción 12 6 6
6. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Asistencia Alimentaria, Vaso de Leche y Comedores
Acción 12 6 6
7. Monitoreo y control de las actividades correspondientes al Equipo Funcional de Educación, Cultura, Deportes y Participación Vecinal
Acción 12 6 6
8. Monitoreo y control de actividades correspondientes al Equipo Funcional de Unidad Local de Empadronamiento
Acción 12 6 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 50
EQUIPO FUNCIONAL DE DEMUNA
1. Presentación de Plan de Trabajo DEMUNA para cumplimiento de Meta 29
Plan de Trabajo 1 1 0
2. Atención integral en la DEMUNA Casos concluidos 10 5 5
3. Contar con un defensor capacitado en el curso básico de Defensorías del Niño y del Adolescente
Capacitación 1 1 0
4. Implementación de un espacio de atención lúdica que promueve capacidades de autoprotección para niñas, niños y usuarios a través del juego
Implementación 1 0 1
UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)
1. Elaboración de Plan de Trabajo unidad 1 1 0
2. Capacitación de los operadores de ULE talleres 4 2 2
3. Difundir la importancia del SISFOH y metodología perifoneo 2 1 1
4. Sensibilización a OSB talleres 2 0 2
5. Brindar atención a los administrados (jefes del hogar e integrantes)
atenciones 1800 900 900
6. Empadronamiento por demanda de hogares que solicitan su CSE/ACSE
empadronamientos 500 252 248
7. Control de calidad de FSU aplicadas en el empadronamiento por demanda de hogares
revisiones 500 252 248
8. Digitación de FSU aplicadas en el empadronamiento por demanda de hogares
Ingresos de FSU 500 252 248
9. Envío a la Web de los archivos PGH generados conteniendo las FSU digitadas
Envío digital PGH 48 24 24
10. Armado de los expedientes de los hogares empadronados que cumplen todos los requisitos
expedientes 500 252 248
11. Envío en físico de los expedientes vía servicio de mensajería correo
Envío de expedientes 48 24 24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 51
12. Notificación de Resultados de Solicitudes CSE/ACSE del año 2014
notificaciones 400 200 200
13. Afiliación de Potenciales Usuarios al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”
Adultos mayores 20 9 11
14. Envío de Declaraciones Juradas de Potenciales Usuarios Pensión 65, servicio de mensajería - correo
Envío de expedientes 12 6 6
15. Charlas de Sensibilización dirigido a Estudiantes de las instituciones educativas del distrito
Estudiantes 240 120 120
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
1. Promover el desarrollo de actividades educativas acción 6 3 3
2. Realizar campañas de salud y deporte acción 6 3 3
3. Diseñar y ejecutar actividades artísticas acción 4 2 2
4. Organizar y gestionar eventos culturales. acción 4 2 2
OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS VULNERABLES – ASISTENCIA SOCIAL
1. Día internacional de la mujer (Mujer Adulto Mayor) homenaje 1 1 0
2. Empadronamiento de las Personas Adulto Mayor PAM 1 1 0
3. Día de la Madre (madre adulto mayor) homenaje 1 1 0
4. Día de la No Violencia con el Adulto Mayor concentración 1 1 0
5. Fiestas Patrias homenaje 1 0 1
6. Planificación familiar en adolescentes, madres y padres de familia
charlas 1 0 1
7. Campaña de salud Población beneficiada 1000 0 1000
8. Desarrollar actividades recreativas, culturales, educativas como también almuerzo por el día internacional del adulto mayor
PAM 1 0 1
9. Taller de Cosmetología y Manualidades Taller 1 0 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 52
10. Celebración navideña para los niños y adulto mayor de nuestro distrito
Niños y adultos mayores 1 0 1
11. Apoyo a las familias vulnerables de extrema pobreza permanente 12 6 6
12. Visitas domiciliarias y seguimientos de casos sociales (familias de escasos recursos)
permanente 12 6 6
13. Consejería en contra de la violencia para mejorar las relaciones familiares (unión)
permanente 12 6 6
14. Apoyo en trámites para el fraccionamiento de inhumación (beneficio para personas de extrema pobreza)
permanente 12 6 6
OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED
1. Día Internacional de la Mujer (Homenaje a la Mujer Discapacitada)
Homenaje 1 1 0
2. Empadronamiento de las personas con discapacidad Registro PCD 1 1 0
3. Capacitación hacia las autoridades y funcionarios del distrito para hacer cumplir la Ley N° 29973
Evento 1 1 0
