OPERATIVIDAD PLAN DE OPERATIVIDAD PLAN DE ACCION 2012ACCION 2012
SECTOR SALUDSECTOR SALUD
NICOLAS GARCIA BUSTOSNICOLAS GARCIA BUSTOSALCALDE MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL
NUBIA ANGELICA LUGONUBIA ANGELICA LUGOSECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
ALEJANDRO RODRIGUEZ POSADAALEJANDRO RODRIGUEZ POSADAGERENTE E.S.E. MARIA AUXILIADORAGERENTE E.S.E. MARIA AUXILIADORA
PRESTACION DE SERVICIOSPRESTACION DE SERVICIOS
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPALE.S.E. MARIA AUXILIADORAE.S.E. MARIA AUXILIADORA
INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y PRESTACION DE SERVICIOSPRESTACION DE SERVICIOS
Construcción nueva sede Hospitalaria para la E.S.E. Construcción nueva sede Hospitalaria para la E.S.E. María AuxiliadoraMaría Auxiliadora VALOR TOTAL: $ 10.700.000.000VALOR TOTAL: $ 10.700.000.000
Aporte Municipio: $ 7.500.000.000Aporte Municipio: $ 7.500.000.000Aporte Gobernación: $ Aporte Gobernación: $
2.500.000.0002.500.000.000Recursos por Gestionar: $ Recursos por Gestionar: $
700.000.000700.000.000
Rubro: Presupuesto Rubro: Presupuesto Infraestructura – ObrasInfraestructura – ObrasCOBERTURA: 100% DE LA POBLACION DE MOSQUERACOBERTURA: 100% DE LA POBLACION DE MOSQUERA
PLAZO DE EJECUCION: 12 MESESPLAZO DE EJECUCION: 12 MESES
20122013
ACTIVIDAD I II III IVREVISION DISEÑOS DEL PROYECTO DEMOLICION ANTIGUA SEDE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PUESTA EN MARCHA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
OBRA CIVILDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Obra Civil Gl 12 MESES 10.700.000.000
DOTACION HOSPITALARIADOTACION HOSPITALARIA
Adquisición Dotación para la E.S.E. María AuxiliadoraAdquisición Dotación para la E.S.E. María AuxiliadoraVALOR TOTAL: $ 4.000.000.000VALOR TOTAL: $ 4.000.000.000
Aporte Municipio: $ 1.200.000.000Aporte Municipio: $ 1.200.000.000Aporte Gobernación: Aporte Gobernación:
……………………..……………………..Recursos por Gestionar: $ Recursos por Gestionar: $
2.800.000.0002.800.000.000
Rubro: GestiónRubro: GestiónCOBERTURA: 100% DE LAS NUEVAS AREAS DE LA COBERTURA: 100% DE LAS NUEVAS AREAS DE LA
E.S.E. MARIA AUXILIADORAE.S.E. MARIA AUXILIADORAPLAZO DE EJECUCION: 12 MESESPLAZO DE EJECUCION: 12 MESES
20122013
ACTIVIDAD I II III IVESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS NUEVA CAPACIDAD
PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION ADQUISICION DOTACION PUESTA EN MARCHA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Equipos biomédicos urgencias $ 250’000.000
Equipos biomédicos consulta externa $ 200’000.000
Equipos imagenologia $ 1.200’000.000
Equipos biomédicos odontología $ 120´000.000
Equipos esterilización $ 120’000.000
Equipos biomédicos área terapias $ 50´000.000
Salas de partos $ 370’000.000
Equipos hospitalización $ 280’000.000
Equipos laboratorio clínico $130’000.000
Farmacia $ 50’000.000
Mobiliario $ 1.350’000.000
Total $ 4’120.000.000
ASOCIACION PUBLICO PRIVADAASOCIACION PUBLICO PRIVADA
Asociación Publico Privado (APP) para la Operación Asociación Publico Privado (APP) para la Operación Delegada de la E.S.EDelegada de la E.S.E VALOR TOTAL: $ ………………..VALOR TOTAL: $ ………………..
Aporte Municipio: …………………Aporte Municipio: …………………Aporte E.S.E.: $ ………………….Aporte E.S.E.: $ ………………….
Rubro: GestiónRubro: Gestión
COBERTURA: GESTION PARA LA REALIZACION DEL COBERTURA: GESTION PARA LA REALIZACION DEL CONVENIO DE ACUERDO A LA LEY 1508 DE 2011CONVENIO DE ACUERDO A LA LEY 1508 DE 2011
PLAZO DE EJECUCION:12 MESESPLAZO DE EJECUCION:12 MESES
20122013
ACTIVIDAD I II III IVAnálisis posibles Operadores Estudio de propuestas Legalización de con el Operador seleccionado Puesta en marcha Operación Delegada
PROVISION CARGOS VACANTES E.S.E.PROVISION CARGOS VACANTES E.S.E.
