PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS O
85 000 001
85 000 001
90 0 2Gestionar el Plan de Brecha en Recursos
Humanos
Gerencia,Dirección Asistencial,
Servicios Especialidades Médicas
y de Diagnóstico
85 000 001
Gestionar Financiamiento del plan para
retiro del personal por jubilación con Direccion Administrativa Talento
Humano
COORDINACION DE SALUD 6 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN
PRESUPUESTO
PROGRAMA ESIGEF
PROYECTO
ESIGEF
ACTIVIDA
D ESIG
EF
OBJETIVOS OPERATIVOS
ACTIVIDADES TÉCNICAS
1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017
Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud
3. Asignar recursos y
Gestionar los recursos necesarios a través de presentación de Proyecto del Centro de Trauma readecuacion
Gerencia, Dirección Asistencial, Gestión
Administrativa Financiera, Responsable de Emergencia
85 000 001 retiro del personal por jubilación con
todos los beneficiosHumano
85 000 001Cumplir con pago de nómina a Personal
de Jubilados
Direccion Administrativa-
Finaciera, Talento Humano
Promover un ambiente de trabajo sano y
seguro
Recursos Humanos, Calidad,
Dirección Asistencial, Direccion
Admiministrativa Financiera
Implementar los planes, procedimiento,
protocolos para el cumplimiento de los
(POR)
Responsables de Servicios de Dirección Asistencial
Aplicación de los cursos virtuales al
personal del HVCM.
Talento humano y Responsables de Servcios
Desarrollar eventos de capacitación al
personal con base a sus competencias
Talento humano y Responsables de Servcios
Elaborar el plan de equipamiento y
gestionar financiamiento
Gerencia, Planificacion,Gestión Administrativa.
Elaborar plan de provision de
instrumental quirúrgico y gestinar su
financiamiento
Gerencia, Planificacion, Dirección Asistencial,Administrativa Financiera;
3. Asignar recursos y construir la
infraestructura
2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017
Programa 90 Provisión y Prestación de Servicios de Salud
90 000 0026. Entrenar y certificar
en competencias
específicas al personal
85 000 001
7. Dotar de equipos
hospitalarios para la
especialización
8. Adecuar áreas físicas para la
Elaborar Proyectos de readecuacion de Gestión
Atenciones de Trauma, Emergencia y
triaje en las diferentes especialidades
Consultorios Trauma y
Emergencia
Brindar atención a pacientes en la
consulta externa del Hospital
Consultorios de las diferentes
especialidades
Brindar atención a pacientes en
OdontologíaConsultorios de Odontología
90 000 002Resolver en forma oportuna
intervenciones y procedimientos
quirúrgicas
Consulta Externa, Emergencia, Cirugía, Centro Quirúrgico, Farmacia
90 000 002Intervenciones quirúrgicas a pacientes
con discapacidadesQuirofanos, Cirugia
90 000 002Cirugía
90 000 002 Medicina Interna
90 000 002 Pediatría
90 000 002
90 000 002
especializaciónáreas Fisicas aptas para la especialización Administrativa:Matenimiento.
9. Desarrollar y adoptar modelos de atención en servicos
especializados
Atenciones en àeas de hospitalización
con calidad y calidez, eficiencia y eficacia
aplicando las Prácticas Organizacionales
Requeridas, normas procedimientos
diseñados para el efecto.Gineco-Obstetricia
90 000 002
90 000 002
90 000 002 Neonatología
90 000 002 UCI ADULTOS
90 000 002 Atenciones en tamizaje neonatal Consulta Externa-Enferemría
90 000 002 Atenciones de Laboratorio del Hospital Servicio de Laboratorio
90 000 002Atenciones en Imagenología: examenes
RadiologciosServicio de Radiologia
90 000 002Atenciones de Donación Voluntaria,
Repetitiva y Altruista de Sangre en el
Hospital
Servicio Banco de Sangre
90 000 002Atención en Tamizaje auditivo por
audimetrías e impedanciometríasServicio de Fonoaudiologia
90 000 002
90 000 002
90 000 002
90 000 002
90 000 002 Personal
diseñados para el efecto.