4. Día de la Madre (homenaje a la Madre Discapacitada) Homenaje 1 1 0
5. Día del Padre (homenaje al Padre Discapacitado) Homenaje 1 1 0
6. Sensibilización a los alumnos de las instituciones educativas del distrito de Ciudad Nueva
charlas 1 1 0
7. Charla de autoestima, proyección y superación a las personas con discapacidad
Charla PCD 1 0 1
8. Capacitación a PCD en informática básica y tecnologías de la información a nivel del distrito
Capacitación 1 0 1
9. Campaña de salud para las PCD campaña 1 0 1
10. Desarrollar actividades recreativas, culturales, educativas como también almuerzo por el día internacional de la persona con discapacidad
PCD 1 0 1
11. Taller de manualidades, cosmetología, baile. Taller 1 0 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 53
12. Propuesta de convenio entre la MDCN y la Universidad Nacional Jorge Basadre G
Convenio en favor de
estudiantes PCD e hijos 2 1 1
13. Celebración navideña para los niños y adultos con discapacidad
Niños y adultos con
discapacidad 1 0 1
14. Certificar a las personas con discapacidad (PCD) permanente 12 6 6
15. Trámites de resolución ejecutiva DID permanente 12 6 6
16. Visitas domiciliarias a las PCD permanente 12 6 6
17. Trámites para donaciones de aparatos biomecánicos permanente 12 6 6
PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMEDORES
1. Elección de producto para licitación período 2016 sesiones 3 3 0
2. Festival gastronómico a base de pescado evento 1 0 1
3. Solicitar emisión mensual de alimentos a Comedores control 12 6 6
4. Distribución de leche fresca a los beneficiarios beneficiarios 1466 1466 1466
5. Brindar atención a los nuevos casos y/o integrantes para entrega de leche
atenciones 1466 1466 1466
6. Distribución de Cereales de Complementos a los beneficiarios
beneficiarios 1466 1466 1466
7. Actualización de padrones, seguimiento y supervisión supervisión 12 6 6
8. Inspección inopinada de planta a los proveedores inspección 4 2 2
9. Control y supervisión de preparación de alimentos control 12 6 6
10. Control y supervisión de entrega de leche supervisión 12 6 6
11. Emisión de Información Semestral al INEI informe 1 0 1
12. Emisión de información trimestral a la Contraloría sobre los gastos del PVL
informe 4 2 2
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Plan Operativo Institucional 2016 54
13. Actividad por el Día de la Madre evento 1 1 0
14. Concurso Gastronómico por Fiestas Patrias evento 1 0 1
15. Festival Gastronómico por fiestas de Tacna evento 1 0 1
16. Participar en la actividades programadas por la Institución
eventos x x x
17. Gran Olimpiada Deportiva Inter Club de Madres del PVL Evento deportivo 1 1 0
18. Charlas por coordinar con diferentes instituciones Evento cultural 8 4 5
19. Curso Taller de Manualidades curso 3 1 2
20. Charla sobre Alimentación – Centro Salud Ciudad Nueva Evento cultural 2 1 1
21. Charla de Capacitación sobre Derecho de la Mujer y Violencia Familiar
Persona 300 150 150
22. Charlas sobre la manipulación de alimentos “leche” Persona 300 150 150
23. Concurso de Reciclaje evento 1 1 0
24. Charla “Manipuladores de Alimentos” personas x x x
25. Curso Taller de Corte Confección curso 3 3 0
26. Campaña de Elección de coordinadoras y cambio período 2016
campaña 4 2 2
27. Campaña de Supervisión de visita domiciliaria de PVL campaña 10 4 6
28. Campaña de Evaluación nutricional control de peso y talla a los niños
campaña 3 1 2
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Plan Operativo Institucional 2016 55
8.20. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo de la Unidad
Orgánica
Planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al desarrollo económico empresarial de la mediana,
pequeña y microempresa; la formalización y regulación de las actividades comerciales, industriales y de
servicios, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes aplicables; para logar un distrito productivo y un
desarrollo sostenible. Administra las actividades y acciones relacionadas con la producción,
abastecimiento y comercialización de productos de consumo humano y promueve la formalización del
comercio ambulatorio, regulando y controlando su actividad en las áreas y vías de la ciudad.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Monitoreo y control de las actividades del Equipo Funcional de Promoción Empresarial y Comercialización