Proveer tres (3) cargos misionales y uno (1) Proveer tres (3) cargos misionales y uno (1) administrativo vacante en la Planta de Personal de la administrativo vacante en la Planta de Personal de la
E.S.E. María AuxiliadoraE.S.E. María Auxiliadora
VALOR TOTAL: $ 110.000.000VALOR TOTAL: $ 110.000.000Aporte Municipio: $ …………………Aporte Municipio: $ …………………
Aporte E.S.E.: $ 110.000.000Aporte E.S.E.: $ 110.000.000
Rubro: Gastos Personal de Nomina Rubro: Gastos Personal de Nomina
COBERTURA: Proveer el 100% de la Planta aprobada COBERTURA: Proveer el 100% de la Planta aprobada de la E.S.E. María Auxiliadorade la E.S.E. María Auxiliadora
PLAZO DE EJECUCION: 08 MESESPLAZO DE EJECUCION: 08 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
Solicitud permisos ante la CNSC y Convocatoria Proceso de selección y reclutamiento
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Medico 2 4.062.500 8 65.000.000
Enfermera 1 3.750.000 8 30.000000
Tec. Operativo 1 1.875.000 8 15.000.000
TOTAL 110.000.000
MODERNIZACION PLATAFORMA MODERNIZACION PLATAFORMA TECNOLOGICA E.S.E. MARIA TECNOLOGICA E.S.E. MARIA
AUXILIADORAAUXILIADORA
Migración CNT Pacientes a Panacea Migración CNT Pacientes a Panacea VALOR TOTAL: $ 50.000.000VALOR TOTAL: $ 50.000.000
Aporte Municipio: …………………Aporte Municipio: …………………Aporte E.S.E.: $ 50.000.000Aporte E.S.E.: $ 50.000.000
Rubro: SistematizaciónRubro: Sistematización
COBERTURA: 100% DE LOS MODULOS LICENCIADOS COBERTURA: 100% DE LOS MODULOS LICENCIADOS DE CNT PACIENTESDE CNT PACIENTES
PLAZO DE EJECUCION: 01 AÑOPLAZO DE EJECUCION: 01 AÑO
2012 ACTIVIDAD I II III IV
CAPACITACION EN PANACEA MODULOS LICENCIADOS MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIONES PERIODICAS
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Capacitación en Panacea
(Módulos Licenciados) Gl
12 meses 40.000.000
Mantenimientos y Actualizaciones
12 meses10.000.000
TOTAL 50.000.000
EQUIPAMENTO BIOMEDICO EQUIPAMENTO BIOMEDICO
Compra de equipamiento para el mejoramiento de la Compra de equipamiento para el mejoramiento de la atención del servicio de urgencias en la E.S.E. María atención del servicio de urgencias en la E.S.E. María
AuxiliadoraAuxiliadora
VALOR TOTAL: $ 50.000.000VALOR TOTAL: $ 50.000.000Aporte Municipio: …………………..Aporte Municipio: …………………..
E.S.E. María Auxiliadora: E.S.E. María Auxiliadora: $50.000.000$50.000.000
Rubro: Inversión en Equipo e Rubro: Inversión en Equipo e InfraestructuraInfraestructura
COBERTURA: 100% DE LA POBLACIÓN COBERTURA: 100% DE LA POBLACIÓN
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
PROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION COMPRA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Compra de Incubadora 1 35.000.000
Monitor de Signos vitales 1 5.000.000
Equipos Varios ( Equipos de órganos, fonendoscopios, basculas)
1 10.000.000
TOTAL 50.000.000
ATENCION PRIMARIA EN SALUDATENCION PRIMARIA EN SALUDRUTA DE LA SALUDRUTA DE LA SALUD
ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA ATENCION ADQUISICION DE UNA UNIDAD PARA ATENCION DOMICILIARIA Y REALIZACION CONVENIO PARA DOMICILIARIA Y REALIZACION CONVENIO PARA
PERSONAL MEDICOPERSONAL MEDICO
VALOR TOTAL: $ 154.000.000VALOR TOTAL: $ 154.000.000Aporte Municipio: $1 02.000.000Aporte Municipio: $1 02.000.000
Aportes E.S.E: $ 52.000.000 Aportes E.S.E: $ 52.000.000
Rubro:Rubro: 232300089232300089 Otros Otros Programas de SaludProgramas de SaludCOBERTURA: POBLACIÓN CON PRIORIDAD DE COBERTURA: POBLACIÓN CON PRIORIDAD DE
ATENCION: MATERNAS, DISCAPACITADOS, ADULTO ATENCION: MATERNAS, DISCAPACITADOS, ADULTO MAYOR Y PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS MAYOR Y PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRASMISIBLESNO TRASMISIBLES
PLAZO DE EJECUCION: 12 MESESPLAZO DE EJECUCION: 12 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
TRASLADOS PRESUPUESTALESPROCESO DE LICITACION Y ADJUDICACION ADECUACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PUESTA EN MARCHA RUTA DE LA SALUD
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Medico 1 1.800.000 12 21.600.000
Aux. de Enfermería 1 900.000 12 10.800.000
Asignación de Servicios
1 780.000 12 9.360.000
TOTAL 41´760.000
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Compra del vehículo 01 70.000.000
Adecuación Unidad Atención Domiciliaria Gl 22.000.000
Combustible (anual) 14.000.000
Mantenimiento preventivo, impuestos y otros 6.240.000
TOTAL 112`240.000
CENTROS DE ATENCION ESCOLAR CENTROS DE ATENCION ESCOLAR C.A.E.C.A.E.
IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCION ESCOLAR IMPLEMENTAR CENTROS DE ATENCION ESCOLAR DONDE SE CUENTE CON DONDE SE CUENTE CON CONSULTORIOS PARA CONSULTORIOS PARA
ATENCIÓN MEDICA, DE ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA Y ATENCIÓN MEDICA, DE ENFERMERÍA, PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN NUTRICIÓN
VALOR TOTAL: $ 40.000.000VALOR TOTAL: $ 40.000.000Aporte Municipio: ……………………….Aporte Municipio: ……………………….
Recursos ESE : $ 27.000.000Recursos ESE : $ 27.000.000Otros aportes: $13.000.000Otros aportes: $13.000.000
Rubro: Prestación de ServiciosRubro: Prestación de ServiciosApoyo con actividades P.I.C.Apoyo con actividades P.I.C.
COBERTURA: Estudiantes, Docentes COBERTURA: Estudiantes, Docentes y Padres de y Padres de Familia de las Instituciones educativas Colegio Mayor Familia de las Instituciones educativas Colegio Mayor
y Compartir de Mosqueray Compartir de Mosquera
PLAZO DE EJECUCION: 07 MESESPLAZO DE EJECUCION: 07 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
ADECUACION CONSULTORIOS MEDICOS EN COLEGIOS (COLEGIOS) PROGRAMACION DE CONSULTAS Y ATENCION EN SALUD
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Medico 2 1.800.000 5 meses 18.000.000
Aux. de Enfermería 2 900.000 5 meses 9.000.000
TOTAL 27.000.000
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Implementos Médicos de Consulta Externa
(Colegios)
Gl $ 13.000.000
PUNTOS SATELITES DE SERVICIOS DE PUNTOS SATELITES DE SERVICIOS DE LA E.S.E. MARIA AUXILIADORALA E.S.E. MARIA AUXILIADORA
Implementación (2) dos puntos extramurales de Implementación (2) dos puntos extramurales de Asignación de Servicios de la ESE Asignación de Servicios de la ESE VALOR TOTAL: $ 10.000.000VALOR TOTAL: $ 10.000.000
Aporte Municipio: …………………..Aporte Municipio: …………………..Aporte E.S.E.: $ 10.000.000Aporte E.S.E.: $ 10.000.000
Rubro: Prestación de Servicios Rubro: Prestación de Servicios Inversión en Equipo e Inversión en Equipo e
InfraestructuraInfraestructura
COBERTURA: 25.000 USUARIOS REGIMEN SUBSIDIADOCOBERTURA: 25.000 USUARIOS REGIMEN SUBSIDIADO7.000 USUARIOS POBLACION POBRE NO ASEGURADA 7.000 USUARIOS POBLACION POBRE NO ASEGURADA
PLAZO DE EJECUCION:07 MESESPLAZO DE EJECUCION:07 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
ADECUACION PUNTOS DE ATENCION EN J.I. CHIQUITINES Y J.I. EL GUALI PUESTA EN MARCHA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Asignador de Servicios
(Facturador)1 1.000.000 7 Meses 7.000.000
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Equipos de Computo 02 3.000.000
PROGRAMAS SOCIALES VINCULADOSPROGRAMAS SOCIALES VINCULADOS
REALIZACION DE CONVENIOS EN PROGRAMAS REALIZACION DE CONVENIOS EN PROGRAMAS SOCIALES PARA CAMPAÑAS A LA COMUNIDADSOCIALES PARA CAMPAÑAS A LA COMUNIDAD VALOR TOTAL: $ 250.000.000VALOR TOTAL: $ 250.000.000
Aporte Municipio: $....................Aporte Municipio: $....................Aporte S.G.P.: $ 250.000.000Aporte S.G.P.: $ 250.000.000Otros Recursos: …………………..Otros Recursos: …………………..