9. Desarrollar y adoptar modelos de atención en servicos
especializados
Atender a pacientes con grado de
desnutricion aplicando la referencia y
contrareferencia
Consulta Externa
Raciones alimenticias brindadas
Racionalizacion y Despaho para el
consumo de MedicamentosFarmacia
90 000 002 Pacientes
Gestionar y Verificar el
avance del trámite de
consultoría integral del
hospital con el SECOB y
MSP
Gestionar y Verificar el avance del
trámite de consultoría integral del
hospital con el SECOB y MSP
Gerencia y Direccion Asistencial y
Dirección técncia
Reorientar el agendamiento y referencia
de pacientesAdmisiones
Mejorar el sistema de contrareferenciaAdmisisones Centro Quirúrgico,
Consulta Externa
Definir protocolos de referencia y
contrareferencia
Dirección Asistencial y
Neonatologia
Capacitar y asesorar a profesionales que
hacen referencias
Dirección Asistencial y Consulta
Externa Distritos
Analizar la conveniencia de las
derivaciones
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
Raciones alimenticias brindadas
3. SER UN "HOSPITAL DE ESPECIALIDADES" DE 400 CAMAS
4. REORIENTAR EL TRABAJO EN RED
Análisis de los resutados
5. OPTIMIZAR LAS REFERENCIAS A
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
6. REDUCIR LA Analizar la conveniencia de las
derivaciones
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
Implementar servicios según análisis de
conveniencia
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
Brindar la capacitación en línea acorde a
la planificación nacional
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
Implementar la consulta de
especialidades por telemedicina
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
Implementar los procesos de Asesoría en
línea sobre gestión clínica con distritos
Gerencia Dirección Asistencias
Responsables de Especialidades
8. DESARROLLAR
HABILIDADES, DESTREZAS
Y COMPETENCIAS EN EL
AMBITO HOSPITALARIO
Concertar y definir roles y
responsablidades de asistencia docencia
Docencia e Investigación,
Direccion Asistencial
9. MEJORAR LOS
SERVICIOS DE SALUD
CON BASE A
PROCESOS DE
INVESTIGACION
Definir los temas de investigación según
la normativa nacional y HVCM
Docencia e Investigación,
Direccion Asistencial
6. REDUCIR LA DERIVACION A LA
RED COMPLEMENTARIA
7. FORTALECER LA TELEMEDICINA Y COMUNICACIÓN
CLINICA
5. FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACION
Análisis de los resutados
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:
……………………………………………………….………………………………………………..
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN SEG. Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
ING. CORNELIA ILLESCAS
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO OK
PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS O
1 0
0 0
1 321,944.00
1 00 0
1 534,602.70
Número de profesionales
contratados181 40
0 20
12
8 40
487809
Plan elaborado y ejecutado
PLANIFICACIÓN META TÉCNICA
INDICADOR DE GESTIÓN
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR AL
META EN
NÚMERO O % DEL INDICAD
Total metaplani
ficada anual
PRESUPUESTO
I trim
estr
e
II tr
imes
tre
III
trim
estr
e
IV
trim
estr
e
Número de Proyectos realizados
1 1
Plan elaborado y ejecutado
1 1 0 0 0 0 0 633360
Nóminas pagadas
14 14 3 3 4 4 14 881910
% de Satisfación del personal que
labora en el HVCM
50 60 60 60 60 60
Número de informes de aplicabilidad y evaluacion de las Prácticas Organizaciones Requeridas 0 12 3 3 3 3 12 -
TOTALES: 2,859,625.70
Número de Informes de eventos
de capacitación 600 12 3 3 3 3 12 -
Número de Informes de eventos
de capacitación 14 12 3 3 3 3 12 10,194.40
Plan de Equipamiento ejecutado
1 1 0 5,416,745.52
Plan realizado y ejecutado provision de Instrumental
0 1 1 0 0 0 1 1,112,030.11
Áreas físicas readecuadas6 16 16 0 0 0 16 1,175,021.16
2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017
Consultorias 1 3 0 3 0 0 3 17,000.00
Número de atenciones de Trauma y
Emergencia97682 107450 26862 26862 26862 26864 107450 4,970,000.00
Número de atenciones de consulta
externa 144161 144000 36000 36000 36000 36000 144000 3,615,000.00 Número de atenciones de consulta
externa 9600 9600 2415 2415 2415 2415 9660 216,000.00
Número de procedimientos
quirúrgicos realizados9605 9660 2451 2451 2451 2451 9804 5,310,000.00
Número de cirugias intervenidas a
pacientes ocn discapacidad
60 60 10 28 12 50 380,000.00
3277 3277 819 819 819 819 3276
2001 1766 458 455 445 461 1819 2,435,000.00
2992 3234 795 885 800 787 3267 2,264,000.00
7073 7073 1767 1767 1766 1773 7073 2,998,000.00
Número de partos atendidos3,285 3,500 875 875 875 258 2883 0
Número de Egresos
Número de cesáreas atendidas1735 1860 470 470 470 141 1551 0