acción 12 6 6
2. Promover el desarrollo de las MYPES acción 12 6 6
3. Organización y promoción de ferias en apoyo a unidades de producción y/o servicios
acción 12 6 6
4. Capacitación a MYPES eventos 2 1 1
5. Propuestas y/o formulación de proyectos PIP propuesto y/o
priorizado 2 1 1
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN
1. Empadronamiento de comerciantes registro 4 4 0
2. Reordenamiento Control permanente x x x
3. Supervisión / control de pesa (balanzas) Supervisión permanente x x x
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Plan Operativo Institucional 2016 56
4. Fumigación Campaña 10 6 4
5. Feria de los días jueves Campaña 48 24 24
6. Feria Alquiler Disfraces Carnavales Campaña 1 1 0
7. Feria Todos los Santos Campaña 1 0 1
8. Feria Navidad y Año Nuevo Campaña 1 0 1
9. Baldeo y Limpieza Servicios 12 6 6
10. Regado Servicios 24 12 12
11. Actividad Recreativa Evento deportivo 2 0 2
12. Curso de Capacitación Capacitación 4 1 3
13. Implementación de materiales y útiles de comercialización
Permanente x x x
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Plan Operativo Institucional 2016 57
8.21. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Visión Mantener y conservar nuestra ciudad limpia y saludable, con la participación activa de la población
organizada y las instituciones organizadas.
Misión de la SGGA Brindar servicios de limpieza, recolección de residuos sólidos, conservación y mantenimiento de las áreas
verdes y ambientales de calidad y saludable; promoviendo actividades que logren concientizar a la
población a mantener una ciudad limpia y así crear mejores condiciones de vida.
Objetivo General Mejorar la imagen y salud de la población, alcanzando su desarrollo ambiental sostenible y a su vez
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de Ciudad Nueva.
Objetivo Específico Adecuadas prácticas de segregación de residuos sólidos domiciliarios en la población del distrito.
Optimizar el manejo de los residuos sólidos de las vías públicas del Distrito de Ciudad Nueva, mediante una gestión adecuada.
Desarrollar el plan de rutas del sistema de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos.
Fomentar y contribuir con el desarrollo medioambiental sostenible de la población del distrito de Ciudad Nueva.
Mejorar la imagen y salud del medio ambiente y a su vez contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.
Sensibilizar y motivar a la población y al personal de áreas verdes en la adecuada conservación del medio ambiente y el ornato del distrito.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. Administración de la sub gerencia acción 12 6 6
2. Campaña integral de salud y/o sensibilización del distrito Campaña 3 1 2
3. Jornada de limpieza (desmonte y zonas abandonadas) jornada 2 1 1
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Plan Operativo Institucional 2016 58
4. Monitoreo en control de expendio de alimento y bebidas de consumo humano en la jurisdicción del distrito
Supervisión 2 0 2
5. Elaboración, evaluación y ejecución de instrumentos de gestión
documento 2 1 1
6. Programas de educación ambiental Acción 1 1 0
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS
1. Limpieza y acopio manual de residuos en vías públicas Km 18,000 9,000 9,000
2. Cargado, transporte y eliminación de residuos toneladas 9,000 4,500 4,500
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en Viviendas Urbanas del Distrito de Ciudad Nueva
1. Recopilación de información informe 1 1 0
2. Análisis de la información informe 2 2 0
3. Diseño del programa informe 1 1 0
4. Coordinaciones para la administración del servicio coordinaciones 1 1 0
5. Socialización del programa taller 1 1 0
6. Sustentación del programa y aprobación mediante decreto de alcaldía
D.A. aprobado 1 1 0
7. Capacitación al personal operativo Informe de capacitación 3 3 0
8. Diseño e impresión de materiales de capacitación Informe 1 1 0
9. Adquisición de materiales Materiales adquiridos 3 3 0
10. Formalización de los recicladores Informe 2 2 0
11. Empadronamiento de viviendas informe 3 3 0
12. Lanzamiento del programa evento 2 1 1
13. Entrega y/o canje de los sacos de rafia informe 12 6 6
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Plan Operativo Institucional 2016 59