Rubro: Recursos no ejecutados Rubro: Recursos no ejecutados VinculadosVinculados
COBERTURA: COBERTURA: Campañas dirigidas a población pobre Campañas dirigidas a población pobre NO vinculada en Salud Visual, Salud Auditiva, Cirugía NO vinculada en Salud Visual, Salud Auditiva, Cirugía Refractaria – LASIK, Osteodensitometria, Mamografía Refractaria – LASIK, Osteodensitometria, Mamografía
y Vacunación en PAI Plus (Hepatitis A, Neumococo, y Vacunación en PAI Plus (Hepatitis A, Neumococo, Varicela, VPH, Rotavirus), Varicela, VPH, Rotavirus),
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
ANALISIS PERFIL EPIDEMIOLOGICO VINCULADOS ELABORACION CONVENIO ADQUISION DE INSUMOS Y CONTRATACION DE PERSONAL EJECUCION
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION COBERTURAPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Campaña PAI Plus 300 9 80.000.000
Campaña Salud Visual 300 9 20.000.000
Campaña Salud Auditiva 100 9 20.000.000
Mamografías 100 9 10.000.000
Cirugía Refractaria– LASIK 409 100.000.000
Osteodesitometria 5009 20.000.000
TOTAL 250.000.000
KITS MATERNOSKITS MATERNOS
Continuación del Programa Social de entrega de Kits Continuación del Programa Social de entrega de Kits a los Recién Nacidos atendidos en la E.S.Ea los Recién Nacidos atendidos en la E.S.E VALOR TOTAL: $ 10.000.000VALOR TOTAL: $ 10.000.000
Aporte Municipio: …………………Aporte Municipio: …………………Aporte E.S.E.: $ 10.000.000Aporte E.S.E.: $ 10.000.000
Rubro: Programas SocialesRubro: Programas Sociales
COBERTURA: 100% DE LAS MADRES Y RECIEN COBERTURA: 100% DE LAS MADRES Y RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN LA E.S.ENACIDOS ATENDIDOS EN LA E.S.EPLAZO DE EJECUCION:12 MESESPLAZO DE EJECUCION:12 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
LEGALIZACION PROCESO CONTRACTUALENTREGA DE KIT CON ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y PRIMERA MUDA DEL RECIEN NACIDO. DIRIGIDO A LOS NIÑOS NACIDOS EN LA E.S.E
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Kits Maternos 300 9.900.000
REACREDITACION IAMI - INTEGRALREACREDITACION IAMI - INTEGRAL
REACREDITACION A LA ESE MARIA AUXILIADORA REACREDITACION A LA ESE MARIA AUXILIADORA COMO INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA COMO INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA
INFANCIA – IAMI INTEGRALINFANCIA – IAMI INTEGRAL
VALOR TOTAL: $ 5.000.000VALOR TOTAL: $ 5.000.000Aporte Municipio: $....................Aporte Municipio: $....................
E.S.E. María Auxiliadora: $ E.S.E. María Auxiliadora: $ 5.000.0005.000.000
Rubro: Impresos y PublicacionesRubro: Impresos y PublicacionesCOBERTURA: 100% DE LA POBLACIÓN COBERTURA: 100% DE LA POBLACIÓN
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
ACTUALIZACION Y APLICACIÓN NORMATIVIDAD IAMI INTEGRAL PUBLICACION Y SOCIALIZACION DE LA POLITICA EN LA INSTITUCION Y CON LA COMUNIDADREACREDITACION EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA SALUD
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
COMPRAS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Folletos para Publicidad de la Política
Gl 5.000.000
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
CUADRO RESUMEN PROYECTOS TRADICIONALESAÑO 2012
PROYECTOS)(Relacione el (los) Proyecto (s) Tradicionales
GENERALIDADES
VALOR PLAZO DE EJECUCIÓN
Fortalecer las Fuentes de Ingresos de Recursos Financieros por Venta de Servicios de Salud
Gestión Periódico
Recuperación de Cartera Gestión Periódico
Optimizar el Proceso de Selección del Recurso Humano Gestión Periódico
Optimizar El Programa de Salud Ocupacional de la Entidad
Gestión Periódico
Aumentar la Demanda Inducida a programas P Y P Gestión Periódico
Sistema de Información al Usuario - Sistema Call Center Periódico Periódico
