FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 1 dari 12
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari Alamat : ➢ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166
➢ Jl. Sancang No 7H Telpon/Fax : 0251-8574341 Email : [email protected]
Website : www.nklestari.com
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :
II Nama Auditee : PT. Brata Adji Nugraha
Jenis usaha
Kapasitas : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³
Jenis usaha : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
Alamat Kantor Cabang
: -
III Waktu Pelaksanaan :
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penilikan I terhadap PT. Brata Adji Nugraha dinyatakan LULUS karena PT. Brata Adji Nugraha memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Tanggal 26 s/d 28 April 2018
.
Investasi : Rp.1.000.000.000
Lokasi : Jl. Kayu Rampe RT.002 / RW.003 Kayu Malue Pajeko, Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah
: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 12
PT. Nusa Kelola Lestari
Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama
Bogor, 26 Mei 2018
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
KEPUTUSAN SERTIFIKASI No. 039/VLK/NKL/V/2018
Tentang
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (VLK)
PADA PT. BRATA ADJI NUGRAHA
Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.14/PHPL/Set/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
4. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-050/NKL/IV/2018
Memutuskan
Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Brata
Adji Nugraha dinyatakan LULUS karena PT. Brata Adji Nugraha memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) .
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 26 Mei 2018
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM Direktur Utama Direktur Teknik
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 1 dari 131
RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
(1) Identitas LVLK :
a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
b) Alamat : Jl. Sancang No 7H
c) Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341
d)
e) Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.5
f) Tim Audit : 1. Agus.Gumelar.Amd
2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut
3. Nengsih Anen, S.Hut . Msi
g) Tim Pengambil Keputusan : 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc
2. Ir. Sunari, MM
(2) Identitas Auditee :
a) Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: PT.Brata Adjie Nugraha
b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/3235.a/SubdinPH tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Brata Adjie Nugraha
Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM Direktur Utama :
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 131
.
c) Kapasitas Izin : Jenis Produksi Kapasitas Kayu Gergajian : 2500 M³ Kayu Olahan : 2500 M³
d) Investasi : Rp.1.000.000.000 e) : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko
Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah.
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Kantor PT.Brata Adji Nugraha di Palu,
Auditor manyampaikan tujuan,
ruang lingkup, jadwal, metodologi
Verifikasi dan memperkenalkan Tim
Auditor kepada Auditee.
Auditee mengkoordinasikan
karyawan dan kesiapan selama di
lapangan.
Auditee memberikan pengantar
tentang kondisi terkini PT.Brata Adji
Nugraha. Permohonan kepada
Auditee untuk Penunjukan
Pendamping dalam pelaksanaan
verifikasi legalitas kayu
Kesepakatan jadwal rencana
verifikasi lapangan
Kantor dan Pabrik PT.Brata Adji Nugraha di
2018
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk
pemenuhan terhadap verifier-verifier
untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan Kantor PT.Brata Adji Auditor menjelaskan hasil verifikasi
Tanggal 26 April 2018
Palu, Tanggal 26-28 April
Nomor & Tanggal SK : Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor: 503/20.2/0008/IND/SIUI-M/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 .
Alamat kantor/Pabrik
Melakukan uji kebenaran data
Auditee di lapangan melalui
pengamatan, pencatatan, uji petik
dan analisis; termasuk di dalamnya
melakukan validasi informasi yang
diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 3 dari 131
dan temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang
berkenan selama verifikasi
berlangsung
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara
Closing dan penandatanganan Tally
sheet oleh Auditor dan Auditee
Penyusunan Laporan Bogor 12-19 Mei 2018 Koordinasi Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu PT Brata Adji Nugraha
Rapat Anggota Tim Auditor
Pengambilan Keputusan
Bogor, 25 Mei 2018 Rapat Pengambilan Keputusan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT.Brata Adji Nugraha
Penyusunan Resume Hasil Penilikan I PT.Brata Adji Nugraha.