Número de nacidos vivos atendidos 5029 5232 1308 1308 1308 398 4322 0
Número de neonatos atendidos 343 444 111 111 111 40 373 2816000
Número de pacientes transferidos 245 250 60 60 67 15 202 1968000
Número de Tamizajes realizados0 1680 420 420 420 420 1680 0
Número de determinaciones
Laboratorio 750079 750000 187500 187500 187500 187500 750000 2,600,000.00
Número de exámenes de
Radiologia 56225 57200 14301 14301 14301 14297 57200 752,000.00
Número de donaciones y
transfusiones efectuadas
4099 7728 1932 1932 1932 1932 7728 950,124.00
Número de examenes de
Fonoaudiología realizados5406 8900 2226 2226 5194 10858 20504 46,591.31
1048 914 7875 11117 158,100.00
0 0 7875 7875 -
Número de recetas despachadas a
C.Externa 241932 278222 60483 60483 7875 232161 -
Número de recetas despachadas a
Internación 171348 197050 42837 42837 7875 93549 -
Número de Raciones alimenticias
brindadas a personal31249 31500 7875 7875 7875 7875 31500 -
No. De pacientes atendidos
4000 4152 1280
103320
Número de Raciones alimenticias
brindadas a pacientes 55703 56000 14000 14000 14000 14000 56000 -
TOTALES: 39,209,806.50
Informe de Gestion
95% 0 0.95 0.95 0.95 95%
TOTALES: -
% de espera en consulta menor a
15 dias 0%40% 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0
Número de pacientes en lista de
espera quirurgica0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0
% muerte neonatal0.001
0.001 0.001 0.001 0.001 0.0010.001 0
Número de derivaciones
0
3200 730 790
840 840 3,200 0
% De cumplimiento en
contrareferencia0 94 94 94 94 94
% De cumplimiento en
contrareferencia0 94 94 94 94 94
94 0
% Satisfacció de profesionales de
distritos en capacitación y asesoria0 60 60 60 60 60
60 0
% De cumplimiento en
contrareferencia0 70 70 70 70 70
70 0
% Satisfacció de profesionales de
distritos en capacitación y asesoria0 80 0 80 80 80
80 0
Numero de consultas de
telemedicina0 104 0 15 44
45 104 0
TOTALES: -
% de satisfacción de los
estudiantes, con respecto al
hospital
0 60 0 60% 60% 60% 60%
Numero de investigaciones
científicas por año
0 8 1 3 2 2 8
TOTAL PRESUPUESTO
……………………………………. …………………………………….
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTORA ASISTENCIAL
ING. COM. MARINA VALENCIA DRA. ANDREA ESPINOZA P.
0.00 0.00 321,944.00 0.00 321,944.00 -
0.00 267,301.00 267,301.70 0.00 534,602.70 -
0.00 113,874.00
182,061.00 191,874.00 487,809.00 -
0.00
Observaciones
PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA
Total de la programacion Presupuestaria
I T
RIM
II T
RIM
III T
RIM
IV T
RIM
0.00
0.00
633,360.00 0.00 633,360.00 -
279,000.00
165,000.00
223,000.00 214,910.00 881,910.00 -
Gastos indirectos pequeños, incluidos en otros porcesos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
- 279,000.00 546,175.00 1,627,666.70 406,784.00 2,859,625.70 00 -
-
-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 5,000.00 2,500.00 2,694.40 10,194.40 -
0.00 5,416,745.52 0.00 0.00 5,416,745.52 -
0.00 1,112,030.11 0.00 0.00 1,112,030.11 -
0.00 286,289.60 654,882.28 233,849.28 1,175,021.16 -
0.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 -
1,160,000.00 1,330,000.00 1,280,000.00 1,200,000.00 4,970,000.00 -
900,500.00 825,750.00 978,250.00 910,500.00 3,615,000.00 -
54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00 -
1,140,000.00 1,380,000.00 1,500,000.00 1,290,000.00 5,310,000.00 -
0.00 280,000.00 100,000.00 0.00 380,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
585,000.00 670,000.00 600,000.00 580,000.00 2,435,000.00 -
509,000.00 585,000.00 610,000.00 560,000.00 2,264,000.00 -
600,000.00 800,000.00 718,000.00 880,000.00 2,998,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
620,000.00 645,000.00 759,000.00 792,000.00 2,816,000.00 -
234,000.00 500,000.00 470,000.00 764,000.00 1,968,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
300,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 2,600,000.00 -
117,605.00 267,605.00 172,605.00 194,185.00 752,000.00 -
237,531.00 237,531.00 237,531.00 237,531.00 950,124.00 -
9,976.74 10,633.78 11,489.52 14,491.27 46,591.31 -
33,100.00 35,000.00 45,000.00 45,000.00 158,100.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 -
- 6,500,712.74 15,257,585.01 8,943,257.80 8,508,250.95 39,209,806.50 - -
-
0.00 -
-
-
-
0.00 -
-
-
-
Costo incluye en los demás servicios
-
-
-
-
-
- -
-
-
DR. OSCAR MIGUEL CHANGO SIGÜENZA
DIRECTORA ASISTENCIAL GERENTE DEL HVCM
…………………………………………………………………….
DRA. ANDREA ESPINOZA P.
Medición de Dirección % de 0 95% 0
1112030.11
1175021.16
17000
0 95% 0.95 95% 95% 95% 0.95
95% 95% 95% 0.95 95% 95% 95%
0.95 0.95 - 0 0 0 0%
0 0 0 0% 0 0 0
0% 0 0 0 0% 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00