14. Campaña de recolección selectiva de Material Reaprovechable
informe 12 6 6
15. Seguimiento y reforzamiento informe 12 6 6
16. Preparación y presentación del expediente de postulación al MINAM
informe 1 0 1
17. Monitoreo y evaluación informe 5 0 5
18. Implementación de un Programa 19. Manejo de Residuos Sólidos Municipales
20. Diagnóstico del servicio de limpieza pública documento 1 1 0
21. Diagnóstico del cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
documento 1 1 0
22. Actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
documento 4 3 1
23. Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS)
acción 8 2 6
24. Elaboración del Informe Anual de Ejecución documento 1 0 1
EQUIPO FUNCIONAL DE PARQUES Y JARDINES
1. Mantenimiento y recuperación de parques y jardines M2 320,040 160,020 160,020
2. Producción de especies arbóreas y florales unidad 1,800 900 900
3. Poda técnica y ornamental de árboles y arbustos unidad 3,200 1,600 1,600
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 60
8.22. Unidad Orgánica Responsable: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Eje Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.
Lineamientos Administrar la ciudad a través de la planificación urbana.
Objetivo General Dirigir y ejecutar el proceso de ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a las normas, procedimientos,
reglamentos y directivas.
Objetivo
Específico
Ejecución de obras y mantenimientos según el expediente técnico y/o plan de trabajo.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Dirigir y controlar la ejecución del Programa de Inversiones
Acción 12 6 6
2. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de formulación de proyectos
Acción 16 8 8
3. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de estudios
Acción 16 8 8
4. Monitoreo y control de las actividades de la sub gerencia de obras
Acción 12 6 6
5. Coordinar permanentemente con diferentes áreas de la municipalidad
Acción 12 6 6
6. Emitir documentación (informes, cartas, memorándums y otros)
Acción 600 300 300
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Plan Operativo Institucional 2016 61
8.23. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Eje Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.
Lineamientos Administrar la ciudad a través de la planificación urbana.
Objetivo General Encargada de programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios de pre inversión e
inversión de acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos y directivas.
Objetivo
Específico
Conducción estratégica en la elaboración de proyectos de pre inversión.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Participación en reuniones y coordinaciones acción 20 10 10
2. Elaboración de términos de referencia y/o planes de trabajo
documento 20 8 12
3. Elaboración de estudios de pre inversión documento 23 11 12
4. Elaboración de fichas técnicas y de registro en el banco de proyectos - SNIP
documento 23 11 12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 62
8.24. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Eje Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.
Lineamientos Administrar la ciudad a través de la planificación urbana.
Objetivo General Encargada de programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios de pre inversión e
inversión de acuerdo a las normas, procedimientos, reglamentos y directivas.
Objetivo
Específico
Conducción estratégica en la elaboración de expedientes técnicos.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Preparar y monitorear la formulación de expedientes técnicos
Expedientes técnicos aprobados 12 6 6
2. Actualización de expedientes técnicos Expedientes técnicos
actualizados y aprobados 14 7 7
3. Formulación de planes de trabajo Planes de trabajo presentados y
ejecutados 14 7 7
4. Revisión y/o evaluación de expedientes de modificaciones en fase de inversión
documento 12 6 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 63
8.25. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO
Eje Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.
Lineamientos Administrar la ciudad a través de la planificación urbana.
Objetivo General Encargada de dirigir y ejecutar el proceso de ejecución de proyectos de inversión de acuerdo a las normas,
procedimientos, reglamentos y directivas.