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Penilikan I PT. Brata Adji Nugraha. Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT. Brata Adji Nugraha dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan
Nomor : 014-P1-VLK-NKL-2017.
Nugraha di Palu, Tanggal 28 April 2018
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 4 dari 131
(4) Resume Hasil Penilaian:
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki akta Pendirian No. 18 Tanggal 18 February 1999 Notaris Etha Malipungi, SH. Dan memiliki Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-11233 HT.01.01.tanggal16 Juni 1999 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0105222.AH.01.10 tanggal 30 April 2015
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.
Memenuhi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo. Permendag No. 39/M-DAG/Per/12/2011 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Peraturan Menteri Perdagangan perubahan 07/M-DAG/Per/2/2017 mengamanatkan bahwa setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP PT Brata Adjie Nugraha memiliki SIUP Nomor : 503./19.1/02/0124/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Palu berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki Izin Gangguan Nomor 650-IG/985/BP2T/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 .
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki TDP Nomor: 503211422249 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadi Kota Palu (Ichsan Hamsah, SH. M.Si) pada tanggal 12 Desember 2014 yang masih berlaku
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 5 dari 131
sampai dengan tanggal 21 April 2019
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki izin
IUIPHHK Nomor : 522.21/3235.9/Subdin
PH, tanggal 29 Juni 2004 tentang
Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu kepada PT Brata Adjie
Nugraha dan SIUI PT Brata Adjie
Nugraha Nomor:
302/20.2/0001/IND/SIUI-M/V/2017
tanggal 3 Mei 2017
h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUI.
Not Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri kayu olahan (SIUI) sehingga tidak memiliki kewjiban untuk membuat laporan RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang secara on line dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI laporan bulanan Realisasi RPBBI periode tahun 2017 dan 2018 .
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha telah memiliki dokumen UKL-UPL Industri Penggergajian Kayu Hutan dengan alamat : Jl. Kayu Rampe RT002 RW. 003 Kayu Malue Pajeko Palu Utara Kota Palu Sulawesi Tengah, Hal ini menunjukkan bahwa PT.Brata Adjie Nugraha telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki NPWP No. 01.811.489.2-831.000 terdaftar a/n PT Brata Adjie Nugraha dan SKT No.S-6346KT/WPJ.16/KP.0303/2017 untuk melengkapi ijin usahanya.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 6 dari 131
K1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Not Applicable (NA)
Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak ditemukan dokumen pengakuan importir yang sah seperti Dokumen API-P sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
Not Applicable (NA)
Berdasarkan verifikasi dokumen PT Brata Adjie Nugraha tidak memiliki dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta pendirian No. 5 tanggal 9 September 2011 sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Internal audit anggota kelompok
Not Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Komanditer sesuai dokumen Akta Pendrian Perseroan Terbatas No. 18 Tanggal 18 February 1999 Notaris Etha Malipungi, SH sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Hasil verifikasi periode April 2017
sampai dengan Maret 2018
menunjukan PT Brata Adjie Nugraha
telah memiliki kontrak suplay bahan
baku kayu bulat. Pada setiap
transaksi pembelian kayu olahan
dengan pemasoknya telah
dilengkapi dengan dokumen jual
beli.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 7 dari 131
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat BAP dan DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada stok kayu bulat di lapangan
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara terdapat tanda terima yang sesuai dengan dokumen angkutannya berupa SKSHHKO
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu b u l a t d a r i
h u t a n n e g a r a t e l a h
d i l e n g k a p i d e n g a n
d o k u m e n a n g k u t a n yang
sah berupa SKSHHKB/DKP dan
untuk kayu olahan dilengkapi
SKSHHKO/Nota.
2. Kesesuaian stock bahan baku
sesuai dengan dokumen
angkutan
3. Dokumen angkutan sesuai
dengan laporan mutasi.