Fortalecimiento Sistema de Información y Atención de Usuarios –SIAU
Gestión Periódico
Proceso de evaluación Acreditación en Salud Gestión PeriódicoSistema de Gestión Integral de Residuos Periódico Periódico
Desarrollo Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2012
Gestión Periódico
ASEGURAMIENTOASEGURAMIENTO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
ASEGURAMIENTO EN SALUDASEGURAMIENTO EN SALUD
Ampliación y Continuidad del Régimen SubsidiadoAmpliación y Continuidad del Régimen SubsidiadoVALOR TOTAL: $ 7.500.000.000VALOR TOTAL: $ 7.500.000.000
Aporte Municipio: $ 135.000.000Aporte Municipio: $ 135.000.000Aporte S.G.P.: $ 3.049.000.000Aporte S.G.P.: $ 3.049.000.000Otros Aportes: $ 4.355.000.000Otros Aportes: $ 4.355.000.000
Rubro:233412149 (Régimen Rubro:233412149 (Régimen Subsidiado)Subsidiado)
COBERTURA: AFILIAR AL 100% DE LA POBLACION COBERTURA: AFILIAR AL 100% DE LA POBLACION PRIORIZADA SEGÚN METODOLOGIA SISBEN III Y PRIORIZADA SEGÚN METODOLOGIA SISBEN III Y
ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL REGIMEN ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL REGIMEN SUBSIDIADO (Ley 1122 /07 y Ley 1438/11)SUBSIDIADO (Ley 1122 /07 y Ley 1438/11)
PLAZO DE EJECUCION:12 MESESPLAZO DE EJECUCION:12 MESES
2012 I II III IVAMPLIACION Y COBERTURA EN SALUD – R.S.AUDITORIA REGIMEN SUBSIDIADO DEPURACION BASES DE DATOS
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Contratación EPS - S
25.000 Usuarios
625.000.000 12 MESES 7.500.000.000
ATENCION POBLACION NO ATENCION POBLACION NO VINCULADAVINCULADA
Prestación de Servicios Población NO vinculada al Prestación de Servicios Población NO vinculada al SGSSSSGSSS VALOR TOTAL: $ 274.000.000VALOR TOTAL: $ 274.000.000
Aporte Municipio: $ 100.000.000Aporte Municipio: $ 100.000.000Aporte S.G.P.: $ 174.000.000Aporte S.G.P.: $ 174.000.000Otros Aportes: $ ………………….Otros Aportes: $ ………………….
Rubro: Rubro: 232200083232200083 - P.S. Población - P.S. Población VinculadaVinculada
COBERTURA: GARANTIZAR LA ATENCION AL 100% DE COBERTURA: GARANTIZAR LA ATENCION AL 100% DE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE QUE NO SE LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE QUE NO SE ENCUENTRA AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE ENCUENTRA AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y QUE REQUIERA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y QUE REQUIERA
SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIONSERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIONPLAZO DE EJECUCION:12 MESESPLAZO DE EJECUCION:12 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
GARANTIA EN SALUD – POBLACION NO VINCULADAAUDITORIA DE SERVICIOS
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Contratación E.S.E. María Auxiliadora
7.000 Usuarios
22.800.000 12 MESES 274.000.000
SALUD PUBLICASALUD PUBLICA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
PLAN DE INTERVENCIONES PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVASCOLECTIVAS
Cumplimiento a los lineamientos dados por la Cumplimiento a los lineamientos dados por la Gobernación de Cundinamarca, según Resolución 425 Gobernación de Cundinamarca, según Resolución 425
de 2008, y sustentados en los Planes Operativos de 2008, y sustentados en los Planes Operativos Anuales Anuales
VALOR TOTAL: $ 739.000.000VALOR TOTAL: $ 739.000.000Aporte Municipio: $ 282.000.000Aporte Municipio: $ 282.000.000Aporte S.G.P.: $ 437.000.000Aporte S.G.P.: $ 437.000.000
Otros Aportes: $ ……………….Otros Aportes: $ ……………….
Rubro:23241 Gestión de Salud Rubro:23241 Gestión de Salud Publica - PICPublica - PIC
COBERTURA: 100% DE LAS METAS ESTABLECIDAS COBERTURA: 100% DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA PARA P.A.I.P.A.I.
A.I.E.P.IA.I.E.P.ISALUD SEXUALSALUD SEXUALSALUD MENTALSALUD MENTAL
SALUD ORALSALUD ORALNUTRICIONNUTRICION
ESCUELA SALUDABLEESCUELA SALUDABLEAMBITO FAMILIARAMBITO FAMILIAR
TBC – LEPRATBC – LEPRASALUD LABORALSALUD LABORAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
2012 I II III IVAPROBACION POAS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL LEGALIZACION CONVENIO E.S.E. MARIA AUXILIADORA EJECUCION PIC TRANSITORIO EJECUCION PIC DECENAL 2012
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOS
DESCRIPCION CANTIDADVALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
P.A.I. 7
10 MESES
$86.000.000
A.I.E.P.I. 1 $20.000.000
SALUD SEXUAL 1 $41.000.000
SALUD MENTAL 1 $36.000.000
SALUD ORAL 1 $54.772.980
NUTRICION 2 $64.000.000
AMBIENTE 5 $182.000.000
ESCUELA SALUDABLE
1 $45.000.000
EPIDEMIOLOGIA
1 $20.000.000
PROMOTORAS 15 $153.000.000
TBC – LEPRA 1 $20.000.000
I.E.C. $18.000.000
SECRETARIA DE SALUD– AREA DE SECRETARIA DE SALUD– AREA DE NUTRICIÓNNUTRICIÓN
Programas de apoyo nutricional que se canalizan a través la Programas de apoyo nutricional que se canalizan a través la Secretaria de Salud Municipal en convenio con el ICBF y la Secretaria de Salud Municipal en convenio con el ICBF y la
Gobernación de Cundinamarca para disminuir los índices de Gobernación de Cundinamarca para disminuir los índices de desnutrición en la población mas vulnerable del Municipio de desnutrición en la población mas vulnerable del Municipio de
MosqueraMosquera
Recursos aportados por El ICBF y Recursos aportados por El ICBF y la Gobernación de Cundinamarcala Gobernación de Cundinamarca
Recursos del Municipio: Compra de Recursos del Municipio: Compra de Complemento Programa Materno Complemento Programa Materno
Infantil Infantil Rubro: 5.000.000Rubro: 5.000.000
COBERTURA: 553 NIÑOS, NIÑAS, EMBARAZADAS Y COBERTURA: 553 NIÑOS, NIÑAS, EMBARAZADAS Y GESTANTES GESTANTES
DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERAVULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA
PLAZO DE EJECUCION: 12 MESESPLAZO DE EJECUCION: 12 MESES
SECRETARIA DE SALUD– AREA DE NUTRICIÓNSECRETARIA DE SALUD– AREA DE NUTRICIÓN
PROGRAMA ENTIDADES PARTICIPANTES
BENEFICIARIOS TIEMPO DE EJ ECUCIÒN
MATERNOINFANTIL
ICBF-MUNICIPIO DE MOSQUERA
190 niños y niñasmenores de 5 años, y madres gestantes y lactantes
12 meses
REFUERZOPROGRAMA MATERNO INFANTIL
ICBF-MUNICIPIO DE MOSQUERA
100 niñosy niñas menores de 5 años, y madres gestantes y lactantes
10 meses
RECUPERACIÓNNUTRICIONAL
ICBF-MUNICIPIO DE MOSQUERA
80 niñosy niñas menores de 2 años en riesgo por estado nutricional
12 meses
CRE-SER GOBERNACIÓNCUNDINAMARCA-MUNICIPIO DE MOSQUERA
134 Niños y niñas menores de 5 años,y 49 madres gestantes y lactantes en vulnerabilidad
12 meses
SALUD ORAL SALUD ORAL
Continuación y fortalecimiento Programa “Sonrisa Continuación y fortalecimiento Programa “Sonrisa Saludable”Saludable”
VALOR TOTAL: $ 56.000.000VALOR TOTAL: $ 56.000.000Aporte Municipio: $ 56.000.000Aporte Municipio: $ 56.000.000
Aporte S.G.P.: …………………..Aporte S.G.P.: …………………..Otros Aportes: $ ……………….Otros Aportes: $ ……………….
Rubro:Rubro:232420106 - Promoción y 232420106 - Promoción y
Prevención de la SaludPrevención de la Salud
232300089 – Otros Programas de 232300089 – Otros Programas de SaludSaludCOBERTURA: 10.000 BENEFICIARIOS EN TAMIZAJES, COBERTURA: 10.000 BENEFICIARIOS EN TAMIZAJES,
CAPACITACIONES, SEGUIMIENTO Y CANALIZACIONCAPACITACIONES, SEGUIMIENTO Y CANALIZACION
100 BENEFICIARIAS PROTESIS PARCIALES100 BENEFICIARIAS PROTESIS PARCIALES
PLAZO DE EJECUCION:11 MESESPLAZO DE EJECUCION:11 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
LEGALIZACION CONTRATACION RECURSO HUMANO CANALIZACION POBLACION OBJETIVOADQUISICION KITS ORALES EJECUCION PROGRAMA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Odontóloga 1 1.900.000 11 MESES 20.900.000
Higienista Oral 1 913.000 11 MESES 10.043.000
COMPRAS / PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Compra Insumos 1.850 5.000.000
Prótesis Parciales 100 20.000.000
ATENCION PACIENTES CRONICOSATENCION PACIENTES CRONICOS
CLUB SALUD Y VIDACLUB SALUD Y VIDAVALOR TOTAL: $ 13.000.000VALOR TOTAL: $ 13.000.000Aporte Municipio: $ 13.000.000Aporte Municipio: $ 13.000.000Aporte S.G.P.: ……………………Aporte S.G.P.: ……………………Recursos por Gestiona: $.............Recursos por Gestiona: $.............
Rubro:232420106 (Promoción y Rubro:232420106 (Promoción y Prevención de la Salud)Prevención de la Salud)
COBERTURA: 500 Adultos Mayores generando hábitos COBERTURA: 500 Adultos Mayores generando hábitos de vida saludable para mejorar la calidad de vida en de vida saludable para mejorar la calidad de vida en
pacientes crónicospacientes crónicos
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESESPLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
CONTRATACION RECURSO HUMANO CANALIZACION POBLACION OBJETIVO DESARROLLODO DEL PROGRAMA JUNTO CON CLUB HIPERTENSOS DE LA E.S.E. MARIA AUXLIADORA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Promotor Salud 1 1.300.000 10 13.000.000
SANEAMIENTOSANEAMIENTO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
PROGRAMA DE ATENCION CANINA Y PROGRAMA DE ATENCION CANINA Y FELINAFELINA
PROGRAMA DE ATENCION CANINA Y FELINAPROGRAMA DE ATENCION CANINA Y FELINAVALOR TOTAL: $ 65.500.000VALOR TOTAL: $ 65.500.000Aporte Municipio: $ 65.500.000Aporte Municipio: $ 65.500.000Aporte S.G.P.: $ …………………..Aporte S.G.P.: $ …………………..
Rubro: Rubro: 232300089232300089 – Otros Programas de Otros Programas de
SaludSalud232410099 – Seg. Sanitaria y 232410099 – Seg. Sanitaria y
AmbientalAmbiental
COBERTURA: COBERTURA: Compra de Unidad Móvil para la realización Compra de Unidad Móvil para la realización de procedimientos e inmunización de caninos y felinos.de procedimientos e inmunización de caninos y felinos.
Esterilización de 550 caninos y felinos, domiciliarios, Esterilización de 550 caninos y felinos, domiciliarios, semidomiciliarios y abandonadossemidomiciliarios y abandonados
Inmunización Antirrábica canina y felina de 4000 animalesInmunización Antirrábica canina y felina de 4000 animales
Sistema de Identificación Canina (Pendiente II Sistema de Identificación Canina (Pendiente II Semestre) Semestre)
PLAZO DE EJECUCION: 8 MESESPLAZO DE EJECUCION: 8 MESES
2012 ACTIVIDAD I II III IV
LEGALIZACION CONTRATACION DE RECURSO HUMANO LICITACION Y ADQUISICION VEHICULO E INSUMOS VETERINARIOS CENSO ANIMAL FESTIVAL CANINO CORFORMACION JUNTA DEFENSORA DE ANIMALESPROGRAMA DE TENENCIA RESPONSBLE DE MASCOTAS
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
SERVICIOSDESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MENSUALPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL
Festival Canino 1 1 Día Gestión en Patrocinio
Censo Animal 1 9 Meses Promotoras PIC
COMPRASDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Adquisición de Unidad Canina y Felina
1 40.000.000
Kits de Aseo 5.000 10.000.000
Insumos Veterinarios Gl 15.500.000
ZONIFICACION ZONIFICACION PROGRAMASPROGRAMAS
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPALE.S.E. MARIA AUXILIADORAE.S.E. MARIA AUXILIADORA
ZONIFICACIONZONIFICACION
SECTOR BARRIOS SEMANA DE
ACTIVIDADES GENERALES
DIA DE FERIA DE SALUD Y
SERVIOS
LUGAR REALIZACION
FERIA
1 Porvenir I y Porvenir II, Villa Lady1.1 Sector meandro1.2 Sector Puente
MARZO 20 AL1 ABRIL
01 DE ABRILPolideportivo
Sabana
2 Planadas, Sabana, Managua, cerrito, Portal del cerrito2.1 Sector cristales
ABRIL 9 AL 15 15 DE ABRILParqueadero al
Fondo
3 Diamante Oriental, Diamante Occidental , Villa Cety, Lucero JUNIO 4 AL 10 10 DE JUNIO Colegio
4 Rubí I, Rubí II, Villa Jenny, Cartuja , Maipore, Condado de Duque ABRIL 16 AL 22 22 DE ABRILZona verde junto
al Jardín
5Bremen I y Bremen II , El Carmen, Centro y las Villas, Cartagenita y Minipilla
ABRIL 23 AL 29 29 DE ABRILZona Verde Junto
a Biblioteca
6 El Trébol MAYO 2 AL 6 06 DE MAYODoble vía al frente de la entrada a El
Carmen
7Villa del Roció, Santa Ana, Cumbre I y II, Dorado, Altos de Santa Ana, alicante, virreyes JUNIO 12 AL 17 17 DE JUNIO
Cuadra que comunica Santa Ana y Villa del
Rocío
8Villa María III, Villa Nueva, Villa Marcela, Villa María IV, San Telmo y San Sebastián, Altos de San Juan, Villa Sajonia,
MAYO 7 AL 20 20 DE MAYOTriangulo de Villa
Marcela
9Poblado y Siete Trojes, Nueva Castilla, Remanso, Praderas I y II, Villa Daniela, Orinso, Paraíso, 11. 1 Sector Sopó
MAYO 22 AL 27 27 DE MAYOLote Comando de
Policía
10Puentes, Santa Isabel, Majada y Playón12.1 Parcelas I,II, y III12.2 pencal
MAYO 28 AL 3 JUNIO Solo actividades de Salud
1
2
3
4
5
ZONIFICACIONZONIFICACION
5
3
2
1
4
6
ACTIVIDADES 100 ACTIVIDADES 100 PRIMEROS DIASPRIMEROS DIAS
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPALE.S.E. MARIA AUXILIADORAE.S.E. MARIA AUXILIADORA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
ACTIVIDADES 100 PRIMEROS DIAS
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS
Consultas medicas asignadas 11.300
Usuarios atendidos en servicio de urgencias 4.500
Imágenes diagnosticas tomadas 850
Usuarios atendidos en vacunación (sedes) 1.100
Dosis aplicadas 2.600
Pruebas de laboratorio realizadas 14.500
Citologías tomadas 650
Ecografías tomadas 300
Consultas odontológicas 6.500
Partos atendidos 30
VACUNACION SARAMPION - RUBEOLA (extramural) 8.600
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
ACTIVIDADES 100 PRIMEROS DIASGESTION DEL PLAN DE
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
TALLERES REALIZADOS
PERSONAL CAPACITADOTOTAL
PERSONAL
Salud infantil ( AIEPI ) 4 talleres 200 padres de familia 200
Salud sexual y reproductiva 7 talleres 106 niños, 118 adultos 13promotoras 237
Salud mental y lesiones violentas evitables
18 talleres320 niños, 60 padres de familia, 40 población en situación de desplazamiento; 6 docentes
426
Salud oral 35 talleres
Niños 1081Desplazados 45Padres de familia 220Adultos mayores 20Profesores 10Madres comunitarias 6
1.382
Nutrición 9 talleres320 adultos 84 niños y niñas
404
Estilo de vida saludable 23 talleres
464 niños 150 adolescentes 11 docentes 123 padres
748
Escuelas de vida saludable 30 talleres 380 niños 380
TBC lepra 1 taller 30 adultos 30
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
ACTIVIDADES 100 PRIMEROS DIASGESTION DEL PLAN DE
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
TALLERES REALIZADOS
PERSONAL CAPACITADOTOTAL
PERSONAL
Actividad física
30 sesiones adultos mayores, 4 sesiones
discapacidad, 1 sesión desplazados, 34 sesiones niños
864 adultos mayores,49 discapacitados,16 desplazados, 1049 niños
1.978
Salud laboral 7 talleres60 niños , 15 promotoras, 94 adultos empresas, 30 adultos familias en acción, 30 adultos grupo de centro de vida sensorial
229
ACTIVIDADES 100 PRIMEROS DIAS
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS
Vacunación Mascotas (Caninos y Felinos) 1.256
Visitas promoción Aseguramiento 1.800
Vigilancia a Establecimientos 400
Tamizajes Orales .1500
Control de Vectores y Roedores en Barrios 30
Control de Vectores y Roedores en Instituciones Educativas y Jardines y Hogares Infantiles 20
Realización Primera Feria de Servicios – Sector Porvenir Planadas
PROYECTOS EN REVISIONPROYECTOS EN REVISION
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPALSECRETARIA DE SALUD MUNICIPALE.S.E. MARIA AUXILIADORAE.S.E. MARIA AUXILIADORA
CONTRATACION EJECUCION DEL CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO
POR DEFINIR
DESCRIPCION CANT.VALOR
UNITARIOPLAZO DE
EJECUCIONVALOR TOTAL AÑO
Ambulancia TAB 1 100.000.000 3 Meses 100.000.000 2013
U.M.O. 1 250.000.000 3 Meses 250.000.000 2014
Kits Adulto Mayor 500 100.000 2 Años 50.000.000 2015
Unidad Móvil A.P.S.
2 60.000.000 3 Meses 120.000.000 2013
Adecuaciones Puesto de Salud
Porvenir Gl 120.000.000 6 Meses 120.000.0001 2014
SALUD SALUD SIEMPRE EN SIEMPRE EN
MARCHAMARCHAGRACIASGRACIAS