Objetivo
Específico
Ejecución de obras y mantenimientos según el expediente técnico y/o plan de trabajo.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Ejecutar obras programadas para la ejecución. Ejecución de obras 4 2 2
2. Ejecutar mantenimientos. Ejecución de
mantenimientos 7 3 4
3. Coordinar permanentemente respecto a las ejecuciones programadas
reuniones 12 6 6
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Plan Operativo Institucional 2016 64
8.26. Unidad Orgánica Responsable: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Misión Optimización de los servicios públicos para contribuir y mejorar la calidad de vida
Visión Seguridad Ciudadana presta servicios de calidad de forma oportuna para beneficio del distrito de Ciudad
Nueva
Objetivo General Mejorar y fortalecer la seguridad del distrito y realizar actividades de difusión y prevención, mediante el
patrullaje por sectores para el control del orden público.
Objetivo
Específico
Optimizar y cumplir con la reducción de los niveles de delincuencia en el marco de la seguridad ciudadana.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Articulación y actualización del mapa del delito en coordinación con la PNP, CODISEC y SEGURIDAD
programa 2 1 1
2. Articulación y actualización del mapa de riesgo en coordinación con la PNP, DSC, JJVV.
programa 2 1 1
3. Mecanismo de consulta ciudadana programa 8 4 4
4. Conformidad del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana programa 1 1 0
5. Reuniones del Comité Distrital de Serenazgo programa 12 6 6
6. Formulación de los Planes de Serenazgo programa 1 1 0
7. Seguimiento del Plan de Serenazgo programa 4 2 2
8. Evaluación del Plan de serenazgo programa 2 1 1
9. Plan de patrullaje integrado por sector programa 1 1 0
10. Patrullaje Integrados realizados por sector rol 360 180 180
11. Conformidad de brigadas de Seguridad Ciudadana programa 12 6 6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 65
12. Capacitación a la población rol 80 40 40
13. Fortalecer el Centro de Control para monitoreo de Seguridad Ciudadana
programa 20 10 10
14. Convenios Interinstitucionales PNP y otras instituciones del Estado
programa 4 2 2
15. Recuperación de espacios públicos y zonas de riesgo programa 4 2 2
16. Realización de operativos conjuntos PNP, Gobernación, Fiscalía y Serenazgo
rol 60 30 30
17. Prevención en los exteriores de los centros educativos del distrito a través de capacitación
programa 16 8 8
18. Actividades de Instrucción constante para el fortalecimiento de los conocimientos técnicos del personal de Serenazgo
programa 24 12 12
19. Ejecución de operaciones de apoyo a la acción policial para la reducción de los delitos y faltas en el distrito
programa 8 4 4
20. Inspecciones a establecimientos comerciales para garantizar la seguridad del público
programa 55 25 30
21. Implementación de reuniones de coordinación entre el Comisario y la División de Seguridad Ciudadana
rol 12 6 6
22. Impulsar y promover la implementación de proyectos de gestión pública en aspectos de seguridad
programa 2 1 1
23. Implementación de los portales web de la PNP y del Municipio (directorio telefónico)
implementación 2 1 1
24. Organización en coordinación con la PNP, juntas vecinales y serenazgo.
programa 4 2 2
25. Implementación del Plan de Serenazgo 2016 programa 1 1 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 66
8.27. Unidad Orgánica Responsable: GRIFO MUNICIPAL
Finalidad Planificar, organizar, dirigir, administrar y comercializar combustibles y lubricantes, generando puestos de
trabajo y recursos financieros que serán incorporados como ingresos propios a la Municipalidad Distrital.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la comercialización de combustible
acción 12 6 6
2. Supervisar la óptima atención a los clientes y público en general
acción 12 6 6
3. Supervisar y garantizar el cumplimiento de normas aplicables a los establecimientos de venta al público de combustible líquido
acción 12 6 6
4. Elaborar los reportes económico financiero, movimiento económico, administrativo y técnico
documentos 12 6 6
5. Supervisar y controlar el gasto, mantenimiento, operatividad y eficiencia y buena imagen de la prestación del servicio.
acción 12 6 6
6. Gestionar el mantenimiento permanente de equipos acción 12 6 6
7. Realización de campañas promocionales de venta campañas 2 1 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 67
8.28. Unidad Orgánica Responsable: EQUIPO MECÁNICO
Visión de la
Unidad Orgánica
Ser una de las mejores áreas de Servicio de Equipo Mecánico de toda la región de Tacna contando con
personal altamente calificado para desempeñar eficientemente las labores que sean encomendadas, de igual
manera brindar un servicio de alta calidad a la población.