4. PT Brata Adjie memiliki ganis
PKB dan PKG-R
5. PT Brata Adjie Nugraha tidak
membeli bahan baku hasil
lelang
e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi 1. Hasil verifikasi menunjukan PT Brata Adjie Nugraha menggunakan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas kayu
2. Kayu masuk dari hutan hak
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 8 dari 131
4. Laporan hasil pengecekan DKP ke Bachrun L.Aras yang di lakukan oleh penanggung jawab DKP
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha menerima bahan baku dari pemasok yang telah mempunyai SLK sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diterapkan (Not Applicable)
i. Dokumen pendukung RPBBI.
Memenuhi Dokumen pendukung RPBBI PT Brata Adjie Nugraha telah dilaporkan ke instansi terkait secara online sesuai dengan sumber bahan baku.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
c. Packing List (P/L) Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
3. PT Brata Adjie Nugraha memiliki personil yang bertanggug jawab untuk pengecekan DKP adalah saudara.Yusuf dengan nomor register 00509-12/PKB-R/XXIV/2017
PT.Brata Adji Nugraha mengunakan Nota/DKP. PT Brata Adji Nugraha memiliki prosedur pemeriksaan kayu masuk/DKP serta petugas yang ditunjuk untuk memeriksa kayu masuk.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 9 dari 131
d. Invoice Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
e. Deklarasi Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki catatan produksi dan tallysheet yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang diproses
b. Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan realisasi produksi PT Brata Adjie Nugraha selama periode Mei 2016 sampai dengan April 2017 adalah kayu gergajian dengan volume 180,4181 M3. Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan menurut izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 10 dari 131
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diaplikasikan (Not Applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT Brata
Adjie Nugraha telah menerapkan
Laporan Mutasi Kayu bulanan yang
sesuai dengan dokumen
pendukungnya.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Not Applicable (NA)
PT Brata Adjie Nugraha tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 11 dari 131
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk dengan
tujuan domestik yang dilakukan oleh
PT. Brata Adjie Nugraha, sesuai dengan
ketentuan yaitu menggunakan dokumen
Nota Angkutan.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Memenuhi Produk yang di ekspor PT. Brata Adjie Nugraha merupakan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi Produk yang di ekspor PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
c. Packing list (P/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi data PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode audit April 2017 – Maret 2018.
d. Invoice Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen invoice, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode audit April 2017 – Maret 2018. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Bill of Lading, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor selama periode audit April 2017 – Maret 2018. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 12 dari 131
ekspor periode audit bulan April 2017 – Maret 2018, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 20 dokumen. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari LVLK-018-IDN.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha melakukan kegiatan ekspor selama periode audit April 2017 – Maret 2018 sebanyak 19 dokumen Laporan Surveyor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha tidak memiliki produk yang terkena bea keluar yang dibuktikan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sehingga verifier ini tidak diterapkan sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Not Applicable (NA)
PT. Brata Adjie Nugraha selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis kayu yang masuk list appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha membubukan/menempelkan tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
a. . Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki prosedur K3 serta memiliki personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasi pedoman/prosedur K3 yang ditunjukkan dengan adanya Surat Pengangkatan.
b. Implementasi K3 Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik serta memiiki jalur
evakuasi yang telah ditempatkan di
beberapa titik.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki
Catatan Kecelakaan Kerja dalam periode
April 2017 - Maret 2018 dan tidak
ditemukan adanya kecelakaan kerja
(nihil). Daftar Kecelakaan Kerja tersebut
dilengkapi dengan upaya penanganan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 13 dari 131
serta tindak lanjut pencegahan
kecelakaan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki Surat
Pernyataan General Manager bahwa
manajemen tidak melarang karyawan
untuk membentuk atau ikut dalam serikat
pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi PT. Brata Adjie Nugraha memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT Brata Adjie Nugraha memiliki daftar
karyawan dan diketahui bahwa tidak ada
karyawan yang dibawah usia /umur.
Ditetapkan di Bogor Tanggal : 26 Mei 2018
PT. Nusa Kelola Lestari
Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja,Msc