Misión de la
Unidad Orgánica
Ser un área netamente operativa, la cual brinde servicios a la comunidad y Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva en el rubro de alquiler de maquinarias como la producción de agregados.
Valores y
principios de la
Unidad Orgánica
La Unidad de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva rige por los principios de
responsabilidad, orden, puntualidad y respeto, los cuales se reflejan cuando se realiza la ejecución de obras y
los apoyos sociales que solicitan a la Unidad.
Objetivo General
de la U.O.
Consolidar a la Unidad de Equipo Mecánico como un área netamente operativa.
Objetivos
Específicos de la
Unidad Orgánica
Brindar un buen servicio en bien de la comunidad.
Mantener las unidades en óptimas condiciones de operatividad para mejorar la culminación de las obras.
Apoyar a identificarse con las campañas públicas que organice la municipalidad.
Mantener la producción de agregados en forma consecutiva y de buena calidad.
ACTIVIDADES INDICADOR
META
FÍSICA
ANUAL
PRIMER
SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE
1. Renta de maquinaria en
horas / máquina
Informes de valorización
Demanda de Horas/máquina cargador frontal 938-G 1850 550 1300
Demanda de Hrs/máq volquetes de 15 m3 EGO 393 1950 650 1300
Demanda de Hrs/máq volquetes de 15 m3 EGO 618 1300 0 1300
Cisterna de agua EGM – 617 (horas/máquina) 800 0 800
Plancha compactadora – Horas/máquina 100 0 100
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 68
Demanda Horas/máquina Mezcladora 520 50 50
2. Venta de agregados en m3
Afirmado (m3) 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Arena gruesa (m3) 1,000.00 500.00 500.00
Piedra de ½ (m3) 1,000.00 500.00 500.00
Piedra de 6’’ (m3) 600.00 300.00 300.00
Hormigón (m3) 1,000.00 500.00 500.00
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 es un instrumento de gestión de corto plazo que contiene la programación
de actividades, programas y proyectos de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, articulado a
los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2021, y considerando las actualizaciones del Plan de
Desarrollo Local Concertado del distrito de Ciudad Nueva, Plan de Desarrollo Institucional y al Presupuesto Institucional
2016 de la MDCN.
El Plan Operativo Institucional es de cumplimiento obligatorio por parte de cada unidad orgánica de la Entidad y cada una de
ellas es responsable de la evaluación de sus actividades. En este sentido, todas las unidades orgánicas deben enviar sus
informes de evaluación dentro del Plazo establecido en la Directiva de Programación, Formulación, Ejecución y Evaluación
del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, aprobado mediante Resolución RGM N°
059-2016-GM/MDCN que establece quince días finalizado el primer semestre y quince días finalizado el año fiscal, para los
informes de evaluación correspondiente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Plan Operativo Institucional 2016 69
La Evaluación Semestral y Anual del Plan Operativo Institucional debe medir el Avance de las Metas y Ejecución de las
Actividades programadas por cada Unidad Orgánica y su nivel de eficacia de acuerdo al grado de cumplimiento. Así mismo,
se debe señalar los logros alcanzados, identificación de problemas, determinación de medidas correctivas y sugerencias por
cada unidad orgánica.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional debe permitir el análisis y la comparación de los resultados obtenidos con
respecto a la programación y su impacto sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales, a fin de emitir las
recomendaciones respectivas.
Culminado los procesos de actualización de los Planes de Desarrollo Distrital (PDLC 2014 – 2021) e Institucional (PEI 2015
– 2018), el Plan Operativo Institucional deberá adecuarse a los ejes y objetivos para su correspondencia.
Se recomienda la capacitación y actualización constante y permanente en temas relacionados al Sistema Administrativo de
Planeamiento Estratégico con énfasis en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN